企业质量信用报告范文

推荐第1篇：企业质量信用报告

企业质量信用报告

前 言

本报告为******股份有限公司（以下简称为”******”）发布的《企业质量信用报告》。本报告是根据******实际运行状况，本着客观的态度进行编写，报告内容真实、有效。报告包括了公司质量管理体系、质量方针、质量文化、过程质量控制等。报告定期公布，以接受社会的监督。

报告组织范围：******股份有限公司 报告时间范围：2014年10月至2015年10月 报告发布周期：本报告为年度报告

报告数据说明：本报告数据来自公司内部统计 报告获取途径：******官网

企业简介：

山东******股份有限公司成立于2000年，占地20万平方米，是国家级高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、、——————-。

公司专业从事高端液压控制技术与元件的研发和生产，拥有已授权各项专利技术-11111，技术水平国内领先、国际先进。现公司多项产品填补了国内空白，并逐步替代进口，其中*8*******等产品被列入了国家重点新产品计划，并多次承担国家、省、市级科技项目。

公司年产插装阀集成块5000吨，控制元件65余万件，可加工制造重达25T的集成阀块，是国内二通插装阀生产规模和产量最大的厂家，市场占有率位居全国首位，名列世界前茅。主导产品有电液比例伺服二通插装阀、比例伺服阀、电液成套系统、高压油缸、负载敏感多路阀、高压柱塞泵及工程机械变量液压集成系统等，广泛应用于铸锻压机械、冶金机械、船舶机械、铝挤压机、注塑机、棉花打包机、挖掘机、抓草抓木机、起重机、液压桩机、石油修井机、岩芯钻机、压缩垃圾站、拖拉机、收割机、收获机及甘蔗装载机等机械设备，拥有批量客户500余家。

公司建有“国家电液控制工程技术研究中心济宁分中心”、“山东省液压控制工程技术研究中心”、“山东省企业技术中心”、“山东******工程技术研究院”、“山东省院士工作站”等研发机构，全面实施数字化设计、智能化制造、网络化管理。同时，公司还组建了由中国工程院院士、日本液压专家、德籍液压博士、国内外顶级液压专家组成的6人顾问团队，并通过与浙江大学、燕山大学及上海交大等院校的产学研深度合作，进一步推动了产品升级和技术创新，提升了公司的核心竞争力。 公司已引进各类先进加工设备和精密检验检测仪器250 余台，其中包括7个国家30余台世界顶级数控机床和柔性制造生产线，包括日本大隈FMS柔性化生产线、马扎克FMS柔性生产线、新泻FMC六工位镗铣加工中心、因克代斯车铣复合加工中心、马扎克9轴5联动复合机床、美国哈挺高精度车削中心、瑞士克林贝格数控万能外圆磨床、美国肯纳热能去毛刺设备、赛科沃克真空热处理炉、德国蔡司三坐标测量仪、泰勒圆度仪、英特诺曼污染度检测仪、工业内窥镜、4000L/min大流量等30余台出厂及型式试验台；同时拥有3000平方米的24工位集物流、装配、试验为一体的十万级净化标准装配恒温车间和承重1200Kg、货位数1824个的智能仓储系统。通过各类先进制造装备和计量检测技术的柔性组合，公司形成了从毛坯投入、加工制造、检查、试验及质量控制到成品入库等较为完善的自动化生产体系，实现了工业化和信息化的高度融合，成为中国液压行业数字化、智能化制造企业之一。

公司将坚定以“为全球客户提供液压整体解决方案”的发展愿景，始终遵循“以市场为导向、以质量求生存、以创新求发展、以服务求信誉”的经营方针，不断引入精益管理、智能化制造和学习型组织等先进的管理模式，努力将******打造成为“为中国高端装备制造业提供液压控制技术和产品的知名企业和主要生产基地之一”。

目 录

（一） 企业质量方针„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„5

（二） 企业质量管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„5 1.质量管理机构„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„5 2.质量管理体系„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„6 3.质量风险管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„6

（三） 质量诚信管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„7 1.质量诚信管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„7 （1） 产品设计诚信管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„8 （2） 原材料采购诚信管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„9 （3） 生产过程诚信管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„10 （4） 售后服务诚信管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„11 2.质量文化建设„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„12

（四） 企业质量基础„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„13 1.企业产品标准„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„13 2.产品售后责任„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„14 3.企业社会责任„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„15 4.质量信用记录„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„16 结束语„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„17

（一） 企业质量方针

“持续改善、追求产品零缺陷，交付让顾客满意的产品，创造感动”是公司每位员工始终不渝的奋斗目标。 为实现上述质量方针，******遵照ISO9001:2008国际标准要求，在全公司范围内建立、健全质量管理体系。

以预防为主，注重过程，坚持持续改善，以满足不断增长的顾客需求和期望。

******员工坚决贯彻“顾客至上，质量第一，全员参与，追求产品零缺陷”的质量意识，精益管理，精益生产，向工作质量、产品质量、服务质量要效益，确保在激烈的市场竞争中处于不败之地。

（二） 企业质量管理 1.质量管理机构

根据ISO9001:2008国际标准要求，基于产品全生命周期的五大过程，结合卓越绩效管理标准构建了分层与虚实结合的矩阵式管理构架。

2.质量管理体系

******始终坚持以顾客为导向的原则，采用过程方法，建立并实施ISO9001:2008质量管理体系，持续改进其有效性，以满足顾客要求，增强顾客满意度。******采用系统、全面的PDCA循环法来管理、改进过程，识别相应的支持过程和管理过程，并确定各过程拥有者和过程绩效，责任到人，以满足******业务管理和顾客需求。 ******建立不同层次的质量目标，签订目标责任书。由质量管理部对目标的制定和实施进行监视和测量，并对目标体系进行不断完善更新。

通过每年策划并实施对质量意识、质量工具和方法的培训，确保员工不断提高满足顾客要求的意识，正确运用各种质量工具来测量、分析各过程产品的信息和绩效，并评价可改进空间，采取措施，以不断改进产品和过程绩效。

公司每年由有资质的审核员按策划的方案实施产品审核、过程审核、体系审核，以持续提高产品质量、过程质量、体系质量。 3.质量风险管理

在质量风险管理方面，******从制度和工作流程方面进行了规范，并制定了质量投诉处理方法，并制定了质量问题跟踪服务流程。规定了与产品相关的风险管理控制的方法以及风险发生后的应急处理措施，确保在特殊情况下仍能保证产品正常满足市场需求。

（三） 质量诚信管理

1.质量诚信管理 （1） 产品设计诚信管理

******在产品设计诚信管理方面，重点抓住两条主线，一条动态线，即设计过程诚信管理；一条静态线，即设计资料诚信管理。 （2） 原材料采购诚信管理

******一直秉承互通、互敬、互助、互信、共同发展的原则，与供应商互存共赢，建立新型合作伙伴关系，不断提升******供应体系的整体层次和采购管理水平，共同打造世界知名液压企业，最终实现******和供应商在市场竞争中的双赢，具体体现在以下方面：

首先，加强战略合作，构建双赢机制，不断提升供应商整体水平，建立长期战略合作伙伴关系，建立更牢固的相关方关系。 其次，加强与供方的沟通与交流，通过举办供应商质量月会、供应商总经理交流会、高层访谈等活动，注重与供应商长期沟通、合作及交流，注重创造更多渠道能与供应商全面交流，增进沟通，提升产品质量，真正做到与供应商互惠共利，共同发展，共同提高。

第三，******依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规制定《******采购主合同》，约定双方的责任和义务、供货价格、交货周期、付款周期等，与供应商建立公平、公正的合同履行关系。 （3） 生产过程诚信管理

生产过程是实现产品过程的最重要的一个环节，落实生产过程诚信管理，落实下道工序就是顾客的原则，提高客户满意度。目前******主要有四大事业部：二通插装阀事业部、油缸及充液阀事业部、移动液压事业部和系统车间。涉及机加工、无尘装配、焊接、涂装、总装五大工艺，每一个工艺都有着严格的标准进行生产和质量管理，如开展自检、互检、专检等标准化工作。对制造过程中发现异常问题，立即启动“报、联、商”机制，包括对产品的追溯管理，确保不符合要求的产品不流出。同时针对顾客日益提高的标准通过ＱＣ持续改进，促进产品质量持续提升。落实质量责任制，诚信经营，诚信管理，从制度上规范各级人员的行为，从而让顾客放心。

（４）售后服务诚信管理

******开展顾客档案记录与管理工作，建立了售后服务运营机制，从基础保障、核心流程、客户关系、技术支持等方面，全面规范售后服务过程，确保更好服务于客户。 开展对售后质量和备件质量的重点控制，实施服务过程质量监控。

二、质量文化建设

质量文化是******企业文化的重要组成部分，是******在质量方面所共有的价值观、信念和行为规范及其表现的综合。******基于发展战略和企业文化，确立了“为全球客户提供液压整体解决方案”是公司永恒的宗旨，向顾客提供零缺陷的产品是每位******员工始终不渝的奋斗目标。这为******确定了总的质量宗旨和质量方向，也为公司质量明确了指导思想，更是******向顾客做出的郑重承诺。“零缺陷”不仅意味着产品质量的１００％合格，服务质量的１００％满意，同时也意味着工作质量的零差错；顾客满意既是公司追求的目标，也是检验和衡量质量工作成效的唯一标准。

******在质量文化建设过程中，始终履行质量责任和质量诚信为主体，通过质量诚信意识和质量法规意识的宣传教育及培训，在公司逐步树立了“质量第一，诚信为本”的经营理念。******自成立以来就严格遵守国家法律法规的各项要求，在质量管理上主动贯彻《产品质量法》各项规定，切实落实企业质量主体责任，建立健全各种质量责任机制，健全了质量组织和质量负责人，层层实施质量一把手责任制，并通过《质量管理手册》将质量责任机制加以制度化，依法承担质量赔偿，对消费者权益勇于担当。

（四） 企业质量基础 １.企业产品标准 ******根据《中华人民共和国标准化法》及其有关配套法规，结合行业特点，对公司内部产品分类、技术要求、测量（试验）方法、检验（质量评定）规则、标志、包装、运输等，制定了企业企业产品标准，可分为以下四类：

（一） 没有相应产品国家标准、行业标准时，由******制定作为组织生产和交货依据的企业产品标准；

（二） 已有相应产品国家标准、行业标准时，为提高产品质量和技术进步，******制定严于已有的产品国家标准、行业标准的企业产品标准；

（三） 对已有的产品国家标准、行业标准的技术内容加以补充制定的企业产品标准；

（四） 为合理发展******的产品品种、规格，从已有的产品国家标准、行业标准中选用部分技术内容，由******制定产品企业标准。

２.企业计量水平

计量检测是提高产品质量的重要手段。******真正做到凭数据指导生产，监控工艺，检测成品，质量才能真正得到保证。没有准确的计量，就没有可靠的数据，就无法正常控制工艺过程，也就不可能生产出高品质的产品。计量检测水平的高低反映了******产品质量的水平。正因此，******对每一道工序都有质量标准要求，用专业、专用计量器具进行检验。从原材料的质量检验到生产加工的各个重要环节，没有每到工序检验合格才能流入下工序。对于精密程度较高的部品零件，通过计量室各种先进进口计量仪器来检验，保证准确性。对于装配后的产品全部在液压试验台进行性能试验，保证产品的使用性能，使顾客满意。 ３.认证认可情况

******通过了ISO9001:2008质量体系认证。 ４.质量检验记录

质量检验记录是证实产品质量是否符合规定要求，质量体系是否有效运行的客观证据，满足证实、追溯、控制、改进要求，为了对质量记录予以有效控制，公司特制定了与质量活动有关的过程和结果的文字性和表格性文件。例如：产品自检记录、产品检验记录、产品检验报告、产品评审报告、质量信息反馈报告、返修单、报废单等。同时制定了《质量检验记录规范》，保证数据真实可靠。

质量记录的保存管理由各职能部门主管负责，做到安全可靠、检索便捷。并保存于适宜环境的资料室，采取防护措施，以防损坏、变质和丢失。各部门每年年底对质量记录整理一次，对需要保存的归档保存，对超过保存期限的质量记录，列出清单，提出报废报告，经质管部审核，报管理者代表批准后，实施报废。

（五） 产品质量责任 １.产品质量水平

一次送检合格率≥95％ 产品出厂合格率100％ 顾客满意度不低于90% ２.产品售后责任

为了给顾客提供优良的售后服务，提高顾客满意度。******有一套严格的售后服务流程：①针对顾客的投诉和退货，售后服务部要登记于《顾客投诉登记及处理报告》上，注明顾客名称、投诉日期及投诉内容；②需要派员进行服务的，售后服务部安排相关人员携带《售后服务卡片》及时到用户现场；售后服务人员服务结束后应按要求详细填写服务内容；③质管部接到投诉后负责调查投诉原因，如果属本厂问题所致，则发出《纠正和预防措施表》；④责任部门负责采取纠正和预防措施；⑤质管部负责对纠正和预防措施的执行情况予以跟踪、验证，并按《纠正和预防措施控制程序》执行；⑥质管部负责将处理结果记录在《顾客投诉登记及处理报告》上；⑦售后服务部负责将处理结果反馈给顾客，并在《顾客投诉登记及处理报告》内作相应记录。

３.企业社会责任

******成立之初，就本着企业与社会和谐发展为目标，在取得合理利润与经济效益的情况下，积极投入先进设备和科技，对企业运营中可能对社会造成的影响进行风险识别，并严格遵守国家法律、法规，维护社会公共利益。作为济宁民营企业的代表，******一直提倡企业对社会的责任感。 ４.质量信用记录 （详细记录） 结束语 质量是企业生存发展的根本，世界上任何一个成功企业都将质量作为首要工作来抓。纵观******发展的二十年，不论是从“硬件”还是“软件”上都经历了从“无”到“有”，从“有”到“强”的过程。在这一过程中，始终有一条主线贯穿始终，就是要立志打造质量过硬，有市场竞争力的产品！

推荐第2篇：企业质量信用报告

《企业质量信用报告》提纲

榆林市山立食品科技开发有限公司

年度企业质量信用报告

一、编制原则

《企业质量信用报告》编制的质量直接影响报告的使用价值，编制应遵循以下原则：

（一）客观性原则。客观公布企业在报告期内质量诚信体系建设的基本情况，以确保社会对企业的质量信用状况进行公正的评价。

（二）时效性原则。企业应及时、周期性公布其质量信用状况，以便接受社会的监督。

（三）简便性原则。报告的信息公布方式和报告的内容应易于阅读者理解和接受。应采用简洁的语言，适当使用流程图、数据表和图片等形式。

（四）可验证性原则。报告中公布的信息，其收集、记录、整理、分析和公布应经得起审核验证，以确保公布信息的质量。

二、基本结构和内容

（一）报告前言。公布报告编制规范、企业高层致辞、企业简介以及报告目录等。编制规范包括报告内容客观性声明、报告的组织范围、报告时间范围、报告发布周期、报告数据说明、报告获取方式等。高层致辞是企业最高领导对企业产品质量责任和质量诚信的概括性阐释。企业简介简述企业的名称、所有权性质及总部所在地、主要产品和服务等。

（二）报告正文。描述企业在质量管理、产品质量责任、质量诚信管理等方面的理念、制度、措施以及取得的绩效等。

1.企业质量理念。主要从高层次、战略性的角度简要阐述企业质量管理、履行产品质量责任以及质量诚信体系建设等方面的理念以及企业的愿景，对消费者等各利益相关方的关注等。

2.内部质量管理。主要从企业质量管理机构、质量管理职责、质量管理体系的建立和运行等方面，描述企业的质量管理情况。

（1）质量管理机构。主要描述由企业高层领导（通常是企业总裁、总经理、首席质量官等）直接负责的、企业内部最高层面的质量决策、领导和推进机构，包括企业高层管理者、中层管理者和员工等的质量职责和权限、激励措施等。

（2）质量管理体系。主要描述企业质量管理体系的建立和运行情况，包括质量方针和质量目标，质量教育、质量法规、质量责任赔偿等制度，以及保持质量管理体系运行有

效性和持续改进的机制等。

3.企业质量诚信。主要描述企业质量诚信管理情况，包括质量诚信管理和质量文化建设等。

（1）质量诚信管理。主要描述产品设计、原材料采购、生产过程、售后服务等过程的质量诚信管理，包括企业将质量承诺、质量责任与所有员工进行沟通的机制等。

（2）质量文化建设。主要描述企业如何围绕质量责任和质量诚信，开展质量诚信意识和质量法律意识宣传教育和培训等质量文化建设活动，树立“质量第

一、诚信为本”经营理念的情况。

4.企业质量基础。主要描述企业产品质量标准、计量保证能力、产品和管理体系认证等情况。

（1）企业产品标准。详述企业执行的产品标准和标准的水平，采用国际和国内先进标准情况，参与国家和国际标准制修订情况，以及加强企业标准化管理的情况。

（2）企业计量水平。详述企业建立和完善计量检测体系和通过测量管理体系认证情况，定量包装商品生产企业是否取得计量保证能力评价证书，具有的计量检测能力和水平。

（3）认证认可情况。详述企业取得的自愿性产品认证、强制性产品认证等产品质量认证情况，质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等管理体系情况，以及实

验室认可的情况。

（4）特种设备安全管理情况。详述企业建立安全管理制度、落实安全主体责任和各项安全措施、作业人员持证上岗等情况。

5.产品质量责任。主要描述企业的产品质量承诺、召回、“三包”等产品质量责任情况。

（1）产品质量承诺。详述企业取得的生产许可资质，有关产品质量水平、售后服务质量水平的承诺或声明等。

（2）产品召回情况。详述企业建立召回管理制度，对缺陷产品、不合格产品的召回情况。

（3）“三包”责任。详述企业建立修理、更换、退货（三包）等产品质量担保责任制度的情况，以及履行“三包”等产品责任和义务的情况。

（4）质量奖励。详述企业获得的政府质量奖等质量荣誉的情况。

6.质量风险管理。主要描述企业对产品售后服务质量的管理机制及实施情况。

（1）质量投诉处理。详述企业的产品售后服务网点及便利可行的服务联系方式，企业受理和处理产品质量和售后服务质量投诉的情况。

（2）质量风险监测。详述企业建立质量安全风险监测和分析评估情况，识别的质量安全风险点，建立的质量安全

风险控制措施等。

（3）应急管理。主要描述企业重大质量安全事故应急预案、重大质量安全事故主动报告及应急处理措施等。

（三）报告结语。主要包括企业对未来质量责任、质量诚信管理工作的展望，对报告的评价、报告参考及索引、读者意见反馈、专家评论等方面。

三、报告发布载体

企业以门户网站为载体，在显著页面位置展现《企业质量信用报告》，并可供下载阅读。还可以书面形式，向消费者、供应商、经销商、监管部门等各类利益和责任相关方发布。企业应每年定期主动发布质量信用报告，报告发布一般以年度为周期，也可由企业根据实际情况动态更新报告内容。

推荐第3篇：企业质量信用报告

企业质量信用报告

顺昌县新庄稼人果蔬农民专业合作社

2014年12月

目 录

第一部分 前言 1 报告编制规范 2 总经理致辞 3 企业简介

第二部分 报告正文 1 企业质量理念 2 企业内部质量管理 2.1质量管理机构 2.2质量管理体系 3 企业质量诚信 3.1质量诚信管理 3.2质量文化建设 4 企业质量基础 4.1企业产品标准 4.2企业计量水平4.3认证认可情况 4.4特种设备管理情况 5 产品质量责任 5.1产品质量承诺 5.2“三包”责任 6 质量风险管理 6.1质量投诉处理 6.2质量风险监测 6.3应急管理

第三部分 报告结语

前 言

1.报告编制规范

顺昌县新庄稼人果蔬农民专业合作社回顾了公司在质量管理、产品质量责任、质量诚信管理等方面的理念、制度、措施以及取得的成效。关于本报告的内容，说明如下：

1.报告范围

报告的组织范围：顺昌县新庄稼人果蔬农民专业合作社为主体，

报告的时间范围：2014年1月至2014年12月 报告的发布周期：本报告为周期报告

1.1报告内容客观性声明

本报告完全依托公司生产经营实际情况而编写，内容客观公正，绝无虚假信息，愿对本报告内容真实性负责。 1.2报告数据说明

本报告所有的内容均来自公司实际真实情况或数据。

2.总经理致辞

顺昌县新庄稼人果蔬农民专业合作社是一家集生产种植和销售于一体的绿色食品芦柑生产。多年来在各级部门的指导和帮助下，充分发挥自身优势，一直坚持“诚实守信、依法经营、严格质量管理、加强企业自律、积极履行社会责任、自觉接受社会监督”的经营理念。同时坚持自主创新，在企业的核心技术、研发、标准制定等方面积极探索，尊重科学，走出了自己的发展道路。我们一贯坚持：

企业创造的品牌，追求一个“忠”字； 制造出的产品，追求一个“实”字； 对广大消费者，追求一个“信”字； 对社会的责任，追求一个“诚”字； 对员工的情感，追求一个“善”字。

企业的发展与社会各界的关爱和帮助，上、下游同行们的支持分不开的。因此我们愿与业界同仁共同努力、共同提高。为社会提供安全、放心、美味的绿色食品，为实现美丽的中国梦，做出我们企业应有的贡献。

3.企业简介

顺昌县新庄稼人果蔬农民专业合作社创办于2008年8月，注册资金10万元，是一家集生产种植和销售于一体的绿色食品农民专业合作社，企业生产规模、产品质量及经济效益在全国同行业中名列前茅，具有较高的知名度。公司位于顺昌县柑桔之乡——洋口镇，公司资产总额约600万元，拥有2320亩柑桔基地，年营销量达4760吨。属全县最大的果品生产销售企业。公司所产芦柑被顺昌以柑桔行业协会授权使用地理标志“顺昌芦柑”品牌。

质量信用报告

1 企业质量理念

公司严格遵循质量体系要求，每一个环节严格审查，确保品质、生产、产品质量达到质量标准。公司严格按规范生产，每一批果品均能追溯到生产过程的每一环节。产品交付客户后，采用定期和不定期回访等方式，收集整理客户反馈产品质量信息，在后续的生产过程中加以控制，提高产品质量。

2 内部质量管理

2.1质量管理机构

公司的质量管理和食品安全工作由总经理亲自挂帅，并设首席质量官。总经理和首席质量官对本公司产品质量安全工作全面负责，组织制定企业质量发展战略、年度质量工作计划和质量安全保障措施；建立并实施先进质量管理体系和管理方法；组织实施质量改进、质量攻关等群众性质量活动；实施质量成本管理，加强质量统计分析；开展质量教育培训；建设企业质量文化等。

果品验收部为公司质量管理和质量检验的专门机构。实施品管部长负责制，下设高素质、专业的验收队伍。负责从生产过程监控、终产品检验等全过程的质量监控和检验活动。同时公司建立质量安全关键岗位责任制，明确企业主要负责人对质量安全负首要责任、企业质量主管人员对质量安全直接负责。严格实施企业岗位质量规范与质量考核制度，实行质量安全“一票否决”，坚持做到出厂果品批合格率达100%。 2.2质量管理体系

质量是企业的生命。“质量第一，用户至上，以优质的产品改善人们的健康水准和生活质量”的质量方针充分体现了以顾客和市场为关注焦点。在日常的实际工作中，对体系不断地进行完善、更新和改进，认真组织和部署好体系每年的内审和管理评审工作，通过每年的内审、管理评审以及外部监督审核对体系实施持续改进，保证我公司质量管理体系运行的充分性和有效性，很好了保证了产品的质量安全。

3 企业质量诚信 3.1质量诚信管理

品牌体现着企业素质、产品质量及对消费者的责任心与信誉度，是体现企业价值的无形资产之一。企业深刻认识到产品诚信是增强企业核心竞争力的重点，始终坚持以诚信管理为核心，实施强势品牌建设投入战略，创造独一无二的可持续发展的优势，在品牌知名度和品牌诚信方面都取得了良好的效益。

公司坚持“产品质量是企业生产线”的质量管理方针，追求果品质量和服务质量的卓越，严格企业内部管理，实施全面质量管理，有计划的培养专业质量管理人员，引进和培养人才，充实科技研发队伍。企业现有专职质量管理人员14人，具中级职称以上人员2人。 公司在北京、上海、广东、江苏、浙江等多个省市，建立售后服务机构，实行售前、售中、售后咨询及服务，建立24小时质量跟踪管理和快速响应机制，为客户提供多形式的投诉渠道，认真精心投诉记录和处理。公司根据上年度品牌建设和售后服务的计划完成情况，综合分析“客户满意度调查表”和“客户投诉处理单”信息，深入分析公司在产品质量、缺陷率、交付及时性、处理及时性和客户满意度等方面存在的不足之处，提出对品牌建设和售后服务的评估和改善建议和意见，上报公司管理层，制定新的年度计划并认真贯彻实施。历年来，公司产品投诉率低于2%，没有任何有关产品质量方面的产生的诉讼。

3.2质量文化建设

质量文化是企业文化的一个重要组成部分，是企业在质量方面追求的宗旨、观念和道德行为准则的综合体现。现代企业的核心竞争力不是产品和服务，而是优秀的企业文化。

我公司在质量文化的建设上，除了做好质量安全体系建设、增强自身技术实力、提高核心竞争力外，还非常重视员工的教育培训工作。一方面加强技术培训，提高从业人员的技术素质，从而为提升产品的品质打下坚实基础。同时加强对从业人员法律法规知识及诚信意识的培训。特别是定期组织员工学习《产品质量法》、《食品安全法》、《食品工业企业诚信管理体系建立及实施通用要求》、食品生产认证条件等相关法律法规及标准。提高员工的整体法律意识和诚信意识，真正做到公司上下懂法、知法、守法。并在实际生产过程中严格贯彻落实相关的法律法规及标准要求。

4、企业质量基础 4.1 企业产品标准 公司认真贯彻落实质量管理体系，有效地提升了企业对于标准的管理水平和认知水平，使我公司的标准化工作更加规范有序。 4.2 企业计量水平

公司建有完善的计量检测体系。专兼职计量人员 10人，可以确保企业计量检测、监控结果的有效性和可靠性。 5 产品质量责任 5.1 产品质量承诺

公司承诺严格遵守《食品安全法》等一系列与食品生产有关的法律法规，依法取得食品生产许可证，并全面履行企业法人是食品安全第一责任人的责任。 5.2 “三包”责任

公司郑重承诺，如果公司产品出现质量问题，在经过公司与有关部门共同调查以后证实确实是公司责任时，公司将严格按《产品质量法》、《消费者权益保护法》等相应的法律法规执行，并在法律框架内按照消费者的意愿，对公司的产品实行包退、包换，并对消费者致以诚挚的歉意。

6 质量投诉处理

果品是快速消费品，在果品销售的各个环节包括消费者购买后，都有可能有各种问题需要解决。各地销售业务办事处负责与消费者联系，根据顾客投诉情况和建议，给予解决，并登记投诉内容及处理结果。各办事处每天将投诉内容及处理结果书面汇报给售后服务部，售后服务部将消费者意见综合并提出改进意见后报总经理办公会议批准后实施。市场部每年对客户做一次顾客满意度调查问卷，调查的范围及内容逐年更新改进，力求做到抽样范围广，内容更贴近用户的需求。对抽样结果进行数据分析， 提出意见及建议报公司领导决策。

7 质量风险监测

公司依据《中华人民共和国食品安全法》及《食品安全法实施条例》建立了《食品安全风险监测信息收集制度》，收集食品安全风险监测信息，及时发现产品安全潜在问题，把事后型的"亡羊补牢"变为事前型的预防,即由"事后监督"向"事前预防"转变，从而避免食品安全事故的发生。食品安全风险监测信息主要由公司质量主管部门品管部负责收集、整理，但企业全体员工均有收集风险监测信息的责任和义务。为保证能够及时准确收集到与我公司产品相关的食品安全风险监测信息，公司时刻注重保持与国际国内同行的技术交流合作关系。

8 应急管理

为了提高本公司对突发事故和险情的应急能力，保证在发生重大、特大事故时，指挥调度畅通，人员、设备、物资能及时到位，确保本公司在发生事故时能够及时有效地控制，保护员工的生命、环境和国家财产安全，把事故损失降到最低点，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《生产安全事故应急预案管理办法》等有关规定，结合我公司实际情况制定生产安全事故应急预案。生产安全事故应急预案分综合应急预案和专项应急预案两个级别，综合应急预案是公司组织管理、指挥、协调相关应急资源和应急行动的整体计划和程序规范，专项应急预案是总体预案的组成部分，是针对不同的突发事故的行动方案和保障方案。为了达到应急救援能够准确及时响应，公司定期组织员工进行应急演练，并对演练过程中存在问题的地方进行改进完善，以确保突发事件发生时，能够启动应急预案，规避风险减少危害。

报告结语

关注质量、铸就诚信，公司在以后的发展中会更加努力扎实 地打造好，以健康营养绿色为主线，为消费者提供货真价实、安全美 味的健康食品。

顺昌县新庄稼人果蔬农民专业合作社 2014年12月30日

推荐第4篇：企业质量信用报告

2014年度企业质量信用报告

企业质量信用报告

前 言

一、编制规范

（ 1 ）内容客观性声明：

本报告为企业在报告期内质量诚信体系建设的基本情况，内容真实、客观、公正。仅供社会监督和商业决策参考之用。

（ 2 ）报告组织范围：

河南省宛西制药股份有限公司，不含控股公司。

（ 3 ）报告时间范围：

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日，部分数据及内容超出上述范围。

（ 4 ）报告数据说明：

本报告披露的财务数据如与财务报告有出入， 以财务报告为准， 其他数据来

自公司内部统计。

本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种， 特别说明的 除外。

（ 5 ）报告发布周期：

河南省宛西制药股份有限公司质量信用报告为年度报告。

（ 6 ）报告获取方式：

本报告以电子版形式在河南省宛西制药股份有限公司网站公布，网址： www.daodoc.com

二、董事长致辞

质量第

一、

诚信经营是市场经济对所有现代企业的基本要求， 是企业生存的

基础。人无诚信不立，业无诚信不兴，国无诚信不强。诚实守信历来是中华民族 的一种美德，诚实守信对国家来说是“国格”的体现，对企业来说是品牌和信誉 的体现，对个人来说是人格和人品的体现。

宛西制药创立之初就确立了 “三三理念”

，随着企业的发展，宛西制药又赋

予了“三三理念”新的内涵，提出了“传承、创新、责任、诚信”的“仲景文化” 新理念。

并把企业理念融入到生产经营活动的各个层面 ，

融入到员工的行为规范

中。牢固树立“质量第

一、诚信为本”的质量诚信理念，并在此基础上牢固树立 为客户和消费者服务的观念，诚信经营，诚信立业，真正做到不坑害、不欺骗客 户和消费者，为客户和消费者提供优质产品与服务。公司以《仲景之光》、宛药 网站和板报为载体，大力宣传“敬业爱岗、诚实守信”的先进典型，积极引导员 2 工努力践行企业理念。通过经常性地教育和不断灌输、典型引导、环境熏陶，辅 之以完善的企业管理制度，

强化了员工与市场需要相适应的诚信观念。 在宛西制

药，从领导到员工，大家都能将“质量第

一、诚信为本”的质量诚信理念贯彻落 实到生产经营的每个方面，从而实现企业的价值，提升了企业的品牌形象。

质量与诚信不是一阵子的事， 而是一辈子的事。 今后，

我们仍将怀着至诚之

心，继续践行“质量第

一、诚信文本”的理念，为提升整个药品行业的质量信用 水平，做出更多的贡献 。

三、企业简介

河南省宛西制药股份有限公司创建于 1978 年，

2003 年改制为民营股份制企 业。

注册地址为河南省西峡县仲景大道 168 号，

办公总部为南阳市滨河西路 1888 号。主要生产以“仲景”牌六味地黄丸、逍遥丸、天智颗粒和“月月舒”牌痛经 宝颗粒为代表的系列中成药以及山茱萸、地黄、山药、茯苓、泽泻、丹皮等中药 饮片 500 多个品种，目前已形成总资产 26 亿元，年营业额达 27 亿元，利税超 3 亿元，控股 10 家公司，经营中药制药、汽车配件、药用包装、妇女卫生用品、药品零售、健康食品、

房地产开发七大产业的现代企业集团。 企业的 “月月舒”、

“仲景”获得“中国驰名商标”，

“仲景”牌六味地黄丸、逍遥丸多年全国销量 第一，企业先后荣获“全国中药行业优秀企业”、“全国五一劳动奖状”、“全 国工业旅游示范企业”、

“全国中医药文化宣传教育基地”、“全国生态文化示

范企业”等称号，连续多年被认定为中国中药五十强。

多年以来，

企业坚持以仲景文化为核心， 以技术创新为动力， 以产业化发展

为内涵，全力实现由“制造”向“创造”的转变。设立了河南省唯一的中药现代 化工程技术研究中心和河南同行业首家博士后科研工作站。

公司长期坚持

“突出继承弘扬张仲景中医药文化， 突出八百里伏牛山中药材

资源优势，突出中药现代化、制造现代中药”的经营理念和“为员工创造机遇， 为社会创造财富，为人类创造健康”的文化理念，秉承“让老中医放心，让老百 姓放心，让老祖宗放心”的社会承诺和“药材才，药才好”制药理念，在河南西 峡、焦作，安徽铜陵，福建建瓯，湖北罗田等地分别建立山茱萸、地黄、山药、丹皮、茯芩、

泽泻等六大中药材基地，

实现了全国首家六味地黄丸六种药材全部 通过 GAP 认证的新突破，从源头上保证了产品质量。

公司始终把质量诚信建设放在突出位臵，重合同、守信誉、革新技术、提高 质量、创建品牌、改善服务，增强市场竞争力。把质量诚信落实到企业文化、体 系建设和具体的生产质量管理工作中去， 提出

“不生产不合格品” 的质量理念及

“质量第一，诚信经营；预防为主，风险控制；安全至上，使用方便”的质量方 针。公司坚持“质量第一，诚信为本”的质量诚信理念，建立健全从技术创新、产品研发、生产制造、储运销售、技术服务等全员、全过程、全方位的质量管理 体系，

加强售后服务、

质量追诉和质量诚信管理， 严格落实产品质量和质量诚信 责任。

公司各项管理制度、

管理规程和岗位操作法必须以质量诚信为出发点、考

3 核内容和否决条件，

把质量诚信的分解落实到公司发展战略、生产经营、市场营

销、内部管理各个方面，质量第

一、精益求精、诚实守信，打造品牌。

未来的发展，宛西制药将积极打造中药农业、中药工业、中药商业、中药医 疗、中药养生保健为一体的中药产业链经济，为社会提供更为全面、更为方便、更为优质的康复、保健服务，做行业先锋，树世纪品牌，创百年企业。

第一部分

企业质量诚信文化

（一）质量诚信目标

“用诚信打造百年企业”

“质量第

一、诚信经营”

一贯坚持不变的经营宗旨。产品质量是企业在市 场竞争中的可靠基础保证，

诚信经营是企业遵纪守法的基本要求， 目的是生产出

符合质量标准和预定用途的药品。

“预防为主，风险控制”

企业注重生产过程中的产品的风险质量控制，在 手段上以预防为主 , 通过风险分析工具和监控，

将产品质量事故杜绝于萌芽状态。

“安全至上，使用方便”

企业注重产品在医疗过程中的用药安全，同时通 过不断的持续改进 , 为我们的合作伙伴提供更好的产品和售后服务。

1.市场产品抽检合格率 100% 2.产品出厂合格率

100% 3.重大质量事故率

0 次

4.信息处理率

100% 5.顾客满意度

80 分以上

（二）企业质量诚信承诺

1、严格遵守和执行我国《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人 民共和国产品质量法》、

《中华人民共和国药品管理法》、《计量法》等有关法

律法规要求。保证诚信经营，生产加工，销售、品牌宣传、售后服务活动诚信守 法、不弄虚作假，并完善质量档案。

2、严格按相关产品的国家标准（《中国药典》、《部颁药品标准》《局颁 药品标准》 ）

建立产品的质量标准并严格落实执行， 确保产品符合质量要求及法 律法规要求。

3、公司遵照 GB/TI9001-2008 （

ISO9001-2008 ）质量管理体系及《药品生产

质量管理规范》要求，建立健全质量管理体系，展开产品的所有管理活动、持续 改进，

完善产品质量的档案管理。 对关键过程进行严格控制， 严格质量检验和计 量检验。

通过内部自检及管理评审，

推动公司的质量管理水平不断提升， 保证产 品质量。

公司始终把质量诚信建设放在突出位臵，重合同、守信誉、革新技术、提高 质量、创建品牌、改善服务，增强市场竞争力。把质量诚信落实到企业文化、体 系建设和具体的生产质量管理工作中去， 提出

“不生产不合格品” 的质量理念及

“质量第一，诚信经营；预防为主，风险控制；安全至上，使用方便”的质量方 针。公司坚持“质量第一，诚信为本”的质量诚信理念，建立健全从技术创新、产品研发、生产制造、储运销售、技术服务等全员、全过程、全方位的质量管理 体系，

加强售后服务、

质量追诉和质量诚信管理， 严格落实产品质量和质量诚信 责任。

公司各项管理制度、

管理规程和岗位操作法必须以质量诚信为出发点、考

3 核内容和否决条件，

把质量诚信的分解落实到公司发展战略、生产经营、市场营

销、内部管理各个方面，质量第

一、精益求精、诚实守信，打造品牌。

未来的发展，宛西制药将积极打造中药农业、中药工业、中药商业、中药医 疗、中药养生保健为一体的中药产业链经济，为社会提供更为全面、更为方便、

更为优质的康复、保健服务，做行业先锋，树世纪品牌，创百年企业。公司始终把质量诚信建设放在突出位臵，重合同、守信誉、革新技术、提高

质量、创建品牌、改善服务，增强市场竞争力。把质量诚信落实到企业文化、体 系建设和具体的生产质量管理工作中去， 提出

“不生产不合格品” 的质量理念及

“质量第一，诚信经营；预防为主，风险控制；安全至上，使用方便”的质量方 针。公司坚持“质量第一，诚信为本”的质量诚信理念，建立健全从技术创新、产品研发、生产制造、储运销售、技术服务等全员、全过程、全方位的质量管理 体系，

加强售后服务、

质量追诉和质量诚信管理， 严格落实产品质量和质量诚信 责任。

公司各项管理制度、

管理规程和岗位操作法必须以质量诚信为出发点、考

3 核内容和否决条件，

把质量诚信的分解落实到公司发展战略、生产经营、市场营

销、内部管理各个方面，质量第

一、精益求精、诚实守信，打造品牌。

未来的发展，宛西制药将积极打造中药农业、中药工业、中药商业、中药医 疗、中药养生保健为一体的中药产业链经济，为社会提供更为全面、更为方便、

更为优质的康复、保健服务，做行业先锋，树世纪品牌，创百年企业。公司始终把质量诚信建设放在突出位臵，重合同、守信誉、革新技术、提高

质量、创建品牌、改善服务，增强市场竞争力。把质量诚信落实到企业文化、体 系建设和具体的生产质量管理工作中去， 提出 “不生产不合格品” 的质量理念及

“质量第一，诚信经营；预防为主，风险控制；安全至上，使用方便”的质量方 针。公司坚持“质量第一，诚信为本”的质量诚信理念，建立健全从技术创新、产品研发、生产制造、储运销售、技术服务等全员、全过程、全方位的质量管理 体系，

加强售后服务、

质量追诉和质量诚信管理， 严格落实产品质量和质量诚信 责任。

公司各项管理制度、

管理规程和岗位操作法必须以质量诚信为出发点、考

3 核内容和否决条件，

把质量诚信的分解落实到公司发展战略、生产经营、市场营

销、内部管理各个方面，质量第

一、精益求精、诚实守信，打造品牌。

未来的发展，宛西制药将积极打造中药农业、中药工业、中药商业、中药医 疗、中药养生保健为一体的中药产业链经济，为社会提供更为全面、更为方便、

更为优质的康复、保健服务，做行业先锋，树世纪品牌，创百年企业。公司始终把质量诚信建设放在突出位臵，重合同、守信誉、革新技术、提高

质量、创建品牌、改善服务，增强市场竞争力。把质量诚信落实到企业文化、体 系建设和具体的生产质量管理工作中去， 提出

“不生产不合格品” 的质量理念及

“质量第一，诚信经营；预防为主，风险控制；安全至上，使用方便”的质量方 针。公司坚持“质量第一，诚信为本”的质量诚信理念，建立健全从技术创新、产品研发、生产制造、储运销售、技术服务等全员、全过程、全方位的质量管理 体系，

加强售后服务、

质量追诉和质量诚信管理， 严格落实产品质量和质量诚信 责任。

公司各项管理制度、

管理规程和岗位操作法必须以质量诚信为出发点、考

3 核内容和否决条件， 把质量诚信的分解落实到公司发展战略、生产经营、市场营

销、内部管理各个方面，质量第

一、精益求精、诚实守信，打造品牌。

未来的发展，宛西制药将积极打造中药农业、中药工业、中药商业、中药医 疗、中药养生保健为一体的中药产业链经济，为社会提供更为全面、更为方便、更为优质的康复、保健服务，做行业先锋，树世纪品牌，创百年企业。

推荐第5篇：《企业质量信用报告》编写指南

《企业质量信用报告》编写指南

以《企业质量诚信管理实施规范》GB/T29467为依据实施企业诚信管理及相应的信息和报告披露，报告编制要求如下：

一、基本原则 1.真实性

企业质量信用报告应客观公布企业在报告期内质量诚信管理工作的基本情况，报告中公布的信息，其收集、记录、整理、分析和公布应经得起审核验证，以确保社会对企业的质量信用状况进行真实的评价。b5E2RGbCAP 2.时效性

报告采用的数据信息应及时反映质量信用状况，以便接受社会的监督。 3.可读性

应采用简洁的语言，适当使用流程图、数据表和图片等形式，信息公布方式和报告的内容应易于阅读、理解和接受。p1EanqFDPw 4.完整性

报告的内容应结构完整，全面反映企业质量信用状况，便于社会客观认识和评价企业质量信用水平。

二、报告内容

报告内容宜按照企业实施质量诚信管理的要求，披露企业在报告期内树立质量诚信理念，实施质量诚信管理，兑现质量承诺方面的情况。DXDiTa9E3d 报告结构上可分为前言、正文和结语三部分。

（一）报告前言

公布报告编制规范、企业高层致辞、企业简介以及报告目录等。

1.编制规范包括报告内容客观性声明、报告的组织范围、报告时间范围、报告发布周期、报告

1 / 4 数据说明、报告获取方式等。RTCrpUDGiT 2.高层致辞是企业最高领导对企业产品质量责任和质量诚信的概括性阐释。 3.企业简介简述企业的名称、所有权性质及总部所在地、主要产品和服务等。

（二）报告正文

描述企业在质量管理、产品质量责任、质量诚信管理等方面的理念、制度、措施以及取得的成效等。

1.企业质量理念。主要从企业决策层的角度阐述企业开展质量管理,履行产品质量责任及实施质量诚信管理等方面的理念，可包括企业愿景、对顾客及相关方的关注，质量文化建设等。5PCzVD7HxA 2.企业质量管理。主要从企业质量管理机构、质量管理职责、质量管理体系的建立和运行等方面，描述企业的质量管理情况。jLBHrnAILg （1）质量管理机构。从企业组织架构和职责权限等方面披露企业内部最高层面的质量决策、领导和推进机构，包括企业高层管理者、中层管理者和员工等的质量职责和权限、激励措施等。xHAQX74J0X （2）质量管理体系。从企业质量管理体系建立和运行方面披露企业质量管理实施情况，包括质量方针和质量目标，质量教育、质量法规、质量责任赔偿等制度，以及保持质量管理体系运行有效性和持续改进的制度等。LDAYtRyKfE （3）质量安全风险管理。从企业建立并实施质量安全风险管理制度方面披露企业质量风险管理情况，包括但不限于：Zzz6ZB2Ltk ——质量风险监测。详述企业建立质量安全风险监测和分析评估情况，识别的质量安全风险点，建立的质量安全风险控制措施等情况。dvzfvkwMI1 ——应急管理。主要描述企业重大质量安全事故应急预案、重大质量安全事故主动报告及应急处理措施等。

3.质量诚信管理。从识别、分析与确认质量承诺入手，披露企业围绕产品生命周期全过程，建

2 / 4 立和实施保障质量承诺兑现的质量诚信管理制度情况，包括运作管理和营销管理等过程的质量诚信管理情况。rqyn14ZNXI （1）质量承诺

(a)与企业或产品相关的法律法规及标准明确规定企业需遵守的各项要求；

（b）企业对外发布或声明的各项明示承诺，如营销广告、产品标签、合同条款、宣传倡议等，以及营销过程中分销商、代理商、零售商等的质量承诺；EmxvxOtOco (c)顾客的合理期望和隐含需求等。 （2）运作管理

从设计和开发、采购、生产和服务提供等管理过程，披露在质量管理体系基础上融入质量诚信管理要求，建立和实施质量诚信管理制度的情况。SixE2yXPq5 （3）营销管理

从营销策划管理、销售渠道管理和售后管理等方面，披露营销管理过程建立和实施质量诚信管理制度的情况。 4.质量管理基础。

从企业标准管理、计量管理、认证管理、检验检测管理等方面频率企业质量管理基础建设情况。 （1）标准管理。描述企业执行的产品标准和标准的水平，采用国际和国内先进标准情况，参与国家和国际标准制修订情况，以及加强企业标准化管理的情况。6ewMyirQFL （2）计量管理。描述企业建立和完善计量检测体系和通过测量管理体系认证情况，定量包装商品生产企业是否取得计量保证能力评价证书，具有的计量检测能力和水平。kavU42VRUs （3）认证管理。描述企业取得的自愿性产品认证、强制性产品认证等产品质量认证情况，质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等管理体系情况，以及实验室认可的情况。y6v3ALoS89 （4）质量检验情况。描述企业产品质量检验能力，建立产品质量检验规范的情况。

3 / 4 5.产品质量责任。

主要描述企业兑现产品质量承诺，履行产品质量责任的情况。

（1）产品质量水平。主要描述企业产品质量、售后服务质量达到的水平，对消费者的承诺或声明以及承诺兑现情况等。M2ub6vSTnP （2）产品售后责任。描述企业建立修理、更换、退货等产品质量担保责任制度、召回管理制度、投诉处理机制，以及履行“三包”等产品责任和义务的情况。0YujCfmUCw （3）企业社会责任。描述企业在安全管理、环境保护、节约资源、消费者权益保护、社区发展等社会责任方面的工作情况。eUts8ZQVRd （4）质量信用记录。描述企业在报告期内的质量信用不良记录和良好记录情况。质量信用不良记录主要包括违法违规记录、监督抽查不合格记录、质量安全事故记录、出口产品因质量问题被国外通报、退货、索赔等信息；质量信用良好记录主要包括政府质量奖、名牌产品、标准创新贡献奖、标准化良好行为、计量保证能力“C”标志、地理标志保护产品信息等。sQsAEJkW5T

（三）报告结语。

总结报告期内企业质量诚信管理情况并展望下一期的持续改进情况。包括对企业未来质量责任、质量诚信管理工作的展望，对报告的评价、参考及索引、读者意见反馈、专家评论等。GMsIasNXkA

三、报告发布载体

企业以门户网站为载体，在显著页面位置展现《企业质量信用报告》，并可供下载阅读。还可以书面形式，向消费者、供应商、经销商、监管部门等各类利益和责任相关方发布。企业应每年定期主动发布质量信用报告，一般以年度为周期，也可由企业根据实际情况动态更新报告内容。TIrRGchYzg 4 / 4

推荐第6篇：宛西制药企业质量信用报告

宛西制药2014企业质量信用报告

2014-7-14 10:23:05 点击：536

企业质量信用报告

河南省宛西制药股份有限公司

2014年5月

前 言

一、编制规范

（1）内容客观性声明：

本报告为企业在报告期内质量诚信体系建设的基本情况，内容真实、客观、公正。仅供社会监督和商业决策参考之用。 （2）报告组织范围：

河南省宛西制药股份有限公司，不含控股公司。 （3）报告时间范围：

2013年1月1日至2013年12月31日，部分数据及内容超出上述范围。 （4）报告数据说明：

本报告披露的财务数据如与财务报告有出入，以财务报告为准，其他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。

（5）报告发布周期：

河南省宛西制药股份有限公司质量信用报告为年度报告。 （6）报告获取方式：

本报告以电子版形式在河南省宛西制药股份有限公司网站公布，网址：www.daodoc.com

二、董事长致辞

质量第

一、诚信经营是市场经济对所有现代企业的基本要求，是企业生存的基础。人无诚信不立，业无诚信不兴，国无诚信不强。诚实守信历来是中华民族的一种美德，诚实守信对国家来说是“国格”的体现，对企业来说是品牌和信誉的体现，对个人来说是人格和人品的体现。

宛西制药创立之初就确立了“三三理念”，随着企业的发展，宛西制药又赋予了“三三理念”新的内涵，提出了“传承、创新、责任、诚信”的“仲景文化”新理念。并把企业理念融入到生产经营活动的各个层面，融入到员工的行为规范中。牢固树立“质量第

一、诚信为本”的质量诚信理念，并在此基础上牢固树立为客户和消费者服务的观念，诚信经营，诚信立业，真正做到不坑害、不欺骗客户和消费者，为客户和消费者提供优质产品与服务。公司以《仲景之光》、宛药网站和板报为载体，大力宣传“敬业爱岗、诚实守信”的先进典型，积极引导员工努力践行企业理念。通过经常性地教育和不断灌输、典型引导、环境熏陶，辅之以完善的企业管理制度，强化了员工与市场需要相适应的诚信观念。在宛西制药，从领导到员工，大家都能将“质量第

一、诚信为本”的质量诚信理念贯彻落实到生产经营的每个方面，从而实现企业的价值，提升了企业的品牌形象。

质量与诚信不是一阵子的事，而是一辈子的事。今后，我们仍将怀着至诚之心，继续践行“质量第

一、诚信文本”的理念，为提升整个药品行业的质量信用水平，做出更多的贡献。

三、企业简介

河南省宛西制药股份有限公司创建于1978年， 2003年改制为民营股份制企业。注册地址为河南省西峡县仲景大道168号，办公总部为南阳市滨河西路1888号。主要生产以“仲景”牌六味地黄丸、逍遥丸、天智颗粒和“月月舒”牌痛经宝颗粒为代表的系列中成药以及山茱萸、地黄、山药、茯苓、泽泻、丹皮等中药饮片500多个品种，目前已形成总资产26亿元，年营业额达27亿元，利税超3亿元，控股10家公司，经营中药制药、汽车配件、药用包装、妇女卫生用品、药品零售、健康食品、房地产开发七大产业的现代企业集团。企业的“月月舒”、“仲景”获得“中国驰名商标”，“仲景”牌六味地黄丸、逍遥丸多年全国销量第一，企业先后荣获“全国中药行业优秀企业”、“全国五一劳动奖状”、“全国工业旅游示范企业”、“全国中医药文化宣传教育基地”、“全国生态文化示范企业”等称号，连续多年被认定为中国中药五十强。

多年以来，企业坚持以仲景文化为核心，以技术创新为动力，以产业化发展为内涵，全力实现由“制造”向“创造”的转变。设立了河南省唯一的中药现代化工程技术研究中心和河南同行业首家博士后科研工作站。

公司长期坚持“突出继承弘扬张仲景中医药文化，突出八百里伏牛山中药材资源优势，突出中药现代化、制造现代中药”的经营理念和“为员工创造机遇，为社会创造财富，为人类创造健康”的文化理念，秉承“让老中医放心，让老百姓放心，让老祖宗放心”的社会承诺和“药材才，药才好”制药理念，在河南西峡、焦作，安徽铜陵，福建建瓯，湖北罗田等地分别建立山茱萸、地黄、山药、丹皮、茯芩、泽泻等六大中药材基地，实现了全国首家六味地黄丸六种药材全部通过GAP认证的新突破，从源头上保证了产品质量。

公司始终把质量诚信建设放在突出位臵，重合同、守信誉、革新技术、提高质量、创建品牌、改善服务，增强市场竞争力。把质量诚信落实到企业文化、体系建设和具体的生产质量管理工作中去，提出“不生产不合格品”的质量理念及“质量第一，诚信经营；预防为主，风险控制；安全至上，使用方便”的质量方针。公司坚持“质量第一，诚信为本”的质量诚信理念，建立健全从技术创新、产品研发、生产制造、储运销售、技术服务等全员、全过程、全方位的质量管理体系，加强售后服务、质量追诉和质量诚信管理，严格落实产品质量和质量诚信责任。公司各项管理制度、管理规程和岗位操作法必须以质量诚信为出发点、考核内容和否决条件，把质量诚信的分解落实到公司发展战略、生产经营、市场营销、内部管理各个方面，质量第

一、精益求精、诚实守信，打造品牌。未来的发展，宛西制药将积极打造中药农业、中药工业、中药商业、中药医疗、中药养生保健为一体的中药产业链经济，为社会提供更为全面、更为方便、更为优质的康复、保健服务，做行业先锋，树世纪品牌，创百年企业。

第一部分 企业质量诚信文化

（一）质量诚信目标

“用诚信打造百年企业”

“质量第

一、诚信经营” 一贯坚持不变的经营宗旨。产品质量是企业在市场竞争中的可靠基础保证，诚信经营是企业遵纪守法的基本要求，目的是生产出符合质量标准和预定用途的药品。

“预防为主，风险控制” 企业注重生产过程中的产品的风险质量控制，在手段上以预防为主,通过风险分析工具和监控，将产品质量事故杜绝于萌芽状态。

“安全至上，使用方便” 企业注重产品在医疗过程中的用药安全，同时通过不断的持续改进,为我们的合作伙伴提供更好的产品和售后服务。

1.市场产品抽检合格率 100% 2.产品出厂合格率 100% 3.重大质量事故率 0次 4.信息处理率 100%

5.顾客满意度 80分以上

（二）企业质量诚信承诺

1、严格遵守和执行我国《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国药品管理法》、《计量法》等有关法律法规要求。保证诚信经营，生产加工，销售、品牌宣传、售后服务活动诚信守法、不弄虚作假，并完善质量档案。

2、严格按相关产品的国家标准（《中国药典》、《部颁药品标准》《局颁药品标准》）建立产品的质量标准并严格落实执行，确保产品符合质量要求及法律法规要求。

3、公司遵照GB/TI9001-2008（ISO9001-2008）质量管理体系及《药品生产质量管理规范》要求，建立健全质量管理体系，展开产品的所有管理活动、持续改进，完善产品质量的档案管理。对关键过程进行严格控制，严格质量检验和计量检验。通过内部自检及管理评审，推动公司的质量管理水平不断提升，保证产品质量。

4、保证用于产品检验的检测量具、仪器设备经过校准（有资质的校验机构）并有效，使所有质量检验活动严谨有效，并通过质量活动的记录，保证其具有可追溯性。

5、公司借助ERP管理系统，实施产品序列号管理并具有可追溯性。

6、公司承诺以顾客为关注焦点，完善售后服务管理体系，切实做好售后服务。以客户满意为企业的行为准则。

（三）企业质量诚信精神

“传承、创新、责任、诚信”

传承：传承是“仲景文化”的核心，是企业最深刻、最显著的特色，就是不但要让仲景文化在传承中弥新，同时要利用伏牛山中药材资源，制造现代中药，为现代人服务。

创新：创新是“仲景文化”的灵魂。企业要发展就要突破常规，推陈出新，塑造企业的进步之魂，活力之源，致力于自主品牌、创名优国药，自主创新、做百年企业，从而展现企业积极进取，追求卓越的精神状态。

责任：责任是“仲景文化“的根本，是企业对自己所负使命的忠诚和信诺。仲景文化的根本就是要为员工创造机遇，为社会创造财富，为人类创造健康，肩负社会和历史赋予的职责和任务。

诚信：诚信是“仲景文化”的特征，表现在企业的价值取向与社会承诺。做人、做事、做药皆以诚为本、坚守信义，只有诚信，才使企业在日趋激烈的市场竞争中取胜。

（四）企业树立质量诚信学习典型

焚烧伪劣药材，树立质量诚信

中药生产历来就有“炮制虽繁必不敢省人工，药物虽贵必不敢减物力”的古训。在孙总 (孙耀志)看来，有的制药企业以次充好、以假当真的手段，是最卑鄙的。

1988年晚秋的一天，孙耀志兴高采烈地从省城带回了全省医药行业唯一一个“河南省质量管理奖”奖牌。刚走进办公室，一位中层干部尾随其后，跟着走了进来。

“有事吗？”孙耀志问。

“前天，六味地黄丸搅拌工序的一个工人，在一缸药膏中发现一团异物，不过问题已经解决了。”这位干部汇报说。

“怎么解决的？”

“把整缸药膏都倒掉了。”

“不行！车间必须马上停产进行酒精消毒。”孙耀志严厉地说。

“浓缩丸车间在发现这起事故前后，有4万多瓶药丸已经弄混了，不知道是不是这缸药的原料。”

“全部销毁！”孙耀志从牙缝里迸出4个字。

“全部销毁？这4万多瓶药价值十几万元啊！”职工既心疼又不解。 “我们要对产品质量负责，全部烧掉！”孙耀志不容商量。 没人再犹豫，4万多瓶药丸在大火中化为灰烬。

火焰中，诚信在升腾。如今，宛西制药当年的小作坊在创新中变得更俏丽。

（五）企业质量诚信开展典型案例

千金一诺，取信药农

“药材好，药才好”，这句闻名全国的经典广告语，让人们记住了宛西制药。 很多到过宛西制药的人都知道，“药材好，药才好”绝非一句简单的口号，上亿元投入建立起来的全国种植规模最大、认证品种最多GAP药材基地，是其强有力的支撑。

八百里伏牛山是名符其实的药材宝库，《本草纲目》记载的1700多种药材中，伏牛山就有1328种。

造仲景名药，首要的是地道药材。

为了确保药材的天然、绿色、安全、高效，宛西制药从1998年就开始在伏牛山腹地西峡县建立了20万亩山茱萸生产基地，并以“公司＋基地＋农户”模式，为农民无偿提供种子和有机化肥，对农民进行种植现代药材的培训和辅导。公司还与农户签订为期30年的收购协议，连续14年高于市场价收购，解除了药农的后顾之忧。

这种“公司＋基地＋农户”的诚信契约被称为“宛药模式”。 除西峡的山茱萸基地外，公司还在河南、湖北、安徽、四川等省建立了地黄、山药、茯苓、丹皮、泽泻等５大药材基地，从源头上为产品质量提供保障。

在全国市场数百家六味地黄丸生产企业中，宛西制药是全国为数不多的六味药材全部源自GAP药材基地的生产企业。

一诺千金。2010年，全国山茱萸价格急剧下跌，江浙一带大批药农痛砍山茱萸树，而宛西制药却以高出市场价一倍的价格收购基地药农的山茱萸，为此，企业多付给山区药农600多万元。

“我们对药农丰收不降价、歉收有补贴，让他们得实惠；而我们也拿到了充足的优质原料，从源头保障了药材的质和量，为消费者制造每一粒放心药，实现双赢”！宛西制药集团总经理孙锋说。

如今“药材好，药才好”已成为中国中药行业共同奉行的准则。

同时公司药材基地西峡山茱萸是首批获得国家地理标志保护产品专用标志的企业，并被国家工商行政管理总局授予“国家级守合同重信用单位”。

第二部分 质量诚信管理基础

（一）质量诚信管理机构

为了配合质量诚信管理体系正常运转，公司在组织机构上进行合理的划分，人员实施优化组合，由总经理担任公司质量诚信管理负责人，全面负责公司的各项日常管理工作。

下设质量保证部、质量控制部、技术部、生产制造部、采供贸易部、物管科、安全设备科、能源计量科、销售管理部、行政部、人力资源部、财务部等，各部门职责明确，分工合作，共同完成公司的质量诚信管理工作，保证质量诚信管理体系的有效运行和持续改进，实现质量诚信目标。

公司建立了质量方针和质量诚信目标，人员、厂房、设施和设备能保证实现质量方针和目标的条件。建立了独立的质量诚信管理体系及相关制度，设立了质量管理部门、生产管理部门等管理机构，明确了各部门及相应管理人员的职责。

（二）质量诚信基础建设

1、行政许可 公司《药品生产许可证》（编号：豫20100170）于2011年1月1日换发，有限期至2015年12月31日，许可范围包含丸剂、颗粒剂、片剂、口服液、硬胶囊剂、糖浆剂、中药饮片、散剂、酊剂、原料药、酒剂、冻干粉针剂。

2、认证认可

药品生产企业GMP认证为强制性认证，只有通过国家、省药监局认证的企业才允许生产销售。公司位于河南省西峡县仲景大道168号的丸剂、颗粒剂、片剂、口服液、硬胶囊剂、糖浆剂、中药饮片、散剂，于2012年6月20日取得新版GMP证书，有效期至2017年6月19日，证书编号：HA20120014；位于河南省南阳市滨河西路1888号的酒剂，于2010年1月18日取得药品GMP证书，有效期至2015年1月17日，证书编号：豫L0007。其中《药品生产许可证》许可的酊剂、原料药（葛根素）、冻干粉针剂由于市场原因不再申请新版GMP认证，公司已停止生产销售。

3、检验检测能力 公司设质量控制部，承担质量检验职能。公司质量控制部具有完善的质量检测设施和设备，配备国际先进检测仪器，有美国进口安捷伦ＨＰ1100高效液相色谱仪、日本岛津CS9301薄层扫描仪、美国PE公司AA700原子吸收光谱仪、美国尼高力IR200红外分光光度仪、日本岛津UV－2401紫外可见分光光度仪、日本岛津的GC－14C气相色谱仪、日本奥林巴斯显微镜等20余台，提高了检测手段。

公司质量检验人员41人，目前质量工程师10人，占检验人员24%；助理质量工程师8人，占检验人员19%；质检人员持证上岗41人，占检验人员100%。检验人员大部分具有大专以上学历或助工(药师)以上专业技术职务，关键岗位人员都经过中药制药、微生物学等专业培训和安全防护培训。

4、质量管理体系建设

公司为全面提升生产力与竞争力，引入国际先进的管理模式-卓越绩效管理、6S管理及GMP管理，于2010年1月、2012年6月份通过了药品GMP认证，质量体系符合规范、标准要求。公司按规范及标准要求制定了公司质量管理体系文件，各类文件管理规范，各种记录记录及时、真实、完整，并有效保管，便于查阅，体系总体运行情况良好。

公司领导在高层领导会议上，通过宣传公司质量方针和目标，反复强调产品质量满足顾客要求与法律法规的重要性，倡导以顾客为中心，并将质量目标层层分解，落实到各部门，明确各岗位人员职责、权限，保证人员、设备、材料等方面的及时供应，确保了生产连续，质量满足标准要求。

公司为满足顾客需求，合理组织生产，拓宽市场，不断引进人才、购买设备，确保各种资源满足生产需要。对员工定期进行了培训，以便其能力能胜任所承担的工作；对厂房、设施、设备、检验设备、仪器严格规程管理，确保其良好运行，保证产品质量。

公司建立了质量控制、质量检验、生产操作标准，以加强对于生产过程中的工艺参数、人员、设备、环境等影响产品质量的所有因素加以控制，保证产品质量符合标准。

公司制定了用户访问管理程序，通过发放调查表，电话调查，客户拜访等方法，了解产品质量和服务的满意度及对企业的整体印象。在生产过程中加强了对不合格产品、不合格物料的控制。有效保证消费者用药安全。各部门应有效利用统计技术与数据分析中的适当方法，对顾客的满意、产品质量的符合性、过程特性及趋势，产品服务进行统计分析，制定各种对策，保证质量体系的良好运行。公司制定了纠正预防措施管理规程，以消除不合格的原因和潜在不合格的原因，防止不合格的再发生与发生。对于体系中的不合格情况，各有关部门认真分析，制定切实有效的纠正、预防措施并认真实施，以便持续改进质量体系的有效性。

5、标准体系建设

公司质量标准制定的依据是药典标准、部颁标准或注册标准、各种法规及公司内部要求；标准的内容完整，包含标准依据、取样规程、检验规程、限量等规定，符合2010版GMP要求；所制定的成品质量标准高于法定标准；所制定的物料标准不低于注册或申报的标准；所制定的中间产品和待包装品标准与成品的质量标准相对应。

所有制定和修订的质量标准和检验操作规程，均由经验丰富的检验人员起草，经质控部主任审核后，报请质量总经理批准，对检验人员进行培训后实施。人员培训除按正常计划集中进行外，及时增加对修订完善的质量标准和检验规程的培训，形式多样，达到人人熟练掌握。

我公司生产的品种均已收载到法定标准（2010年版药典和部颁标准等），按检验方法确认与验证管理规程进行了检验方法的确认，保证了检验结果的准确、可靠。如：六味地黄丸马钱苷、丹皮酚的含量测定，清热解毒口服液的黄芩苷含量测定，健胃消食片的橙皮苷含量测定，金芪降糖颗粒绿原酸、盐酸小檗碱含量测定等检测方法均通过确认，并以此为基础完善了各项质量标准操作规程。

另外我公司还积极参与六味地黄丸、知柏地黄丸、香砂养胃丸以及逍遥丸等浓缩丸品种的国家标准的制订和修订。

6、计量体系建设

公司建立健全了各项计量管理制度、计量器具购进、验收制度、维修维护制度、周期检验检定等制度，建立了压力、量器两项企业计量标准。压力、玻璃量器由公司计量检定员依检定周期定期进行检定；衡器由南阳市、西峡县计量检测中心依检定周期定期检验；原子吸收、紫外、薄层、液相、PH酸度计等化验设备由河南省省计量科学研究院依检定周期定期检测。计量器具受检率达100%，积极参加河南省、南阳市质量技术监督局举办的各类检定、校准、测量不确定度评定等计量专业知识培训，全面提高公司的计量管理水平。

第三部分 质量诚信管理

（一）产品设计、原材料或零部件采购、生产和售后过程中的质量诚信管理

1、对员工的诚信教育

为牢固树立全体员工的诚信意识，公司每年年初制定本年度的质量诚信教育培训计划。实行三级质量诚信教育培训。由公司组织一级教育工作。各部门负责人部根据公司要求，编制教育培训计划和内容，认真组织下属的教育培训。各车间主任负责班组长及员工的诚信宣传教育工作。公司通过专题培训、书面文字进行张贴或传达、质量诚信先进员工经验交流、利用早会或班前会、利用图片展示等多种方式对企业员工实施质量诚信教育。公司对在质量诚信教育培训中成绩优异的人员给予一定的奖励，通过培训后在工作岗位上起着模范带头或成绩突出的员工也给予一定奖励，同时在员工中宣传和推广经验。对不按时参加质量诚信教育培训或未通过培训考核的员工，给予一定的处罚。

2、产品设计诚信管理

企业的药品设计与研发严格依照《药品设计研发管理规程》，从药品研发立项、过程各类活动记录、研发过程总结、管理考评控制药品研发相关的整个过程。

3、原材料或零部件采购诚信管理

企业根据物料对产品质量的风险程度，将物料分为A、B、C三类。对A类物料供应商，除了必须符合法定的资质外，还要定期进行现场审计。对B类物料的供应商，企业首先要对该种物料进行风险分析，视供应商提供物料的质量情况决定是否需进行现场审计。对C类物料的供应商，一般只考虑审计其资质。企业对物料供应商进行资质审核及现场审核后，如符合要求同意购进的物料供应商应当建立质量档案。对采购的原材料批批全检，凡未达到规定标准的原材料一律不得入库是使用。

在设备和零部件采购方面，对供应商的相关资质进行严格审查。在采购设备和零部件时，能够使用标准件的一律采购和使用标准件；需特殊加工的，需对使用效果进行充分验证，确保达到我公司要求。所有设备在使用前必须经过设备验证，确保符合产品工艺要求。

4、生产过程诚信管理 公司生产制造部、技术部具体负责各品种生产管理和技术管理工作。制定并逐步完善了各种生产管理制度、工作标准、岗位操作规程和各类工艺规程、管理规程、标准操作规程。采用车间集中培训和班前、班后会对各岗位操作人员进行全面的岗位技能培训，持证上岗，并采用多种方式进行督查、考核，增强员工质量意识，提高操作水平，在生产过程中，各级管理人员严格履行管理职责，及时检查，及时纠正差错，保证生产秩序的稳定。

对生产所需的原料、辅料、包装材料进行投料前复核，把好中间产品、成品的质量，严格执行“不生产不合格品，不接收不合格品，不流转不合格品”的“三不原则”，关键工序设质量控制点，督促员工做好自检、互检，执行监控核查规程，严格批记录的管理规程，做到领用、发放和核对相统一。对每一生产步骤进行物料平衡，保证物料的投入和产品的产出数量与工艺要求相一致，确认无潜在质量隐患，符合注册要求。

生产记录由技术部负责审核、印制和保管。员工操作必须按要求及时填写生产记录，做到字迹清晰、内容真实、数据完整，操作人及复核人签名确认。每批生产结束后，车间技术员把记录汇总、复核，及时上交技术部，经技术部、质量保证部审核无误后，按批号整理归档，由专人管理。

生产批号根据生产制造部下达的生产指令单编制，按《批号管理规程》层层落实，QA人员现场进行检查和督促，各工序按照规定批号进行生产，保证产品批号的准确性和产品生产过程质量的可追溯性。

为防止混淆，防止污染和交叉污染，生产过程严格执行清场管理制度，在生产前确认无上次生产遗留物。更换品种、批号时，操作人员都对生产现场、设备进行彻底清洁、消毒，填写清场记录，并纳入批生产记录，清场结束时，由质监员检查合格后发放“清场合格证”再进行下一品种、批号生产。生产过程中的物料进入洁净区严格执行《物料进入洁净区规程》、《物料领发料操作规程》，按要求领用、退库销毁均有记录，不合格品有台帐。

5、风险监测和应急管理

企业质量风险管理流程

企业制定了药品安全应急预案，成立了以总经理为组长，质量受权人、销售副总为副组长，质量保证部主任、质量控制部主任、生产制造部主任、销售管理部经理、物管科主任、财务部经理为组员的应急领导小组。并明确了应急领导小组及各相关部门职责。

药品安全应急领导小组下设应急指挥办公室，由质量保证部主任兼任办公室主任。联系电话：0377-69665688-6072，开设24小时值班电话：0377--69665688

6、产品售后质量诚信管理

公司建立有完善的营销服务管理体系，销售部设立专职售后服务人员，并设立有服务热线电话和400服务电话。 全国除西藏外30多个省市派驻销售代表500多位，负责产品销售和售后服务工作，并将情况迅速反馈到公司总部。

公司销售部专人负责售后服务信息档案的管理工作，按时、定期按明细分类归档。

（二）企业质量社会责任的履行

1、安全生产管理

为建立安全管理制度化，措施规范化，工作标准化为基础的安全管理体系，我公司建立了安全管理机构，成立了安全生产委员会，明确了专职安全管理人员，定期召开安全专题会议。

公司根据自身特点制定了特种设备使用管理制度，包括作业人员培训教育制度、维护保养制度、日常检查制度、隐患排查治理制度、安全会议制度、档案管理制度、定期报检制度、特种设备节能减排制度、安全目标管理制度、接受安全监察管理制度。

公司制定了安全生产管理目标，分解落实到各部门，进行严格考核。制订了从总经理到员工的各级《安全生产责任制》。通过开展《安全生产月》，提高了员工安全生产素质。

2、环境保护管理

企业一贯重视环境保护，污水治理，建有先进的污水处理中心，进行污水处理，各项排水指标均达到国家规定；同时采用麻石水膜除尘和碱水喷淋脱硫，除尘及脱硫符合国家排放标准。清洁生产均经南阳市环保局审查验收，取得了排放污染物许可证。

3、产品质量保证承诺

企业产品宣传广告、说明书、标签内容均与国家批件一致，产品广告全部经省级食品药品监督管理部门审查，并取得药品广告批准文号。内容真实，无虚假宣传。

我公司所有产品包装上均表示有服务热线，消费者在使用我公司产品的过程中若发现质量问题或有用药疑问，均可拨打我公司服务热线，我公司承诺对所有问题及时解决。

4、劳动保护管理

公司为了加强对职工的劳动保护，促进安全生产，维护公司的生产秩序，保障职工的人身安全和公司的财产安全，制定了相应的劳动保护制度；发放劳动保护用品，并制定了人员健康管理规程，每年对全体员工至少体检一次。

5、质量公益宣传

企业一贯重视质量公益宣传。全程参与了“中医中药中国行”大型科普宣传活动；连续承办十一届张仲景医药科技文化节；在全国10所重点中医药大学设立张仲景奖学金、助学金等。

第四部分 质量诚信建设绩效

（一）主要产品品牌社会影响力

企业的“月月舒”、“仲景”商标荣获“中国驰名商标”，“仲景”牌六味地黄丸、逍遥丸连续多年全国销量第一，其中“仲景”牌六味地黄丸批量出口到二十多个国家和地区，“仲景”商标入选《中国商标500强》，被认定为河南省“十大经济名片”。

（二）企业、主要产品质量荣誉

企业先后荣获“全国现代管理先进企业”、“全国中药行业优秀企业”、“全国五一劳动奖状”、“全国先进基层党组织”、“全国工（农）业旅游示范企业”、“全国农业产业化重点龙头企业”、“全国扶贫开发先进集体”、“全国经济林产业化龙头企业”、“全国中医药文化宣传教育基地”、“全国生态文化示范企业”和“河南省优秀民营企业”、“河南省重点支持企业”、“河南省工业百强企业”等称号，并获得2010年度南阳市市长质量奖，2010年度河南省质量信用AAA级工业企业，连续多年被认定为中国中药五十强。公司培育出河南省名牌产品3个，河南省优质产品1个。

（三）主要产品社会信誉度（顾客满意度）

河南强视市场研究有限公司、河南省统计信息咨询中心于2011年对公司及公司主导产品六味地黄丸顾客满意度进行了调查，调查显示对企业形象满意度为88.5分，对六味地黄丸满意度为89.7分。

（四）主要产品市场占有份额（市场占有率）

公司主导产品仲景牌六味地黄丸荣获2010年中药产品品牌十强，六味地黄丸、逍遥丸连续多年全国销量第一，2011-2013年销售收入等综合指标均居全省中药生产行业前茅，市场占有率、市场满意度均居行业领先地位。

结 语

质量诚信建设是全社会的共同责任，需要大家的共同努力。只有全体药品生产经营企业统一思想，提高认识，诚信经营，承担起企业质量安全第一责任人的责任，才能维护药品行业的整体形象。我们要携起手来，为保证药品质量安全，保障广大人民群众的身体健康和生命安全；为加快企业诚信建设，不断提高企业诚信建设水平；为消除少数不法企业造成的行业信誉危机，树立药品行业新形象；为共同营造诚实守信的良好经营氛围和良好的市场经济秩序，促进我国药品行业健康有序和又好又快发展做出我们应有的贡献！

推荐第7篇：茶叶质量信用报告（推荐）

*******有限公司

二O一六年三月

1 企业质量信用报告

目 录

第一部分：前言

一、编制说明„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3

二、报告内容客观性声明„„„„„„„„„„„„„„„„3

三、总经理致辞„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4

四、企业简介„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„5 第二部分：报告正文

一、企业质量理念„„„„„„„„„„„„„„„„„„„7

二、企业质量管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„7

1、质量管理机构„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„7

2、质量管理体系„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„12

3、质量安全风险管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„13

三、质量诚信管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„16

1、运作管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„16

2、产品质量承诺„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„17

四、质量管理基础„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„18

1、标准管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„18

2、计量管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„19

3、认证管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„19

4、检验检测管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„20

五、产品质量责任„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„21

1、产品质量水平„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„21

2、产品售后责任„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„22

六、报告结语„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„22 第三部分：报告发布

第一部分 前言

一、编制说明

本报告是*****有限公司发布的第壹份质量信用报告。

报告组织范围：*****有限公司

报告时间范围： 2015年1月1日至2015年12月31日

报告发布周期：年度报告

报告数据说明：本报告采用数据来自于*****有限公司

二、报告内容客观性声明

郑重声明：

本公司出具的《企业质量信用报告》，是在综合汇总、整理我公司自成立以来的质量信用工作相关数据，特别是近三年以来的数据和工作情况的基础上形成的，体现了企业在严格遵守国家有关法律、法规及行业标准、规程，认真履行企业产品质量主体责任、建立质量诚信机制等工作中所取得的成果。

报告中相关数据、信息全部真实、可信，符合GB/T 22120-2008《企业信用数据项规范》和GB/T 22118-2008《企业信用信息采集、处理和提供规范》，本公司对报告内容的客观性、真实性负责并主动接受社会监督。

特此声明。

******有限公司

3 2016年9月25日

三、总经理致辞

近年来，面对复杂多变的市场竞争格局，我公司严格依照食品安全法的要求，全面打造食品安全保障体系，以精益求精的产品质量为基础，以严谨科学的管理为纽带，持续提升市场掌控能力，企业保持了较好的发展势头。

质量是产品的生命线，更是企业的生命线。为确保产品生产质量，我们始终以用户需要和满意为原则，坚持以质量求生存，以现场工序管理为重点，坚持做到不合格原材料不入库，过程检验不合格不流入下道工序，成品检验不合格不出厂。同时专门设立了食品安全员，做好企业内部食品安全风险评估和预警工作，确定危害分析及关键控制点，从原料采购验收、生产过程控制、储存运输、销售管理等环节进行全面危害分析。并通过质量管理体系内审、外部审核等监督管理方式，对食品安全体系持续完善和改进。

质量第一，诚信为本；食品质量安全，关系你我。我公司将一如继往地坚持“奉有机食品，保生态环境，助人类健康，走持续发展之路”的质量安全方针，从影响产品质量的每一个环节入手，抓好质量管理，全面落实企业主体责任，竭诚为广大消费者奉献优质、安全、放心的产品！

总经理：**** 2016年3月25日

四、企业简介

*****有限公司成立于***年*月，是一家专业生产有机绿茶的新兴的、现代化的茶业企业。公司集有机茶的种植、加工、营销、产品研发于一体，拥****亩高标准的有机茶园和*座现代化的茶叶加工厂，总资产近*元。

公司的基地和加工厂均位于****。***地处四川盆地西南，立体气候特征明显，终年云雾缭绕、气候温和，雨量充沛、山清水秀，其茶叶天然品质优良，明清时曾为宫廷贡品。***也是国家绿色农业示范基地，国家级有机茶标准化示范园区，自然环境优越。公司基地位于完全无现代农业和重工业污染的彝家深山，海拔800-1200m的宜茶生态区。公司从基地管护到茶叶的加工、包装都严格按有机茶国家农业行业标准执行，在生产过程中不使用任何人工合成的化肥、农药、植物生长调节剂、食品添加剂等化学物质。

公司从基地管理、茶叶加工到销售，都建立了完整的质量管理体系，严格做好了茶园的投入品监管、农事活动的记载、加工各环节的有效控制及记录，实现了产品质量的可追溯性。公司在***加工厂建立的标准的审评检验室，对每一

5 批茶叶都要进行相关检测，确保每一批出厂的茶叶都符合有机茶的相应标准。

公司早在2004年就通过了中国质量认证中心的ISO9001国际质量管理体系认证，公司的所有基地及加工厂也都通过了中农质量认证中心的有机认证。几年来公司一直严格按照ISO9001质量管理体系的各项要求及有机茶国家农业行业标准来规范公司的各个管理环节，为公司生产出合格的有机茶提供了良好的保障。公司生产的“****”系列有机绿茶，*****

第二部分 报告正文

一、企业质量理念

公司以顾客为关注焦点，坚持以质量求生存，将质量作为企业生存和发展的根本，以过程质量控制为重点，以顾客满意为宗旨，以技术改造和严格的过程质量奖惩为手段，将质量管理理念融入企业整个生产经营中，质量意识深入每一位员工心中并落实到具体的工作中。

近年来，在创建质量诚信体系中，企业注重强化品质管理的核心地位，严格过程标准，加强过程考核，坚持质量一票否决，将产品质量作为企业的第一生命线，以打造卓越品质为目标，以持续改进为手段，不断完善质量诚信体系，通过努力打造和树立质量诚信意识，全面提升产品质量，以人为本，走质量效益型道路，积极实施质量兴企战略，不断追

6 求产品品质的卓越和完美。

二、企业质量管理

1、质量管理机构

公司总经理授权管理者代表全面负责企业的质量管理工作，并下设质检部具体负责企业的质量管理工作。

各部门质量管理职责和权限 （1）、总经理

a.负责公司主要事务决定，制定质量安全方针及经营目标、经营战略，进行资源的有效分配，以保证质量安全目标和质量承诺的实现；以增进顾客满意度为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足；

b.全面负责经营管理，明确和提供对管理体系的资源分配，以保证质量方针和目标的实现；

c.对质量和食品安全管理体系的建立、策划、实施、完善和质量安全工作负责；

d.贯彻执行国家的有关质量和食品安全方针政策和法律法规；

e.决定公司生产经营活动中出现的重大问题，组织处理重大质量和食品安全问题；

f.组织制定公司质量和食品安全方针和目标；批准、颁布质量和食品安全管理手册；

g.决定公司质量和食品安全管理组织机构的设置，任

7 免各部门负责人，指定管理者代表

（2）、管理者代表

a.负责按公司质量安全方针和标准的要求建立、实施和保持并持续改进质量安全管理体系，领导并组织各职能部门编写、修订、换版质量管理体系文件，并对其进行审核；

b.负责组织制定公司年度质量安全目标和实施计划，确保提高对满足顾客要求的意识形成，并考核各部门年度质量安全目标和实施计划完成情况；

c.负责组织贯彻执行国家有关食品安全的方针、政策、法律、法规；

d.领导食品安全小组所有的活动，包括ISO9001质量管理体系的制定、实施、验证等；

e.定期向最高管理者报告公司质量和食品安全管理体系的适宜性和有效性以及体系的业绩和任何改进的需求；

f.负责组织公司内部审核活动，任命审核组长、审核员，并规定其职责，负责管理评审准备工作；

g.定期召开公司产品质量和食品安全分析会议，负责仲裁因产品质量、食品安全和服务质量问题而产生的异议或纠纷；

h.确保ISO9001质量管理体系相关知识的培训和教育； i.负责公司就质量和食品安全管理体系有关事宜的对外联络

8 (3)、办公室

a.负责受控文件的分发、质量记录、文件的资料的档案管理；

b.负责企业员工聘用、招聘、培训工作的管理、人员培训档案管理工作；

c.协助管理者代表对质量管理体系数据进行分析，改进质量体系工作；

d.负责组织制订公司各部门、车间岗位职责； e.负责后勤日常管理工作, 公司证照的年检更新等； (4)、生产部

a.负责生产计划安排，组织企业的生产工作，保证产品的质量符合标准及顾客要求；

b.负责按照产品技术标准和质量要求组织生产,确保生产计划的完成；

c.负责生产设备的管理，组织车间设备的维护和保养工作，以满足生产要求；

d.负责生产安全管理，并对安全负有领导责任； e.负责组织厂区环境卫生的现场管理，维持良好的工作环境；

f.负责原辅材料、包装物、半产品、成品仓库的日常管理工作；

g.负责组织对不合格品的处理,纠正和预防措施的实

9 施。

h.负责原辅材料、半成品、成品的标识，防护和交付管理工作。

(5)、质检部

a.负责对各职能部门的质量工作进行协调、监督、检查及日常管理；

b.健全公司质量和食品安全管理体系，促使管理体系有效运行；

c.在管理者代表的领导下,具体负责质量和食品安全管理体系文件的编写、更改、换版、报批；

d.负责对市场产品质量反馈情况进行协调处理； e.负责对不合格品的质量评审及提出处理意见； f.负责组织进货过程和最终产品的检验化验工作，对原辅材料和产品的检验状态负责；

g.负责检验仪器、仪表的日常维护保养管。 (6)、营销部

a.按照公司制定的原材料、包装物采购质量要求，负责组织制定采购计划，供应商评价，进行物资采购；

b.负责组织原材料、包装物、成品的搬运和运输工作； c.负责不合格品的退货、索赔等工作；配合公司应急和响应操作；

d.负责与客户接口，客户开发、对外销售业务的联系、

10 洽谈及合同评审，协助市场调研分析及产品质量反馈，销售等工作；

e.负责售后服务及用户投诉处理工作，提高用户满意度；

f.负责组织产品销售的市场信息收集工作，及时掌握市场对产品质量的反映。

2、质量管理体系

本厂依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》及NY5196-2002《有机茶》并结合公司实际情况，建立了覆盖公司产品从生产到销售的完善的食品质量安全管理体系。公司连续13年通过中国质量认证中心的ISO9001质量管理体系认证，公司生产的有机茶连续14年通过中农质量认证中心的有机认证。

（1）、公司的质量与食品安全方针：奉有机食品，保生态环境，助人类健康，走持续发展之路”

（2）、企业的质量与食品安全目标： 产品出厂合格率100%； 顾客满意率90%以上； 客户意见处理率100%； 食品安全事故率为0。

（3）、质量与食品安全管理体系运行措施：

a、每年对公司总的质量与食品安全目标进行层层分

11 解，下发到各部门，并进行考核。

b、利用外培和每年的茶叶生产前期，加强全员的质量法规、意识的培训，提高全员参与质量管理的意识。

c、充分利用管理评审、内审和外审等手段每年对管理体系运行情况进行审查，持续改进，不断完善。

d、2015年度企业质量目标考核结果 产品出厂合格率100％ 顾客满意率98％ 客户意见处理率100％ 食品安全事故率为0

3、质量安全风险管理 （1）、质量投诉处理

企业坚持以市场为导向，在不断扩大销售范围的同时，做好售后服务工作，制定了消费者投诉受理制度，积极受理消费者投诉。具体做法如下：

a、值班经理是投诉第一受理人。接到客人投诉后，在自己权限范围内的及时处理，超权限的迅速上报办公室。

b、接到客人投诉后，态度要诚恳、耐心、保持冷静。 c、站在客人的角度表示同情，尽量缩短与客人之间在感情上的距离。

d、了解客人投诉原因和要求，告诉客人需做调查及大致等候时间。调查认真仔细，不推脱、搪塞客人。

12 e、所有投诉处理，尽量避免在顾客较多的场合处理。 f、单独接触客人时，态度友善，不争吵、辩论。 g、若属客人误解或不了解公司有关规定引起的投诉，婉转解释，消除误解，沟通同顾客之间的联系。

h、事实调查清楚，提出处理办法后，耐心转告客人，征求客人对处理办法的意见。

i、根据公司是否应承担责任及责任大小，适当优惠或赠送客人食品、饮料。

j、搞好投诉处理的善后工作，公司每次的投诉记录，交办公室存档。

k、投诉内容分类整理，定期分析，对带倾向性的问题，及时提出改进措施，提高服务质量。

(2)、质量风险监测

公司对茶叶生产和销售的整个过程进行危害分析，对产品质量影响较大的重点环节，设立质量风险监测点，不断完善和健全企业质量风险监测体系，定期检查、分析总结，采取有针对性的防范措施，不断优化和改进质量管理的手段和关注点，全面降低质量安全风险。2015年，我们进行了认真自查和分析，并送样品到国家权威检测机构进行检测，也接受了中农质量认证中心的有机茶审核及地方职能部门的抽查，结果均为合格。近几年，在国家、省、市、县组织的产品质量监督检查中，产品质量合格率均为100%。

13 （3）、应急管理

发生食品安全事故时，公司各分厂、部门应立即向主管领导汇报，对于重大的食品安全事故，要立即向公司领导报告，分厂、部门主管领导不在时，可直接向公司领导报告，并由公司统一及时向当地卫生行政部门作出书面报告。任何部门或者个人不得对食品安全事故隐瞒、谎报、缓报，不得毁灭有关证据，并对事故情况做阶段性报告。

初次报告，应尽可能报告食品安全事故发生的时间、地点、单位、危害程度、死亡人数、事故报告单位及报告时间、报告单位联系人员及联系方式、事故发生原因的初步判断、事故发生后采取的措施及事故控制情况等，如有可能应当报告事故的简要经过。

阶段报告，既要报告新发生的情况，也要对初次报告的情况进行补充和修正，包括事故的发展与变化、处置进程、事故原因等。

总结报告，包括食品安全事故鉴定结论，对事故的处理工作进行总结，分析事故原因和影响因素，提出今后对类似事故的防范和处置建议。

发生食品安全事故时要封存暂扣可能导致食品安全事故的产品及其原料，并立即进行检验、分析、调查；对确认属于被污染的产品及其原料，应立即停止生产、销售并立即予以召回并销毁。

各加工厂、部门负责人及公司领导必须保持每天24小时联络畅通，对无法联络造成严重后果的要严肃追究责任。

各加工厂、部门主要负责人为本部门食品安全事故报告的第一责任人，如事故发生后，要及时上报，不得迟报、漏报和瞒报，不得避重就轻、遮遮掩掩，要实事求是。如因报告不实，影响领导决策，影响事件处理的，要追究有关领导和责任人的责任。哪一级发生迟报、漏报、瞒报的问题，由哪一级负责。对因迟报、漏报、瞒报造成严重后果的，要严肃查处。

如有事故发生，由质检部组织进行原因分析，编制《食品安全事故调查报告》，针对导致食品安全事故的原因，如异常作业、操作人员缺乏培训等，由责任部门采取纠正措施，交食品安全小组组长确认后予以实施。

食品安全小组将《食品安全事故调查报告》交事故发生部门备案一份，以对其实施效果进行监督验证。

事故发生后，食品安全小组组长组织相关部门对有关应急预案进行评审与修订，使其不断完善。

三.质量诚信管理

1、运作管理

(1)、从新产品的设计开始，积极了解顾客的需求，针对不同的区域消费习惯、不同层次的消费者需求，有针对性地开发新产品，尽量满足顾客的需求。

15 （2）、原材料的采购过程坚持诚信供应商评价制度、合格供方动态管理制度、采购材料索证索票制度、原材料入库检验制度，确保了原材料质量。

（3）、对产品质量有影响的过程进行充分识别，制订严格的操作规程和设立关键质量控制点，并严格监控，坚持做到自检、互检、和专检的过程三检制，确保了过程质量的稳定和提高，为产品的高品质奠定了牢固的基础。

（4）、建立质量诚信检验制度。按照相关规定配备具有资格或相应能力的检验人员；对原材料进行严格的检验和验证，并按规定保存相关的检验或验证的记录；配备必备的检验设备，按照标准要求对最终产品进行严格的质量检验，确保不合格品不出厂，并按规定保存出厂检验记录；对在用的检验检测设备建立台账，定期进行检验或校准，确保检验检测设备符合要求。

（5）、建立售后服务制度，积极完善售后服务，建立顾客档案，妥善处理顾客对产品的抱怨和投诉，努力使顾客满意；定期开展顾客满意度调查，了解顾客需求，持续改进质量。

（6）、建立了产品质量追溯体系，对发现缺陷的产品，能够及时召回，对出现产品质量事故，能够及时妥善处理，并追溯有关责任人的责任。

2、产品质量承诺

16 为了满足顾客需求，确保顾客满意，我公司对产品质量作出以下承诺：

（1）、自觉遵守国家《食品安全法》、《产品质量法》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》等法律法规要求，依法组织生产。

（2）、公司确保产品出厂合格率100%，在产品明示的保质期内，产品质量符合相应标准规定的要求。

（3）、确属公司产品质量责任，公司及时给予更换、退货，补足商品数量或退还货款，并进行相应赔偿。

（4）、对因产品质量问题造成消费者损失的，依据国家相关法律的有关规定给予购买产品的消费者相应赔偿。

企业愿接受社会各界的监督，主动承担质量主体责任。

四、质量管理基础

1、标准管理

本公司有机茶执行行业标准 NY5196-2002。 本公司绿茶执行国家标准GB/T14456.1-2008。 本公司红茶执行国家标准GB/T13738.2-2008。 本公司花茶执行国家标准GB/T22292-2008。 茶叶的主要性能指标：

基本要求：具有正常商品的色、香、味，不得含有非茶类物质和任何添加剂，无异味，无异嗅，无劣变。

卫生指标：

17 污染物限量符合GB2762的规定； 农药残留限量符合GB2763的规定。

为了公司产品能充分满足标准的要求，公司大力推进企业标准化建设，积极宣贯和实施国家相关标准化方面的法律法规，建立适应市场的标准化工作机制，先后制定和完善了各部门岗位职责、厂区车间库房卫生管理制度、原辅料采购查验制度、关键质量控制点作业指导书、生产过程质量控制制度及考核办法、产品出厂检验制度、产品标识标注管理制度、不合格管理制度及控制程序等，基本完善了公司的标准化管理体系。

2、计量管理

公司严格按照中华人民共和国计量法要求，制订了计量器具使用管理制度，并严格实施。按生产需要配备计量检测设备：电子天平、水分快速测定仪等，建立有计量器具台账和周期检定校准计划，将定量包装计量列入出厂检验项目。严格按照《中华人民共和国计量法》等法律法规要求，确保计量设备定检率100%。为了进一步提高检测数据的准确率，我们除了要求计量检测人员平时要加强计量相关法律法规和业务知识的学习之外，还定期送省质检所进行培训，积极参加计量管理部门组织的各类活动，并通过定期比对检验等手段，使检测数据的准确率得到极大提高，在近几年国家、省、市组织的各类监督抽查中合格率始终保持100%。

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3、认证管理

公司自2004年开始，积极推行ISO9001质量管理体系，建立和完善了质量控制程序，并连续13年通过中国质量认证中心的ISO9001质量管理体系认证。

公司***基地从选址到后期的管理，都严格执行有机产品相关标准，坚持由公司自己的职工管理基地。公司基地和加工厂于2003年3月全部通过了中国农业科学院有机茶发展中心（OTRDC）的有机认证，袁家溪3268亩有机茶基地是OTRDC一次性认证面积最大的有机茶基地，也是全国最大的有机茶基地。公司已连续14年通过了OTRDC的有机认证。

4、检验检测管理

公司产品检验分自检、委托检验和接受职能部门抽检。其中公司自检由有资质的检验人员，严格按检验程序对产品进行检测。

（1）、检验人员要经过正规的有关部门的培训，持证上岗。要弄懂各种检测仪器的原理和方法，熟悉检验工作的步骤及操作方法。对待工作要认真负责，不允许麻痹大意。

（2）、每次检验前要认真检查相关仪器设备是否完好无损，装置是否正确、稳妥。

（3）、在检验操作时要保持肃静，集中精力，认真操作，仔细观察现象，如实记录结果的各种数据，还要做到积极思考和分析问题。

19 （4）、检验室的工作是保证产品质量的关键部门之一，为了保证我公司生产的产品各类指标符合规定要求，每班产品都必须抽样检验，并反映出真实的检验情况。检验员要就检验结果及时与质检员和有关领导联系，以便正确指导生产。

（5）、做好检验仪器设备的管理和维护工作，保持仪器和检验台面的清洁，定期校验仪器，保证仪器的正常工作。

五、产品质量责任

1、产品质量水平

为了加强公司产品安全管理,树立企业诚信经营的良好形象，公司切实加强了与监督管理部门的协调、配合，保障消费者人身健康和生命安全，并依据《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国产品质量法》等法律法规，严格做好了从基地投入品到销售环节的质量管理及可追溯体系的建立，借助各种机会，强化全体员工的质量安全意识，做到质量安全，警钟长鸣。近几年，企业未发生过产品召回事件。

公司及公司产品也因为良好的品质控制，获得了一系列的荣誉，例如：

第十一届中国国际农产品交易会金奖 中国（四川）国际茶业博览会金奖

20 第四届中国义乌国际森林食品博览会金奖

第八届中国西部国际博览会特色农业展览最畅销产品奖 第八届中国西部国际博览最受欢迎产品奖 中国西部国际农产品交易会最畅销产品奖 四川50佳最受老百姓喜爱的优质农产品品牌 第三届中国川茶网购节最令人向往的十大生态茶基地 第十七届中国特色食品博览会中华特色食品 四川省第六届甘露杯优质名茶

首届中国乐山“峨眉山茶”斗茶大赛一等奖 首届川南名特优食品年货节消费者喜爱食品 **市明星企业

**市质量管理先进单位

2、产品售后责任

为主动履行企业质量主体责任，以维护客户利益为原则，企业扎实开展售前、售中、售后服务。制定了产品销售管理制度、消费者投诉受理制度，为顾客免费送货，切实履行产品质量“三包”责任，不定期走访客户，了解顾客各方面的需求，定期发放顾客满意度调查表，收集和统计顾客对产品、价格、质量、服务等各方面的意见，作为企业持续改进的依据。在产品包装上明示有企业联系方式，如果产品出现质量问题或对产品、服务有何意见，只需拨打上面的电话，我们的售后马上会给予答复。

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六、报告结语

质量工作，任重道远；食品质量安全，关系你我。在以后的发展过程中，公司将一如继往地坚持公司产品的全面质量管理，切实落实生产企业的主体责任，不断完善产品结构；从影响产品质量的每一个环节入手，不断完善企业内部各项管理制度，持续改进质量管理体系的运行质量，塑造良好的企业文化，打造卓越品质，竭诚为广大消费者奉献优质、安全、放心的产品！

第三部分 报告发布

公司质量信用报告以年度为周期发布。

相关单位或消费者，如需报告文本，可致电0833-******索取。

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推荐第8篇：老板电器质量信用报告

一、企业质量理念

公司自成立之初，便致力于打造高质量产品，将产品质量视为企业生存和发展的重要基石，秉承“提升经营质量，追求卓越绩效”的全面质量管理方针，公司自1997年开始积极推行质量管理体系，先后导入并通过了国家AAA级测量管理体系、国家AAAA级标准化良好行为示范企业。为从根本上加强质量管理，提高公司经营质量，公司更以卓越绩效模式的导入为契机，推行全面质量管理，运用FMEA、SPC等质量统计工具，通过内部审核、自我评价、第三方审核或评价、QCC品管圈活动，不断寻找改进机会和持续改进的方式，迈向卓越的绩效。

质量是企业的生命，公司发展的三驾马车“产品、品牌、渠道”，都要靠过硬的产品质量来支撑。为此公司制订了质量发展战略，设置独立的品质部，实行了首席质量官制度，对产品质量实行一票否决制；公司运用全面质量管理思路，建立质量成本核算机制、改进机制、公示机制。

因对产品和服务质量安全的重视，公司总裁履行了如下的职责： 1）参与品质战略的制订、评审确定品质战略； 2）亲自参与每月质量例会、品质年会；

3）参与重大产品质量评审和质量改进活动； 4）参与质量表彰活动，为QCC活动颁奖； 5）参与质量月活动，普及质量安全教育；

6）建立首席质量官制度，明确CQO的职权；（见证据性材料） 7）建立明确的质量事故问责制、质量安全追溯制度。

公司将“艰苦奋斗的老虎钳创业精神”作为企业核心价值观，坚持诚信正直的做人原则，以创新、责任、务实的老虎钳精神要求员工，时刻保持艰苦奋斗的工作作风，始终以创业精神来经营老板事业，进而实现“成为中国竞争力最强的专业厨房电器百年企业”的企业愿景。

二、企业质量管理

公司在发展中不断践行“艰苦奋斗的老虎钳创业精神”，产品质量战略围绕“重开发、重源头、跨职能、强预防”的行动指南，致力于不断改善人类烹饪环境，凭借领先的科技和优异的品质，成为市场的领导品牌。特别是导入卓越绩效管理模式以来，进一步推动了全面质量管理，并在“提升经营质量，追求卓越绩效”思路下，以顾客为中心，以市场为导向，以创造利益相关方价值为目的，建设质量文化，不断提高产品和服务质量。

公司三十多年来，凭着对产品质量的严格要求，奠定了高端的品牌形象，不仅得到了较高的知名度和美誉度，也得到了国家和社会各界的高度认可，成为厨电行业第一高端品牌。

（一）质量管理机构

本着对产品质量的高度重视，公司建立质量负责人制度，制定了各料件、部件、产品的检验标准，并各司其职、相互沟通配合，从研发、采购、生产等各过程，加强产品质量把控。

总裁及高层团队——负责全面质量管理资源配置、全员意识提升，向全体员工宣贯质量理念的遵旨。

管理中心——负责建立、监控和完善公司内综合管理体系，推行全面质量管理工作，不断提升公司整体质量经营管理水平； 采购部——负责对供应商的开发、供应商能力提升，确保外购和外协件源头产品质量； 实验室——负责新料件、新产品检测，内部委托测试；

营销中心——负责收集市场投诉信息和产品质量问题，并反馈相关部门；

品质部——负责公司质量战略的推进实施，提升产品质量和过程质量指标，同时实施质量改进工作。

公司同时设立了首席质量官，确定首席质量官的职责和权限，对质量实行一票否则，全面建立公司质量文化。

（二）质量管理体系

老板自引入ISO9001质量管理体系，以“提升经营质量，追求卓越绩效”为质量方针，持续整合各相关体系，建立适应本公司实际的质量管理、生产安全、职业健康等管理体系，扎实有效地落实了管理工作中的各项责任、各项目标，确保体系有效运行，推进公司可持续发展。

1、质量管理体系方针与目标

从1997年导入ISO 9001质量管理体系，坚持“国内一流、顾客满意、持续改进”的质量方针，到导入卓越绩效管理模式，推行全面质量管理，坚持“提升经营质量，追求卓越绩效”的质量方针，公司质量管理体系从持续改进，向追求卓越看齐，建立了以公司战略为核心，以GB/T19580卓越绩效模式为框架的整合型全面质量管理体系。满足顾客、股东、员工、供应商、社会和合作伙伴六大利益相关方的要求，在公司各层次建立了相应的战略规划、质量目标。以公司绩效考核体系为依托，设立了质量考核KPI和质量问责制。

2、质量教育

在体系运行过程中，公司运用各种科学、有效的方法，测量、分析、改进，基于PDCA的系统方法，不断持续改善。

公司运用多种工具，改进各部门、各层次的绩效，并采用标杆对比和学习的方式，不断修正个人工作思路和方式，确保实现个人和公司整体目标。

公司积极与外部进行沟通交流，适时邀请专家对公司员工进行专项培训。

公司定期对各级员工开展质量教育，对质量控制点进行专项管理，确保制造过程产品质量的一致性。

3、质量法规及责任制度

公司通过收集法律法规及其它标准、要求，制定内部相关标准，使产品达到国家法律法规和国家、行业标准的要求（部分产品指标超过外部要求），从产品技术上践行社会责任。

同时，公司制定了《质量奖罚管理标准》、《质量考核管理办法》等，对产品质量问题进行责罚，遵循对质量事故不放过原则。

公司制定了《内部审核管理标准》、《管理评审管理标准》，并培养内审员团队。为确保体系运行的有效性和持续改进，安排内审、过程审核和质量稽查，对于审核中发现的不符合项，由责任部门分析原因，制定纠正或预防措施，落实整改，并验证整改效果，最终形成内部审核报告，对体系的整改及不符合项的预防提出建议，并作为管理评审的一个重要输入，报告最高管理者。

公司制定了《不合格品管理标准》、《纠正或预防措施管理标准》、《物流抽检管理规范》，对不合格品进行了严格管控。公司所有的产品都经过在线检查，合格后方可流入下道工序或出厂。任何不合格产品均有明确的标识、记录、隔离和处理等要求，各种不合格产品返工、返修后必须经过重新检验合格后才能进入下道工序。 同时，根据《产品监视和测量管理标准》，对于所有出现的不合格，均有详细记录，并由专人进行统计分析后，由责任单位依据《纠正或预防措施管理标准》制定纠正预防措施并进行整改，评估纠正预防措施有效之后方能关闭问题项。

此外，公司还制定了《质量手册》、《供方质量保证手册》、《员工质量教育管理办法》、等制度，对出现的质量问题进行问责和教育，并在日常研发、生产作业中，强调系统化，通过品管圈、持续改善等活动及质量工具的展开，充分应用PDCA循环，持续改善，追求卓越。

（三）质量安全风险管理

为保证不断提高产品质量，提升公司质量服务水平，在公司质量管理体系的程序文件中明确了顾客对产品的要求、评审及服务，通过官方网站、展销会、产品巡展、电子化的客户投诉、免费24小时热线电话以及客户访问等方式，收集客户投诉或者潜在抱怨信息，通过对竞争对手的考察以及顾客对其他对手产品的评价，收集顾客对产品与服务期望，主动进行预防来减少顾客投诉。

公司根据战略要求，对市场进行细分，以提高资源和运作的有效性针对性。公司将顾客分为直接顾客、间接顾客、最终顾客三类。针对三类顾客，确定顾客的需求与期望，针对其需求与期望来确定适当的方法，建立相应的体系与团队，建立各种渠道和方法，针对性的进行顾客需求与期望的了解。

公司通过展览会、行业会议、行业标委会、公共媒体、互联网、外部机构等渠道，以问卷调查、面对面或电话访谈、观察查询、外部委托等方法，了解客户的需求和期望。

公司各部门定期搜集顾客信息，解析后确定的顾客需求信息按照不同细分市场进行分类梳理总结，形成不同顾客群的需求与期望数据库，并从中归纳出针对不同细分市场顾客群总体需求特点的汇总资料，供产品规划、产品开发设计、过程控制等决策时参考。

根据顾客需求和期望的变化，对产品规划、开发设计、过程改进等改进指导如下： 1）将顾客需求和期望变化用于产品规划。

2）将顾客需求和期望变化用于产品开发改进设计。 公司通过服务微博、微信等网络方式，制作产品保养知识和顾客互动，收集顾客需求。通过短信调查收集顾客满意度情况，及时提供相应服务。

针对关键顾客，利用信息化手段，和公司信息化系统对接，及时将顾客销售情况、新品信息等，传递公司主管部门。每月度信息沟通，变更为每日数据对接。更快速了解关键顾客需求，适应市场变化。。

公司围绕“销售到哪里，服务到哪里”的布局要求，服务网络辐射全国。 售后服务系统通过CRM系统与电信级多媒体服务平台进行管控； 成立高端客户4S服务中心，保证售后服务的快捷到位。

公司依据CRM系统，建立并实施顾客投诉处理流程，确保及时有效地处理客户投诉。客户投诉由专职人员处理，每张投诉工单，均应严密监控，根据客户投诉类型与程度的差异，以客户为中心并注重收集和解决客户的反馈，并采取必要的纠正/预防措施，以防止类似问题的重复发生。以电话回访的方式跟踪投诉处理过程，了解顾客的满意度。

同时，公司品质部门对客诉信息定期监测，设立质量监测站，对市场中重复发生及影响客户满意度和产品体验的问题进行集中收集，并加以分析，形成报告。定期组织内部各部门召开产品质量会议。组建品管圈、跨部门产品质量改善团队、同时联动上游供应商及相关合作伙伴，对重大产品质量问题进行攻坚改善，消除质量风险，提升产品质量满意度。

通过对客诉信息的重视和快速响应，以下各方面得到了提升：

a）客户信息处理后，客户更加满意，2015年上半年平均投诉率为0.03%； b）改善同客户的关系，重复性订单增加、传递口碑； c）降低客户转向竞争对手的可能性；

d）提高公司产品和服务的质量；产品质量立案问题解决率88.9% 公司自成立至今，未出现过大风险和危机事件。

三、质量诚信管理

公司从识别、分析与确认质量承诺入手，围绕产品生命周期全过程，参考GB/T 29467《企业质量诚信管理实施规范》要求，建立和实施保障质量承诺兑现的质量诚信管理制度，实施质量诚信管理。

（一）质量诚信管理

诚信是老板质量文化的核心组成部分，质量诚信的理念和自律在老板已经成为了各级人员的共识，是必须遵守的基本职业道德，其全方面的诚信体现在：

1）建立诚信守法的环境

高层领导致力于营造诚信守法的环境，收集法律法规，每年组织各部门开展合规性评价，开展法律法规培训，建立商业行为准则和员工商业行为规范，依法诚信纳税，及时足额缴纳各项税款。同时，通过各种方式对合作方实施影响，例如：建立供应商年/例会，实行供应商诚信评价，每年组织第三方对相关方审核，督促相关方诚实守信；每年给供应商、渠道商寄出《反腐倡廉公函》，倡导公司诚信守法的经营理念，并要求相关方遵守。

公司高层始终认为，合法经营是第一社会责任。对社会、股东、客户和员工负责的精神和价值，在法律法规指导下进行经营活动，宣传上市公司的法律法规、劳动法、合同法等与每位息息相关的法律常识，强化员工严格遵守规章制度的意识。努力践行和传递做一个让社会尊敬的企业理念。

2）营造改进创新环境

公司通过建立《持续改善管理标准》、《QC之星评选管理办法》、《QCC品管圈实施管理办法》、《质量明星评选管理办法》，每月、季度、年度总结、表彰、奖励先进的方式，鼓励各部门各层次人员积极参与改进和创新活动，营造改进、创新氛围。2015年上半年QCC专项问题建圈22个，已结案6项，基础问题建圈28个，已结案11项。

公司基于“创新、责任、务实”的老虎钳精神及“追求卓越”的总方针，高层领导通过完善制度、激励措施和以身作则，鼓励各部门各层次人员积极参与改进和创新活动，营造改进、创新氛围。建立《持续改善管理标准》、《QC之星评选管理办法》、《QCC品管圈实施管理办法》、《质量明星评选管理办法》、《专利创新激励方案》、《年度优秀员工评选》、《创新管理标准》，每月、季度、年度总结、表彰、奖励先进的方式，鼓励各部门各层次人员积极参与改进和创新活动，营造改进、创新氛围。2015年上半年QCC专项问题建圈22个，已结案6项，基础问题建圈28个，已结案11项。

图1 公司创新奖项设置

图2 公司建立改进创新的制度措施

3）营造快速反应环境

公司建立“客户第

一、迅速反应、发展共赢”的客户之道，“，推行“速度意识”的管理原则，建立快速反应机制。形成五项快速举措：快速决策、快速沟通、快速获取数据、快速响应市场、快速响应客户。服务网点由年初的1687个提升至目前的1799个，快速服务率达到2015年上半年的97.2%。

4）创建学习型组织

高层领导致力于“发展组织能力”的管理原则，以尊重人、发展人、成就人的人才之道理念，建立多渠道、系统化的学习和教育培训体系，促进组织和员工的学习。本年度开展l以4个人才计划为核心的培训体系工作，建立老板大学、建立老板电子商学院、老板图书馆，营造学习氛围。

5）确保履行产品和服务质量安全的职责

公司高层领导非常重视产品质量安全，并认其为企业的生命。严格遵守3C产品强制性认证规范，积极参与和实施产品CQC自愿性认证。公司于1997年初次导入并建立了ISO9001质量体系，是行业内最早建立质量管理体系的企业之一，也是最早实施电磁安全认证企业之一。公司通过深入实施质量管理体系、测量管理体系、标准化体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、国一级安全标准化体系、知识产权体系，严格遵守3C产品强制性认证规范，积极参与和实施产品CQC自愿性认证，并建立首席质量官制度和质量事故问责制，确保履行产品和服务质量安全职责。

6）大力推进品牌建设 制订品牌战略规划，成立独立的品牌部，参与品牌建设活动，开展品牌调研及顾客满意度调查工作，配置资源多渠道品牌推广。在品牌建设方面，确立了“一个基础一个核心三个特征”的中国高端品牌模式理念，如图3：

图3 老板高端品牌模式：一个基础一个核心三个特征

2013年始，品牌部牵头，启动公司的品牌高端化运动，提出了品牌接触点管理思路从售前、售中、售后入手梳理出与消费者直接和间接发生关系的品牌接触，并将品牌接触点与不同部门建立起监督指标，旨在提升品牌的统一化和高端化形象，如图4：

图4 品牌接触点轮盘图

7）强化风险意识，推进持续经营，积极培养公司未来领导者。

①成立审计部，建立《代理公司审计管理标准》、《内部审计工作规范管理标准》、《内部审计管理标准》，对代理商财务风险定期审计管控；

②用信息化手段时时监控代理商财务风险。

③建立战略、运营、绩效考核于一体的独立运营监管小组。监测和评审公司及各部门日常绩效情况，并提交高层决策。

④设立产品质量市场监测站。

⑤建立各类风险制度：明确应急流程、处置职能。 ⑥内部运营风险排查及预防机制。

⑦实施柠檬、向日葵、常青藤、彩虹，四个人才计划，培养各层次的领导者。 8）组织公司绩效评价。

公司依照卓越绩效模式，建立产品和服务、顾客与市场、财务、资源、过程有效性、领导六维度的绩效评价指标，采用了多种方式进行绩效评价。如下表1：

（二）质量文化建设 文化是企业的灵魂，企业文化中的核心理念是企业文化的灵魂。企业文化中三大理念铸就了老板灵魂。

老板使命——“把中国悠久的饮食文化和先进的科学技术相结合，让每个家庭都享受到由精湛科技带来的轻松烹饪。”

老板愿景——“成为中国竞争力最强的专业厨房电器百年企业” 老板核心价值观——“艰苦奋斗的老虎钳创业精神”

老板作为一家以使命、愿景和核心价值观驱动的公司，开展的所有工作都紧紧围绕使命、愿景和核心价值观。公司编制了《老板之道》蓝皮书，将老板的使命、愿景、价值观涵盖其中，让所有老板人都了解并理解公司，为实现公司的理念“做一个让社会尊敬的企业”而共同奋斗。

公司的使命和愿景、价值观、理念、老板之道及方针，构建了包括理念、制度、行为和形象四个层次的企业文化体系（图5），人力资源科负责企业文化推进工作。

四、企业质量基础

（一）企业产品标准

一直以来，老板公司积极参与厨房产品国家和行业标准的起草及制修订工作。作为油烟机标准最早的起草单位（1989年），老板作为第

一、第二起草单位的标准达7项，参与起草国家标准11项，参与起草行业标准7项，拥有核心知识产权情况10余项。2013年作为第一起草单位起草了吸油烟机能效国家标准。

老板是国家高新技术企业、并拥有国家级企业技术中心，至2014年已承担了国家火炬项目计划4项；2014年认定省级新产品7项；2014年认定省级新产品7项。

吸油烟机、燃气灶具、电压力煲、电烤箱4个品类产品均已采用国际标准。 老板将企业标准化贯穿于生产全过程，从原辅材料、包装材料的采购、半成品、成品检验等各个环节，均制定了相关标准。从而使产品从原辅材料进厂到成品出厂的整个生产过程都处于标准化规范管理之中，对稳定产品质量、提高企业管理水平奠定了良好的基础。

（二）企业计量水平

公司通过了ISO 10012测量管理体系认证，获得国家AAA级认证证书。严格执行《中华人民共和国计量法》等文件法规，从原材料采购、过程管理、生产设备、检验设备、工序检验、成品检验等环节建立了一整套管理文件和控制方法。设有专兼职计量人员负责公司的在用计量设备管理、配备和定期校检工作，注重对计量管理人员的专业培训，为公司的计量管理的规范化提供了有力的保障。

为确保产品质量，在产品生产工艺中严格过程控制，对生产工艺过程中的原辅材料等加强计量管理，确保计量设备的正常运行和计量的准确性。

对计量器具从采购、入库出库严格按照审批计划和管理程序执行，仓库有专人保管计量器具，建立台帐和登记手续，计量器具的领用出库必须通过检定，有检定合格证方可投入使用；对在用的计量器具严格按周期检定，强化现场检查和监管，掌握其使用情况，发现问题及时处理；对存在问题部门提出整改意见，采取积极有效措施进行整改，为生产优质产品奠定了坚实的的计量基础。

（三）认证认可情况

为全面提升产品质量，确保各项生产经营活动规范、标准，老板先后通过ISO900

1、ISO1400

1、GB/T28001认证。老板油烟机、小家电等产品通过国家强制性认证（CCC认证）、能效标识达到1级标准；老板燃气灶通过国家蓝火苗认证（节能高效认证）；老板消毒柜获得3星级认证。

老板坚持“以人为本、科学管理、遵纪守法、持续改进”的环境方针，通过加强对生产全过程的污染控制，能源、资源的合理使用，不断降低能耗，节约成本，减少污染。老板坚持“以人为本，健康快乐、预防为主、持续改进”的职业健康安全方针，大力改善生活环境，倡导健康生活方式，关注员工职业健康，努力改善工作环境。为确保体系的高效运行、持续改进，采用内审加外审的体系运行模式，针对存在的问题和不足进行改进和完善，结合管理提升活动，对管理文件、记录进行梳理，真正实现闭环式管理和文件的标准化管理模式，确保公司体系运行的规范、科学、高效。

（四）质量检验情况

老板以世界级的品质理念，对公司产品的可靠性和精致度提出严苛要求。积极贡献独特设计、领先技术，高档品质的厨房（电）产品。老板一贯坚持产品力为第一竞争力，高质量的产品与服务是提升产品力的保证，依据质量方针，力求对每一件产品的性能、外观设计、制作工艺及可靠性精益求精。产品检验依据“CCC”、“CQC”、“卫生许可证”、“节能环保”等多项国内权威认证要求、“浙江制造”高标准要求，全面控制。领跑行业水平。

老板拥有一个国家认定企业技术中心和国家级实验室，凭借强大的技术研发能力以及科学的质量管理体系，铸就了其在厨电行业中国第一品牌的坚实堡垒。

五、产品质量责任

（一）产品质量水平

公司所有产品质量均达到行业领先或平均水平，油烟机产品大风量领跑、带动行业的发展。主导产品吸油烟机、燃气灶具、食具消毒柜的合格品率均达到100%。如下表2-4：

（二）产品售后责任

公司遵循“产品销售到哪里，服务网点就覆盖到那里”；采用分层管理模式，服务网络辐射全国，下设77个服务总站，共有总站服务人员2400余人。覆盖了所有

一、二线城市和绝大多数的

三、四线区域，密集的服务网络确保了上门服务的及时性。

1）总部→代理公司服务总站（77家）→办事处（112个）→服务网点（1786个）； 2）售后服务系统通过CRM系统与电信级多媒体服务平台进行管控； 3）公司的销售范围，覆盖除台湾以外的31个省市自治区；

4）公司通过多年的不懈努力，赢得了来自广大消费者和政府、行业协会的诸多荣誉：

（三）企业社会责任

老板认为，合规是每一个人的责任。公司和员工应遵守当地和国际法律法规，成为优秀的企业公民和个人。

随着企业取得了较好的经济效益的，老板电器意识到社会责任的重要性与必要性，为真正落实“做一个让社会尊敬的企业”理念，老板电器始终坚持开展公益事业。2013年开始，老板每年发布“社会责任报告”，涵盖员工权益、产品责任、员工责任、环境责任、纳税等方面。

30多年来，老板电器累积公益投入千万元，涉及教育关怀、社区关爱、环保关注、支持行业发展、突发灾害救助等领域，但都较为零散。本着科学性与系统性理念，公司斥资2000万元，于2015年1月12日发起成立“老板电器公益慈善基金会”，通过自己的慈善基金更好的对慈善公益活动进行统一的管理和执行，让慈善公益效果的最大化。“基金会”制定了严谨的章程、捐赠管理办法、财务管理制度，力求把慈善义举纳入一种科学、规范、持久的轨道中。“基金会”为公司未来公益事业确定了方向与范围，如图6。未来，老板电器除延续以往公益活动，还将按照“基金会”的方向，常规性公益与重点公益并重，系统性建设公益事业。

图6 老板电器公益方向

公司制定了2015年《公益活动计划》，如表6：

表6 老板电器2015年公益活动计划

（四）质量信用记录

36年来，老板电器取得了许多的卓越成绩，获得各级政府主管部门和行业协会的表彰和奖励，如上表5所示。

推荐第9篇：企业质量信用报告山东松竹铝业股份有限公司

山东松竹铝业股份有限公司 2017年度《企业质量信用报告》

2017 年度企业质量信用报告

山东松竹铝业股份有限公司

二零一七年五月

1 山东松竹铝业股份有限公司 2017年度《企业质量信用报告》

第一部分 报告前言

一、报告编制规范

本公司保证报告所公布的质量诚信体系建设情况不存在任何误导性陈述及虚假情况，并对其内容的客观性、真实性负责。

报告组织范围：山东松竹铝业股份有限公司

报告时间范围： 2017年5月—2018年5月

报告发布周期： 1 次/年

报告数据说明：报告内所涉及数据来源于公司，数据真实、有效

报告获取方式：公司将以松竹官网为载体，展现《企业质量信用报告》，并供下载阅读。

二、企业高层致辞

首先我代表山东松竹铝业股份有限公司衷心感谢社会各界、广大用户的厚爱、支持与合作！

公司非常注重产品的质量保证能力和管理自动化、信息化的建设。公司设有技术质量中心，贯彻执行公司质量方针，努力实现质量目标，监督和协调质量管理体系的有效运行。为满足广大消费者的需要，进一步提高产品在国内市场上的竞争力，公司建立了完善的质量责任制和严格的考核制度，把质量作为企业安身立命之本、兴旺发达之源，严格岗位质量规范和质量工艺考核，质量责任人人负，人人严把质量关。以向质量管理要效益为目标，建立了严格的质量管理机制，以规制厂，“严”字当头，推行了全面质量管理。积极采用了先进的质量管理方法，建立健全了质量管理体系。以ISO9000质量管理体系和GB5237-2008为标准，结合本公司实际情况制定了一套适合公司发展的管理体系。

近年来，公司通过提高自动化、信息化管理水平，为产品质量的稳定提供了有力保障，推动了企业管理工作不断向科学化、现代化发展，经济效益大幅增长。公司通过推进“两化”建设，不但提高了工作效率，弥补了现有人员不足的情况，而且大大提高公司的整体管理水平。

2 山东松竹铝业股份有限公司 2017年度《企业质量信用报告》

公司在加快发展与市场扩展的同时，公司面对新的形势和任务，与时俱进，提出了“新三板、新松铝、新材料”的战略目标。一是通过在全国中小企业股份转让系统上市实现企业发展融资和推介项目合作机会；二是实施品牌战略，推进品牌建设，提升了企业对外形象和市场竞争力；三是将公司产品逐步向相关产业化应用新材料上去做，努力实现产品的转型升级。

面对新的市场机遇和挑战，我们将严格按照ISO9001标准质量体系要求及GB5237-2008国家标准，严格程序，科学生产。公司本着以质取胜、质量第

一、持续改进、勇创新高的目标来赢得广大客户的支持，我们将以先进的技术和管理，努力为客户提供优质高效、安全环保的服务和产品，不断提升和创造企业品牌与价值。

三、企业简介

山东松竹铝业股份有限公司坐落于世界短篇小说之王蒲松龄的故乡——山东省淄博市淄川区双杨镇，交通便利，信息发达。公司占地面积5万余平方米，产品畅销全国并出口海外，是全国知名的铝合金生产企业之一，曾被山东省政府确定为铝合金型材、玻璃幕墙型材定点生产企业和全区重点培植企业。

公司贯彻执行质量方针，努力实现质量目标，监督和协调质量管理体系的有效运行。2011年10月公司技术中心被评为省级企业技术中心。2011年12月，山东省科技厅批准“山东省松竹铝业院士工作站”正式成立。松竹铝业产品紧追世界同行业先进水平，表面处理工艺及产品种类国内领先。目前公司拥有十条挤压生产线，产品有模具制造、门窗组装、氧化着色、电泳涂漆、静电喷涂、氟碳喷涂、木纹转印、隔热穿条、隔热注胶等九大系列，主要生产设备及检测仪器由国外引进，达到世界先进水平。经过长期的技术及经验积累，公司培养了一支技术先进、业务熟练的专业队伍，能够为客户提供高质量的、一对一的产品和后续服务。目前公司已开发出200多个系列，8000多种规格的产品，产品经省级国家级检测中心抽查，合格率达100%。 3 山东松竹铝业股份有限公司 2017年度《企业质量信用报告》

目前，公司与山东理工大学、山东大学等大中专院校有着密切的合作关系，为公司更进一步的产品创新、工艺技术创新和管理组织创新打下了坚实的基础。公司已经具备了进入快速发展和高成长期行列的充分和必要条件。公司于2009年10月进行了股份制改造，2009年12月12日在天交所淄博齐鲁股权交易中心首批挂牌交易，实现了股权托管，使公司的结构多元化，法人治理结构更趋合理。为了推动企业做大做强，2015年4月，公司启动了在全国中小企业股份转让系统上市工作，拟通过股份系统上市实现企业发展融资和推介项目合作机会。公司将以本次在“新三板”上市为契机，加快企业转型升级，在传统建筑型材的基础上逐步扩大发展工业型材生产。该项目的实施将对公司的规范运作、制度创新、结构优化和综合竞争力的提高起到重要作用。

公司制定了一套完整、严格的质量控制和管理体系，涵盖产品设计研制、生产、检验、销售全过程。积极采用了“以人为本”的先进的质量管理方法，按照ISO9000质量管理体系的要求,根据公司实际情况，建立了一套适合公司自身情况的创新型管理体系。

为用户提供100%的合格产品和100%满意服务是我们不懈努力的方向。公司将认真履行“产品质量最优良、价格最公平、服务最周到、用户最满意”的承诺，以更加优良的产品、更加周到的服务，与广大用户真诚合作，共创企业更加美好的明天。

4 山东松竹铝业股份有限公司 2017年度《企业质量信用报告》

目录

第一部分 报告前言 ...............................................................................2

一、报告编制规范 ............................................................................2

二、企业高层致辞 ............................................................................2

三、企业简介 ...................................................................................3 第二部分 报告正文 ...............................................................................6

一、企业质量理念 ............................................................................6

二、企业质量管理 ..........................................................................6

（一）质量管理机构 ..................................................................7

（二）质量管理体系 ..................................................................7

三、企业质量诚信 ..........................................................................10

（一）质量诚信管理 ..............................................................10

（二）质量文化 ......................................................................10

四、企业质量基础 ..........................................................................11

五、产品质量责任 ..........................................................................12

六、质量风险管理 ..........................................................................12 第三部分 报告结语 .............................................................................13

5 山东松竹铝业股份有限公司 2017年度《企业质量信用报告》

第二部分 报告正文

一、企业质量理念

公司的企业理念：质量是企业的生命

质量方针：为向用户提供百分之百的合格产品和百分之百的满意服务而不懈努力。

质量目标：以质量求生存，以质量求发展，向质量要效益

二、企业质量管理

企业的内部管理由总经理全面负责，主要体现在现场管理、生产过程管理、设备管理和人员管理四个方面。

（1）现场管理：主要对生产现场的卫生、设备、台帐、安全几个方面进行检查，出现问题出具整改通知单按规定时间整改完毕，由相关人员验证考核。

（2）生产过程管理：根据规程和公司制度的要求，结合生产实际，编制生产过程质量控制图表和原燃材料、半成品、成品的内控质量指标。依据GB5237-2008国家标准及《质量手册》、《程序文件》制定了企业的《内控质量标准》、《质量管理制度》、《工序质量管理考核细则》等规章制度，修订各项管理制度和文件，对岗位作业指导和仪器操作过程进行了完善，保证ISO9000质量管理体系的有效运行。

（3）检验化验制度：品管部根据原材料、包装材料、过程监测、成品标准、接收和放行准则，化验室的检测能力，确定《检验试验计划》，无特殊情况严格按检测计划安排检测，化验员必须持证上岗，原料检验两天内 ，成品当天出结果。

（4）人员管理：建立人员档案，档案内容包括学历证书、培训档案。上岗操作证。技能等级证书、学习经历等内容。按年度培训计划对各级人员进行理论培训和实际培训。

6 山东松竹铝业股份有限公司 2017年度《企业质量信用报告》

（一）质量管理机构

公司最高管理者为总经理，总经理任命主管质量副总为管理者代表行使质量管理权力，下设ISO9001管理体系办公司负责全公司质量管理具体事宜，设有专职的质量管理人员，对公司的质量工作进行考核，监督和检查。每个部门和人员均有详细的职责和权限，形成层层有落实层层有考核的管理机构。

（二）质量管理体系

1.以降低成本，提高成品率为目标值

质量体系文件是质量体系的具体体现,它描述了质量体系的组织结构、管理职能、资源配置和产品形成的全过程。通过对各类质量活动及实施方法、控制方法的规定,使质量活动达到规范化、标准化，做到有章可循、有法可依,变人治为法制,使质量体系的运行处于有效的控制状态。为此公司结合质量方针和产品自身的特点，提出目标值,降低企业运营成本,提高产品成品率的目标值。

以挤压车间为例，挤压车间为提高产品成品率，通过技术创新、加强管理，有效地克服和杜绝技术废品的产生。一是正确选择挤压铸锭长度，机台班长在拿到排产和模具之后，在其第一支棒之前，根据出料长度和模具实际尺寸精确计算铸锭长度；二是在保证能顺利挤压的前提下，冷床长度足够长时，尽可能增加定尺个数或制品长度；三是控制好挤压速度，做到品质和效益的有效统一；四是提高模具设计、制造和修模水平，减少试模次数。公司将成品率作为重要指标进行考核，增加成品率在生产管理中的权重，并从制度层面给予激励和约束，促进了成品率的不断提高。

2.在贯标过程中坚持持续改进的思想

因为ISO9000 标准描述的质量活动并不能涵盖企业实际所需要的所有质量活动,需要在运行实践中识别企业特有的质量活动及控制办法。公司在贯彻ISO9000 标准中,坚持持续改进的思路，抓好技术的开发和进步，在传统发展模式的基础上，对旧有设备进行改良，促进质量再上新台阶,不断开发出市场需求的新产品,满足用户对产品质量的更高要求。

公司拥有九条国内外先进的挤压机生产线，挤压工艺上均配备了节能长棒加热与热剪装置。此工艺具备加热快、热效率高、排产灵活、自动化程度高、劳动

7 山东松竹铝业股份有限公司 2017年度《企业质量信用报告》

强度低、能耗低的优点，是目前国内最先进的技术。

公司部分挤压产品采用“一模多孔”技术，该技术是一项提高成品率、生产效率、型材质量的先进生产工艺，其在节能、节人、节地、节成本方面效果显著，符合国家节能降耗政策导向，是目前国内最先进的挤压技术。

公司铝型材表面处理技术主要有氧化、着色、电泳涂漆工艺和喷涂、喷漆工艺、抛光、木纹转印、喷沙等工艺。目前公司拥有国内最先进的表面处理技术和设备，产品品种能满足各类客户需求。

公司喷涂前处理采用了国内最先进无铬钝化新配方及工艺，从源头彻底消除了铬盐对车间、水质和金属产品表面的污染问题。喷涂生产线采用瑞士进口静电喷枪，有优异的涂覆性能。公司发挥工人的积极性、创造性、智慧性，为公司车间发展献计献策，提出合理化建议，将喷涂生产线由传统的单面挂具逐渐改为双面挂具，在同行业率先实现了此项技术产量翻一番。经过改良之后，不但提高了上粉率，使产品表面涂层更加均匀、平滑，而且大大缩短了交货时间，达到了节能降耗的目的。

在隔热型材方面，公司除具有穿条隔热、单色注胶隔热型材外，还具有双色注胶型材生产技术、铝木符合型材生产技术。该技术利用双色型材制作的内外双色窗在色彩方面既能达到装饰外面效果，又能与内部装饰达到和谐统一，节能效果更加明显，满足了现代时尚绿色建筑需要，符合建筑师的个性化设计要求。 3.以新工艺研发促进ISO9000体系建设

公司历来重视新工艺研发工作，为了顺应当前环保需求的大趋势，公司结合当前工作实际，审时度势，从企业迫切需要出发，成功开发出了铝合金阳极氧化表面处理技术——铝合金无氟无铵四合一表面处理工艺。

现行的铝合金表面前处理工艺，主要分为碱蚀和酸蚀两大类，抛光占少数份额。其中碱蚀工艺已沿用了100 多年，碱蚀具有铝耗高、碱耗高、碱渣多、工艺难控制、缺陷多、生产成本高、环境污染大等弊端，早已被同行所公认。而酸蚀工艺是在碱蚀的基础上发展起来的，使用了近10 年时间，在铝合金阳极氧化前处理工艺中占据主导地位。其主要成份氟化氢铵作为最主要的起砂剂被广泛使用至今，从而也带来了严重的环保问题。氟化氢铵所产生的废水中含有较高浓度的氟及氨氮，酸蚀时会逸出有毒的强腐蚀性氟化氢气体，污染生产环境、危害工 8 山东松竹铝业股份有限公司 2017年度《企业质量信用报告》

人健康，并产生大量的酸渣。同时，传统工艺结构的不合理，导致生产成本高、耗能大、耗水多、废水处理成本高、环境污染大，传统工艺诸多的弊端严重掣肘着铝加工行业的发展。

铝合金无氟无铵四合一表面前处理工艺及药剂全回收和废水零排放系统是在充分认识传统铝合金生产工艺碱蚀和酸蚀弊端的基础之上，经多年研发，大胆变革，对现有铝合金阳极氧化进行了前所未有的改进后，诞生的一项新工艺。

首先，本工艺充分吸取了传统碱蚀和酸蚀使用含氟及氨氮化学药品的教训，摒弃了沿用多年的氟化氢铵和硝酸，使砂面工艺无氟无铵，从而使企业彻底摆脱了氟化氢气体污染车间、危害工人、腐蚀设备以及排放氟、铵废水的困境；废水中无氟无铵，为铝加工企业充分回收、循环用水，废水零排放扫除了障碍。

其次，本工艺吸取了传统工艺功能槽多、药剂消耗高的教训，将除油、酸蚀、碱蚀、中和四槽的功能集于一槽，四槽合一，使药剂消耗量大大减少。

第三，本工艺吸取了传统工艺水洗槽多、水耗高的教训，将原酸蚀工艺的9个流动水洗槽减少为4 个不流动水洗，耗水量由30.0 吨/吨材减少为150 公斤/吨材。且水耗仅为系统补水，不排水。

第四，本工艺打破了传统工艺的束缚，大胆创新，精心设计了抽渣系统、药剂回收系统、反向补水中和系统，水循环净化处理系统，巧妙实现了药剂全回收和废水零排放。

第五，本工艺对平光材、砂面材、扫纹材及喷砂材均有良好的处理能力。所生产的砂面铝材表面无纹、无灰、细砂、亮丽。不仅解决了碱蚀铝材铝耗高、砂粒不均匀的难题，同时也彻底解决了酸蚀铝材表面发暗的难题。

9 山东松竹铝业股份有限公司 2017年度《企业质量信用报告》

三、企业质量诚信

（一）质量诚信管理

公司始终坚持“为向用户提供百分之百的合格产品和百分之百的满意服务而不懈努力”的质量方针，加强了产品售前、售中、售后服务工作，保证客户信息的及时传递和客户的投诉处理意见的及时反馈。遵照ISO9001质量管理体系服务程序的规定要求，在此，我司提出销售服务承诺：

（1）服务目标：诚信服务、尽善尽美；客户需求是起点，客户满意是目的。 （2）保证提供最佳技术和业务咨询，使顾客确定准确了解我公司产品品种、性能、各项指标、使用范围、价格以及供货能力、运输规模、结账方式、质量异议的处理等情况。

（3）不分新老客户，不论数量，耐心仔细地回答客户询问，保证一视同仁，提供相同的全过程服务。

（4）保证装车质量，及时承运供货，如发生不可抗因素导致供货延迟，力求做到提前告知。

（5）保证及时开据并送达各类发票、收据，定期做好对账工作。 （6）保证及时处理客户投诉，做到事事有答复，件件有回音。投诉处理不超过24小时。

（7）服务时间：装车时间按销售计划随到随装。办公手机24小时不关机。 公司自成立以来，始终坚持“向用户提供百分之百的合格产品和百分之百的满意服务而不懈努力”的质量方针开展工作，运用先进的管理思想，建立科学的管理体系，形成行之有效的管理制度，依法治厂，以情管人。严格按照ISO9001标准，做到管理、执行、验证三权分立，职责权限明确，以最少的成本、费用、损失，争取最大的产出和利润。

（二）质量文化

在格力企业文化中，质量文化占据核心位置，植根于公司“实”文化，格力电器形成“质量第

一、顾客满意”为核心的质量文化。

10 山东松竹铝业股份有限公司 2017年度《企业质量信用报告》

在理念层面，“质量第

一、顾客满意”、“第一次就把事情做对”、“工作零缺陷、过程零缺陷、产品零缺陷”、“我的岗位我负责”的质量意识形成了共识；

在制度层面，通过绩效引导，规则制度，质量责任制的落实，确保质量文化得到有效的固化；

在要素层面，通过公司内部刊物、广播站、劳动技能竞赛、质量知识竞赛、质量标兵，质量信得过班组、质量明星厂长（部长）评选等一系列活动，保证质量文化的传承与发展。

四、企业质量基础

为进一步提高产品在国内市场上的竞争力，公司建立了完善的质量责任制和严格的考核制度。严格岗位质量规范和质量工艺考核，以向质量创新要效益为目标，建立了严格的质量管理机制。积极采用了先进的质量管理方法，建立健全了质量管理体系，以ISO9000质量管理体系、GB5237-200

8、GB/T14846-200

8、GB/T6892-2006为标准，严格设计工艺操作规程，严格生产过程中的质量控制，严格把好原辅材料质量关，严格产品出厂的质量检验，通过严格的管理，确保出厂产品质量合格率达100%。多年来没有出现一次质量重大投诉事故。顾客满意度达99%以上。随着产品质量的不断提高，公司在现有业务及营销模式的基础上积极开拓市场，市场竞争力不断增强，市场份额不断扩大，逐步建立起宽领域、全方位、多层次的营销网络。

我公司是以铝合金建筑铝型材为主的加工企业，铝合金建筑型材产量占到公司总产值的70%以上。随着经济发展进入新常态，作为铝加工这一传统产业，受房地产市场不景气、产能过剩、自主创新能力不强等因素的影响，在发展中面临的各种问题日益凸显。随着生产力水平的不断提高，工业铝型材的需求和产量不断增加，为了增强企业抗风险能力，推动企业做大做强，加快企业转型升级，我公司在做好传统建筑型材基础上，不断开拓工业铝型材市场份额，产品已广泛应用于太阳能支架、游艇、航天航空、交通运输等领域。

11 山东松竹铝业股份有限公司 2017年度《企业质量信用报告》

五、产品质量责任

公司被评为山东省省委、省政府重点培植企业之一，公司以国家政策为指引，以用户满意为宗旨，遵循ISO9001质量体系服务管理程序的规定要求向广大客户郑重承诺：

优质产品给客户，一流服务求发展，客户需求是起点，客户满意是目的，程序执行是关键，做精做细全过程。

保证提供最佳技术和业务咨询，使顾客准确了解我公司产品品种、性能、各项指标、适用范围、价格以及供货能力、运输规模、结账方式、质量异议的处理等情况。

公司始终坚持创新产品品种，不断增加产品科技含量，保证产品质量、安全和稳定的基础上不断扩大规模，凭借成熟稳健的管理团队，业内领先的技术实力，经验丰富的营销队伍，全面完善的服务体系。

质量管理不是一个部门的事，需要所有涉及的部门共同努力合作。质量的信息反馈与传递尤为重要，公司实施了从原材料进厂到成品出厂整个流程的内部管理，让所有相关部门都能了解到产品各个过程的质量信息，保证了部门之间的有效沟通。另外，公司高层领导形成了深入车间的良好习惯，每天至少在整个生产线转一到两圈，随时了解当天的生产情况，员工有问题建议也能直接上达，提高了效率和亲和力。

六、质量风险管理

为使客户放心使用我公司产品，现将公司产品质量、售后服务等给客户一个可靠而有效的承诺：

1.公司保证所提供的铝型材完全符合国内外标准及客户的技术要求。2.公司保证按合同要求进行生产、包装、交付，并提供产品质量保证书。如客户对产品有新的要求，我公司有雄厚的设计、科研能力，愿为您提供全方位服务。

3.公司可提供有关产品的技术咨询、现场施工等服务。

4.通过现场调查帮助用户解决实际问题，形成处理意见，直到客户满意为止。

12 山东松竹铝业股份有限公司 2017年度《企业质量信用报告》

第三部分 报告结语

10 年来，我们坚持把“一个没有创新的企业，是一个没有灵魂的企业；一个没有核心技术的企业；是没有脊梁的企业，一个没有脊梁的人永远站不起来”作为企业的信条，紧紧抓住核心技术不断创新。

我们将坚持不懈地通过技术创新，走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势的路子，持续提高企业的核心竞争力；坚持不懈地进行管理创新。坚持诚信经营，依法纳税，热心公益，真正成为一家受人尊敬的公司；在今后的发展道路上，我公司将以优质的产品、优质的服务回报广大关心和支持我们的客户，与客户伙伴携手并进、共同发展、共铸辉煌。

山东松竹铝业股份有限公司

二零一七年五月

推荐第10篇：西王物流有限公司质量信用报告

西王物流有限公司

西王物流有限公司质量信用报告

1.企业简介

西王物流有限公司成立于2000年5月，为西王集团全资子公司。现拥有高等专业管理人员和驾驶员800余人，自有及协议车辆1000余部，年运载能力达1500多万吨。主营业务包括：配货、材料搬运、订单处理、包装、运输、装卸、用户服务及仓库管理等。拥有配货中心、信息中心、汽车服务中心、司机公寓、汽修厂、加油站、5个大型停车场等，配套设施完善。西王物流依托母公司全国500强西王集团的资源优势，形成了以邹平为中心，辐射全国的物流运输网络，具备陆路、水路、铁路等多种运输模式，集信息服务、订单处理、货物装卸、运输、仓储管理于一体的现代化综合性物流企业。

2006年，西王物流被中国食品物流协会授予“中国食品物流示范基地”称号，2009年，被国家发改委和税务总局确定为“国家试点物流企业”，2010年被中国食品工业协会授予“中国食品物流50强企业”，被滨州市委市政府授予“首批重点物流企业”2011年被山东省经济和信息化委员会评为“全省优秀物流企业”，2014年、2015年连续荣获“山东省物流与采购行业综合实力五十强企业”，2015年成功晋级为国家4A级物流企业、山东省三星级物流企业，2016年被评为山东省首家“安全生产标准化一级普货运输企业”，2017年被评为山东省重点服务业企业，同年成功晋级为山东省五星级物流企业，2018年再次成功被评为国家4A级物流企业，并多次获得滨州市“纳税百强”、“明星企业”等荣誉称号。

目前，西王集团全产业链现代智慧物流项目先后被列为了山东省重点建设项目和国家专项建设基金支持项目。项目建成后将形成以西王集团为核心，辐射全国各区域的“一核多园”的物流园区服务体系，实现全产业链的一体化物流服务，成为国

西王物流有限公司

内最有影响力的、开放型智慧物流平台。 2.服务理念

西王物流为西王集团控股子公司。西王物流根据公司计划任务和目标要求，建立了合理的组织机构，明确了上下级之间、个人之间的领导与协作关系，并建立了良好的信息沟通渠道。公司组织架构图如下：

在国家大力发展物流产业，积极倡导产业创新升级的背景下，西王物流在公司领导的正确领导下，紧紧围绕西王集团产业发展战略规划要求，在结合现有资源和产业优势基础上，逐步拓宽业务区间，优化产业结构，满足集团未来产业布局发展需要，同时以建设全产业链现代智慧物流项目为契机，加快公司管理水平升级，打造具有西王物流品牌优势的全产业链第三方物流服务，提高企业核心竞争力，为实现企业跨域式发展打下坚实的基础。

西王物流强化服务管理，作为服务型单位，不同于其他生产型单位，在信息化与工业化深度融合方面，具有物流行业自己的特点。物流作为生产制造业的配套产业，其信息化的建设必须作为整个供应链信息化的一环，与上下游贯通，同时兼顾

西王物流有限公司

服务对象的体验感受；在建设和规划方面，必须协同考虑，统筹规划，将“顾客至上，服务至上”作为宗旨。 3.服务方针和目标

从顾客角度来制定服务方针“以顾客为中心，科技求发展”。物流服务是接收订单开始到将产品送到顾客手中为止所发生的所有服务活动，可使交易的产品或服务实现增值，其本质是更好地满足顾客需求。服务的成败由顾客来衡量，物流提供服务应该以顾客标准为标准。顾客的满意是我们的目标，我们追求优质化、多样化、高品质、低价格的服务也是为了更好的来服务顾客。 4.服务品牌企业文化 4.1企业文化

立足于“打造百年基业，建设现代西王”的宏伟愿景，弘扬“健康西王、诚信西王、幸福西王、快乐西王”的企业价值观，肩负着“成为新农村建设的楷模”的使命，构建特色西王文化，推进企业文化与品牌建设的融合，文化兴牌，品牌兴企，拓宽企业文化内涵，促进企业可持续发展。

物流公司将继续坚持以顾客为导向、以发展为第一要务，深入贯彻集团公司“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，围绕着“提升两大主业，做大西王品牌，扩大国际贸易，打造金融板块，强化资本运营”的发展战略，形成以西王集团为核心，辐射全国各区域的“一核多园”的物流园区服务体系，实现全产业链的一体化物流服务，成为国内最有影响力的、开放型智慧物流平台，因此企业文化与服务理念是一致的。

4.2品牌的核心价值观

“以人为本”，使员工自觉、快速解决司机和顾客的问题是服务品牌的价值所在。各部门之间的写作与沟通畅通，无论任何情况下，各部门沟通的态度都必须有耐心。

西王物流有限公司

遇到沟通协调的事情难以分清责任时，则先自己尽力解决，后报告上级进行协调，不会出现有能力处理的情况不给予处理货推卸责任。各个岗位人员必须在自己的职权范围内履行职责。 5.服务成果

西王物流在2015年、2016年、2017年，分别实现营业收入2.21亿元、3.07亿元、6.36亿元，纳税788万元、648万元、512万元，2017年提供就业岗位800余人。

公司一直致力于品牌建设，近三年多，成功获得了一项项荣誉。2015年晋级为国家4A级物流企业、山东省三星级物流企业，2016年被评为山东省首家“安全生产标准化一级普货运输企业”，2017年被评为山东省重点服务业企业，同年成功晋级为山东省五星级物流企业，2018年再次成功被评为国家4A级物流企业，并多次获得滨州市“纳税百强”、“明星企业”等荣誉称号。

西王物流有限公司

2018年4月

第11篇：企业质量信用报告编写指南(GB T 31870) 标注

附件2

企业质量信用报告编写指南

（GB/T 31870-2015）

1 范围

本标准规定了企业质量信用报告编写的基本原则、报告内容以及相关要求。

本标准适用于为制造型企业编写并发布质量信用报告提供指南，其他类型企业可参照使用。 2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 22117 信用 基本术语

GB/T 29467 企业质量诚信管理实施规范 3 术语和定义

GB/T 22117和GB/T 29467界定的术语和定义适用于本文件。 4 基本原则 4.1真实性

企业质量信用报告（简称“报告”）应客观公布企业在报告期内质量诚信管理工作的基本情况，报告中公布的信息，其收集、记录、整理、分析和公布应经得起审核验证，以确保社会对企业的质量信用状况进行真实的评价。 4.2时效性

报告采用的数据信息应及时反映企业质量信用状况，以便接受社会的监督。 4.3 可读性

报告应采用简洁的语言，适当使用流程图、数据表和图片等形式，信息公布方式和报告的内容应易于阅读、理解和接受。 4.4完整性

报告的内容应结构完整，全面反映企业质量信用状况，便于社会客观认识和评价企业质量信用水平。

5 报告内容 5.1总则

报告内容宜按照企业实施质量诚信管理的要求，披露企业在报告期内树立质量诚信理念，实施质量诚信管理，兑现质量承诺方面的情况。

报告结构上可分为报告前言、报告正文和报告结语三部分。报告正文可包括（但不限于）企业质量理念、企业质量管理、质量诚信管理、质量管理基础、产品质量责任等方面内容。 5.2 报告前言

报告前言宜引导和帮助读者阅读和理解报告披露的信息内容，可包括报告编制说明、企业高层致辞、企业简介等方面内容。

a）报告编制说明包括（但不限于）报告内容客观性声明、报告的组织范围、报告时间范围、报告发布周期、报告数据说明、报告获取方式等与报告披露信息相关的说明性内容。

b）企业高层致辞包含企业最高管理者对企业产品质量责任和质量诚信管理的概括性阐释。 c）企业简介包含企业的名称、所有权性质及总部所在地、主要产品和服务等企业基本信息。 5.3企业质量理念

从企业最高管理者的角度，披露企业在开展质量管理、履行产品质量责任以及实施质量诚信管理等方面建立的理念，可包括企业的愿景，对顾客及相关方的关注，质量文化建设等内容。 5.4企业质量管理 5.4.1 总则

从企业质量管理机构、质量管理体系、质量安全风险管理等方面披露企业质量管理情况。 5.4.2 质量管理机构

从企业组织架构和职责权限等方面披露企业内部最高层面的质量决策、领导和推进机构，包括企业高层管理者、中层管理者和员工等的质量职责和权限、激励措施等。 5.4.3 质量管理体系

从企业质量管理体系建立和运行方面披露企业质量管理实施情况，包括质量方针和质量目标，质量教育、质量法规、质量责任赔偿等制度，以及保持质量管理体系运行有效性和持续改进的制度等。 5.4.4 质量安全风险管理

从企业建立并实施质量安全风险管理制度方面披露企业质量风险管理情况，包括但不限于： a）质量风险监测，包括企业建立质量安全风险监测和分析评估情况，识别的质量安全风险点，建立的质量安全风险控制措施等情况。

b）应急管理，包括企业重大质量安全事故应急预案、重大质量安全事故主动报告及应急处理措施 — 2 —

等情况。 5.5质量诚信管理 5.5.1 总则

从识别、分析与确认质量承诺入手，披露企业围绕产品生命周期全过程，建立和实施保障质量承诺兑现的质量诚信管理制度情况，包括运作管理和营销管理等过程的质量诚信管理情况。

注：企业可参考GB/T 29467-2012《企业质量诚信管理实施规范》，建立涵盖质量诚信管理要求的质量管理体系，实施质量诚信管理。

5.5.2质量承诺

从以下三个层面明确企业的质量承诺内容，分别是：

a）与企业或产品相关的法律法规及标准明确规定企业需遵守的各项要求；

b）企业对外发布或声明的各项明示承诺，如营销广告、产品标签、合同条款、宣传倡议等，以及营销过程中分销商、代理商、零售商等的质量承诺；

c）顾客的合理期望和隐含需求等。 5.5.3运作管理

从设计和开发、采购、生产和服务提供等管理过程，披露在质量管理体系基础上，融入质量诚信管理要求，建立和实施质量诚信管理制度的情况。

5.5.4营销管理

从营销策划管理、销售渠道管理和售后管理等方面，披露营销管理过程建立和实施质量诚信管理制度的情况。

注：售后管理包括营销渠道的分销商、代理商、零售商等的售后服务管理。

5.6质量管理基础 5.6.1 总则

从企业标准管理、计量管理、认证管理、检验检测管理等方面，披露企业质量管理基础建设情况。 5.6.2 标准管理

从企业执行的产品标准和标准水平，采用国际和国内先进标准情况，参与国家和国际标准制修订情况，以及加强企业标准化管理等方面，披露企业产品标准管理情况。

注：报告中可包含企业产品标准自我声明的相关内容。

5.6.3 计量管理

从企业计量溯源体系建立和完善情况、测量管理体系认证情况，计量保证能力评价证书获取情况等方面，披露企业具有的计量管理能力和水平。

— 3 —

注：计量保证能力评价证书通常适用于定量包装商品生产企业获取。

5.6.4 认证管理

从企业取得的产品质量认证、管理体系认证等方面，披露企业的认证管理情况。

注1：产品质量认证包括强制性产品认证和自愿性产品认证。

注2：管理体系通常包括质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等。

5.6.5 检验检测管理

从产品质量检验检测规范建立和实施方面披露企业具有的产品质量检验检测管理能力和水平。 5.7产品质量责任 5.7.1 总则

围绕企业兑现质量承诺披露企业履行产品质量责任的情况，包括（但不限于）产品质量水平、产品售后责任、企业社会责任和质量信用记录等方面。 5.7.2 产品质量水平

从企业对消费者的质量承诺以及承诺兑现情况披露企业产品质量水平和售后服务质量水平等。 5.7.3 产品售后责任

披露企业建立修理、更换、退货等产品质量担保责任制度、召回管理制度、投诉处理制度，以及履行“三包”等产品责任和义务的情况。

注：“三包”是指零售商业企业对所售商品实行“包修、包换、包退”的简称。

5.7.4企业社会责任

可从企业安全管理、环境保护、资源节约、消费者权益保护、公益支持等方面披露与企业质量诚信管理相关的社会责任情况。

注：企业社会责任的具体内容可参考ISO 26000《社会责任指南》中社会责任七大核心主题：组织治理、人权、劳工实践、环境、公平运营、消费者、社区参与和发展，或参考GB/T 19580-2012《卓越绩效评价准则》中考察社会责任履行情况的三个方面：公共责任、道德行为和公益支持。

5.7.5质量信用记录

披露企业在报告期内的质量信用不良记录和良好记录情况。

注1：质量信用不良记录包括违法违规记录，监督抽查不合格记录，质量安全事故记录，出口产品因质量问题被国外通报、退货、索赔，其他不良记录等。

注2：质量信用良好记录包括政府质量奖，名牌产品，标准创新贡献奖，计量保证能力“C”标志，地理标志产品信息，其他良好记录等。

— 4 —

5.8报告结语

总结报告期内企业质量诚信管理情况并展望下一报告期企业质量诚信管理的持续改进情况。可包括企业对未来质量责任、质量诚信管理工作的展望，对报告的评价、报告参考及索引、读者意见反馈、专家评论等方面内容。

注：报告评价可以结合自我评估和外部第三方评价，可包括企业质量信用评价结果。

6报告发布

报告可以年度为周期发布。

报告可由企业定期主动发布，也可由企业根据实际情况动态更新报告内容。 报告可采取向社会公开并广泛宣传的形式，让消费者及相关方易于了解和监督。

注1：报告的动态更新一般发生在报告发布后，企业发生与质量诚信管理紧密相关并有必要向社会、消费者和相关方披露的事件后进行。如发生重大质量安全事故、重大质量失信事件等。

注2：企业向社会公开发布的形式可以门户网站为载体，在显著页面位置展示报告并可供下载阅读，也可以书面形式，向消费者、供应商、经销商、监管部门等相关方发布。

— 5 —

第12篇：信用报告

2012年度企业质量信用报告

前言

本报告由福建省闽根王木业有限公司编制，报告内容客观、真实反映了报告期内企业质量信用状况以及企业在质量管理、产品质量责任、质量诚信管理等方面的理念、制度、措施和取得的绩效等，定期公布，以接受社会监督指导。

报告组织范围：福建省闽根王木业有限公司

报告时间范围：2012年

报告发布周期：年度（一季度）

报告获取方式：福建省闽根王木业有限公司网站 （http://www.daodoc.com ）

目录

前言

董事长致辞

公司简介

一、提高企业员工的质量意识

二、质量组织管理体系

三、质量理念

四、内部质量管理

五、企业宗旨、质量、环境、职业健康安全方针和目标质量承诺

六、法规保证体系

七、设备保证体系

八、积极采用国际标准及国外先进标准

九、产品认证认可体系

十、质量控制体系

十一、施工绩效考核办法

十二、企业文化注重质量理念

十三、团队稳定择优凝聚人心

十四、售后服务承诺

十五、确立多种方式御相关方进行沟通

十六、道德行为

十七、建立完善的顾客满意测量系统

十八、员工绩效管理系统

十九、建立和谐员工人文环境

二

十、员工满意度的测评

二十一、建立了高标准的工作环境基础设施

二十二、建立健全安全基础设施的管理，为企业发展创造良好的安全环境

二十三、结束语

董事长致辞：

福建省闽根王木业有限公司衷心感谢社会各界、广大用户的厚爱、支持与合作！ 十年间闽根王人永不满足、开拓进取，致力于古典工艺家具及根雕产业的振兴与发展，不断推陈出新，取得了令人瞩目的成绩，“闽根王”被认定为福建省著名商标，闽北知名商标，闽北知名字号。 在新的世纪里，我们将继续弘扬“诚信、务实、开拓、进取、创新”的永进精神，坚持“创名牌、产业报国；出精品、造福人类；铸诚信、服务社会；讲创新、走向世界”的经营理念，我们将以雄厚的资金实力、高素质的人才队伍、先进的生产设备和高科技手段，创造中国名牌和世界名牌产品，推动企业向国际化迈进。

福建省闽根王木业有限公司

董事长：杨则茂

日期：2012年6月2日

企业简介

福建省闽根王木业有限公司成立于2004年，公司位于东游镇桥东路20号，同年12月注册了“闽根王”商标， 09年“闽根王”获得福建省著名商标、闽北知名商标称号。公司占地30亩，拥有近万平方米的现代化厂房，注册资金2000万元，固定资产投资4000多万元，现有员工100多人，是闽北地区屈指可数的的根雕产品制造厂商。公司连续11年被南平市人民政府评为“守合同、重信用”企业，同时被省消费者委员会评为省级“诚信单位”，以及被人民日报社新闻信息中心列为第三届《全国诚信单位光荣榜》上榜单位。

多年来，杨则茂的根雕作品荣获多个大奖，2009年被中国民间艺术家协会授予“最受欢迎的民间艺术家” 荣誉称号。同时他也不忘回报社会，凡是各级政府组织的公益事业，他都积极参与，并以各种名义不断地资助那些即将面临失学的困难学生，曾多次赞助镇中心小学购买电脑和学习用品。在端午节时还首次举办了“闽根王”杯龙舟赛，得到了当地政府和群众的一致好评。 本企业在原料上尽量收购国内外现有名贵优良木材，与专业户订立长期购销合同；在生产上按照设计产品方案、技术工艺、用料计算、客户订单得到近期所做生产计划年产量。员工按照计划生产，厂长定期查定生产能力，不足的地方及时改进，通过管理手段而增加生产能力。今年又为扩大生产新增多条生产线，引进国内资深工艺大师，为企业的生产能力提供强有力的后盾；在销售上，寻找实力强的经销商等，建立长期的供销关系；在自身产品上树立企业文化及品牌意识提升竞争力。随着近年来人们生活质量的提高，对于崇尚自然美的根雕作品及具有一定收藏价值仿古家具十分宠爱，这无疑是“闽根王”在市场上更上一层楼的大好机会。 \"闽根王\"的根雕产品崇尚自然美的表现，尤其讲究名贵优良树种的选择，喜爱以花梨、黄杨、杜鹃、楠、樟等的根、枝、节、瘤、疤及风化腐蚀形成的残缺穹隆原生形态朽木为坯材。刻意追求自然美与艺术美的和谐统一，出色地继承了木雕传统的加工手艺，故其所体现出独特的创意与深谌的艺术技巧，从而使根雕产品在市场上倍受消费者青睐。

公司自创办以来，根据根雕产品的特点，在经营过程中不为小利所惑，坚持品牌经营，坚持“闽根王”特色，面对市场的激烈竞争，公司从不在价格上“纠缠”，而在质量、创意、服务上“认真”，把开发新产品作为企业突破口，特别在选用材料、生产技术及品质控制等方面进行研究和改进。在开发新的产品之前，都要咨询技术人员及供应商的意见，经过详尽而透彻的市场调查研究。每一件产品基本上都是由工艺师们一刀一锯一刨完成的，大都采用榫印结合。在短短两年之间，公司研究开发了六大系列、上千个品种，特别是具有现代创意又别具一格的动物系列产品，深深的吸引了海内外的客商，赢得同行业的一致好评。该产品雕饰精细，线条流畅，既有简洁大方的仿明式，又有雕龙画凤、精心雕琢的仿清式，也有典雅大方的法式等，所以适合不同人的审美需求，形成了品牌的聚合优势。

公司力争创建跨国性、全球化业务连锁的企业，努力实现“根雕产品无国界”的目标，打响“闽根王”这个品牌，这就是闽根王的将来！

一、提高企业员工的质量意识

产品质量关系企业生命，质量是企业的旗帜，是企业实力的展现。企业要在激烈的竞争中寻求发展，要打败强劲的对手，站稳脚跟，最重要的武器就是产品质量。对企业而言，质量其实是一个系统工程，它不仅涉及企业的所有职能部门，贯穿科研、生产、销售、采购等各个环节，而且涵括人员意识、质量体系、生产经营行为乃至机器设备等硬件。 企业在全体职工中进行有针对性的质量意识教育，从以下几方面提高员工的质量意识：

1、今天的质量的好坏，决定明天的市场占有。

2、抓质量要从现在抓起，从我抓起。

3、要比其他竞争对手做的更好，最重要的是产品质量比别人更高。

4、质量由标准衡量，但反映的是企业的信用和诚信。

5、抓质量是对企业、业主、社会乃至员工自己负责。

6、质量不仅仅是技术问题，最终反映的是员工和企业的素质问题。

企业以创品牌为目标，加强品牌意识教育。宣贯品牌领先、冲击未来的理念，在企业内形成了人人关心质量，创品牌人人有责的良好氛围。企业还通过广泛开展生动活泼的质量意识活动，加速企业转变全体员工的陈旧质量观念，增强员工的竞争意识和责任感，在职工中牢牢树立爱岗敬业精神，追求顾客满意度100%。 企业只有在质量意识的教育和活动中，培养职工的团队精神，才能真正把全面质量管理落实到实处，才能让企业质量意识的得到贯穿和提高。

二、质量组织管理体系

我公司质量管理组织机构由总工程师领导，下设质部检、技术部。由总经理统一抓，质检部负责实施，保证全过程质量统一管理，统一规划、统一安排。这种统一管理模式有利于全员技术水平和人员素质的提高，有利于实现科学管理，达到提高产品质量的目的。

三、质量理念

闽根王遵循“以质量求生存，以品牌求发展”的方针，把品牌建设作为企业生产经营的大事来抓，提出了“技术是品牌的核心、质量是品牌的生命、人才是品牌的保证、文化是品牌的灵魂、创新是品牌的动力”的工作思路。

四、内部质量管理

1、质量管理体系建立 通过体系认证工作，公司建立了一套全面的、完整的、详尽的、严格的质量管理和质量保障的规章制度和质量保障文件，这些文件含概了市场调研、产品开发、生产管理、设备管理、人员管理、物料管理、质量管理、生产工艺管理、质量标准管理、质量检验、销售管理、销售服务管理、市场信息反馈等各环节，实现了“全面、全员、全过程的”质量管理，做到一切用数据说话，一切工作都有章可循，真正体现了质量管理的科学化、系统化、规范化，使闽根王的产品质量和管理水品都有了质的提高。

2、质量检验方面管理

切实加强供应商供货的质量检查验收，督促供应商依法履行质量责任，严把原材料入库质量关，严格工艺纪律，严格生产全过程的质量控制，加强质量监督队伍建设，加强对监督人员的教育和培养，不断提高其素质，完善监督手段，提高质量改进能力，增强其权威性和有效性。 总之，企业牢固树立“质量第一”的观念，把质量作为企业和产品的生命，用以质取胜的发展战略落实到车间的生产经营活动的全过程，鼓励技术创新，加强技术改造，不断提高产品的质量和档次，使企业在竞争中立于不败之地。

五、企业宗旨、质量/环境/职业健康安全方针和目标质量承诺

1、质量方针： 以质量求生存；充分满足顾客要求， 以信誉求发展；不断创新持续改进。 环境方针： 创新工艺；节能降耗关注环境保护， 持续改进；遵纪守法倡导污染预防。 职业健康安全方针： 遵纪守法；安全生产以预防为主； 持续改进；关爱员工以健康为先。

2、质量/环境/职业健康安全承诺： 从全面质量管理的基础入手，牢固树立“质量第

一、信誉第

一、用户至上”的生产经营指导思想，狠抓生产现场关键工序的质量控制，保证产品质量符合国家标准和广大消费者的要求。保持管理体系,采取有效措施持续改进,对任何偏离质量/环境/职业健康安全方针和质量/环境/职业健康安全目标的行为予以纠正和预防。

六、产品认证认可体系

企业先后被评为“中国名优产品”、“福建省品牌服务培训单位”、“闽根王”被国家工商总局认定为“守质量，重合同”单位、“闽根王”产品被评为中国名优产品、全国重质量、守诚信优秀企业。

七、企业文化 注重质量理念

企业文化是企业个性化的根本体现，它是企业生存、竞争、发展的灵魂。如果一个企业要追求效益，没有积极向上的精神和良好的文化氛围，那么这个企业就不能健康发展，当然决不能成为一流企业。 公司领导意识到制度和收入调节虽然是主要的管理手段，但仅仅靠这些硬管理是远远不够的。“员工是企业的财富”，员工的积极性与创造力关系到企业的未来。作为组成企业的每个人，他在企业中形成的质量观、道德观直接影响着日常工作的态度。因此，企业要树立良好的文化内涵，就要注重员工精神方面的培养。 公司历来重视厂内的厂容厂貌，年年投入，花大力气整治工作场所的环境卫生。许多职工开始不理解，认为只要搞好质量产量就可以了，费那个劲干啥。但他们看到了厂区宽敞整洁，年年有新的变化，环境好带来心情好，工作效率相应提高了。

八、团队稳定 择优凝聚人心

企业凝聚力、团队精神与质量保证能力关系密切，凝聚力越强，企业部门及成员之间的关系越融洽，企业的整体目标和质量目标越容易实现。要加强企业凝聚力，必须注重企业成员之间的相互沟通。通过沟通，可以促进信息在成员之间的流动，使成员之间加强了解，促进成员之间的相互接纳，提高企业成员之间的团队合作精神。 质量管理不是一个部门的事，需要所有涉及的部门通力合作。质量信息的反馈与传递尤为重要，公司实施了从原材料进厂到成品出厂整个流程的内部管理，通过信息反馈单、内部电话、例会、专题会等方式，让所有相关部门都能了解到产品各个过程的质量信息，保证了部门之间的有效沟通。另外，公司高层领导形成了深入车间的良好习惯，每天最少在整个生产线转一到两圈，随时了解当天的生产情况，员工有问题建议也能直接上达，提高了效率和亲和力。

十、确立多种方式与相关方进行沟通

a)与员工沟通：通过工会组织、职工大会、调查问卷、企业报刊、例会等方式使员工了解企业文化、制度、目标、措施、动态等。

b)与供应商和客户沟通。通过供货会、展会、行业会议参观介绍，拜访、宣传资料、现场指导等方式与供应商和客户保持沟通。

d)与公众沟通。通过标牌、报纸、杂志等媒体广泛宣传。通过员工穿着配戴，参与相关社会活动等形式，让社会了解。

十一、结束语

在激烈的国内外市场竞争中，闽根王要想立于不败之地，在很大程度上取决于企业的产品质量，取决于企业核心技术和自主创新能力，取决于品牌的培育和发展。进一步开展质量振兴工作，对我们推进产业结构优化升级，加快经济增长具有重大意义，质量振兴的路，要一直走下去。

第13篇：质量信用信息管理办法

上海市质量技术监督局质量信用信息管理办法 （征求意见稿）

第一章 总 则

第一条（目的依据）为推进本市质量诚信体系建设，规范企业和个人的质量信用信息管理，增强社会质量诚信意识，根据《上海市产品质量条例》及质量技术监督相关法律法规，特制定本办法。

第二条（适用范围）本办法适用于本市质量技术监督部门在依法履行职责的过程中，对企业和个人质量信用信息的采集、公开、共享、使用。

第三条（术语定义）本办法所称质量信用信息是指质量技术监督部门在依法履行职责过程中产生的行政审批、质量监督、行政执法等方面，从企业采集的能够反映企业在生产经营活动中遵守质量法律法规、执行技术规范和标准、履行质量承诺情况等及个人在质量方面信用记录。

本办法所称质量信用调查是指由质量信用服务机构依据《企业质量信用分级评价准则》等地方标准，依据企业一定时期内的质量信用表现，对其产生质量信用风险程度的调查和评估，其结果分为A、B、C、D四等。其中A等为质量信用良好企业，D等为严重失信企业。

— 1 — 第四条（基本原则）质量信用信息的采集、公开、共享和使用遵循真实、准确、公正、安全的原则。

第五条（管理部门）上海市质量技术监督局设立质量诚信体系建设工作领导小组及办公室。

质量诚信体系建设工作领导小组负责组织、协调本市质量诚信体系建设工作，督促检查质量信用信息管理情况。

质量诚信体系建设工作领导小组办公室负责本市质量信用信息的统一管理和质量信用信息管理系统规划工作。

各有关部门按照局信息化管理要求，负责各自职责范围内企业及个人质量信用信息的记录、采集和使用工作，配合做好质量信用信息管理系统的建设工作。

第六条（经费保障）

各有关部门应将质量信用信息管理工作经费列入年度财政预算。

第二章 质量信用信息采集和公开

第七条（采集和公开范围）质量诚信体系建设工作领导小组每年对质量信用信息采集和公开的范围和方式进行审定并发布。

第八条（信息内容）质量信用信息分为企业质量信用信息和个人质量信用信息。

（一）企业质量信用信息包括基本信息、获证信息、良好记录和不良记录等信息。

— 2 —

1.基本信息包括组织机构代码、注册地址（办公地址）、行政区划、营业范围等。

2.获证信息包括企业获得的各级质量技术监督部门颁发的各项行政审批记录。

3.良好记录信息包括企业获得的政府、质量技术监督部门的质量奖励，推荐的名牌、批准的地理标志产品保护等质量证明。

4.不良记录信息包括监督抽查不合格记录、行政处罚记录、日常监管不良记录等。

5.其他反映企业生产经营时信用状况的信息。

（二）个人质量信用信息包括基本信息、良好记录和不良记录等信息。

1.基本信息包括身份证明、职业资格、执业注册、上岗记录等。

2.良好记录信息包括个人获得的政府、质量技术监督部门质量表彰等。

3.不良记录信息包括个人违反质量法律法规的记录。第九条（采集主体）各有关部门应按照“谁履职、谁采集、谁负责”的原则，明确专人，负责质量信用信息的采集和维护。

第十条（采集时限）各有关部门应在质量信用信息产生后的15个工作日内，按照规定的内容和格式，将经过审核的质量信用信息采集到局信息化业务系统。

— 3 — 第十一条（信息变更）企业和个人认为其质量信用信息不准确的，可以向信息采集部门提出变更申请。经核查确有必要变更的，信息采集部门应当及时变更信息，并通知申请人。

质量信用信息发生变更的，信息采集部门应当在变更完成后的15个工作日内，将新信息采集到局信息化业务系统。

第十二条（信息公开）质量信用信息的公开，应依法遵循公正、公平、便民、及时的原则，依据局信息公开管理要求统一管理。

第十三条（信息共享）根据社会信用体系建设的需要，依托质量信用信息管理系统等质量数据平台，逐步与本行政辖区内的政府部门和各省、直辖市、自治区质检部门建立质量信用联动机制，实现信用信息共享。

质量信用信息共享采取以下三种方式：

（一）由各政府部门根据职能需要主动查询；

（二）向相关行政主管部门抄告不良质量信用信息；

（三）定期汇总质量信用信息提供给本市社会信用管理部门。

第十四条（信息抄告制度）上海市质量技术监督局应依托市质量安全工作领导小组，会同相关行政主管部门，建立信息抄告和反馈机制，明确抄告不良质量信用信息的种类、抄告对象接受部门的监管信息反馈途径和传递要求。

第十五条（向上级部门的信息报送）各级质监部门应按照

— 4 — 国家质检总局和市政府规定及时向上级部门报送各类质量信用信息。

第十六条（企业信息的采集）企业应配合质监部门完成质量信用信息采集工作，并应保证报送的信息真实有效、准确无误。

各有关部门应在各自职责范围内督促和指导企业开展信息采集工作。

第三章 质量信用信息的使用

第十七条（信息的使用）各级质监部门在日常监督管理、行政审批、资质等级评定、定期检验、表彰评优以及政府采购、拨付财政性补贴资金等工作中，应当依法积极核实企业和个人的质量信用信息。

第十八条（培育质量信用服务市场）鼓励各有关部门结合工作需求，委托质量信用服务机构开展质量信用调查。

第十九条（分类管理）鼓励各有关部门按照企业质量信用情况实施分类监管。

第二十条（鼓励守信）对于质量信用良好企业，可以依法采取下列鼓励措施：

（一）在法律法规允许的范围内，适当优先办理行政审批、审核手续；

（二）在品牌建设、政府质量奖励等工作中，给予同等条件下优先待遇；

— 5 —

（三）在专项资金资助等工作中，给予同等条件下优先待遇。

（四）给与专门的社会宣传和推广。

第二十一条（失信惩戒）对于严重失信企业，应当依法采取下列惩戒措施：

（一）作为检查或抽查的重点对象，依法加强监督检查；

（二）不得授予该企业及其法定代表人（负责人）有关荣誉或者称号；

（三）加强风险分析，必要情况下对企业进行预警；

（四）符合条件的列入黑名单，并向社会公布；

（五）其他加重监管措施。

第二十二条（联动惩戒）鼓励各有关部门依据其他政府部门提供的失信信息，遵循依法、合理的原则，对相关企业和个人实施联动惩戒。

在实施失信联动惩戒时，应当告知行政相对人失信信息来源。

第四章 监督管理

第二十四条（工作例会）质量诚信体系建设工作领导小组办公室定期召开工作例会，对质量信用信息管理工作进行部署、通报有关情况。

— 6 — 第二十五条（培训教育）各有关部门应当加强失信企业法定代表人质量法律法规知识的教育和培训。

各类企业应加强企业员工质量法律法规知识、质量管理知识的教育和培训。

第二十六条（违规处理）各有关部门工作人员因失职、徇私舞弊、滥用职权等行为，造成质量信用信息失实、失效或被不当使用的，形成恶劣社会影响的，严格追究其相关责任。

对于不按规定采集、使用及变更质量信用信息的，追究相关人员责任。

第二十七条（监督检查）质量诚信体系建设工作领导小组办公室负责对质量信用信息采集、共享、使用情况定期进行监督检查，并将监督检查结果作为局年度工作考核内容之一。

各级质监部门及下属各事业单位应定期向质量诚信体系建设工作领导小组办公室通报质量信用信息采集情况。

第二十八（企业信息报送的监督）企业报送的质量信用信息失实、失效的，应由各有关部门依据各自职责督促企业整改。

对2次以上未报送质量信用信息或报送信息失实、失效的，应将其视为企业质量信用不良记录。

第二十九条（服务机构管理）市质量技术监督局应结合自身职能，会同市征信管理部门做好对质量信用服务机构的监管和指导。

各质量信用服务机构应定期向市质量技术监督局报告质量

— 7 — 信用调查结果。

第五章 附 则

第三十条（解释）本办法由上海市质量技术监督局负责解释。

第三十一条 （其他）法律、法规、规章对信用信息管理另有规定的，从其规定。

第三十二条（生效时间）本办法自发布之日起施行。原《企业质量信用信息管理办法（试行）》自本办法发布之日起废止。

— 8 —

第14篇：平凉市保健食品化妆品企业质量安全信用管理办法

《平凉市保健食品化妆品企业质量安全信用管理办法（试行）》

2012-07-04 14:52

第一条 为进一步规范全市保健食品化妆品市场秩序，促进保健食品化妆品经营企业增强自律意识，做到诚实守信，规范经营，逐步形成统一开放、公平竞争、规范有序的保健食品化妆品市场环境。依据《食品安全法》、《化妆品卫生监督条例》及有关法律法规规定，特制定本办法。

第二条 本办法适用于全市范围内依法取得《保健食品经营许可证明》和《化妆品经营许可证明》的保健食品、化妆品经营企业。

第三条 本办法所称的保健食品化妆品企业质量安全信用管理，是指食品药品监督管理部门对保健食品化妆品经营企业经营过程中的保健食品化妆品质量安全管理进行综合评价，确定企业的信用等级，实行分类监管。

第四条平凉市食品药品监督管理局（以下简称市局）对全市保健食品化妆品企业质量安全信用等级评定管理工作进行指导和监督，各县（区）局、市局餐保化监督所、市局稽查分局具体负责实施各自监管事权范围内的保健食品、化妆品企业质量安全信用管理工作，通过日常监管，收集相关信用信息记录，建立健全企业信用档案，根据本办法规定，年终对所监管的保健食品、化妆品企业的质量安全信用情况提出评定意见，并于每年12月

31日前，将评定意见书面上报市局备案。

第五条 企业信用信息的采集必须坚持合法、公正、客观、准确的原则。

第六条 本办法所称的不良行为是指保健食品、化妆品企业，违反保健食品、化妆品安全管理法律、法规、规章等规定，对社会或人体健康产生或可能产生不良影响或后果的行为。

不良行为根据其影响和危害程度，分为一般不良行为和严重不良行为。

第七条 有下列行为的为一般不良行为 ：

（一）擅自变更企业负责人、质量负责人或改变经营场所的；

（二）未按照规定及时申报《保健食品经营许可证明》和《化妆品经营许可证明》，经催促后仍未及时申报的；

（三）擅自处理在购销保健食品、化妆品过程中发现的假劣产品的；

（四）为其他企业或个人提供保健食品、化妆品经营场所或储存场所的；

（六）不履行已生效的保健食品、化妆品行政处罚决定的；

（七）经营保健食品的包装、标签、说明书不符合《保健食品包装管理规定》的；

（八）保健食品化妆品购进、验收记录内容不符合规定要求或与实际经营情况不符的；

（九）违法发布保健食品广告或参与违法广告保健食品经营

的；

（十）违反法律法规，受到警告行政处罚或责令改正的；

（十一）食品药品监督管理部门认定的其他违法行为的。

第八条 有下列行为的为严重不良行为：

（一）销售假劣保健食品、化妆品受到行政处罚的；

（二）超出许可范围经营保健食品、化妆品的；

（三）擅自变更《保健食品经营许可证明》核定的经营场所或仓库地址的；

（四）伪造、变造、出租、出借《保健食品经营许可证明》和《化妆品经营许可证明》以及其他形式非法提供或转让《保健食品经营许可证明》和《化妆品经营许可证明》的；

（五）拒绝、逃避监督检查，或者伪造、销毁、隐匿有关证据材料的，或者擅自动用查封、扣押物品的；

（六）违反法律法规，受到停业整顿处罚的；

（七）违反法律法规或其他规定，被当地媒体曝光的；

（八）保健食品生产中存在非法添加化学合成药品等非食用物质行为的；

（九）发生重大保健食品、化妆品质量事故或保健食品、化妆品不良反应未按规定报告的；

（十）《保健食品经营许可证明》和《化妆品经营许可证明》换证、变更、认证过程中提供虚假证明材料；

（十一）当地食品药品监督管理部门认定的其他的严重违法

行为。

第九条 保健食品、化妆品企业质量安全信用等级划分为守信、良好、失信三级。

第十条 守信企业（A级）是指保健食品、化妆品质量管理规范企业，即一个经营年度内无严重或有一次一般不良行为记录的企业。

信用良好企业（B级）是指保健食品化妆品质量管理存在缺陷，即一个经营年度内无严重不良行为记录，但存在一次至三次以下（不含三次）一般不良行为记录，日常监督检查中发现有不合格项，经整改后合格的企业。

失信企业（C级）是指保健食品、化妆品质量管理存在缺陷，一个经营年度内有一次及一次以上严重不良行为记录或三次以上（含三次）一般不良行为记录的企业。

第十一条 食品药品监督管理部门依法进行监督检查后，应当及时根据本办法的规定作出相应的检查结论，统一使用《中华人民共和国保健食品化妆品监督行政执法文书现场检查笔录》进行记录，由现场检查人员根据检查情况客观准确地填写，被检查单位负责人和检查人员签字后各持一份。作为各经营单位诚信档案资料。

第十二条 根据保健食品、化妆品经营企业质量管理信用等级，按以下原则实行分类监管。

对A级企业，除专项检查、举报检查和跟踪检查之外，每

年不少于一次现场检查。

对B级企业，除专项检查、举报检查和跟踪检查之外，每年不少于二次现场检查。

对C级企业，列入重点监管对象实行严格监管，除约谈企业负责人外，每季度至少进行一次现场检查，并随时跟踪整改情况，对存在的违法行为进行行政处理时一律按照上限处罚。

第十三条 保健食品、化妆品经营企业质量安全信用等级每年评定一次，每年评定的截止日期为当年12月25日。对需要在新闻媒体进行公示的，由市、县（区）食品药品监督管理局分级审定落实。

第十四条 食品药品监管执法人员违反本办法，采集、记录、公示的信息不真实，或者故意用虚假信息对保健食品、化妆品经营企业进行质量安全信用等级评定工作，造成损失或严重不良影响的，按有关规定追究相关工作人员的责任。

第十五条 本办法由平凉市食品药品监督管理局负责解释。 第十六条 本办法自下发之日起试行。

第15篇：浙江医疗器械生产企业质量信用评定管理办法

浙江省医疗器械生产企业质量信用评定管理办法

（征求意见稿）

第一章

总则

第一条(目的依据) 为进一步强化医疗器械生产企业监管，提升全省医疗器械生产企业自律意识，落实企业主体责任，推进质量信用体系建设，确保质量信用评定结果科学、公正、权威、客观，根据《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械生产监督管理办法》、《医疗器械生产企业分类分级监督管理规定》、《药品安全信用分类管理暂行规定》等法规规定，制定本办法。

第二条（工作内容） 医疗器械生产质量信用管理工作主要包括：征集医疗器械生产企业质量信用信息，确定公布信用等级，建立质量信用档案。

第三条（信息内容） 医疗器械生产质量信用信息的主要内容包括：企业年度质量管理体系自查报告、医疗器械生产企业生产许可和产品注册信息、企业违法违规记录、产品市场监督抽验记录、医疗器械不良事件监测情况、医疗器械产品质量事件报告情况、产品质量召回情况、社会媒体舆情信息以及其他日常监督检查的各类质量记录。

第四条（职责分工） 省局统筹全省医疗器械质量信用管理工作，市、县（区）局结合辖区医疗器械生产企业的监管情况建立企业质量信用档案，负责本辖区内的医疗器械生产企业的质量信用管理工作。

— 1 —

第二章

质量信用等级评定标准

第五条（信用分级） 医疗器械质量信用等级分为诚信、守信、警示和失信四级。

第六条（诚信条件） 信用等级评定为诚信等级的，至少应符合以下条件：

（一）三年内无各级食药监部门（市场监管部门）质量公告或监督抽验不合格记录；

（二）三年内未发生医疗器械产品质量事故；

（三）评定年度内未受到行政处罚的；

（四）评定年度内未因各级食药监部门（市场监管部门）监督检查存在质量管理体系不符合《医疗器械生产质量管理规范》关键项目的；

（五）按时如实上报年度自查报告的；

（六）取得医疗器械质量管理体系第三方认证的。

第七条（守信条件）信用等级评定为守信等级的，至少应符合以下条件：

（一）评定年度内无两次省级以上食药监部门质量公告或监督抽验不合格记录；

（二）评定年度内未受到行政处罚或虽受到行政处罚但给予减轻、免于处罚的；

（三）评定年度内无医疗器械质量事故发生；

（四）评定年度内未有因市级食药监部门（市场监管部门）以上飞行检查存在质量管理体系不符合《医疗器械生产质量管理规范》关键项目的；

（五）按时如实上报年度自查报告的。第八条

有以下情况之一的，确定为警示等级： — 2 —

（一）评定年度内有省级以上食药监部门质量公告和（或）监督抽验不合格记录的；

（二）评定年度内受到行政处罚且无减轻、免于处罚的情形的；

（三）评定年度内各级组织的监督检查发现质量管理体系关键项目不符合且未按要求整改到位的；

（四）未按时如实上报年度自查报告的。

第九条（失信条件）

有以下情况之一的，确定为失信等级：

（一）连续两年被评为警示等级的；

（二）提供虚假资料或者采取其他骗取手段取得医疗器械注册证、医疗器械生产许可证等许可证件并受到行政处罚的；

（三）评定年度内发生重大医疗器械质量事故的。

第三章 质量信用等级评定程序

第十条（评定方法） 医疗器械质量信用等级评定采用企业自评、县局初评、市局复评和省局确认的方式进行。

（一）企业自评。每年12月15日前，企业应对本年度生产经营、质量管理和信用体系建设等情况进行自查分析，形成年度自查报告，上传至省局政务服务网。年度自查报告编写参照国家食品药品监管总局制定的《关于发布医疗器械生产企业质量管理体系年度自查报告编写指南的通告》（2016年第76号）

（二）县局初评。县局根据日常监督管理记录、档案和企业年度质量报告，对企业的质量信用等级进行初评，于12月31日前报市局。

（三）市局复评。市局根据县局初评，结合日常监督管理记录和档案，

— 3 — 对企业存在的问题进行必要的补充，提出企业质量信用等级评定的初步结论。将企业质量信用等级的评定意见在市局政务网站上公开征求公众意见，必要时进行调查，确定复评意见报省局。

（四）信用等级评定应在次年2月底前完成并上报省局。

第十一条（结果确认）

省局将信用等级评定结果进行确认后通报。 第十二条（特殊情况）

对在评定年度内未进行生产、销售医疗器械的或产品全出口的企业，可不参加质量信用等级评定。

第四章 激励和惩戒

第十三条（激励措施）

对评定为诚信等级的企业，在法律、法规和规章允许的范围内，对企业申请产品注册时审评进度提速20%，《许可证》延续时豁免现场核查等，除专项检查和举报检查之外，可以免除日常监督检查。

第十四条（惩戒措施） 对评定为警示、失信等级的企业，提升监管级别，增加日常监督检查的频次，现场检查原则上每年不少于二次，至少开展一次全项目检查，及时跟踪整改情况；并对法定代表人或企业负责人进行责任约谈。

第五章 其他

第十五条（探索推进） 各级监管部门应结合实际，充分运用监管手段，发挥推动、规范、监督、服务作用，探索深入开展质量信用管理的有效方法，推进医疗器械生产企业质量信用体系建设。

第十六条（违反处理） 违反本办法，采集、记录、公示的质量信用信— 4 — 息不真实，或者故意隐瞒、虚报质量信用信息的，造成损失和不良影响的，省局予以通报批评。

第十七条（适用范围） 本办法适用于取得医疗器械生产许可证企业。 第十八条（解释权） 本办法由浙江省食品药品监督管理局负责解释。 第十九条（实施时间） 本办法自 年 月 日起施行。

— 5 —

第16篇：马利莱沙发家具质量信用报告

巨野福宝马利莱家具

有限公司

企 业 质 量 信 用 报 告

年2月日

201714前 言

一、编制规范

（1）内容客观性声明：

公司本着依法经营、公司治理、科学发展、环境保护、节能减排、安全生产、顾客至上、质量第一等方面的信息，旨在使社会各界了解马利莱的社会责任的理念和工作开展情况，听取各界意见，接受监督，改进工作。编制2016年度企业质量信用报告。 （2）报告组织范围：

巨野福宝马利莱家具有限公司。 （3）报告时间范围：

2016年1月1日至2016年12月31日。 （4）报告数据说明：

本报告数据来自公司内部统计。 （5）报告发布周期：

福宝马利莱家具有限公司质量信用报告为年度报告。

二、总经理致辞

我们是一流的企业。一流的企业不仅出一流的业绩和一流的人才，而且出一流的文化。在十多年发展历程的成功经验所总结的理论精华指引下，我们用“精诚、精湛、精细、精品”的开拓创新精神一次次把公司的事业推向前进，创造一流的产品，提供一流的服务，培育一流的品牌，赢得了一流的信誉和口碑。这是我们共同拥有的一笔巨大而宝贵的资产，也是我们提供最优质产品和最具个性化服务的充盈信心和坚定决心之所在。在新的历史时期，我们保证严格按照ISO9001质量管理体系要求，严格程序，科学生产，做到产品优异，诚实守信，服务一流。

三、企业简介

巨野福宝马利莱家具有限公司，位于山东省巨野苏柳路开发区东区。本公司是一家专业设计、生产、销售沙发、床垫、软床为一体的专业厂家。产品在省内外市场享有较高的信誉，深受客户的好评。

经公司领导与员工不懈的追求，执着的奋进，公司先后荣获“中国著名品牌”“中国优秀绿色环保产品”“中国家具协会会会员单位”“消费者满意单位”“中国第

四、

五、六届林产品交易会金奖”“地方知名品牌”“全国诚信示范十佳品牌”。

20多年来，我们一直追求优质的产品，准确的交货期，为省内外客户提供满意的服务。本公司始终坚持“创新，品质，服务，节约，敬业，感恩”12字理念。吸收新创意，严把质量关口，全方位的服务跟踪，坚持做出高品质产品。本着“追求、员工、技术、精神、利益”10字宗旨，赢得顾客的青睐，每个员工都深切感受到发展于这个承诺之中，我们以精益求精的企业精神，为上帝创造一个完美舒适的生活空间。 多年来马利莱人不断创新，超越自我，为客户提供优质的产品，坚持以质量求发展，以信誉求生存，以服务提升形象。采用精益制造的管理理念，吸取众家所长，始终贯彻“高标准，严要求，精细化，零缺陷”的质量方针，提高企业品牌意识，“造精品家具，创世界名牌”是每一位马利莱人始终追求的目标。用户需要的是我们打造的，用户满意的使我们正在实施的。 现公司销售网络已覆盖山东河南 江苏等多个省市，公司设定了一套完善的售后服务体系，在周边省市地区设立几百个销售网点，并开通24小时服务热线0530-8337888

0530-8338899，以求及时的接受各用户的合理建议并按时为客户上门服务。

“这是最好的时代，也是最坏的时代;这是希望的春天，也是绝望的冬天。”用狄更斯的这句名言形容目前国内家具市场的生存状态，似乎再合适不过。

近年来，家具市场遭遇百年不遇的大寒潮，同行业的恶意竞争，市场的供大于求等等，但全体马利莱人在公司领导的带领下以百折不挠，越战越勇的态度和精神，在周边同行业中脱颖而出，跻身周边地区家具行业中上游。近三个月来在公司领导决策，全体员工积极参与和配合下，马利莱家具有限公司在近几年家具市场这个“大寒冬”里站稳了脚步。目前公司销售额持平稳状态，未现有下降趋势，我们相信这只是一个开始， 立足现在，展望未来。今天我们取得骄人的成绩只能代表过去；今后，我们将一如既往地服务好每位广大客户，让客户在得到好产品的同时更好地享受到优质的服务；在互惠互让的基础上真诚与广大客商携手合作、共创双赢！全体马利莱人将以饱满的热情迎接马利莱家具新的一天，全家具市场新的一天....报告正文

四、企业质量理念

质量方针：科学管理、质量创优，打造国内一流；追求卓越、诚信和谐，争创国际知名；不断满足和超越客户的要求 质量目标：以质取胜、顾客第

一、持续改进、勇创新高

五、内部质量管理

公司的内部管理由总经理全面负责，主要体现在现场管理、生产过程管理、设备管理和人员管理四个方面。

1、现场管理：主要对生产现场的卫生、设备、台帐、安全几个方面进行检查，出现问题出具整改通知单按规定时间整改完毕，由相关人员复查考核。

2、生产过程管理：根据《马利莱家具有限公司运行规程》和《管理制度汇编》的要求，结合生产实际，编制生产过程质量控制图表和原材料、半成品、成品的内控质量指标。运用数理统计方法，掌握质量波动规律，不断提高预见性和预防能力，及时采取纠正措施，确保生产全过程处于受控状态。依据新版《家具行业标准》要求，修订各项管理制度和文件，对运行规程和各项维护制度进行了完善。

3、检验设备管理：根据《家具行业标准》要求配臵了满足生产控制要求的仪器设备。设备的管理和使用我们做到“三好”（管好、用好、完好）、“三防”（防尘、防潮、防震）、“四会”（会操作、会保养、会检查、会简单维修）、“四定”（定人保管、定人养护、定室存放、定期校验），保证仪器设备性能安全可靠。并按《运行规程》要求，对每台仪器设备建立了设备档案，包括设备名称、规格型号、编号、生产厂家、出厂日期、合格证、使用说明书及使用规程中维修、检定（校准）等记录和检定证书、设备的维护保养计划等内容。建立仪器设备自校规程和自校记录，做好自校记录。

4、人员管理：建立人员档案，档案内容包括学历证书、培训档案、上岗操作证、技能等级证书、学习经历等内容。按年度培训计划对各级人员进行理论培训和实际操作培训。

六、质量管理机构

公司最高管理者为总经理，总经理任命主管质量为管理者代表行使质量管理权利，下设管理体系办公司负责全公司质量管理具体事宜，办公室设在公司办公室，设有专职的质量管理人员，对公司的质量工作进行考核、监督和检查。每个部门和人员均有详细的职责和权限，形成层层有落实层层有考核的管理机构。

七、企业质量诚信 质量诚信管理

销售部始终坚持“以质取胜，顾客第

一、持续改进、永创新高”的质量方针，加强了产品售前、售中、售后服务工作，保证客户信息的及时传递和客户的投诉处理意见的及时反馈。拓宽了销售网点，公司专设销售督导员一名，专门负责产品质量和服务质量的全过程监控，遵照质量管理体系服务程序的规定要求，公司在“马利莱牌系列产品销售全过程并提出销售服务“十项承诺”：

1、服务目标：优质产品给客户；一流服务求发展；客户需求是起点；客户满意是目的；程序执行是关键；做精做细全过程。

2、保证提供最佳技术和业务咨询，使顾客准确了解我公司产品品种、性能、各项指标、使用范围、价格以及供货能力、运输规模、结账方式、质量异议的处理等情况。

3、不分新老客户，不论数量多少，耐心仔细地回答客户询问，保证一视同仁，提供相同的全过程服务。

4、保证装车质量，及时承运供货，如发生不可抗力因素导致供货迟延，力求做到提前告知。

5、保证随车发出产品合格证。

6、委托我公司承运的出现破损，包退换；客户自运提货不放空车，保证产品不短缺；

7、保证及时开据并送达各类发票、收据，定期做好对帐工作。

8、保证及时处理客户投诉，做到事事有答复，件件有回音。投诉处理不超过24小时，重大投诉事件销售经理会同技术服务中心人员12小时内亲临现场，面见客户（仅限本地区）。

9、保证销售办公室旺季（8-3月）每天不少于10小时值班服务。服务时间：北京时间8时至18时。销售经理、销售员24小时手机开机。 10.保证生产厂旺季（8-3月）每天24小时装车，按销售计划随到随装。生产厂长、车间主任24小时手机开机。

八、质量文化建设

公司自成立以来，始终坚持“以质取胜、顾客第

一、持续改进、永创新高”的质量方针开展工作，运用先进的管理思想，建立科学的管理体系，形成行之有效的管理制度，依法治厂、以情管人。严格按照公司执行标准，做到管理、执行、验证三权分立，职责、权限明确。建立组织机构，逐级管理，做到管理即无空白又无重叠，事事有人管，人人都管事，管事凭效果，管人凭考核，考核必落实。按照全面质量管理中的科学方法，从人、机、料、法、环、资金、信息入手分析问题，提升综合管理能力。以最少的成本、费用、损失，争取最大的产出和利润。

近几年，我们积极调整主业布局，整合并拓展新的国内市场，初步具备对以上地区市场进行完全覆盖的能力。

依据公司“以质取胜 顾客第一 持续改进 永创新高”的质量方针要求开展品牌建设工作。为进一步推动企业创名牌产品的战略，增强企业产品的核心竞争力，我们建立和完善了创建名牌产品的激励机制。认真贯彻产品标准，强化质量管理，严格按公司执行标准开展各项质量管理工作，对内抓管理，降成本增效益，对外拓市场，创品牌树形象。各项基础管理工作的顺利开展，为公司创名牌奠定了坚实基础。

九、企业质量基础

1、企业产品标准 QB/T 1952.2-2011

2、企业计量水平

公司每年对计量仪器和检验仪器进行定期检定和校验。公司质检部派专人学习取得了计量检定资格证书，负责对本单位的计量器具进行校验，目前质检部配备专业检测人员两人，专职负责本公司检测工作。

十、产品质量责任

公司本着“质量第

一、顾客至上”的原则，遵循本公司质量体系服务管理程序的规定要求，在马利莱牌系列产品销售的全过程向广大客户郑重承诺：

优质产品给客户；一流服务求发展；客户需求是起点；客户满意是目的；程序执行是关键；做精做细全过程。 保证提供最佳技术和业务咨询，使顾客准确了解我公司产品品种、性能、各项指标、使用范围、价格以及供货能力、运输规模、结账方式、质量异议的处理等情况。

多年来始终坚持以顾客为关注焦点，最大限度满足客户的个性化需求，公司多次被上级部门评为优秀质量管理单位。

十一、报告结束语

在新的起点上，我公司将全面落实科学发展观，以实现循环经济、可持续发展为目标，紧抓历史机遇，坚持科学化管理、多元化经营、规模化生产、市场化运作的发展思路，不断加快新型工业化建设步伐。围绕科学发展这个中心，以管理为根基，以改制为动力，以扩张为主线。坚持以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，走出了一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化道路。在今后的发展道路上，我公司将以优质的产品和服务回报广大关心和支持我们的客户。

第17篇：棉花加工企业质量信用分类监督管理办法(试行)

棉花加工企业质量信用分类监督管理办法（试行）

第一章 总则

第一条 为加强对棉花加工企业的监督管理，提高监督工作有效性，促进棉花加工企业自觉履行质量义务，鼓励企业诚信经营，提高棉花质量，根据《棉花质量监督管理条例》、《棉花加工资格认定和市场管理暂行办法》、《棉花质量监督检查工作实施细则》等有关法规和相关规范性文件规定，制定本办法。

第二条 各级专业纤维检验机构（以下简称纤检机构）按照质量信用对棉花加工企业实施分类监督管理时，必须遵守本办法。

第三条 本办法所称棉花加工企业质量信用分类监督管理是指纤检机构在依法履行监督管理职能中，对棉花加工企业质量保证能力情况，收购、加工、销售过程中履行质量义务情况进行建档，运用科学、规范、统一的评价方法，对企业进行分类，并对不同类别的企业实施不同的管理措施。

第四条 棉花加工企业质量信用分类监督管理遵循统一标准、客观评价、科学分类、按类监管的原则。

第五条 对参加棉花质量检验体制改革的加工企业（以下简称新体制企业）、未参加棉花质量检验体制改革但通过棉花加工资格认定的加工企业（以下简称老体制企业）依据各自特点分别进行质量信用分类监督管理。

第六条 中国纤维检验局（以下简称中纤局）负责全国棉花加工企业质量信用分类监督管理工作的监督指导；各省级纤检机构负责省内棉花加工企业质量信用分类监督管理工作的组织实施和监督管理；各地市级纤检机构负责棉花加工企业质量信用分类监督管理工作的具体实施。

第七条 各级纤检机构不得利用棉花加工企业质量信用分类监督管理工作收取任何费用，不得颁发信用等级牌匾和证书，不得自行公布企业分类情况。

第二章 质量义务及质量信用分类标准

第八条 棉花加工企业质量义务包括企业质量保证能力情况，企业收购加工过程履行质量义务情况，企业销售棉花过程履行质量义务情况三方面。

第九条 企业质量保证能力情况主要内容：

（一）新体制企业按照《棉花加工企业质量保证能力审查和复查工作实施办法》中相关内容执行。

（二）老体制企业按照各省有关规定执行。

第十条 企业在收购加工过程中履行质量义务情况的内容：

（一）棉花收购、加工时采取有效措施排除异性纤维和危害性杂物；

（二）棉花加工时按国家标准定量检验异性纤维；

（三）按照国家标准分类别、分等级收购、置放、加工棉花；

（四）对水份超标棉花进行技术处理；

（五）按国家标准确定收购和加工棉花的重量；

（六）使用国家规定的加工设备加工棉花；

（七）加工后的棉花成包组批放置或顺序堆放，并有码单、证书；

（八）棉花包装和标识标注符合国家标准；

（九）棉花证书、标识与棉花质量相符；

（十）自觉配合监督检查工作，并接受监督检查结果；

（十一）新体制企业还应保证在线回潮检测装置、自动称重装置的检验结果及送检样品客观真实，条码数据准确，严格按照规定要求申报公检并全部送检。

第十一条 企业在销售棉花过程中履行质量义务的主要内容包括：

（一）销售棉花附有质量凭证，经公证检验的棉花附有公证检验证书，其中新体制企业棉花还应附有条码卡；

（二）棉花包装、标识标注符合国家标准；

（三）棉花类别、等级、重量与质量凭证、标识相符；

（四）经公证检验的棉花按照公证检验结果销售，在组批销售时不得混有未经公证检验的棉包。

第十二条 根据企业履行质量义务的情况，新体制企业和老体制企业质量信用分别分为A类、B类、C类三个类别。A类企业质量信用最高。

第十三条 评定为新体制企业质量信用A类的，必须同时具备下列条件：

（一）质量保证能力已通过前置审查或复查，并能够按照新体制规定要求正常运行实施；

（二）履行质量义务情况良好，无严重质量违法行为，对一般质量问题能及时改正，并有整改记录和改正措施；

（三）棉花重量、回潮率、异性纤维含量的检验结果真实准确；

（四）按照新体制规定要求全部送检，并基本按照公证检验结果结算；

（五）一年内无查实的质量投诉，销售棉花质量反馈没有问题；

（六）企业年度送检数量不低于中纤局规定的数量。

第十四条 评定为新体制企业质量信用B类的，必须同时具备下列条件：

（一）质量保证能力已通过前置审查或复查，并基本上能够按照新体制规定要求运行实施；

（二）基本履行各项质量义务，发现质量问题能及时改正；

（三）棉花重量、回潮率、异性纤维含量检验结果客观真实，能及时纠正存在问题；

（四）基本能够按照新体制规定要求送检。

第十五条 新体制企业达不到B类标准或干扰阻挠监督检查或公证检验工作，使用不正当手段影响公证检验公正性的，评定为C类。

第十六条 评定为老体制企业质量信用A类的，必须同时具备下列条件：

（一）质量保证能力已通过前置审查或复查，并能够正常运行实施；

（二）履行质量义务情况良好，无严重质量违法行为，对一般质量问题能及时改正，并有整改记录和改正措施；

（三）企业标注的棉花品质、重量真实准确；

（四）一年内无查实的质量投诉，销售棉花质量反馈没有问题；

（五）愿意参与棉花质量检验体制改革。

第十七条 评定为老体制企业质量信用B类的，必须同时具备下列条件：

（一）质量保证能力已通过前置审查或复查，并基本能够正常运行实施；

（二）基本履行各项质量义务，发现质量问题能及时改正；

（三）企业标注的棉花品质、重量检验结果客观真实，能及时纠正存在问题。第十八条 老体制企业达不到B类标准或干扰阻挠监督检查工作的，评定为C类。

第三章 质量信用分类评定程序

第十九条 棉花加工企业质量信用分类每年评定一次，原则上评定工作集中在每年

7、8月份进行。

第二十条 棉花加工企业质量信用分类评定工作由省级纤检机构统一组织开展。各级纤检机构本年度内记录在案的《棉花加工企业质量信息档案》，作为企业质量信用分类评定的数据来源。 第二十一条 棉花加工企业质量信用分类的评定，由各地市级纤检机构依据本办法规定的质量信用分类标准，初步评定企业质量信用分类等级，并提出分类建议，上报至省级纤检机构。省级纤检机构根据分类建议进行复审（必要时进行抽查），确定企业质量信用分类等级。对于不设置地市级纤检机构的，由省级纤检机构自行依据本办法规定的质量信用分类标准，评定企业质量信用分类等级。

第二十二条 对通过检查、举报、投诉等途径发现有严重质量违法行为的新体制和老体制A类或B类企业，省级纤检机构应依据相关规定对其违法行为进行处理，并将其质量信用分类等级调整为C类，依据C类企业监管措施对其进行监督管理。

第二十三条 各级纤检机构应将企业质量信用分类评定情况及时记录进《棉花加工企业质量信息档案》，并做好企业质量信息数据库的日常管理和维护，建立并完善企业质量信用分类评定档案制度，加强对相关资料的保管。

第二十四条 中纤局对省级纤检机构企业质量信用分类评定工作进行监督检查。对于发现评定有误的，责成省级纤检机构调整企业质量信用分类等级。

第二十五条 出现本办法不能涵盖的棉花加工企业质量信用分类评定情况时，由省级纤检机构及时上报中纤局。

第四章 质量信用分类监管和服务措施

第二十六条 各级纤检机构对新体制A类企业实行以服务为主的监管模式。

（一）全年对其进行不多于一次日常监督检查，在检查和举报投诉核查中存在问题的，应及时上报省级纤检机构处理，其它机构不得擅自进行行政处罚；

（二）积极帮促其享受国家各项优惠政策；

（三）积极扶持企业创建自身品牌；

（四）提供相关技术服务与技术指导。

第二十七条 各级纤检机构对新体制B类企业实行以监督与服务相结合的监管模式：

（一）全年对其进行不少于一次日常监督检查；

（二）对于监督检查中发现的存在质量问题的，依法对其进行处理；

（三）对于不积极送检的或通过举报、投诉发现的部分按照公证检验结果进行结算的，视情节轻重责令其进行整改并依据《棉花加工资格认定和市场管理暂行办法》对其进行处理；

（四）提供相关技术服务与技术咨询。

第二十八条 各级纤检机构对新体制C类企业实行以监督为主的监管模式。

（一）全年对其进行不少于二次日常监督检查；

（二）对于丧失或不履行质量保证能力且整改无效的，省级纤检机构书面通知发证机关撤销其棉花加工资格证书；

（三）对于出现严重质量问题或质量问题频发的企业，依法对其进行处理，并列入重点监控对象名单，对其棉花流通全过程进行监控，加大监督检查频次；

（四）对于伪造、变造、冒用棉花质量凭证、标识、公证检验证书的，依法对其进行处理；

（五）对于不送检或完全不按照公证检验结果进行结算的，依据《棉花加工资格认定和市场管理暂行办法》对其进行处理。

第二十九条 各级纤检机构对老体制A类企业实行以服务为主的监管模式：

（一）全年对其进行不多于一次日常监督检查，在检查和举报投诉核查中存在问题的，应及时上报省级纤检机构处理，其它机构不得擅自进行行政处罚；

（二）积极引导其进行新体制改造，帮促其享受国家各项优惠政策；

（三）积极扶持企业创建自身品牌；

（四）提供相关技术服务与技术指导。

第三十条 各级纤检机构对老体制B类企业实行以监督与服务相结合的监管模式：

（一）全年对其进行不少于一次日常监督检查；

（二）对于监督检查中发现的或通过公证检验反馈的存在质量问题的企业，依法对其进行处理。

（三）提供相关技术服务与技术咨询。

第三十一条 各级纤检机构对老体制C类企业实行以监督为主的监管模式：

（一）全年对其进行不少于二次日常监督检查；

（二）对于丧失或不履行质量保证能力且整改无效的，省级纤检机构书面通知发证机关撤销其棉花加工资格证书；

（三）对于监督检查中发现的或通过公证检验反馈的存在严重质量问题或质量问题频发的企业，依法对其进行处理，并列入重点监控对象名单，对其棉花流通全过程进行监控，加大监督检查频次；

（四）对于伪造、变造、冒用棉花质量凭证、标识、公证检验证书的，依据相关规定对其进行处理。

第三十二条 对棉花加工企业日常监督检查依据《棉花质量监督检查工作实施细则》进行。

第五章 附则

第三十三条 各省级纤检机构应根据本办法相关规定结合本地的实际情况制定具体的实施细则。

第三十四条 本办法由中纤局负责解释。 第三十五条 本办法自发布之日起实施。

第18篇：企业合同信用管理制度

企业合同信用管理制度

(参考样本)

第一章 总则

一、为加强合同管理，减少失误，提高经济效益，根据国家《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。

二、公司各部门及下属单位、企业对外签订的各类合同一律适用本制度。

三、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“守合同、重信誉”为核心的合同管理工作。

第二章 组织机构

公司内部成立合同信用管理领导晓组，设立专（兼）职的合同信用管理机构 部门 负责公司合同信用管理的日常工作法定代表人是公司合同信用管理主管领导，公司分管副总为合同信用管理的直接领导 合同信用管理 （部门）负责人为第一责任人，公司设有专职(或兼)的合同信用管理工作人员 名.

一、合同信用管理领导晓组职能:

（一） 负责组织学习ⅱ宣传和贯彻执行合同法律法规培训合同信用管理人员和业务人员依法保护本企业的合法权益.

（二） 制定和完善本公司合同信用政策、制度、办法组织实施合同信用管理工作的考核.

（三） 对客户进行资信调查建立客户信用档案并进行动态化管理。

（四） 客户授信管理:进行客户信用审批跟踪客户活期对客户的信用状况统计分析.

（五） 应收账款管理:控制应收账款平均持有水平日常监督应收账款的账龄随时将潜在的不良账款进行技术处理防范逾期应收账款的发生.

（六） 合同债务处理:建立标准的催账程序和一支工作高效的追账队伍及时制定对逾期应收账款处理的方案并组织有效的追账

（七） 利用征信数据库资源帮助销售部门开拓市场.

二、合同信用管理部门及人员岗位责任:

（一）法定代表人的主要职责:

1、加强信用管理工作支持合同信用管理部门开展工作解决信用管理工作中的重

大问题;

2、授权委托合同承办人员对外签订合同;

3、对本公司合同承办人员进行考核奖惩;

4、活期了解合同的签订履行情况.

（二）合同信用管理晓组的主要职责:

1、组织合同法律法规的宣传、学习和培训组织信用管理研讨会案例评析会;

2、制定和完善本公司信用政策、制度、办法组织实施信用管理工作的考核;

3、统一办理《法人授权委托书》严格管理本公司合同专用章的使用;

4、制止公司或个人利用合同进行守法活动;

5、日常监督分析应收账款的账龄防范逾期应收账款的发生;

6、建立标准的催账程序;

7、汇总、分析客户信用数据向有关部门提供咨询服务;

8、协调佣咯销、财务、技术等部门的关系.

（三）合同信用管理员的主要职责:

1、协助合同承办人员依法签订合同参与重大合同的谈判与签订.

2、审查合同防止不完善或不合法的合同出现保管好合同专用章.

3、检查合同履行情况协助合同承办人员处理合同执行中的问题和纠纷.

4、登记合同台帐做好合同统计归档工作汇总合同签订履行以及合同纠纷处理情况.

5、发现不符和法律规定的合同行为及时向合同信用管理机构负责人或公司副总报告.

6、参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼.

7、活期向合同信用管理负责人汇报信用管理情况.

8、负责客户档案管理与服务.

9、参与合同债务追收.

10、配合有关部门共同搞好信用管理工作.

（四）供销部门的主要职责

（1）依法签订变更解除本部门的合同.

（2）严格审查本部门所签订的合同重大合同提交有关方面会审.

（3）对所签合同认真执行并活期自查合同履行情况.

（4）在合同履行过程中加强与其它各有关部门联系发生问题及时向合同信用管理机构合同信用管理员通报.

（5）本部门合同的登记、统计、归档工作.

（6）参加本部门合同纠纷的处理.

（7）配合企业合同信用管理机构做好合同信用管理工作.

（五）财务及技术部门的主要职责

（1）加强佣咯销等有关部门的联系及时通报合同履行中的应收应付情况.

（2）做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析提出处理建议.

（3）解决合同履行中有关技术方面的问题.

（4）依法签订、变更、解决技术合同.

（5）本部门合同的登记、统计和归档工作.

（6）配合企业合同信用管理机构做好合同信用管理工作.（六）其他部门职责

第三章 法人授权委托管理制度

一、对外签订合同，需要办理授权委托手续的，适用本制度。

二、被授权者的条件：

1、必须是本公司生产经营活动中确需签订合同并具有经济工作经验的有关人员.

2、必须经过《中华人民共和国合同法》培训考试合格并经工作业绩审查合格者.

3、能够遵纪守法执行好国家各项法令法规和本企业的规章制度.

三、申请程序

1、凡申请持证者先由申请部门向合同信用管理部门提出申请填写“参加《合同法》培训人员登记表”.

2、由合同信用管理机构统一组织申请持证者参加工商行政管理部门举办的《合同法》培训班并参加考试.

3、考试合格后申请部门按合同信用管理部门要求填写“法人授权委托书申请审批表”并对其工作业绩进行考核审查再经公司人事部门和合同信用管理部门审核后报公司法定代表人批准签章颁发授权证书.

四、“法人授权委托书”的管理

1、合同信用管理机构负责“法人授权委托书”的申请审核和证件办理、变更、注销登记遗失声明和监督检查等管理工作并为公司归口管理部门.

2、本公司颁发的签订合同的“法人授权委托书”由公司统一印制，其他部门不得擅自印制，“法人授权委托书”在有效期限内可连续使用但有效期限最长不得超过两年.

3、凡不持酉法人授权委托书”因特殊情况需对外签约者由所在部门向合同信用管理部门提出申请经法定代表人批准由合同信用管理部门具体办理一事一委托的临时“法人授权委拖事宜;未取得“法人授权委托书”的其他人员一律不得对外签订合同.

4、凡持酉法人授权委托书\"对外签订合同者必须严格遵守本公司制定的合同信用管理规定和相关的配套制度做好合同台帐记载以备考查.

5、凡发生下列情况之一者必须办理变更或核准注销手续:

（1）“法人授权委托书\"授权内容变更;

（2）证件有效期届满不再续展;

（3）持证人因工作变动不再对外签约;

（4）持证人因调离本公司退休或死亡;

（5）持证人因违反本公司管理制度情节严重需撤消\"持证人\"资格;

（6）持证人擅自涂改授权内容转借和弄虚作假撤消\"持证人\"资格.

6、经颁发的“法人授权委托书\"如有遗失持证人应书面向本部门领导报告并将本部门批示意见送合同信用管理部门由合同信用管理部门向法定代表人或合同信用管理领导晓组报告后根据情况酌情处理.

7、凡核准注销人员的“法人授权委托书\"证件由所在部门负责收回交

合同信用管理部门统一处理.

五、责 任

1、各部门应加强对持证人的教育和管理凡发现严重违反本公司有关制度规定签约或利用证件进行守法活动以及失职ⅱ渎职等给公司带来重大损失者应依法追究责任同时注销证件.

2、持证人必须严格按授权范围和授权权限在有效期内签订合同如因超越授权范围和授权权限发生的纠纷其经济及法律责任由持证人承担。

第四章 合同订立审批制度

一、合同签订管理

（一）合同签订根本要求

1、合同承办人签约前必须对对方主体资格代理身份代理资格履约能力及合同可行性进行审查并收集整理相关资料以备合同评审机构进行评审.

2、订立合同的主体必须是法人或哲咔取得营业执照的非法人经济组织.公司内各单位的业务部门不得以本部门的名义或擅自以其他单位部门的名义对外签订合

同.严禁其他公司或个人所办各类企业以本公司及下属单位的名义对外签订合同.

3、公司对外签订合同应由其法定代表人或法定代表人授权的代理人进行.未经授权任何人不得以公司名义对外签订合同.

4、严禁将合同业务介绍信转借其他单位或个人使用.介绍信的存根应当保存五年以备核查.

5、除及时清结者外合同应当采用书面形式合同文本国家或市已经发布示范文本的应当采用合同示范文本。销售部门必须使用国家统一的买卖合同文本对外签订合同；外协部门必须使用国家统一的承揽合同文本对外签订合同；供应、设备、基建部门外出采购尽可能采用统一的买卖合同文本。如果没有合同示范文本应当参照类似的示范文本。采用合同示范文本时可以根据所订合同的具体情况依法作出补充约定.各部门所需的合同文本由公司合同 信用管理部门统一购买或定制。

6、公司及所属各部门的合同都应按统一规则编号.

7、合同及其有关的书面材料应当语言规范字迹(符号)清楚条款完整内容具体用语准确无歧义.

8、订立合同，必须完备合同条款。合同条款一般包括当事人的名称或者姓名和住所、标的、数量和质量价款和报酬、履行的期限、地点和方式、违约责任及解决争议的方法等.

（1）当事人的名称

当事人的名称、住所。合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况证明的当事人的名称、住所应坚持一致。

（2）合同的标的

合同标的应具有唯一性、准确性，买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产地、等级等内容；服务合同应约定详细的服务内容及要求；对合同标的无法以文字描述的应将图纸、照片、多媒体文件资料等作为合同的附件。

（3）数量

合同应采用国家标准的计量单位，一般应约定标的物数量，常年经销合同无法约定确切数量的应约定数量的确定方式（如电报、传真、电子邮件、送货单、发票等）。

（4）质量

有国家标准、部门行业标准或企业标准的，应约定所采用标准的代号（电子设备、电脑、数码设备等高科技产品应优先采用经过国家3C质量认证及其他相关标准的产品）；农副产品，化工产品等可以用指标描述的产品应约定主要指标要求（标准已涵盖的除外）；凭样品支付的应约定样品的产生方式及样品存放地点。

（5）价款或报酬

价款或者报酬应在合同中明确，采用折扣形式的应约定合同的实际价款；价款的支付方式如转帐支票、汇票（电汇、票汇、信汇）、托收、信用证、现金等应予以明确（暂不采用电子货币结算方式，若有特殊情况需要使用的，必须经过公司股东会同意）；价款或报酬的支付期限应约定确切日期或约定在一定的日期后多少日内。

（6）履行期限、地点和方式

履行期限应具有确定性，难以在合同中确定具体期限的应约定确活期限的方式；合同履行地点应力争作对本方有利的约定，如买卖合同一般约定交货地点为本公司仓库或本公司的住所地；约定具体地名的应明确至市辖区或县一级的具体地点（如所在街道名、单位名等）；

买卖合同在合同中一般应约定交付的手续，即合同履行的标志，如托运单、仓库保管员签单等。

（7）合同的担保

合同中对方事人要求提供担保或本方要求对方当事人提供担保的，应结合具体情况根据《担保法》的要求办理相关手续。

（8）合同的解释

合同文本中所有文字应具有排它性的解释，对可能引起岐义的文字和某些非法定专用词语应在合同中进行解释。对合同所附带的图纸、图片、多媒体文件等资料中除去文字外的内容的解释，如果可能引起歧义的也应在合同中进行解释。

（9）保密条款

对技术类合同和其他涉及专利技术、经营信息、技术信息的合同应约定保密承诺与违反保密承诺时的违约责任。

（10）违约责任

根据《合同法》作适当约定，应尽量具体，注意合同的公平性。

（11）解决争议的方式

解决争议的方式可选择仲裁或起诉，选择仲裁的应明确约定仲裁机构的名称，双方对仲裁机构不能达成一致意见的，可选择第三地仲裁机构。

9、订立依法可以设定担保或者对对方当事人的履约能力没有把握的合同应当要求对方当事人依法提供保证抵押留置定金等相应形式的有效担保.

对方当事人提供的保证人必须是法律许可的具有代为清偿债务能力的法人其他组织或者自然人.对对方当事人的保证人的主体资格和清偿债务能力要参照本制度的规定进行审查.

10、对外签订合同要明确选择纠纷管辖地并力求选择本公司所在地仲裁机构或法院.

11、法定代表人或合同承办人应当亲自在合同文本上签名盖章.

12、签订合同应当加盖单位的合同专用章.严禁在空白合同文本上加盖合同专用章.

合同专用章的申请人必须是有权对外签订合同的部门和分公司.

各有关部门和分公司的合同专用章由合同信用管理机构统一归口管理.合同信用管理机构负责申请报告的审批合同专用章的登记留样发放和监督检查等管理工作.

合同专用章的刻制由合同信用管理机构负责办理。任何部门不得擅自刻制合同专用章如发现有此类行为的发生追究责任人员的行政责任.凡需刻制合同专用章的部门和分公司必须由申请部门提出书面申请报告并由主管领导审批签字同时按工作的实际需要和用途提供合同专用章刻制的数量要求和样章草图交合同信用管理机构审查后统一办理.

凡持有合同专用章的部门和分公司应做到合法使用专人保管.技术合同专用章由合同信用管理机构负责保管如遇工作需要需携带外出应疏锶办理借用手续用后立即归还.

合同专用章的保管使用的检查工作列入每年的合同检查范围之内.

合同专用章不得代用、混用.

第19篇：企业资金信用证明

资金信用证明

兹证明

拥有资金总额 万元

其中固定资金总额： 万元

流动资金总额： 万元

资金来源：

证明单位盖章： 财务负责人签字：注：1，填写资金数额一律使用大写。

2、资金信用证明由企业主管部门对财政部门出具

第20篇：企业统计信用管理办法

企业统计信用管理办法

（试行）

第一条 为贯彻落实中央《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见》文件的要求，推进统计领域诚信建设，引导企业依法统计、诚信统计，提高统计数据真实性，根据《中华人民共和国统计法》《社会信用体系建设规划纲要（2014-2020年）》《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》及其他有关规定，制定本办法。

第二条 本办法所称企业统计信用管理，是指县级以上人民政府统计机构对企业统计信用信息开展的采集、认定、公示和共享等管理活动。

企业统计信用信息是指县级以上人民政府统计机构在统计调查、业务管理和执法检查等履职过程中获取或制作的企业信息，具体是指：

（一）企业基本信息，包括企业名称、地址、统一社会信用代码、法定代表人或主要负责人；

（二）遵守统计法律法规规章和国家有关规定情况；

（三） 提供统计工作的组织、人员和工作条件保障情况；

（四）执行统计调查制度情况；

（五）依法提供统计资料及其质量情况；

（六）统计违法行为及处理情况；

（七）其他与统计信用相关的信息。

第三条 本办法适用于承担法定的政府统计资料报送义务的企业。

第四条 企业统计信用管理应当遵循真实准确、客观公正的原则。

第五条 国家统计局负责全国企业统计信用管理工作，建立全国统一的企业统计信用信息管理系统，指导、监督全国企业统计信用管理工作。

省级统计机构负责建立健全本行政区域企业统计信用信息管理制度，组织、规范和监督本行政区域企业统计信用信息的采集、认定、公示和共享等工作。

市级、县级统计机构应当按照本办法以及省级统计机构的部署，负责采集并及时更新由其组织实施的统计调查活动中的企业统计信用信息，认定企业统计信用状况，依法依规公示企业统计失信情况。

国家统计局派出调查机构负责其组织实施的统计调查活动中所涉企业统计信用管理工作，及时将负责采集、认定的企业统计信用状况与所在地有关部门共享。

第六条 企业统计信用状况分为统计守信企业、统计信用异常企业、统计一般失信企业和统计严重失信企业，实施分类、动态管理。 第七条 企业统计信用状况的认定实行谁认定、谁公示、谁负责的原则。

国家统计局、省级统计机构可以根据统计执法检查、统计数据核查等方式获取的企业统计信用信息，直接认定企业的统计信用状况。

第八条 同时具备下列条件的企业，认定为统计守信企业：

（一）为履行法定的统计资料报送义务提供组织、人员和工作条件保障；

（二）按照国家有关规定设臵原始记录、统计台账，建立健全统计资料的审核、签署、交接、归档等管理制度；

（三）执行统计调查制度，真实、准确、完整、及时地提供统计调查所需资料；

（四）积极配合统计执法检查和统计数据核查；

（五）未被其他部门列入联合惩戒失信名单，未发现有任何违反统计法律法规和统计调查制度的行为。

第九条 有下列情形之一的企业，认定为统计信用异常企业：

（一）未按照法定的统计资料报送义务提供组织、人员和工作条件保障；

（二）未按照国家有关规定设臵原始记录、统计台账，未建立健全统计资料的审核、签署、交接、归档等管理制度；

（三）迟报统计资料；

（四）统计资料报送异常且不能做出合理解释；

（五）通过登记的住所或者经营场所无法联系。

第十条 有下列情形之一的企业，认定为统计一般失信企业：

（一）提供不真实统计资料，违法数额占应报数额比例较低，违法数额较小；

（二）拒绝、阻碍统计调查、统计检查；

（三）多次迟报统计资料；

（四）被统计机构行政处罚后，一年内未按照《企业信息公示暂行条例》自行公示。

第十一条 有下列情形之一的企业，认定为统计严重失信企业：

（一）编造虚假统计数据；

（二）提供不真实统计资料，违法数额占应报数额比例较高，违法数额较大；

（三）拒绝、阻碍统计调查、统计检查，情节严重；

（四）转移、隐匿、篡改、毁弃或者拒绝提供原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料；

（五）有其他严重统计违法行为，应当受到行政处罚。

第十二条 认定机构将企业认定为统计信用异常、统计一般失信、统计严重失信的，应当作出认定决定。认定决定包括企业名称、统一社会信用代码、认定日期、认定事由、作出认定决定机构。

第十三条 认定机构应当自作出认定决定之日起10个工作日内，书面向被认定为统计信用异常、统计一般失信、统计严重失信的企业告知所被认定的事实、理由、依据以及享有陈述、申辩的权力。

通过登记的住所或者经营场所无法联系的企业，可以通过邮寄信函的方式与企业联系。经向企业登记的住所或者经营场所两次邮寄无人签收的，视为通过登记的住所或者经营场所无法取得联系。两次邮寄间隔时间不得少于15日，不得超过30日。

第十四条 认定机构应当自作出统计一般失信和统计严重失信决定之日起20个工作日内向社会公示。公示信息包括企业名称、地址、统一社会信用代码、法定代表人或者主要负责人、统计违法行为、依法处理情况等。

公示企业信用信息不得涉及国家秘密，不得危害国家安全和社会公共利益。

第十五条 国家统计局在其网站建立统计失信企业信息公示专栏，并与“信用中国”网站和国家企业信用信息公示系统联通，向社会公示统计一般失信和统计严重失信企业信息。

省级统计机构在其网站建立统计失信企业信息公示专栏，公示职责范围内统计一般失信和统计严重失信企业信息，并链接到国家统计局网站统计失信企业信息公示专栏。

市级、县级统计机构应当按照法定职责分工，在本级或者上级统计机构网站向社会公示统计一般失信和统计严重失信企业信息，同时加载到省级统计机构失信企业信息公示专栏。

第十六条 统计一般失信和统计严重失信企业信息公示期限为1年。公示期间，企业认真整改到位并提出申请，经履行公示职责的统计机构核实后，可以从公示网站提前移除企业信息，但公示时间不得少于6个月。

公示期间，企业整改不到位被查实的，公示期限延长至2年；再次发生统计违法行为并查实的，自查实之日起，公示2年。

第十七条 县级以上人民政府统计机构应当遵循诚信守法便利、失信违法惩戒原则，对统计守信企业予以激励；对统计信用异常企业、统计一般失信企业加强监督检查；将统计严重失信企业信息纳入金融、工商等行业和部门信用信息系统，并按照《关于加快推进失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制建设的意见》，以及《关于对统计领域严重失信企业及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》实施联合惩戒。

联合惩戒措施包括：

（一）对失信企业依法作出行政处罚；对负有责任的领导人员和直接责任人员，属于国家工作人员的，按照有关规定由任免机关、监察机关依纪依法给予组织处理或者处分。

（二）依法依规限制取得政府性资金支持。

（三）依法限制参与建设工程招投标。

（四）将失信企业及其相关人员有关信息作为公司债券和股票发行审核的参考，从严审核企业债券发行。

（五）暂停审批科技项目。

（六）依法限制参与政府采购活动。

（七）依法限制取得政府供应土地。

（八）严格、审慎审批新改扩建项目的环评事项。

（九）从严审核在银行间市场发行债券。

（十）依法限制境内上市公司实行股权激励计划或者限制成为股权激励对象。

（十一）对其进出口货物加大监管力度，加强单证审核和布控查验。

（十二） 申请适用海关认证企业管理的，不予通过认证；已经成为认证企业的，按照规定下调企业信用等级。

（十三）将失信企业有关信息纳入检验检疫进出口企业信用管理系统，依据《出入境检验检疫企业信用管理办法》对其进行信用评级和监督。

（十四）认证机构暂停或者撤销相关认证证书。

（十五）在审批保险公司设立时，将统计领域严重失信企业及其有关人员的失信状况作为重要参考依据。

（十六）在核准与管理相关外汇额度时作审慎性参考。

（十七）依法限制招录（聘）为公务员或事业单位工作人员。

（十八） 对企业和个人给予表彰奖励、授予荣誉称号时，应当参考其统计信用状况，对失信企业和失信人员，不予颁发政府荣誉；及时撤销失信企业和失信人员获得的荣誉称号。

（十九）依法限制登记为事业单位法定代表人。

（二十）依法限制担任国有企业法定代表人、董事、监事。

（二十一）将失信人员有关信息记入个人信用记录和统计从业人员诚信档案，在一定期限内不得从事与会计、统计等有关的工作，不能取得会计、统计等有关专业职称。

（二十二）依法限制设立融资性担保公司；在审批融资性担保公司或金融机构董事、监事及高级管理人员任职资格时，将统计领域严重失信企业及其有关人员失信状况作为重要参考依据。

（二十三）将统计上严重失信行为作为投资等优惠性政策认定，金融机构评级授信、信贷融资、管理和退出，审批证券、证券投资基金及期货公司设立、变更，私募基金管理人登记、重大事项变更以及基金备案，相关责任人考核、干部选任等的重要参考。

第十八条 企业可以向采集、认定本单位统计信用的政府统计机构提出书面查询申请，查询本单位的统计信用信息和统计信用状况。政府统计机构应于15个工作日内回复。

第十九条 县级以上人民政府统计机构发现采集、认定和公示的企业统计信用信息不准确的，应当及时更正。

上级统计机构发现下级统计机构采集、认定和公示的企业统计信用信息不准确的，应当要求下级及时更正。

公民、法人或者其他组织有证据证明统计机构采集和公示的企业统计信用信息不准确的，有权要求统计机构予以更正。经核查确有错误的，履行公示职责的统计机构应当及时予以更正或删除。

第二十条 企业对统计机构在公示企业统计信用信息工作中的具体行政行为或作出的认定决定不服的，可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。

第二十一条 县级以上人民政府统计机构应当与同级有关部门建立合作机制，推进信用信息互认互通、信息共享。

第二十二条 县级以上人民政府统计机构未按本办法履行职责的，由上一级政府统计机构责令改正；情节严重的，对负有责任的主管领导和其他直接责任人员依法依纪依规予以处分。

第二十三条 本办法中的各级统计机构是指县级以上人民政府统计局和国家调查队。

第二十四条 政府有关部门组织实施的统计调查活动参照本办法执行。

第二十五条 承担法定的政府统计资料报送义务的其他单位，其统计信用管理参照本办法执行。

第二十六条 民间统计调查单位统计信用管理参照本办法执行。

第二十七条 《统计上严重失信企业信息公示暂行办法》与本办法不一致的，执行本办法。

第二十八条 本办法由国家统计局负责解释。

第二十九条 本办法自2017年8月1日起施行。

《企业质量信用报告范文.doc》

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