现场记录范文
推荐第1篇：现场访谈记录
现场访谈记录
受 访 企 业： 受 访 时 间： 访谈人： 被访谈人签字： 职 务：
现场访谈记录
受 访 企 业： 受 访 时 间： 访谈人： 被访谈人签字： 职 务：
现场访谈记录
受 访 企 业： 受 访 时 间： 访谈人： 被访谈人签字： 职 务：
推荐第2篇：现场检查记录
新疆亚克斯资源开发股份有限公司
现场安全检查记录
被检查单位：地址：项目经理（负责人）：职务：联系电话：检查场所：检查时间：年月日时分至日时分
我们是亚克斯公司安全检查人员、，现按公司规定对你单位进行现场检查，请予以配合。
检查情况：
检查人员（签名）：、
被检查单位现场负责人（签名）：
年月日
推荐第3篇：现场查勘记录
现场查勘记录
查勘单位： 重庆电网建设有限公司变电分公司编号：
1.施工（检修）作业项目名称
2.查勘负责人
3.查勘线路或设备名称（运行设备应填写双重名称）间隔
4.工作任务（工作地点或地段以及工作内容）：110kV温泉城
1、110kV温泉城2GIS间隔
扩建及相关调试工作、新增110kV线路测控屏1套，110kV线路保护柜1面，全电子多
功能电能表屏1面及相关的二次接线及调试工作；母差接入及调试工作；光纤熔接及相关二次调试工作。
5.查勘内容
（1） 需要停电的范围： 110kV I、II段母线、110kV母差保护
（2） 保留的带电部位：110kV#2主变间隔、110kV#2PT间隔、110kV南友东间隔、保护室16J、22J屏柜旁屏柜
（3） 作业现场的条件、环境及其他作业风险： 110kVGIS室内有航车，二次回路接入防自扩大工作范围。
（4） 应采取的安全措施：按图施工，拆接线时应做好记录，严禁凭记忆作业；修改二次并及时修改图纸；二次回路接线变动时，为防寄生回路，没有用的线应拆除；严禁误动、乱
动屏柜上的操作按纽；必须在运行人员布置的工作区域内且全部安全措施布置完毕后方可工作；必须领会图纸设计意图，并参照现场实际，在调试人员的积极技术支持下，方可工作；将邻近带电部分和导体用绝缘器材隔离，防止造成短路或接地；必须做好隔离措施。
记录人： 田欣查勘日期： 2011 年 11 月 27日
注：附图与说明（必要时另附）
推荐第4篇：煤矿安全现场检查记录
现场检查记录
被检查单位：织金县少普乡洪水沟煤矿地址：织金县少普乡水塘村单位负责人：孟凡彬职务：矿长联系电话：13885791972检查场所：地面：抽查部分资料；井下：主斜井，2112回采工作面，2108运输巷掘进工作面。检查时间：2012年 3 月 31 日 10 时 00 分至 3 月31日 15 时30 分 检查人员（签名）：
我们是毕节市安全生产监督管理局、织金县安全生产监督管理局执法人员，这是我们的证件（出示证件）。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。
检查情况：2012年3月31日，按照《毕节市安监局关于开展贵州省第七届旅游发展大会及贵州省第十一次党代会期间煤矿安全专项检查的通知》（毕市安监[2012]70号）要求，联合织金县安全生产监督管理局对织金县少普乡洪水沟煤矿进行专项检查，检查前，检查组向矿方出示相关合法证照，告知相关事宜，经矿方确认本次检查合法有效。织金县少普乡洪水沟煤矿为“六证齐全”生产矿井，设计生产能力为9万t/a。设计开采M
16、M
17、M
21、M
23、M27和M34六层煤。矿井采用斜井分区式开拓，中央并列抽出式通风，M
16、M
17、M
21、M
23、M27划分一采区、联合布置开采，M34划分一个采区，单独布置开采。矿区内M
16、M23煤层煤与瓦斯突出危险性鉴定经贵州省能源局以黔能源方[2009]38号文件批复为：M16煤层在+1460米以上无突出危险性，M23煤层在+1436米以上无突出危险性；但鉴定测定的瓦斯放散初速度超过单项指标临界值，且鉴定单位测定地点相对集中、范围较小，未能反映上述煤层的煤与瓦斯突出参数。M
21、M27（下接续页第2页）被检查单位现场负责人意见：签名：2012年3月31日 备注：本文书一式两联，一联存档，一联交被检查单位共 2页第2页
（上接第1页）未作煤与瓦斯突出危险性鉴定。M
16、M
21、M23煤层自燃倾向性经贵州省煤田地质局实验室鉴定为Ⅲ级不易自燃，且煤尘不具有爆炸危险性。M27煤层煤层自燃倾向性和煤尘爆炸危险性均未做鉴定。矿井按煤与瓦斯突出矿井进行管理。矿井现主采M21煤层，现场检查时，井下布置有2112回采工作面（正在刷面、安装），2108运输巷掘进工作面（未作业）。经查，存在以下安全隐患及问题：
1、尚未安装完善瓦斯抽采计量装置及监测监控装置。
2、2108回采工作面回风窜入2112回采工作面，2112运输下山一段进风、一段回风，主进风与主回风巷之间是用风门隔开，通风系统不合理、不可靠。
3、矿井采用联合布置，未绘制分层开采采掘工程平面图和通风系统图。
4、未按《开采设计方案》和《安全设施设计》要求合理布置采掘接替作业。
5、主斜井皮带运输机未设置急停装置。
6、未严格按照《防治水规定》开展水害调查和探放水工作，未对M16煤层采空区积水情况等进行水害调查，2108运输巷掘进工作面现场检查顶板无前探钻孔。
7、未按《瓦斯抽采暂行规定》和毕节地区四个100%要求开展先抽后掘，现场检查时2108运输巷掘进工作面未安装瓦斯抽放管路，2112采煤工作面低负压瓦斯抽放管路未安装到位，2112采煤工作面顺层瓦斯抽存在抽放空白带。
8、2110采煤工作面已收尾，但密闭不严，漏风严重。
9、2112采煤工作面未设置避难硐室。
10、2112采煤工作面机头“四对八梁”未投入使用。
11、2112采煤工作面上、下出口超前支护采用单梁单柱，且不足20米。
12、2112采煤工作面运输顺槽刮板运输机机头采用液压支柱作为压柱。
13、2112采煤工作面回风顺槽部分地段积水严重。
14、2108运输巷掘进工作面未实现远距离放炮。
15、2112采煤工作面采用一次装药、分段分次爆破。
16、2112采煤工作面通风设施未安设完善，通风系统不合理就进行回采。
17、矿井按煤与瓦斯突出矿井进行管路，但井下采掘工作面未按《防治煤与瓦斯突出规定》要求开展区域防突局部防突验证工作。（以下空白）
被检查单位现场负责人意见：签名：2012年3月31日 备注：本文书一式两联，一联存档，一联交被检查单位共 2页第2页
推荐第5篇：现场检查记录表
现场监察检查记录表
被检查单位：地址：法定代表人（负责人）：职务：检查时间：201年月日时分至月日时分。
我们是的执法人员，证件号；，证件号；，证件号。这是我们的证件。现依法对你单位开展公共机构节能专项监察现场检查，请予以配合。
检查情况：
检查人员（签名）：被检查单位现场负责人（签名）：见证人：
201年月日 联系电话：检查场所：
推荐第6篇：工作现场核实记录
经济鉴证工作现场核实记录
被鉴证单位：
现场核实时间：2016年5月19日 事务所参加人员： 被鉴证单位参加人员： 核实盘盈资产X项，XXXXXXX元 盘盈资产状况核实说明：
按照某某单位资产损溢、资金挂账核实申请表，对盘盈资产逐一查看，了解其现状、来源、金额，对照相关证据进行分析判断，并做出标记和记录。
核实盘亏、损毁、报废资产X项：XXXXXX元 核实盘亏、损毁、报废资产状况核实说明：
按照某某单位资产损溢、资金挂账核实申请表，对盘亏、损毁、报废资产逐一查看，了解其现状、来源、金额、损失原因，对照相关证据进行分析判断，从而确定是否可以认定为盘亏并做出标记和记录。
事务所参加人员签名：
被鉴证单位参加人员签名： 被鉴证单位盖章：
2016年5月19日
推荐第7篇：现场检查记录(学校卫生)
现场检查记录（学校卫生）
单位名称法定代表人（负责人）单位地址联系电话教职工人数学生人数校内公共场所自备水源（二次供水）检查日期：年月日时分至时分 检查内容：
一、传染病管理
1、是否设置校医室（是否）；
2、是否有传染病管理组织、工作制度（是否）；
3、是否指定专人或兼职教师负责传染病的报告（是否）；
4、是否制订突发性公共卫生事件应急预案（是否）；
5、学校有关人员是否经过传染病防治知识培训（是否）；
6、是否对学生进行健康知识和传染病防治知识的宣传教育（是否）；
7、有无缺勤缺课原因追查与登记制度，是否追查与登记（是否）；
8、新生入学接种证查验登记记录（是否）；
二、校内公共场所
按照《现场检查记录（公共场所）》进行检查。
三、校内生活饮用水
按照《现场检查记录（集中供水）》、《现场检查记录（二次供水）》进行检查。
四、教学环境卫生及教学设备卫生管理
1、校园环境是否整洁，是否对校园环境定期消毒（是否）；
2、教室宿舍等场所通风采光是否良好（是否）；
3、教室人均面积、课桌椅的布置、黑板设计是否合理（是否）；
4、教室微小气候是否符检测（是否）；
被检查人签名：卫生检查员签名年月日年月日 备注:本记录作为日常监督检查使用，如发现有严重违法行为，须填写《现场检查笔录》。
推荐第8篇：突发停电演练现场记录
突发停电演练现场记录
（模拟急诊科突发停电）
内 容
一、突发停电演练方案。
二、突发停电演练过程。
三、突发停电演练评价。
温宿县人民医院
突发停电应急模拟演练实施方案
（模拟急诊科突发停电）
根据院领导的布置，为确保医院重点部门用电安全，特制订本项目演练方案。
一、演练目的
通过演练，提高后勤各部门对应急处置反应能力，检验应急处置预案的可操作性和实效性，进一步完善医院重点部门用电安全应急处置体系，确保病人生命安全。
二、指导思想
1、坚持预防为主、常备不懈、反应快速、实用可靠的原则。
2、通过演练，掌握应急处置方法，持续改进。
3、以人为本，周密策划，做到不影响日常医疗工作，确保病人安全，无财产损失，尽快恢复用电。
三、演练组织结构
1、总指挥：徐继增（名誉院长）
2、现场指挥：张武斌（后勤保障科副科长）
3、参加部门：总值班、后勤保障科、急诊科、电工班、配电房、设备信息科。
四、演练程序
突发停电（演练设置照明、无病人的抢救设备故障）—
2 —应急照明启动——护士发现停电故障——立即通知电工室、总值班——安抚病人、采取抢救措施——电工师傅、现场指挥、总值班和设备技术员到场——排除故障——检查设备故障确定良好——恢复供电——点评——提出改进意见——演练结束。
五、演练时间与地点
1、演练时间：2012年12月10日下午3：30
2、演练地点：门急诊医技楼一楼急诊科病区。
六、演练点评与改进内容
对整个模拟演练过程进行细化点评，评价模拟应急停电处置演练的实用可靠性，并对存在的问题提出整改措施。
实施部门：后勤保障科
2012年12月8日
3 突发停电应急模拟演练过程
时间：2012年12月10日下午3：30 地点：急诊病区
参加人员：现场指挥员、总值班、后勤保障科副科长，急诊病区、电工室、配电房、设备信息科、安保消防科等有关人员。
演练过程
选择电源开关——切断照明、抢救室床设备电源——启用亭电应急预案——查看应急照明、设备UPS自动启动情况——通知电工室——报告总值班——安抚病人、做好病人抢救措施——电工师傅、总值班、设备信息科人员到场——检查故障（两条专线自动切换供电）——排除故障——恢复供电——演练点评——提出改进意见——结束。
演练过程图片
一、电工切断急诊电源、急救床设备电源。
二、急诊室医生通知电工、总值班。
三、电工、总值班赶到现场。
四、电工师傅排查故障。
五、故障解除。
六、供电恢复。
七、演练点评。
演练小结
根据院领导的布置，对门急诊医技楼启用后对医院重点部门进行突发停电应急演练，目的检验突发停电发生时，启动停电应急预案操作的可操作性和实效性。
本次突发停电模拟应急处置演练选择急诊科。 演练控制定的模拟演练实施方案进行，事先并没有通知电工室、配电房、安保消防科等相关科室，目的是检验这些科室人员到场时间的及时性和应急处置能力。整个演练过程顺利，相关部门配合默契，没有影响医疗工作和造成病人恐慌。发出通知后，电工、高配、保安分别在3分钟内全部到场，从人为断电开始到恢复供电，共用时4分12秒时间。演练各个环节比较紧扣，所以参演人员认真，实际操作性比较强，对突发停电预案的可行性还是符合实际应用。
存在问题：
1、由于演练是在白天进行，各部门的上班人员相对较多，而且有些人员事先已有准备，及时性可能会打折扣。
2、由于新楼启用不久，供电系统自动化程度比较高，急诊科工作人员对应急供电设置还不熟悉。
3、演练中仍有个别同志没有按实战要求进行。整改措施：
1、适当时候选择夜间进行突发停电演练，进一步加强真实性。
2、加强对医院重点部门的双路自动化供电系统设置培训。
3、加强对电工师傅对故障判断能力、操作能力等应急处置能力的培训，提供技术水平。
后勤保障科
2012年12月11日
推荐第9篇：公证处招投标公证现场记录
**南市公证处招投标公证现场记录时间：2013年9月29日14时30分地点：**南饭店6楼会议室公证员：王爱萍记录人：郝虎公证事项：徽县郭家沟铅锌矿外部联络公路工程招投标公证现场记录内容14：30
一、投标单位投标书:**南宏通公路工程有限责任公司**省**南市栋盛工程建设有限公司**南**建筑工程有限公司14：40
二、由公证员检查投标书是否密封完好，经查三家投标单位所投标书，均密封完好。14：4
5三、召开标前预备会，由招标方代理机构代表人陶维来向公证员介绍本次招标活动的基本情况。经介绍本次招标项目是徽县郭家沟铅锌矿外部联络公路工程,项目施工已由徽县发改〔2013〕84号文批准立项，建设单位为徽县交通局，目前该项目前期准备工作已基本就绪，已具备开工条件。15：00
四、主持人陶维来宣布开标会议开始并宣布开标纪律。
五、主持人陶维来介绍参加会议的单位及人员：1.招标方：徽县交通管理局；2.招标代理机构：**昊智工程咨询有限责任公司；3.主持人确认投标方身份。
六、由公证员审查投标方提供的资质证件，查看投标方资质是否符合招标文件的要求：经审查参加本次投标项目3家公司提供的资质证件齐全，资质符合招标文件的规定，可以继续参加开标和评标。
推荐第10篇：现场检查记录(消毒产品)
现场检查记录（消毒产品）
单位名称法定代表人（负责人）单位地址联系电话检查日期：年月日时分至时分 检查内容：
1、消毒产品名称
2、经营单位采购消毒产品时是否索取该产品生产企业卫生许可证。是□ 否□
3、经营单位采购消毒产品时是否索取该产品备案凭证或者卫生许可批件是□ 否□
4、经营单位采购消毒产品时是否索取该产品卫生安全评价报告。是□ 否□
5、消毒产品标签、说明书是否违法宣传暗示疾病名称及疾病疗效等。是□ 否□
6、是否违法添加药物（激素和抗生素）。是□ 否□
7、是否有违法宣传、医疗术语、暗示疗效。是□ 否□
8、经营的消毒产品标注是否有批准文号、生产日期、生产批号、有效期限。是□ 否□
9、产品生产企业卫生许可证有效期与产品有效期是否相符。是□ 否□
10、消毒产品是否有生产日期和有效期或生产批号及限期使用日期。是□ 否□
被检查人签名：卫生检查员签名年月日年月日 备注:本记录作为日常监督检查使用，如发现有严重违法行为，须填写《现场检查笔录》。
第11篇：QA车间现场检查记录
QA车间现场检查记录
文件编号：
检查时间： QA：
1.文件
检查生产线： 监控人：
YES NO
备注
1.1 文件是否为现行版？
1.2 现场是否有操作、清洁等操作规程详细、明确地指导人员正确的操作？
2.人员、厂房设施
2.1进入洁净区的人员是否仅限于该区域生产操作人员？其它人员进入是否经批准并有进入该区域的记录？ 2.2现场操作人员着装是否符合要求？
2.3厂房、设施是否能够有效防止昆虫或其它动物进入？ 2.4温湿度监控是否有记录并符合要求？
2.5不同洁净级别区域或有静压差要求的操作间之间的静压差是否有记录并符合要求？
2.6 洁净室之间设置的压差梯度是否符合规定要求 2.7 操作区内的照度是否符合要求？
2.8正在生产的区域是否清楚地标识所生产产品的名称和批号？ 2.9 抽查清洁剂和消毒剂
2.9.1 是否有标识标明名称、浓度、配制日期、有效期等信息？
2.9.2 正在使用的清洁剂和消毒剂是否是相关SOP上所列出的？
2.9.3 是否有消毒剂配制和发放记录？ 2.9.4 消毒剂是否定期更换？
2.10制剂的原辅料称量是否在专门设计的称量区域内进行？ 2.11产尘操作间是否保持相对负压或采取专门的措施，并有防止粉尘扩散、避免交叉污染并便于清洁？
2.12洁净区内的地漏是否清洁？ 3.设备
3.1 所用的仪器、仪表、量具、衡器等，其精密度是否符合生产要求？是否在校验的有效期内？
3.2生产设备是否在确认的参数范围内使用。3.3是否按照详细规定的操作规程清洁生产设备。 3.4检查现场容器具的状态标识是否齐全，并符合要求？ 3.5清洁后的容器存放是否符合要求？是否有二次污染的风险？
3.6已清洁的生产设备是否在清洁、干燥的条件下存放。4.生产操作
4.1 进入洁净区的物料是否按规定传入?是否有造成环境污染的风险? 4.2 进入洁净区的物料是否及时贴标签，以防止混淆？ 4.3 现场是否具有设备操作规程和使用记录，记录是否完整？ 4.4 抽查称量间，核查下列内容：
4.4.1天平、电子称、磅秤使用前是否校正？ 4.4.2 校验标志是否在效期内？
4.4.3 天平、电子称、磅秤是否填写使用记录？ 4.4.4 是否有第二个人进行复核？ 4.4.5 是否及时贴标签？
4.5 不同品种、规格的生产操作是否在同一操作间同时进行？ 4.6 各操作间的生产状态卡是否齐全，且内容是否包含产品名称、生产批号、生产日期？
4.7各操作间的门是否随时关闭？
4.8 产尘量大的房间是否保持相对负压，查看其压差计是否符合要求？
4.9中间产品是否在规定储存条件内储存？
4.10标识是否齐全，内容是否包含名称、规格、批号、物料代码、待验、合格、不合格三色标识？
4.11 包装是否密封？
4.12不同名称、规格、工序、批号的物料是否分别存放？ 4.13 与药品直接接触的容器具清洁、存放是否符合要求？ 4.14 现场检查操作间内盛装物料的容器：
4.14.1 是否密封？
4.14.2 是否有状态标识，内容包含名称、批号、数量等？ 4.15 生产结束后是否及时进行清场，清场是否符合要求？ 4.16 不同的包装线是否有物理分隔以防止混批和交叉污染？ 4.17 操作现场每一条包装操作区域是否挂有标识，内容包含：产品名称、规格、批号等？
4.18检查现场包装材料：
4.18.1 不同名称、规格的包装材料的储存是否有有效的隔离，是否存在混淆的风险？
4.18.2 包装材料的名称、规格是否与待包装产品一致？ 4.18.3 打印的批号、有效期是否正确？ 4.18.4 产品与批号是否一一对应？
4.19 已打印的剩余包装材料：剩余包装材料是否执行了销毁程序？
第12篇：现场质量记录排查整改内容
C
3、C
4、C
5、C6#楼质量排查
2014.8.8经监理部及项目部管理人员对C
3、C4#楼的质量进行排查，存在以下质量问题：
一、C3#楼质量整改内容
1.机房地平是否可以不浇垫层（直接贴砖）。
2.机房线路规划。
3.要求雨水立管与外墙漆颜色相同。
4.风井出口高度更改，需返工。
5.第三十三层C
1、D1户型生活阳台栏杆未砌砖。
6.铁钉外露（顶棚）未处理。
7.栏杆固定处未堵砼。
8.屋顶防雷连接不合格。
9.给水管不能沾涂料（内墙），保护不到位。
10.景观阳台外抹灰栏杆线条不水平。
11.三十一层厕所排气管未安装。
12.三十层E1户型景观阳台外保温墙面开裂。
13.所有此部位连接处为加气砼（改为砼堵孔）。
14.所有卫生间与排水窗未固定（出现移位、吊洞）。
15.外保温位置用砂浆代替（E1户型入户花园），且厚度不够。
16.走廊给水管不顺直，室内成品无保护措施。
17.外墙钢丝网漏挂。
18.内抹灰烟道开裂，局部漏挂钢丝网，内墙面开裂，空鼓未处理完整。
19.开间尺寸控制、净高控制。
20.阴阳角达不到金科要求。
21.凸窗收边处理（上部悬空四公分）。
22.门带窗、客厅推拉门，原预留洞口过高。
23.卫生间排污管道，伸缩节安装不到位。
24.三十层开关盒凸出墙面，三十层报警盒漏安装。
25.二十
七、二十九层给水管防雷连接，螺丝未连接。
26.二十九层预留的空调冷凝管PVC管错位。
27.外保温抗裂层施工前，未整改到位。禁止做抗裂砂浆。
二、C4#楼质量排查整改内容
1、33层户型1景观阳台栏杆固定不牢固；阳台抹灰露网；保温厚度不够；厨房门洞口不方正；厨房栏杆直接安装在空心砖上。厨房烟道抹灰开裂，且未挂网格布。
2、烟道抹灰未完善，个别烟道开裂。
3、飘窗处钢丝网宽度不足30cm。
4、阳台、院馆抹灰网格布未搭头及搭头长度不够。
5、院馆、阳台保温厚度不够。
6、32层户型2厨房顶板露筋。
7、32层户型
3、6客厅红外感应器线管开槽后未修补。
8、32层户型5厨房抹灰露网。
9、32层户型6阳台栏杆后塞口用砂灰代替细石混凝土。
10、29层户型2客厅地板露筋。
11、29层户型4院馆栏杆固定不到位，防雷用3级钢焊接。
12、修补工作未跟进。
三、C
5、C6#楼质量排查整改内容
1、构造柱拆模过早导致成型质量较差。
2、构造柱未贴双面胶。
3、过梁大小头，高低不平。
4、窗台压顶未振捣密实导致后塞口未浇筑到位。
5、强弱电箱开槽用砂灰填补。
6、灰缝不饱满，感观效果偏差。
第13篇：101222 现场机电安全检查记录
惠宝煤矿施工现场机电安全检查记录
时间：二0一0年十二月二十四日
参加人员：潘静渤 董红涛 李佰寿 闫勇 存在问题及整改措施： 一.中煤三建；
1、回风斜井.主斜井一坡三挡未完善 ； 限于元月20日前（绞车投运前）完善。
2、沙箱等消防设施不完善；要求井口配电室、机房、材料库房等机电场所必须按要求配备灭火器材、沙箱等消防器材。（立即整改）
3、现场电缆排列布局较乱，要求挂牌并排列整齐；接地电阻摇测记录不详实，立即完善。
4、氧气.乙炔安全距离不足5米；安排现场已整改。
5、施工现场工作人员在皮带机运转情况下清理杂物，现场制止，责令改正。
6、皮带机未使用综合保护装置。责令元月20日前完善。 二．中鼎国际
1、副斜井皮带运输机的张紧绞车电机缺少安全罩；限元月20日前（绞车投运前）完善。
2、要求完善规章制度，并装订成册，认真贯彻。
3、现场电器设备未按照要求整定，供电系统图不完善。（立即整改）
4、施工现场缆线、设备、管路布置较乱，要求立即整改。
5、2×90KW皮带机付滚筒处没有防护罩（责令立即整改），皮带综合保护装置不齐全。（责令元月20日前完善）
陕西鸿瑞煤业投资管理有限公司
机电技术部 二〇一〇年十二月二十四日
第14篇：CTCWB21 现场审核记录(管理部)
CTC/WB-2014 C/0 CTC CERTIFICATION 审 核 记 录 审核员：赵云保 共 5 页 质检中诚
第 1 页
审核部门/区域：管理部 陪同人员: 纪铭桂 审核时间：2015年7月19日 条款 检 查 内 容 现 场 审 核 记 录 判定 Q5.5.1 职责权限 管理部主管：张晓燕，3人，主要负责： ES 1.负责新进人员厂规厂纪训练及质量、环境意识和职业健康安全系
4.4.1 统训练教材﹑训练计划管理与实施。 2.负责人事调配、薪资核算、应收款、应付款支付、厂规厂纪安全 与基础建设、辆料的申购等。 3.定期组织各部门对公司环境因素、危险源进行识别和综合评价， 对重要环境因素和重大危险源制定管理方案，并对公司管理方案的 实施进度与效果进行监督检查。 1
4.负责环境、职业健康安全监测需求之规划，负责执行相关监测跟 进并加以记录。 5.收集各项预防事件发生的信息并对公司内部进行倡导；组织事件 发生后与外界联络，以保证事件发生后能及时进行处理。 6.负责公司环境和职业健康安全信息交流和协商工作的统一归口管 理，代表员工参与职业健康安全管理有关的工作，汇集报告员工的 意见和建议，并与相关部门协商解决或上报。 7.公司食堂，员工寝室的环境和职业健康安全管理和消防管理及整 个公司内消防设施的配置和检查。 8.深入现场审核运行报表，跟踪控制所有水、电、气的能源消耗， 保证公司最大限度的节能，发现异常，分析原因，及时采取纠正措 施，“三废”排放，确保符合国家标准，负责废弃物回收管理工作。 9.制定公司电力设施维修计划，使用周期，更新改造各项维修保养 计划，保障公司电力设施的不断，处于正常完好状态。 10.定期进行相关法律法规的识别、收集和更新、鉴定和宣贯工作。
11.对公司各部门的应急准备和响应工作全面负责，监督检查职工劳 动保护，改善职业健康安全条件
与主管沟通清晰其职责权限。 5.4.1 部门质量目标及完成质量目标： 情况
1、入职培训每月一次
2、厂纪厂规宣导每月一次
3、水电管控每月一次 1 „„共18项
查：《公司部门质量目标统计表》 2014年6月-2015年6月目标完成情况： 统计显示均已完成。 以上目标已完成，目标制定基本适宜，具可测量和可操作性。 注：判定表示 （符合打1, 观察项打2,不符合打3，）
CTC/WB-2014 C/0 CTC CERTIFICATION 审 核 记 录 审核员： 共 5 页 第 质检中诚 2 页 审核部门/区域： 陪同人员: 审核时间： 年 月 日 条款 检 查 内 容 现 场 审 核 记 录 判定 6.2.1 人力资源的策划 编有《岗位人员任职条件》《人力资源规划管理制度》《招聘管理制 度》《员工培训管理制度》《员工职业规划管理制度》等。 共有20个岗位，有总经理及各部门的职责要求及任职要求，详细。
提供如下岗位：技术员、上模员、叉车司机、天车操作员、厨师等 10个岗位职责及任职要求。有员工简历表,建立员工档案。 1 查特殊岗位人员的持证上岗情况，提供有如下岗位证书： 电工 何亚平证书编号：T622425198806253238 安全主任 曾纪溪 证书编号：粤安初S12-000706 起重工 曹令平证书编号：TS6FDGG09193
叉车司机
魏道龙
证书编号：TS6GDGG23190 危险化学品作业工 唐秋桐 证书编号：T512501196807145917
厨师
何武洪
证书编号：0619100004502634 „„ 以上人员岗前培训考核均合格。 有上岗前培训记录。 Q6.2.2 查人员的培训情况 查有“2015年度教育训练计划表” ES 如 2015年1月 4.4.2 入职培训 每月进行 新进员工 饭堂 人事部 GP基本知识 品保部 2015年2月 仪器使用与操作 品保部 会议室 宋相利 2015年3月 1 品质异常处理（5C、8D） 品保部 会议室 周长城 2015年4月 SPC 品保部 会议室 宋相利 2015年6月 6S培训 品保部 会议室 吴振安 „„ 查有“培训会议记录表”“教育训练通知单及签到表”“培训考试试 题”等。
有培训内容、地点、时间、人员的签名表。
如2015年3月25日 申请部门：品保部 培训方式：讲授
讲师：陈飞 培训日期：2015.3.25 培训内容： 品质异常情况处理，CP2314客诉。 参加人员：石宏亮、叶林华、宋相岩、章艳、宋丽、吴国琴、杨华梅、冉雪梅、成平、刘辰、全潘等。 注：判定表示 （符合打
1, 观察项打2,不符合打3，）
CTC/WB-2014 C/0 CTC CERTIFICATION 审 核 记 录 审核员： 共 5 页 质检中诚
第3 页
审核部门/区域：
陪同人员: 审核时间： 年 月 日 条款 检 查 内 容 现 场 审 核 记 录 判定 ES 环境因素/危险源的
1、有“环境因素登记表”“环境因素评价表”“危险源识别评价表” 4.3.1 辨识评价
2、查本部门环境因素识别\评价清单,包括水、电消耗、生活垃圾排 放、火灾、办公文具的使用等共35项，基本齐全。
3、查上述环境因素清单中采用多因子打分法评价。
4、查本部门的重大环境因素共一项：办公区电器使用可能产生的火
灾情况。 1
5、查上述环境因素清单“控制措施”栏中,分别标有目标\管理方案 \运行控制\培训教育\应急预案\监督检查等。
6、查有“危险源辨识评价表”，管理部共有26项，包括：电源插座
漏电、饮食不洁净、意外事故、电线短路、操作间地面滑等。重大 危险源有两项：a、办公及生活用电/超负荷使用，线路短路/线路及 电气开关损坏、火灾；b、车辆行驶/司机疲劳、酒后驾车；车辆“带 病”行驶；车辆超速行驶/车辆伤害。辨识基本全面。 编制: 向志清 审核：张晓燕 审批：纪铭桂 ES 法律法规和其它要求 查有“常用法律法规及其它要求清单” ，共计129份。 4.3.2 如：环境保护法、清洁生产促进法、环境保护管理条例、国家危险
4.5.2 废物名录、危险化学品安全管理条例、中华人民共和国建筑法、中 华人民共和国职业病防治法、建筑施工企业安全生产管理规范、声 环境质量标准、胶粘剂中有害物质限量。 ......查有“2015年上半年合规性评价记录表” 1 每半年评价一次。
查《合规性评价报告》
评价时间：2015年5月26日 评价方式将现场检查结果与适用法规和其它要求对照。 评价人：颜清文、纪铭桂、叶思育、张晓燕、钟益琼、杨建智 审核：纪铭桂 批准：杨建智 评价结果：公司适用法规
129项，经查未发现违法、违规现象，也未
1, 观有相关方投诉，公司未受到政府相关部门通报和处罚，公司的活动符合法律法规和其它要求。 注：判定表示 （符合打察项打2,不符合打3，）
CTC/WB-2014 C/0 CTC CERTIFICATION 审 核 记 录 审核员： 共 5 页 第 质检中诚 4 页 审核部门/区域： 陪同人员: 审核时间： 年 月 日 条款 检 查 内 容 现 场 审 核 记 录 判定 ES 信息交流、沟通 公司在环境方面的对外信息交流主要通过，周围居民的调查拜访， 4.4.3 与环保部门的交流沟通等方式进行。有相关的交流沟通的记录。
1 职业健康安全方面的沟通主要通过培训，会议的方式进行，有相关 的培训记录。公司的员工代表为：向志清，有任命书。参与相关的 事务。 交流沟通的效果良好。 ES 运行控制
1、查到本部持有运行控制程序、废弃物管理规定、节约用水用电管 4.4.6 理规定。
2、文件中规定了运行准则 。
3、查节约资源 有2015年办公用纸、用电、用水量统计表 提供了1－6月的统计数据。 公司纸张非重要文件均双面打印。 观察公司墙上贴有节约用电\节约用水标语 1
4、查固废处置 查有“废物（液）处理处置及工业服务合同”，处理单位：韶关绿燃
再生资源发展有限公司。查暂无危险废物转移，因数量较少，公司 暂存，到一定量后由该公司回收。
5、行政出差安全，行政出差均有专车接送。
6、查环保安全投入情况。
7、查有员工的职业病体检报告，抽查如：黄武
喷涂岗位
体检时间：2015.5.9 结果：本次检查未发现苯作业禁忌证及疑似职业病，可以从事现岗 位工作。
8、查有环境检测报告，对生活污水、车间空气质量、食堂火烟、车
间内光照度、厂界噪声、空气质量等进行了检测，结果均达标。 进行控制良好。 ES 应急准备和相应 ——查有《应急预案及响应管理程序》，内容基本适宜。 4.4.7 ——识别出的主要紧急情况有火灾爆炸、台风等自然灾害、化学品 大面积泄露、触电、食物中毒等情况。
1 ——查有火灾应急预案、触电应急预案、食物中毒应急预案 内容有：启动条件、应急指挥的组织机构及职责、应急准备措施、应急反应和行动。 内容较详细，有一定的可操作性。 ——对员工进行了应急预案培训，有记录，但经现场沟通，员工对应急响应程序不太熟悉。
——查有消防演习计划、消防演习工作计划、消防演习职责分工一览表、紧急事故联络图。 演习时间：2014年12月7日
参加人员：民丰全体人员 演习策划：管理部 总指挥：曾纪溪 副总指挥：张晓燕 演习内容：讲解消防知识、实地操作灭火器、组织指导疏散逃生演练。有提供演练的照片。 注：判定表示 （符合打观察项打2,不符合打3，）
1,
CTC/WB-2014 C/0 CTC CERTIFICATION
审 核 记 录 审核员： 共 5 页 第 质检中诚
5 页
审核部门/区域： 陪同人员: 审核时间： 年 月 日 条款 检 查 内 容 现 场 审 核 记 录 判定 ES 查有“消防演习报告”，报告对消防演习情况进行了总结，结论1 4.4.7 为消防应急预案基本适宜，无需修改。其它应急情况暂无演练，主
管说将陆续安排培训并演练。 ES 环境与职业健康安全根据管理部的职责，提供有如下监测的数据： 4.5.1 的监测与测量情况
1、有对消防设备进行检查的记录，现场查看消防器、消防栓上挂有
检查卡，检查人员为当班的保安人员。
2、查有厂界环境监测报告，对生活污水、车间空气质量、食堂火烟、1
车间内光照度、厂界噪声、空气质量等进行了检测，结果均达标。
3、对体系运行情况的监测主要通过每年的内审和管理评审进行。
4、对法规的监测通过4.5.2合规性评价进行。
5、公司对人职业危害岗位的员工均进行了职业病体检，均未见异常
情况。 „„ 监测和测量基本符合文件的规定。 ES 不符合、纠正措施与查有“不合格品管制程序”“纠正与预防措施程序”
4.5.3 预防措施 内容基本适宜。 管理部对环境和职业健康安全的不符合情况进行了分类，分为一般1 不合格和严重不合格两类。 查有“环境安全查检不符合记录” 记录未有填写，询问主管说未发现不符合情况，如果发现就会填写 这张表，并采取相应的纠正措施。 公司未发现环境安全事故隐患，暂未采取相关的预防措施。 注：判定表示 （符合打
1, 观察项打2,不符合打3，）
第15篇：商业酒吧现场记录功能分区
商业酒吧现场记录
① 功能区划分及注意事项
前厅区（消防控制 安保监控 存包）
独立洗手间包厢区（商业酒吧包厢两三个做接待或大客消费）
员工更衣室与员工洗手间
客用洗手间（男小便独立）
后吧区（出品备货区 果盘制作 杯具存放洗消 收银台必须与出品分开）
工程部办公室
督察存酒办公室
行政办公室
董事监理办公室
财务办公室
大厅营业区（bo卡座 散台 边卡 卡座 主DJ台 副DJ台 灯光调音VJ舞台机械 点单杯具台 中心吧台鸡尾酒）
电路设备间（监控）
演员化妆间（男女共用）
保洁工具房（上下水）
服务部道具杂物房
会议室兼员工饭堂
还有就是酒吧层高最好控制在梁下5米以上。灯光音响灯架效果最好，有些区域可以打钢结构二层，利用空间。
第16篇：施工作业现场安全检查记录
施工作业现场安全检查记录（每周一次）
一、时间：地点：
二、施工单位：施工内容：
三、施工责任人：协管单位责任人：
四、施工作业现场安全检查人（每次不少于2人）：
五、检查内容
1、作业人员有无出入证。有______没有______
2、作业人员是否接受厂级安全知识教育。有______没有______
3、作业人员有无携带烟、火种、易燃、易爆物品进厂。有______没有______
4、作业人员是否酒后登高作业。有______没有______
5、作业人员是否穿凉鞋、带钉鞋登高作业。有______没有______
6、作业人员有无安全作业措施：
安全帽有______没有______
安全带有______没有______
7、施工单位的安全措施、组织管理、质量管理、施工进度。有______没有______
8、施工作业现场（坑、沟、池、吊装孔、道路等）是否设置警戒线。
有______没有______
9、作业现场消防通道是否通畅。是______不是______
10、作业现场是否越界。是______不是______
11、登高作业是否办理作业许可证，监护人是否落实。是______不是______
12、道路施工是否办理断路作业证。是______不是______
13、车间内施工作业时，跨区域作业证是否办理，监护人员是否落实。
是______不是______
14、临时动力用电是否办理用电许可证。是______不是______
15、房屋拆除施工是否办理停电手续。是______不是______
16、作业现场是否文明施工，环境保护是否落实。是______不是______
17、检查后的整改要求：
规 划 处
第17篇：工程审计现场勘查记录表
工程审计现场勘查记录表
工程名称：审计类型：勘察地点：勘察时间：年月日委托单位人员：建设单位人员：代建单位人员：监理单位人员：审计单位人员：施工单位人员：
第18篇：病媒生物防治检查现场记录表
病媒生物防治检查现场记录表
被检单位：
检查重点场所：
1．厨房间情况： 检查面积：平方米 查见卫生死角类孳生地： 处 （1）粗加工间：设施情况： 密度情况：鼠屎 处、鼠咬痕 处、活鼠 只；成蝇 只；活蟑 只、卵鞘 只、蟑屎 处 （2）配菜灶台操作间：设施情况： 密度情况：鼠屎 处、鼠咬痕 处、活鼠 只；成蝇 只；活蟑 只、卵鞘 只、蟑屎 处 （3）熟食间：设施情况： 密度情况：鼠屎 处、鼠咬痕 处、活鼠 只；成蝇 只；活蟑 只、卵鞘 只、蟑屎 处 （4）食品仓库：设施情况： 密度情况：鼠屎 处、鼠咬痕 处、活鼠 只；成蝇 只；活蟑 只、卵鞘 只、蟑屎 处 （5）厨房间垃圾处理情况：设施情况： 密度情况：鼠屎 处、鼠咬痕 处、活鼠 只；成蝇 只；活蟑 只、卵鞘 只、蟑屎 处 2．餐厅堂口（含商店、超市、集市等店铺）：检查面积：平方米，查见卫生死角类孳生地： 处 设施情况： 密度情况：鼠屎 处、鼠咬痕 处、活鼠 只；成蝇 只；活蟑 只、卵鞘 只、蟑屎 处 3．单位厕所： 检查面积：平方米，查见卫生死角类孳生地： 处
设施情况： 密度情况：鼠屎 处、鼠咬痕 处、活鼠 只；成蝇 只；活蟑 只、卵鞘 只、蟑屎 处 4．单位垃圾处理情况：设施情况： 密度情况：鼠屎 处、鼠咬痕 处、活鼠 只；成蝇 只；活蟑 只、卵鞘 只、蟑屎 处 5．客房区： 检查面积：平方米，查见卫生死角类孳生地： 处
设施情况： 密度情况：鼠屎 处、鼠咬痕 处、活鼠 只；成蝇 只；活蟑 只、卵鞘 只、蟑屎 处 6．责任区外环境： 检查面积： 米；查见卫生死角类孳生地： 处
设施情况： 密度情况：鼠屎 处、鼠咬痕 处、活鼠 只、鼠洞 个；成蝇 只；活蟑 只
7．其他 ： 检查面积：平方米，查见卫生死角类孳生地： 处 设施情况： 密度情况：鼠屎 处、鼠咬痕 处、活鼠 只；成蝇 只；活蟑 只、卵鞘 只、蟑屎 处 检查日期： 年 月 日 整改意见： 检查组人员（签章）：
第19篇：水库安全生产现场检查记录
水库、水电站等水利工程设施安全生产专项整治现场检查情况记录
单位名称： 年 月 日 检查内容：
1、是否建立了安全管理责任制和责任追究制度。
2、单位安全管理责任人是否明确。
3、安全管理规章制度是否健全。
4、安全管理经费是否落实。
5、大坝目前的安全状况是否满足防汛要求，是否采取了应对措施。
6、是否对大坝和机电设备进行安全监测
7、报警通讯系统是否畅通。
8、是否准备了防汛抢险物料。
9、是否编制了防汛及突发事件应急预案。
10、是否进行了有针对性的应急演练。
11、水库是否有落实专门巡逻看护人员。
1
12、是否建立安全隐患台账。
13、隐患是否做到了整改责任人、整改期限、整改资金、监控措施和应急预案“五落实”。
14、水库、电站主要负责人、安监员、特种作业人员是否经培训上岗。
检查人：
被检查单位责任人： 2
第20篇：三级医院现场评审学习记录
三级医院现场评审学习记录
专家评审主题鲜明，内容突出，紧紧围绕：质量、安全、管理、服务、绩效，突出病人为中心。专家评审方法明确：追踪检查、现场人员访谈、明察暗访、文档审查、数据分析。
追踪检查有个案追踪和系统追踪。
专家评审从审阅病历开始，查阅的病历主要有：多耐药的、输血的、危重的、死亡的、住院超过30天的、非计划手术的。病历中查阅的有特殊用药单、会诊单、首页（重点）、输血治疗同意书、输血记录、股静脉置管记录、抢救记录、死亡记录、30天查房记录、会诊记录、检验报告单、手术知情同意书。在审阅时专家发现问题记录下来，然后追踪。
例一：查看病历普外科有多重耐药的，追踪普外，询问科室院感质控员，你科里发生过耐药病例吗，发现耐药你是如何防护的，质控有讨论记录吗？记录在哪？讨论时院感科、医务科有参于吗？回答是：有一例，ICU转下来的，标本在ICU采的，报告发在我们科室，我们10月14日进行了隔离，10月16日解除隔离，专家追问，谁通知你们解除隔离的，ICU下来的，你们与他们有什么互动。然后查看科室多耐药工作记录。
例二：在检查中专家发现有大量输血的病例，追踪到输血科询问，医院输血量大吗？最大一次供血量是多少？库存血量上限大概多少？用血量大的有哪几个科室，什么时间？查看记录。询问大量用血时如何调配？临床不合理用血主要有哪些方面？科室有权限控制不合理用血吗？与临床医生有沟通吗？建立了这样的机制吗？据大量用血这一现象第二天追踪到普外科，查询科室用血分析管理，询问科主任科室有大量输血病人吗？输血量多少？有多少例？有评估吗？大量输血医院有制度干扰吗？管理部门有到现场讨论吗？
例如三：追踪普外59床，一烧伤弃婴，住院超过30天。专家请经管医生汇报病情，查病历时专家说，病历完善，超过30天需大查房。询问主任：大查房记录在哪？见病历中有大查房记录，专家追问：持续改进措施在哪？有分析原因和采取措施吗？专家查信息资料了解到普外住院超过30天病人，有30多个。专家查问：有总体原因分析和汇总吗？有从自身原因分析吗？比如：因院感、非计划手术等引起的？回答：每月质控会上科室有讨论分析记录。专家要求拿出20
14、2015年的分析质料看看。
例四：专家追踪科室非计划手术。专家查病历时掌握到普外2015有4例非计划手术病人、骨科有3例，分别询问两位主任：你科有非计划手术病人吗？你如何处理？原因有哪些？讨论过程中有分析因第一次手术不足引起的吗？查看讨论记录、质量持续改进记录。
查看科室工作记录本包括：医疗质量持续改进本、疑难病人讨论记录本、抢救记录本、输血记录及评估、医护交接班记录本、死亡讨论记录等。另外专家重点追踪的还有医疗不良事件、危急值等。
评审中，专家人员访谈面广，被访谈的人数较多，我们这一组专家去的科室有病案、放射、CT、输血科、检验科、病理、核医学、B超、普外、骨科、手术室、医务科、质控科，访谈人员80多人，访谈人员无职称的有（实习生、轮科生）、有职称的有初级、中级、高级医护人员，有职务的有科主任、副主任、护士长，真正体现全员参于，访谈围绕人、机、料、法、环展开，重点关注质量与安全。
一、人
人员结构
培训
岗位能力
1.科室人员结构、职称分布。如在放射科、病理科等科室都有查证书及科室人员其他相关资料。有问，你来院几年了，你的职称是什么？
2.查培训
访谈实习生你来科室多长时间，科室有对你进行培训吗？培训了几次，内容是什么？访谈放射科、病理科平时科里有培训吗？培训有年度计划吗，科室成员参于计划制订吗，查看科室计划及培训内容；访谈输血科、病理科开展了哪些新技术；访谈普外、骨科医生医院有培训吗？开展了哪些技能培训，例如心肺复苏、外科洗手及我们之前强化训练的十八项技能操作。询问科里有计划、有机会让你们外出学习吗？
3.考核岗位能力，在放射科、CT室考核医生阅片。如放射科问初级医生，你的报告是如何判断发出的？请阅读这个胸片，你如何描述，如何定位？访谈放射科主治医生，你工作几年，升主治几年，平时有抢救病人吗？科里有抢救药品吗？药品备有多少种，你这里有除颤仪吗？病人呼吸心跳停止，你一人当班，你该怎么办？在放射科还检查了抢救车内药品、抢救物品（三医院的抢救车有五层、每一层分门别类放好抢救药品及物品）专家说，请你告诉我，注射器放在哪一层？同时专家又设了个陷阱，指着另外一个柜子对进来的一位医生说，你会操作简易呼吸囊，拿出来，操作一下。在CT室，询问工作人员报告审核程序是怎样？考核工作人员阅CT片，之后又将CT片给主任，问，如果你来审核，你会如何修改？考核检验人员职业暴露怎么办？标本喷溅的操作处理。
二、机
设备 保养
维修
在放射科、外科都有询问科里有除颤仪吗？这栋楼有几台？科内需要时你知道向哪里要，呼叫电话是多少？在放射科还查看氧气瓶、氧流量、登记本。CT室询问科室有几台CT机，现场人员回答两台，坏了一台；专家查询机器维修记录，查看CT 故障保修单、维修制度，器械科下科室的工作记录及签名，量化工作本。询问一台CT机满负荷运转，出了故障病人需要检查时，怎么办？医院有建立机制保障吗？血库贮血冰柜及病理科冰柜温度及温度监测记录，询问大型设备合格证？
三、料
物质供应
查询病理科酒精、试剂等物品从哪里来，谁去领，消耗记录在哪?如何管理，当试剂、物品怀疑有质量问题时，沟通程序是怎样？在骨科专家询问，科里耗材多吗？医院对科里有什么要求？有哪些贵重耗材，贵重耗材标准是什么，怎样申领？
四、法
查管理制度、岗位职责、工作记录
1.权限管理
全员都要知道，我是谁，我的职责是什么，我有哪些权限，我当班时权限受限，如何处理。在乳外科专家问主治医生，你抗菌药使用权限是什么？当班时需要用权限受限的药怎么办？在普外科查初级医师，你当班，科里有几个病人，病危多少、病重多少，昨天手术多少，你能上手术台，能参加手术吗？当班时你不能的手术该怎么办，术前谈话是谁去谈？回答：二线班，中级以上。你不能去谈，你认为公平吗，有谈话制度和要求吗；询问高年资主治医生，你来院几年了，何时升的主治，医院有规定你能单独开展几级手术，来病人后，你的用药权限是什么，需要用限制级的药怎么办？在骨科，询问主任，科内最近有大量输血的吗，用血的权限，制度如何规定。
2.制度、条款、流程、多科协调落实情况。在放射科，查询急诊报告单和复核单的管理，询问急诊报告单如何发，是直接给病人吗，急诊报告与复核报告有异议如何处理，病人报告不符的统计分析记录在哪，发出疑难报告时与临床有联系吗，有追踪吗，查2015年登记本。疑难阅片记录在哪，晚上急诊第二天复核的记录在哪？查看一例疑难讨论记录，请申请疑难讨论的医生汇报病情，询问疑难讨论谁主持，哪些人参加，怎样发言，谁总结，主任总结讨论后有何提高意义？有工作记录吗；检验科查标本接收登记，问拒收标本有什么规定，医生有意见吗；询问节假日如何排班，在病理科查看了排班表；询问输血科平时输血对临床有指导吗，不合理用血有哪些；询问CT室危急值如何报告，CT危急值有哪些，门诊危急值如何报告，登记在哪，参加临床讨论吗，有随访吗，随访那些病人人，记录呢；询查病理科外院会诊，院内送出的切片如何操作，接收下面送来的标本有制度规范吗，谁送过来，有会诊单吗，查看登记、申请单等材料，专家问，如何保证送来的标本质量的真实性，专家建议让患者自己写出申明，检验单上同时有只对此标本负责申明；专家又问，借出的标本有登记，还回时有结果复印单留下吗，回答，有，但只有11月份的，今年10月份改进的，专家追问这样改进后有何好处？ 在临床，围绕核心制度、核心条款展开一系列询问，1）用血指针 2）危急病人术前如何评估，怎样与家属协调，科室如何讨论，什么时候参加讨论有制度规定吗，3）科里如何大查房，院长有业务查房、有行政查房吗？找出一例二级手术、高龄手术的手术讨论记录 4）科室病情交班，需要交那些，什么时候规范的？5）病人入院时要观察什么，病情评估是医护人员一起做吗 6)手术三方核查是哪三方，核查的好处是什么7）术前谈话制度8）术前知情同意是据不同手术谈话吗 9）你管的病人中死亡的有讨论吗，讨论内容有哪些？10）如胆囊炎术前要做哪些检查。11）发生多耐药，有多科协调会吗，有记录吗，从什么时候开始规范的？ 12）术中输血制度，术中输血医嘱谁来开，术前用药什么时候开始，规定是什么？
3、绩效管理
询问放射科、病理科、输血科的奖金绩效如何分配。
五、环
环境
查危险物品管理
病理科询问危险物品如何存放管理，请工作人员操作打开危险物品存放地的门、柜子。查看危险品登记本。查看双人双锁保管。
