物资采购管理工作汇报
推荐第1篇：物资采购管理
物资采购管理
加强物资采购管理，保证质量、节约资金、减少成本，提高公司经济效益，制定以下物资采购管理制度。
一、公司种类物资的采购,实行用料单位请购、公司领导审批,供应部采购的方法。否则，任何单位和个人均不准购买物资。
1、用料单位在请购前,首先要到仓库查明情况，在确认仓库无货的情况下，方可填写“请购单”，并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。
2、紧急请购时，用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。
3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。
4、免开“请购单”的物品，包括办公用品书报、文具、名片，贺奠用品：如毛毯、太空被、花圈、花篮，招待用品：如香烟、饮料、水果等，均委托办公室办理。
二、在物资采购时，必须采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。一笔业务签订一份合同，并附“货比三家报价表”。合同经公司负责人、供应部长、采购人员“三会签”方可有效。
三、物资采购合同的签批权限：由公司领导或供应部长签批。
四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同，视资金平衡情况予以付款。否则，财务部有权拒绝受理。
五、在物资采购过程中，各有关人员要增强责任心，坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则，严格按公司有关规定开展工作，要逐级负责，并承担连带责任。
六、各有关人员在物资采购供应工作中，如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，造成采购物资各环节出现问题，要追究当事人的责任。
推荐第2篇：饭店物资采购管理
饭店物资采购管理
采购部是负责酒店各项物资采购工作的职能部门。
采购部的主要任务是根据酒店经营管理工作要求，及时、适量、适价， 合理地采购酒店各部门所需物资，并保证采购物资的质量及售后服务的联系。
第一节 岗位职责
部门：财务部 职务：采购部经理
直接上级：财务部经理
直接下级：采购领班
联系部门：各职能部门
岗位描述：
1.任职人员需具备高中或职高以上学历，并具有相应证书。 2.主持采购日常管理业务工作，保证物资供应畅通。
岗位职责：
1.全面负责采购部日常工作，保证物资供应。 2.审批采购申请单、购货合同。
3.组织市场调查研究，及时了解最新市场行情，不断开发货源渠道督导
采购人员努力降低采购成本。
4.确保按采购申请单的内容和要求，以最合理的价格，购买质量符合要
求的物品。
5.及时跟踪追查已采购的定单，确认到货日期，确保物品的正常供应。
有效地控制采购物品的数量，压缩费用开支。
6.与供应商建立良好的合作关系，确保以最低价格买到高质量的物品。 7.协调与酒店其他部门的联系，确保各项采购工作的顺利进行。 8.加强对下属的培训，定期评估工作表现和能力。
部门：财务部 岗位：采购部 职务：采购领班
直接上级：采购经理
联系部门：各职能部门
岗位描述：
1.任职人员需具备高中或职高以上学历并具有相应的证书。 2.负责物品采购，保质、保量，及时准确地将货品到位。
岗位职责：
1.严格遵守各项财务制度，按照工作程序完成物品采购任务。 2.依据批准后的有效采购订单，取得付款票据，实施购买物品。
3.采购物品严格把好质量关，坚决拒收不符合质量要求的物品。 4.及时报帐并整理、存档各种物品采购的记录及资料。
5.及时了解市场情况，不断开发货源渠道，向采购经理提供市场信息和
降低物品采购成本的建议，对不符合要求的货物负责交涉退货。 6.确保按照所需数量，以最低价格购买质量最优、信誉最好的供应商或
厂家的物品。 7.与供应商建立良好的业务往来关系，向采购部经理提供最新市场情况
和资料。
8.完成采购部经理交办的其他工作。
第二节 对采购人员的工作要求
1.严格遵守饭店员工手册和各项规章制度。 2.严格执行采购程序及财务制度。
3.采购人员要定期参加培训提高自身素质，了解市场行情、物价信息、产品性能。
4.采购人员要掌握谈判的技巧，了解客户心理，买方市场要货比三家、价比三家，将优质的商品以优惠的价格购入饭店；买方要与客户保持联系，经常电话联系，了解市场行情。
5.采购人员要与送货商、收货部、饭店申购部门之间搞好协调工作。 6.采购人员尽可能掌握饭店使用商品的一般规律，与厨房或使用部门经常联系，对订单申报数量不合理的现象提前与部门打招呼。说明理由，避免造成库房不必要的积压和缺货。
7.采购员之间要互相通气，提供信息，也可以直接向经理提建议性意见；
在缺少人员的情况下，食品和物品采购要互相协助，特别是饭店出租率高，
有大型活动时，一定要保证货源，全力为一线服务，保持饭店的声誉。 8.采购商品国内能够解决的尽量不进口，但要在同等条件下或饭店当局
认为可以的情况下。另外本市能解决的最好不要到外地采购，这样价钱低，
到货及时，出现问题可以及时与厂家联系解决，还可以为饭店节约开支；总
之，采购部是一个花钱的部门，花钱买东西就有好有坏，众口难调，如何做
到价钱低，东西好需要每个采购员去努力工作。
第三节 对采购工作的要求
1.使用部门填写采购申请单(有中文为佳),由部门经理签字后交到采购
部。申请单上要写明物品名称、数量、规格，现库存量及采购原因。
2.采购人员收到各部门的采购单交经理审阅后分发到采购员手中。(5-15分钟) 3.由采购员填写报价，要求有三家不同供应商的报价，经过比较确定价
格交经理审签。 (最多不超过三个工作日) 4.采购申请单送给财务部经理、副总经理和总经理审签后，采购员方可
进行采购。
5.采购单转回之日起三日内到厂家订货购买。货物买回之后，送收货
部或使用部门验收，合格后请收货人在货物收货单或收货报告上签字。 (12-24小时到货)
6.将采购申请单按要求分送收货部及申请部门，一份由采购部保留存档。(5-10分钟) 7.采购外地商品要向使用部门说明到货时间，以保证饭店商品的供应。
有些特别商品要首先提供样品，由使用部门确认后方可购买，以免造成不必
要的浪费。 8.对于饭店长期使用商品，使用部门要提供月用量，年用量或者写出长
期订单，减少不必要的工作量。
9.如货物出现质量问题，部门提出退货要求，要查明理由、原因、分清
责任，然后与厂家协商，尽量满足部门要求。 (12-24小时) 10.季节性商品要提前向库房说明情况，适当保持库存，选择最佳季节进
行采购，为饭店节约开支。
11.饭店急需商品，特批订单，采购员要向部门经理打招呼，经上级批准
后及时采购，以保证饭店的正常营业。 (2-8小时) 12.对未到达的货物进行跟催。 (随时) 13.食品采购要严格执行食品索证制度，在订货前要向供货单位索要执照、卫生许可证、地市级卫生防疫部门出具的当年的卫生质量检测报告，同时提供兽医检疫检验证明等，将其存档备查，决不可向证件不全的单位
订购食品。
14.清洗食品用具的洗消剂及客房一次性用品的采购，必须向供货单位索
要营业执照、生产企业卫生许可证、生产企业生产许可证、生产企业当地地
市以上卫生防疫站出具的卫生质量检测报告。
15.订做客房一次性用品时，必须在香波、护发素、浴液、护肤润肤品、
袋泡茶等产品的小包装上注明产品名称、生产企业的卫生许可证编号、产品
执行标准号、生产日期、保质期等。
第四节 采购工作程序
一.资料的搜集和管理。
1.采购员应在平时多做市场调查，搜集良好品质的物料和供应商，掌握
市场信息，与同行业做比较，参加与饭店业有关的展览会、订货会、座谈会，
事先掌握与饭店业有关的各种设备、用品、用具、消耗物品及餐饮原材料等 一系列的最新资料和供货渠道及相关的价格，提供可靠的服务。
2.所有的物料供货资料，订货文件，采购记录的文件均应集中由采购部
专业人统一管理，避免造成分散、脱节、无法跟催、漏单，重复或中途搁置
的现象。
二.采购申请单的发单记录。
采购部收到采购申请单后，分部门登记备查，并核对申请单的各项填写
的是否清楚，手续是否齐全，如填写不详的采购单应退回申请部门。
三.报价、议价。
1.报价：供应商提供采购人员所要购进物品的参考价为报价，报价形式
分为三种：口头报价，书面报价及投标方式。
(1).口头报价：只局限于要继续补仓和零散购进物品，但质量价钱与最
后一次订货要完全相同。
(2).书面报价：如需订购大批量和大金额(含固定资产)的物品，需由供应
商提供文字书面报价。对餐饮用料、鲜鱼蔬菜、调料、酒水罐头，干货等，
要求供应商定期提供书面报价。 (3).投标方式。
2.采购人员根据供应商的报价进行电话式或口头式，书面式的协商，不
能单从价钱方面洽谈，要考虑到物品的质量、交货期，供应商的实力等一切
细节，通过议价，得到对饭店有直接利益的价格。
四.定价。
通过议价，要进行三家供应商的比价，选定议价拥有优势的供应商的价
格作为采购申请单的选定价，送采购部经理认可签字。
五.审批，
六.订购。
1.当收到采购部经理、财务部经理、副总经理及总经理批准后的采购申
请单，应立即与选定的供应商联系订货，说明采购单号，并规定到货期限。
2.采购项目需签定合同时，应遵循中华人民共和国经济合同法来保护经
济合同当事人的合法权益，由双方协商签定合同，要写明：
A.标的 B.数量和质量 C.价款 D.包装及保险费E.履行的期限、地点及
方式 F.付款方式 G.服务范围 H.违约责任
七.采购单的跟催。
采购人员对所经办的工作都应养成跟催跟办的习惯，不可用任何借口放
缓拖延，放弃或以任何理由不与跟催，在确实遇到困难时立即向上一级主管
人员上报请示，避免因拖延任何一项采购要求，使饭店蒙受不可估测的损失
或在运营上推动有利条件。
1.采购申请单的跟催：当采购申请单在采购员手中三个工作日而未能有
效报价或未送来采购部经理签批的，应将情况上报采购部经理。送采购部经
理审批的采购申请单超过一个工作日仍未签批，由秘书跟催。当采购申请单
呈财务经理或店级领导审批超过三个工作日仍未回复时，采购部经理跟催。
2.到货跟催：采购人员应对已发出订货单中采购项目的到货情况和到货
质量进行检查，对未到货项目和到货质量产生问题的项目进行交涉和跟催。
3.管理跟催：对采购部作业情况的检查由采购部经理进行监督，对运做
中未完善的情况与主管共同探讨改善办法，以提高采购效率和工作质量。
4.行政跟催：采购部与其他部门的沟通和需要行政支持的协调工作由采
购部经理上报跟催。
八.应急自购。
对于采购员自行采购的物品，由采购人员领取备用金，采购的物品交验 货部验收，办理收货报告后，附发票于三日内报帐。
第五节 采购过程中应特别注意的问题
在采购过程中，一些部门和个人受到利益的驱使，往往会作出一些有害
于饭店的行为。对此，饭店要加强对物资采购的管理，尤其要注意以下四个
问题：
1.防止供方买空卖空。
当饭店需要某种物资，特别是较贵重的物资时，有些商家手中并无这种
物资，甚至完全没有供应物资的能力，却信誓旦旦与饭店签定供货合同，转
而将合同卖给有此物资的商家，从中渔利，或从市场上拼凑饭店所需物资，
勉强供应。遇到这样的供货商，饭店会受到许多损失。首先，这样的供货无
疑会使采购成本增高，因为无论供货商转卖合同捞取回扣，还是做“二道贩
子”从市场上购买后转卖给饭店，供货商往往不能保证物资的持续、按时供
应，使饭店经营活动的顺利进行受到威胁。饭店必须防止供货商的这种行为。
2.防止饭店重复付款或超额付款。
饭店向供货商支付采购物资的货款时，一般要求供货商在提供发票的同
时提供经饭店验收人员签章的交货通知单。这些交货通知单对供、购双方来
说都十分重要。可以这样说，供货商手中只要握有采购方签字认可的交货通
知单，就有权向采购方收款。因此，饭店必须及时收回这些交货通知单原件，
以免对方有意无意地重复索取货款。另外还有一些情况也会造成饭店重复支
付货款，如在验收多种、大量货物时，需签署多张交货通知单，混乱中可能
会重复签收同一批货物；一些送货商因各种原因请验收员事后补签交货通知
单，而单据中的数量大于实际实际收获数量；这些都必须引起饭店物资管理
部门的高度重视，要求验收人员逐项核对货物与单据。
3.防止供货商在交货时以次充好。
(1).利用饭店物资管理过程中订货人员与验收人员衔接不够紧密的漏
洞，提供样品时货真价实，而实际进货时降低等级。 (2).供货时以好货辅面，以次货压底。
(3).已优惠供应做幌子，降低物资质量，钻合同不够完备的空子。 (4).以填充物加重物资的重量。
(5).以颜料或科技手段掩盖物资的劣质外观。 (6).向饭店验收人员行贿，直接以次充好。
4.加强采购凭证管理。
采购部门要注意购物的归档和保管，要求做到既能保证采购凭证的安全
和完整，又便于事后检查。
(1).设专人专门保管各个类凭证，包括合同、订货单、交货通知单、发
票、运单、各种费用单据等。
(2).定期将采购凭证按日期装订成册，及时归档。
(3).凡属质量、数量、价格存在问题所提出全部或部分拒付的理由书，
也应该附在有关凭证之后。
(4).凡向供货商提出索赔的书面异议书，应由采购部门的经办人员妥善
保管，以便进一步与供货商协商解决。
(5).未经使用的空白购进凭证，如收货单，应由进货部门经办人员妥善
保管，防止丢失，不得私自撕毁和处理。
5.建立良好的供货关系。
1.建立良好的供货关系，可以大大降低饭店的采购成本
(1).容易获得采购价格上的优惠。因为长期大量采购会使饭店成为供货
商的一个稳定的收入渠道。为保持这份收入的稳定，大多数供货商愿意让利，
以优于其他供货商的价格供应物资。
(2).可以降低饭店在寻求新的供货商时所需的人力和财力开支。 (3).与供货商合作时间越长，双方相互信任的程度就会越深，供货商越
有可能允许饭店赊帐采购，着可以大大减轻饭店的资金压力，特别是当饭店
资金周转困难时。
(4).有一个稳固的供货商，还可以保证质量统一的物资供给的持续性。 (5).与供货商保持良好的合作关系，使饭店可以根据经营项目的调整，
方便灵活地增减物资采购的数量和品种。建立良好供求关系的方法。 .认真履行合同条款，尤其要按时支付购货款。这是饭店守信誉的最
重要的表现，是建立与供货商之间良好合作关系的最有效的方法。 .互通信息。饭店应主动向供货商介绍物资使用现状以及物资在不同] 时期的不同需求量，为供货商的供货准备提供充足的时间和尽量多的方便。 .一切交易手续清楚，不留纠纷隐患，这是双方长期愉快合作的重要
保证。
.互相体谅。在与供货商合作的过程中，会有许多意外的事情发生，
饭店在确保经济利益及经营活动不受损失的前提下应尽量替供货商着想，体
谅他们的难处。如某种物品突然短缺，在不影响饭店产品品质的前提下，应
允许供货商小范围地提供替代品。这种体谅对良好的供求关系十分重要，有
些供货商愿意为此付出一定的代价，如提供高质量的商品、给予折扣等。 .对信誉好、供物质量好的供货商采取适当扶持的政策。
建立长期的良好的供求关系并不意味着饭店从此不再另外选择供货商。
饭店通过市场调查，了解最新的物资行情，时刻比较不同的供货商，将比较
结果反馈给供货商，敦促其作出反应。如果供货商未能作出相应反应，或当
出现更理想的供货商时，饭店完全有必要重新选择理想的供货商。
推荐第3篇：物资采购管理规定
物资采购管理规定
1.总则
1.1为加强物资采购管理，降低产品成本，提高企业的经济效益，建立一套行之有效的价格管理体制，规范物资采购行为，堵塞物资采购环节的漏洞，特制定本规定。
1.2采购原材料（包括老产品、新产品零部件）燃料、辅料、备品备件、设备、低值易耗品、办公用品，劳动保护用品以及其他物资均实用本规定。
1.3物资集中采购和比价采购应遵循科学有效、公开公正、比值比价、监督制约的原则，建立健全采购管理的各项制度，加强基础管理。
2.决策管理
2.1根据采购物资类别和金额的大小，实行分级分权管理，明确各级管理者，各有关部门的责任权限。
2.1.1采购部负责公司产品生产经营所需的原材料、配套件、燃料、辅料及备品备件、低值易耗品、办公用品、劳动保护用品等采购业务。
2.1.2生产部负责设备的采购业务。
2.1.3技术中心负责新产品新供方样件的技术确认和新产品开发所需样机及零配件的采购。
2.1.4开发部负责对定型产品进行技术改进的新供方样件的技术确认，对了解到的配套信息，向采购部门提供信息，由采购部按程序对供方进行评价、选择并实施样品提供等。
2.1.5销售公司应及时将用户反映的零部件质量问题及时提报给采购部，以便采购部反馈给供方改进或重新选择供方。
2.1.6任何单位或个人都有采购建议权，对所有了解到的有关公司产品配套情况，可及时向采购部门提供信息，由采购部按程序对对方进行评价、选择并实施样品提供等。
2.1.7根据公司生产经营的实际情况，总经理有确定供方的权限。
2.2物资采购部门要与财务部、开发部、质量管理等部门在“货比三家”择优选择供应商的基础上，结合企业ISO9001质量保证体系中确定的合格供方，确定主要物资的定点单位，为规模小，无质量保证的企业进行淘汰，最终形成具有较强能力且相对稳定的配套体系，公司主要生产用物资应从这些定点单位进行采购，原则上关键的采购物资的供方应至少确定二家，采购部根据比质量比价格的原则和供方的质量、交货期等因素影响而不能去定点单位进行采购时，经有关领导批准，可以去非定点单位采购，物资集中采购部门需在《采购物资价格申报单》中“申报部门货比情况”一栏中注明“非定点采购”字样，并注明原因。
2.3各种物资的采购核决权限，生产用材料、燃料、辅料等物资（按公司下达的生产计划大纲申报）设备、样机、样件、备品备件、低价易耗品、办公用品、劳动保护品以及其他物资，报审管副总经理审定、总经理批准，所有采购物资无论金额大小必须接受价格审计和监督。原则上审计价格必须低于申报价格，采购人员严格按照审计价格进行采购。
3.采购工作流程
3.1采购材料
3.1.1采购文件的要求。采购文件应清楚的说明采购产品的要求，包括以下内容：
3.1.1.1标准产品应注明产品的名称、类别、等级质量要求、型式以及标准版本
3.1.1.2费标准产品应注明产品的规范、图样过程要求、检验规程以及其他有关技术材料（包括产品、程序、设备和人员的认可或鉴定要求）的名称或其他明确标识和适用版本。
3.1.1.3有质量保证要求的应写明使用的质量体系标准的名称、编号和版本。
3.1.2采购材料的构成①技术中心向采购部提供产品的图样、技术文件、检验规范、检验标准以及技术协议等资料②生产部向采购部提供外协件、原材料、辅料等采购计划。
3.2采购
生产部依据当月生产计划大纲和临时追加的销售合同，并在以适当库存为生产安全保障的前提下制定当月采购计划。
3.2.1每月的月度计划下达后，由于生产调整或车间急需的，制定追加采购计划。
3.2.2采购部把生产部下发的采购计划进行具体分解，然后传递给供方进行采购。
3.2.3对于关键物资A类、重要物资B类必须从合格供方中进行采购，对于一般物资C类可以直接从市场采购。
3.2.4需要时，公司可提供出在供方货源处对采购物资进行验证，其验证的安排及产品的放行的方式在采购合同或协议中加以规定。
3.2.5根据比质比价的原则，采购部应该选择更佳供方，让供方提供样品，样品到公司后应立即写出技术确认申请，包总经理审批。
4.集中采购
生产用物资有生产部依据生产计划大纲及仓库各种物资的储备情况，编织物资采购计划（含零配件才后计划）；办公室根据办公用品额定，编制办公用品采购计划，各计划报采购部，经审计部审计人员审核分管副总经理批准后，采购部门集中采购，特殊情况临时追加采购计划，应做到快速传递，可先实施后审核。随着公司的发展，设备及产品成批零部件定点，大宗物资原则上采用招标采购的办法，不能招标的要确定定点采购单位；设备采购由生产部和开发工艺人员进行调研和论证，经分管副总经理审定，总经理批准后，有生产部门负责签订合同，使用部门协助采购。
5.比质比价采购
5.1建立信息网，审计部采用现代化办公手段，广泛收集采购物资的质量、价格等市场信息，掌握物资信息变化，建立质量、价格信息网络和台帐。
5.2主要生产用原材料可根据生产计划大纲和经审定的物资采购价格实施，如遇物资市场价格发生较大变化，采购部门应申报新的采购价格，审计部应进行重新审计。
设备、新产品零部件、备品备件、低值易耗品、办公用品、劳动保护品以及其他物资采购计划批准后，物资采购部门将采购计划下达各分管业务员，业务员将所分管采购的物资根据质优价廉及“货比三家”地方法，联系货源和进行市场询价，并填制一式两份《采购物资价格申报单》到审计部进行审核，审计人员根据掌握的市场价格情况及制定的价格审核标准、方法，必须在两个工作日内审计并签署最高控制价标准和意见，送达采购部门，采购部门按程序经分管副总经理审阅，总经理审批后实施。
5.3采购物资价格申报单经批复后，采购部门在最高控制价以下标准内，到定点单位或则有选择供方与之签订采购合同进行采购，严禁未经批准从非定点单位采购物资。
采购部门对每个合格供方从质量、交货期、质量状况等事项做好记录，建立合格供方的质量档案。
采购部门每年12月对合格供方从质量、交货期和售后服务三个方面作出评估意见，填写《合格供方资格格年审表》采购部门和质量管理部门负责人分别审定。对发现合格供方在年审评估中有两个方面表现为差时，采购部门应通知供方进行限期整改，并让供方提出书面的整改措施；对整改无效的，由采购部门上报分管副总经理，经副总经理批准后撤销器合格供方资格新增供方必须经总经理批准后实施。
6.质量检验监督
6.1所有采购物资应进行质量检验或验证，未经质量检验或验证的物资不能办理正式入库和结算手续
对采购物资质量检验或验证时，可能影响公正检验的部门和个人不得介入。
6.2采购物资到厂后，有仓库保管员通知质量管理部门派人到现场抽样，进行封闭式检
验，检验合格后，保管员方可点收并填写《物资入库单》入库，质量管理部门如发现供货单位有欺诈行为或以次充好达两次者，应建议采购部立即取消其定点供货资格。
物资采购到厂后，采购员要办好采购物资的入库、入帐手续。全程办理相关手续直至财务冲账为止，否则，签章不清，财务不支付货款。
7.采购物资货款结算
7.1采购部在申请资金时要明确经办业务员并在申请单上签字，取得发票时必须按财务部门的要求填写完整，否则财务部门有权拒绝入账，供方开具发票后，保管员、检查员、采购员及采购部门负责人签字后，凡事先未有审计价格标准和意见的，再持有票据到审计部审核采购物资的运费结算原则上用公路交通运输发票或车票。
7.2直接支付集中采购物资款的，以发票为结算依据；先转帐后支付，已采购部门签发的“付款通知单”为资金支出凭证。以上资金开支均需总经理审批后，由经办人，采购部门负责人、分管副总经理、总经理签批，财务负责人审核后，按规定的结算方式办理结算。
7.2.1在支付货款时应采购员与客户充分协商，尽可能的用承兑结算。
7.2.2在于配套户签订合同时，必须要求客户留有质量保证金，可按采购额的一定比例录取，也可双方协商数额。
7.2.3为了降低采购环节的风险，原则上要长期留有欠付货款，可双方协商或按一定比例留取，以便采购环节出现问题时，能较为主动的妥善解决。
8.考核奖惩
8.1企管办作为对物资集中采购和比价采购的考核奖惩的归口部门，主要对物管、采购部门考核物资采购数量低于最高控制采购价的节约额、采购物资的质量、采购费用等指标进行考核。
8.2《采购物资价格申报单》经审计后确认最高控制价，采购部门若超过最高制价进行采购，超过部分则全额考核惩罚。
一个月连续2次经审计超过5%，由审计人员报总经理及综合部对负责任考核5分。 因采购物资市场价格上涨，采购物资将超过最高控制价时，需另行申报，经批准后方可进行采购。
8.3对实际采购价低于或等于最高控制价的5%区间内不奖不罚；低于5%以下的部分，可按该采购资料低于5%以下部分实际节约额的10%--20%提取采购部门奖金，对在年度物资集中采购和比价采购的审计工作中，成绩突出者，经公司办公会研究，可给与适当的物质奖励；若发现审计部在物资采购计划和价格审计中差错明显，考核2-10分。
8.4因采购物资质量差影响产品质量或影响生产进度和生产计划完成，而又没采取积极措施造成损失的，则根据损失额的10%（财务部提报）或考核2-10分的标准进行处罚，质量管理部门负连带责任，一并处罚（新产品试制阶段除外）。
8.5如采购部门或个人采取谎报、隐瞒等欺骗手段，已达到其价格申报目的的者，一经查出，对责任人考核2-10分。
8.6采购人员外出采购物资，不得借出差之机，为其他人或组织采购物资，如有违规者考核10分并调离工作岗位。
9.本规定由财务部负责解释。
10.本规定自下发之日实施。
推荐第4篇：物业公司物资采购管理
物资采购制度
一、目的
为进一步规范物业公司采购工作，明确采购责任，对采购过程进行管控，确保采购的物资、服务符合公司规定的要求，以保证公司利益。结合本本公司实际，特制定本制度。
二、适用范围
物业管理所需要的所有物资（如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等）的采购活动。
三、职责
1.公司采购部：督促区域项目部提交物资采购申请计划表，对程序符合性进行审核。
2、区域项目部：项目经理部负责制订采购计划，对所列物资清单签认后上报公司集中采购。
四、物资采购规定：
采购实行集体和区域项目部采购制。
（一）集中采购物资范围：
实行集体采购制应遵循“品质、规格对路，价格合理，品质优良，数量适当，交货及时”的平等采购原则选择供货商，严格执行采购工作流程。
1、办公用品（附清单）
2、劳保用品（如工装、身体防护用品、其他涉及形象的VI类等）。
3、低值易耗品：a清洁类（药水、工具等，附清单）
b修缮配件类价值大于等于一千元的（附工程配件配备标准清单）
4、第三方外包服务合同中的中央空调、智能化系统、电梯、消防等。
5、所有的固定资产设备。
（二）区域项目部物资采购范围：
1、防暑用品：由公司统一制订各项目配备标准，项目自行采购。
2、绿化养护用品 。
3、低值易耗品中的部分清洁用品用具类（附清单）：协商确定各区域采购点及制定合格供应商名录。
4、宣传看板类：标识标牌由公司统一设计。
5、修缮配件类（一千元以下）。
6、第三方外包服务合同中的化粪池、生活垃圾等。
7、凡一次性采购1000元以上的物资由公司采购部区集中采购。
（三）物购流程：
1、各个区域项目部应在每月28日前，确定次月集中采购物资清单经物业运营总监 处审批后于次每月2日前提交公司采购部。
2、采购部确认订单符合要求后即进入采购周期，一般情况下15个工作日内货到项目；
3、审批权限：一次采购物资累计金额一千元以下，由各区域项目经理负责人审批。一
次采购物资累计金额一千元以上，则应上报公司审批。
4、报销流程（详见附件）
5、紧急采购频次：每月最多两次，且每次金额小于一千元。
五、采购、入库、报销流程
1.提出采购申请
各物业区域项目部责人，根据下月的物资预计用量及月末库存情况，在每月25日之前以《采购申请单》的方式提出下个月的物资采购计划，写明物资名称、型号、规格、数量、单价等（如有特殊情况，须备注说明）。
2.审核采购计划
月度物资采购计划由需求部门负责人于每月25日前提出书面采购申请，依据采购物资的类别分别送交物业公司运用总监审批后提交公司采购部。
3.供应商的选择
采购部在采购物资时尽可能地选择价格合理、信誉度高、可以月结的供应商。如公司有指定商，应在供应商名单内进行采购活动。
对新型、首次购买的物资，在公司没有指定供应商的情况下，采购人员需配合公司管理部人员一起搜集供应商和产品的信息，协助完成新供应商的确定。
4.物资的采购
各物业区域项目部批准后的《采购申请单》提交给负责采购的人员，由其在合格供应商处进行采购。费用开支安排严格控制在计划范围内。
所采购的物资有质保要求的贵重物资应签署合同、协议并经评审。
如因特殊情况需追加计划开支或超计划开支的，应由各物业区域项目部管理处提出追加预算申请，并详细说明原因。
5.物资入库
采购回来的物资由提出采购计划的物业区域项目部负责人、物资管理员验收，验收合格后办理入库手续并填写物资入库单，留下记录。
物资采购入库后，领用物资时，填写物资出库领用单，并做好登记，建立物资台帐。 6.报销
经验收合格无误的物资采购入库后，采购人员以《费用报销单》的形式于每月28日之前，向公司财务部提出报销申请，并附上经审批完成的物资采购清单、入库单及相应发票。
推荐第5篇：物资采购管理规定
广东塔牌集团股份有限公司混凝土事业部文件
物资采购管理规定
（试 行）
混事部[2015] 号
第一章 总 则
第一条 为加强对搅拌站经营活动中的物资实行有效控制和管理，进一步加强物资采购全过程的管理工作，以确保满足生产需要、确保满足产品质量需要、确保有效降低成本，提高经济效益，特制订本规定。
第二条 依据及适用范围
1、本规定根据集团公司物资管理相关规定，并结合搅拌站的特点和生产实际情况制订。
2、本规定明确了各单位对物资采购、仓库物资的管理职能、管理内容和检查考核办法。
第三条 物资分类和管理权限：
1、物资分类
一类物资：配品配件、润滑油、劳保用品、日常办公用品等； 二类物资：水泥、河砂、石子、粉煤灰、外加剂、矿粉、柴油等。
2、所有物资均由集团物资供应部制定最高限价，各混凝土大区在不高于该最高限价的前提下通过比价竞价方式，由大区及辖下搅拌站按照本物资采购管理规定程序负责采购。
3、对可与生产量挂钩的易耗品、配品配件等物资采购，及混凝土运输、泵送等业务，混凝土大区可采取定额承包方式，但定额承包方案需报集团物资供应部核准后方可实施。
1
第二章 管理机构和职能
第四条 集团职能部门
负责对各混凝土大区、各搅拌站申购物资价格、质量、数量及合同、制度执行情况进行检查、监督、考核。
第五条 混凝土大区
负责所辖搅拌站的物资采购全过程管理工作；负责所辖搅拌站物资采购的审核、招议标、供应商确定及合同审批签订等工作。
第六条 搅拌站
负责本站所购物资的申报，并组织实施已获得审批通过的采购任务。负责物资采购的合同签订、履行，负责物资验收、进库、出库、保管工作，负责按合同约定办理货款支付等相关工作；做好市场调查、价格测算、供应商、运输商资质评审和初选等工作，及时跟踪生产类物资市场价格变动情况并提出价格调整方案。
第三章 物资申购计划
第七条 申购计划
搅拌站应合理编制采购计划，做到预见性强、储备合理，确保采购工作规范有序，保证施工生产的不间断进行。
1、一类物资
1.1各搅拌站仓库实行最高库存限额管理（最高库存限额不包含调拔物资）。各混凝土大区根据各搅拌站的生产规模、设备消耗情况，依据集团公司库存限额指标，下达各搅拌站仓库物资库存总金额最高限额指标（分办公用品、生产备品配件、车辆备品配件三类）。
1.2 每月由搅拌站根据生产检修计划、劳保用品及五金仓库库存等情况，编制采购计划。申购计划由各搅拌站编制，经混凝土大区设备主管、主管采购业务负责人审核，报混凝土大区经理审批（具体审核、审批人员由大区选定，报事业部备案），上述采购业务申报、审核、审批均在ERP系
2 统中完成，原则上每月申报审批一次，搅拌站在每月25日前做好下月物资采购计划，每月30日前审核单位完成审核工作，在次月5号前混凝土大区经理审批完毕。
1.3申报计划编制时，应按照办公用品、劳保用品、生产备品配件、车辆备品配件四种物资分类申报，并填写计划申购物资的名称、规格型号、数量、技术要求，需指定品牌的必须注明名称。对技术要求及价值较高的设备，由混凝土大区技术人员指导搅拌站制订购销合同、技术协议和现场监督设备验收工作。
2、二类物资：
2.1各搅拌站每月月底召开月度生产会议，根据生产销售情况，确定下月生产任务，于当月28日前在ERP物资申购系统中编制生产物资采购计划。
2.2各搅拌站根据生产实际和进度情况，在物资供应部制定的最高限价内进行采购。
3、因特殊或紧急情况需进行临时采购的物资，经混凝土大区经理同意后予以采购，但必须事后按照制度补办相关审批手续。对单件超过1000元的应急采购物资、单个站点一个月内现场应急采购物资合计超过5000元的，经混凝土大区经理审核确认、集团公司分管副总审批后方可核报。
4、仓库管理员应认真核查申购物资的库存数量，定期查看ERP物资申购系统中《物资申购计划汇总表》，对因生产急需或仓库库存物资低于安全库存下限的物资，必须积极跟踪和催促相关人员进行审批和采购。
5、在设备维修中，需外请（包）商家，混凝土大区应组织专业人员对该维修项目费用进行测算、评诂，并对维修项目寻找2~3家修理商进行比价议价，按我方要求的维修标准，由价低者包干。在维修过程中，旧件更换、入库应拍照存档，混凝土大区设备主管等相关领导应跟踪好商家更换配件、维修情况。
第四章 物资申购审批
3 第八条 一类物资审批流程
1、一类物资的申购计划审批流程全部在ERP系统物资申购管理模块中实现和完成：搅拌站申报计划大区采购负责人审核二进行采购。
物资申购管理模块中申购计划的状态依次为：申购、审核
一、审核
二、审核
三、已限价、已批准、已发送、已到货。计划状态的每一次更改均有操作日期时间，日期时间为系统服务器时间。
申购：指搅拌站在系统中新建申购计划，在申购清单中增加物资或从仓管管理模块中导入低于安全库存的备品配件，编辑申报物资的名称、规格、单位、数量及相关技术要求等。
审核：指混凝土大区设备负责人和混凝土大区采购负责人及混凝土大区经理可在上一级审批前对所管辖搅拌站的申报计划的名称、规格、数量等进行修改或审核同意。审核权限分别为审核
一、审核二和审核三。
限价：指混凝土大区设备负责人和混凝土大区经理分别在申购计划的“集团限价”和“批准价”中进行限价的录入。
当搅拌站申购物资时，系统会自动调取“集团限价”和“批准价”。“ “集团限价”和“批准价”只有权限用户才能修改。
1）、如果本站有该物资（同规格型号）的采购记录，则“集团限价”和“批准价”默认为最近一次采购的“集团限价”和“批准价”，且批准权限用户可修改“批准价”。
2）、如果本站无采购记录，则“集团限价”为零，由权限用户按照集团物资供应部限价文件内容进行录入，如果限价文件内无该项物资的限价，由混凝土大区向集团物资供应部申请确定该物资的最高限价；“批准价”默认等于“集团限价”，且批准权限用户可修改“批准价”。
批准：指混凝土大区经理可在申报计划返回搅拌站采购前对各搅拌站的申报计划进行修改或批准。
发送：指用户将已批准申报计划标识为已发送。
到货确认：指搅拌站仓管员在所申购物资到站经相应专业人员验收后在系统中对该物资进行到货确认。
第九条 二类物资审批流程
混凝土大区设备主管审核一混凝土
大混凝土区经理审批三搅拌站按“批准价”
1、各搅拌站编制生产物资采购计划后，在采购单价无变动情况下，凭合同约定和生产进度可直接通知供应商供货；
2、在采购过程中如因市场等原因出现价格波动，造成原最高限价内难于执行时，应及时按程序进行最高限价核实的调查和申报核实工作。
第五章 物资采购实施
第十条 物资采购应遵守以下几项原则：
1、物资采购须在集团物资供应部确定的最高限价内进行；
2、同类产品比质量、同等质量比价格、同等价格比服务；
3、先近购后远购、先内购后外购；
4、急用先购、缓用后购；
5、先厂家后定点、先定点后临购。
第十一条 一类物资采购
1、比价：申购计划经批准后，由搅拌站在物资申购系统中选取同类型的若干项物资（可由同一供应商供货）后录入2家或以上的供应商及其报价（已签订定点采购合同的可只录入一家），然后由区域经理（基地站长）、设备负责人、采购负责人、大区经理对供应商及其报价进行逐级审核（审核时，可补充录入供应商及其报价），选择性价比较高的供应商。该批物资的采购批准后，搅拌站根据批准情况通知供应商供货。
2、由大区依据第十条的物资采购原则，通过招投标或议价方式分别选择2～3家年度定点供应商，经大区经理批准后签订供货合同（所有合同必须报集团公司物资供应部、混凝土事业部备案）。在履行完成申购审批程序后，由搅拌站直接向该定点供应商进行采购。如定点供应商价格高于其他非定点供应商（含网购）时，则向非定点供应商采购。
A、在定点供应商采购物资的采购、付款程序：①申购计划审批后，由搅拌站将计划以扫描或传真的方式通知供应商发货；②搅拌站凭送货单、有效的发票及进库验收单，按合同约定计算应付货款（按合同考核扣款，
5 如有），填写付款通知单，经大区经理审批后，凭搅拌站出具的《付款通知书》办理相关货款支付手续。
B、在非定点（含网购）供应商采购物资的采购、付款程序：①申购计划审批后，由搅拌站将计划以扫描或传真的方式通知供应商供货，搅拌站按供应商送货单办理物资验收、入库手续；②须货到付款的，搅拌站负责人凭送货单、有效的发票在备用金中先支付货款，后按费用审批程序核报。无须货到付款的，搅拌站凭送货单、有效发票及进库验收单，按发票货款金额，填写付款通知单，经大区经理审批后，办理相关货款支付手续。
3、对于混凝土大区或搅拌站在实施一类物资采购程序过程中遇到集团物供部未核定最高限价或集团物供部核定的最高限价内无法进行采购的物资，由混凝土大区向集团物供部提出调整最高限价价格或请求集团物资供应协助采购。
4、对一类物资或须维修的临时应急物资，搅拌站在集团物资供应部核定的最高限价内，用短信或微信方式经请示混凝土大区经理同意后，可先予采购，并在3天内补办完毕相关手续，具体程序按上述要求执行。如在申购物资中有集团物供部未核定最高限价的，经请示集团物供部相关负责人同意后，可先予采购，并在3天内补报物资申购计划并完成相关审批手续（审核、限价、批准等）。
第十二条 二类物资采购
1、由集团公司物资供应部依据搅拌站所在市场物资供应、运输距离等实际情况，核定各物资的最高采购限价。
2、在集团公司物资供应部核定的最高限价内，由大区依据供应商资信、供应价格等情况，通过比价形式拟定2～3家供应商，经大区经理批准后签订采购合同执行。所有合同必须报集团公司物资供应部、混凝土事业部备案。
3、依据生产作业计划，结合本企业物资库存情况，搅拌站按生产销售和库存情况通知供应商供货。
第六章 物资验收和入库
第十三条 一类物资的验收入库
1、仓库管理员应根据发票或送货清单，对照采购计划或合同，对物资的名称、规格型号、数量、价格等，进行实物核对验收。需地秤计量的必须由仓库管理员随车跟踪过秤、除皮，地秤人员应开具“过秤单”，随设备文件由搅拌站统计员负责存档。验收无误后，在发票或送货清单上签字确认，并由搅拌站站长复核（签名）。对无采购计划/合同或随货同行无送货清单或送货清单中无数量或单价的一律禁止接收，仓库管理员应将情况即时向站领导或大区领导反馈。
2、成套的、技术性较强的设备、铸件、加工件或仓库管理员不具备相关专业技术进行验收的物资，由搅拌站相关技术人员和仓库管理员共同现场实物验收，验收无误后，在发票或送货清单上签字确认，并由搅拌站站长复核（签名）。
3、到货时需直接送达生产（安装）现场的设备、备件，必须明确卸货地点。
4、依据采购计划、合同或相关标准，验收中发现问题的或拒绝验收入库的，应与送货人当面交涉清楚，并及时向采购部门（单位）反映情况，问题未解决的物资一律禁止验收、进仓，须待问题解决后方可接收进仓。
5、合同中有明确质保期的设备、备件等，各搅拌站应在到货时组织相关技术人员进行验收，并填写《物资到货验收登记表》（附件1），验收登记表需经站长复核。
6、物资到达搅拌站后，如由搅拌站自行卸货的，各搅拌站应及时组织人员、设备进行装卸。
7、进仓物资数量与实际到货数量应相符，实际到货数量与申购计划数量相符。
8、及时做好进仓入帐工作。进仓验收单必须用计算机开具，实现进仓、入帐、分类一次到位。在物资进仓的同时须在仓库管理系统中同步进行物资入库的录入工作，并打印入库单一式三份，统计、会计和自存各一份。
9、物资验收进仓后，仓管员必须及时ERP系统物资申购模块中对申购计划进行到货确认。
10、做好进仓物资的清点纪要及文件资料的收集、整理、归档工作。
11、发票到站后，仓管员根据发票附带清单在仓库管理系统中查询相应的入库记录后补录发票号码。
12、提交给财务的进销存报表，不论发票是否到搅拌站均以当月实际出入库数据为准。上月结存和本月结存也以实际库存进行统计。
第十四条 二类物资的验收进库
1、质量检验
1.1检验标准：二类物资质量检验标准和规程由混凝土大区根据国家标准和行业规范，结合生产实际情况进行制订，并印发各搅拌站执行。
1.2二类物资的质量检验由各搅拌站试验室负责。
1.3取样：物资到达搅拌站后，各搅拌站试验室应及时取样。取样办法为每车（批）现场取样，所取样品一律用代号作为标识，并做好样品封存工作。取样要科学规范，公正合理，不得弄虚作假。
1.4检验：搅拌站试验室应严格按照检验标准规程和合同相关条款，及时对所取样品在规定时间内进行检验，检验结果作详细记录。
1.5任何人不得采取任何方式，干扰试验室的正常检验工作。1.6混凝土大区相关职能部门应不定期抽查、监督各搅拌站的质量检验工作，并自觉接受集团相关职能部门的检查。
1.7对不合格的原材料给予拒收、退货处理或按合同约定处理。1.8粉煤灰、外加剂供货商应随车提供过磅单、合格证、检验报告等相关证明材料。
2、过磅：经检验合格的材料，司秤员凭搅拌站试验室开具的《材料验收单》进行除皮过磅。司秤员每天应将磅单按物资类别、供应商及产地进行分类整理，并将购进物资明细数据在仓库管理系统中输录入库并打印入库单。
3、入库堆放/入罐存储
8 3.1水泥、外加剂、矿粉、粉煤灰等须采用密闭储料罐储存，料罐进料口须设置清晰的材料标识牌并进行双锁管理，仓库管理员及试验室人员各持一把锁。进料前仓库管理员与试验室人员共同确认后再开锁进料，杜绝混料现象的发生。另外，应经常检查罐顶，防止进水导致粉料受潮、变质。
3.2砂、石等实行分区、分质存放，不得混堆。
3.3车辆燃油入库：每月由统计、财务人员核对上月车队柴油加油记录，统计员在财务付款给加油站后第二个工作日将付款凭证复印提供给仓管员；仓管员在收到复印件后应即时在仓库管理系统中进行入库操作，入库数量=付款金额/即时单价。
第七章 物资结算付款
第十五条 根据集团财管中心《物资采购结算付款实施细则》规定，每月底结算一次，结算时必须出具如下依据：
（一）经搅拌站经理、混凝土大区经理审批签字确认的结算凭证。
（二）当月物资采购、运输最高限价表及相关合同定价依据。
（三）由供应方（承包方）提供根据结算金额开具的有效发票。第十六条
财务按有关规定执行和支付物资采购价款。
第八章 物资保管和领用
第十七条 一类物资的存放保管
1、库存物资应按物资分类进行定置堆放。设立库号、区号、架号存放，做到堆放合理、安全、可靠；进取方便，检点方便；对号入座，成行成列；过目见数，整齐整洁，通道畅通。
2、物资保管应做到三符、三清、三齐、三定位。“三符”即：帐、物、卡相符；“三清”即：数清、规格清、质量清；“三齐”即：标签齐、摆放整齐、数量齐；“三定位”即：库区仓号、区号、架号位置固定。做到库存物资标记明显，材质不混，名称无错，数量准确，规格不串。保证仓库物资不锈蚀、不腐烂、不变质、不损坏、不丢失。
3、加强露天或潮湿地带存放物资的保管，保证物资不锈蚀、不腐烂、不变质、不损坏、不丢失。
4、仓库库存物资如出现有损坏、变质、锈蚀等，必须及时上报搅拌站负责人，分析原因，提出完善措施或解决办法，经搅拌站站长审核后，报大区经理批准后组织实施。
5、成套设备、整机设备必须保存完整。确因生产急需拆套、拆零时，应报搅拌站负责人批准后方可在仓库管理员在场的情况下进行拆套、拆零。拆套、拆零后，当事仓库管理员应在两个工作日内将拆除的设备零件填写申购计划，尽快完善成套设备。
第十八条 一类物资的出库（领用）管理
1、领料人应在《物资领用单》（见附件2）中准确填写所需物资的名称、规格、单位和数量，经搅拌站负责人批准签字后到仓库领取物资。
2、物资出库应做到凭《物资领用单》进行出库。仓库管理员应严格按照《物资领用单》中领用物资的型号、数量等发放物资，并从仓库管理系统中打印物资出库单，实现开票、出帐一次完成；物资出库单由领料人签名，物资出库单一式四份，统计、会计、领料人和自存各一份。
3、仓库管理系统如发生故障或其它特殊原因而无法打印出库单时，可先临时出库，待系统恢复正常后应及时补办手续和打印出库单，不得拖延。
4、领用规定须“以旧换新”的物资（轮胎、泵车管件、设备铸铁类）时，严格执行“以一换一”。对于“以一换一”的废旧物资，仓库管理员应做好备查帐登记手续，并确保账、物相符。
5、未经验收的物资不准出仓。物资出库必须遵守“先入先出、后入后出”的原则，先进仓的先出库，有期限的先出库，并保证数量准确，手续完善。
6、仓库必须建立借用（含借入、借出）物资（含工具）专门帐册《物资借用情况登记表》（附件3）。借用人借用物资必须填写《借用物资审批单》（附件4）后方可借取物资，并应确保借用物资完好、及时归还。作拆零配件的整机设备必须整体借出和归还。
10 搅拌站内借用物资（工具）由站长审批，大区内搅拌站之间借用物资（工具）由混凝土大区经理审批。仓库管理员凭《借用物资审批单》办理物资借用，并负责跟踪外借物资的归还工作。
7、仓库管理员发放物资后必须及时进行核减，保证帐、物、卡相符。
8、仓库管理员应负责做好仓库物资日盘月结、季度、年度盘点工作。第十九条 二类物资的出库管理
1、二类物资的生产消耗以传感器称重为准，仓库管理员在仓库管理系统中录入生产部每天统计的二类物资的实际消耗量，办理出库手续，并打印出库单。已实现机楼数据与ERP仓库管理系统联网对接的站点，则由系统自动获取完成。
2、搅拌站车辆到加油站进行加油后，应提供一份加油凭单（含车辆号码、加油时间、油品、单价及数量）；车队负责人应在每天11时前将车队昨日的全部加油凭单统一转交给仓管员；仓管员应在每天16时前按照车队提供的凭单进行相应出库操作（领用性质为车队油耗）并打印单据，交车队负责人确认和签名，仓库和车队各存一联。仓管员将每日加油凭证和入库、出库单据集中档案盒保管；车队将入库、出库单据集中档案盒保管。
仓管员在进行出库操作时应先核对票据上柴油单价与系统中单价是否相同，如遇柴油调价造成单价不一，仓管员应将库存中的柴油全部出库（领用性质为“仓库调拨”）再将原库存金额按新的单价折算数量入库（即入库数量=原库存金额/新单价），然后再进行出库操作。
第二十条 二类物资的库存盘点
1、仓库管理员每天应将入库单和出库单进行汇总后提交给统计员，由统计员核对，并按月提交给会计复核。
2、月度盘点：各搅拌站每月26日须对库存物资（
一、二类物资）进行盘点，盘点工作由各搅拌站生产部组织，搅拌站会计应参与盘点。
3、库存盘点必须确保相关数据的准确性，不得弄虚作假，参与盘点人 11 员须在盘点表中签名确认。
4、仓管员应在站内盘点后第二天上午十时前在仓库管理系统中作盘点录入。
5、各混凝土大区应不定期核查各站二类物资盘存情况；各搅拌站应自觉接受集团相关职能部门的检查。
第二十一条 废旧、积压物资管理
1、登记入库：各搅拌站必须将废旧物资实行定置堆放，并建立废旧物资专栏账目。因技术改造拆除下来的设备、备件，应及时回收并清理后装备成套保管，以提高再利用价值。
2、处置审批：废旧、积压物资需外卖处理的，由搅拌站填写书面申请，经混凝土大区经理审批后方可外卖。未报批准，一律不得擅自处理搅拌站内的废旧、积压物资，违者按盗窃论处。
3、出库（出站）：废旧、积压物资处置款项到达搅拌站账户后，由出纳人员通知仓库管理员填写《放行条》（附件5），办理出库手续（出纳员提供废旧积压物资款项的收款收据复印件或银行付款凭证复印件作附件，附在《放行条》后），经站长签名确认后报混凝土大区经理批准，搅拌站门卫凭混凝土大区经理的批件放行，并在《放行条》上签字确认。《放行条》（含相关复印件）一式三份，仓库、出纳、门卫各存一份。需过秤计量的物资，由仓库管理员负责跟车过秤，开具过秤单并签名确认。
第二十二条 仓库管理人员调动交接
仓库人员调动或离职前，须对仓库库存物资进行盘点，相关账目、工具、资料等须办理移交手续，交接双方和生产部负责人签名确认。
第九章 检查与考核
第二十三条 下列情况属违规行为：
（一）价格管理方面
1、不执行或不经审批，超出最高价格实施采购；
2、擅自改变购进物资的质量等级和购进价格；
3、在执行最高限价采购物资过程中，有问题不及时提出或研究不及时，而影响企业正常生产；
4、变相抬高物资采购价格；
5、违反最高限价物资采购的其它行为。
（二）验收和检验管理方面
1、以次充好、短尺少秤、验收数量不实；
2、取样方法不合理、不符合标准；
3、质量检验方法不符合标准、检验人员有意弄虚作假或检验不及时；
4、集团公司职能部门抽检，该类物资均化后使用质量低于购进质量的加权平均值；
5、因采购物资的质量问题影响生产；
6、有意刁难客户或其它违反验收、检验制度的行为。
（三）结算方面
1、擅自改变结算价格；
2、执行结算过程中，有问题不及时提出或研究不及时，影响企业正常生产。
（四）库存方面
1、超过五金仓库库存金额超过限额。具体限额见附表；
2、月度和年度盘点，所有原材料盈亏总价值之和出现亏损。
（五）其它
1、违法采购管理程序擅自进行采购业务；
2、违规办理入库、出库手续；
3、未及时提交采购合同给集团相关职能部门；
4、其他违反本物资采购管理相关规定的。第二十四条 违规处理
发生第二十三条规定的违规行为，视情况对相关单位和责任人作出如下相应的处理：
1、出现每项次违规行为，视情况核减所在大区当月工资1000～20000元；
2、出现每项次违规行为，视情况核减责任人当月总收入的50～1000元，并根据情节轻重，给予相应警告、降级、调离、辞退等行政处分；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任；
3、相关领导徇私舞弊、玩忽职守、纵容违规行为的，根据情节轻重，给予该领导行政处分和经济处罚。
第二十五条 各混凝土大区对物资验收和检验人员，应加强法纪教育，制定切实可行的有效监督约束机制。对不称职的人员必须及时调换，对违规人员必须按相关规定从严从重处理。
第十章 附 则
第二十六条 本规定适用范围为全资、控股、受托搅拌站。
第二十七条 本规定由广东塔牌集团股份有限公司混凝土事业部负责修订并解释，自2015年3月26日起试行。
广东塔牌集团股份有限公司
混凝土事业部
二O一五年三月二十日
报：集团公司何总经理、张副总经理 送：集团公司财管中心、集团公司物资供应部 发：混凝土一大区、混凝土二大区
推荐第6篇：物资采购管理规定
香山生态园物资采购管理规定
总
则
一、为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。
二、本规定是公司物资采购管理的基本规范。
三、采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。
第一章 采购部职责
四、采购部岗位职责
1、负责采购部内部人员各岗位职责的制定；
2、负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；
3、负责物资年、月、周采购计划的制定，采购合同的签订及保管；
4、负责物资采购的询价、议价、比质、比价；
5、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；
6、负责管辖范围内的卫生、安全工作。
7、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。
五、物资采购遵守的原则
1、未经审批的物资一律不得采购；
2、仓库内的库存物资应优先使用；
3、建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则；
4、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；
5、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，再由采购小组集中讨论择优确定采购单位；
6、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由采购小组讨论同意后，方可采购。
7、常用的采购物资必须有2-4家的经生产部经理确认质量符合要求的采购对象，采购员询价后填写询价情况汇总表交由采购小组确认。
第二章
物资采购管理
六、为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。采购部编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划，避免物资积压损失。
七、公司内各部门及配套厂家要按程序报物资采购计划，在每月的23日前向采购部报下月的采购计划，然后由采购部汇总后统一上交采购小组讨论（大宗商品交经理办公会议讨论）。因物资积压或过期无法使用造成的损失，按绩效考核规定对相关人员进行处理。
八、各部门及配套厂家提供的需采购物资的规格型号必须完整，如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责50%的经济损失，所在部门承担30%；同时，采购部有权拒绝采购型号不完整的物资。
九、物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，做到不错订、不漏订，及时准确地做好物资货源的落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项。一般情况下，按照公司标准合同文本签订合同，如有特殊情况，与公司律师顾问联系后，再签定合同。
十、物资采购时，采购单填写的物品没有或有短缺现象，采购部应征求使用部门意见，在使用部门同意并签字确认后方可采购代用品，否则，出现后果由采购部负直接责任。
十一、采购部未能及时完成的采购任务，应及早报总经理说明原因，拟定补救措施。
第三章
物资验收入库管理
十二、物资到库后，采购部采购人员通知仓库管理员、物资使用部门人员对到货物资的数量、及规格型号、质量进行检验。
十三、验收中的不合格物资，由采购部及时与供应商进行沟通，及时进行退、换货处理。
十四、凡对外调剂的物资必须由采购部确认后，经总经理审批后，方可对外调剂。
十五、验收合格的物资，由采购部送检人员及时送至仓库，由仓库保管员对物资办理入库手续；货票同行的，由仓库保管员打印入库单，并由送检人员带回入库单，双方做好交接手续。货票不同行的，等发票到后，再由仓库保管员打印入库单。
十六、采购部收到入库单后，尽快到财务部办理抽欠条手续。
推荐第7篇：物资采购管理规定
物资采购管理规定
为规范物资采购工作程序和标准，防范和降低物资采购过程中的风险，确保各项物资保质、按期满足生产经营需求。
一、采购原则
货采源头，货比三家，保证质量，按期交货
二、物资分类 2.1生产物资
生产物资是指公司产品生产所需的主材、配套件、电器及辅料等，生产物资按生产批号管理。
生产（带生产批号）所需物资由生产部技术人员编制《材料明细表》，部门领导审核交供应部进行采购；漏提材料以通知形式下发各部门；材料进厂后应按照程序进入供应部仓库管理 2.2经营性物资
经营性物资是指用于业务经营使用能够独立实现某种（或多种）功能且能够为公司产生经济效益的物资。
经营性物资由使用部门提出采购申请，公司主管领导签字后交供应部进行采购，物资到货后由接收人签字并负责管理，供应部登记物资台账。 2.3固定资产
固定资产购买由使用部门提出固资购买报告，逐级审批后交供应部采购，到货安装完成后由资产管理部门负责管理，并建立固资登记 2.4低值易耗品 低值易耗品是指公司日常生产经营过程中所需的消耗性物资，由使用部门提出采购报告，公司主管领导签字后交由供应部采购，物资进厂后应入供应部仓库，使用部门按需领用，费用由各部门承担。
三、供应商管理
供应部应逐步建立供应商管理制度，通过优胜劣汰机制，优化开发供应商资源，建立稳定可靠的供应商队伍，为生产经营提供可靠的物资保障。
3.1供应商选择应遵循以下基本原则
a供应商应能够提供企业的基本证照，物资涉及强制性认证的，要提供相关认证证书和质量证明文件
b质量保证能力，即产品质量控制体系完善 c产品售后能力及近三个月的销售业绩 d优先选择产品生产厂家，严格控制贸易商
f进口物资实行代理许可制的，必须提供授权代理证书 3.2供应商日常管理
a技术部应及时向供应部提交《质量整改通知单》，连续两次发生质量问题，应向供应部下达《停供通知书》，取消供应资格，并追究质量损失
b同一类物资应保证有两名供应商能够正常供货，以防突发事件的发生，保证供应渠道的畅通
c采购经理应及时掌握供应商的经营状况，跟踪物资进度，出现问题及时采取补救措施 d每年要组织生产、技术、工程和财务部门对供应商进行年度评价，通过评价对供应商进行分级管理
四、合同签订
4.1采购物资要多方收集信息，至少三家供应商询价、比价，实现合理的性价比，经合同评审后确定供货单位；大宗物资或符合公司招标采购要求的要按照招标采购管理办法执行 4.2明确供货时间、供货地点及供货方式
4.3明确结算方式及发票，力争货到付款或分期结算，杜绝先付款后发货，降低资金风险
4.4明确质量条件、质量证明文件及退货办法，保证物资质量 4.5除低值易耗品、少量钢材外其他物资应与产品生产厂家签订合同，特殊情况应由总经理办公会确定。
五、本制度为试行性文件，根据业务发展会不定期进行修订。
******有限公司
2016.10.20
推荐第8篇：物资采购管理年终总结
采购管理是指对采购业务过程进行组织、实施与控制的管理过程。下面是小编收集的物资采购管理年终总结，欢迎阅读。物资采购管理年终总结1
xx年的工作即将告一段落。回顾这一年来的工作，我在公司领导及各位同事的关心、指导和帮助下，严格要求自己，认真落实领导交给的各项任务，不管在工作、生活、学习上还是在管理上，都取得较大的进步。现将一年以来的工作情况作以下总结：
一、xx年1—5月份任公司采购部经理，在此期间带领本部门人员在公司领导下开展工作，主要完成以下工作：
1、较好完成采购部日常管理和采购计划。
2、督促本部门人员经常与供应商保持联络及时了解所采购原材料的市场行情。
3、经常在网上了解相关原材料的行情，同时和多个供应商联系，使供应商之间有竞争，我们就有多的选择渠道，在同等质量下选择了价格最低的原材料供应商，与去年同期相比玻璃价格下降8%，每月为公司节约6万多元。
4、及时与生产部门人员沟通，了解原材料的需求情况，合理控制库存，使资金最有效的利用。
5、督促本部门人员时刻保持清醒头脑，廉洁奉公、不谋私利，在供应商眼里、心里树立良好的公司形象。
6、做好购货合同的跟踪制度，其中包括何时汇款、何时到货、何时到票，做到心中有数。
7、四月至五月公司进行质量管理体系认证，具体负责本部门的审核管理工作，通过努力学习，取得了内审员资格证书，并按管理体系要求进行管理，使得质量管理体系在本部门有效运行。
二、公司快速发展壮大的同时，现有生产场地极大的制约了公司的发展，在这个关键的转折期间，在市委、市政府的高度重视和支持下，公司领导果断的决定，在徐州经济开发区购买90余亩土地，筹建新厂区。作为公司的一位老员工被抽调负责新厂区的建设，心理有一种责任感，也有一种无形的压力，因为深知基建的重要性。本人对基建工程是一窍不通，真是硬着头皮接受了任务，现将基建工作、管理情况汇报：
1、开工之前的准备，基本上天天和办公室高主任奔走于开发区管委会的各部门和市建设局各部门办理手续，规划定点、选址、图纸的设计和图纸的审查以及开工前的各项准备工作。
2、待各种手续基本准备的同时，又根据领导的指示，与高主任、谢工和开发区建管处袁处等人考察施工队伍，在选拔施工队伍的时候，因本人对基建工程还是不太了解，对这一行还是比较陌生，是摸着石头过河，一步一步小心的过，多方面听取袁处和谢工的意见，但本人的原则是公开、公平、透明的去处理招标，防止暗箱操作，及时向领导汇报情况，报名的施工队伍有十家，当时正是农忙之际，我们工期要求紧，听取袁处的建议，考虑南方的队伍，麦收工人不回家，选择三家南方队伍，汉中集团、南通六建、中淮集团。
当时中淮集团承建市重点工程，九里区龟山汉墓展览厅，实力当时比较而言，还是比较强。考察之后，经过研究确定此队伍，然后向董事长汇报，确定了中淮集团，签订了土建承包合同。
3、在五月二十八日正式开工进场，破土动工，开始了厂房的施工，从施工开始本人坚守岗位，因为自己对施工方面专业知识欠缺，本人在完成本职工作的同时，努力学习施工知识，在现场观察、查看，虚心向专业人员学习。
4、在开工以后，坚持原则，抓安全质量，经常与施工单位和监理部门沟通，预防各种不可遇见的事情发生。警钟时刻在脑海中敲响。
5、在建设期间，自己也在不断的充实自己，在工地里也学到了不少专业的知识，虽然不算太精，也充实了不少建筑知识，学到了不少在别的地方所学不到的东西。
6、工地没有接触，不知道他的复杂。经过在这半年来的工地生活，自己才知道工地的事比较复杂，比较繁琐。也是一个锻炼人的地方。看到工厂顺利搬迁过来，自己也很欣慰。看到漂亮的新厂区，自己也很自豪，有我一份辛勤的汗水。
总结一年的工作，尽管有了一定的进步和成绩，但在一些方面还存在不足。比如有时自己的脾气比较急，说话方式不对，容易让人误会。个别工作做得不够完善，工作做的还不到位。在新的一年里，我将更认真的改正不足，努力学习，全面的进入一个新的水平，为公司的发展做出更大的贡献！
物资采购管理年终总结2时间如梭，20xx年转眼已经过去了，在这半年里采购部在公司领导的帮助和指导下，在各部门的大力支持和配合下，认真贯彻集团公司物资采购相关的规章制度，加强物资计划管理，不断提升管理和服务水平，为公司生产经营提供坚实可靠的物资材料保障。现将工作总结如下：
一、工作情况
1、规范了采购流程，严格控制采购程序。采购部在领导的指导下，在各部门同事的监督下，积极响应关于物资采购相关的规章制度，细化采购管理流程，从而全面提高公司采购管理水平。
2、加强了采购人员的自身要求，坚持采购的原则。廉洁奉公，保持良好的工作作风。
3、制定采购预算合理分配采购资金。制定采购预算是在具体实施项目采购行为之前对项目采购成本的一种估计和预测是对整个项目资金的一种理性的规划，以便于提高项目资金的使用效率，优化项目管理中的资源调配，从而更好的控制采购成本。
4、加强了供应商的管理，了解每个供应商的资执并索要资执证明。在供应商数量的选择时即要避免单一资源，寻求多家供应同时要保证所选供应商承担的供应份额充足，以获取供应商的优惠政策，降低物资采购的价格和采购成本。
5、做好采购合同跟踪制度，其中包括何时汇款、何时到货、何时到票，做到心中有数。
6、建立了采购账目的管理系统，定期与仓库、财务及供应商对帐。
7、加强了采购市场的调查了解，时刻掌握原材料价格的动向。
8、加强了成本管理，以性价比为原则，在满足生产、技术需要的前提下控制成本。
二、工作中的不足
1、工作经验不足。
2、工作细致度不够。
3、与各部门的沟通不够。
三、下一步的工作目标
1、细化采购管理流程。公司管理水平的差异最明显的体现在流程管理上的差异，流程管理成熟度，是衡量公司是否进入规范化的主要标志，公司从规范化进入精细化管理阶段最重要的前提是建立强大的流程管理体系。细化采购管理流程，从而全面提高采购管理水平。
2、加强采购知识的学习，努力提高自身的业务知识。质量与价格永远是采购工作的主题。采购人员的技术能力与业务水平直接影响到采购工作的质量和效率。
3、加强与各部门的沟通协调工作，积极主动的向生产、技术部门请教，更好更准确的掌握生产和技术等部门所需物资的性能，更好的服务于生产、技术。
在20xx年的工作中，我们部门要虚心向其它部门学习工作和管理经验，借鉴好的工作方法，努力学习业务理论知识，不断提高自身的业务素质和管理水平。使自己的全面素质再有一个新的提高。要进一步强化敬业精神，增强责任意识，提高完成工作的标准，想出不断下降成本和提高效率的方法，并不断的大胆尝试，取其精华、修改弊端。为xx公司在新年度的工作中再上新台阶、更上一层楼贡献出自己的力量。
物资采购管理年终总结3一、工作完成情况及修订完善管理制度
1、本年度工作完成情况
根据公司安排，我们物资采购部主要担负：
①公司卤水加工厂、办公区、生活区建设所需的钢材、水泥。
②井上钻采工具、套管、隔热油管、泥浆材料。
③建厂所需成套设备、仪器仪表、阀门管件。
④电器设备。
⑤劳保用品。
⑥一般工具。
⑦输卤管线。
⑧研究所实验材料、化学试剂、仪器仪表。
⑨公司交代的其它采购业务。
为节约资金，防止库存积压，坚持零库存管理方法，在采购量大，部分物资紧缺的情况下，千方百计，精心组织寻找货源，积极组织落实，始终把保障生产所需放在首要位置，一切工作围绕在建项目，保障钻井施工，科研开发这个中心来开展，圆满完成了工作任务。
在公司领导的大力支持和正确的领导及其他部门的配合下，20xx年共完成采购计划申请单份，签订合同0份。全年采购额达到万。其中建厂设备、阀门管件、仪器仪表、机械设备等计款7550万，加工厂区购进水泥吨计款万，购进各种钢材吨计款万，3个井队共组织购进泥浆药品吨，计款万，购进套管吨，计款万，隔热油管米计款万等。合同采购万，零星采购万。
目前基本做到1000元以上的采购，由财务转账，减少现金交易环节，逐步建立起物资采购渠道及供应商信息档案。现已有一百多家供应商。我们一直强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，都尽量多与相关职能部门共同参与。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，和相关部室人员一起询价比较，在采购工作的各个环节中主动接受监督。即确保工作的透明，同时保证了工程进度。
2、部室建立
每人每天工作写实，所干工作一目了然，督查每人每天工作量，和每一笔业务操作进程，也便于采购环节上的查询。每周上报周工作量，每月报采购报表，出年底财务报表等供领导参阅决策。
3、重新制定完善岗位制
人员按其所长，专业化分工分类，各负其责。解决职责专业分不清：容易出现行行都会干，行行都不专，材料性能不知道，型号参数搞不清，有了失误扯不清，干起工作来理不清等憋病。避免丧失自觉性，业务始终得不到提高，很难独挡一面处理问题，对公司，对个人危害极大。岗位责任制的落实，彻底扭转了这种局面的存在，每个人的工作积极性和工作效率显著提高。
4、定制出台本部门管理制度
使大家充分认识到采购制度严肃性，在工作中必须严格遵守国家、企业的采购纪律。本制度内容包含：落实公司管理制度、员工管理、质量管理、采购流程管理、和惩治违纪、违法、条款等内容，以时刻警示本部门人员。
5、安全工作方面
本着安全第一，预防为主的主导思想，时刻提示加强安全意识，每笔业务资金安全是第一位的，反复强调要与企业知名度高，信誉好，资质证件齐全的企业做为合作伙伴，每项合同条款必须反复推敲，防止出现意外，给公司和个人造成经济上损失。在出差，装卸车时，特别强调注意人身安全，防止意外事故发生。20xx年，本部门无一例安全事故发生，做到全年安全生产。
二、基本做法
1、注重市场调查
为保证能采购到质优、款新、价廉的货物，我们以了解市场最新行情、最新动态和相关行业政策及规则为基本任务，以便更好地掌握主动权，不至于受供应商片面因素的影响。进一步加大市场考察力度，一方面我们从多侧面、多角度去认识市场，摸清了生产厂家与其代理商之间的利益分配关系，供货商产品利润的构成。达到1万元以上的采购项目，我们尽量先考察，后采购，变被动接受为主动出击，因此在采购过程中我们总能够争取到采购的主动权。
2、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作
我们围绕“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询价比较，注重沟通技巧和谈判策略。调整了部份工作程序，增加了采购审核环节，采取先由采购部长在采购员对采购物资询价比较的基础上进行审核，再由计划经营部和公司领导进一步复核，力求最大限度的控制成本，为公司节约每一分钱。采供人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。
3、逐步加强对采购物资信息的管理
逐步加强对采购物资信息的管理，对物资采购申请单进行编号存档管理，发票产品合格证等复印留底，保持了信息资料的完整，同时输入电脑保存，建立采购部台帐，方便随时查阅、对比。还建立本部门每天工作写实报表，反应采购部每位员工每天的工作内容。
4、提高部门工作员工的业务素质和责任感
我部门人员多数是刚参加工作的大学生，采购业务水平还很低，经验很少。除参加公司安排的培训及部门内部培训外，在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断指导，同时反复强调采购人员的责任感，强调每个人对自己采购的材料设备负责到底，保证了对材料、设备使用过程进行有效的追踪。员工在学习中不断总结经验教训，努力提高工作能力及业务素质。
三、存在问题和建议
1、采购规范化程度还需进一步提高
采购工作遇到许多问题，主要是采购的计划性不强，我们采购任务中的一多半是临时采购计划，因为没有库存，往往刚解决了上一笔，下一笔又有上一笔内容，为不影响生产只有再排车辆人力重复采购，工作量较大。审批程序过于复杂，浪费很多人力时间，影响工作效率。还需要进一步规范采购程序，不断提高效率。
2、业务人员的素质还需进一步提高
质量与价格永远是采购工作的主题。采购人员的技术能力与业务水平直接影响到采购工作的质量和效率。我们将永远记住玻璃钢输卤管线惨痛教训，严把质量关不是一句空话，要具体落实到每一个技术环节上，每一笔业务必须谁办的谁从头到尾负责到底。由于多数采购员参加工作时间较短，经验不足。在采购技能上有待进一步提高，以后将极积为他们提供培训和学习的机会，真正建立一支专业性强，业务精，清正廉洁、敬业高效让领导放心的采购队伍。为公司生产一线服务做好先行官。
3、供应商的范围还不够广
一则由于我们公司新型企业，行业独特，很多商家对我们不了解，供应商网络仍需逐步扩大。二则出于对售后服务响应速度的考虑，部分物资的采购以老客户为主，这在一定程度上影响了竞争能带来的效益。
四、20xx年工作思路
明年我们将按照“行为规范、运作协调、公开透明、廉洁高效”的指导思想，抓规范、重效益，确保全年采购任务顺利完成，在更规范合理的采购前提下，进一步降低采购成本。主要做好以下几个方面的工作：
1、细化采购管理流程
企业管理水平的差异最明显的体现在流程管理上的差异，流程管理成熟度，是衡量企业是否进入规范化的主要标志，公司从规范化进入精细化管理阶段最重要的前提是建立强大的流程管理体系。细化采购管理流程，从而全面提高公司采购管理水平。
2、改进供应商的选择
在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源，寻求多家供应，同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足，以获取供应商的优惠政策，降低物资的价格和采购成本。这样既能保证采购物资供应的质量，又能有力的控制采购支出。
3、加强供应商档案管理，建立供应商产品信息数据库
对供应商资质材料、往来函件和产品质量证明等重要档案交公司存档，并复印留底；建立起重要货物供应商信息的数据库，以便在需要时候能随时找到相应的供应商，以及这些供应商的产品或服务的规格性能及其他方面的可靠信息。
4、采购员根据采购申请单提前询价
明年，我公司加工厂区建设完成，并开始试运行投产。还有后续盐井的开发。方方面面还需要很多大宗物资、仪器，材料。我们将对这些物资提前进行询价，做好市场调研。不仅要保证生产，还要降低成本，减少公司的支出。
五、奋斗目标
总结上一年得失，指导下一年的工作思路。在20xx年的工作中，我们要虚心向其它部门学习工作和管理经验，借鉴好的工作方法，努力学习业务理论知识，不断提高自身的业务素质和管理能力。使本部门工作再上一个新的台阶。要进一步强化敬业精神，加强责任感，对待工作高标准，严要求。同时我部门将不断搞好阶段性总结；开展批评与自我批评，找差距，评不足以推动工作。尽最大力量的去降低成本提高效率。集中大家的智慧和力量，团结一致，克服困难，争创文明科室。为公司在新的一年投产创效益，贡献力量。
推荐第9篇：物资采购管理规定
物资采购管理规定
总则
一、为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。
二、本规定是公司物资采购管理的基本规范。
三、采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。
第一章 采购部职责
四、采购部岗位职责
1、负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定；
2、负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；
3、负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；
4、负责物资采购的询价、议价、比质、比价；
5、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；
6、负责管辖范围内的卫生、安全工作。
7、采购部做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；
8、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。
五、物资采购遵守的原则
1、未经审批的物资一律不得采购；
2、仓库内的库存物资应优先使用；
3、建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则；
4、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；
5、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；
6、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。
第二章物资采购管理
六、为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。采购部编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划，避免物资积压损失。
七、公司内各部门及配套厂家要按程序报物资采购计划，在每月的23日前向采购部报下月的采购计划，然后由采购部汇总后统一上交公司经理办公会。
八、各部门及配套厂家提供的需采购物资的规格型号必须完整，如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责50%的经济损失，所在部门承担30%；同时，采购部有权拒绝采购型号不完整的物资。
九、物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，做到不错订、不漏订，及时准确地做好物资货源的落实工作。签订物资
采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项。一般情况下，按照公司标准合同文本签订合同，如有特殊情况，与公司律师顾问联系后，再签定合同。
十、物资采购时，如工程部及设计院出具的原材料出现短缺现象，采购部应征求使用单位意见，在使用单位同意，并签字确认后方可采购使用单位愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购部负直接责任。
十一、采购部未能及时完成的采购任务，应及早报总经理生产助理说明原因，拟定补救措施。
第三章物资验收入库管理
十二、物资到库后，采购部送检人员通知质检部到货物资的数量、及规格型号，按约定时间到达对物资进行检验。
十三、验收中的不合格物资，由采购部及时与供应商进行沟通，及时进行退、换货处理。
十四、凡对外调剂的物资必须由采购部确认后，经总经理生产助理审批后，方可对外调剂。
十五、验收合格的物资，由采购部送检人员及时送至仓库，由仓库保管员对物资办理入库手续；货票同行的，由仓库保管员打印入库单，并由送检人员带回入库单，双方做好交接手续。货票不同行的，等发票到后，再由仓库保管员打印入库单。
十六、采购部收到入库单后，尽快到财务部办理抽欠条手续。每月25日前，将欠款压缩到20万元限额内。
二〇〇八年八月二十日
推荐第10篇：物资采购管理规定
物资供应公司采购管理文件 HG-ZY-10-001
采购控制程序
1．目的
对物资采购过程进行控制，以确保采购的物资符合规定的要求。 2．适用范围
本程序适用于化工原材料、包装材料（物）、铝板基、机电产品及备品备件等物资的采购及对供方的控制。 3．职责
3.1物资供应公司负责生产所需物资的国内采购，负责建立供方档案，对供方的供货能力实施动态管理。负责推荐新的供方，协助对化工原材料、包装材料供方进行评价，负责与供方的权益交涉。
3.2进出口公司负责生产所需物资的国外采购，协助进行供方评价，负责与供方的权益交涉。
3.3发展计划部负责编制下达化工原材料、铝板基、燃料、设备（含计算机及备件）及进口物资计划。
3.4生产部负责制订生产用化工原材料消耗定额，负责编制下达包装材料计划。参与对供方评价。
3.5机动部负责编制下达国内采购三类机电产品、备品备件、检修材料和生产辅助材料等物资计划；负责备品备件和非标设备的国内采购；负责组织对机电产品、设备、备品备件的初步验收。
3.6技术部负责化工原材料、包装材料（物）、铝板基等技术标准。负责组织对化工原材料、包装材料定点厂家进行供方评价。
共11页，第1页
物资供应公司采购管理文件 HG-ZY-10-001
3.7质检部负责对采购的化工原料、包装材料（物）、铝板基等进行质量检验，参与对供方评价。
3.8储运部负责采购物资的入库、保管和发运，负责库存各类物资的统计管理。4．工作程序
4.1控制的类型和程度
对采购活动实施分类控制，控制的类型和程度按对产品质量的影响程度分为三类：
一类：对最终产品质量起关键作用的原材料，实施严格控制；
二类：对最终产品质量起重要作用的原材料，实施较严格控制；
三类：对最终产品质量起一般作用的原材料，实施一般控制。 4.2供方的评价与选择
4.2.1对合格供方（定点厂家）的评价
4.2.1.1物资供应部门根据原材料对产品质量影响程度及供方以往供货业绩等指标，对合格供方进行A、B、C三级管理，建立供方档案。4.2.1.2技术部组织生产、质检等部门每年对定点厂家所供原材料、包装材料使用情况进行一次审核。对需实地考察的供方，技术部组织物资供应、质检、生产等部门和具备内审资格的人员对其进行现场考察、综合评价。评价内容：
a．供方提供产品的符合性及质量保证能力；
b．供方的供货能力、交货期、售后服务、履行合同情况；
共11页，第2页
物资供应公司采购管理文件 HG-ZY-10-001
c．对价格、采购成本进行比较；
d．特殊产品应提供生产许可证，产品应有安全标识，规范的产品说明书等；
e．法律法规的要求。
4.2.1.4对出现质量问题较多的供方，技术部组织相关单位进行评审，评价其是否有能力继续作为合格供方。对确认不能满足要求的供方，物资供应部门根据评价结果通知停止供货。
4.2.1.5原材料严重不合格发生二次以上（含二次），一般不合格发生三次以上（含三次）的供方，应降低供方等级或取消该物资合格供方资格。拟重新供货时，按 4.2.2执行。
4.2.1.6对出现质量问题、但暂时别无选择的独家供方，要督促、帮助其改进质量，并采取进货筛选、全检等方法实施强化控制。同时积极寻找新的供方。
4.2.1.7物资供应部门保存主要（关键）供方的供货质量记录和处理结果，作为评价供方资格的依据。
4.2.1.8物资供应部门及时将供方变动情况通报有关生产部门及厂领导。
4.2.2供方的选择
4.2.2.1物资供应部门应多渠道寻找供方，凡客观条件具备时，同种物资可选择两个或三个供方，实施对其产品质量、供货期限、价格、
共11页，第3页
物资供应公司采购管理文件 HG-ZY-10-001
能力、信誉状况等的综合评价。
4.2.2.2对独家供货的供方，物资供应部门及时收集质量和供货信息，实施有效控制，并积极组织寻求备选供方。
4.2.2.3备选供方提供的样品、质量化验单和检验方法，统一交技术部。技术部组织质检、研究所等进行检验并汇总检验结果，及时反馈物资供应部门。
4.2.2.4根据检验及试验结果，需要在生产线上进行放量试验时，由技术部通知生产部，生产部结合生产进度情况，适时安排试用。试用结果由生产部汇总，报技术部。
4.2.2.5经过三次以上批量进货检验及试用合格后，技术部组织有关单位对所推荐供方进行评价，报主管厂领导审批后，列入厂定点供货厂家。
4.3物资（需求）计划的编制与审批 4.3.1物资（需求）计划的编制
根据储运部提供的库存物资报表、物资采购部门提供的上期计划执行情况等，由
a．发展计划部编制化工原材料、铝板基、燃料、设备（含计算机及备件）及进口物资计划； b．生产部编制包装材料计划；
c．机动部编制国内采购三类机电产品、备品备件、检修材料和生产辅助材料等物资计划。
共11页，第4页
物资供应公司采购管理文件 HG-ZY-10-001
4.3.2物资（需求）计划的内容
a．物资计划内容包括物资名称、规格、型号、数量、到货时间等；
b.物资计划要求在平衡好库存和用量的基础上做到准确、清晰、完整。
4.3.3物资（需求）计划的审批
物资计划由部门经理审批，主要或大宗物资计划报厂长或主管厂领导批准。物资计划经审批生效后，发物资供应部门实施采购，监察审计室一份备审，计划员留存一份备查。 4.4采购计划的编制与审批 4.4.1编制采购计划的原则和依据
物资供应部门严格按照物资需求计划和厂定点、招标、比价采购的有关规定，结合市场供货状况，编制物资采购计划。在不能分拆包装或其它特殊情况下，到货量允许有一定的变动，但不能造成浪费或积压。
4.4.2采购计划的编制及审批
物资供应部门编制月份、临时采购计划，填写物资采购价格审批表和审批明细表。采购计划内容除包括物资计划所要求内容（物资名称、规格、型号、数量、到货时间）外，还包括物资供方、质量要求、价格、运输方式、到货进度等。物资采购审批按厂有关规定执行。 4.5采购计划的执行
共11页，第5页
物资供应公司采购管理文件 HG-ZY-10-001
4.5.1采购计划经审批生效后，采购部门与供方签订合同或下达订单，通知供方供货。
4.5.2采购合同的签订按本厂物资采购合同管理的有关规定执行。4.5.3物资供应部门及时将采购计划执行情况通报物资计划下达部门，物资计划下达部门及时落实库存情况，做好物资平衡，并将物资到货情况及时通知物资申购单位，做好沟通工作。 4.6例外采购
4.6.1生产急需但定点厂家不能提供所需的物资时，可在定点厂家之外实施例外采购。
4.6.2例外采购除按正常采购进行审批外，对生产用化工原材料应采取特殊控制：
a．征得技术部、生产部同意，必要时报主管生产的厂领导批准； b．通报质检部，对其进行全面检验；
c．生产部对使用过程做出具体安排，使用单位跟踪、监测使用过程，发现异常立即停止使用。
4.6.3例外采购属试用性质，有数量和时间限制。若经试用满足使用要求，可按定点厂家管理程序，经评审后纳入定点厂家管理。 4.6.4属例外采购的原材料，有关单位应予放行。 4.7采购产品的验证和监督 4.7.1采购产品的验证
4.7.1.1验证内容包括：名称、规格、型号、级别、批号、质量、数
共11页，第6页
物资供应公司采购管理文件 HG-ZY-10-001
量、包装、供方等。
4.7.1.2验证方法：目测、称重、检数、专用检验等。4.7.1.3验证类别
a．进厂验证：储运部负责、物资供应部门参加，按批准的采购计划对采购物资进行初步验证；质检部负责按《检验和试验控制程序》进行质量检验；机动部负责组织对购置的机电产品、设备及备品备件进行初步验收，执行《设备控制程序》；
b．在供方处的验证：对某些新开发的化工原料、包装材料（物）或新的供方，必要时物资供应部门可按合同规定组织有关部门人员到供方处验证其产品；
c．顾客在供方处的验证：当顾客要求或在合同中有明确规定时，物资供应部门负责组织落实顾客到供方处验证其产品，顾客的验证不能免除供方提供合格产品的责任；
d．物资供应部门、储运部、质检部等保存各自验证记录。 4.7.2采购物资的监督
a．物资计划部门应对其下达计划进行监督管理，对采购内容与物资计划不符者提出质疑，并责令改正；
b．到厂物资和采购计划不符的，储运部可拒绝入库； c．质检部对在非定点厂家采购的原材料，可拒绝检验。例外采购执行4.6。
4.8采购产品的接收和入库
共11页，第7页
物资供应公司采购管理文件 HG-ZY-10-001
4.8.1仓库保管员和物资供应部门采购人员验证后，仓库保管员在供方到货清单上签字接收。
4.8.2采购产品经检验合格后，由采购人员办理入库手续，仓库保管员签字。
4.9不合格品的控制
不合格品应做退换货处理。对于需让步放行的不合格原材料执行《不合格品控制程序》。物资供应部门将不合格记录存入供方档案，技术部对不合格原材料的使用情况进行统计，作为对供方评价依据。 4.10付款和报销
按厂有关财务规定执行。 4.11文件和资料的控制
采购合同由物资供应部门统一保管，建立采购台帐和供方档案，并及时填写有关记录。 5相关文件
供方评价管理规定厂有关物资计划和采购的管理规定。原材料、包装材料标准 6记录
物资（需求）计划、物资采购价格审批表、采购合同、供方档案、采购台帐、物资到货验收记录、物资出入库台帐、物资库存报表等。
共11页，第8页
物资供应公司采购管理文件 HG-ZY-10-002
关于承兑汇票支出的管理规定
为保证我厂承兑汇票支出的安全性，同时也为了进一步规范基础 管理工作，理顺工作秩序，营造一个安全稳定、秩序良好的工作环境， 避免因工作失误给我厂造成经济损失，特做如下规定：
1、公司支付给供应商的承兑汇票，原则上应由供应商派人来拿， 如因公司在外地不能来拿的，经双方同意，可以由办公室用特快专递 寄出。采购员本人不能直接领取承兑汇票给供应商。
2、凡收款单位到公司取承兑汇票，需出具该单位委托收款人的 证明，并加盖本单位公章。
3、每次支出承兑汇票，需采购员按月支出计划领取承兑汇票复 印件办理借款手续，待承兑汇票由办事员从厂财务领回，履行签字手 续后方可支出。
4、需要特快专递寄送时，采购员按照收款单位的通讯地址，认 真填写特快专递寄信封，并由办事员和采购员共同核对该单位本月应 付承兑汇票票号、金额、收款单位名称、地址，确认无误后共同封签、登记，再由办事员统一交厂收发室收发员发出，并共同在公司承兑汇 票收发薄上签字。
5、南阳市范围内（含外地）供应商派人员到公司收取承兑汇票 时，必须按要求持有该单位委托证明，且需要办事员、采购员和收款 方有效收款人同时在公司承兑汇票收发薄上签字后支出。
共11页，第9页
物资供应公司采购管理文件 HG-ZY-10-002
6、各采购员要求供应商每次收到特快专递寄送的承兑汇票后， 需向我公司回复确认。
7、办事员应严格按照本规定执行，且保管好领回的承兑汇票， 原则上当天办理的承兑汇票，应在当天由收款单位领取或寄出，当天 不能支出的承兑汇票，要妥善保管，严防遗失。同时保管好公司承兑 汇票收发薄等有关文字记录，以备待查。
8、本规定自2010年01月份支出承兑汇票开始执行。
共11页，第10页
物资供应公司采购管理文件 HG-ZY-10-003
供应公司关于ERP入库的管理规定
根据厂部加强信息化管理的目的，包含我公司在内的相关经营单 位已正式进行ERP管理。结合内部基础管理的需要，我公司严格要 求采购员本月发生的采购业务一律在本月30日以前完成ERP入库 （无论基于仓库、车间等客观原因的限制）。
同时也要求采购员催促供应商尽快开具发票并在月底之前及时 送财务报销。财务部在下月8号以前完成我单位报销工作（特殊原因 除外）并打出对账单交与我公司，我公司将根据对账单上的欠款余额 决定下月拟付款额度。
我公司已向相关单位储运处、财务部就此项事宜发过协调函，要 求两家及时协助我们完善此工作程序，两单位也已积极答复协助我们 完成当月入库、报销工作。
共11页，第11页
第11篇：物资采购管理规定
物资采购管理规定
一、为了适应公司的运行机制，规范公司的物资采购行为，加强公司物资采购的监督管理，结合我公司实际，特制定本规定。
二、本规定适用于公司所需物资采购的全过程，其中包括：生产用主要原料、设备、燃料、辅料、包装物、备品备件、低值易耗品及其它物资。
三、采购宗旨：询价比价、质优价廉、及时准确、服务生产。
四、采购办法：
1、采购生产用主要原材料，物资供应部要选择2—3个厂家，建立供货方档案，了解供货方生产规模、产品质量、信誉等方面信息，记录每一次询价比价情况。考虑到生产工艺要求，对质量稳定、价格适中的原材料要相对固定。对新的供货商，如确属价格低、质量优，但考虑工艺、质量等因素，在与各厂家充分协商，并经公司价格管理小组批准后，进行试生产。生产出合格产品后，方可大批订购。
2、燃料： ①油：选择信誉好、质量有保证的固定加油站购油本，到石油公司直接采购。 ②煤：选择2—3家供应商进行比价采购，对方必须向公司提供3000元质保金，以保证煤的质量和数量。
3、生产用辅料的采购与主要原材料采购方法相同。
4、备品备件及低值易耗品：
①配件等备品备件，可采用邮寄方式；近处采购的捻线机配件等，可顺车带回。
②低值易耗品按五金电料、标准件、水暖、杂品等几类分别考查。将几家信誉、质量和价格低的商户定为固定供应商，按月定时或定额开增值税发票进行结算，以保证价格合理、质量可靠、售后服务能力强、票据有效。
五、采购程序：
1、大宗原材料供货厂家的选择或变更
①大宗原材料应采用招标采购和比价采购的形式确定供货厂家。首先由物资供应部书面提供三家以上价格适中并且质量稳定的厂家及推荐意见，并提供市场价格变动的信息报公司价格管理小组和生产分厂的领导。
②公司价格管理小组和生产分厂的领导会商后进行复核并提出意见。 ③公司价格管理小组经会议研究后确定或变更供货厂家。
2、主要原材料、生产用辅料的正常采购
①仓库负责人根据库存物资的状况填写物资采购计划申请——物资供应部经理报月度采购计划——副总经理审批——总经理批准——实施采购计划。
②根据销售及生产计划，物资供应部每月3日前报“主要原材料采购计划”至总经理、副总经理、监事会召集人、财审部。
3、低值易耗品
根据生产和库存需要，仓库负责人填写采购计划——物资供应部经理审批——通知送货或派人采购——验收入库。
4、不易库存零星配件、材料
分厂提出报告——仓库负责人核实库存情况并填写采购计划——物资供应部经理审批——实施采购——验收入库。
5、专用物品和特殊物品的采购生产分厂应派人配合采购。
六、价格监督
1、采购人员应端正思想，认真负责，一切从企业利益出发，按程序实施采购过程。
2、价格监督由公司价格管理小组负责、财审部及生产分厂配合执行，每年不低于10次对采购过程进行抽查，发现问题，及时调查并处理。
3、物资供应部每月10日要将公司大宗原材料供应商的比价情况和价格变动情况报告公司价格管理小组。
七、质量监督
1、质量监督由保管员、使用单位指定人员和公司监事会有关人员负责。保管员验收时或在单位使用过程中发现问题，应在3日内以书面形式反馈给物资供应部经理。
2、生产用主要原材料应留样存档，以便比较和进行复检。
3、原材料发生质量问题，采购人员为第一责任人，部门负责人承担领导责任，仓库保管员对验收物品外在质量及数量承担责任。
4、因某批材料存在质量问题而影响生产或导致消耗增加，经公司经理部确认后，应立即停止使用该批材料，并由物资部门在规定时间内选取购新的材料以满足生产需要（常用备品件当天，非标特种配件和大宗材料10天）。同时，公司价格管理小组应立即开展调查，在查明原因，分清责任后，上报总经理追究相关单位和人员的责任。
八、回避规定
1、公司主要领导的近亲不得在物资供应部担任负责人及业务人员。
2、与物资供应部领导有裙带关系的人员，不得在同一部门任职。
3、与物资供应部领导和采购人员有裙带关系的人员，不得担任价格监督和质量监督人员。
九、所有物资由物资供应部负责采购，任何单位或个人不得擅自外购物品。
十、本规定自2009年元月1日起开始执行，原有关规定同时废止。
第12篇：物资采购管理规定
物资采购管理规定
1.目的
保证自行采购的物资符合规定要求，使进入工程项目的物资都是合格品。 2.适用范围
适用于公司范围内为工程使用所采购的物资的验证、验收、贮存和标识的控制。 3.相关文件
本公司质量管理体系文件。 4.定义 4.1 A类物资
构成工程实体，价值较高，并且直接影响工程结构质量的物资。如：水泥、钢材、商品混凝土、防水材料、焊接材料、预制构件、钢构件、混凝土添加剂、16ｍ㎡以上的电缆、各种高压阀门等。 4.2 B类物资
构成工程实体，价值一般，可影响工程结构的物资。如：砖、砂、石、各种砌块、门窗、油漆、涂料、木制品、防腐、保温材料、卫生洁具、墙地面砖、中低压阀门、16ｍ㎡以下的电缆、电线、周转工具、安全防护品等。 4.3 C类物资
不构成工程实体，且价值较低的辅助材料。如：油燃料、氧气、乙炔等及不包括在A、B类物资内的其他物资。
供应商
指为公司提供产品或加工服务的单位（即供方）。 4.5验证
通过提供客观证据，对产品规定的要求得到满足的确认。指对产品的外观观测、数量确认、质量合格证明文件的核对等。 4.6检验
本程序指对有复检要求的产品进行的取样试验。 5.管理职责 5.1项目部
负责项目范围内的物资采购管理。
负责监督、抽检各材料员物资管理情况。
负责编制工程施工、安装物资需用计划；负责公司授权的物资采购和进入本项目施工现场的物资验证、检验、标识和贮存。 6.工作程序 6.1供应商评价
6.1.1合格供应商评价时机和范围
对为公司提供A类、B类材料供应商的评价，由项目部有关人员组织计划、采购、仓库等有关人员共同进行。 6.1.2合格供应商评价权限和参加人员
6.1.2.1工程用特殊或新材料供应商的评价，由项目部主管经理或总工程师组织有关人员共同进行。6.1.3合格供应商评价的依据
6.1.3.1评价的供应商是生产厂家的，应提供下列资料的部分（四种以上，原件或复印件均可）：
a)企业的资质证明、产品生产许可证；
b)产品鉴定证明资料（包括省、市的认证或鉴定资料）； c)产品质量证明；
d)产品质量保证体系资料（包括第三方认证证书或质量手册等资料）； e)产品生产能力证明资料； f)公司以前多年使用的证明资料。
6.1.3.2评价的供应商是经销商的，应提供下列资料的部分（三种以上，原件或复印件均可）：
a)营业许可证；
b)商品质量证明（质量保证证明资料）；
c)第三方出具的同品牌产品的使用证明资料（旁证资料）； d)公司以前多年使用的同品牌产品的证明资料。 6.1.3.3砂、石等地方材料供应商的评价资料（三种以上）：
a)项目部的调查报告；
b)项目部的调查采样的检验报告和证明资料； c)项目部长期使用的证明资料； d)产品的生产许可证或其他证明资料。
6.1.4根据物资采购的规定，采取招标或调查的方式对供应商进行确定。6.1.5评价记录
评价人员在评价过程中做好记录，并填写《物资供方定期评价表》，并由项
目部负责人签字确认。
6.1.7经评价确定为合格的供应商由物资部门计划人员填入《合格物资供方名册》，并报本部门负责人批准后印发采购人员。
6.1.8项目部根据需要不定期对合格供应商进行调整和更换。
a)根据需要增加供应商时，按照本程序6.1.3—6.1.7规定进行。 b)采购人员在采购中发现供应商在质量保证、供应能力等方面出现较大失误或不合格时，填写《物资供方评价表》，提出终止该供应商合格资质，经项目部批准后，在《合格物资供方名册》中将其删除。
c)当评价所依据的标准或供应商的产品范围发生变化时，必须对供应商重新评价，评价程序执行本程序6.1.3—6.1.7的规定。 6.2采购文件
6.2.1物资计划员根据项目的月度或季度需用计划，平衡库存情况后，编制月度、季度采购计划：《 材料计划》，报项目部负责人审定批准。 6.2.2采购计划员必须写明所需物资的品种、规格、数量、质量要求、检验标准等有关事项。
6.2.3对外订购与加工成品、半成品的订货和加工订货合同必要时附加工单或简图，并写明品种、规格、数量、金额和检验标准。
6.2.4采购计划不足，需现场追加采购时，计划员根据需要编制追加采购计划，报经部门负责人批准后采购。
6.2.5订货合同的签约人资格和合同内容应符合国家颁布的合同法规定。6.2.6采购计划、订货和加工合同，必须由物资部门负责人审核、批准。合同由双方代表签字后加盖单位合同专用章。
6.2.7与供应商的电话、电报等口头协议，必须明确质量保证和要求，做好记录。必要时，补签书面协议。 6.3采购
6.3.1采购员接到采购计划后，首先检查采购文件是否齐全，不全时及时报告并补齐必备文件。
6.3.2采购员依据采购计划的要求在《合格物资供方名册》中选择合适的供应商（C类物资可就地就近进行货比三家后实施采购）可采用以下方法：
a)在几家合格供应商中进行公开招标； b)指定合格供应商议标； c)收集市场信息进行比较。
6.3.3当监理有要求时，主要物资的供应商选择可经监理认可。采购金额10万元以上（含10万元），应报公司主管领导批准。
6.3.4顾客指定的供应商，应按本程序6.1.3—6.1.7进行评价。
6.3.5选定供应商后，采购员应与供应商达成口头协议或书面合同，履行责任和义务，督促供应商按需要备货。
6.3.6采购业务完成后，采购员及时登记《物资验收发放记录》。6.4验证和检验 6.4.1物资验证
6.4.1.1物资入库（场）前，采购员提前通知保管员做好以下准备：
a)验证必备的器具，如计量、场内搬运工具等； b)熟悉物资技术规范、检验标准，必要时熟悉图样； c)规划堆码场地和保管方式。
6.4.1.2货到后，保管员核对需入库物资的品种、规格、数量等是否符合采购计划、加工、订货合同。产品出厂证明、质量证明等资料是否齐全，核对无误后方可入库。
市场采购和合同到货的大宗和较大宗的A类、B类物资（包括顾客提供的物资）的验证，必须填写《物资验证记录》。
6.4.1.3包装品验证，采取随机抽查的方法，抽查中发现不合格时，扩大范围直至全部重新验证。
6.4.1.4数量验收采取全数点检；重量验收全部检斤；钢材可采取点数后，理论换算计量，以实际验证结果为实收数。 6.4.1.5验证中发现问题的处理：
a)入库（场）物资的质量证明资料不齐全时，做待验收处理，并做好标识，另行临时保管，待证件齐全后验收。
b)入库（场）物资数量不足时，及时催促采购员，尽快解决所差部分，问题未解决前，做待验收处理。
c)如验证中出现以上两种情况，但由于生产急需又不能等待，对第一种情况，如果是需检验的物资先取样试验，合格的可先验收，不需检验的物资可先验收，同时做好标识和记录，一旦发现问题，及时追回；对第二种情况，可先按实到数验收，待货到齐后，补验后到部分。
d)物资经验证质量不合格时，按《不合格品控制程序》执行。 6.4.2质量检验
6.4.2.1验证后，对下列物资还要进行检验：
a)国家和地方政府规定的必须复检的物资；
b)质量证明文件缺项、数据不清、实物与质量证明资料不符的物资； c)超出保质期或规格型号混存不明的物资。
6.4.2.2材料员在试验员的指导下，根据规定的取样方法，抽取样品并填写“试验委托单”后，交指定试验室进行试验，确认合格后才能使用。如果试验不合格，则按《不合格品控制程序》执行。
6.4.3需要在供应商处对采购物资进行验证和检验时，要在合同中作出安排或提前书面通知对方，明确时间、方式和善后处理方法。
6.4.4如工程合同规定，顾客或其代表人有权在物资供应商处或在我方，对采购物资进行验证时，应为顾客提供验证的方便。6.5搬运
6.5.1市场采购的原材料和对外加工订货的成品、半成品的运输，由供应商和厂方负责送到指定地点。
6.5.2工程现场的运输和现场二次倒运，由现场材料员根据材料性能，选择合适的运输方式。
6.6物资贮存、保管和发放
6.6.1进入项目现场的物资由项目材料员负责贮存、保管；进入项目库存仓库的物资由库保管员负责贮存、保管。 6.6.2物资贮存保管应满足下列条件：
a)物资堆放场地和库房必须地面平整、排水畅通；
b)针对不同物资的存放要求分别有防火、防盗、防雨、防潮、防尘、防冻、防霉、防腐、防晒、防锈、防虫、防毒措施；
c)贵重、易燃、易爆、有毒物品必须标识，并做到专库、专人存放保管；
d)合理堆码，保证库存区整齐规范，大宗物资要支垫、齐头，分层堆放，散料要成堆。受大气影响易散失、易变质的物资要入棚、入库贮存；
e)产品质量有保质期限要求的，要标明进场时间，做到先进先出。 6.6.3过期变质的物资，保管员要及时报告部门负责人，同时通知取样试验，以确定能否继续使用，确认合格后方可继续使用，若不合格按《不合格品控制程序》处理。
6.6.4保管员对库存物资应经常检查，保证库存物资的质量完好。6.6.5待验收物资，不能与已验收物资混存。
6.6.6保管员必须凭单发料，按照领料单上物资名称、规格、数量核对实物后与领料人当面核清，双方在领料单上签字。
6.6.7发料时，保管员应及时签发材料的质量证明资料。做到数量准、质量符、手续清。
6.6.8发料完毕后，保管员要依据发料凭证，及时销账，更换标识，做到账、卡、物相符。6.7物资标识
6.7.1物资标识的内容有：物资名称、规格型号、检验状态等主要内容。检验状态分为：合格、不合格、待验、已检待定四种。 6.7.2物资标识可采用标识牌、标签和划分区域等方式。
6.7.3对于有保质期限的材料如水泥、油漆、化工、防水材料等，在标识内容中应增加出厂时间。
6.7.4危险品、爆炸品、有毒物品的标识应特别醒目，采用红色特殊标记。6.8过程监控
6.8.1上级物资部门对下一级物资部门的物资管理情况进行监督检查，方式可以选择以下其中之一：
a)电话询问(应作好记录)；
b)授权下级物资部门自查，并上报自查报告； c)函调有关记录资料；
d)实地检查过程控制记录和状态。 7.相关记录
《物资供方定期评价表》 《合格物资供方名册》 《物资供方评价表》 《 材料计划》 《物资验收发放记录》 《物资验证记录》
第13篇：物资采购
物资采购管理工作由公司领导总体协调，由物资供应部长负责，
由物资采购计划主管主要完成。
物资部长：负责物资采购和仓库管理，确保物资统计工作及时、
准确、真实，保障物资供应（周期性工作：周或月工作例会、按时上
报经济活动分析、年度部门工作总结、负责制定和完善本部门各项管理制
度和办法并组织实施，协调本部门和其它部门的衔接工作；非周期性工作：
组织招投标会议、进行日常采购工作、组织库房管理工作、对供应商的考
核工作）
物资采购必须坚持公开、公正、公平、诚实守信的原则。
按采购物资的金额和特点可以分为：公开招标采购、邀请招标采购、询价比价采购、大宗物资
竞价性谈判采购、网上竞价采购等方式进行比质比价，做到等价择优、等质择廉。
由工程部门各专业负责人提出需用计划，部门领导审批后，公司领导进行审批，通过后由物资
部长分解归类需用计划到物资计划采购主管处，由其负责向供应单位发出询价书，待询价书完
成后，上报公司领导（招标采购领导小组）决定中标供应商，由物资采购计划主管负责和中标
供应商签订购销合同，合同签订后其负责催交，到货后保管员负责组织到货验收，验收合格后，
物资采购计划主管开始付款结算流程(物资采购计划主管填写报销单，上报物资部长审核、然后
公司领导审核签批后交报财务)确认无误后有财务部门付款。
采购金额在50万以上有公司领导直接参加采购招标会议并决定，金额在10万以上由招标采购
领导小组（由审计、财务、物资集体决定，金额在10万以下由物资部门负责，通过三家以上供
货单位比质比价确定供货单位
第14篇：零星物资采购管理规定
零星物资采购管理规定（试行）
本规定所指零星物资是指不纳入政府集中采购目录范围且采购金额在3000元以下的的货物。按规定应纳入政府集中采购的均按相关规定办理。
一、采购流程
1、常规性零星物资采购流程：
总务处主任（或分管主任）会同保管员定期（每学期1-2次）研究确定常用物资采购申请单——分管后勤副校长审核——校长审核——总务处组织采购小组（工会、办公室人员参与）采取货比三家方式询价采购——验收入库——领用。
2、非常规性零星物资采购流程：
使用处室、专业部申报（填写申报表）——该部门分管副校长审核同意——校长审核同意——总务处采取货比三家方式组织采购（专业性物资必须有申购部门派人参与）——验收入库——领用
二、采购规定
1、所有零星物资均应验收入库后领用，严禁未经入库直接领用。对质量不合格，数量短缺、价格偏高的采购物资，保管员有权拒绝入库签字。
2、非应急性零星物资采购均应由采购小组按规定程序采购，应急性零星物资采购应经总务主任批准后到指定商家采购，超过限额的应急性物资采购采购还应报分管后勤副校长批准后实施，在事后2个工作日内完善采购审批手续。
3、所有零星物资采购报账流程为：采购员、保管员作为经手人填报手续（采购申请单等手续附后）——总务主任（或分管副主任）审核——分管后勤副校长审核——校长签字报销——按规定应纳入固定资产管理的交由固定资产管理员按程序办理固定资产入账手续。报销手续原则上应在采购完成后10个工作日内完成。
4、整个学校采购工作随时接受学校财经审核小组监督，财经审核小组每学期对学校物资采购情况进行不少于1次的全面审查并出具书面报告。物资采购和使用中出现的违纪违规行为严格按规定处理。
第15篇：物资采购领用管理规定
物资采购、领用管理规定
为了规范公司的物资采购行为，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。
一、物资采购遵守的原则
1、未经审核批准的请购物资一律不得采购；
2、库内已有闲置物质应首先使用；
3、凡本地区能解决的，不到外地采购；
4、对长期订货和大款项的进货，应通过签定合同和实行银行结算方式（转帐支票、电汇、汇票、银行承兑汇票）；
5、在比价过程中，严格执行同类的企业比质量，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，择优确定采购单位。
6、对于先试用的物资，不得在试用鉴定前采购。
二、物资采购管理
为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。各部门编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目填报，由于上报物资采购计划失误，造成物资积压损失，由部门负责人承担经济责任。
各部门物资采购计划单由部门编制（附样表），经办人和部门负责人签字，要按程序进行上报。在每月25日前向公司采购人员上报下个月的采购计划单，物资采购人员根据库存和实际使用情况审核后，按工厂和工程项目分别汇总编制采购用款计划表（附样表），于每月30日前报分管副总和总经理签署意见后，报财务备案。各部门
1 如不按规定时间上报计划，造成物资缺口及发生经济损失，由迟报部门负责人承担经济责任。
计划外急需采购的物资，由基层部门填制《急需物资请购单》，部门负责人签字，分管副总签署意见，总经理批准。
办公用品的采购，各部门根据使用情况，填写办公用品申领表于每月25日前统一报公司行政部，由行政部根据实际使用情况汇总后统一采购。各部门不得自行购买。
物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，保证做到不错订、不漏订，及时准确做好物资货源落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、发票、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其他需要明确的事项，一般按照先验收后付款的原则进行，特殊情况先款后货的需经总经理批准，质量、数量有误的全部由采购人员承担。
对短缺物资，采购员要征求使用部门的意见，在使用部门同意后方能采购可以接受的代用品，否则，出现后果由采购人员负直接责任。
采购人员必须按采购作业期限运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。
对采购人员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明异常原因，提出相应意见方案，采购人员应及时与使用部门沟通，
2 拟订补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。
三、应付货款的管理
支付货款时，统一由采购人员负责办理付款审批手续，支付先付款后提货的款项，付款审批单必须附采购合同，货到付款的款项，付款审批单必须附发票和入库单。
四、货物的验收入库管理
1、采购人员办理完采购手续后要及时跟踪物资的入库情况。物资入库时，采购人员要协同保管人员与交货人、使用部门主管或项目工程师办理验收手续，核对清点物资名称、规格、质量、数量是否与计划、合同及购货凭证相符，检查包装封印是否完好，计量物资按净重验收，保管人员和采购人员应按验收单上的要求签字，以履行其职责。
2、仓库保管人员在验收过程中发现的问题，要及时通知物资使用部门和物资采购人员，并同时做出记录备案，分清责任，责任不清时严禁验收入库。
3、验收中的不合格物资，严禁接受，如出现工作失误或故意验收，保管人员负全部经济责任。
4．采购人员对款已付而货未到，或货到发票未到，应及时通知对方经办人，尽快查实情况。
5．采购的工程物资，需直接发货到施工工地的，采购人员在签定采购合同时必须写清收货地点和收货人，要及时跟供应方沟通。物资到达工地时，采购人员要协同工程项目负责人办理验收入库手
3 续，同时办理物资领用手续，开出领料单，由工程队接受货物的经办人和负责人签收，并将入库单和领料单的财务联于当日转交财务部保存。
五、货资的发放管理
1、物资的领用、发放，需按“先进先出，计划供应，节约用料”的原则进行发料，发货时要坚持一核对、二签字、三记帐、四盘点的程序，对违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，保管人员承担全部经济责任。
2、各部门领用材料时，必须填制“领料单”，由经办人和部门负责人签字，仓库保管员按签字后的领料单开出库单进行发货，并将领料单附在出库单的后面，填写出库单时必须按出库单规定的格式填写完整。
3、保管人员应严格遵守先办理领料手续后出货的原则，严禁先出货后补办手续和白条发货。
4、各部门邻用材料时，应严格按照部门领料单规定的内容和要求填写，不准在领料单上作任何改动，如填写错误必须重写。
5、各种物资材料的转让和外售时，需经公司分管领导和总经理审批，（经办人按购入物资成本，（含运费，采购费用等）另加管理费，进行对外报价），仓库保管人员凭财务部收款凭证，方可办理出库手。
6、办公用品的领用：各部门在领用办公用品时，一律凭部门月底填写的办公用品申请表中明细，由办公室主任审批，办理领用登
4 记手续。
7、生产用原料、劳动工具、维护材料（包括设备配件等）的领用部门负责人审批，领用后作登记管理，工具采用交旧领新制。
8、物资出库后仓库保管员要及时登记帐簿，太阳部的保管员按月要与成本会计核对帐目，确保货物数量准确无误，成本会计按月向财务部填报物资进、销、存月报表，财务部相关人员要协同保管员和成本会计每月对货物进行实地盘点，做到帐帐相符，帐物相符，帐卡相符，卡物相符。
9、所有发料凭证、原始单据应由保管人员妥善保管，按月装订，发料凭证、原始单要按财务制度的保管时间和销毁程序办理，不可丢失，否则，应承担全部经济责任。
10、退库的材料范围包括生产任务完成或竣工多余物资；借领、借发物资；车间小库多余物资。退库时，物资必须完好，物资退库单与原领料单内容要相同，物资退库时保管员要认真进行验收，因物资质量不合格退库，必须进行技术鉴定，出示有充分数据的检查证明方能退库，以便与生产厂家交涉退货。
11、对超储物资应积极调剂，正常存储物资一般不予调剂，凡对外调剂的物资必须由物资采购人员申请，分管领导或总经理审批，其他任何人无权处理。
12、严禁将物资借给外单位（个人）使用，违者罚款500元，同时追回外借物资，追回物资磨损、损坏的，由责任人按价赔偿。
5 附则：
本规定自发布之日起实施，由财务部负责解释。
固定资产核算管理细则
为了加强对公司所属固定资产的管理，使固定资产的管理工作规范化。特制定本规则。本规则中的固定资产是指凡是用于生产经营管理中，使用在一年以上的设备、器具、车辆、电脑等资产。
资产采购
1．实行严格的请购审批和手续。由使用部门提出使用申请，交公司行政部门办理有关审批手续，统一采购。
固定资产修理
1．固定资产的修理统一由行政部门负责。经常性（中，小修理）修理费做入当期损益，
大修理费用可按计划采用预提或待摊的方法，计入当期损益。
固定资产折旧
1．折旧应按月计提。月份内开始使用的固定资产，下月起计提折旧，月份
或停用的固定资产，下月起停止计提折旧。 初可提取折旧的固定资产帐面原价。
3．固定资产的净残值率为原价的3%。
4．折旧年限根据公司固定资产目录中规定年限确定。
5．折旧方法采用平均年限法。
7 6．各部门直接使用的固定资产所提取的折旧费计入部门当期费用。
公司对固定资产应建立卡片，按部门和使用人编号登记。 固定资产保管
1．行政部负责公司固定资产的入库、出库、调配、盘点、封存、处置以及其他管理工
作，定期盘点。按固定资产的名称、规格分别建立管理档案。将各资产维修卡，使用说明书和发票复印件存入档案以便维修时使用。同时，行政部负责公司公共使用的资产（如复印机、传真机、笔记本电脑等）的日常管理工作。
2．对固定资产的日常保管，实行“归口管理”的原则，即实行“谁使用，谁保管”的办法，一旦发生遗失、毁损，具体使用人、部门主管承担相应的责任。
3．行政部和财务部负责登记固定资产帐务，定期或不定期组织对固定资产进行实物盘点，以核对帐面资产与实际资产是否相符，如有盘盈、盘亏，查明原因，提出处理报告，作出相应处理。为便于审查、核对，行政部对所有属于公司的可移动的固定资产即“动产”进行编号，并贴上相应的标签，归口管理部门、个人必须注意保管，一旦；发生毁损，立即到行政部索要新标签，重新粘贴。
固定资产使用
1．属于个人专用的资产。员工仅拥有有限的使用权和有限的维
8 护权，只能用于处理与
工作相关的业务。为了延长固定资产的使用寿命，公司员工应在下班或外出办事时将自己所用机器关闭，如发现未关机次数过多（一周超过两天），公司可以对使用人给予一定的处罚。员工离职时，个人专用设备应由公司指定的设备技术人员验收签字后，方可到行政部办理固定资产入库和工资结算手续。
2．公用办公设备，如电脑、复印机、打印机、传真机、服务器、笔记本电脑、扫描仪等。由行政部指定专人负责保管，负责为公司所有部门、员工提供服务。行政部在提供服务时，必须在“XX设备使用记录”上进行登记，注明使用项目、数量等事项，并经使用人签字认可。携带笔记本电脑，必须在《xx设备使用记录》上进行登记。携带其他的固定资产出公司，如维修，会议，举办活动，必须经行政部批准。
3．对于员工个人、部门专用的资产，个人、部门只有有限的使用权和保养义务，不论何种原因发生的资产损坏，必须报知行政部安排维修，不得擅自拆卸机器维修、更换配件。
4．行政部有权对资产使用情况进行审查，对违反本条款规定的员工，处以100—400元的罚款，具体金额根据实际情况由行政部确定。
5．固定资产调配。
（1）同一部门个人专用资产之间的调配，因岗位职责发生变化，需要将一个员工专用的资产，调配到另一个员工使用时，有
9 本人提出申请报告，经部门经理批准后，行政部给转出资产的员工办理资产入库手续，证明该员工已经退还资产，同时给接受资产的员工办理资产领用手续。手续完毕后，进行实物交接时，由部门经理指定监交人，进行事物交接。交接表、出库单、入库单一并转到行政部，以便进行相应的帐务处理。
（2）公司公用财产和部门公用资产的交接程序和前款规定相同。
七、本细则由行政部负责解释。
第16篇：军队物资采购管理规定
军队物资采购管理规定
第一章 总则
为了规范军队物资采购行为，保证采购质量，提高采购效益，促进廉政建设，根据《深化军队物资、工程、服务采购改革总体方案》，制定本规定。
本规定适用于各级机关、部队在国内市场组织的物资采购。
本规定所称物资，主要包括战备储备物资、自动化设备器材、军训器材、文化体育装备器材、后勤装备、被装、给养、药品、医疗设备、油料、原材料、机电产品、办公用品等。
军队物资采购工作实行总部、军区级单位和部队三级管理体制，按照事业部门提出需求、采购机构集中采购、财务部门集中支付、审计部门实行监督的组织方式实施。
总后勤部军需物资油料部是全军物资采购的业务管理部门。各级后勤（联勤）机关军需物资油料部门是本级物资采购的业务管理部门。
军队物资采购管理工作应当遵循统一计划、集中采购、集中支付、公开透明、安全保密的原则。 军队物资采购实行目录管理制度。凡纳入物资集中采购目录的采购项目，应当由军队物资采购机构实施采购。
军队物资采购信息应当在总部和军兵种、军区后勤（联勤）机关军需物资油料部门指定的媒体上及时向社会或者军队公开发布，涉及军事秘密和商业秘密的除外。
军队各级机关和采购机构组织实施物资采购，必须坚持为部队服务的方向，做到公正、规范、优质、高效。
任何单位和个人不得阻挠和限制符合条件的供应商自由参加军队物资采购活动，不得采用其他方式非法干涉军队物资采购活动。除单一来源采购外，不得指定供应商和物资的品牌。
第二章 职 责
各级机关事业部门和其他需求单位（以下简称事业部门）在物资采购方面履行下列职责：
（一）编制物资采购预算和物资集中采购需求计划；
（二）审核物资招标文件和采购合同草案；
（三）指导物资采购机构做好物资招标、价格审定、合同签订和质量检验工作；
（四）组织办理采购资金结算申请；
（五）上级赋予的其他职责。
各级后勤（联勤）机关财务部门在物资采购方面履行下列职责：
（一）汇总和审核物资采购预算；
（二）会同有关部门拟制物资集中采购目录；
（三）审查物资招标文件和采购合同草案中的有关经费条款；
（四）集中支付物资采购资金；
（五）对物资采购实施全程财务监督；
（六）上级赋予的其他职责。
各级后勤（联勤）机关军需物资油料部门在物资采购方面履行下列职责：
（一）拟制物资采购工作计划和管理制度；
（二）汇总、上报物资集中采购计划，审定物资采购方式；
（三）指导物资采购机构业务建设，组织物资采购业务培训；
（四）承办物资采购人员资格认证、采购机构招标资格认证工作；
（五）负责物资采购信息系统和产品资源库、供应商库、评审专家库的建设与管理；
（六）协调处理物资采购工作中的有关问题；
（七）上级赋予的其他职责。
未编设军需物资油料部门的军队单位，其承担物资采购业务管理的部门，按照前款规定履行职责。 军队物资采购机构履行下列职责：
（一）负责物资采购市场调查，收集、整理和发布物资采购信息；
（二）审查物资供应商资格，聘请物资采购评审专家；
（三）拟制物资采购文件，订立物资采购合同；
（四）审核物资采购价格，实施物资采购；
（五）协同有关部门组织产品技术质量检验，为用户提供产品技术培训、维护保养等后续服务；
（六）负责需要中转物资的接收、储存和发运；
（七）负责为事业部门提供采购资金结算所需要的有关凭证和文书；
（八）上级赋予的其他职责。
第三章 采购机构与人员
军队物资采购机构包括总后勤部军用物资采购局及北京物资采购供应站，总装备部后勤部试验装备物资采购局及办事处，军兵种、军区物资采购站，军级以下部队（含相当等级单位，下同）的军师级单位依托后勤直属分队抽组的采购机构、旅团级部队生产生活服务中心。
总后勤部军用物资采购局及北京物资采购供应站，承担军委办公厅、总部机关、军事科学院、国防大学、国防科学技术大学的物资集中采购任务和其他单位委托的采购任务；总装备部后勤部试验装备物资采购局及办事处，承担总装备部直属部队的物资集中采购任务；军兵种、军区的物资采购站，承担本级机关和直属单位的物资集中采购任务；军级以下部队的物资采购机构分别承担本部队的物资集中采购任务；各级药材供应站按照规定的保障范围承担药品采购任务。
军队物资采购人员实行资格认证制度。物资采购人员应当通过相应的资格考核，取得资格证书，方可从事物资采购工作。
军队物资采购人员资格认证由总后勤部军需物资油料部统一组织。具体考核认证办法，另行规定。
采购机构工作人员、谈判小组成员、询价小组成员、评标委员会成员及其他相关人员，在军队物资采购活动中与供应商有利害关系的必须回避。
供应商认为采购机构工作人员、谈判小组成员、询价小组成员、评标委员会成员及其他相关人员，在军队物资采购活动中与其他供应商有利害关系的，可以申请其回避。
军队物资招标应当由取得招标资格的军队物资采购机构组织实施。招标资格认证按照军队有关规定执行。
第四章 评审专家与供应商
军队物资采购机构采用招标、竞争性谈判、询价和单一来源等方式采购物资，应当聘请专家参与物资采购的评审工作。
军队物资采购评审专家的遴选，采用公开征集、推荐与自我推荐相结合的方式，按照规定的程序组织实施。获得评审专家资格的，纳入军队物资采购评审专家库管理。
军队物资采购评审专家管理办法另行制定。
军队物资采购实行供应商准入制度。获得准入资格的供应商，纳入军队物资供应商库管理。
军队物资供应商库管理办法另行制定。
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成联合体以一个供应商的身份参加军队物资采购的，物资采购机构应当要求其提交联合协议，明确联合体各方承担的工作和义务。
对违反国家和军队规定，弄虚作假，不按合同履行义务的供应商，军需物资油料部门和采购机构应当逐级报总后勤部军需物资油料部，由总后勤部军需物资油料部将其列入不良行为记录名单，在军内定期公示，1至3年内禁止其参加军队物资采购活动。
第五章 备案与审批
军队物资采购文件和采购事项，实行备案与审批制度。
下列物资采购文件和采购事项应当报有关部门备案：
（一）物资采购管理办法、操作规程等文件，报上一级有关部门备案；
（二）物资集中采购目录，报上一级财务部门和军需物资油料部门备案；
（三）物资招标公告、招标（谈判）文件，报有关事业部门和军需物资油料部门备案；
（四）物资采购合同副本，报有关事业部门、财务部门和军需物资油料部门备案；
（五）其他文件和事项，根据需要报有关部门备案。
下列物资采购文件和采购事项应当报有关部门审批：
（一）变更物资采购方式，报军需物资油料部门审批；
（二）物资采购合同草案，报有关事业部门和财务部门审批；
（三）物资采购合同的变更、中止、终止，报有关事业部门、财务部门审批；
（四）其他文件和事项，根据需要报有关部门审批。
第六章 采购方式
军队物资集中采购主要采用下列方式: 公开招标；
邀请招标；
竞争性谈判；
询价；
单一来源采购。
符合下列条件的物资采购项目，应当采用公开招标方式：
（一）物资达到一定规模、无保密要求的；
（二）供应商有一定数量、存在市场竞争的；
（三）物资通用性强、有明确的技术标准和规格要求的；
（四）按照法定程序组织公开招标有时间保证的；
（五）可以以价格为基础做出中标决定的。
符合下列情形之
一、不宜公开招标的物资采购项目，可以采用邀请招标方式：
（一）涉及国家安全和军事秘密的；
（二）具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；
（三）采用公开招标方式所需费用占采购总价值比例过大的。
符合下列情形之
一、不宜招标的物资采购项目，可以采用竞争性谈判方式：
（一）招标后无供应商投标或者无合格标的的；
（二）技术复杂或者性质特殊，无法确定详细规格或者具体要求的；
（三）无法事先计算出价格总额的。
采购的物资规格和标准统
一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式。符合下列情形之一的物资采购项目，可以采用单一来源方式：
（一）只能从唯一供应商处获得的；
（二）发生了不可预见的紧急情况无法从其他供应商处采购的；
（三）必须满足原有物资采购项目一致性或者配套要求，需要继续从原供应商处添购，且采购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。
第七章 采购程序
军队物资集中采购，应当按照编制采购预算、下达采购计划、组织实施采购、进行质量验收、集中支付资金的程序组织实施。
事业部门在编制年度分项预算方案时，应当按照预算编制有关规定，对年度物资集中采购的经费支出预算项目进行细化，报后勤财务部门审核。
事业部门应当在收到年度预算批复后20个工作日内，编制物资集中采购需求计划，送军需物资油料部门；军需物资油料部门应当在收到物资集中采购需求计划后10个工作日内分类汇总，编制物资集中采购计划，报本级后勤（联勤）机关审批下达，同时抄送事业部门、财务部门和审计部门。
采用招标方式采购的，按照《军队物资招标管理规定》组织实施。
采用竞争性谈判方式采购的，按照下列程序及其要求组织实施：
（一）成立由物资采购机构代表和有关专家组成的3人以上单数的谈判小组，其中专家的人数不少于成员总数的三分之二；
（二）制定谈判文件，明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项；
（三）物资采购机构从军队物资供应商库中选取不少于3家供应商参加谈判，并向参加谈判的供应商提供谈判文件；
（四）谈判小组所有成员集中与单一供应商分别谈判，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息；
（五）谈判文件有实质性变动的，谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的供应商；
（六）谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价；
（七）物资采购机构根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，从谈判小组提出的成交候选人中确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的供应商。
采用询价方式采购的，按照下列程序及其要求组织实施：
（一）成立由物资采购机构代表和有关专家组成的3人以上单数的询价小组，其中专家的人数不少于成员总数的三分之二；
（二）询价小组对物资采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项作出规定；
（三）物资采购机构根据采购需求，从军队物资供应商库中选取不少于3家的供应商，并向被询价的供应商发出询价通知书；
（四）询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格；
（五）物资采购机构根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的供应商。
采用单一来源方式的，军队物资采购机构与供应商应当遵循本规定确定的原则，在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上实施采购。
收货单位应当按照采购合同约定的内容组织物资验收，并向事业部门报送《物资到货验收表》。
收货单位在物资验收中发现数量、质量问题，应当做好记录，及时与供应商取得联系，报告事业部门并通知物资采购机构协调处理。
物资采购资金支付与结算，按照《军队资金集中支付管理规定》、《军队物资、工程、服务集中采购资金支付暂行办法》执行。
军队物资采购机构对集中采购项目每项采购活动的采购文件应当妥善保存，不得伪造、变造、隐匿或者销毁。采购文件的保存期限为从采购结束之日起至少保存15年。
采购文件包括采购活动记录、采购计划、招标文件、投标文件、评标标准、评估报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。
采购活动记录应当包括下列主要内容：
（一）采购项目类别、名称；
（二）采购项目计划和合同价格；
（三）邀请和选择供应商的条件及原因；
（四）成交、评标标准及确定成交、中标人的原因；
（五）废标的原因。
年度终了和重大采购项目完成之后，军队物资采购机构应当向事业部门、军需物资油料部门书面报告采购情况。
军队物资采购机构应当对采购活动中相关数据资料进行统计，填报《军队物资采购综合统计表》，按照物资采购业务管理渠道，逐级汇总上报总后勤部军需物资油料部。
工程建设所需主要原材料和机电设备（随工程施工招标的除外），由军队物资采购机构集 采购，采购程序由军兵种后勤部、军区（战区）联勤部确定。
第八章 采购合同
军队物资采购合同应当采用书面形式，由军队物资采购机构与供应商依法订立。特殊情况，经军需物资油料部门批准，可以由采购机构组织军队需求单位与供应商签订合同。 供应商以联合体形式参加军队物资采购活动的，联合体各方应当共同与军队物资采购机构或者军队需求单位签订采购合同，对采购合同约定的事项承担连带责任。
军队物资采购机构应当自中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订物资采购合同。
军队物资采购机构应当将物资采购合同草案报有关事业部门审查，事业部门送财务部门，财务部门对有关经费条款进行审查，并将审查结果通知事业部门。自事业部门收到采购合同草案之日起8个工作日内，事业部门和财务部门均无异议的，物资采购机构与供应商签订正式合同，并将采购合同副本报事业部门、财务部门和军需物资油料部门备案。
物资采购合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止。事业部门确需变更合同的，应当以书面形式明确变更内容，涉及经费条款变更的送财务部门审查，无异议后下达物资采购机构，采购机构据此与供应商协商，订立书面协议，报事业部门、财务部门和军需物资油料部门备案；供应商提出变更物资采购合同要求的，军队物资采购机构应当与供应商协商提出建议，并及时报告事业部门确定。
军队物资采购机构发现合同履行将损害国家和军队利益时，应当向事业部门提出中止或者终止采购合同的建议，事业部门必须及时处理，并将处理意见通报财务部门、军需物资油料部门。
有下列情形之一的，有关部门或者单位应当承担责任：
（一）因物资集中采购需求计划编制、变更等原因导致违约的；
（二）物资集中采购计划汇总、下达失误的；
（三）物资采购合同订立失误的；
（四）采购经费支付违约的。
第九章 质量与价格
军队物资采购机构应当建立健全质量检验和价格审核制度，确保采购的物资质量合格、价格合理。 事业部门编制的物资集中采购需求计划应当明确物资采购项目的有关质量和技术标准；军队物资采购机构必须按照物资集中采购计划确定的质量和技术标准与供应商订立合同。
对非标准或者有特殊要求的产品，军队物资采购机构应当会同有关单位对产品生产过程进行质量监督。
物资质量检验，应当依据采购合同约定的质量技术标准和供应商出具的质量证明文件，由事业部门或者收货单位会同军队物资采购机构实施。
物资采购合同对产品质量标准约定不明确的，按照国家和军队的有关标准执行。
需要对产品内在质量进行检测的，应当在国家或者军队认证的检测机构检测。
物资采购价格应当通过市场竞争确定；国家对物资价格另有规定的，从其规定。 军队物资采购机构应当掌握物资市场行情，建立价格评估体系，对采购物资价格构成要素进行分析评估。
第十章 服务与保障
军队物资采购机构应当建立和完善物资采购咨询服务系统，为机关和部队提供物资采购信息咨询服务。
经军队物资采购机构中转供应部队的物资，军队物资采购机构应当按照事业部门要求，做好初检、接收、储存、发运工作。
军队物资采购机构应当了解物资使用情况，协调供应商做好物资售后服务工作。
对技术复杂、使用要求高的装备器材，军队物资采购机构应当依据物资采购合同的约定，组织供应商为部队提供专业培训和技术服务。
军需物资油料部门和物资采购机构应当加强军队物资采购信息化建设，逐步实现网上采购和业务管理自动化。军队物资采购信息系统，由总后勤部军需物资油料部组织开发。
第十一章质疑与投诉处理
军队物资采购机构对供应商提出的询问应当及时作出答复；对提出的书面质疑应当在7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和质疑相关的供应商。
军队物资采购机构对供应商询问和质疑的答复内容不得涉及军事秘密和商业秘密。
军需物资油料部门收到投诉书后，应当在5个工作日内进行审查，对不符合投诉条件的，分别按照下列要求处理：
（一）投诉书内容不符合规定的，告知投诉人修改后重新投诉；
（二）投诉不属于本部门管辖的，转送有管辖权的部门，并通知投诉人；
（三）投诉不符合其他条件的，书面告知投诉人不予受理，并应当说明理由。
对符合投诉条件的投诉，自军需物资油料部门收到投诉书之日起即为受理。
军需物资油料部门应当在受理投诉后的3个工作日内，向被投诉人和与投诉事项有关的供应商发送投诉书副本，通知被投诉人和与投诉事项有关的供应商在收到投诉书副本之日起5个工作日内，以书面形式向军需物资油料部门作出说明，并提交相关证据、依据和其他有关材料。
军需物资油料部门应当自受理投诉之日的30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的采购当事人。
军需物资油料部门在处理投诉事项期间，可以视情书面通知物资采购机构暂停采购活动，暂停时间最长不超过30天。
第十二章 监督检查
对军队物资采购工作负有监督管理职责的各级机关有关部门，应当按照职责分工，加强对军队物资采购活动的监督检查。 监督检查主要包括下列内容：
（一）军队物资采购有关管理规定的落实情况；
（二）物资集中采购范围、采购方式和采购程序的执行情况；
（三）物资采购人员的业务素质和专业技能；
（四）物资采购机构的业务建设情况。
被检查的单位和个人应当如实反映情况，提供有关资料。
军队物资采购机构的采购经办人员和采购合同审核、验收人员，其职责应当明确，相互分离，互相监督。
审计部门应当对军队物资采购工作实施全面审计，军队有关部门和物资采购机构应当接受审计部门的监督。
任何单位和个人对军队物资采购活动中的违规违法行为，有权控告和检举，有关部门应当按照职责分工及时处理。
第十三章 奖励与处分
对在军队物资采购工作中作出显著成绩的单位和个人，依照《中国人民解放军纪律条令》的有关规定，给予奖励。
有下列情形之一的，依照《中国人民解放军纪律条令》的有关规定，对负有责任的主管人员和其他直接责任人员，给予处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任；对单位给予通报批评，并责令限期改正：
（一）按照规定应当交由物资采购机构集中采购而自行采购的；
（二）擅自变更物资集中采购计划的；
（三）不按规定采购方式和程序组织采购的；
（四）挪用采购资金的；
（五）中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订物资采购合同的；
（六）无正当理由拒不执行物资集中采购计划或者采购合同的；
（七）向供应商泄露秘密、与供应商串通侵害军队利益的；
（八）拒绝监督检查或者在接受监督检查时提供虚假情况的；
（九）其他违反国家法律和军队法规的。
第十四章 附 则
物资集中采购目录以外的物资采购项目，由军队单位按照本规定确定的原则，自行组织采购或者委托军队物资采购机构采购。
中国人民武装警察部队物资采购管理工作参照本规定执行。
本规定自发布之日起施行。2002年2月29日总后勤部发布的《军队物资采购管理规定》即行废止。
第17篇：物资采购合同管理实施细则
物资采购合同管理实施细则
第一章 总则
第一条 为加强************（以下简称公司）物资采购合同管理工作，规范物资采购合同管理行为，保证依法签订、履行、变更和解除合同，防范法律风险，避免经济纠纷，维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及*************等相关规定制定本细则。
第二条 本细则适用于以公司名义签订的物资采购合同管理。
第三条 本细则所称合同是指物资采购合同，包括备件/材料采购订单、设备购买合同、框架（长期）协议、寄售协议。
第四条 本细则所称合同管理包括合同准备、合同审核、合同审批、合同签署、合同履行、合同变更、合同解除、合同量统计、合同存档等全过程管理。
第二章 合同管理机构及其职责
第五条 物供中心采购部门负责物资采购合同文本的起草及准备工作。
第六条 物供中心合同部负责接收登记采购部提交的合同文本，完成合同审核、合同审批、合同签署、合同履行、合同量统计、合同档案管理工作。 第七条 公司法律事务部是公司物资采购合同文本的审查部门，对物资采购合同的合法性、严密性和可行性进行审查，负责合同合规风险、法律风险的识别控制，对日常的非标准采购合同文本进行审核。
第三章 合同准备
第八条 物供中心采购部门根据已批准的采购结果起草合同文本。
第九条 起草合同文本依据资料有：采购申请、已批准的采购方式、招标文件（或询价审批单）、投标文件（或报价书）、评标报告（或谈判报告）、采购结果批准及其它采购合同依据和特殊商品在销售时提供的相关证件。
第十条 合同文本应包括商务与技术文件，内容一般应包括且明确约定：
（一）当事人的名称和住址：
（二）标的物；
（三）品牌；
（四）项数；
（五）数量；
（六）价款：
（七）履行期限、地点和方式；
（八）违约责任；
（九）解决争议的方法；
（十）适用法律等。
第四章 合同的审批签署
第十一条 物供中心合同部接收采购部门提交的合同文本统一编号、记录。
第十二条 属于非标准采购合同文本：如单独起草的有特殊条款的合同，由合同部负责送交公司法律事务部审核。
第十三条 属于标准采购合同：如备件/材料采购订单由物供中心合同部审核，中心主任在关键页小签。程序如下：
1、采购员草拟合同文本，并在采购合同审批单上签字；
2、采购员将合同交采购主管签字确认，统一交合同管理部；
3、合同管理部统一编号、登记，分发到各合同管理员；
4、合同管理员进行初审，并在采购合同审批单上签字；
5、合同主管进行复审，并在采购合同审批单上签字交副主任审核后在采购合同审批单和合同关键页上签字；
6、加盖物合同审核章，按额度分级报领导进行合同审批签署。
第十四条 领导按额度分级审批签署的金额如下： （1）物供中心副主任：10万元人民币或1.5万美元以下； （2）物供中心主任： 50万元人民币或7.5万美元以下； （3）公司分管物供领导：50万元人民币或7.5万美元以上； （4）特别项目或500万元人民币（100万美元）的采购项目需经公司总经理批准或由总经理授权代表标准。
第十五条 各类合同都必须以书面形式签署；合同的签署时间应为签署合同的真实时间。
第十六条 签署合同时应检查签约人员的资格。
直接签署合同的人员必须为本单位法定代表人或授权代理人/被授权人。 法定代表人直接签署合同时，应出示加盖公章的《营业执照》复印件和《法定代表人身份证明书》。授权代理人/被授权人签订合同时，必须出示加盖公章的《营业执照》复印件和授权明确的《授权委托书》。
第十七条 签署完成的合同文本由合同部统一加盖平朔煤业有限责任公司合同专用章或平朔煤业管控单位的合同专用章，合同生效。
第五章 合同的履行、变更及解除
第十八条 一般情况下，正式合同文本四份（特殊情况：外币合同、大型设备合同适当增加合同份数），由物供中心合同管理员分发，一份分发给采购员，转供货商作为供货依据，并负责催货工作；两份分发给合同执行员，作为下达入库通知单和付款依据；一份连同所有物资采购资料存档。
第十九条 采购员、合同执行员接到生效的合同后，按合同的形式及相应的工作程序执行合同。
备件/材料采购订单：到货后合同执行员下达入库通知单，相关仓库按照入库通知单办理收货、验收入库手续，进行系统输入，出具验收报告（100万元以上由物供中心主任审批），合同执行员汇总付款手续[验收报告、合同1份、发票（国际采购的外币合同还需准备提单、箱单和报关单）]，填写支票申请单，经物供中心主任批准后，送相关财务部门付款。 设备购货合同：设备到货后，海运协调员下达入库通知单，组织设备管理中心和使用单位验收（工程建设项目由工程建设单位参与验收），物供中心出具验收报告，合同执行员汇总付款手续，填写支票申请单，经物供中心主任批准后，送相关财务部门付款。
框架（长期）协议：物供中心采购部门接到采购申请后，可以填写“订货通知单”履行审批手续后直接通知供货商备货、送货。之后办理合同、验货、付款手续。
寄售协议：根据结算单起草合同文本签署付款合同，合同执行员汇总付款手续，填写支票申请单，经物供中心主任批准后，送相关财务部门付款。
第二十条 合同的变更、转让或解除的条件：
（一）合同在履行过程中，法律规定或合同约定允许变更、解除合同的条件出现时，可以变更或解除合同。
（二）需要变更、解除合同，应在法律规定或合同约定的条件下，在合理期限内与双方当事人进行协商，书面通知限期答复。
第二十一条 合同的变更、转让或解除的程序：
（一）采购员准备变更或解除物资采购合同的所有附件，包括原采购合同及签订原采购合同的所有附带资料；
（二）注明变更或解除原采购合同的理由，并草拟变更后的采购合同文本。
（二）变更、解除合同的审批权限和程序与原合同的审批权限和程序相同，重新履行程序。
第二十二条 合同的变更、转让或解除应注意以下事项：
（一）主体变更，应征得合同各方书面同意。
（二）有担保条款的合同变更，应征得原担保单位的同意并在变更协议上加盖担保单位的印章。
（三）经上级主管机关或相关机关批准登记的合同变更、解除，应报原批准机关或更新登记。
（四）变更、解除合同的协议在尚未达成或批准之前，原合同继续有效，仍应履行。
第六章 合同的统计和档案管理
第二十三条 物供中心合同部负责物资采购合同的月度、年度合同量统计，经中心副主任、主任签字后报相关部门和领导。
第二十四条 物供中心合同部合同管理员将已签订的物资采购合同录入合同量统计的相关信息后，逐份合同与档案管理员进行交接，内容是文本合同原件1份及签订该合同的所有附件（包括采购申请、已批准的采购方式、招标文件（或询价审批单）、投标文件（或报价书）、评标报告（或谈判报告）、采购结果批准及其它采购合同依据和特殊商品在销售时提供的相关证件）。
第二十五条 档案室根据合同编号，有序存放，未经批准不能随便翻阅，确实需要查阅时，严格按程序办理，记录借档、查阅信息。 第二十六条 合同部应建立完善的合同文件档案管理办法。
第七章 合同纠纷的解决
第二十七条 提请处理合同纠纷的程序
（一）合同在履行过程中如发生纠纷，合同在纠纷发生后双方协商及达成一致意见或对方未按调解协议执行的，由采购部门整理有关资料的书面形式及补充法律事务提出法律意见。
（二）公司法律事务部收到合同纠纷情况资料后，根据情况在七日内提出处理建议，由采购部门在法律部门的协助下妥善解决。
（三）协商不成的，需要提起仲裁或诉讼的，按公司法律纠纷管理相关规定办理。
第八章 合同用章管理
第二十八条 所有的物资采购合同，经法定代表人或委托代理人签字或盖章，并加盖**************合同专用章或********管控单位的合同专用章。
第二十九条 合同专用章应由专人保管。
第三十条 原则上不得携带合同专用章外出签订合同，特殊情况下应由物供中心主任批准。使用完毕后要向合同专用章保管人员归还印章，并对印章使用情况如实登记记录。
第三十一条 合同专用章若有遗失，应及时登报声明作废。
第九章 附则
第三十二条 本细则解释权归********* 第三十三条 本细则自发布之日起施行。
第18篇：为加强物资采购管理
物资采购管理制度
为加强物资采购管理，保证质量、节约资金、减少成本，提高公司经济效益，制定以下物资采购管理制度。
一、公司种类物资的采购,实行用料单位请购、公司领导审批,供应部采购的方法。否则，任何单位和个人均不准购买物资。
1、用料单位在请购前,首先要到仓库查明情况，在确认仓库无货的情况下，方可填写“请购单”，并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。
2、紧急请购时，用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。
3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。
4、免开“请购单”的物品，包括办公用品书报、文具、名片，贺奠用品：如毛毯、太空被、花圈、花篮，招待用品：如香烟、饮料、水果等，均委托办公室办理。
二、在物资采购时，必须采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。一笔业务签订一份合同，并附“货比三家报价表”。合同经主管副总经理、供应部长、设备部长、采购人员“四会签”方可有效。
三、物资采购合同的签批权限：价值5万元以下，或单台件2万元以下的，由主管副总经理签批，价值5万元以上和单台件2万元以上的，由公司总经理签批。
四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同，视资金平衡情况予以付款。否则，财务部有权拒绝受理。
五、在物资采购过程中，各有关人员要增强责任心，坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则，严格按公司有关规定开展工作，要逐级负责，并承担连带责任。
六、各有关人员在物资采购供应工作中，如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，造成采购物资各环节出现问题，要追究当事人的责任
1.根据工程平面总布置图的规划，确立现场材料的贮存位置和堆放面积，各种材料要避免混放和掺进杂物。2.材料进场前，材料员要清理现场并做好准备工作。
3.材料进场后，材料员及相关人员根据采购合同、技术资料等进货凭证，做好进场物资的验收工作，填写《收料单》，并记入《材料明细帐》，需试验的由材料员及时通知试验员送检。
4.现场材料应堆放成方成垛，分批分类摆放整齐，并垫高加盖，按材料性质分别采取防火、防潮、防晒、防雨等保护措施。
5.材料员对现场材料应按《产品标识和可追溯性管理规定》挂牌标识，并注意保护标识。
6.材料员按“先进先出”原则定额发料，并记入《材料明细帐》。7.材料员定期对现场材料进行检查，发现问题及时报告项目负责人，采取纠正措施。
8.废旧材料要统一存放，统一回收。
9.加强现场保卫工作，防止破坏和偷盗事故发生。10常用现场材料的贮存要求 （1）砂
在贮存过程中应防止离析和混入杂质，并按产地、种类和规格分别堆放。 （2）石
在贮存过程中应防止颗粒离析和混入杂质，并按产地、种类和规格分别堆放。堆料高度不宜超过5m。但对单粒级或最大粒径不超过20mm的连续粒级、堆料高度可增加到10m。 （3）轻集料
在贮存过程中不得受潮和混入杂物，不同种类和密度等级二轻集料应分别贮存。 （4）钢材
要分品种、规格、分类放置，并要垫高以防受潮锈蚀，雨季要覆盖。 （5）砖及砌块
a.应按不同品种、规格、标号分别堆放，堆放场地要坚实、平坦、便于排水。
b.中型砌块应布置在起重设备的回转半径范围内，堆垛量应经常保持半个楼层的配套砌块量。
c.砌块应上下皮交叉、垂直堆放，顶面两皮叠成阶梯形，堆高一般不超过3m，空心砌块堆放时孔洞口应朝下。
d.堆垛要求稳固，并便于计数，堆垛后，可用白灰在砖垛上做好标记，注明数量，以利保管、使用。 （6）防水卷材 一般以立放保管，其高度不超过两层，应避免雨淋、日晒、受潮并注意通风，远离热源；氯化聚乙烯防水卷材应平放，贮存高度以平放5个卷材高度为限。 （7）保温隔热材料
不得露天存放，须按不同种类规格分别堆放，定量保管，堆放地面必须平整、干燥，以保证堆垛稳固、不潮。
第19篇：物资材料采购管理小结
2011年物资材料采购管理小结
今年来，在物资材料采购管理上，我们始终坚持执行路局标准化管理办法，在采购、发放、管理过程中能够坚持标准，以服务现场为目的，本着节约支出的原则，始终坚持“标准管理，规范运作” 努力构建重点突出、结构合理的物资釆购管理体系，不断提高车站物资釆购管理水平。重新修订全站物资釆购、供应、储备、发放和废旧物资回收、利用等专业管理制度，不断提高车站物资釆购、节约化、专业化管理水平，为车站安全运输生产服务。
一.建立健全各项规章制度，实行标准化管理
按照路局339号文件精神，实现车站物资釆购管理标准化，制定了一些例管理制度，如《物资釆购入库交接、验收补充规定》《南京东站物资入库验收登记簿》《物资采购管理补充规定》《零星物资釆购申请单》等专业管理制度，确保车站在物资材料釆购管理再上新台阶。
二.按季节做好物资材料采购管理工作
1.为确保防寒过冬工作，今年共釆购发放棉衣241件，防寒扫雪工具：草包450只，竹扫把410把，铁锹柄20把，除雪剂15桶。
2.防暑、防汛工作，为做好这项工作，我们及时采购发放了防暑茶叶1890斤，夏服198套，草帽571顶，蚊香45箱，更换、新增电扇20台，新购置空调88台﹙去年余30台﹚、今年共安装71台。防汛用铁锹30把，编织袋200条，草包300条，雨衣30套，雨鞋30双等用具。 三.开展创建标准化食堂活动
今年以来，根据车站领导的要求，食堂要创建标准化食堂，给广大干部职工创造一个卫生、舒适就餐环境，年初我们就从管理制度上入手，在原有的管理制度基础上又增加了《食堂自控型班组经济责任制考核办法》《关于开展创建标准化食堂竞赛评比活动》和基本台帐制度建立，如；《食品进出库台帐》《食堂收支台帐》《日常卫生检查台帐》《食堂问题库整改落实台帐》《综合交接班台帐》《库存食品定期检查记录簿》等。 在日常管理中，作重抓好食品卫生安全，提升服务质量，改善就餐环境。 四.其它工作
为现场职工更换春秋劳保服150套，雨衣140套，雨鞋133双，劳保解放鞋274双。为配合车站标准化建设，为现场和单身宿舍配备更衣柜49组，更换窗帘16幅，桌椅46套，地毯21米，釆购发放除草剂200公斤等各种生产用料和办公用具。 五．存在不足
1.对零星用料采购质量把关不严
2.对零星用料填记《采购申请单》制度执行不到位 六．明年工作设想
1.准确做好2012年劳保.日杂费用预算 2.在物资采购管理工作上，要不折不扣执行路局339号文件和车站2011年200号文件 3.严格执行《购料申请单》审批制度 4.要及时做好季节性用料釆购管理工作 5.食堂大厅安装一套组合音响﹙包间电视﹚ 6.对食堂灶具设备进行一次维检 7.进一步加强食堂标准化建设 8.不断完善食堂劳动竞赛评比办法 9.做好办公室本职工作标准化建设
10.严把零星材料釆购质量关和购料审批制度。
2011年12月19日
第20篇：公司物资采购管理规定
XXX有限公司
物资采购管理规定
第一章总则
第一条为保证公司采购物资质量，节约物资采购成本，提高物资采购效率，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司物资采购全过程。
第二章物资采购供应职责
第三条公司的物资采购管理工作由市场部物资采购中心统一负责。采购物资包括公司生产所需原、辅材料、维护物资、维修物资、技改项目及其它非生产所需物资。
第四条所有物资的采购必须在公司发布的《合格供方目录》中选取供货方。
第五条市场部物资采购中心实行物资采购全过程各环节相互配合、相互监督、分段管理模式，生产计划与采购、质量检验与采购、价格审核与采购、合同审核与采购、货款支付与采购等职责分离。
第三章物资需求计划编制、审核与提报
第六条每月月初工艺计划部根据当月生产计划、设备维护维修需要以及管理需求编制物资需求计划，报公司分管副总经理审核。审核后的物资需求计划报市场部物资采购中心执行。
第七条物资需求计划中有专门技术要求的，技术质量部应提出最终技术条件，随物资需求计划一并报采购中心，在物资采购过程中技术质量部负责协同采购中心完成物资技术谈判、物资技术协议的签订和技术评定工作。
第四章采购计划编制与审批
第八条市场部物资采购中心对审批合格的物资需求计划进行库房清查。经查库确系不存在或库存不足的，由市场部物资采购中心分类编写物资采购计划，经市场部负责人、分管副总经理审核、总经理审批后送交财务部。
第九条生产急需物资经总经理批准后，采购中心可先询价采购，物资采购计划报批手续必须在三个工作日内补齐。
第五章供应商选择与考核
第十条合格供方的考核、评定及控制
市场部物资采购中心组织技术质量部、工艺计划部、生产部、财务部等职能部门对供应商进行考核、评估、优选，建立公司供应商档案和台帐。
（一）合格供方的考核、评定过程
1.市场部物资采购中心根据公司生产物资现有供方和待开发的供方，在满足合同保证、供货能力、质量能力、资信能力的条件下进行摸底考察，提出初选供方单位。
2.市场部物资采购中心组织公司技术质量部、工艺计划部、生产部、财务部等部门对供方的质量管理体系认证资格、在同行业中的业绩、执行产品标准、质量等级、法人资格、企业规模、履约能力、企业资信、企业财务状况等相关能力等方面做出评价。
3.市场部物资采购中心组织评审小组根据综合评价资料或实地调查结果，进行分析、评审，确定合格的供方，报公司总经理或董事长批准。
（二）合格供方的控制
1.市场部物资采购中心在合格供方目录中选择供货方，并对合格供方的资金运作情况、执行能力等多方面进行动态管理。
2.市场部物资采购中心每年须组织评审小组进行一次合格供方的评定，对上一年质量过硬、供货及时、服务周到的供方应予以肯定，继续进入本年的合格供方目录。
3.相关部门验证采购产品首次发现不合格品时，通知供方暂停发货，并按不合格品的有关规定处理，合格供方一年内两次出现不合格产品时，取消其合格供方资格。
4.合格供方须遵循诚信公平、货真价实的原则，及时供应性价比合理的物资，经查实一年内合格供方恶意虚高物资报价三次以上，取消其合格供方资格。
5.合格供方与公司合作过程中，违反相关技术商务合同要求，出现产品质量问题、拖延交货时间影响我公司生产、技改的，应作好相应记录，由于供方的原因造成严重的质量责任事故，取消其合格供方资格。
6.每年的合格供方目录经批准后于 3～4 月公布。
7.重新进入合格供方的评定要求同新进入完全相同。
（三）合格供方资料管理
1.市场部物资采购中心将合格供方名单目录汇编成册、归档统一管理。
2.所有有关合格供方情况的活动必须记录存档并妥善保存。
第十一条公司其他部门不得指定供应商，审计监察室每半年检查一次，因指定采购造成经济损失的，要追究责任人的责任。
第六章采购价格的确定与控制
第十二条市场部物资采购中心密切跟踪市场行情，分析研究通用物资的成本构成与市场
价格变动趋势，建立价格数据库，作为确定采购价格的依据。
第十三条物资采购人员对包括采购价格、运输保险费用、物资使用寿命、后续维护费用等在内的物资采购的总成本进行分析比较，在满足物资功能与技术质量要求前提下，按性能与价格比最优和采购的总成本最低原则确定采购价格。
第十四条公司审计监察室、财务部对采购价格的确定进行监督。
第七章采购合同审批、签订与执行
第十五条批量或比较重要的物资采购必须签订采购合同。市场部物资采购中心根据确定的供应商与价格，依照经法律顾问审定的标准采购合同文本拟订采购合同，认真审查产品名称、产地、规格型号、质量技术要求、数量、单价及总金额、验收准则、付款方式、交货时间、交货地点、运输方式、违约及处罚、质量异议处理、签约地点及质量管理体系要求等条款。公司对采购物资有特殊技术要求时，由市场部物资采购中心协同技术质量部对物资的特殊技术要求所涉及的技术协议内容进行审查，对合同项目涉及技术的先进性和可靠性或适应性承担实质性审查职责。
第十六条财务部合同管理人员对合同审查后，交市场部物资采购中心负责人、公司分管副总经理审批，最后送总经理（或董事长）签订正式合同。合同标的金额在 30万元以内的由总经理签订，并向董事长说明，其余合同均需由董事长或董事长授权的人员签订。
对重大和复杂合同，需报经法律顾问审查，再送公司分管副总经理审批。
第十七条财务部负责合同的管理，建立合同台账。
第十八条物资采购人员、合同管理人员跟踪并监督合同的执行情况，合同执行完毕及时核销。
第八章运输及保险
第十九条市场部物资采购中心与确定的供应商在签订采购合同中必须确定物资运输方式及运输发生途耗、毁损、丢失的相关责任，并根据不同的交货方式确定保险责任。对运输和保险中发生的异常情况，要分清责任，分析提出处理办法，并追究责任。
第二十条市场部物资采购中心按照采购合同中确定的制造周期、交货时间、工程项目进度计划落实催交催运措施，监督合同按期执行。
第九章质检入库
第二十一条物资的入库验收须有物资采购人员、技术质量管理人员、库房保管员三方参加，按核准后的采购计划，对入库物资的数量、质量进行严格检验，做好相关记录。
第二十二条所有物资入库前，由市场部物资采购中心组织相关人员按物资采购技术协议或质量标准要求执行验收，发现不合格产品，应隔离、标识并做好记录，由市场部物资采购中心按不合格品处理程序进行处理。
第二十三条专业技术要求高的机器、设备及备件的入库验收由市场部物资采购中心组织相关采购人员、技术人员对设备的名称、数量、型号规格、随机备品备件、随机资料等逐项进行验收，完全符合合同中的各项要求后方能出具物资到货验收合格单。
第二十四条生产维修常用件、标准件由采购员、库房保管员进行数量和合格证的验证，做好物资入库记录，并对库存电子数据及时更新。
第二十五条物资的验收票据、合格证、计量单、机器设备随机档案资料等由采购员负责收集管理。全部技术资料由采购员负责交公司综合管理部档案管理人员归档管理。
第二十六条物资到货数量短交，采购员须要求供方及时补足，物资到货数量出现超交，采购员要及时汇报，并做好情况记录。
第二十七条物资验收质量不合格由市场部物资采购中心负责出具不合格品处置报告，公司分管组总经理批准后与供方协商，按照合同规定办理退货索赔等事宜。
第二十八条对符合要求的合格产品办理验收入库，限额内的数量损耗由财务部及时处理,无质量检验合格报告及外观检验不符合合同要求的不得办理入库,有超限额数量损耗的也不得办理入库。
第十章发票的审批
第二十九条市场部物资采购中心收到发票后，采购员持票到库房和保管员核对后在发票上经办人处签字，然后将入库单附后，交由物资采购中心负责人审核、公司分管副总经理审批后到财务部办理报销事宜。
第三十条财务部认真审核，根据业务内容进行相应的帐务处理。
第十一章货款支付、核算记账
第三十一条合同约定有付款方式的按合同约定付款；大宗、常用材料，当月供货，当月开票，隔月付款；低值易耗品按月结算付款。
第三十二条每月末市场部物资采购中心根据采购合同约定或公司相关的付款规定,编制月度付款计划。月度付款计划经公司分管副总经理根据月度资金会议决定审核批准后报财务部。
第三十三条财务部根据经过批准的付款申请支付款项，并进行账务处理。
第三十四条财务部应严格执行相关制度和规定，正确核算物资采购成本、库存成本，并进行相应的帐务处理；与仓库部门定期进行实物盘点，做到账、卡、物相符。
第十二章经营活动分析
第三十五条市场部物资采购中心定期汇总分析采购物资的数量、价格、质量状况、采购费用、供应商选择、需求计划的准确性、市场供应供需情况、价格走势等，提出采购建议和下一阶段的控制目标。
第三十六条
第三十七条 第十三章 本规定由市场部负责解释。 本规定自下发之日起施行。附则
