工艺纪律范文
推荐第1篇：工艺纪律
工艺纪律管理制度
1．车间主任会同检验员，工艺科长根据工艺纪律要求每月对车间工艺纪律执行情况不定期检查一次，并将检查情况报制造部，品管部，技术部
2．在副总的领导下，技术、质管、生产等部门负责人不定期对有关车间的工艺纪律执行情况进行检查，按检查结果填写《工艺纪律检查表》并进行汇总，提出处理意见。
1工艺纪律
1．1生产车间班组要严格按照制订的工艺流程、工艺规程及机修组制订的安全规程进行生产和操作，任何部门和个人均无权擅自变更生产工艺。
1．2各产品工艺技术文件的变动更改，必须经公司技术部下达的书面修改通知书，经副总签字批准后方可生效。
1．3由于产品的工艺、标准、材料和生产设备发生重大变化时，或原有工艺已不能适应产品质量要求时，应由技术部会同车间进行修订或补充，正式颁布后实行，否则必须按原工艺执行。擅自变动造成（重大）损失时，以违犯工艺纪律处理，追究当事人的责任。
1．4在生产过程中，因材料或设备等原因影响生产工艺不能正常执行时，必须由生产车间写出书面申请，说明原因，经副总认可后方可改动。
1．5新进公司的员工，必须经过岗前技术培训，基本掌握本工序的工艺、设备、安全等方面技术要求后，在有经验工人指导下上岗操作生产。
1．6对不按工艺流程、工艺规程、设备规程，而随意变更生产程序和操作方法者，一律按违犯工艺纪律处理，并追究负责人的责任。
2．工艺纪律的执行
2．1工艺纪律由技术部会同制造部，品管部负责贯彻实施、监督执行，并对工艺执行部门进行抽查，填写检查记录，进行考核。
2．2工艺纪律平时由班、组长车间组织、进行检查，及时掌握工艺纪律执行情况。自动改进，不进行考核
2．3有关部门发现违犯工艺纪律的人或事时，上报制造部立即进行处理，情节严重的报副总经理处理
工艺纪律检查评分考核标准
一、总则：
强化工艺纪律的执行与检查是确保产品质量的重要手段之一。本标准将根据公司工序质控点的检查记录和结论，对违反工艺纪律的人与事进行奖罚，旨在加强与提高员工对工艺纪律执行的重要性认识，同时找出改进之处，使企业产品质量持续提高，让用户满意。
二、检查组组成：
检查组工作由技术部牵头，品管部和制造部等相关部门组成。每次检查，各部门至少要派出一名员工参与。
三、检查项目确定与频次：
3．1检查项目为企业工序质控点（见《工艺纪律检查记录表》）；
3．2一般情况，工艺纪律检查为每月一次不定期抽查，如遇特殊情况可增加检查频次，如： （1）质量严重不稳定；（2）用户有重大抱怨；（3）生产秩序较乱；（4）工艺发生重大变更；（5）使用较大量新员工；（6）新产品批产初期。
四、考核办法：
1、考核标准：每次工艺纪律检查总分设为100分，分值设置按各工序质控点来分配（详见《工艺纪律检查记录表》），由检查组根据实际情况给予公正评分，最后由质量保证部统计汇总交由行政管理部作为考核的依据；
2、奖罚办法： 2．1相关奖励： （1）奖励额度：
（2）奖励分配办法：
2．2相关处罚： （1）处罚额度： （2）处罚分配办法：
3、所有奖、罚款项全部从员工当月工资中支、扣。
4、每次工艺纪律检查结果及奖、罚决定将统一张榜公布。
5、日常工艺纪律检查由当班品管人员巡检，对违反纪律人员按情节当场开出违纪《扣款单》，处以 元罚款。如日常巡检中发现存在的问题比较突出，可增加每周抽检的频次
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汇城机械有限公司
工艺纪律管理制度
控制状态:受控
修订状态:
分发号:
发布日期:
实施日期:
1、
总
则
工艺纪律是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的某些有约束性的规定，工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要法规之一 。 为了保证工作质量和产品质量，公司强调必须建立健全质量管理保证体系，推进5S现场管理工作和标准化操作，加强全面质量管理工作，严肃工艺纪律，正确贯彻国家标准、行业标准及公司（企业）标准，要求公司所属各部门，严格执行修订后的《工艺纪律管理制度》，使公司管理工作更上一层楼，促进企业可持续发展。
各外扩厂应明确工艺纪律检查负责人，制订工艺纪律检查计划。按期检查并做好检查记录。
2、组织管理机构
2.1 组织管理机构工作原则
1、强化责任、全面布置
2、统一指导、联络协调。
3、重在预防、处置有效。2.2范围
适用于生产以及和生产相关工作场所的工艺纪律管理、工艺联检考核。
2.3 职责
2.3.1技术工艺部负责现场管理制度的编制、架构和执行考核；负责现场管理相关文件、制度的审核、批准和执行效果审核；组织每周一次的有关部门联合工艺检查及违纪考核。
2.3.2 生产工艺室负责现场定置设计、相关技术支持、日常的指导和检查；负责日常工艺纪律检查；负责对工序间出现的异常质量问题进行分析及解决。
2.3.3生产制造部负责日常质量控制工作，并做好自互检工作，对工序中出现的质量问题进行必要的分析、解决，对质量问题进行汇总分析；生产工序负责本工序日常质量工作，做好自互检的考核、控制工作，出现问题及时解决并向工艺人员反馈解决，做好质量问题的记录工作。
2.3.4质量保证部负责生产过程中质量的控制工作，对出现的质量问题责成有关部门进行解决，对造成质量问题的部门有考核的权力。
2.3.5生产调度部、设备动力部、物料管理部、人力资源部等相关现场因素的职能部门负责各自职能范围内的现场管理。
3、工艺纪律实施细则（考核项目）
3.1生产现场工艺管理要求： 3.1.1工艺文件的管理
3.1.1.1工艺文件是指作业指导书、装配流程卡、工艺附图、参数对照表、样板、设备操作规程等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文件；
3.1.1.2生产中使用的技术标准、工装、设计图样、工艺文件应符合“三性”要求。
3.1.1.2.1 正确性
a 正确贯彻国家标准、行业标准及公司（企业）标准： b 工艺文件应符合《工艺文件完整、正确、统一性管理制度》（DM4.4.31）；
c 质量控制卡编写正确。 3.1.1.2.2 完整性
工艺文件应严格贯彻《工艺文件完整、正确、统一性管理（DM4.4.31及有关产品技术文件规定。
3.1.1.2.3 统一性
a 各种技术文件要保证统一。同种技术文件的蓝图和底图要统一，各相关单位使用的同种技术文件要统一，工装图样、技术标准、工艺文件内容要统一；
b 工艺文件中规定的材质与相关产品图样的规定要统一；
c 工装汇总表中各种工装的编号与相应的工艺规程要统一。
3.1.1.2.4 工艺文件的签批应符合《工艺文件签批管理制度》（DM4.4.14）的规定；职能部门下发的工艺文件应达到“正确、完整、统
一、清晰”，并能有效地指导生产；
3.1.1.3 操作工人要熟悉当班机型的工艺文件，发现文件不正确时，要及时反馈修改文件，以使文件能够持续有效指导生产；
3.1.1.4工艺人员、工段长及班组长每天对分管的工序检查工艺纪律执行情况，对违反工艺纪律、不严格按要求规范操作的现象，进行纠正并考核。
3.1.2 技术通知等临时性工艺文件的管理 3.1.2.1职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件必须是盖有受控章的正式文件，对于非正常渠道下发的非正式文件，操作者有权不予执行；
3.1.2.2技术通知等临时性工艺文件与其他工艺文件一样在指导一线员工生产操作时具有严格的约束力，车间相关执行人员应严格按照技术通知规定的内容进行正确生产操作；
3.1.2.3现场工艺人员有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必要解释或补充，并要求车间相关人员按文件规定贯彻执行。现场工艺人员对技术通知等临时性工艺文件拥有最终解释权；
3.1.2.4 车间应对职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件进行妥善保管，以备查询。
3.2工装夹具的管理
3.2.1工装夹具的定义：简称工装，是指生产制造过程中用于测试、操作等生产辅助手段，包括测试工装、夹具、刀模、刀具、专用量具（包括计量器具）以及辅具。
3.2.2车间生产现场投入使用的工装夹具必须有明确的标识，标明工装名称、有效期、保管人等内容。投入使用的所有工装必须是有效的；
3.2.3工装夹具的使用必须严格按照作业指导书的相关规定进行；3.2.4所有工装夹具必须由规定的保管人负责维护保管，不使用的工装须放置在规定的区域，每天生产结束时工装保管人必须及时清理所负责的工装夹具；
3.2.5工艺装备应经常保持良好的技术状态，计量器具应按规定周期定检，以保证量值正确、统一；
3.2..6对违反工装夹具管理和使用规定的人员，应严格按照违反工艺纪律进行查处。3.3 生产制造单位的工艺纪律
3.3.1 实行“三定”（定人、定机、定工种）
a 操作者需持有操作证上岗。
b 从事特殊过程的工作人员、出具质量数据的检验人员和重点设备操作人员必须持有效操作证上岗。
c 操作者应达到相应等级的应知、应会要求，培训合格后方可上岗。
3.3.2 生产操作者必须坚持按照技术标准、设计图样和工艺文件进行“三按”生产和操作。
3.3.3 生产工人作业前需作好相应准备工作。
a 备齐产品图样、工艺文件和技术标准；
b 看懂产品图样、熟悉并掌握工艺文件和技术标准对加工和质量控制的有关要求；
c 发现问题或有新建议，应及时向有关人员提出。 3.3.4 核查生产使用的工装、检测量具、材料、毛坯、半成品、外协件、外购件等，确认其符合设计图样和工艺文件要求。 3.3.5 在工艺规程指定的机床、设备上进行操作生产。
3.3.6 生产过程中严格按照工艺文件规定的工艺参数（如时间、温度、压力、速度、电流、电压、切削参数、材料配方、清洁度等）、加工方案或措施（如加工顺序、涂油、防锈等）进行操作。如果要求记录的，则必须作好记录并交检验人员或质量管理人员存档备查。 3.3.7 按照规定使用相应的工位器具，用于放置加工的零部件及工、量、辅具。
3.3.8 工装要保持精度和状态良好，具有有效合格证。
3.3.9 生产现场使用的测量设备，必须依据《测量设备确认间隔管理程序》（DM6.4.8）的有关规定按期检定，使用与保养应符合《测量设备使用、保养与维修管理程序》（DM6.4.52）的有关规定。 3.3.10 严格按照技术文件的检验程序、数量、频次进行交检，不得将未交检或经检验不合格的零、部件、产品自行转入下工序或入库。 3.3.11 符合首件检验条件的零部件必须按照《机械加工检验规定》（DM6.2.17）的要求执行首件检验制度，交检合格应按规定打印首件交检标记。
3.3.12 生产中使用的白图，必须由单位资料室盖章及主管技术员签字确认后，才能用于生产。
3.3.13 推行定置管理，搞好文明生产
a 贯彻执行定置管理规定，生产现场各类物品，按照定置管理要求摆放；
b 精加工后的零部件表面应放在胶皮或木质等较软的材料上，不直接“落地”，防止磕碰、划伤；
c 爱护设计图样和技术文件。图样和技术文件应保持完整、齐全、清晰、整洁。图样和文件等应挂在图板上或加塑料套保护，不得置于地上或随意乱放。
d 生产现场应保持清洁，无垃圾、烟头或废弃油。
3.3.14 按照《机械加工检验规定》（DM6.2.17）的要求对制造单位的产品制造过程进行产品工序质量控制。
3.3.15 处于中间工序停留的零部件精加工表面必须按照油漆汇总表及有关表面防护规范及时进行涂装，防止锈蚀。
3.3.16 易锈蚀零部件精加工后入库前，必须按照油漆汇总表及有关表面防护规范及时涂装后方可入库。
3.3.17 零部件进入无损探伤工序后，探伤检查责任人员必须及时将探伤后零部件表面的油脂、溶液、磁粉等辅助材料清理干净，并保持现场清洁。
3.3.18 部套装配或总装前，必须按规定将零部件清洗或清理。 3.3.19 计划调度要严格按照工艺流程安排生产，工艺方案变动必须按照《分厂临时脱离工艺管理制度》（DM4.4.35）的规定办理“临时脱离工艺通知单”。
3.3.20 规范切削液管理，提高加工效率，保持生产现场整洁。
a 对已经纳入切削液管理的数控及关键设备使用的切削液要严格按照规定的型号使用切削液，生产单位不得擅自更换切削液型号。
b 严格按照切削液的管理要求，进行切削液的日常管理。
c 保持切削液使用符合卫生要求，避免对操作工作的身体构成伤害。
d 不同型号的切削液混合使用，必须经制造技术处切削液技术员书面同意后实施。
e 严禁将自来水作为添加剂对切削液进行稀释和混配。 f 严禁将切削液排入沟渠等非废液处理场所。 3.3.21 加强规范吊索具管理
a 指定人员负责吊索具管理。
b 制定本单位的吊索具管理制度。
c 按照国家标准对吊索具进行定期检验，检验后要有标记。
d 生产现场的吊索具要上架管理，不得随意放置。不得将报废件与合格件混放。
3.4 生产制造单位需要接受工艺纪律检查审核的场所
a 以工段为单位进行组织、管理，指定专职或兼职人员负责本工段的工艺纪律日常检查、考核，并有记录。
b 在车间工艺员（或质量监督员）的指导下每天对重点工序进行一次工艺纪律检查，每周对其它工序覆盖一次检查。
c 将检查问题以《工艺纪律考核记录表》、《工艺纪律整改措施表》形式目视化挂于班组园地处，对于工艺执行好与坏的操作工人进行适当奖惩。
4.1.2 车间级工艺纪律检查
a 各车间建立内部工艺纪律检查体系，由车间技术组或质量管理组组织，建立由车间领导、技术员、质量管理员、工段长组成的车间工艺纪律检查小组（或质量督察小组）、建立内部检查、监督机制，并制定详细的检查计划。
b 各车间应根据本单位实际情况并结合本标准制定出本单位的“工艺纪律实施细则及考核办法”（标准应包含：检查内容、考核办法及处罚措施），由制造技术处、质量管理处会签，纳入车间第三层次文件管理，并在生产活动中有效运作。
c 车间工艺纪律检查组（或质量督察小组），每周进行一次车间级工艺纪律检查，按《工艺纪律考核记录表》、《工艺纪律整改措施表》做好记录，检查员、陪审员、责任人签字齐全，并将各工段工艺纪律检查信息汇总，在下周通报。
d 对检查中发现的不合格项，通知责任机台、班组或工段限期整改，并按期对整改情况进行复查、落实，形成闭环管理，对未按期完成整改项目的，将按照车间《工艺纪律实施细则及考核办法》标准规定进行处罚。
4.1.3 公司级工艺纪律检查 4.1.3.1 制造技术处组织工艺、质量管理、生产部门的工艺纪律审核员每月进行一次工艺纪律检查，并视情况进行不定期抽查，被检查单位派一名兼职工艺纪律监督员陪检并向单位主管领导汇报情况。 4.1.3.2 根据本办法第3条“工艺纪律实施细则（考核项目）”，检查相关车间和子公司的该项活动是否符合要求，并将各项检查结果的主要内容及数据记录在“工艺纪律考核记录表”（见DT6820087-
1、DT6820087-
2、D6820087-
3、DT6820087-
4、D6820087-5）上，作为判断合格与否的依据，“工艺纪律考核记录表”应经被考核部门陪检人员签字认可。
4.1.3.3 每次检查结束时，审核员负责根据“工艺纪律考核记录表”记录内容，对该单位工艺纪律实施情况进行评分，每月月底报公司现场管理办公室。并对不符合项开出“工艺纪律考核不符合项报告单（见DT6820089），一式三份，经审核员和被考核部门陪审人员签字认可，两份送被考核部门主管领导，一份由审核员留存。若不符合项严重违反工艺纪律时，该不符合项报告则一式五份，送工艺部门主管和质量管理部门主管，必要时送分管专业总师。
4.1.3.4 审核组长根据每月检查的“工艺纪律考核记录表”和“工艺纪律考核不符合项报告单”整理“月度考核总结报告”，经工艺部门主管领导审定后，主送公司管理者代表、总工艺师、总锻冶师、总质量师、生产长。并将“月度考核总结报告”投送到公司“值班快报”上，供有关领导参阅。 4.2 工艺纪律不符合项分级 4.2.1 违反工艺纪律但未成质量、安全、设备事故的为一级。 4.2.2 因违反工艺纪律而造成一般性质量、安全、设备事故的为二级。 4.2.3 因违反工艺纪律而造成较大、重大质量、安全、设备事故的为三级。
4.3生产现场工艺纪律的日常监管
工艺纪律的日常监管及信息反馈由生产单位检查站负责，车间内部的自查由车间兼职工艺纪律监督员负责。 a． 属于一级违反工艺纪律的，进行批评教育；
b． 属于二级、三级违反工艺纪律的，按照质量、安全、设备事故有关规定处理，并记录备查。 4.4工艺纪律检查考核的奖惩制度
4.4.1由生产部、质量管理部、制造技术部对相关单位的工艺纪律进行考核，考核的结果作为工厂年终评选先进单位，选进个人的依据，并作为开展质量信得过活动、双文明杯竞赛的屏蔽条件之一。4.4.2根据检查结果，对每个受检单位全年每次检查的综合情况进行评比，每半年在值班快报上公布一次检查评比结果，根据全年每个受检单位的综合评比结果，评出年度工艺纪律优胜单位、先进单位、优秀审核员、优秀工艺纪律监督员等，年底对工艺纪律执行情况进行总结并对先进单位和个人进行适当奖励。
4.4.3对于检查时发现严重违反工工艺纪律，达到二级、三级违反工艺纪律造成质量、安全、设备故障的，或对一级不符合项未能按期完成整改的，检查考核部门将根据检查结果，对其进行处罚，由生产部在考核生产业绩奖时执行。处罚要求按以下规定执行：
a.对在工艺纪律检查时发现的一级不符合项，经审核部门两次提醒仍然不进行整改或整改后未取得实质性改善的，处以200-400元罚款。
b.对二级不符合项，一经在检查时提出，处以500-700元罚款。 c..对三级不符合项，一经在检查时提出，处以800-1000元罚款。 d.对工艺纪律检查时提出的处罚，生产单位要落实到责任人，责任者个人承担额不超过50%，其余部分由责任单位承担，对于无法落实到责任人的，处罚全部由责任单位承担。
e.因违反工艺纪律的处罚规定应单独执行，不影响按照质量、设备事故管理的其他规定对责任人进行的其他处罚。 5 纠正实施程序
5.1被考核部门根据考核时发现的不符合项，应立即对其原因进行分析，制定纠正措施，并填写在“工艺纪律考核不符合项报告单”的相应栏目内，并于签收该报告单后一周内，将该报告的一份交工艺部门的工艺纪律审核员，一份自存。纠正措施要具体、详细，要明确负责人和完成时期。
5.2被考核部门负责按照纠正措施要求，认真按时整改。
5.3工艺部门不定期对责任部门的整改情况进行检查、督促、指导，确保纠正措施的有效实施。5.4每次考核检查时,审核员对被考核部门在上次考核中的不符合项整改情况进行复查。
5.5对未及时完成的纠正措施，责任部门的主管人员要及时会同本部门主管领导督促有关人员采取有效措施，确保纠正措施顺利完成；对虽已完成但未取得实效的纠正措施，责任部门应按照5.1，5.2的要求重新分析原因及制定、实施纠正措施；对已完成且行之有效的纠正措施，责任部门应负责继续巩固效果，杜绝类似问题再次发生。 6 附
则
附表一：工艺纪律检查考核细则
（现场作业管理部分）
附表二：工艺纪律检查考核细则
（现场作业管理部分）
本制度由技术工艺部起草并负责解释 本制度自发布之日起执行
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**电线电缆有限公司技术文件 工艺纪律管理制度
版本/修订：
A / 0 文件编号：LS—GL—09 发放编号：
00 受控状态：
2011-01-01 发布
2011-01-01 实施 **电线电缆有限公司发布 工艺纪律管理制度 第一章总则
工艺纪律是保证企业有秩序的进行生产活动的重要公司法规之一，在生产过程中为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行建立稳定的生产秩序，确保产品质量和安全生产，特制定以下纪律。
第二章 工艺纪律的主要内容 第一条现场作业管理的工艺纪律 1. 工艺文件的管理
1.1工艺文件指作业指导书、工艺流程卡、工艺附图、参数对照表、样品、设备操作规程等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文件；
1.2 职能部门下发的工艺文件应达到“正确、完整、统
一、清晰”，并能有效地指导生产；
1.3车间班组成员负责工艺文件、样品的完好性，在产品生产前，班组成员要把工艺文件按要求及时、准确、完整地摆放到生产现场的指定位置；
1.4工艺人员在处理生产过程中发生的技术问题时，要坚持“三按”（按设计图纸、技术标准、工艺文件）进行操作，发现文件不正确时，要及时反馈修改文件，车间班组长和一线员工有责任对其发现的文件错误及时反馈以使文件能够持续有效指导生产；
1.5一线员工要熟悉当班机型的工艺文件，生产时要严格按照工艺文件及作业要求的规范化动作要领正确地操作，要保证操作与工艺文件规定的一致性。发生工艺文件规定模糊或产生歧异时，以现场工艺指导为准。现场工艺对工艺文件拥有最终解释权。 2. 技术通知等临时性工艺文件的管理
2.1职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件必须是盖有受控章的正式文件，对于非正常渠道下发的非正式文件，车间有权不予执行；
2.2技术通知等临时性工艺文件与其他工艺文件一样在指导一线员工生产操作时具有严格的约束力，车间相关执行人员应严格按照技术通知规定的内容进行正确生产操作；
2.3现场工艺员有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必要解释或补充，并要求车间相关人员按文件规定贯彻执行。现场工艺对技术通知等临时性工艺文件拥有最终解释权；
2.4车间应对职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件进行妥善保管，以备查询。3. 过程检验管理
3.1过程检验是指一线员工在生产过程中发生的自检、互检、首检以及终检等活动，目的是为了减少生产过程中的人为错误和不必要的损失，提高成品一次下线合格率；
3.2一线员工在生产过程中应严格按照检验工艺文件规定进行自检和互检等活动，一线员工要熟知当班机型当班工位自检内容和互检内容；
3.3车间应在每条生产线的成品下线工位或关键岗位设置不少于一人的终检工序，进行终检操作的人员要经过专业技能培训并熟知本岗位终检内容；
3.4车间应安排固定人员对每天开工时生产的第一台产品或发生转机型时的生产线进行首检工作，首检工作应严格按照相应的工艺文件规定进行并保留相关文字记录以备查询。4. 缺陷管理
4.1缺陷管理是指一线员工在生产过程中发现异常现象时所应该采取的应对措施，对于一般意义上的或之前发生过的异常现象由当班操作人员与当班班组长自行解决，对于难以判断异常原因或较重大的质量问题应及时反馈给现场工艺，由现场工艺协调解决；
4.2一线员工发现同一物料连续三件存在同样缺陷或缺陷物料数量比例较高时，应立即停止该工序操作并通知班组长及现场工艺协调解决。5. 标识管理
5.1标识管理是指车间班组长或一线员工在生产工程中进行的具有追溯性的文字记录；
5.2一线员工进行在线性能检测或其他关键重要岗位时，要严格按照工艺文件的要求或现场工艺的指导进行相关检测记录，并对记录的内容负责；
5.3一线员工在生产过程中发现的不合格物料要按要求进行标识。第二条现场定置管理的工艺纪律 1. 生产现场的管理
1.1 生产车间的各工序要实行三定《定人、定机、定岗位（定工种）》。 1.2 操作者要进行三按生产（按设计配方、按技术标准、按工艺文件）。
1.3 操作者必须熟记工艺文件内容，掌握该工序的工艺要求操作要点，拌粉组必须严格执行粉剂配方工艺，按工艺作业指导书操作。
1.4 合理使用工艺装备及量检具，保持工装清洁。
1.5 班前做好生产准备，班中不得擅离工作岗位，班后搞好场地及设备卫生。 2. 车间场地规划的定置管理
2.1车间现场所有用途不同的区域都应有明确的界线和标识，并应有相应的责任人负责管理；
2.2车间现场所有地面区域划线应清晰、美观，各类标识（地面标识、标识牌）都应完好有效；
2.3车间现场所有物品摆放均应严格按照车间定置管理平面图进行。3. 车间物料周转器具、工作台等辅助性工具的管理
3.1车间生产现场所有物料周转器具、工具、工作台（柜）、板凳等辅助性工具均应严格按要求进行定置摆放；
3.2车间生产现场存放的周转器具最高高度不得超过1.5m；
3.3车间所有周转器具、工具、工作台（柜）、板凳等辅助性工具都应有编号，必要的情况下要有责任人标识；
3.4一线员工要遵守文明生产的相关规定，对于物料周转器具、工具、物料等要轻拿轻放，更不能野蛮推、拉生产线上的产品。4. 车间物料、半成品、成品的管理
4.1物料的管理
4.1.1车间现场物料要分类摆放，物料包装要求整洁、整齐；
4.1.2车间生产现场原则上只允许摆放正在生产的物料，并在显著位置标识清楚，在临时物料存放区存放的退返物料由车间负责进行防水、防尘、防盗等安全管理，超过三天以上的退返物料应由车间开单退回仓库；
4.1.3车间生产现场存放物料最多数量应不超过当日排产总量，物料必须用规定的周转器具按规定位置有序摆放；
4.1.4生产过程中发现的不合格物料，应及时将不合格标签贴在缺陷位置的旁边，写明故障原因和发现故障时间，放到指定的不合格物料临时存放区；
4.1.5生产过程中产生的物料包装袋、包装布，不能重复使用或外协厂家不要求回收的要立即置于垃圾箱中，能重复使用的要及时拆叠、摆放整齐并定期清理出现场；
4.1.6车间和仓库负责对各自存放的物料进行防水、防尘、防盗等安全管理。5. 半成品、成品及返修机的管理
5.1生产过程中发现的成品或半成品需要返修时，由发现者在《不合格品处置单》的指定位置上写明故障现象和发生故障时间，并周转至指定的待返修区；
5.2车间生产现场成品存放区应将未检成品、已检合格成品、已检不合格成品区分存放并按规定标识清楚。6. 环境文明卫生的管理
6.1 设备工装要经常保养、保持清洁无油污锈蚀现象，设备附件齐全，并按定置存放。 6.2 保持通道畅通、标志清楚，生产场地无油水。 6.3 工位器具必须齐全，定置摆放无损坏丢失。 6.4 工具箱内必须保持清洁。 7. 检验
7.1 质检部及时对产品进行检验，保证每班无待检产品积压而影响定置管理。 7.2 对废品要隔离存放，并有标志，及时处理。
7.3 随时检查工艺纪律执行情况，发现违纪现象及时处理。 第三条工装夹具及设备管理的工艺纪律 3.工装夹具的管理
3.1工装夹具的定义：简称工装，是指生产制造过程中用于测试、操作等生产辅助手段，包括工装、专用量具（包括计量器具）以及辅具。
3.2车间生产现场投入使用的工装夹具必须有明确的标识，标明工装名称、有效期、保管人等内容。投入使用的所有工装必须是有效的；
3.3工装夹具的使用必须严格按照作业指导书的相关规定进行；
3.4所有工装夹具必须由规定的保管人负责维护保管，不使用的工装须放置在规定的区域，每天生产结束时工装保管人必须及时清理所负责的工装夹具；
3.5工艺装备应经常保持良好的技术状态，计量器具应按规定周期定检，以保证量值正确、统一；
第四条生产现场不合格品管理的工艺纪律
4.1不合格品的定义：在生产过程中发现的不合格物料、半成品以及成品均称为不合格品；
4.2车间一线员工在生产过程中发现不合格物料时，必须及时在物料缺陷位置旁边贴好不合格标签，并注明物料名称、缺陷原因以及发现日期等内容；
4.3.作好标识的不合格物料应放置在不合格物料临时存放区内，对于不合格物料也应轻拿轻放并摆放整齐，以保证物料的完好性；
4.4领料员应对不合格物料临时存放区定期清理，当日生产过程中发现的不合格物料不能滞留现场一个工作日以上。第五条一线员工培训上岗的管理
5.1车间在新职工（包括临时工、轮换工）上岗前必须组织进行专业技能培训和工艺纪律教育，经考试合格者方能上岗操作；对特殊工序（如焊接、电工），操作人员还必须持有相应的岗位上岗证书(或持颁发的具相同效力的许可证)；
5.2新产品批产后，要对班组长和生产工人进行新产品专业知识方面的培训（可以在试产时同步进行），对受训人员的态度和掌握程度要进行检查和考核；
5.3车间对于需要轮岗的员工要组织进行新岗位技能培训，经考试合格或相关人员认可后方可轮岗；对于关键重要工序操作人员的轮岗，还必须经现场工艺口头或书面认可；
5.4工艺人员定期对各个部门进行工艺纪律的宣贯，保证工艺纪律的宣贯率；
5.5车间还应对车间的安全、文明生产按相关规定要求进行负责。第三章 工艺纪律的管理
3.1工艺纪律贯彻执行和检查考核由质保部部长全面负责。
3.2车间主任负责本车间（仓库）的工艺纪律管理日常工作。
3.3现场工艺参与车间工艺纪律管理日常工作，对工艺纪律管理负协同责任。第四章 工艺纪律的检查制度
4.1 工艺纪律实行日常检查、周检和不定期检查相结合的检查制度。
4.2日常检查：车间主任与车间班组长、现场工艺员共同负责车间日常工艺纪律管理，发现违反工艺纪律现象及时纠正，同时记录在工艺纪律检查表上。
4.3 周检：由质量部每周五以前进行一次工艺纪律检查，
4.4 由质量部部长组织公司相关部门每月至少进行一次全面工艺纪律检查。
4.5质量部部长把每次检查结果进行统计，并把上月/上次检查结果不符合项作为下次检查的重点。
第五章工艺纪律考核办法。
5.1 工艺纪律的考核方式分为通报（批评或表扬）、罚款、奖金等三种形式，对于因违反工艺纪律而进行的罚款将进行专款专用。
5.2 工艺纪律的检查由生产部负责、质量部、车间、办公室等部门参加。采用日常检查和抽检相结合的办法。
5.3质量部在工序巡回检查，同时监督检查操作工人工艺纪律执行情况，检查重点是，“三按”操作情况，发现违者立即制止。
5.4 以车间负责人为组长，各班组长参加组成车间工艺纪律检查组。定期（每月一次）对本车间进行监督和抽查。检查重点是“三定”、“三按”及文明生产执行情况。
5.5 由生产部负责、质量部、办公室等部门组成工艺纪律检查组，定期（每季二次）对全厂工艺纪律进行全面检查。检查重点是，车间“三定”和文明生产情况；各有关部门保证工作完成情况；技术文件的“三性”，以及操作工人的“三按”执行情况。
2.5 工艺纪律的考核分为车间考核，厂级考核。填写《工艺纪律检查记录》，由质检部门汇总填写《工艺纪律检查统计表》经管理者代表申批后，实施奖惩。
2.6 工艺纪律按百分制考核。车间、班组评分依据事，贯彻率100分。各部门考核依据是厂级检查记录分值。
分值≥85分为合格，得60%工艺纪律奖。 分值≥90分为良好，得80%工艺纪律奖。 分值≥95分为优秀，得100%工艺纪律奖。
2.7工艺纪律检查记录见附表一 附表一：工艺纪律检查记录 组织部门
受检部门
参加人员：
序号
项目
检查内容与要求
单项 评分
满分
得分
1
机构人员
有关人员做到了应知、已知，应会已会，并能尽职尽责。不符一处扣2分。 具备了贯彻工艺管理制度的具体办法并已付诸实施。不符一处扣2分
5 5 10
2
工艺文件
本部门应执行现行工艺文件，清淅、完整、正确、统一。不符一处扣2分。 文件未经批准擅自修改一处扣2分。
5 5 10
3
工艺程序
受检部门的工艺流程，应符合工艺文件的规定（或工作流程符合工作程序标准的规定）。不符合一处扣2分。
不得有工序的增、减、串、逆等情况。（指未经有关技术部门审批而变成的）。每发现一处扣2分。
4 6 10
4
工艺准备
现场具备应有的工艺文件，并认真执行。不符合一处扣2分
所用设备符合工艺规定的要求，并认真填写设备点检记录。不符合一处扣1分。 所用工艺装备及辅具，符合工艺文件规定。不符合一处扣1分。
9 3 3 15
5
工艺操作
操作者需对工艺要求由全面、正确的理解。不符合一处扣2分
在熟悉设备、工装、辅具的基础上，能选用工艺规定的参数进行操作。不符合一处扣2分。
10 10 20
6
量质保证
各工序质检点的工程能力水平应心中有数，并认真地谋求改善。 质检点应及时填标与分析控制图表，调整与改善工序质量。 操作者能正确运用量、检具。对质量做好自检，认真填写。
5 5 5 15
7
工艺卫生
受检部门的环境、设备，设施的清洁卫生状况，应符合有关的检查标准。
材料、工装，辅具等的堆放与保管做到了定量、定位、定要求，完好、整齐、清洁。
5 5 10
8
工艺安全
工艺文件中规定的各项安全要求，在认真地予以贯彻。
10 10
得分：
备注：
受检部门：日期：年月日
检查组组长：日期：年月日
编制：审核：批准：
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关于在项目部严格执行焊接施工工艺纪律的通知
山东振远建设工程有限公司：
签发：
根据现场焊接管理需要和实际施工情况，为控制低温再热器及省煤器的焊接质量，严格按照公司作业指导书制定焊接工艺进行施工，依据公司焊接过程管理程序的相关规定，特制定此焊接施工工艺纪律，以严肃现场焊接施工工艺和现场管理，确保本工程各项焊接施工质量。
1．管理范围：此焊接施工工艺纪律，针对民权项目部内所有现场焊接施工项目及焊接相关人员。
2．项目施工前由公司技术人员负责编制焊接或热处理作业指导书，并进行技术交底和交底签证后，方可从事相应项目的焊接及热处理作业；焊口预热或热处理作业前，由公司焊接（热处理）技术人员编制热处理工艺卡由技术负责人批准后，热处理人员依据《焊接热处理工艺卡》进行热处理作业。
3．焊接作业人员须严格按照经审批的焊接作业文件以及有关标准、规范、规章、制度、交底要求等进行焊接作业，如有违反，一经发现将给予200元/次的罚款。 4．持证上岗管理：所有进入现场焊接人员（从事锅炉受热面作业）必须经现场考核合格后，持证上岗，且不得超越其考核合格项目（允许施焊范围）进行焊接。 5．焊接时，焊缝内严禁填塞异物；焊接引弧须在焊缝坡口内进行，坡口必须打磨干净，露出金属光泽；严禁在管道、支架或设备上随意引弧或试验电流；气割件须打磨、清理干净氧化物后方可进行焊接；焊后，及时清理熔渣，并对所焊焊缝进行自检。
6.用于集箱的焊口的焊接材料，应按要求烘烤，带保温筒领取焊接材料，保温筒到现场后立即接通电源，焊条随用随取。焊工在使用前应先确认焊接材料是否正确，避免导致错用焊材情况，错用材料将给与当事人500元的罚款。
7.现场疏水管道恢复，应先进行光谱分析后，再进行焊接，防止焊材错用。8.焊工在焊接时及焊后未对焊缝认真自检，致使焊缝存有：脱节、超标咬边、超标错口或弯折、坡口未熔合、严重未焊透、砂眼、焊瘤、药皮未清理、低于母材、尺寸不够等表面缺陷。对于现场出现的上述问题，将视情况而定，给与返工、整改，拒不整改者将给与200～500元罚款，并清除出民权项目部。
9.焊接作业人员须服从焊接管理人员（包括业主等相关管理人员）的质量、技术管理、监督，对于拒绝接受管理者，将给与500元/次的罚款，并清除出民权项目部。
10.水压试验焊口要求无泄漏，对于水压焊口的泄露处罚，将根据业主对公司的考核及影响，公司将加倍处罚，并从工程款中扣除。
11.本焊接施工工艺纪律自签发之日起生效，并根据现场施工情况及时补充修改。
民权检修维护项目部
2012年04月29日
抄送：山东振远建设工程有限公司 抄报：项目部领导
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工艺纪律管理（修订版）
技术部 樊高瑞
第一章
总
则
工艺纪律是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的某些有约束性的规定，工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要法规之一。 第二章
工艺纪律的主要内容 第一条 现场作业管理的工艺纪律 1.工艺文件的管理
1.1工艺文件是指作业指导书、装配流程卡、工艺附图、参数对照表、样板、设备操作规程等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文件；
1.2 职能部门下发的工艺文件应达到“正确、完整、统
一、清晰”，并能有效地指导生产；
1.3总装车间班组成员负责工艺文件、样板的完好性，在产品上线生产前，班组成员要把工艺文件按要求及时、准确、完整地摆放到生产现场的指定位置；
1.4工艺人员在处理生产过程中发生的技术问题时，要坚持“三按”（按设计图纸、技术标准、工艺文件）进行操作，发现文件不正确时，要及时反馈修改文件，总装车间班组长和一线员工有责任对其发现的文件错误及时反馈以使文件能够持续有效指导生产；
1.5一线员工要熟悉当班机型的工艺文件，生产时要严格按照工艺文件及作业要求的规范化动作要领正确地操作，要保证操作与工艺文件规定的一致性。发生工艺文件规定模糊或产生歧异时，以现场工艺指导为准。现场工艺对工艺文件拥有最终解释权。 2.技术通知等临时性工艺文件的管理
2.1职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件必须是盖有受控章的正式文件，对于非正常渠道下发的非正式文件，总装车间有权不予执行；
2.2技术通知等临时性工艺文件与其他工艺文件一样在指导一线员工生产操作时具有严格的约束力，总装车间相关执行人员应严格按照技术通知规定的内容进行正确生产操作；
2.3现场工艺有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必要解释或补充，并要求总装车间相关人员按文件规定贯彻执行。现场工艺对技术通知等临时性工艺文件拥有最终解释权；
2.4总装车间应对职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件进行妥善保管，以备查询。3.过程检验管理
3.1过程检验是指一线员工在生产过程中发生的自检、互检、首检以及终检等活动，目的是为了减少生产过程中的人为错误和不必要的损失，提高成品一次下线合格率；
3.2一线员工在生产过程中应严格按照检验工艺文件规定进行自检和互检等活动，一线员工要熟知当班机型当班工位自检内容和互检内容；
3.3总装车间应在每条生产线的成品下线工位或关键岗位设置不少于一人的终检工序，进行终检操作的人员要经过专业技能培训并熟知本岗位终检内容；
3.4总装车间应安排固定人员对每天开工时生产的第一台产品或发生转机型时的生产线进行首检工作，首检工作应严格按照相应的工艺文件规定进行并保留相关文字记录以备查询。4.缺陷管理
4.1缺陷管理是指一线员工在生产过程中发现异常现象时所应该采取的应对措施，对于一般意义上的或之前发生过的异常现象由当班操作人员与当班班组长自行解决，对于难以判断异常原因或较重大的质量问题应及时反馈给现场工艺，由现场工艺协调解决；
4.2一线员工发现同一物料连续三件存在同样缺陷或缺陷物料数量比例较高时，应立即停止该工序操作并通知班组长及现场工艺协调解决。5.标识管理
5.1标识管理是指总装车间班组长或一线员工在生产工程中进行的具有追溯性的文字记录；
5.2《工序记录卡》的使用与管理
5.2.1总装车间在线生产过程中每台机器都要附带相应的《工序记录卡》，《工序记录卡》的内容记录了每台机器当班生产时的原始状态。一线员工在完成当班工序操作后要按照实际情况认真填写相应的工序记录状态；
5.2.2总装车间要定期对终检完成后的《工序记录卡》分类装订成册并妥善保管，以备查询；
5.3一线员工进行在线性能检测或其他关键重要岗位时，要严格按照工艺文件的要求或现场工艺的指导进行相关检测记录，并对记录的内容负责；
5.4一线员工在生产过程中发现的不合格物料要按要求进行标识。第二条 现场定置管理的工艺纪律
1.总装车间场地规划的定置管理
1.1总装车间现场所有用途不同的区域都应有明确的界线和标识，并应有相应的责任人负责管理；
1.2总装车间现场所有地面区域划线应清晰、美观，各类标识（地面标识、标识牌）都应完好有效；
1.3总装车间现场所有物品摆放均应严格按照车间定置管理平面图进行。
2.总装车间物料周转器具、工作台等辅助性工具的管理
2.1总装车间生产现场所有物料周转器具、工装板、工具、工作台（柜）、板凳等辅助性工具均应严格按要求进行定置摆放；
2.2总装车间生产现场存放的周转器具最高高度不得超过1.5m；2.3总装车间所有周转器具、工装板、工具、工作台（柜）、板凳等辅助性工具都应有编号，必要的情况下要有责任人标识；
2.4室内总装线、部装线在使用工装板进行生产时，应严格遵守《工装板使用注意事项》的相关规定；
2.5一线员工要遵守文明生产的相关规定，对于物料周转器具、工装板、工具、物料等要轻拿轻放，更不能野蛮推、拉总装生产线上的产品。
3.总装车间物料、半成品、成品以及返修机的管理 3.1物料的管理
3.1.1总装车间现场物料要分类摆放，物料包装要求整洁、整齐；3.1.2总装车间生产现场原则上只允许摆放正在生产机型的物料，如遇特殊原因停线转机型时，相应的退返物料和半成品机需退回临时物料存放区（非拉式物料不允许滞留生产线），并在显著位置标识清楚，在临时物料存放区存放的退返物料由总装车间负责进行防水、防尘、防盗等安全管理，超过三天以上的退返物料应由车间开单退回仓库； 3.1.3总装车间生产现场存放物料最多数量应不超过当日排产总量，大型钣金件、配管、电控部件及其他物料必须用规定的周转器具按规定位置有序摆放；
3.1.4生产过程中发现的不合格物料，应及时将不合格标签贴在缺陷位置的旁边，写明故障原因和发现故障时间，放到指定的不合格物料临时存放区；
3.1.5拉式物料统一放在拉式物料架上，并标识清楚，拉式物料架上的物料标识应与盛放物料一致。生产过程中需要的拉式物料统一由车间现场领料员领取，每次领取拉式物料的数量要适中，严禁一次性把拉式物料全部放到线上；
3.1.6生产过程中产生的物料包装袋、包装布，不能重复使用或外协厂家不要求回收的要立即置于垃圾箱中，能重复使用的要及时拆叠、摆放整齐并定期清理出现场；
3.1.7总装车间和仓库有责任对各自存放的物料进行防水、防尘、防盗等安全管理。
3.2半成品、成品及返修机的管理
3.2.1生产过程中发现的故障机（成品机或半成品机）需要返修时，由发现故障者在《工序记录卡》的指定位置上写明故障现象和发生故障时间，并周转至指定的待返修区；
3.2.2总装车间生产现场成品存放区应将未检成品、已检合格成品、已检不合格成品区分存放并按规定标识清楚。第三条 工装夹具及设备管理的工艺纪律 1.工装夹具的管理
1.1工装夹具的定义：简称工装，是指生产制造过程中用于测试、操作等生产辅助手段，包括测试工装、夹具、刀模、刀具、专用量具（包括计量器具）以及辅具。
1.2总装车间生产现场投入使用的工装夹具必须有明确的标识，标明工装名称、有效期、保管人等内容。投入使用的所有工装必须是有效的；
1.3工装夹具的使用必须严格按照作业指导书的相关规定进行；1.4所有工装夹具必须由规定的保管人负责维护保管，不使用的工装须放置在规定的区域，每天生产结束时工装保管人必须及时清理所负责的工装夹具；
1.5工艺装备应经常保持良好的技术状态，计量器具应按规定周期定检，以保证量值正确、统一；
1.6工装夹具的其他管理规定应严格按照商技字[2001]005号《工艺装备管理办法》进行。2.设备及动力能源方面的管理
2.1总装车间所有设备必须有专人进行维护、保养，确保设备运行正常和设备完好率；
2.2总装车间一线设备操作人员必须熟悉设备的操作使用方法，并能够排除设备运行过程中发生的常见故障，对于设备运行过程中的异常现象应及时通知公司设备主管进行协调处理；
2.3总装车间要有专人按要求定期检查水源、电源、气源（包括压缩空气、氧气、液化石油气、氮气）是否在使用要求范围内，以确保水、电、气等能源的正常供应；
第四条 生产现场不合格品管理的工艺纪律
1.不合格品的定义：在生产过程中发现的不合格物料、半成品以及成品均称为不合格品；
2.总装车间一线员工在生产过程中发现不合格物料时，必须及时在物料缺陷位置旁边贴好不合格标签，并注明物料名称、缺陷原因以及发现日期等内容；
3.作好标识的不合格物料应放置在不合格物料临时存放区内，对于不合格物料也应轻拿轻放并摆放整齐，以保证物料的完好性；4.领料员应对不合格物料临时存放区定期清理，当日生产过程中发现的不合格物料不能滞留现场一个工作日以上。 第五条 一线员工培训上岗的管理
1．总装车间在新职工（包括临时工、轮换工）上岗前必须组织进行专业技能培训和工艺纪律教育，经考试合格者方能上岗操作；对特殊工序（如焊接、电工），操作人员还必须持有相应的岗位上岗证书(或持颁发的具相同效力的许可证)；
2．新产品批产后，要对班组长和生产工人进行新产品专业知识方面的培训（可以在试产时同步进行），对受训人员的态度和掌握程度要进行检查和考核；
3.总装车间对于需要轮岗的员工要组织进行新岗位技能培训，经考试合格或相关人员认可后方可轮岗；对于关键重要工序操作人员的轮岗，还必须经现场工艺口头或书面认可；
4.工艺人员应定期对各个部门进行工艺纪律的宣贯，保证工艺纪律的宣贯率；
5.总装车间还应对车间的安全、文明生产按相关规定要求（6SK检查规范）进行负责。
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工艺纪律管理制度
1 目的和适用范围
为使生产过程处于授控状态，维护工艺纪律的严肃性，保证生产制造工艺得到认真贯彻执行，从而确保产品制造质量和安全生产，特制定本规定。
适用于对公司产品生产过程中工艺文件编制和执行情况和管理考核。
2 职责
2.1.公司生产副经理负责工艺纪律检查工作的组织、协调。
2.2.技术部、质检部负责协助生产副经理做好工艺纪律检查工作。
3 工作程序
3.1.生产副经理每季度组织技术部、质检部有关人员对公司工艺纪律的执行情况进行检查。对工艺文件制定的正确性、完整性、统一性和规范性做好评价总结和考核结论。
3.2.关键工序、易失控工序的工艺制定和执行情况是工艺纪律检查是点内容
3.3.工艺纪律检查范围包括技术部门工艺文件制定的正确性、完整性、规范性和统一性。包括生产车间执行工艺的情况如：使用的设备操作的人员、工作的环境和使用的材料等是否符合工艺的要求。
3.4.对工艺纪律检查过程中发现的问题，责令责任部门或人员进行原因分析，采取纠正或预防措施加以整改，并将制定的纠正或预防措施整改情况报生产副经理，由生产副经理指定人员对措施实施情况进行监督检查。
3.5.对因违反工艺纪律而造成事故或质量损失的责任部门或人员，视情节轻重给予经济处罚。
3.6.对造成质量事故或质量损失不进行原因分析，不制定纠正措施的责任部门或人员给予原处罚金额2~3倍的加重处罚。
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工艺纪律管理制度
第一章总则
工艺纪律是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的某些有约束性的规定，工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要法规之一。
第一条目的
规定工艺纪律管理及检查考核的要求和办法，确保生产工艺与之相关的流程在受控状态下执行。
第二条范围
适用于公司生产过程中工艺纪律的管理、检查和考核。
第三条定义
工艺——指劳动者利用生产工具对各种原材料、半成品进行增值加工或处理，最总使之成为制成品的方法与过程。
工艺文件——指作业指导书、工艺流程卡、工艺附图、参数对照表、样件、设备操作规程等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文件。
工艺纪律——指生产过程中，为保证工作正常进行而要求成员必须遵守的规章、条纹的总和。这些规章和条文包括工艺流程卡、作业指导书等。
工装——即工艺装备，指制造过程中所用的各种工具的总称。包括刀具、夹具、模具、量具、检具、辅具、钳工工具、工位器具等工装为其通用简称。
第二章 工艺纪律的主要内容
第一条 职能部门工艺纪律
1、职能部门下发的工艺文件必须做到 “正确、完整、统
一、
清晰”，并能有效地指导生产；
2、各产品的工艺、技术文件的变动更改，必须经公司生产技
术部下达的书面修改通知书，经副总以上领导签字批准后
方可生效；
3、凡交付生产的原材料、外协外购件、原辅材料等必须进行
检验，使之符合标准、技术、工艺文件的要求。如需代用
时，应评审代用标准或规定的符合性。
4、生产车间必须以工艺文件为依据安排生产，并做到均衡生
产。
5、设备部、生产车间必须确保设备的正常运转，安全可靠，
符合设备使用要求和相关规定。
6、所有的工艺装备应经常保持良好的技术状态，计量器具应
周期性检定，以保证量值正确、统一。
7、按照公司有关培训制度，操作工上岗前必须经过岗前培训，
达到合格后方可上岗操作。 第二条现场作业管理的工艺纪律
1.工艺文件的管理
1.1生产技术部负责对生产的工艺文件、作业指导书等进行编制、转
换、下发、回收等工作；
1.2生产车间班组成员负责工艺文件、样件的完好性，在产品上线生
产前，班组成员要把工艺文件按要求及时、准确、完整地摆放到生产
现场的指定位置；
1.3工艺人员在处理生产过程中发生的技术问题时，要坚持“三按”（按
设计图纸、技术标准、工艺文件）进行操作，发现文件不正确时，要
及时反馈修改文件，车间班组长和一线员工有责任对其发现的文件错
误及时反馈，以使文件能够持续有效地指导生产；
1.4一线员工要熟悉本岗位产品的工艺文件，生产时应严格按照工艺
文件及作业要求的规范化操作要领正确地操作，要保证操作与工艺文
件规定的一致性。发生工艺文件规定模糊或产生歧异时，应及时反馈
到有关部门。生产技术部对工艺文件拥有最终解释权。
第二条技术通知等临时性工艺文件的管理
2.1生产技术部下发的技术通知等临时性工艺文件必须是盖有受控章
的正式文件，对于非正常渠道下发的非正式文件，生产车间有权不予
执行； 2.2技术通知等临时性工艺文件与其他工艺文件一样，在指导一线
员工生产操作时具有严格的约束力，生产车间等相关执行人员应严
格按照技术通知规定的内容进行正确生产操作；
2.3生产技术部有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必要解释
或补充，并要求生产车间相关人员按文件规定贯彻执行。现场工艺
员对技术通知等临时性工艺文件拥有最终解释权；
2.4生产车间应对生产技术部下发的技术通知等临时性工艺文件进
行妥善保管，以备查询。
2.5生产车间及其他部门在临时工艺文件失效后，应及时将临时工
艺文件交回生产技术部。生产技术部应根据具体情况给予销毁。
第三条工装模、夹、检具的工艺纪律
3.1工装的管理负责人必须编制工装台账，并确保帐、卡、物一致，
在发生变化时，应及时变更工装台账；
3.2车间生产现场投入使用的工装必须有明确的标识，标明工装图
号、工序号、正反面标识等内容。投入使用的所有工装必须是有
效的；
3.3工装的使用必须严格按照作业指导书的相关规定进行；
3.4所有工装必须由规定的保管人负责维护保管，不使用的工装须
放置在规定的区域，每天生产使用结束时工装保管人必须及时清
理所负责的工装；
3.5工艺装备应经常保持良好的技术状态，计量器具应按规定周期
定检，以保证量值正确、统一；
3.6现场在用的工装模具完好率不得低于90％，夹具定位销合格率
不低于95％，检具使用率100％，电极头修模合格率不低于95％；
工装模具维保、夹具定位销合格率、电极头修模进行周检查，模具的
完好率、检具使用率进行月度检查。
第三章 工艺纪律的管理
1、工艺纪律贯彻执行和检查考核由生产技术部部长全面负责。
2、现场工装的检查以生产技术部为主导，被检查部门或车间应
积极配合，检查出的问题由现场责任人签字确认，并确定整改措施、
整改完成时间等。检查的不符合项严格按照《工艺纪律检查考核办
法》执行。
3、生产车间主任负责本车间的工艺纪律管理日常工作。
4、生产技术人员参与车间工艺纪律管理日常工作，对工艺纪律管
理负协同责任。
5、模具完好率由模具主管负责；夹具定位销合格率、电极头修模
合格率由夹具管理员负责；检具使用率由品管冲压主管负责。
第四章工艺纪律的检查制度
1、工艺纪律实行日常检查、周检和不定期检查相结合的检查制度。
2、日常检查：生产车间主任与班组长共同负责车间日常工艺纪律
管理，发现违反工艺纪律现象及时纠正，同时记录在《工艺纪律检
查——日检查表》。
3、周检：由生产技术部每周五进行一次工艺纪律检查，并记录在
《工艺纪律检查——周检查表》。
4、生产技术部把每次检查结果进行统计，并把上次检查结果不符
合项作为下次检查的重点。
第五章工艺纪律的考核
1、生产技术部把每次工艺纪律检查的结果进行汇总通报，各部门根
据检查结果对相关责任人进行考核（评）。
2、工艺纪律的考核方式分为通报（批评或表扬）、正激励、负激励
等三种形式。
3、工艺纪律检查考核见《工艺纪律检查考核办法》
4、多部门负责项目，考核时按部门责任大小分别考核。
推荐第8篇：工艺纪律管理制度
工艺纪律管理制度
第一章
总
则
工艺纪律是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的某些有约束性的规定，工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要法规之一。 第一条
目的
规定工艺纪律管理及检查考核的要求和办法，确保生产工艺与之相关的流程在受控状态下执行。 第二条
范围
适用于公司生产过程中工艺纪律的管理、检查和考核。 第三条
定义
工艺——指劳动者利用生产工具对各种原材料、半成品进行增值加工或处理，最总使之成为制成品的方法与过程。
工艺文件——指作业指导书、工艺流程卡、工艺附图、参数对照表、样件、设备操作规程等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文件。
工艺纪律——指生产过程中，为保证工作正常进行而要求成员必须遵守的规章、条纹的总和。这些规章和条文包括工艺流程卡、作业指导书等。
工装——即工艺装备，指制造过程中所用的各种工具的总称。包括刀具、夹具、模具、量具、检具、辅具、钳工工具、工位器具等工装为其通用简称。
第二章 工艺纪律的主要内容 第一条 职能部门工艺纪律
1、职能部门下发的工艺文件必须做到 “正确、完整、统
一、清晰”，并能有效地指导生产；
2、各产品的工艺、技术文件的变动更改，必须经公司生产技术部下达的书面修改通知书，经副总以上领导签字批准后方可生效；
3、凡交付生产的原材料、外协外购件、原辅材料等必须进行检验，使之符合标准、技术、工艺文件的要求。如需代用时，应评审代用标准或规定的符合性。
4、生产车间必须以工艺文件为依据安排生产，并做到均衡生产。
5、设备部、生产车间必须确保设备的正常运转，安全可靠，符合设备使用要求和相关规定。
6、所有的工艺装备应经常保持良好的技术状态，计量器具应周期性检定，以保证量值正确、统一。
7、按照公司有关培训制度，操作工上岗前必须经过岗前培训，达到合格后方可上岗操作。
第二条
现场作业管理的工艺纪律 1.工艺文件的管理
1.1生产技术部负责对生产的工艺文件、作业指导书等进行编制、转换、下发、回收等工作；
1.2生产车间班组成员负责工艺文件、样件的完好性，在产品上线生产前，班组成员要把工艺文件按要求及时、准确、完整地摆放到生产现场的指定位置；
1.3工艺人员在处理生产过程中发生的技术问题时，要坚持“三按”（按设计图纸、技术标准、工艺文件）进行操作，发现文件不正确时，要及时反馈修改文件，车间班组长和一线员工有责任对其发现的文件错误及时反馈，以使文件能够持续有效地指导生产；
1.4一线员工要熟悉本岗位产品的工艺文件，生产时应严格按照工艺文件及作业要求的规范化操作要领正确地操作，要保证操作与工艺文件规定的一致性。发生工艺文件规定模糊或产生歧异时，应及时反馈到有关部门。生产技术部对工艺文件拥有最终解释权。 第二条
技术通知等临时性工艺文件的管理
2.1生产技术部下发的技术通知等临时性工艺文件必须是盖有受控章的正式文件，对于非正常渠道下发的非正式文件，生产车间有权不予执行；
2.2技术通知等临时性工艺文件与其他工艺文件一样，在指导一线员工生产操作时具有严格的约束力，生产车间等相关执行人员应严格按照技术通知规定的内容进行正确生产操作；
2.3生产技术部有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必要解释或补充，并要求生产车间相关人员按文件规定贯彻执行。现场工艺员对技术通知等临时性工艺文件拥有最终解释权；
2.4生产车间应对生产技术部下发的技术通知等临时性工艺文件进行妥善保管，以备查询。
2.5生产车间及其他部门在临时工艺文件失效后，应及时将临时工艺文件交回生产技术部。生产技术部应根据具体情况给予销毁。 第三条
工装模、夹、检具的工艺纪律
3.1工装的管理负责人必须编制工装台账，并确保帐、卡、物一致，在发生变化时，应及时变更工装台账；
3.2车间生产现场投入使用的工装必须有明确的标识，标明工装图号、工序号、正反面标识等内容。投入使用的所有工装必须是有效的；
3.3工装的使用必须严格按照作业指导书的相关规定进行；3.4所有工装必须由规定的保管人负责维护保管，不使用的工装须放置在规定的区域，每天生产使用结束时工装保管人必须及时清理所负责的工装；
3.5工艺装备应经常保持良好的技术状态，计量器具应按规定周期定检，以保证量值正确、统一；
3.6现场在用的工装模具完好率不得低于90％，夹具定位销合格率不低于95％，检具使用率100％，电极头修模合格率不低于95％；工装模具维保、夹具定位销合格率、电极头修模进行周检查，模具的完好率、检具使用率进行月度检查。
第三章 工艺纪律的管理
1、工艺纪律贯彻执行和检查考核由生产技术部部长全面负责。
2、现场工装的检查以生产技术部为主导，被检查部门或车间应积极配合，检查出的问题由现场责任人签字确认，并确定整改措施、整改完成时间等。检查的不符合项严格按照《工艺纪律检查考核办法》执行。
3、生产车间主任负责本车间的工艺纪律管理日常工作。
4、生产技术人员参与车间工艺纪律管理日常工作，对工艺纪律管理负协同责任。
5、模具完好率由模具主管负责；夹具定位销合格率、电极头修模合格率由夹具管理员负责；检具使用率由品管冲压主管负责。 第四章
工艺纪律的检查制度
1、工艺纪律实行日常检查、周检和不定期检查相结合的检查制度。
2、日常检查：生产车间主任与班组长共同负责车间日常工艺纪律管理，发现违反工艺纪律现象及时纠正，同时记录在《工艺纪律检查——日检查表》。
3、周检：由生产技术部每周五进行一次工艺纪律检查，并记录在《工艺纪律检查——周检查表》。
4、生产技术部把每次检查结果进行统计，并把上次检查结果不符合项作为下次检查的重点。第五章
工艺纪律的考核
1、生产技术部把每次工艺纪律检查的结果进行汇总通报，各部门根据检查结果对相关责任人进行考核（评）。
2、工艺纪律的考核方式分为通报（批评或表扬）、正激励、负激励等三种形式。
3、工艺纪律检查考核见《工艺纪律检查考核办法》
4、多部门负责项目，考核时按部门责任大小分别考核。
推荐第9篇：工艺纪律管理标准
工艺纪律管理标准
1 目的及范围
1.1 工艺纪律是工艺技术、工艺管理在产品生产过程中有效实施与控制的关键环节，是稳定生产合格产品的重要手段，也是搞好文明生产的先决条件。严肃工艺纪律是贯彻公司质量方针、实现质量目标、提高经济效益的重要保证。
1.2 为严肃工艺纪律，加强工艺管理，提高产品质量和经济效益，特制定本《标准》。 1.3 有关部门要在对本部门职工负责教育的基础上严格贯彻本《标准》。
1.4 本《标准》适用于技术、质量监督检测、物质管理、设备管理及维修、工具管理及制造、生产管理等部门及生产车间。 2 内容及要求 2.1管理制度方面
2.1.1 用于生产的产品图纸、工装图纸、工艺卡片、工艺守则、工艺规范及各种技术标准等都是生产的指令性文件，任何人都要严肃对待，认真遵守，不得违反。
2.1.2 产品图纸的修改权属于采煤机设计研究院；工艺文件的修改权属于工艺研究院，其他任何人都无权修改。图纸和工艺文件的修改，必须履行规定的审批手续，修改时改图人必须签名或盖章，并注明日期，否则视为无效。
2.1.3 所有图纸、工艺文件必须按给规定程序签批，否则不得投入生产。
2.1.4 各种技术文件的蓝图与墨图要统一；各部门使用的技术文件要统一；技术标准、设计图纸、工艺文件相关的技术要求要统一。
2.1.5 补晒的未归档产品的蓝图、蓝卡必须经技术部门验讫，否则不得投入生产。 2.1.6 生产设备均应经常保持清洁、完整和良好的技术状态，满足工艺技术要求。 2.1.7 量具必须定期检定，保证量值准确，完好无损；在使用的过程中，要轻拿轻放，并不得放在哦机床导轨上；使用后必须擦拭干净，正确放置。
2.1.8 对工艺文件所要求的工装必须及时提供；必须正确使用工装，不得随意改变原来的形状和尺寸；工装出现问题必须及时维修或补制；使用后必须擦拭干净，放回原处或送回胎具房，并妥善保管。
2.1.9 严格执行“三检制”。操作者要自检、互检，首先必须交检；零件不经检验不得转序；质量检验员要经常进行巡检，对零件的工序及完工不得漏检。
1
2.1.10 生产中发现技术文件不统一或有错误时，应及时与有关技术人员联系，有关人员必须及时到现场处理，不得以任何借口拖延。
2.1.11 对要求有记录的操作（如特殊过程）工序，必须认真及时做好原始记录，不得补记或追记。
2.2 执行“三按”、“三定”方面。
2.2.1 任何部门和个人在生产过程中必须严格按图纸、工艺文件、技术标准的要求进行作业，未经工艺部门同意不得擅自增、减、逆、越及合并工艺规程中的工序。
2.2.2 凡因设备、技术、材料和其它客观原因发生变化，不能按原工艺文件的规定执行时，必须事先提出修改意见，由工艺研究院负责按工艺文件修改程序修改后，方可脱离原工艺。
2.2.3 操作者在生产过程中必须遵守“工艺五字准则”，即：
a、借：接受任务后应将相应的图纸、工艺、工装、量具等借齐。 b、看：开始工作时应将图纸、工艺中有关内容和要求看清、看懂。 c、提：发现问题或有疑问时及时向技术组或工艺人员提出。 d、办：无疑问后要严格按图纸、工艺文件、技术标准的要求办。
e、检：首先必须交检，合格后才能继续加工，同时要勤测、勤量，以保证零件加工质量。
2.2.4 凡有指导性技术文件的工序，不得脱离技术文件生产、检查和调度指挥。 2.2.5 对上、下工序之间有时间要求的工序，必须在规定时间内进行。
2.2.6 对时间、温度、湿度、流量、压力、电流、电压及化学成分要求的工序，必须严格按工艺文件执行。
2.2.7 零件工序完工后必须清理干净（包括飞边、毛刺，工艺注明的除外），符合工艺文件的要求。
2.2.8 原材料的材质、规格等与图纸、工艺要求不符时，必须有代用手续，否则不得投入生产。
2.2.9 所有工序必须定人、定机、定岗位才能进行作业，操作者必须经培训合格后才能上岗。
2.3 文明生产、定置管理方面。
2
2.3.1 对作业场地、操作者、生产对象及库房必须按“定制管理”要求进行管理，做到零件、物品摆放有序，环境整洁。
2.3.2 要爱护图纸和工艺文件，不得随意涂改或损坏。
2.3.3 零、部件的加工、运输、装配及保管必须轻拿轻放，使用相应的工位器具；要排列有序，不得有磕、碰、划伤及锈蚀。要文明操作，不得野蛮作业。
2.3.4 公司内所有作业完工后必须清理现场，保持整洁的作业环境。同时要经常保持道路通畅。
3 各车间具体检查内容 3.1 日常检查
（1）铆焊和板金车间：工艺参数、过程记录、工艺留量（可参照图纸、工艺由检验人员进行测量），坡口内是否有填充物，有无缺肉，缺肉是否及时补焊；外观检查焊缝质量、是否清渣、打磨；工艺、图纸是否齐全有效。
（2）涂漆车间：工艺参数、过程记录、油漆和辅料配比是否符合工艺守则要求、打磨清理是否符合要求、除锈和磷化清洗是否符合要求，批量件首件是否交检、工装和工位器具使用是否合理、工艺、图纸是否齐全有效。
（3）下料车间：工艺参数、工艺留量（可参照图纸、工艺由检验人员进行测量），工艺、图纸是否齐全有效。
（4）热处理车间：工艺参数（冷却液温度、升温曲线）、过程记录；工件摆放是否符合工艺要求；装、出炉是否野蛮作业；是否按要求进行清理；工艺、图纸是否齐全有效。 （5）机加车间：首件是否交检，看有无记录或标记；多件同时装夹加工时，看首批装夹件是否交检；工序流量是否符合要求；查本工序看上工序是否符合要求；看划线平台是否有铁屑；有无增、减、逆、越、合并工序的现象；对于超差部位是否私自补焊；工装使用是否合理；是否按要求进行清理；看铸、锻、铆毛料是否符合工艺要求；工艺、图纸是否齐全有效。
（6）装配车间：安装前是否检测零件的配合面精度（特别是冷、热装部位）、是否正确使用工装、是否野蛮作业、零件是否进行清洗、清理；是否保证作业清洁度、喷漆前的清理是否符合工艺要求、过程记录；加工件、组焊件、铸件是否符合工艺要求；工艺、图纸是否齐全有效。
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3.2 不定期检查
（1）检查车间贯彻工艺纪律情况、工艺守则、考核通报、对存在问题的整改情况。（看会议记录）
（2）检查作业现场所有的技术文件。
（3）检查现场正在作业的所有工序、检查冷加工车间领用的毛料。 （4）抽检量具、设备、工装状态及保养情况。
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附录
工艺纪律检查与考核细则
为了搞好工艺纪律检查与考核工作，公司成立工艺纪律检查考核小组，常设办公室在技术中心工艺室。
组 长：技术副总经理 常务副组长：质量总监 副 组 长：技术中心主任
工艺室主任
质量部部长 成 员：质量部质量检验员
工艺室各专业工艺员 1 日常检查
1.
1质量部质量检验员在日常工作中，对有关部门及操作者执行工艺纪律要做好宣传、贯彻工作，发现违反工艺纪律的行为要及时指正，对严重违反纪律的行为要制止其生产。 1.
2质量部质量检验员在日常巡检时，要对操作者执行“三按”情况进行认真检查并作好记录。
1.
3工艺研究院专业工艺员在日常的生产技术服务工作中，要随时抽检有关部门及操作者工艺纪律执行情况。
1.
4质量部应将质量检验员当月日常检查及监督情况结果汇总，在每月末（或月末休息日）的前两天报给工艺纪律检查考核小组办公室。 2 不定期检查
2.1 根据企业生产经营情况，工艺纪律检查考核小组，做不定期系统检查。 2.2 被检部门有关人员必须认真配合，参检人员要认真做好检查记录。
2.3
由工艺研究院副院长汇总本月工艺纪律检查记录，并草拟工艺纪律检查考核通报内容，工艺室主任审核，经技术副总裁批准后下发每月发一期，于下月初五个工作日内下发。 3 考核
3.
1工艺纪律检查考核小组要按月对所有检查情况进行汇总，于当月末或下月初用书面或电子文档的形式向有关领导及部门发出《工艺纪律检查考核通报》。
5
3.2 工艺纪律检查考核小组根据《工艺纪律检查考核通报》及本《标准》相应条款，向有关部门发出奖罚通知单。
3.3 各部门要认真贯彻执行工艺纪律，要经常进行自查。对自查找出的问题及《工艺纪律检查考核通报》中指出的问题要及时进行整改，并将整改措施自《工艺纪律检查考核通报》下发一周内报工艺纪律检查考核小组办公室。同时，要向员工通报《工艺纪律检查考核通报》内容。 4 奖惩
4.1 对违反工艺纪律的部门和个人，视具体情况进行处罚。
4.1.1 对技术部门、管理部门每发现一次违纪，罚款30-100元；对生产车间每发现一次违纪，罚款10-50元。
4.1.2 首件不交检，每次罚款50元；零件不经检验而转序，每次罚款50-100。 4.1.3 因违纪造成零件批量（两件以上）不符合要求，贰拾件以内每件罚款10元，超过部分每件罚款5元。
4.1.4 因违纪使相同的问题重复出现时，加倍处罚，同时对责任部门管理者处等额罚款。 4.1.5 不上报或不及时上报整改措施的，对责任部门管理者罚款50-100元。 4.1.6 不配合或干扰工艺纪律检查人员正常工作的，罚款50-100元。
4.1.7 因违纪造成质量、经济损失符合公司《质量管理考核细则》规定的，按《质量管理考核细则》执行。
4.2 对有下列情况之一的部门和个人奖励人民币100-500元。 4.2.1 及时指出设计、工艺明显错误，避免较大损失者； 4.2.2 对设计、工艺提出改进意见、有较大成效者；
4.2.3 对违纪行为敢于制止或及时向有关部门及人员反映，从而避免较大损失者； 4.2.4 工艺纪律管理突出的部门领导及检查人员。 5 附则
5.1 本标准由技术中心工艺室起草并负责解释。 5.2 本标准自2014年8月1日起执行。
推荐第10篇：工艺纪律十大禁令
工艺纪律十大禁令
1、严禁关键、特殊岗位未培训合格前独立上岗；
2、严禁未进行自检或自检/专检不合格仍强行生产；
3、严禁批量不合格品在无返工作业指导书的情况下进行返工；
4、严禁将未返修的不合格品直接送入下一工序；
5、严禁弄虚作假、销毁不合格标识、伪造工艺、质量及设备记录；
6、严禁未办理不合格评审手续的情况下使用不合格物料；
7、严禁携带食品、饮料等进入生产车间；
8、严禁关键、特殊、重要工序的设备不符合工艺参数及要求仍继续生产；
9、严禁未经检测的产品流入下一道工序；
10、严禁生产车间擅自减少、移动工序及改变关键、特殊工序的技术参数和工艺要求；
违反工艺纪律十大禁令处理 ：
1、对第一次违反禁令的，普通员工处100元负激励，工段长处100元负激励，检验员处以50元负激励。
2、对再次违反禁令的或首次违反即造成严重后果的，普通员工除名处理，工段长处500元负激励或免职、除名处理，检验员处200元激励或免职、除名处理。
第11篇：硫化车间工艺纪律
硫化车间工艺纪律
由于硫化工序在产品的生产过程中占有极其重要的位置，是否严格按照工艺要求进行生产将直接影响到产品的质量及生产任务的完成，因此必须加强对硫化工序的工艺控制，在此前提下特制定以下工艺纪律。
（1）硫化工在物管部领取胶料时应尽量核对所领用的胶料是否是本班产品所使用的胶料，如有疑问应找相关负责人核实确定后再用。严禁不经过物管部私自到炼胶车间及粘合剂车间领用胶料骨架、耐磨，否则罚款500元。
（2）领用的胶料不得随意放在地上，不得乱折乱堆，严禁踩踏污染，如有发现，则罚款2-10元。
（3）经热炼定形的胶片尽量在上班以前试一下模，如有问题立即回车，以防生产时出现问题，经回车后仍不能使用者应立即交还给物管部做好标记，以免流入下班。
（4）硫化工领用的胶料重量应根据自己的能力并参照工艺卡片上确定的领用量进行领取，不得少领、多领时必须保证能够完成，否则如果退回的胶料超过2公斤以上则必须赔偿重新回炼造成的损失，因其它非人为原因造成的返回胶，必须保证干净、平整，严禁乱折、污染，否则罚款2-10元。
（5）上班前首先检查硫化机热板的温度是否符合本班产品的工艺要求，如果不符应将热板温度调整到合格的前提下方可进行硫化生产，在硫化过程中严格执行工艺卡片上规定的硫化时间、压力及温度，
不得任意更改，如有发现罚款5-10元。
（6）硫化工在产品的生产过程中应随时检查产品质量的好坏，(自检)如发现产品有本人无法解决的缺陷应立即停止硫化，找到相关负责人员，待问题解决后方可继续生产，切不可盲目生产。
（7）下班后应收好自已的工具，办理好公用工具的交接，并将自己的产品（含正品及废品）用专用的盛物框装好，严禁将废件丢弃，否则照产品价值2倍进行赔偿。
以上条款希望各位员工严格遵守，如有疑问，可向厂部咨询。
重庆礼嘉源橡胶制品有限公司
2008年3月
第12篇：工艺纪律管理规范
工艺纪律管理规范
编号：Z/YJ-15 版本/修订状态：B/0 1.目的
为我公司的生产有序，降低出错风险，提高作业效率，保证产品质量持续稳定。 2.范围
本规范适用于本公司所有产品的设计、工艺文件的编制、工艺文件的使用及工艺纪律检查的每一个环节。 ３.术语
3.1工艺验证
工艺验证是证实工艺设计是否合理有效，通过验证，可测试出设计的缺陷，必要时可引入5M1E分析法（即人、机、料、法、环、测六方面影响的因素）进行验证，确保所有的设计输出满足产品性能的需求。
3.2工艺纪律
工艺纪律是企业在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺规范贯彻执行，建立稳定的生产秩序，确保产品质量和安全生产而制定的某些具有约束性的规定。 4.职责
4.1技术质量部工程技术人员负责工艺文件编制、验证及工艺技术指导工作，获取试验数据并记录，编写验证报告，并及时发现和处理工艺执行中所出现的技术问题，并对检查出的不合格项进行整改修正。
4.2技术质量部检查员，生产运行部及操作工负责配合工程技术人员对现场工艺进行验证，且有义务指正并发现生产工艺中的不足和缺陷。
4.3操作工负责配合本工序的工艺验证，并接受工艺纪律检查，及工艺纪律执行，且工序间相互有监督的义务。
4.4必要时生产运行部、技术质量部、工艺员、检查室应临时组成工艺纪律检查小组，定期或不定期地对全公司工艺纪律执行情况进行检查和考评。5.工作程序
5.1制定工艺验证计划，罗列验证项目。5.2准备工艺验证依据
a）工艺方案、产品图、技术文件、记录表格；
1 / 3
b）相关行业标准、企业标准及有关规定。 5.3实施验证
a)验证过程中，技术人员现场监督，严格按工艺文件要求进行试生产，跟踪考察，发现问题及时解决，并对问题发生的原因及解决措施进行详细记录。
b）验证人员应认真听取生产操作者的合理化意见，对改进工艺、工装的建议要积极采纳。
c)验证人员应严格按工艺规程检验产品。 5.4验证总结与鉴定
5.4.1验证结论应当证明一个生产工艺按照规定的工艺参数，能够持续生产出符合预定用途的产品：
a）试制结束后，依据实际参数记录，不符合不科学的数据应当分析，包括与其他同类产品工艺水平对比分析；
b)填写验证结论【工艺验证记录报告】，并做批注今后批量生产意见或建议。 5.4.2所选用的设备及工艺装备，对工序的工艺路线和工艺要求是否合理、可行； 5.4.3检验手段是否满足要求；
5.4.4加工路线和加工方法能否保证产品精度；5.4.5劳动安全及污染情况是否达标；
6.工艺纪律检查的形式、内容和要求
6.1工艺纪律检查形式有两种：
a）工艺纪律日常检查，由生产部负责组织进行；
b）设立工艺纪律检查组，由生产部、技术质量部、设备管理人员及安全管理人员等组成，进行全放面检查。
6.2工艺纪律检查的内容：
6.2.1生产现场必须有工艺卡片，操作者应熟悉工艺文件，并严格按工艺规程和有关技术标准操作；
6.2.2工艺文件是否满足图纸设计要求，有无明显错误；
6.2.3工艺文件在执行中存在问题：能及时解决的应及时解决，重大问题组织试验，成熟后纳入工艺。
6.2.4操作者应按工艺文件要求正确使用设备、工装和检测设备。
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6.2.5操作者是否按照工艺要求生产，使用的刀具、辅具、工装夹具|模具是否符合工艺要求；
6.3环境
6.3.1设备备附件齐全，清洁无油污、锈蚀；无渗漏油、水或有防止渗漏油、水，污染环境的措施。
6.3.2.产品按定置区规定存放；
6.3.3现场工位器具齐全适用，在制品不落地、不相碰；
6.3.4生产现场在制品数量不超过限量额，码放整齐，按定置区规定存放；6.3.5工具箱内外清洁，工具|刀具摆放有序。
7.工艺纪律管理的重要性
工艺纪律管理是保证企业有秩序地进行生产活动的厂规厂法之一，是生产过程中相关人员应遵守的工艺秩序，是现行工艺控制的重要方式。工艺纪律检查中发现的疑难、综合性问题可以作为工艺控制评估的输入、存档，在以后工艺编制中加以改进，起到关键性作用。 8.相关记录
《工艺验证记录报告》 《工艺纪律检查记录表》 《纠正和预防措施单》
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第13篇：工艺纪律管理制度09G7
工艺纪律管理制度TY/QG7-2009
1、目的
严格工艺纪律，确保产品制造质量
2、适用范围
适用于产品制造、生产组织管理过程中的监督和制品检验的全过程。
3、职责
3.1 生产过程中，生产者必须认真遵守工艺纪律。
3.2 生产管理人员，车间负责人自觉遵守工艺纪律，严格依工艺安排组织生产，并监督生产者遵
守工艺纪律。
3.3 专职检验人员监督检查生产全过程的工艺纪律执行情况。
3.4 质管人员和工程技术人员现场检查工艺纪律执行情况。
3.5 企管人事部门组织实施专业培训和工艺纪律教育。
4、管理规定
4.1 质技部负责工艺文件的编制，作到正确、完整、统
一、清晰，同时必须具有完整的签署、审
批手续。
4.2 生产安排必须以工艺文件为依据，合理组织，严格遵守工艺流程。
4.3凡投入生产的材料、毛坯和外购、外协件必须经检定符合工艺要求后才能使用。
4.4 生产组织人员应保证定人、定机、定岗，操作者必须具有上岗资格，未经考核合格的学徒或
非熟练工不得顶班生产。
4.5 车间负责人加强安全、文明生产管理，营造一个良好的工作环境。
4.6 操作者必须严格按技术文件进行加工，使所使用的设备、工装、量具、刃具符合工艺要求。
4.7 检验员在检查产品之前，必须进行工艺纪律检查，并在巡检过程中，随时监督，及时反馈信
息。
4.8 质技部不定期组织工艺纪律检查，检查结果及时上报和公开通报，并保持经常地深入生产现
场督促检查。
5 罚则
5.1 操作人员不遵照技术文件要求，管理人员违反工艺规定指挥生产，当事人罚款10-30元/人次
5.2 不听劝阻，强行违反工艺纪律的，当事人罚款30-50元/人次
5.3 违反工艺纪律而造成产品返修、报废等质量损失，在违反工艺纪律罚款的基础上，追加质量
损失赔偿。
湖南天鹰科技集团钻具事业部
2009年12月22日实施
16
第14篇：工艺纪律的重要性
工艺纪律的重要性
工艺即生产技术，在生产过程中往往表现为工艺卡和作业指导书等技术文件。工艺卡系统地标明各类参数，是一份全面性的文件；而作业指导书则是个性化文件，它是针对具体的作业任务而开具的技术文件。因为仅靠工艺文件仍难以保证产品质量，对于影响质量的关键仍需用作业指导书来提醒。
工艺一旦制定就必须严格执行，这就是所谓的工艺纪律，工艺纪律主要包括三个方面。
（一）工艺制定必须严格参照相关标准，包括国家标准和行业标准等，并且可制定要求相对更高的企业标准。工艺制定必须经过验证，验证正确方可投入批量生产。未经验证的工艺不准投产。
（二）验证正确的工艺必须严格执行，如在工艺执行过程中发现新的问题必须向制定工艺人员反馈，由制定工艺人员决定是否修改，执行人员即使意见正确也无权修改，必须反馈。
（三）经常性的工艺检查必不可少。工艺检查主要是检查生产是否严格按照工艺进行，强调的是数据。工艺检查不要简单地等同于现场检查，现场检查重在检查现场，属表面现象；而工艺纪律检查重在检查工艺，属本质现象。工艺检查的主要工具是计量工具，而不是照相机。不可否认，照相能给人最直观的感观效果，但工艺检查重在获取工艺参数，工艺参数很难以照相的形式采集；工艺检查的人员也不能太多，人员太多往往使检查成为走马观花
第15篇：线圈车间工艺纪律
线圈班组工艺纪律
0TB.910.001.1 共1页 第1页
本工艺纪律适用于线圈班组的生产过程和工艺准备等工作
1 保持室内干净清洁，地面无灰尘、杂物。 2 工装分类摆放、齐全、完好。 3 生产前工艺准备充分。包括：
① 任务明确，理解并熟悉技术条件、生产图纸、工艺守则。 ② 工、卡、量、模具齐全完好备用。
③ 线材、绝缘件及其它辅助材料齐全合格并放在指定的工位器具上。 4 生产中应做到“三按”、“三检”、“三净”。即： 三按：按技术条件、按生产图纸、按工艺守则。 三检：自检、互检、质检员专检。 三净:绕线机、线圈和场地保持干净。
5 废料头、废纸、废物等应放在指定地点，不得乱丢乱弃。
6 工作完毕应将组件、绝缘件、线圈摆放整齐，并用塑料布盖好，防止灰尘和脏物。
7 下班前，清点工、卡、量、模具并放在指定的工位器具上。关掉所有电源。清理干净场地。
8 车间内严禁吸烟，易燃品指定专人妥善保管。
第16篇：炼铁厂工艺纪律考核制度03
DL/ZY-04-40 A/4
炼铁厂工艺纪律考核制度
1、目的
为加强炼铁厂正常生产，保证生产的顺利进行，使各项生产工艺有章可循，强化标准化作业，特制订本管理制度。
2、适用范围
本考核制度适用于炼铁厂各车间。
3、考核办法及标准 3.1高炉车间工艺纪律考核 3.1.1生产工艺纪律
(1) 由于操作原因造成悬料一次，考核工长100元。
(2) 顽固悬料（悬料时间超过1-2h），考核相关责任人500元，两小时以上按照一般生产事故进行处理。
(3) 悬料一次恢复失败（坐料后3h内），造成二次恢复，考核工长300元。 (4) 荒煤气温度超出250℃，一次考核工长50元，荒煤气超出280℃，长达一次考核工长100元，顶温超出300℃一次考核200元（特殊情况例外）。 (5) 高炉铁水【Si】低于0.10%考核100元/次。
(6)每炉铁出完后送观察样，少送一次考核100元，弄虚作假者考核200元/次。
3.1.2.炉外操作
(1)在正常堵口上炮过程中出现二次上炮，考核200元/次。
(2)因炉外操作事故影响跑料减少2批，考核工长100元，影响跑料减少3-4批批，考核工长200元。
(3)复风时，因点火人孔、窥视孔、直吹管、鹅颈弯头关闭不严，跑风严重，漏煤气等造成二次休风，按照生产事故进行考核。
(4)出完铁后10分钟内没有通知机车及时拉罐，考核当班副工长100元。 (5)出铁沟不干净，出铁时将杂物带进铁水包中，一次考核50元。
DL/ZY-04-40 A/4 (7)因铁口连续两炉低于正常值（1#高炉2.8米，2#高炉2.6米）时，考核责任人100元。工艺抽查过程中每炉次考核100元。弄虚作假加倍考核。 (8)因铁水成分不好，看包工没有及时对铁水包覆盖或者覆盖不到位造成铁水包结壳，每个包考核50元。因看罐工看罐不到位，导致铁水罐放满跑铁铸道轨，没有影响生产的考核500元，影响生产的按照生产事故管理规定进行考核。
(9)渣沟放炮，每次考核200元，造成事故的按照事故管理规定进行考核。 (10)因烧铁口或者铁口浅造成出铁跑大流，渣铁外溢等，对生产没有造成影响的，一次考核100元。对生产造成影响的按照生产事故管理规定进行考核。 (11)工艺休风换风口小套，一炉铁口上方时间控制在70分钟以内，其他位置时间控制在50分钟以内，二炉铁口上方时间控制在60分钟以内，其他位置时间控制在45分钟以内，无特殊情况下每超出1分钟考核20元。 （12）工艺休风换送风装置，时间控制在30分钟以内，无特殊情况下每超出1分钟考核20元。
（13）复风时要求堵住的风口被吹开，或者复风时需要捅开的风口捅不开，考核300元/个。
（14）因下渣工对渣沟或者沟嘴检查不到位，造成炉渣外溢或渣沟沟嘴落渣点不正导致跑水，考核30元。 3.1.3水工操作
(1)不按照要求检测水温，水压一次考核50元。 (2)窥视玻璃模糊，没有及时更换一次考核10元。 (3)冷却设备漏水没有及时发现，考核100元。
(4)出现喷煤枪堵枪没有及时发现，造成三通前压力高，考核50元。 (5)处理堵墙过程中，没有将放散煤粉收入到布袋内，考核50元。 (6)因炉体温度监测不到位，或者检测水温不到位，造成没有合理的操作炉型，考核车间1000元。 3.1.4.无料钟及槽下工操作
(1)人为原因造成设备停止，未对生产造成影响，一次考核50元，造成减风，按照事故进行考核。
(2)每天按时对炉顶布料角度进行校验，未按要求执行考核50元。
DL/ZY-04-40 A/4 (3)振筛筛底被原燃料粉末糊住，导致筛分效果变差，一次考核50元。 (4)因责任心不到位造成上错料，没有影响高炉顺行的，一次考核200元，影响炉况顺行的，按照生产事故管理规定进行处理。
(5)未及时发现筛底损坏，导致返矿或返焦中有成品料一次考核50元。 (6)筛分间焦炭筛下物中大于10mm返焦粉不能超过筛下物的10%，矿筛筛下物中大于5mm的返矿粉不能超过筛下物的8%，超过一次考核50元；
(7)槽下焦炭筛下物中大于16mm返焦粉不能大于筛下物的10%，块矿筛下物中大于5mm的组成部分不能大于筛下物的12%，超过一次考核50元。
(8)料场振筛筛下物中大于10mm的返矿粉不能超过筛下物的10%，超过一次考核50元；
(9)积料清理不及时，顶着皮带滚筒或皮带时，一次考核50元，因此造成扯皮带等事故按照生产事故管理规定进行处理。
(10)在清理卫生时没有按照要求清理，造成混料发现一次考核50元。清理卫生时粉末入仓或入炉一次考核100元
(11)料单记录不准确或者弄虚作假，发现一次考核100元，上报数据计算不准确，一次考核50元.(12)称量出现正数、负数不及时要求供料主控室清零，发现一次考核50元.(13)未及时清理称料斗周围洒落物料，发现一次考核50元。 3.1.5.热风、布袋、TRT操作：
(1)因操作原因导致风温送不上，未达到指定风温一次考核50元。 (2)热风炉拱顶、烟道温度超标一次考核30元。
(3)两高炉车间未按照要求错开换炉时间的，一次考核后换炉热风工100元。 (4)为平衡氮气，布袋除尘反吹前高炉工长要事先与喷煤主控联系，在喷煤主控允许情况下再进行反吹，如除尘箱体压差高，氮气压力低，喷煤主控暂时不允许反吹的情况下，及时联系调度员协调，没有按照要求执行者，一次考核50元，造成氮气压力波动影响高炉喷煤的，一次考核100元。 (5)不按时记录报表，一次考核20元。
(6)冷却系统断水发现不及时，一次考核200元，烧坏热风设备按照设备事故进行处理。
DL/ZY-04-40 A/4 (7)因没有按照操作规程换炉操作，造成高炉风压波动幅度超过20kpa或者停风，未导致风口灌渣等其它事故，考核200—500元。 (8)荒煤气温度高于200℃，及时通知工长。
(9)未按照要求检测煤气含尘量，一次考核50元，特殊情况需通知综合科技术口；在取煤气样时要联系高炉工长，待高炉工长同意后方可进行取样，否则考核50元。
3.2、原料车间供料系统工艺纪律考核
3.2.1必须保证高架仓位，要求交接班仓位不低于60%，班中补仓仓位不低于40%，避免因上料落差大形成粉末（不可操作等特殊原因除外），发现一个仓不符合要求考核50元。
3.2.2因组织不利造成断料每次考核200--300元，影响高炉的按事故分析处理。
3.2.3发生混料现象应及时汇报，并积极组织处理，对混料现象视情节考核，原燃料混入高架料仓内考核100—300元；混料后没有及时通知高炉车间、调度室和相关领导，在入炉时被发现，一次考核责任人300元，对高炉影响较大，按照事故进行处理。
3.2.4原燃料存放现场发生混堆，发现一次考核100-300元。
3.2.5现场确认失误，造成上错料，发现及时未造成后果的一次考核100元，影响高炉的按事故处理。
3.2.6 焦炭上仓未按照综合科要求比例给高炉上料，比例出现偏差，一次考核200元，因上料偏差大影响高炉炉况，按事故进行处理。
3.2.7 因上料冒仓，导致成品原燃料到返矿仓中，一次考核100元（篦子安装不到位或未安装）。
3.2.8现场取样不标准，送样不及时一次考核50—100元。
3.2.9杂物清捡不彻底、不及时，给下道工序造成影响考核50元，影响到高炉按事故分析处理。
3.3原料车间喷煤系统工艺纪律考核 3.3.1、喷吹岗位：
(1)无外围影响，指定小时喷吹量超出±800㎏的要求，考核喷吹工50元/次，此项由调度室考核。
DL/ZY-04-40 A/4 (2)非倒罐期间由于操作不到位导致瞬时喷吹煤量波动幅度大，超过高炉要求煤量30%，一次扣30元。
3.3.2、原煤输送、制粉、喷吹系统各岗位：
(1)系统含氧量超过工艺技术规程要求，一次扣100-300元，造成安全事故的按照安全事故进行考核。
(2)磨机进出口温度超过工艺技术规程要求的，一次考核50元，造成事故的按照事故分析进行考核。
(3)因人为原因，导致煤粉中杂质较多，造成高炉频繁堵枪，一次扣50元，影响到高炉正常喷吹，一次扣200元，影响炉况顺行按照事故处理。 3.4、综合科调度员工艺纪律考核
3.4.1调度员对当班事故当班处理，对事故漏查、漏报未及时处理，一次扣100元。
3.4.2在正常生产中发生事故或阻碍正常生产的一切事务，有责任指挥、协调和处理，发生(现)事故未及时处理，又未及时向有关方面汇报，出现一次扣200元。
3.4.3在炼铁工艺流程环节处出现矛盾和问题未主动积极协调处理，因相互扯皮，未能妥善解决一次扣100元。
注：工艺流程环节处主要指：交接班之间，岗位之间，工种之间，班组之间，工段之间。有责任及时向有关方面反映生产状况，设备运行情况，生产中存在的问题及职工思想状态，并积极主动督促有关方面解决。
3.4.4工作中出现问题未照分厂及公司各项规章制度执行，一次扣100元。3.4.5未坚持原则，隐报一起事故扣100元。 3.4.6假公济私弄虚作假处理工作，一次扣100元。
3.4.7出现事故必须协助、监督共同处理，未执行一次扣50元。3.4.8每月1日前未上报上月考核表，一次扣50元。 3.4.9未能完成生产工序中突击任务，一次扣50元。 3.4.10未能积极协调对外事务，一次扣50元。
3.4.11 未及时发送调度汇报表或者生产信息，一次扣50元。 3.4.12 因组织不到位造成高炉配罐晚点一次扣50元。 3.5水冲渣工艺纪律考核
DL/ZY-04-40 A/4 3.5.1保证抓渣设备的良好运行，因设备事故或任何原因造成渣池中渣满，影响高炉放渣，一次考核50--300元，造成事故按照事故进行考核。 3.5.2因责任心不强、操作失误造成渣池满跑水一次考核50元。
3.5.3带水抓渣，导致路面积水，造成水资源浪费，影响现场环境卫生，一次考核100元。
3.5.4因操作失误或者补水不及时导致高炉断水、放干渣，根据《无计划放干渣管理办法》考核。
3.5.6因操作不当导致冲渣设备损坏或者抓渣天车损坏，每次考核责任人100元，造成事故的根据事故管理办法进行考核。
3.5.6因抓渣不及时，导致渣位过高，影响高炉正常出铁，按照生产事故管理办法进行考核。3.6、铸铁工艺纪律考核
3.6.1铸铁时因链带调速控制不好或铁流控制不好，造成漫滩或生产大批量的碎铁块考核50元。
3.6.2因操作不当造成链带铸死，无法正常生产，考核200—500元。3.6.3喷浆工操作不认真，使脱模效果不好影响铸铁考核100元。
3.6.4当班链带下掉落的铁块不能及时清理考核50元，给下班铸铁造成影响的考核100元（特殊情况需向领导汇报解释）。
3.6.5因检查不到位造成卡链带、脱轮、链带掉道甚至损坏其他设备考核100—500元，后果严重的按事故处理。
3.6.6生铁块按规定在指定地点分类存放，不得混堆或混入其他杂物，否则考核50—100元。
3.6.7对结壳铁水罐要及时勾翻处理，并做好有关记录，否则考核50元。3.6.8凡因铸铁原因影响高炉和炼钢正常生产的按事故分析处理。 3.7、机车工艺纪律考核
3.7.1听到机车鸣笛后没有及时关门考核50元，因此发生意外情况按事故分析处理。
3.7.2道口门没有按时润滑、道眼不能及时清理每次考核50元。3.7.3机车启动时没有鸣笛、行车过道口没有鸣笛考核司机50元。
3.7.4天车在吊罐、钩罐过程中随意动车考核100元，造成事故的按分析处理。
DL/ZY-04-40 A/4 3.7.5机车行驶中因司机操作不当使铁水外溢（罐满除外）考核100元。 3.7.6机车机油低于下限没有及时加油，一次考核100元，造成后果的加倍考核。
3.7.7调车员在作业中对铁鞋的摆放不到位一次考核50元，发生溜车事故扣200元，造成后果的按事故处理。
3.7.8无特殊情况对结壳铁水包处理不及时，一个包考核50元。3.7.9因调车不合理，配罐不及时，造成高炉出铁晚点考核50—100元。 3.7.10铁路轨距测量不准确，造成机车行驶不正常考核100元，造成后果的按事故处理。
3.7.11道岔没有按时润滑，卡住石子等杂物造成转折器损坏考核100—200元。3.7.12轨道螺丝和道钉松动不及时处理考核50元。
3.7.13 道岔没有搬到位，挤岔尖，一次考核100元，造成掉道事故，按照事故分析进行考核。
3.8 联合泵站工艺纪律考核
3.8.1未按照要求停启机，考核责任人50元/次，造成设备损坏按照设备事故进行考核。
3.8.2因责任心差，造成补水期间生产水外溢，考核责任人50元/次。3.8.3倒换泵期间，未按照要求进行倒换，造成水压波动幅度超过0.5Mpa，考核100元，造成高炉减风或冷却设备损坏，按照生产事故管理制度或生产事故管理制度进行考核。
3.8.4未按照要求定期检验柴油机泵完好性，考核50元/次，停电时柴油机泵未正常启机，导致高炉减风或冷却设备损坏，按照生产事故管理制度或生产事故管理制度进行考核。3.9 鼓风机工艺纪律考核
3.9.1未按照要求停启机，考核责任人50元/次，造成设备损坏按照设备事故进行考核。
3.9.2未按照高炉要求加减风，考核责任人50元/次，影响到高炉生产的根据影响情况进行考核。
3.9.3风压超过喘振线造成放风，按照生产事故管理制度进行考核。备注：本文件中所涉及规定如与公司文件发生冲突，以公司文件规定为依据。
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第17篇：工艺纪律和规程管理制度
工艺纪律和规程管理制度
1、工艺编制
1.1、常规工艺由实业部的技术员编制
1.2、新产品、新工艺及生产组织难度大的由技术部牵头组织编制
1.3、技术操作规程由实业部组织编写
2、审批
2.1、无论常规工艺还是新产品、新工艺及生产组织难度大的工艺，最终均由技术部审批后方可实施
2.2、技术操作规程的最终审批由技术部进行
3、管理
3.1、各实业部应严格按照工艺卡所规定的工艺路线和特殊规定组织生产，不得擅自更改工艺路线和减少工序
3.2、如生产条件发生变化，需要对工艺进行调整的，由实业部以书面的形式向技术部提出，经技术部同意后，方可调整
3.3、在生产组织过程中，严格执行一吊（捆或框）一卡制，且工艺卡必须随管子一起走，即使该吊只有一支管子，也必须有工艺卡
3.4、在整个生产组织过程中，必须保持工艺卡完好和整洁，任何人不得随意涂改、污损工艺卡，当工艺卡出现破损时应及时更换
3.5、当班操作工必须认真填写工艺流转卡所规定内容，不得遗漏，且字迹要工整，如有涂改，必须由本人签字
3.6、当生产过程全部完成并入库后，工艺卡交实业部相关部门统一保管，以便于追溯
3.7、严格按照操作规程对本工序的规定进行操作，不得擅自更改工艺参数和野蛮操作
4、考核
为保证该制度在整个生产组织过程中能够不择不扣的执行和严肃性，凡违反第三条所规定的任何一条，考核当事人50-100元
第18篇：QS管理制度1工艺纪律管理制度
文件编号：1.1
工艺纪律管理制度
文件编号：QG-001
为不断改善工艺管理，严格工艺纪律，建立正常的生产秩序，确保产品质量，结合工厂实际情况，特制订本制度。
1．
2．
3． 工厂工艺纪律的全面贯彻执行由厂长负责，各职能部门对本部门的工艺纪律贯彻执行负责。 工艺技术人员对所编制的技术文件的正确、统一负责。 要坚持按工艺文件、技术标准进行生产，各种工艺文件、技术标准必须按一定的审批
程序进行校对、签字。确定之后，工厂各部门、各级领导、全体职工都应严格遵守执行。凡改变工艺时，均应按规定办理审批手续。
4．
5．
6．
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8．
9． 工艺文件规定的工艺参数，必须严格遵守，认真做好记录，经检查人员核对后，存档备查。 所有工艺装备、生产设备均应保持精度和良好状态，检验设备应坚持周期检定，并认真做好记录，存档备查。 未经检查和不合格的工艺装备，不得在生产中流通使用。调整好的处于使用状态的工艺装备不得随意拆卸。 凡交付生产的原材料、辅助材料、外购件等必须进行检验，符合有关要求，方准使用，如需代用，必须由厂长批准。 生产作业计划要严格按工艺流程合理安排，做到均衡生产。 生产工人要坚持按文件进行生产和操作，不按文件生产的产品，不论是否合格均以 违
反工艺纪律论处。
10． 生产工人要认真做好生产前准备工作，备齐有关文件，明确技术要求，检查工装、材
料是否符合要求，发现问题要及时向有关部门反映，作出处理。
11． 生产工人在生产中要集中精神，不可擅离工作岗位，坚持自检，确保产品质量，做好
交接手续。
12． 生产工人应将使用的工具、量具应整齐地放置于规定的地点或工具箱，防止碰坏和锈
蚀。要保持文件和生产场地的整洁。
13． 半成品和成品堆放要把合格品和不合格品隔开放置，并要有明显的标记。 14． 未经培训合格，达不到相应专业工种技术等级的工人不可顶岗生产。若违反而发生质
量、设备事故，要追究品质部室责任。
对生产现场的违纪现象及个人，工艺技术人员有权制止并上报厂长，以及提出处理意见。 15．
第19篇：1工艺纪律的重要性
工艺纪律的重要性
工艺文件是保证产品质量的基础， 它规定了 经济合理地达到产品质量的要求、方法、手段和测 试工具。工艺是经验的积累， 是科学的总结。殊不知， 一项工艺成果、一种工艺方法、一个工艺参数， 有的需要经过长期的工艺试验或工艺评定， 甚 至经过多次反复才能获得， 其结果形成纸面工艺文件后， 生产者只有严格按工艺生产及各有关职能部门严格履行工艺职责才能保证产品质量。先进的工艺文件， 要靠严肃的工艺纪律来保证， 没有 良好的工艺纪律 ， 再好的工艺手段也体现不了好的工艺效果。违反工艺纪律就会影响产品质量，甚至造成质量事故， 不但要花费大量的返修费用， 也影响企业的信誉。严格工艺纪律是加强工艺管理的重要内容， 是建立企业正常生产秩序、确保产品质量、安全生产、降低消耗、提高效益的保证。工艺纪律不仅是对生产分厂和操作者 的要求 ， 同时也包括各有关领导和职能部门。企业内部大多数职能部门对工艺工作都有着特定的工作职责 ， 有相关各职能部门密切协作和有力配合，并认真遵守工艺秩序和履行工艺职责， 才能保证工艺工作的有效贯彻和实施。
第20篇：绕线工的工艺纪律
绕线工的工艺纪律
1）按“三按”（图样、工艺文件、技术标准）生产。2）要认真做好生产前的准备工作，对加工的零部件及工装量具应养成轻拿轻放的良好习惯，按规定认真使用工位器具，整齐地摆放在指定地点，严防磕碰、划伤、锈蚀，做到文明生产。3）严禁绝缘件落地，并保持其清洁。有灰尘、污垢时，必须擦干净后方可使用。4）严禁锉刀、砂纸和绝缘件放在一起，严防金属粉沫落入绝缘件内。5）导线进行焊接时，要将线圈覆盖好，以防金属沫崩入线圈内。锉头时应将其它导线覆盖好，以防金属沫掉在导线上。6）对特殊线段应随卷随标匝数，以免匝数计算错误。7）绕线在拉紧线段时严禁用脚踩线圈和绝缘件。8）线圈内部导线焊接头和出头绝缘包扎，严禁用两层以上纸带同时包扎。线圈外表面一层导线的最外层绝缘应用与原绝缘相同的电缆纸包扎，其余部位可用皱纹纸包扎。
