部门预算范文

2022-07-25 来源：其他范文收藏下载本文

推荐第1篇：部门预算

部门预算

（一）

主讲老师：王淑杰

一、基础概念 1．预算的基本概念

预算：一般表现为一定的决策制定过程，通过一定的技术手段和方法来实现。政府预算：是一定时期内为实现各项社会经济目标的政府财政收支计划。政府预算以年度政府财政收支计划的形式存在；（形式）政府预算是具有法律效力的文件；（性质）

政府预算反映政府集中支配财力的分配过程；（内容）政府预算是政府调控经济和社会发展的重要手段。（作用）

政府部门预算：即财政预算，是由政府各部门编制的反映部门所有收入和支出的预算，是经财政部门审核、政府决策后，报立法机关审议批准的预算。

总预算各级政府将本级政府和下级政府的年度财政收支计划汇总编成的预算。又称财政总预算。

中国设立国家、省(自治区、直辖市)、省辖市（自治州、直辖市辖区）、县（自治县、市、旗）、乡（民族乡、镇）五级总预算。每级总预算都是本级政府预算和下级政府总预算的汇总。

一个政府部门一本预算：编制政府部门预算要求政府各部门将本部门及所属单位的所有收支编在一本预算中。在人民代表大会批准本级政府预算及政府部门预算草案后，由财政部门统一批复预算，一个政府部门一本预算，部门批复所属单位预算时不得调整。

公共部门：是指政府机构及其派生单位。

部门预算

（二）

2．部门预算

部门预算的特点：包括编制范围、时间、准确、批复、预备费、决策分离等；部门预算的特征：包括约束性、连续性、不同偏好等；部门预算的目标：包括严格支出控制、公共财政资源有效配置和实现良好的预算管理等目标；

预算编制范围：指依据政府职能所确定的资金分配使用过程。

政府部门预算收入：主要包括政府提供的公共财政资金、履行政府职能的各种收费、部门国有资产有偿使用收入、政府部门的各项服务性收入等。

政府部门预算支出：公共服务安全、社会事业发展、经济事务投资、收入分配调节四个领域。

项目库是对项目进行规范化、程序化管理的数据库系统。

对需要财政专项资金支持建设的经济和社会事业发展项目进行收集、归类、咨询论证、评审和储备。

为财政专项资金预算编制和项目细化提供依据。为专项资金的使用、项目监督评价提供基础。

二、部门预算的编制

部门预算是以预算编制、执行、监督三位一体的管理框架，三个环节相互独立、相互制约、相互促进的预算管理机制，解决预算资金约束力不强，管理滞后，预算执行不到位，监督不深入等一系列问题。

（一）部门预算理解

1．从编制范围看，部门预算涵盖部门或单位所有收入和支出，将各类不同性质财政资金统一编制到使用资金的部门，使部门预算内外资金有机的结合，确保预算资金的完整；根据现行的预算分类方法，部门预算由一般预算和基金预算构成，两类预算之下又分为收入预算和支出预算。其中，一般预算收入包括财政预算拨款、预算外收入、其他收入；一般预算支出包括基本支出和项目支出，也就是通常讲的“一个部门一本预算”。

2．从支出的角度看，部门预算包括部门或单位所有按支出功能分类的不同用途的资金，无论是基本建设经费，还是各项事业费，或是其他经费，全部按规定的格式和标准统一汇总编入一本预算，可以全面反映一个部门或单位各项资金使用方向和具体使用内容。

3．从编制程序看，部门预算是汇总预算，从基层预算单位编起。

4．从细化程度看，部门预算既细化到了具体单位和项目，又细化到了按预算科目划分的各支出功能。经部门或单位汇总后，预算既反映了本部门所有收支预算，还反映了收支按单位和项目的具体构成情况，以及单位及项目的收支按支出功能分类的具体构成情况。 5．从合法性看，部门预算必须在符合国家有关政策、规定的前提下按财政部门核定的预算控制数编制，预算在呈报上级部门前，必须经单位领导同意；财政汇总的预算草案在上报人大前必须报经人民政府批准。

6．部门预算具有以下三优点：

（1）一个部门行使的各项职能所需的经费保障全部在一本预算中反映，从而使预算在形式上更加完整；

（2）一个部门所有资金全部编入一本预算，改变了部门利用财政预算外资金和自由资金行使职能时，其经费脱离预算管理的状况；

（3）预算从基层汇总编起，汇总后的预算不仅包括收支总数，还包括部门全部收支构成，在单位分类下还有功能分类构成，预算反映内容更细化。

（二）部门预算编制方法 1．零基预算的编制方法

一般意义上的零基预算是指在编制预算时，一切从零开始，对原有的各项开支都要重新审核，即所谓的“重新启动车轮”。零基预算编制法是指按照零基预算的原则编制预算的一种方法，在编制年度预算时，每个部门的负责人对新的预算年度中要做的所有事情进行审核，测定不同层次服务所需的资金，而不仅仅是修改上年预算或检验新增部分。

取消基数加增长的传统支出预算编制方式。根据预算年度所有因素和事项的轻重缓急重新测定每一个科目和款项的支出要求。具体原则为：

个人工资性支出，按照编制和标准逐人核定；

公用经费支出，根据单位性质分类分档，按定额标准和项目编制预算；

预算内建设性专款和事业性专项支出，按照国民经济和社会发展中长期规划和轻重缓急分类排序，预算全部落实到具体单位和具体项目。

2．综合预算的编制方法

政府部门综合预算是指统筹安排政府部门收入预算和支出预算。

综合预算的编制方法：是指把部门收入和支出资金全部编入部门预算，按照预算总原则，细分部门预算单位管理方式，明确量化各经济科目具体数额，综合确定预算单位公共财政资金补助、非税收入预算和基本支出预算的总金值。

3．定员定额

定员定额管理原则：基本支出预算实行定员定额管理。

定员：根据政府部门及其所属单位的规模或业务工作量，对人员编制或定员比例所规定的人员指标额度。定额：是指财政部门根据行政事业单位机构正常运转和日常工作任务的合理需要，结合财力的可能，对基本支出的各项内容所规定的指标额度。

4．国库集中支付

国库处（总预算执行机构）统一管理国库账户、预算外专户和各类特设专户，财政统一开设零余额账户，各单位不得自行开设账户。

在支出执行上，严格工作流程，严格规范财政资金的申请、分配、下达、使用的业务程序，实现依法管理，规范运作；

人员经费实行工资统一发放；公务员费用采用公务员卡进行报销；部分公用经费和项目预算实行政府采购制度。 5．部门预算编制规则

部门预算分为收入预算和支出预算，编制部门预算要做到“一个部门一本预算”，不同性质的财政性资金统一编入部门预算，具体要求如下：

一是部门所有收支，都要编入部门预算，体现综合预算的原则；

二是部门所有下属单位，包括各个级次的行政、事业单位的收支都要编入部门预算，单独反映；

三是部门及其下属单位所有收支要按照有关政策规定，细化到具体的预算项目和相应的政府收支分类科目。

部门预算

（三）

6．部门预算基本构成

（三）部门预算工作流程 1．部门预算时间安排

2．部门预算准备

预算准备：收集上年度决算资料：

（1）当年反映的预算执行问题及上年度预算编制尚未解决的问题；（2）收集最新开支预算标准；

（3）制订新年度部门预算编制总体方案。预算启动：根据总体方案编印部门预算编制手册。第一，确定预算定额及相关计算依据及标准；第二，确定部门预算编制的范围(编制预算的单位)；第三，确定预算表格样式；第四，确定预控指标；

第五，拟部门预算编制工作通知；

第六，拟领导讲话稿，召开部门预算编制动员会。 3．单位基础资料库

单位基础资料库是综合反映行政事业单位与部门预算编制相关的基本信息、人员信息和资产信息的基础信息数据库，主要包括以下信息：

（1）单位基本信息：包括单位组织机构代码、单位性质、单位级别、经费供给方式、单位类别、单位职能、业务范围等基本情况；

（2）人员基本信息：包括编制人数、实有人数、在职人员结构情况、离退休人员结构情况、学生人数、工资福利待遇等；

（3）资产信息：主要包括办公用房、车辆、通用设备、专用设备情况；（4）其他信息：根据预算管理要求，需要纳入基础资料库的其他项目信息。 4．基本支出预算——单位基础资料库

在对单位进行定性分类的基础上，分别不同的支出项目（经济性质）制定以人化或物化指标为计算对象的定额标准。

原则：以公平为前提，兼顾现实测算核定定额，测算方法和手段。

5．专项支出预算——项目库

以方针政策以及需完成工作任务或事业发展目标为依据，进行论证、审核和排序。综合预算的原则：科学论证、合理排序、追踪问效、滚动预算。

6．单位基础资料库和项目库基础信息管理系统：

建立和维护各级预算单位的基础资料库，包括人员结构、工资和办公用房、机动车辆、办公设备等资产情况。

利用基础资料库，为分类型、分档次测算预算单位定额标准做好基础数据的准备。建立和维护构成预算编制的基础性资料数据库以及相应的数据链管理系统。实现基本支出预算审核有理有据，公平合理。

项目管理信息系统：

以项目为管理核心，采集项目的全方位信息，包括项目的支出预算和项目明细预算信息、申报文本、评分标准、统计口径等各种属性信息。

各预算单位利用项目申报系统，向财政申报项目，财政部门动态管理审批过程。对各部门申报的项目进行滚动、绩效评估管理，为部门预算编制和审核提供充分的资料。以项目为核心建立分级项目库（财政项目库、部门项目库、单位项目库）。

部门预算

（四）

7．部门预算编制流程

预算编制采取“两上两下”程序

（1）“一上”指各部门上报财政部门编制预算的建议数-建议数。（2）“一下”指财政部门按照政府关于编制预算的要求，在综合考虑国民经济发展计划和收支情况后，下达各部门预算收支控制数-控制数。

（3）“二上”指各部门在与财政部门充分协商的基础上，在财政部门下达的预算收支控制数内，编制部门预算后报送财政部门，财政部门再按法定程序将预算草案报请同级政府及人代会审查批准-草案数。

（4）“二下”指财政部门将经人代会批准的预算，于《预算法》规定的时间内批复各部门，并由各部门批复下级单位-年初预算数。

8．预算管理：指标概念

指标是指在预算和调整预算执行过程中，通过通知书、通知单（或指标文）等形式具体分配下达的预算资金可用额度。

指标是财政预算结果的具体反映。同时又是财政预算执行的依据，还是预算执行情况分析的重要途径，在财政预算管理中有着重要的位置。

指标管理是预算的延续，以前也叫预算调整，在业务划分上也可以归入预算管理的范围。由于指标管理是整个预算执行业务的起点，上承部门预算，下接用款计划、实拨/集中支付等支付业务，是各预算单位使用财政性资金的初始指标控制依据，也可归入预算执行的范围。

指标管理的范围包括人大批复的年度预算指标和年度预算执行过程中追加的预算。 9．指标业务流程

指标管理分为：总指标管理、分口指标来源和单位指标分配三部分；

主要反映财政部门内部处（科）室之间预算指标分配和下达给预算部门以及预算单位的过程。

最终产生的指标为单位可用指标，是财政国库部门办理拨款的依据。

推荐第2篇：部门预算

2014年部门预算“一下”控制数反馈

一、基本支出

我院于2013年11月份调入正高级职称工作人员一名，岗位工资1420元；薪级工资944元；基础工资2110元；合计4474元。三险一金：养老保险1432元；医疗保险291元；失业保险90元；公积金537元。具体材料附后。

二、项目支出

我院2014年申报了六项项目支出，其中：黄梅戏艺术刊物因发展需要，预计2014年需经费28万元，创作所需经费16万元。财政2014年部门预算“一下”数反映出，我单位所申报的六项项目经费，只批准了黄梅戏艺术刊物及创作两项经费，且还维持2013年的经费数，我单位恳请财政给予考虑，增加我单位的项目经费。

安庆市黄梅戏剧院

二O一三年十二月十九日

推荐第3篇：部门预算(二)

部门预算

（二）

2．部门预算

部门预算的特点：包括编制范围、时间、准确、批复、预备费、决策分离等；部门预算的特征：包括约束性、连续性、不同偏好等；

部门预算的目标：包括严格支出控制、公共财政资源有效配置和实现良好的预算管理等目标；

预算编制范围：指依据政府职能所确定的资金分配使用过程。

政府部门预算收入：主要包括政府提供的公共财政资金、履行政府职能的各种收费、部门国有资产有偿使用收入、政府部门的各项服务性收入等。

政府部门预算支出：公共服务安全、社会事业发展、经济事务投资、收入分配调节四个领域。

项目库是对项目进行规范化、程序化管理的数据库系统。

对需要财政专项资金支持建设的经济和社会事业发展项目进行收集、归类、咨询论证、评审和储备。

为财政专项资金预算编制和项目细化提供依据。为专项资金的使用、项目监督评价提供基础。

二、部门预算的编制

（一）部门预算理解

2．从支出的角度看，部门预算包括部门或单位所有按支出功能分类的不同用途的资金，无论是基本建设经费，还是各项事业费，或是其他经费，全部按规定的格式和标准统一汇总编入一本预算，可以全面反映一个部门或单位各项资金使用方向和具体使用内容。 3．从编制程序看，部门预算是汇总预算，从基层预算单位编起。

4．从细化程度看，部门预算既细化到了具体单位和项目，又细化到了按预算科目划分的各支出功能。经部门或单位汇总后，预算既反映了本部门所有收支预算，还反映了收支按单位和项目的具体构成情况，以及单位及项目的收支按支出功能分类的具体构成情况。

5．从合法性看，部门预算必须在符合国家有关政策、规定的前提下按财政部门核定的预算控制数编制，预算在呈报上级部门前，必须经单位领导同意；财政汇总的预算草案在上报人大前必须报经人民政府批准。

6．部门预算具有以下三优点：

（1）一个部门行使的各项职能所需的经费保障全部在一本预算中反映，从而使预算在形式上更加完整；

（2）一个部门所有资金全部编入一本预算，改变了部门利用财政预算外资金和自由资金行使职能时，其经费脱离预算管理的状况；

（3）预算从基层汇总编起，汇总后的预算不仅包括收支总数，还包括部门全部收支构成，在单位分类下还有功能分类构成，预算反映内容更细化。

（二）部门预算编制方法 1．零基预算的编制方法

取消基数加增长的传统支出预算编制方式。根据预算年度所有因素和事项的轻重缓急重新测定每一个科目和款项的支出要求。具体原则为：

个人工资性支出，按照编制和标准逐人核定；

公用经费支出，根据单位性质分类分档，按定额标准和项目编制预算；

预算内建设性专款和事业性专项支出，按照国民经济和社会发展中长期规划和轻重缓急分类排序，预算全部落实到具体单位和具体项目。

2．综合预算的编制方法

政府部门综合预算是指统筹安排政府部门收入预算和支出预算。

综合预算的编制方法：是指把部门收入和支出资金全部编入部门预算，按照预算总原则，细分部门预算单位管理方式，明确量化各经济科目具体数额，综合确定预算单位公共财政资金补助、非税收入预算和基本支出预算的总金值。 3．定员定额

定员定额管理原则：基本支出预算实行定员定额管理。

定员：根据政府部门及其所属单位的规模或业务工作量，对人员编制或定员比例所规定的人员指标额度。

定额：是指财政部门根据行政事业单位机构正常运转和日常工作任务的合理需要，结合财力的可能，对基本支出的各项内容所规定的指标额度。

4．国库集中支付

国库处（总预算执行机构）统一管理国库账户、预算外专户和各类特设专户，财政统一开设零余额账户，各单位不得自行开设账户。

在支出执行上，严格工作流程，严格规范财政资金的申请、分配、下达、使用的业务程序，实现依法管理，规范运作；

人员经费实行工资统一发放；公务员费用采用公务员卡进行报销；部分公用经费和项目预算实行政府采购制度。 5．部门预算编制规则

部门预算分为收入预算和支出预算，编制部门预算要做到“一个部门一本预算”，不同性质的财政性资金统一编入部门预算，具体要求如下：

一是部门所有收支，都要编入部门预算，体现综合预算的原则；

二是部门所有下属单位，包括各个级次的行政、事业单位的收支都要编入部门预算，单独反映；

三是部门及其下属单位所有收支要按照有关政策规定，细化到具体的预算项目和相应的政府收支分类科目。

推荐第4篇：预算部门工作总结

2010年预算部门工作总结

随着结算预算工作的结束，一年的工作就算彻底的结束了。一年来有必要对自己的工作作一个客观公正全面的总结。

一、拨款没有出现错误，但还需要更多的谨慎，一但出现错误有时将会是无法弥补。对拿不准的指标宁愿多费周折，问问其他县市，或是上级部门，极不能善自主张，这些都做到了还错那就是天意；

二、结算中还是出现了一些状况，让我寢夜难安，愧对手中拿到的工资。在编代列资金表时有一款多列了，这些错误是不该发生的，只因没有进行多种方法的核对，真是百密有一疏，假若当时用各家单位拨款数来核对就不会有错了，这都是缺少经验的表现。还好得到了及时的更正；

三、预算工作倒是很顺利，只是有些人特难缠，让报什么资料都难，开始也会着急，但这解决不了问题，对这种人只有拿出百倍的耐心，和他们不断“纠缠”，直到达到自己的目的。还有一类人根本就没理可讲，所以只能用感情去感化。真是大千世界无奇不有，只能求同存异；

四、各项工作的完成少不了同事的配合、支持和帮助。对于她们的建议都要认真听取，有则忙改之无则加勉，无论多严厉的批评都要虚心接受，忠言逆耳利于行。这样才能有利于工作的提高。别人说你说明你还有被别人说的理由，人无完人，但要力求完美；

五、纪律方面有所松懈，这不能归集于环境的影响，而是首先要克服掉自身的惰性，闹钟响就要起床，有时因为贪睡而迟到都会良心受惩。没有规矩不成方圆，一个人的自律很重要。更何况这是自己能够做到的，而且还能做得更好；

六、每天搞一次办公室卫生那是必须的。整洁的环境可以愉悦心情，也能提高工作效率；

七、放东西一定要有规律，及不能丢三落四，杂乱无章。做到防患于未然；

八、好记心不如烂笔头，更何况现在的记忆力是每况愈下，以前厚厚的一本书都可以倒背如流，可如今记一个电话号码都难，天命不可违呀！

总结不是为了总结而总结，而是为了改变而总结。只有工作做好了，生活才会好，心情才会好。

推荐第5篇：预算部门工作总结

员工2011年工作总结及2012年工作计划考评表

自2011年10月到公司工作以来，至今已两个多月了，在公司各位领导的指导下，在各位同事们的帮助下，我圆满完成了上级交给的各项任务，较好的完成了本职工作，回顾这短短的两个多月的工作，感觉自己有很多的收获和感触，工作在一个和谐的集体中，和同事们共同努力、共同进步是我的幸运。同时，在同事们的身上使自己学到了很多的工作方面和生活方面的知识，也感觉到自己的工作还有一些不足，为更好的做好以后的工作，克服以往的不足，下面对自己今年的工作作总结如下：

首先，认真负责，扎实细致的完成了本人负责的各项结算审核工作。到公司后，自己先后负责了（

）等几项工作，针对审核部人员少、工作量大的情况，领受任务后，自己及时与收集有审核有关的各项文件，对工班及项目部上报的预算材料进行严格、详细的审核，对审核中发现的问题及时与项目部有关人员联系对证，对与工程不符的项目严格把关，保证了工程审核工作的严肃性与正确性。按领导的分工安排，对（

）工程预算情况进行了详细审核，该工程预算由于种种原因已经拖了1年之久，困难较多，领受任务后，我对该项目的各文件进行了细致的查阅，取得了第一手资料的详细数据，与（

）等同事对各数据进行了审核，保证了审核的工作质量。

其次，严格遵守公司的各项规章制度，以制度要求自己的行为，以规定指导自己的工作质量。进入公司工作后，我首先熟悉了公司的各种规章制度，对各项工作中要注意的重点、难点进行了划分。为了尽快熟悉工作，每天我都提前半个多小时上班，整理好工作场所后，就开始熟悉图纸及设计变更，及时编制和审查各单位工程的预算及审核工作，及时掌握和了解市场情况，熟悉北京市每月工程造价信息，并多渠道收集其他材料信息，为审核工作做好准备。

第三，加强对审核业务的学习，不断提高做好本职工作的能力。为更好的完成本职工作，提高工作效率，杜绝工作失误，我除了在工作中虚心向老同志学习外，还利用业余时间，报名参加了（

）的预算培训班，下载了大量的教学视频软件，每天坚持学习，不断总结经验，提高自己的业务技能，为更好的完成本职工作打好基础。

工作中，自己的业务能力还有待提高，还需要加强与各单位人员沟通，加强与各部门人员的协调配合。

2012年工作计划：

展望2012年的工作，我们每个人的发展与公司的发展都是息息相关的，只有我们每个人把自己的工作都做好了，各负其职，人尽其用，履职尽责，才能使个人的利益、荣誉与公司的发展进步和谐统一。因此，在明年的工作中我计划从以下几个方面提高自己：首先是要加强学习，提高自己的工作能力和综合素质，使自己的工作时刻与公司的需要保持一致，从工作知识与文化知识方面充实提高和完善自己。其次，加强与各位领导及同事们的工作交流，在各项工作上，及时向各位领导做好工作汇报，与同事们做好信息共享，及时解决工作中出现的各项问题，保证工作质量及进度。第三，严格遵守公司的规章制度，保证工作的严肃性与严谨性，减少杜绝失误的发生，为公司的快速发展做好本职工作。

推荐第6篇：部门预算管理办法

为了使本单位的预算编制在走向科学化、规范化、法制化。

一、预算编制原则

（1）必须以党和国家的方针政策以及各项法律法规为依据。

（2）必须以本地区国民经济和社会发展计划为基础。

（3）必须以收支平衡、略有结余为准则。

（4）必须遵循完整性原则。单位的预算必须包括单位的全部财务收支，不得遗漏。

（5）必须遵循真实性原则。单位的预算收支项目的数字必须依据充分确定的资料，按批准部门认可的计算依据和计算方法计算得来，不允许估算。

（6）统一性原则。预算编制必须按照统一的预算科目和规定的收支标准、程序进行计算编制。

（7）年度性原则。要求各事业单位的预算必须按财政年度进行编制。

（8）讲政治的原则。事业单位的预算要体现强烈的政治责任和社会责任。

二、部门预算编制方法和程序

单位预算的编制采用零基预算法。

1、摸清家底，对本部门、本单位的所有可供使用的资源进行清理和计算，产生本年度的收入和可供使用的资源预算。

2、对部门和单位的本年度人员机构和所有提出的各项工作任务进行排队，然后，根据轻重缓急，确定本年度本部门本单位必须做的几项工作，同时计算每项工作的实际成本，确定每项工作完成后所达到的最终效果，

3、核定每项工作所需经费，并在预算编制时和预算执行过程中要考核每项工作经费的使用效果和效率，采取一定的方法对预算执行过程中的资金使用情况实行追踪问效制度。

单位预算需经过两上两下的编制程序：一上由部门（或单位）按照财政部门的布置，根据本地区财力状况、宏观经济发展目标和本部门的工作需要，按照人员经费支出定额标准和公用经费定额标准，采取规定的预算编制方法，编制预算建议数，上报财政部门；一下由财政部门对部门的预算建议数审核后下达预算控制数；二上部门根据预算控制数编制本部门预算报送财政部门；二下财政部门根据人代会批准的预算下达部门预算。

三、部门预算编制的具体步骤

第一步：建立预算编审班子。建立以法人代表为主、由财会部门参加的预算编审班子。预算编审班子要明确分工、严格规定各自的工作职责，以保证预算编制任务的完成。

预算编审班子根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面的因素，制定本部门本单位本年度的总体目标。

第二步：做好编制前的准备工作。

1、对各预算单位的各项财产物资进行全面清查登记，对债权债务进行认真核实，理清资金来源渠道和支出结构情况，在全面弄清“家底”的基础上做到账账相符、账实相符。

2、摸清各预算单位人员编制、实有人数和人员经费支出结构，对人员情况登记造册，并做好编制和人员情况的核对。

3、真实报告清产核资工作结果，对资产清查中发现的资产盘盈盘亏、资产损失等问题，按国家有关规定和清产核资政策，经申报和核实后进行账务处理。

4、针对暴露出的矛盾和问题，建立健全各项管理制度，堵塞各种管理漏洞，促进提高国有和集体资金的使用效益。

5、认真分析上年度收入和支出结构，把握本年度收入和支出中的有利与不利因素、增收节支的潜力。

做好上面五项准备工作的同时，还要特别注意：

1、人员：各部门各单位要严格按照人事部门核定的人员登记造册，本部门本单位无权增加或者减少人员。

2、人员经费：各部门各单位要严格执行人事部门和劳动与社会保障部门核定的标准，本部门本单位无权增加或减少人员经费的开支标准。

3、临时工：应属于完成专项工作任务的临时用工，编制预算时不在人员经费中反映。

4、对上年收支的分析，应分析到最具体的收入单位和支出单位，分析到具体的收入项目、征收次数。

第三步：编制收入预算。

1、明确具体的收入项目、征收标准，确定具体的收入征收科室和责任人。

2、由具体征收科室和责任人根据上年度的收入情况和本年度的经济发展情况按照规定的要求，编制出最基本的具体征收科室和责任人的收入预算。

3、财会部门对本部门本单位的收入预算进行审核、汇总，要将通过挖掘潜力，尽可能实现的收入编入到预算中来。

4、在预算编制与审核过程中，要分析单位占有的资产、往来款等的使用效率。同时要保证本年度总体目标的实现。

第四步：编制支出预算。支出预算要充分体现以收定支、收支平衡、略有结余的原则。

1、人员经费。人员经费按照人事部门核定的人数和人员经费的标准（其中一部分按照社保部门核定的标准）直接计算编制。

2、维持机构正常运行的公用经费。按照财政部门制定的定额标准直接计算编制。

3、专项工作任务经费。按照效率最优的方法计算专项工作任务成本编制预算。

4、专项工程项目经费。专项工程项目分本年度完成项目和跨年度项目，应单独编制专项工程项目预算，其经费在使用时按照会计制度的规定应单独建账核算。本年预算只能反映本年预算中安排的专项工程项目经费。

5、在支出预算编制过程中要充分考虑现有资源（人力、物力、财力等）的利用，讲究现有资源的优化配置。

6、往来款，作为对收支会产生重大影响的债权债务，必须有预算，以正确认识本单位的承受能力和考核往来款的使用效益。净资产，作为收支任务完成后实现的目标，必须编制预算。

第五步：本部门本单位的预算经财会部门层层汇总审核后，报经预算编审班子对照本年度的总体目标，进一步审核和研究后，形成本部门本单位的预算建议数，同时还要编写好预算编制说明书，一同上报财政部门。预算编制说明书是对预算进行的书面分析与说明，是预算不可缺少的一个重要组成部分。

第六步：财政部门根据本地区经济发展情况、本地区的财力可能、政府及有关方面政策、文件规定和各部门各单位的实际情况，对各部门各单位的预算建议数进行审核，下达各部门各单位的预算控制数。

第七步：各部门各单位根据财政部门下达的预算控制数对本部门本单位的预算建议数进行调整，编制本部门本单位的预算，上报财政部门。

第八步：财政部门根据人代会批准的预算及时下达到各部门各单位。

四、部门预算的执行

(一)分解落实预算指标。各部门各单位的预

算编审班子对经法定程序批准的预算要进行分解，层层落实到具体的科室和个人，不得留有未落实的预算。

(二)制定实施预算的各项管理制度和管理办法。为了保证预算的完全执行，预算编审班子必须制定一系列的管理制度和管理办法。具体应包括如下内容，各部门各单位可以根据本部门本单位的实际情况，进行增加和修改。

1、建立日常的管理机构和组织。建议仍然由预算编审班子负责。

2、根据责、权、利相结合的原则和可变即可控的原则，合理确定各职能科室和个人在预算执行中应负的责任和应享的权利。

3、制定各种支出控制定额。

4、制定预算执行的考核标准和考核办法。建立权、责、利相结合的奖惩制度。

(三)单位的非财政预算内拨款的收入，要按照有关规定，实行财政专户管理。财政拨款按照单位的季度用款计划每月从财政国库拨到各单位支出户；单位取得的收入必须首先直接缴入预算外资金财政专户，然后根据单位年度收支预算和季度用款计划，结合预算内拨款情况按月从预算外资金财政专户拨入单位支出户，财政拨款和财政专户拨款二者共同形成单位可以直接使用的收入来源。

（四）及时、真实、准确反映预算执行情况。各部门各单位要按照财政部门的要求，认真编制预算执行情况月报表及相关报表，认真编写预算执行情况说明书。

（五）各部门各单位的预算编审班子要经常对本部门本单位的预算执行情况进行检查，对照本年度的总体目标，分析预算执行中的不正常因素和对预算执行有重大影响的因素和环节，及时发现问题，采取措施。

（六）预算调整。在预算执行过程中因遇到不可克服的因素需要增加支出或者减少收入，就应该对预算进行调整。具体的预算调整程序应按有关规定进行。

五、年度决算

单位的决算工作包括三个方面的内容：决算前的准备，编制决算草案，编写决算说明书。具体工作按以下步骤进行：

（一）决算前的准备。

1、清理各项收支。对照预算，认真检查各项预算指标的完成情况，将尽可能实现的收入完全列入本年度，将本年度的支出，尽可能清理净化，加以压缩。

2、清理资产与负债。清理检查各项资产的盘盈盘亏及资产的运行质量；清理检查各项往来款的情况及使用质量。

3、与有关部门核对好各项基本数字及进一步审查各项开支标准。

4、考核预算执行情况，落实奖惩措施。

（二）编制决算草案。在做好准备工作的基础上，按照财政部门的要求，及时、真实、准确地编制本部门本单位的决算报表。

（三）编写决算说明书。按财政部门规定的格式，认真、详细编写决算说明书。决算说明书应包括如下内容：

1、单位总体概况。第一部分，单位基本概况。包括人员的总量与构成，资产的总量与构成，工作职能，工作范围等等。第二部分，单位预算完成概况。包括预算收支的完成情况，要与预算对比、与上年对比。

2、收入完成情况分析。要具体分析到收入的明细项目，要与预算、与上年对比，分析收入的增减变化原因，影响收入的重要因素等。

3、支出执行情况分析。要具体分析到支出的“节”级科目。要与预算、与上年对比，分析出支出的增减变化情况及原因。

4、对专项经费使用情况进行绩效分析。一是要与预算、与上年对比，分析专项工作经费的增减变化情况及原因，二是要分析专项工作经费的使用效益。

5、跨年度专项工程项目经费的安排及使用情况及效益分析。

6、详细介绍本部门本单位对预算执行结果的考核及有关制度、措施的落实情况。

7、分析研究预算执行过程中存在的问题及建议。

六、部门预算的监督

（一）部门和单位自身的监督。事前对预算编制审核汇总，事中监控要定期和不定期地对预算执行情况进行检查，事后检查核证对预算的审核汇总。各部门各单位要充分重视自身的预算监督工作。

（二）财政监督。这是财政部门固有的一项重要职能，也是财经法规正确执行和财政资源安全有效运行的重要保障。从单位预算编制工作的布置，到预算执行的结束，财政部门始终在履行监督职能，考核整个预算过程的绩效情况。

（三）审计监督。政府审计部门也是监督整个预算过程的重要部门。

以上三者相互配合，共同构成整个预算过程的监督机制。

推荐第7篇：市场部部门预算

2015年度市场部部门预算

市场部预算主要包括:设计制作费用，宣传推广费用，认证排名费用等。各项未必均需执行，市场部以建议形式提出，供公司参考。

一．设计制作

A.中英文网站设计：为了更好地展示公司以及产品，突出灰名单功能，重新改版的网站已灰色为主色调；同时英文网站的建设对于以后产品走出中国做准备。全新设计和开发各2.5万元，共计5万元。

B.产品设计：包括产品Logo，宣传册和包装设计，专业公司制作计1万元。

C.企业期刊：一个好的企业期刊不仅能够对外产生更好地展示宣传，而且对内也能凝聚一个公司员工的对公司的依附感和部门凝聚力，采用与设计产品的同家设计公司制作，计2万元。共计8万元/年

二．宣传推广费用

A.宣传资料印刷：包括宣传册，宣传光盘，易拉宝等。宣传册5元/本，预计5000元（1000册宣传册计）；宣传光盘3元/张（1000张宣传光盘计）易拉宝200元/个，预计2000元（10个易拉宝计，展会使用）。全年用度，如遇不足，临时调整。

B.推广费用：针对平台及公司的宣传，采用网络推广方式，搜索引擎关键字等手段，提高公司附加值，带动部分流量的导入。百度，谷歌为首选，其余优秀网络平台或媒体也可作为备选，1500元/月，共计：18000/年；微信、微博认证2000元。

C.产品发布会经费：预计2015年期间将举办2场针对企业产品推介的主题活动。按照地区进行，每半年举办一次。

活动经费主要包括产地租借与布置，礼品派发，招待。以30人规模计，每场活动经费为2.5万元。共计：7万/年

三．认证排名

认证费用主要是质量体系认证和3C认证产生的费用，包括认证费用、咨询公司费用以及认证人员的车马费，共计2万元；

排名费用是指在行业年度报告里面把数据做到全面排名第一，从而李玉产品推广销售，根据每年销售数据和第一名差距，费用在5~8万元，预算计8万元。

共计10万元/年

四．参与联盟会议

作为大会成员，每年的会员费用在0.5~1万；包括已加入和2015年即将加入的计3万元（计2~3个联盟大会）

共计3万元/年

五．杂项

市场部同事会经常外出沟通宣传推广事项，产生的交通通讯费用预计各0.25万元；展会以及认证过程产生的宴请招待费用计0.3万元。

共计0.8万元/年，除工作原因外产生的招待费用个人自理。

累积预算（不含薪资）： 30万元/年

上述各项均为建议性意见，具体执行与否，需经公司高层协商确定

推荐第8篇：海口总工会部门预算

2018部门预算

年海口市总工会

第一部分

海口市总工会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分

海口市总工会2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

十、省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分

海口市总工会2018年部门预算情况说明第四部分

名词解释

第一部分海口市总工会概况

一、主要职能

海口市总工会属于参照公务员法管理的社会团体单位，主要负责管理全市各基层工会的建设和管理工作；依法维护职工的合法权益和女职工的特殊利益；协助市政府有关职能部门推行全员劳动合同制，对劳动合同的履行进行检查、监督；组织职工开展劳动竞赛活动，协助市政府做好劳模评选、管理和服务工作；组织、指导职工开展形式多样、内容丰富、思想健康的各种文体活动和竞赛活动。

二、部门预算单位构成

海口市总工会2018年部门预算编制范围为海口市总工会本级，无二级预算单位。

第二部分

海口市总工会2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

十、省级财力安排的专项转移支付预算表（上述报表具体数据见附件）

第三部分海口市总工会2018年部门预算情况说明

一、关于海口市总工会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市总工会2018年财政拨款收支总预算359.86万元。其中，收入总计359.86万元，包括一般公共预算本年收入359.86万元；支出总计359.86万元，包括一般公共服务支出248万元、社会保障和就业支出支出85.83万元、住房保障支出支出14.30万元，行政单位医疗11.73万元。

二、关于海口市总工会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市总工会2018年一般公共预算当年拨款359.86万元，比上年预算数增加11.5万元，主要是在职人员工资增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出248万元，占68.92%；社会保障和就业（类）支出85.83万元，占23.85%；住房保障（类）支出14.30万元，占3.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2018年预算数为189万元，比上年预算数减少3.41万元，主要是公车数量减少。2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）和其他群众团体事务支出（项）2018年预算数为59万元，比上年预算数持平.3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2018年预算数为54.14万元，比上年预算数增加2.63万元，主要是调增工资。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为26.37万元，比上年预算数增加4.49万元，主要是调增工资缴费基数调整。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2018年预算数为5.33万元，比上年预算数持平。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为14.30万元，比上年预算数减少3.65万元。

三、关于海口市总工会2018年一般公共预算基本支出情况说明

海口市总工会2018年一般公共预算基本支出为189万元，其中：

人员经费155万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等; 公用经费34万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等。

四、海口市总工会2018年“三公”经费预算情况说明海口市总工会2018年“三公”经费预算数为3.5万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元）。

公务接待费0万元，较上年预算下降100%。下降的主要原因包括：实行八项规定严格控制公务接待费开支。

五、海口市总工会2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市总工会2018年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

因为2018年政府性基金预算当年拨款0万元，所以无拨款结构。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况因为2018年政府性基金预算当年拨款0万元，所以无使用情况。

六、关于海口市总工会2018年收支预算情况的总体说明按照综合预算原则，海口市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。海口市总工会2018年收支总预算359.86万元。

七、关于海口市总工会2018年收入预算情况说明海口市总工会2018年收入预算359.86万元，其中：经费拨款收入359.86万元，占100%。

八、关于海口市总工会2018年支出预算情况说明海口市总工会2018年支出预算359.86万元，其中：基本支出300.86万元，占83.60%；项目支出59万元，占16.40%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2018年海口市总工会本级（无下属预算单位）政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，海口市总工会本级（无下属预算单位）共有车辆1辆（编制1辆）。单位价值100万元以上设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

十

二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。十

三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

……

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

推荐第9篇：新津人民法院部门预算

2017

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新津县人民法 2017年部门预算情况说明

第一部份新津县人民法院单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、【审判职能】依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件；受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件；接受上级法院指令再审和交办的案件。

2、【司法执行权、司法决定权】依法行使司法执行权和司法决定权。

3、【司法建议】对案件审理中发现的问题提出司法建议。

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聘用人员55人。

（三）2017年重点工作

2017年，新津法院将深入学习党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻“四个全面”战略布局，全面落实省委十届八次、九次全会和市委十二届七次、八次、九次全会精神，按照县委总体思路，以“司法软实力建设”为主线，狠抓司法办案，深化改革创新，全力提升群众满意度、获得感，为经济社会发展营造一流的司法环境。重点做好以下工作：

坚持“四位一体”抓办案，妥善审理民生领域各类案件，促进平安新津、和谐新津建设。纵深拓展“两大服务”，积极参与社会基层治理，充分运用法治思维和司法智慧，勇担当、善作为，营造一流司法环境。持续深化三大庭审改革，进一步促进试点向常态化运行转化。以基本解决执行难为遵循，开展全面改革优化执行模式、全方位联动加大执行威慑、全程监督强化执行管理，推动执行工作规范化、信息化、一体化“三全三化”运行为目标的执行改革。全面贯彻落实上级法院关于家事审判方式和工作机制改革工作各项要求，确立以“完善家事审判工作机制、创新家事案件审判模式、搭建家事纠纷化解平台”为主基调的改革思路，形成“法官+法官助理主导，家事调查员＋家事调解员辅助”的家事纠纷调处模式。加强能力作风建设，

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（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出（类）支出1787.38万元，占公共预算87%；社会保障和就业（类）支出124.27万元，占公共预算6%。；医疗卫生与计划生育（类）支出34.31 万元，占1.7%；住房保障支出（类）108.6万元，占5.3%。

（三）公共预算当年拨款具体使用情况

1、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）预算数为941.33万元，比2016年预算数1139.09万元减少197.76万元，下降17.36%，变动的主要原因是：人员调动及机关事业养老保险改革带来的支出结构变动。

2、公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）预算数846万元，比2016年预算数611万元增加235万元，增长27.8%，变动的主要原因是：信息化建设及档案数字化建议等。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数88.76万元， 2017年新增支出项目，变动的主要原因是机关事业养老保险改革带来的支出结构变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为35.51万元，2017 年新增支出项目，变动的主要原因是机关事业养老保险改革带来的支出结构变动。

5、公共安全（类）法院（款）医疗卫生与计划生育（项）

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3、新津县人民法院核定车辆编制19辆，目前实际车车保有量为19辆。2017年公务用车购置及运行维护预算经费为60万元, 较2016年预算数减少20万元，下降25%。变动的主要原因是行政参公单位车改以后，暂停一般公务用车购置，同时一般公务用车及执法执勤用车数量大幅减少，车辆运行维护费下降；事业单位停止安排一般公务用车购置。

2017年未安排公务用车购置预算。

2017年安排公务用车运行维护费60万元。用于19辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2017年政府性基金预算支出情况的说明

新津县人民法院2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，新津县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入；支出包括：公共安全公安支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。新津县人民法院2017年收支总预算2054.56万元，比2016年预算数1750.09万元增加304.47万元，增长14.82%，变动的主要原因是人员增加、工资调整、司法专项经费预留增加等因素。

七、2017年收入预算情况说明

新津县人民法院2017年收入预算2054.56万元，其中：一

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开展非独立核算经营活动取得的收入。如:（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是（收入类型）等。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.公共安全支出（类）法院支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

8.公共安全支出（类）法院支出（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.公共安全支出（类）法院支出（款）案件诉讼（项）：指反映受理行政、民事、刑事、涉外等案件审判活动的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险续费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源部、财政部规定的基本工资和津

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18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部份 2017年部门预算表见附件

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推荐第10篇：澄迈水务部门部门预算

澄迈县水务部门年部门预算

2018

第一部分

水务部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分

水务部门2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

第三部分

水务部门2018年部门预算情况说明第四部分

名词解释

第一部分水务部门（部门）概况

澄迈县水务部门是承担着全县水利基本建设、水库除险加固、农村安全饮水等等行政事业单位。其工作任务和职责范围：

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家有关水务工作的法律、法规、方针政策；拟定并组织实施全县水务工作的发展规划、计划。

2、统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）。按规定实施取水许可制度和水资源费等规费征收制度；管理全县节约用水工作。

3、指导水政监察和水政执法工作，协调处理水事纠纷。

4、指导、监督、管理全县水务工程设施、水域、渠道的管理和保护工作以及江河综合治理和开发利用；会同有关部门管理全县水土保持工作；协同有关部门检查、监督全县水务资金的使用。

5、指导全县农田水利基本建设；指导、监督全县以防洪、灌溉、供水为主的工程和农村小水电的管理与运行。

6、负责全县城市供水、农村饮水的指导和管理工作；指导、监督全县城市供水、排水、污水处理、中水回用设施建设和管理工作。

7、负责组织管理全县重点水务工程项目建设，加强水务行业管理，负责实施水利技术质量标准检查工作。

8、承担县防风防汛防旱指挥部的日常工作，管理全县防洪工作，对主要江河和重要水务工程实施防汛防旱统一调度。

9、组织、指导全县水利和农村小水电队伍建设及人员的教育培训工作。

10、负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的法律、法规、规章、方针政策的情况进行检查进行监督，协调有关部门监管其经营性国有资产。

11、承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入水务部门2018年部门预算编制范围预算单位为水务部门（本级），三防办（二级），水政监察大队（二级）。

第二部分水务部门2018年部门预算表

此部分内容即为部门预算公开表，详见《2018年海南省澄迈县水务局部门预算表》。

第三部分水务部门2018年部门预算情况说明

一、关于水务部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

水务部门2018年财政拨款收支总预算3323.28万元。其中，收入总计3323.28万元，包括一般公共预算拨款本年收入3323.28千元；支出总计3323.28千元，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出51.79万元、公务员医疗补助支出60.02万元、行政单位医疗支出15.08万元、离退休支出21.46万元、其他优抚人员支出7.26万元、退伍人员安置支出37.8万元、住房公积金支出28.27万元、水体支出1733.7万元、行政运行支出280.9万元、水利执法监督支出45万元、防汛支出12万元、其他水利支出1030万元。

二、关于水务部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模情况

水务局2018年一般公共预算当年安排3323.28万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出118.31万元，占3.5%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出75.1万元，占2.2%；住房保障支出28.27万元，占0.8%；节能环保支出1733.7万元，占53.5%；农林水支出1367.9元，占40%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为73.25万元。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）退役安置2018年预算数为45.06万元。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为150.2万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为28.27千元。5.农林水支出（类）水利（项）行政运行（项）3101.6万元。

三、关于水务部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

水务部门2018年一般公共预算基本支出为401.07万元，其中：

人员经费368.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金等; 公用经费32.1万元，主要包括：其他商品和服务支出等。

四、水务部门2018年“三公”经费预算情况说明水务部门2018年“三公”经费预算数为11.82万元，其中：

因公出国（境）经费，2018年本部门（单位）年初无此项经费预算。

公务用车购置及运行费7.32万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.32千元），与去年减少了45.2%；公务接待费4.5万元，与去年持平。主要原因包括：继续严格贯彻厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。公务接待费计划主要用于：外市县业务对口部门、市内相关部门项目调研、考察、交流等接待任务。

五、关于水务部门2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

我部门2018年无政府性基金预算安排的支出。

六、关于水务部门2018年收支预算情况的总体说明按照综合预算原则，水务部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、农林水支出。水务部门2018年收支总预算 3323.28万元。

七、关于水务部门2018年收入预算情况说明水务部门2018年收入预算3323.28万元，其中：经费拨款收入3323.28万元，占100%。比上年年初预算增加1666.99万元，主要是经费拨款收入增加了1666.96万元（老城西区污水处理厂污水处理费增加了预算1737.7万元）。

八、关于水务部门2018年支出预算情况说明水务部门2018年支出预算3323.28万元，其中：基本支出502.58万元，占15.12%；项目支出2820.7万元，占84.88%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年水务部门本级的机关运行经费预算502.58万元。

（二）政府采购情况 2018年水务部门本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，水务部门本级共有车辆1辆（三防办用于防风防汛防旱）。

（四）绩效目标设置情况

2018年水务部门 2 个项目实行绩效目标管理，预算金额

859.08万元。

第四部分名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

十

二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

二

十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、农林水支出（项）反映农业、林业、南水北调、扶贫、农业综合开发和其他农林水事务支出。

第11篇：大连科学技术协会部门预算

大连市科学技术协会2018年度部门预算

第一部分大连市科学技术协会概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分大连市科学技术协会2018年部门预算表

一、2018年收支预算总表

二、2018年收入预算总表

三、2018年支出预算总表

四、2018年财政拨款收支预算总表

五、2018年财政拨款支出预算表（一般公共预算）

六、2018年财政拨款支出预算表（政府性基金）

七、2018年财政拨款支出预算表（财政专户）

八、2018年一般公共财政预算基本支出表（机关参公）

九、2018年一般公共财政预算基本支出表（事业）

十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表十

一、2018年政府采购预算情况表

第三部分大连市科学技术协会2018年部门预算情况说明第四部分名词解释

第一部分

大连市科学技术协会概况

一、主要职责

单位主要职责（大委办发〔2003〕27号）

大连市科学技术协会是全市科技工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带。其主要职责是：

（1）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展和知识创新。

（2）按照国家有关科普工作的法律、方针和发展规划，拟订全市科协系统科普工作计划，开展科普活动和青少年科技教育活动；指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设、管理及科普工作队伍的建设工作；评选、表彰科普工作先进单位和优秀科普工作者。

（3）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

（4）加强与海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交流与联系，开展民间国际科技交流与合作，促进与港、澳、台地区科技界的交往与联系。

（5）组织科技工作者参与政治协商、民主监督和指定科技政策、法规，促进党委和政府的决策科学化、民主化；组织科技工作者开展科学论证、咨询服务，接受委托承担项目评估、成果鉴定等任

务，推动科技成果的转化。

（6）评选、表彰优秀科技工作者，开展科技工作者的继续教育和培训工作，培养和推荐科技人才。

（7）负责所属市级学会和基层科协的业务指导工作。（8）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

大连市科学技术协会部门预算包括大连市科学技术协会本部及下属2家预算单位的综合收支计划。纳入大连市科学技术协会2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括行政单位1家，事业单位2家，具体包括：

1.大连市科学技术协会（行政单位） 2.大连市科技馆（事业单位）

3.大连市科技干部进修学院（事业单位）

第二部分

大连市科学技术协会2018年部门预算表

（详见附件）

一、2018年收支预算总表

二、2018年收入预算总表

三、2018年支出预算总表

四、2018年财政拨款收支预算总表

五、2018年财政拨款支出预算表（一般公共预算）

六、2018年财政拨款支出预算表（政府性基金）

七、2018年财政拨款支出预算表（财政专户）

八、2018年一般公共财政预算基本支出表（机关参公）

九、2018年一般公共财政预算基本支出表（事业）

十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表十

一、2018年政府采购预算情况表

第三部分

大连市科学技术协会2018年部门预算情况说明

一、2018年部门收支预算

2018年收入预算2981.36万元，比2017年增加0.9万元。其中：财政拨款收入2981.36万元（含一般公共预算、政府性基金），上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。

2018年支出预算2981.36万元，比2017年增加0.9万元。其中：人员经费1239.39万元，公用经费93.05万元，部门专项经费1648.92万元,提前告知专项经费0万元。

二、2018年财政拨款收支预算

2018年财政拨款收入预算2981.36万元，比2017年增加0.9万元。其中：公共财政预算2981.36万元，政府性基金0万元，财政专户拨款收入0万元。

2018年财政拨款支出预算2981.36万元，比2017年增加0.9万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费1239.39万元，公用经费93.05万元,部门预算专项经费1648.92 万元,提前告知专项经费 0万元。

第12篇：江油科学技术协会部门预算

江油市科学技术协会2018年部门预算

编制的说明

一、基本情况

（一）机构设置和主要职责

江油市科学技术协会是事业单位，主要是科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。内设2个股室，包括：办公室和科普股。

（二）人员情况

江油市科学技术协会共有编制5名。其中：行政编制0名，实有0人；参公行政编制0名，实有0人；事业编制5名，实有3人；工勤0名，实有0人。

二、财政拨款收支预算情况

2018年科学技术协会财政拨款收入52.54万元。

2018年科学技术协会财政拨款支出52.54万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市科学普及和推动科学技术事业发展相

关工作。

基本支出，是用于保障江油市科学技术协会正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、等人员经费、奖励金等对个人和家庭的补助以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，人员支出28.01万元，日常公用支出3.51万元，对个人和家庭的补助支出6万元。

项目支出，是用于保障江油市科学技术协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

江油市科学技术协会2018年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）科学技术支出38.4万元，主要用于：全国科普示范市科普经费15万元，保障人员机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费23.4万元。

（二）教育支出0.29万元，主要用于：职工继续教育培训。

（三）社会保障和就业支出4.05万元，主要用于：职工养老保险。

（四）医疗卫生支出1.17万元，主要用于：职工医疗保险。

（五）住房保障支出2.31万元，主要用于：职工住房公积金。

（六）对个人和家庭的补助支出6.00万元，奖励性绩效等0.32万元。

三、当年财政拨款规模变化情况

2018年江油市科学技术协会政拨款52.54万元，比2017年预算数减少5.41万元。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数0.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费，跟2017年预算持平。

根据市外事办安排的2018年出国计划，无因公出国计划。

五、

（二）公务接待费较

2017年预算没有下降空间，主要原因是在认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准后，经费只能维持。 2018年公务接待费计划用于执行公务等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。主要原因是无公务车编制。

2018年无安排公务用车购置经费及新购公务用车

辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，江油市科学技术协会机关运行经费财政拨款预算为3.51万元，与2017年预算基本持平。

（二）政府采购情况说明

2018年，安排政府采购预算10万元，主要用于采购政府广告宣传制作，办公耗材用品。

（三）绩效目标设置情况

2018年江油市科学技术协会通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款15万元。

六、名词解释

1、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务：指政府提供一般公共服务。2010102指一般行政管理事务；2010301指行政运行，2010302指一般行政管理事务；2010399指其他政府办公厅及相关机构事务；2011102指一般行政管理事务；2013102指一般行政管理事务。

3、教育：指政府教育事务。2050803指培训支出

4、科学技术：指科学技术方面事务。

5、文化体育与传媒：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面。

6、社会保障和就业：指政府在社会保障与就业方面。

2080505指机关事业单位基本养老保险缴费。2080599指其他行政事业单位离退休； 2081501指中央自然灾害生活补助；2089901指其他社会保障和就业。

“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

江油市科学技术协会 2018年3月1日

第13篇：嘉兴科学技术协会部门预算

嘉兴市科学技术协会2018年部门预算

一、嘉兴市科学技术协会概况

（一）主要职能

嘉兴市科学技术协会（以下简称市科协）是嘉兴市科学技术工作者的群众组织，是中国共产党嘉兴市委员会领导下的人民团体，由市级学会、协会、研究会和县（市、区）科学技术协会及基层组织组成。其主要职责是：

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进学科间的联系和渗透，促进自然科学、技术科学和社会科学的结合，推动自主创新；

2.组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献；

3.依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高公众科学素质；

4.反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。促进学术道德建设和学风建设，创造健康的学术氛围；

5.组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；

6.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；

7.开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；积极承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务；

8.开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往；

9.开展继续教育和培训工作；

10.兴办符合嘉兴市科学技术协会宗旨的社会公益性事业；11.承担市委、市政府交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，嘉兴市科学技术协会部门预算包括：市本级预算、市属事业单位嘉兴市科技馆预算。

二、嘉兴市科协2018年部门预算安排情况说明

（一）关于嘉兴市科协2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴市科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入和其他收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。市科协2018年收支总预算1361.62万元。

（二）关于嘉兴市科协2018年收入预算情况说明

嘉兴市科协2018年收入预算1361.62万元，其中：一般公共预算收入1158.62万元，占85.09%；其他收入203万元，占14.91%。

（三）关于嘉兴市科协2018年支出预算情况说明

嘉兴市科协2018年支出预算1361.62万元。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出1130.54万元、社会保障和就业支出161.94万元、住房保障支出69.14万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出722.29万元，日常公用支出135.3万元，项目支出504.03万元。

（四）关于嘉兴市科协2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉兴市科协2018年财政拨款收支总预算1158.62万元。包括：一般公共预算收入1158.62万元；支出包括：科学技术支出927.54万元、社会保障和就业支出161.94万元、住房保障支出69.14万元。

（五）关于嘉兴市科协2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

嘉兴市科协2018年一般公共预算收入1158.62万元，比2017年执行数减少108.63万元，主要是市本级和下属科技馆退休人员工资转由市社保统一发放，不再由单位发放，相应经

费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出927.54万元，占80.06%；社会保障和就业支出161.94万元，占13.98%；住房保障支出69.14万元，占5.97%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）科学技术支出/科学技术普及/机构运行287.9万元，主要用于本部门的基本支出。

（2）科学技术支出/科学技术普及/科技馆站365.15万元，主要用于下属事业单位科技馆的基本支出。

（3）科学技术支出/科学技术普及/其他科学技术普及支出274.49万元，主要用于开展科学技术的宣传普及项目支出。

（4）社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/事业单位离退休10.33万元，主要用于下属事业单位离退休人员的经费支出。

（5）社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/未归口管理的行政单位离退休76.30万元，主要用于本部门离退休人员的经费支出。

（6）社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出53.79万元，主要用于本部门和下属的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的养老保险支出。

（7）社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位职业年金缴费支出21.52万元，主要用于本部门和下属的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的职业年金支出。

（8）住房保障支出/住房改革支出/住房公积金69.14万元，主要用于本部门和下属的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于嘉兴市科协2018年一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴市科协2018年一般公共预算基本支出847.59万元，其中：

人员经费722.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费125.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于嘉兴市科协2018年政府性基金预算支出情况说明

嘉兴市科协2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于嘉兴市科协2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：我市因公出国（境）经费实行归口管理、统筹安排， 2018年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算8.5万元，比上年执行数增长40.5%。主要用于接待兄弟单位参观调研、学会科普院士项目等支出。增加的主要原因是学会科普院士项目活动增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，公务用车制度改革后本部门无保留公务用车，2018年部门预算也未安排购置公务用车。

（九）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费

2018年嘉兴市科协本级和嘉兴市科技馆事业单位的机关运行经费财政拨款预算287.9万元。

2.政府采购情况

2018年嘉兴市科协所属预算单位政府采购预算总额

34.94万元，其中：政府采购货物预算5.19万元、政府采购服务预算29.75万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，嘉兴市科协所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2018年全部项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算收入安排的支出311.03万元。

三、名词解释

1.财政补助收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算补助收入、政府性基金补助收入、政府专项资金补助收入和当年纳入专户管理的收入。

2.单位自筹收入：指除财政补助收入以外由部门（单位）自筹取得的其他收入，包括事业收入（单位留用）、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和经营收入。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构的正常运转和完成日常工作任务所必须的支出，包括人员支出（含工资福利支出和对个人和家庭的补助）和日常公用支出。

4.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

6.事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7.机构运行：反映科普事业单位的基本支出 8.科技馆站：反映各级政府科技馆、站支出。

9.其他科学技术普及支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

10.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.机关事业单位基本养老保险：反映机关事业单位基本养老保险基金支出。

第14篇：于都文明办部门预算

于都县文明办2018年部门预算

第一部分于都县文明办概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分于都县文明办2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年三公经费预算情况说明

第三部分于都县文明办2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部门名词解释

第一部分于都县文明办概况

一、部门主要职责

于都县文明办是主管全县精神文明创建工作的县委组成部门，主要职责是：

一、精神文明建设工作；

二、省级文明城市创建工作；

三、乡风文明行动工作。

二、部门基本情况

精神文明建设工作：一是开展“身边好人”评选活动；二是继续开展“建百家道德讲堂、办千场道德讲座、让百万市民受教育”活动；三是深化“三大创建”群众性精神文明创建活动；四是深入开展“幸福于都”宣传教育；五是开展道德领域突出问题专项治理活动；六是开展志愿服务。

创建省级文明城市工作：一是加大宣传氛围，提高宣传效果；二是发挥片长制作用，落实“网格化管理”；三是加大基础设施建设，提高城市品味；四是完善城市管理制度，防止建设与管理的脱节；五是加强对电瓶车的管理，解决交通难题；六是加快诚信体系建设，打造诚信社会；七是扎实文明社区建设，增强市民幸福感；八是开展文明创建活动，提升市素质；九是加强督查问责，提升工作效能。

乡风文明行动工作：一是抓好村规民约的落实；二是加快公益性公墓建设；三是出台有力措施，遏制天价彩礼；四是深化文明创评活动；五是强化督查。第二部分于都县文明办2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年于都县文明办收入预算总额为157.0989万元，其中：财政拨款收入131.5564万元，上年结转25.5425万元。

（二）支出预算情况

2018年于都县文明办支出预算总额为157.0989万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出68.0989万元，包括工资福利支出35.8864万元、商品和服务支出6.67万元、其他支出25.5425；项目支出89万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出35.8864万元，占支出预算总额的27.28%；商品和服务支出6.67万元，占支出预算总额的5.07%。

（三）财政补助支出情况

2018年于都县文明办财政拨款支出预算157.0989万元，具体为：一般公共服务支出146.6589万元，社会保障和就业6.66万元，住房公积金支出3.78万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年于都县文明办机关运行经费支出32.21万元，办公费2.5万元、差旅费3.54万元、会议费5万元、福利费0.63万元、日常维修费1万、专用材料及一般设备购置费2万元、办公用房水电费0.4万元、公务接待6万元，其他商品和服务支出11.14万元。

（六）政府采购情况

2018年于都县文明办政府采购总额2万元。

二、2018年三公经费预算情况说明

2018年县文明办“三公”经费年初预算安排6万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。公务接待费6万元，比上年增加3万元，主要原因是：省市公共文明指数测评检查工作接待、省文明城市创建工作验收接待。

公务用车购置及运行经费0万元，比上年增（减）0万元。

第三部分于都县文明办2018年部门预算表详见附表

第四部分名词解释收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

支出科目

（十二）机关单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险的支出。

（十三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴纳经费。

第15篇：双台子区残疾人联合会部门预算

2017年度双台子区残疾人联合会部门预算

信息公开情况说明

一、单位基本概况及职能 (一)单位基本情况：

我单位为行政单位，实行行政单位会计制度。内设2个办和1个中心，为残联办公室、业务股、和辅助器具服务中心。2017年实有在职编制18人，其中：行政编制6人，事业编制9人，退休人员3人。

（二）主要职能

1、履行代表、服务、管理职能，为残疾人开展服务。

2、辅助器具发放、安置残疾人就业、培训残疾人、收缴残疾人就业保障金。

二、部门预算安排情况

2017年，收到财政拨款128.52万元，其中：社会保障和就业支出119.12万元，。住房保障支出9.4万元。

三、单位三公经费预算情况说明

（一）因公出国（境）预算。我单位不存在因公出国（境）的情况，（此项预算无）。

（二）我单位无公车此项预算无。

（三）公务招待费用0.2万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出128.52万元。

（二）政府采购支出情况

2017年财政厅政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。

名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业

收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支

出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事

业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33.国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第16篇：铜鼓人民法院部门预算

铜鼓县人民法院2018年部门预算

第一部分铜鼓县人民法院概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分铜鼓县人民法院2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明第三部分铜鼓县人民法院2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表第四部分名词解释

铜鼓县人民法院2018年部门预算情况说明

第一部分铜鼓县人民法院概况

一、部门主要职责

县人民法院是国家审判机关，在县委的领导和中级人民法院的监督指导下依法履行审判职能，对县人民代表大会及其常务委员负责并报告工作，其主要职责是：

1、依法审判一审刑事、民事、民商和行政案件。

2、依法按照审判监督程序审理当事人提出的申请、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、民商事和行政案件。

3、执行已经发生法律效力的判决、裁定、调解未履行的以及国家行政机关依法申请执行的案件和委托执行的案件、支付令案件。

4、司法行政、司法技术鉴定、评估和拍卖的委托等各项行政综合工作。

5、负责全院的案件立案、信访接待工作。

二、部门基本情况

2018年铜鼓县人民法院共有预算单位1个；编制人数55人，其中行政编53人，事业编2人；在职人员52人，其中行政编51人，事业编1人，退休人员14人。

第二部分铜鼓县人民法院2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况 2018年铜鼓县人民法院收入预算总额为722.73万元，较上年增加50万元，其中：财政拨款收入722.73万元，较上年增加50万元；上年结转收入886.32万元。增加了伙食补助和绩效补贴，比上年有所增加。

（二）支出预算情况

2018年铜鼓县人民法院支出预算总额为722.73万元，增加了伙食补助和绩效补贴，比上年有所增加。其中：按支出项目类别划分：基本支出709.33万元，较上年预算安排增加95万元，包括工资福利支出505.6万元，商品服务支出160.2万元，对个人和家庭的补助支出43.53万元。项目支出13.40万元。

按支出功能科目划分：法院行政运行722.73万元，较上年预算安排增长50万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出505.6万元，较上年预算安排增加52.83万元，商品服务支出160.2万元，较上年预算安排增加34万元，对个人和家庭的补助支出43.53万元，较上年预算安排增加8.4万元。项目支出13.40万元，较上年预算减少45万。

（三）财政拨款支出情况

2017年铜鼓县人民法院财政拨款支出预算722.73万元，较上年预算安排增长50万元。按支出功能科目划分：法院行政运行722.73万元，较上年预算安排增长50万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出505.6万元，较上年预算安排增加52.83万元，商品服务支出160.2万元，较上年预算安排增加34万元，对个人和家庭的补助支出43.53万元，较上年预算安排减少8.4万元。项目支出13.40万元，较上年预算减少45万。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2017年机关运行经费财政拨款预算722.73万元，较上年预算安排增长50万元，主要原因是工资福利支出较上年增加所致。

（六）政府采购情况

无

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年铜鼓县人民法院“三公”经费年初预算安排21万元，其中：

因公出国（境）费0万元。

公务接待费10万元，比上年增减少0万元，主要原因是：各单位严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。

公务用车购置及运行维护费11万元，比上年增减少0万元，主要原因是：2017年公车改革后，公务用车运行经费保持原状。

第三部分铜鼓县人民法院2018年部门预算表八张表（详见附表）

第四部分名词解释

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

法院行政运行：用于养老保险、基本工资、津贴、公积金等工资福利支出；用于机关单位及下属事业单位公用基本开支。

行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

人民陪审、司法救助支出：项目支出。

第17篇：新余林业部门部门预算

新余市林业部门2018年部门预算

第一部分新余市林业部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分新余市林业部门2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明第三部分新余市林业部门2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表第四部分名词解释第一部分新余市林业部门概况

一、部门主要职责

（一）负责全市林业及其生态建设的监督管理。在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟定全市林业及其生态建设发展战略和编制中长期发展规划，经批准后组织和监督实施。组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估。承担全市林业生态文明建设的有关工作。

（二）组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。制定全市造林绿化的指导性计划。指导各类公益林和商品林的培育。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。组织、指导、监督管理林木种苗、花卉和林业有害生物防治、检疫工作。指导全市国有（民营）林场，森林苗圃、森林公园、自然保护区以及基层林业工作机构的建设和管理。监督管理古树名木保护工作。指导、协调、监督退耕还林工作。

（三）承担全市森林资源保护发展监督管理的责任工作。组织编制全市森林采伐限额，监督管理木竹及凭证采伐、运输。负责木竹经营（含加工）许可的审查、审批及监督管理。指导全市林地、林权的管理，组织实施林权登记、发证工作。对依法由省政府批准的林地征用、占用进行初审工作。组织、指导、监督全市生态公益林建设。

（四）组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。拟定全市湿地保护规划，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用。

（五）组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集，驯养繁殖或培植、经营利用。负责濒危物种进出口和国家、省保护的野生动物、珍稀野生植物及其产品的出口的审核报批工作。

（六）负责全市林业系统自然保护区的监督管理。在国家、省和市自然保护区区划、规划原则的指导下，依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理，监督管理全市林业生物种质资源、植物新品种保护。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

（七）组织指导推进全市林业改革，维护农民经营林业合法权益的工作。拟定集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。拟定农村林业发展，维护农民经营林业合法权益的有关措施，指导、组织林地承包经营和林地林木流转。

（八）指导林业产业管理。负责全市林区林业专用公路修建、养护和管理。监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。制订林业资源优化配置措施，指导和监督林产品质量。指导和协调林区综合开发。

（九）组织、指导全市林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，指导管理全市林业基本建设工作，组织申报重点林业建设项目，管理市级国有林业资产，组织和指导全市林业基金的征收、管理和合理使用。编制全市林业及生态建设年度生产计划。

（十）指导管理全市林业及其生态建设的科技、教育工作，指导全市林业队伍的建设。

（十一）组织、指导、监督全市林业行政执法工作和重大林业违法案件的查处。指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍。

（十二）指导、协调、督促公民义务植树和绿化工作。指导、协调、监督全市森林防火工作。组织、指导、协调全市山林权属争议调解处理工作。

（十三）承办市人民政府交办的其他事项

二、部门基本情况

林业部门本次纳入2018年预算公开的单位共三个：一是新余市林业局，单位性质为市财政全额拨款行政单位，现有编制人数48人，其中：行政编制13人，全额补助事业编制35人。2017年年底实有人48人，其中：行政14人、事业34人；离退休人数30人，其中：行政离退休16人（离休1人、退休15人），事业离退休14人；享受遗属补助1人。二是隶属于新余市林业局的二级单位---新余市林业产业发展管理局，单位性质为市财政全额拨款事业单位，现有全额补助事业编制14人。2017年年底实有14人，退休人员5人，享受遗属补助4人。三是隶属于新余市林业产业局的二级单位---新余市夏莲林场，单位性质为市财政全额拨款事业单位，现有全额补助事业编制6人。2017年年底实有人数6人。

根据三定方案和事业单位机构改革精神，市林业局共设有13个职能科站，行政科（室）6个：办公室、造林经营科、林政资源管理科、行政审批科、计划财务科、机关党委；事业站（室）7个：森林资源监测中心、林业技术推广站、森林防火指挥部、森林病虫害防治检疫站、木材流通监督管理站、野生动（植）物保护站、绿化办。市林业产业发展管理局内设4个科（室）：办公室、行业监管科、林产品质量安全管理科、林业公路管理科。市夏莲林场未设置具体科（室）。

第二部分新余市林业局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年财政拨款总收入为1394.26万元，其中：本年预算拨款899.07万元，上年结转495.18万元，与上年财政预算拨款数782.15万元相比，增长了14.95%。

（二）支出预算情况

2018年财政预算支出数1394.26万元，其中文化体育与传媒支出9.76万元；社会保障和就业133.09万元；农林水支出1138.36万元；住房保障支出61.71万元；国有资本经营预算支出10万元；其他支出41.34万元。2017年财政预算支出数1086.96万元，其中文化体育与传媒支出7.6万元；社会保障和就业111.51万元；农林水支出 912.26万元；住房保障支出 54.59万元；其他支出1万元。2018年财政预算支出数较2017年多预算支出307.3万元，增长了28.27%，其中文化体育与传媒支出数较2018年增长了2.16万元，增长了28.42%；社会保障和就业支出数较2017年增加了21.58万元，增长了19.35%；农林水支出数较2017年增加了226.1万元，增长了125.41万元，增长了24.78%；住房保障支出数较2017年增加了7.12万元，增长了13.04%；其他支出较2017年增加了40.34万元，增长了100%。

（三）财政拨款支出情况

2018年财政预算拨款支出数899.07万元，较2017年预算支出数782.15万元相比，增加支出116.92万元，增长了14.95%；其中2018年社会保障和就业预算支出122.93万元，与2017年预算数111.51万相比，增加了11.42万元，增长了10.24%；农林水支出支出714.43万元，与2017年预算支出数较616.05万元相比，增加了98.38万元，增长了15.97%；住房保障支出61.71万元，较2017年支出数54.45万元相比，增加了7.26万元，增长了13.33%。

（四）政府性基金情况

林业部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年市财政预算安排我局公用经费支出数103.39万元，与2017年预算安排数100.14万元相比，增加预算安排数3.25万元，增长了3.24%，其中2018年预算安排办公及印刷费3.6万元，与上年预算数相比，无增减变化；水电费预算安排2.05万元，与2017年预算数2.35万元相比，减少了0.3元，减少了12.76%；邮电费1.3万元，与2017年预算数1.2万元相比增加了0.1万元，增长了8.33%；公务用车运行费1.5万元，与2017年预算数相比，增加了1.5万元，增长了100%；会议费1.7万元，与2017年预算数2.2万元相比，减少了0.5万元，下降了22.73%；维护费0.3万元，与2017年预算数0.6万元相比，减少预算0.3万元，减少了50.41%;其他交通费用57.48万元，与2017年预算数48.1万元相比，增加了9.37万元，增长了19.49%。

（六）政府采购情况

2018年预算购置办公设备共计51.9万元，其中空调21台，计9.15万元；台式电脑24台，计10.6万元；便携式电脑17台，计10.5万元；计算机网络设备5台，计2.5万元；服务器5台，计2.1万元；扫描仪3台，计2.7万元；复印机3台，计6万元；照相机及器材4台，计6万元；激光打印机3台，计2.4万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年林业部门“三公”经费预算41.7万元,其中:2018年因公出国出境预算数6万元,与上年预算数零元相比，增加预算6万元，增长了100%，增加的主要原因是：2018年有出国（境）外出安排。

公务接待费24.2万元，与上年预算数22.75万元相比，增加了14.5万元，增长了6.37%。比上年增加15.1万元，主要原因是：2018年林业工作任务增加，省级部门业务指导及外省、市来我市考察创森工作的次数增加。

公务用车运行费11.5万元，比去年增加了3.5万元，增长了43.78%，增加的主要原因是：2018年市政府安排了一辆执勤执法给我局使用。

公务用车购置费预算数为零，与上年相同。主要原因是：车改后公车一律取消。

第三部分新余市林业局2017年部门预算表（详见附表）

第四部分名词解释

1、森林资源监测：对全市森林资源进行数据监测，及时掌握森林资源数据变动，为全市森林资源数据提供依据。

2、湿地保护：通过对湿地的保护和宣传，提高市民对湿地的保护意识，使人与自然更加的和谐。

3、林业防灾减灾：对全市森林进行防火、防虫等方面的预防，减少火灾、虫灾等对森林的破坏，保护林木安全。

第18篇：于都森林公园部门预算

于都县森林公园2018年部门预算

第一部分

于都县罗田岩森林公园管理处概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分于都县罗田岩森林公园2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年三公经费预算情况说明

第三部分

于都县罗田岩森林公园2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表第四部门

名词解释

第一部分

于都县罗田岩森林公园管理处概况

一、部门主要职责

于都县罗田岩森林公园管理处是县旅游局管理的二级单位，主要职责是：1.负责罗田岩景区的资源保护、规划建设、管理和开发利用；组织编制景区的总体规划，并上报审批。2.负责制定景区保护、建设和管理的规定并组织实施；负责景区内封山育林、植树造林、绿化美化、护林防火和病虫害防治工作；3.负责景区旅游接待、旅游产品开发、营销宣传和招商引资工作；4.负责景区内地貌景观、景点、景物、文物古迹、古树名木的调查、鉴定、制定保护措施并组织实施。

二、部门基本情况

于都县森林公园编制数10人，其中：全额事业编制10人。实有人数9人，其中，在职人数9人，包括全额事业8人，临时工1人。

第二部分

于都县罗田岩森林公园2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明 (一)收入预算情况

2018年于都县森林公园公开收入预算总额为69.71万元，其中：财政补助收入66.99万元，占收入预算总额的96.10%;非税收入2.72万元，占收入预算总额的3.90%。

(二)支出预算情况

2018年于都县森林公园支出预算总额为69.71万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出67.71万元，占支出预算总额的97.13%，包括工资福利支出60.29万元、商品和服务支出7.42万元、对个人和家庭的补助支出0万元；项目支出2万元，占支出预算总额的2.87%，包括工资福利支出1.6万元，商品和服务支出0.4万元。

按支出功能科目具体为：商业服务业等支出55.3万元，占支出预算总额的79.3%；社会保障和就业9.18万元，占支出预算总额的13.2%；住房保障支出5.23万元，占支出预算总额的7.5%。

(三)财政拨款支出情况

2018年于都县森林公园财政拨款支出预算66.99万元，具体为：商业服务业等支出52.58万元，占支出预算总额的78.5%；社会保障和就业9.18万元，占支出预算总额的13.7%；住房保障支出5.23万元，占支出预算总额的7.8%。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

本部门2018年度机关运行经费69.71万元万元，较上年增长1.8%，主要原因是：人员增加，工资标准提高，工资支出部分增长。

二、2018年三公经费预算情况说明

2018年于都县森林公园“三公”经费年初预算安排1.2万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.2万元，与上年持平。公务用车购置及运行经费0万元。

第三部分于都县罗田岩森林公园管理处2018年部门预算表（详见附表）

第四部分

名词解释

“上级补助收入”：指根据从上级主管部门和上级财政专户取得的财政补助收入。

“基本支出预算”：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

第19篇：于都总工会部门预算

于都县总工会2018年部门预算

第一部分于都县总工会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分于都县总工会2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明第三部分于都县总工会2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释

第一部分于都县总工会概况

一、主要职责

(一)在县委的领导下，围绕中心，服务大局，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，积极主动独立负责地开展工作。

(二)加强职工思想政治工作，向职工进行爱国主义、社会主义、集体主义和革命传统教育，提高职工素质。

(三)宣传党和政府的劳动保护方针、政策、法令，搞好群众保护工作，教育职工遵守劳动纪律。动员广大职工积极开展群众性经济技术创新活动，努力促进技术进步，发挥劳模作用，不断提高经济效益和社会效益。

(四)宣传贯彻国家劳动保险政策、法令，监督搞好群众安全生产，督促各项劳动保护和保险条例的实施，维护职工群众的切身利益，了解反映职工群众的意见和要求，帮助职工解决生产中的困难，稳定职工队伍，做好退休职工的服务工作。

(五)推动党的全心全意依靠工作阶级方针的落实，维护职工的民主权利，推行企事单位的厂务公开民主管理，检查和指导职代会和平等协商签订集体合同等工作。

(六)教育女职工努力学习政治、经济、文化、科学、技术，提高自己的本领，树立自强不息的信心，维护女职工的特殊利益，做好女工保护工作，充分发挥女职工的聪明才智。

(七) 贯彻执行党和政府以及上级工会有关财务工作的

方针政策和制度，指导基层工会收、管、用工会经费。

(八)加强企业文化建设，组织职工开展积极向上的文体活动，活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

(九)建立健全工会组织，加强各级工会组织的建设，最大限度地把职工（农民工）吸收到工会组织中来，培养热心为群众服务的工会干部和工会积极分子队伍。

(十)按照党和国家的政策规定，认真做好来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

(十一)完成县委、县政府和上级工会交办的其他工作 2018年主要工作任务：做好新时代党的群团工作，重中之重是深入学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。要按照学懂弄通做实的要求，在把握主线、融会贯通上深入，在突出群团特色、增强针对性实效性上深入，在推动落实党中央决策部署上深入，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，增强拥护核心、维护核心的自觉性和坚定性，坚定不移听党话、跟党走。要着力加强群团组织建设，毫不动摇坚持党的领导，紧紧围绕党中央关心的大事难事急事来行动，找准工作的切入点、结合点、着力点，动员和引导群众为打赢防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，实现高质量发展作出贡献。要深入推进群团改革，创新群众工作方式方法，加强基层基础建设，加大服务群众工作力度，健全帮扶困难群众长效机制。

二、部门基本情况

于都县总工会编制数21人，其中：行政编制9人、参

公编制9人、全额事业编制12人。实有人数24人，其中：在职人数14，退休人员10人。

第二部分于都县总工会2018年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年于都县总工会收入预算总额为241.41万元，其中：财政拨款收入213.83万元，上年结余27.58万元。

（二）支出预算情况

2018年于都县总工会支出预算总额为241.41万元，其中按支出项目类别划分：基本支出123.41万元，占支出预算总额的51.12%，包括工资福利支出98.73万元、商品和服务支出23.98万元、对个人和家庭的补助支出0.70万元，项目支出118万元。

（三）财政拨款支出情况

2018年于都县总工会财政补助支出预算241.41万元，占支出预算总额的100%，具体为：一般公共服务支出113.83万元，占财政补助支出的47.15%；项目支出118万元，占财政补助支出的52.85%。

（四）政府性基金情况

无，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年于都县总工会公用经费支出预算7万元，包括办公费、水电费、邮电费、会议费、公务接待费等。其中办公费预算支出1.5万元，水电费预算支出2万元，邮电费预算支出0.8万元，会议费预算支出1.2万元，公务接待费预算支出1.5万元。2018年度公用经费支出预算与上年预算持平。

（六）政府采购情况

无。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2017年于都县总工会“三公”经费年初预算安排1.45万元。其中：

因公出国（境）费：0万元。

公务接待费：1.45万元，主要原因是：接待面、接待人数都相应减少。

公务用车购置及运行经费：0万元，。

第三部分于都县总工会2018年部门预算表八张表（详见附表）

第四部分名词解释

2012901 行政运行：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合

会）等方面的支出。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第20篇：赤壁人民医院部门预算

赤壁市人民医院2017年部门预算

一、主要职责及内设机构

二、2017年主要工作任务

三、2017年部门预算编制情况及说明

四、名词解释

五、2017年部门预算表

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

医疗与护理，医学研究，卫生医疗人员培训，保健与健康教育。

（二）内设机构

1、临床科室22个：麻醉、泌外、胸外、普外Ⅰ、普外Ⅱ、骨外Ⅰ、骨外Ⅱ、妇产、中西、眼科、耳鼻喉、脑外、内

一、内

二、呼吸内科、心血管内科、肿瘤内科、儿科及新生儿科、感染、口腔、皮肤、急诊。

2、医技科室4 个：检验（输血科）、放射（介入科）、机能、药剂。

3、职能及后勤保障科室22个：院务部、人事部、医务部、护理部、计财部、门诊部（病人服务中心）、纪检监察室、科教科、院感办、经管科、保安部、信息科、计生办、工会、农合医保科、公共卫生科、供应室、医疗保障部、后勤服务中心、被服中心、健康管理中心、客户服务部。

二、2017年主要工作任务

（一）工作目标

1、奋斗目标：创建三甲医院、打造湘鄂毗邻区域医疗中心，通过二甲医院复审。

2、年度目标：赤壁领先、咸宁出彩，全省出新。

3、经济目标：门诊业务量增长12%，住院业务量增长8%，药占比控制在30％以内，材料占比控制在8%以内，业务收入增长10%至12%，收支结余率增加5％，净资产总值增值5%。

4、技术和工作质量目标：抢占制高点，保持龙头地位，改革创新要有新举措、新成绩，提高病种质量，III、IV级手术量增加10％，新技术开展5项，申报创建省级重点专科2个以上，咸宁市级重点专科5个以上。医疗纠纷及事故发生率继续下降，严格落实医疗核心制度，扎实开展医务人员业务培训与考核，三基培训率明显提高。

5、满意度目标：优质服务和系统化管理上台阶，树立良好的口碑。病人满意度、医院服务对象满意度和职工满意度明显提升，投诉率明显下降。

6、党风廉政建设履行主体责任目标：认真履行党风廉政建设主体责任，层层签订责任书。强化问责、追责，对党风廉政建设主体责任和监督责任落实不力、群众反映问题比较集中、作风建设问题比较突出及违反“四风”问题的科室和个人，坚决进行责任追究。

（二）工作举措主要从“五抓”（即抓发展、抓改革、抓质量、抓服务、抓党建）来促进医院今年工作任务的落实。

1、坚持把抓发展作为第一要务，全力以赴创三甲。

一是启动三甲医院创建，完成二甲医院复审。将创建三甲医院作为我院2017年1号项目，全力以赴抓创建。以创建促管理，以创建促发展，以创建促动力。成立创建工作领导小组和工作专班，对照医院等级评审新标准，完善有关制度及相应考评体系，对标实施，分类推进，科科有目标，人人有任务。2017年完成二甲医院复审，补齐建筑面积、床位数、科室设置和人才配备等短板，为创建三甲医院打基础；2018年对照标准全面自查，完善各项指标，正式递交创建三级医院评审申请。

二是完成内科楼建设并投入使用，启动外科楼改造项目，夯实发展底盘。①加快推进内科综合住院楼装修与安装调试，确保2017年下半年投入使用。②精心策划，启动外科楼改造项目，计划申请国家补助资金3720万元，地方财政配套资金2480万元，目前正在申报湖北省健康扶贫储备项目。③加快1.5T光纤二代超静音核磁安装，尽快投入使用。④将职工食堂改扩建项目列入2017年医院建设整体规划，解决职工中午工作餐问题。

三是为创建三甲医院作好人才储备。坚持正确的用人导向，坚持任人唯贤、德才兼备、以德为先的用人标准，努力实现干部队伍政治素质过硬，年轻化、知识化、专业化，使之适应现代医院管理能力和要求。有计划地培养引进人才，提高专业人员的业务技术水平，按组织程序和计划从大学校园招聘优秀毕业生，特招点招引进优秀人才，形成人才合理梯队。

四是加强重点学科建设。抓好学科配套设置和学科建设规划，开展新技术、新项目，拓宽服务领域，提升医院核心竞争力，推进医院工作取得新的发展。全力以赴积极申报创建省级重点专科和咸宁市级重点专科。当前我院创建重点专科的短板主要是病历书写不过关，尤其是病历首页缺项，填写不规范，编码不准确，要先过关，再评审。今年要确保创建2个以上省级重点专科，其他科室要全部达到咸宁市重点专科。

2、坚持把抓改革作为第一抓手，改革创新活机制。

一是以县级公立医院综合改革为契机，加快体制机制转换，建立新的制度框架。①以执行医改及医保、新农合报销政策改革为契机，加强医院经营管理不断优化医院内部控费和运行机制。②搞好药品集中配送工作。医院与湖北海王德明医药有限公司已签订协议，于2017年3月1日正式启动药品阳光集中配送。药剂科要转变职能，大力发展临床药学服务，指导医师、病人安全用药、合理用药，发挥临床药师指导咨询功能。③进一步完善医院管理体系、人事薪酬绩效分配制度等机制建设，实现医院良性高效运转。④建立考核体系，今年试行干部职工定期述职制度，加强对干部职工的教育、培训和考核。初步计划每半年组织一次班子成员和中层干部述职，每年组织一次全体干部和职工述职，进一步提高干部职工思维能力、归纳能力、语言表达能力等方面的锻炼，全面提升干部职工岗位履职能力。述职后进行科学评价，结果与评先、绩效、转岗与提拔挂钩。

二是通过引制引智，深化医疗联合体、医疗共同体和专科联盟建设，打造创新驱动高地。根据国务院《关于公立医院改革经验推广》精神和赤壁市委提出的“深化健康赤壁建设，加强“医疗、医保、医药”三医联动，创建一家三甲医院”要求。我院要进一步深化医疗联合体、医疗共同体和专科联盟建设，依托湖北省四家大医院优势，改革创新，转型升级，加快建设发展步伐，为健康中国赤壁实施，开创强而优中等城市建设新局面作出新的贡献。我院的目标是：打造名医，做强学科，做优专科，制订《医院学科设置和学科建设规划》，深化与武汉大学人民医院合作，推进联合办院。与湖北省四家大医院建立专科联盟，充分发挥赤壁籍专家帮扶作用。

三是做强“龙头”，把我院龙头扬起来，推进县乡村一体化发展，构建医疗新格局。县医院是县域内的医疗中心和纽带，是三级医疗卫生服务网络的龙头。2017年全国卫生计生工作会议提出：深化医改，推进分级诊疗制度建设，力争实现“县级强、乡村活、村级稳、上下联、信息通”。我院应顺应形势，加快推进县乡联盟，进一步深化“省县乡医联体”建设，有效提升县乡级医疗机构首诊分诊和双向转诊能力，真正实现“大病不出县、小病不出乡、康复回社区”的新型医疗服务模式。

3、坚持把抓质量作为第一核心，强化质量铸品牌。狠抓医疗服务质量和安全管理，全面提升医疗水平。一是完善质控组织构架和管理体系建设。调整健全医院质量管理委员会，夯实院科两级质量负责制。积极开展医疗质量与安全月活动和卫生计生重点问题专项整治行动，加强基础质量、环节质量和终末质量管理，对照二甲医院复审标准和三甲医院评审标准，持续改进医疗质量。

二是将规范病历书写和首页填写纳入全年质控的首项重任。全面提高病历文书书写质量，尤其是规范病历首页书写，补齐短板，打一场“翻身战”，为创建三甲医院和重点专科评审提供基础条件。

三是继续坚持并不断完善联合查房制、月质量反馈与点评制度和每月一讲制。狠抓医疗控费和合理用药，狠抓岗位练兵，创新考核办法，成立质控办、考核办，落实奖惩兑现，见人见事，重视结果运用，净化医疗生态，回归本性。医务、护理、药剂、院感、公卫等职能部门要以问题为导向，精准发力，统一行动，持之以恒。

四是以安全管理为核心，强化培养安全意识和安全文化意识。贯彻落实18项医疗核心制度和中国医师协会《患者10大安全目标》，以病人安全为目标，切实加强医疗、护理、院感等安全管理，全面提升临床医疗技术水平和医疗安全水平。改革医疗责任险缴费方式，探索个人风险缴费与单位缴费共存，制订重大责任事故追究和风险报告与化解机制。

五是在科室层面落实“三个狠抓”。第一是狠抓科室日常管理工作，主要包括：①抓政治清醒、纪律严明、团结和谐；②抓工作量、医疗质量和优质服务；③抓三甲评审和二甲复审标准的学习和落实。第二是狠抓业务学习、人才培养和专科护士培训，着眼未来。第三是狠抓科研和专科项目建设，提升品牌。

4、坚持把抓服务作为第一关键，提升形象树新风。

一是狠抓优质服务的深化，提升医院服务品牌。优质服务是县级医院的核心战略，是医院发展永恒的主题。与北京吴春荣管理咨询公司对接，以“补短板、树口碑”为目标，借智借力，在全院深入推进优质服务，建立考核体系。第一阶段的主要工作目标：完成优质、规范的导诊服务，建立起投诉通畅、处理及时、反馈有效的工作机制，做到事事有回音，持续改进医疗服务。在全院掀起学习背诵优质服务理念二十条和《规范化优质服务手册》热潮，并入脑入心，内化于心外化于行，贯彻落实到工作中。制订优质服务考核办法，组织考核比拼活动。

二是狠抓院容院貌改善，着力提升医院新形象。2016年开展了住院环境改造行动，取得了初步成效，今年还要加大力度，着力改善院容院貌，整顿院内车辆停放、门禁“叩头”等，做到“去旧见新、便捷有序”。

三是更新服务理念，提高服务水平。2017年计划筹建病人服务支助中心，为住院患者提供系列便民服务工作，尽可能给病人以更多的人文关怀，创造舒适、温馨的就医环境，提高病人满意度。

四是创新宣传方法，加强文化创建，提高医院社会形象。2017年计划制作一部反映医务人员工作与生活的微电影，并积极筹备5.12国际护士节暨医院搬迁十周年庆典活动，利用媒体、网络等多途径，多角度向社会宣传推介我院名医、名科、名护，宣传医院改革与发展成果，提升正能量。

5、坚持把抓党建作为第一政绩，从严治党作保障。坚定不移落实全面从严治党主体责任，加强医院党建工作，推动党风行风持续好转。

一是扎实开展“两学一做”学习教育和“主题党日+”活动。深入学习党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神和十八届中纪委七次全会精神，认真学习党章、党规和习近平总书记系列重要讲话精神及《准则》《条例》，从党内政治生活管起，从党内政治生活严起，保持清醒头脑和政治定力。

二是掌握重点抓落实。①进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。尤其是第一，坚持党的领导，首先是党中央的集体统一领导，必须向以习近平同志为核心的党中央看齐，维护党的团结统一。第二，全面从严治党，必须抓住严肃党内政治生活这个根本，扎紧制度笼子，强化党内监督，从宽松软变为严紧硬。第三，民心是最大的政治，要把管党治党责任落实到基层，厚植党执政的政治基础。第四，信任不能代替监督，要把自我监督与党内监督、社会监督有机结合起来。②理解把握好执纪审查“四种”常态，党内关系要正常化，批评和自我批评要经常开展，让咬耳扯袖、红脸出汗成为常态；党纪轻处分和组织处理要成为大多数；对严重违纪的重处分、作出重大职务调整应当是少数；而严重违纪涉嫌违法立案审查的只能是极少数。执行问责条例，加大问责力度，激发担当精神，用担当诠释忠诚。③把纠正“四风”和执行中央八项规定往深里抓、实里抓，抓铁有痕、踏石留印，紧盯老问题，关注新动向，坚决防止反弹回潮。

三是联系实际抓落实。当前，我院不同程度存在党性观念淡漠、组织纪律涣散问题，回扣、服务态度差、过度医疗、私收费等损害群众利益的问题时有发生，违反八项规定和“四风”问题如请客、送礼等暗流涌动，要警钟长鸣防止反弹。所以，院党委和各科室、各支部、各级干部的要层层签订《党风廉政建设主体责任书》，医院纪委、监察室要熟悉、掌握监督执纪问责业务，提高履职能力，启用谈话、函询监督执纪方式。

三、2017年部门预算编制情况及说明

（一）部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市人民医院2017年部门预算。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入等；支出包括：工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出、其它资本性支出等。2017年收支总预算25470万元。

（二）部门预算收入25470万元

其中，财政拨款470万元、专户管理的事业收入0万元、政府性基金收入0万元、事业单位经营收入25000万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元。

（三）部门预算支出25470万元

其中，基本支出9259.91万元、项目支出6088.90万元、事业单位经营支出10121.19万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

（四）“三公”经费支出预算66万元

其中，车辆购置0万元、公务用车运行维护费26万元、公务接待费40万元、因公出国（境）费0万元。

（五）“三公”经费增减变化原因

2017年，我单位认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行节约反对铺张浪费的相关要求，严格执行财经纪律，坚持勤俭办事，大力削减不必要的“三公”支出，严格管理审核程序，“三公”经费较上年大幅度下降。

（六）政府采购安排情况说明

2017年政府采购预算数5900万元，主要采购有办公设备购置、大型修缮、大型设备购置、大宗印刷支出、药品，试剂，材料采购、物业管理支出、改扩建项目、日常公用经费等。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

五、2017年部门预算表

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