仓储部职权范文
推荐第1篇：仓储部
仓储部
1、完善货仓部运作流程和岗位职责，工作策划与控制,持续不断改进
2、严格的执行公司原辅料、产成品的入库手续；
3、严格执行公司各种原辅料、产成品的出库规定；
4、负责物资的收、发、存工作；
（1）收货时，对进仓货物必须会同采购员和品质管理员严格根据已审批的请购单、供应商送货单按质、按量验收和签字确认；并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单，并在货物上标明进货日期。
（2）对货物按照相应的质量标准进行检验，属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关。
（3）验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整洁，方便出库。
（4）当发生收货同量大于订购量时，必须经公司指定的有权人签字后方可办理超理收货手续。
5、规化仓库区域，合理摆放物料，做好标示管理及“5S”管理
6、坚持仓库的凭单收发料，按先进先出的原则,保证货仓部账卡物相符
7、负责物料部门仓储管理、卸货、装货工作。
8、监督、处理好货仓部的日常工作和欠料、特急件的跟踪
9、做好月底和年中、年底仓库盘点工作，及时结出月未库存数报公司财务部，做好各种单据报表的归档管理工作，分析问题作出书面对策报告。
10、复核《合格物料入库单》、《不良品退货单》的单据
11、建立完整的账卡和报表，对来料异常情况并及时向生产计划部提供周转或相关信息
12、每月统计生产不良品报表交采购部协商退货事宜
11、每月统计生产损耗不可退的物料报废率交生产经理、财务经理、总经理签字
13、每月2号统计上月货仓部月质量目标达成情况
14、定期呆滞料统计上报和报废物料的处理
15、:防水、防火、防盗，加强门禁管制，以预防为主
16、做好与其他部门的协调工作。
供应部
1.负责公司合格供应商的评定，根据物料供应计划的要求制定采购计划并报审；
2.负责进行物料价格的市场调查与分析，争取最低的采购成本；
3.负责建立物料供应体系，开拓供应渠道；
4.负责根据采购计划与供应商洽谈供货合同，并负责合同的归档与管理；
5.负责协助相关部门的人员对到厂物料进行验收，并办理相关的手续及支付货款；
6.负责与物料供应商进行协调，并对其进行管理；
7.及时协助财务部对照款项数目或者合同要求安排对供应商进行付款；
8.严格控制原辅材料检验标准及材料采购程序，收集材料样本三证（营业执照、
产品合格证、质检报告）并存档；
9.负责工厂原辅材料、包装物品和各类设备采购计划的制定和购进，并做好对
供应方相关审核工作，协同相关部门确保采购合同的有效履行；
10.严格按采购程序办理相关事务，保证本部门正常工作秩序；
11.组织收集有关购进品的市场信息，反馈于相关部门参考，随时了解生产状况
及购进品的使用和库存情况，保障工作的正常进行；
12.负责组织物资的供应的供应、采购工作，做好物品进、出、存等统计核算工
作；
生产部
1.按公司的各项规章制度管理本部门人员
2.负责本部门生产安排及人员调配，落实生产计划，跟进生产进度，审核领料
单，入库单，保障生产顺利进行。
3.对本部门人员的培训，考核与激励，职能人员的晋升的考评。
4.监督部门劳保用品，生产物料使用的请领，分发及保管。
5.制定和完善部门操作标准，运作流程和相关制度。建立并监管本部门生产设
备的作业指导书，维护保养记录，及时报备设备的异常状况，确保机器的安全使用。
6.正确记录评估本部门各加工工序的产能实效，提升本部门的生产效率。
7.落实公司对部门的日常管理中规定的各项日常运作表单的正确使用。
8.按物料控制的相关规定监管好本部门的物料进出状况并承担相应责任。
9.负责本部门品质管理工作，配合品质部处理品质异常，原因分析，纠正预防
措施，后续改善及返工返修等各项工作。
10.与各级部门做好协调与沟通工作，及时有效的传达落实公司各职能部门的信
息，任务。
11.在对部门的日常管理中，发现并建议公司解决一些未被公司留意的漏洞或缺
陷。
一、下料车间工作职责
12.认真执行本公司各项规章制度
13.依据生产操作规程及设备操作流程，完成产品生产
14.依据图纸、规程、规范和质量标准进行操作，及时报告生产过程中异常情况
15.按工序作好生产人员检制，做好原始记录
16.依据生产计划完成产量
17.认真检查加工好半产品，保证不良品不流入下一工序，填写《焊接车架质量
控制表》并做好保存
18.搞好材料管理和材质标记移植，按标准要求使用有材质及标记的材料
19.对所负责工序设备进行保养。
20.维护工作区域的整洁和物品的摆放
二、焊接车间工作职责
1.2.
3.
4.
5.
6.认真执行本公司各项规章制度 依据生产操作规程及设备操作流程，完成产品生产 依据图纸、规程、规范和质量标准进行操作，及时报告生产过程中异常情况 按工序作好生产人员检制，做好原始记录 依据生产计划完成产量 认真检查加工好半产品，保证不良品不流入下一工序，填写《车架下料弯管
工序质量控制表》《焊接车厢质量控制表》并做好保存
7.搞好材料管理和材质标记移植，按标准要求使用有材质及标记的材料
8.对所负责工序设备进行保养。
9.维护工作区域的整洁和物品的摆放
三、电泳车间工作职责
1.2.
3.
4.
5.
6.
7.认真执行本公司各项规章制度 依据图纸、规程、规范和质量标准进行操作，及时报告生产过程中异常情况 按工序作好生产人员检制，做好原始记录 认真检查加工好半产品，保证不良品不流入下一工序 依据生产计划完成产量 对所负责工序设备进行保养。 维护工作区域的整洁和物品的摆放
四、喷漆车间工作职责
1.2.
3.
4.认真执行本公司各项规章制度 依据图纸、规程、规范和质量标准进行操作，及时报告生产过程中异常情况 依据生产计划完成产量 按工序作好生产人员检制，做好原始记录，填写《打磨烤漆质量控制表》并
保存
5.认真检查加工好半产品，保证不良品不流入下一工序
6.对所负责工序设备进行保养。
7.维护工作区域的整洁和物品的摆放
五、组装车间工作职责
1.2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.认真执行本公司各项规章制度 依据生产操作规程及设备操作流程，完成产品生产 依据图纸、规程、规范和质量标准进行操作，及时报告生产过程中异常情况 按工序作好生产人员检制，做好原始记录 依据生产计划完成产量 认真检查加工好半产品，保证不良品不流入下一工序， 搞好材料管理和材质标记移植，按标准要求使用有材质及标记的材料 对所负责工序设备进行保养。 维护工作区域的整洁和物品的摆放
六、设备管理员职责
1.2.
3.
4.
负责本公司生产设备管理 负责编制本公司生产设备的保养计划 负责按保养计划实施设备保养 负责生产设备的维修工作
办公室
1.在总经理的领导下，负责主持本室的全面工作，组织并监督全室人员全面完
成本室职责范围内的各项工作任务。
2.负责贯彻本公司质量方针及有关质量工作的各项规定，具体组织和协调本公
司管理工作；
3.根据公司质量方针，制定实施质量工作计划，并督促检查各部门对计划落实
情况；
4.根据公司各部门管理职能，组织编制本公司管理标准；
5.做好设备的采购、管理工作；
6.负责公司人力资源管理，包括人事培训，人事考核，人事任免的执行，招聘
及其他工作；
7.做好文件的归档，整理，发放，回收，更改后管理，保存及销毁工作；
8.负责管理本公司重要资料，制定资料管理办法；
9.负责文件的编号；
10.负责图纸、工艺文件、规范和程序文件的归档、发放、更改和销毁。
销售部
1.2.
3.
4.
5.
6.在总经理指导下，编制各种销售计划、目标责任和考核指标，并协助落实 制定每月、季度、年度销售计划，进行目标分解，并执行实施； 销售人员每周、每月、季度销售任务制定与监督； 设立、管理、监督、督促销售部正常工作运转，正常业务运作； 建立各级顾客资料档案，保持与顾客之间的双向沟通； 负责组织销售部定期，不定期的销售跟踪会，总结跟踪过程中存在的问题，
并组织解决；
7.定期向总经理汇报销售实施的进度，管理制度实施情况；
8.合理进行销售部的预算控制；
9.研究掌握销售员的需求，充分调动工作积极性；
10.制订销售人员的行动计划，并予以检查控制；
11.定期收集并整理市场信息；定期把市场信息报备公司；
12.预测市场危机，统计、催收和结算款项；
13.做好销售服务工作，促进、维系公司与客户间的关系；
14.组织、完成公司所属项目的销售
15.对产品的修改与调整提出建议；
技质部
1.实施对产品生产、组装的全过程及试运转有权实施监督检查，对产品的规程、规范、标准的选用负责，并监督实施情况
2.熟悉各种检验工具，并能正确、合理使用，督促员工各阶段贯彻自检、互检、交接检的三检制
3.做好器量具的检验和保管工作
4.做好外协件、产品质量检验工具
5.协助做好顾客满意度调查，并做好相关的统计工作
6.有权对生产操作人员和组装人员的工作质量进行检查并令其停工，参与重大质量事故的调查处理、收集、传递质量信息。
7.参加生产阶段的质量检查工作，参加质量评定工作
8.负责生产工艺资料及技术文件规程、规范、标准的管理，认真做好资料的建档、整理、保存、借阅、查找、发放等工作
9.做好与其他部门的协调工作
财务部
1.贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、营销、计划等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作
2.负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实
3.负责组织公式财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施
4.从资金运作的角度，协作总经理对企业的销售、安装、售后服务等全过程进行全面的资金管理，按照国家的有关规定用好企业资金，促进企业的发展
5.组织领导编制公司财务计划、审查财务计划，拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效率
6.负责组织公司的成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗，节约费用，确保公司利润指标的完成
7.参与审查产品价格、工资、奖金及其涉及财务收支的各种方案
8.负责向总经理汇报财务状况和经营成果，定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策
9.负责对公司各种必需品的资金供给保障，审定本公司各种开支，报经总经理批准
推荐第2篇：仓储部
仓储部
1、完善货仓部运作流程和岗位职责，工作策划与控制,持续不断改进
2、严格的执行公司原辅料、产成品的入库手续；
3、严格执行公司各种原辅料、产成品的出库规定；
4、负责物资的收、发、存工作；
（1）收货时，对进仓货物必须会同采购员和品质管理员严格根据已审批的请购单、供应商送货单按质、按量验收和签字确认；并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单，并在货物上标明进货日期。
（2）对货物按照相应的质量标准进行检验，属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关。
（3）验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整洁，方便出库。
（4）当发生收货同量大于订购量时，必须经公司指定的有权人签字后方可办理超理收货手续。
5、规化仓库区域，合理摆放物料，做好标示管理及“5S”管理
6、坚持仓库的凭单收发料，按先进先出的原则,保证货仓部账卡物相符
7、负责物料部门仓储管理、卸货、装货工作。
8、监督、处理好货仓部的日常工作和欠料、特急件的跟踪
9、做好月底和年中、年底仓库盘点工作，及时结出月未库存数报公司财务部，做好各种单据报表的归档管理工作，分析问题作出书面对策报告。
10、复核《合格物料入库单》、《不良品退货单》的单据
11、建立完整的账卡和报表，对来料异常情况并及时向生产计划部提供周转或相关信息
12、每月统计生产不良品报表交采购部协商退货事宜
11、每月统计生产损耗不可退的物料报废率交生产经理、财务经理、总经理签字
13、每月2号统计上月货仓部月质量目标达成情况
14、定期呆滞料统计上报和报废物料的处理
15、:防水、防火、防盗，加强门禁管制，以预防为主
16、做好与其他部门的协调工作。
供应部
1.负责公司合格供应商的评定，根据物料供应计划的要求制定采购计划并报审；
2.负责进行物料价格的市场调查与分析，争取最低的采购成本；3.负责建立物料供应体系，开拓供应渠道；
4.负责根据采购计划与供应商洽谈供货合同，并负责合同的归档与管理；5.负责协助相关部门的人员对到厂物料进行验收，并办理相关的手续及支付货款；
6.负责与物料供应商进行协调，并对其进行管理；7.及时协助财务部对照款项数目或者合同要求安排对供应商进行付款； 8.严格控制原辅材料检验标准及材料采购程序，收集材料样本三证（营业执照、产品合格证、质检报告）并存档；
9.负责工厂原辅材料、包装物品和各类设备采购计划的制定和购进，并做好对供应方相关审核工作，协同相关部门确保采购合同的有效履行；10.严格按采购程序办理相关事务，保证本部门正常工作秩序；
11.组织收集有关购进品的市场信息，反馈于相关部门参考，随时了解生产状况及购进品的使用和库存情况，保障工作的正常进行；
12.负责组织物资的供应的供应、采购工作，做好物品进、出、存等统计核算工作；
生产部
1.按公司的各项规章制度管理本部门人员
2.负责本部门生产安排及人员调配，落实生产计划，跟进生产进度，审核领料单，入库单，保障生产顺利进行。
3.对本部门人员的培训，考核与激励，职能人员的晋升的考评。4.监督部门劳保用品，生产物料使用的请领，分发及保管。
5.制定和完善部门操作标准，运作流程和相关制度。建立并监管本部门生产设备的作业指导书，维护保养记录，及时报备设备的异常状况，确保机器的安全使用。
6.正确记录评估本部门各加工工序的产能实效，提升本部门的生产效率。7.落实公司对部门的日常管理中规定的各项日常运作表单的正确使用。 8.按物料控制的相关规定监管好本部门的物料进出状况并承担相应责任。 9.负责本部门品质管理工作，配合品质部处理品质异常，原因分析，纠正预防措施，后续改善及返工返修等各项工作。
10.与各级部门做好协调与沟通工作，及时有效的传达落实公司各职能部门的信息，任务。
11.在对部门的日常管理中，发现并建议公司解决一些未被公司留意的漏洞或缺陷。
一、下料车间工作职责
12.认真执行本公司各项规章制度
13.依据生产操作规程及设备操作流程，完成产品生产
14.依据图纸、规程、规范和质量标准进行操作，及时报告生产过程中异常情况 15.按工序作好生产人员检制，做好原始记录 16.依据生产计划完成产量
17.认真检查加工好半产品，保证不良品不流入下一工序，填写《焊接车架质量控制表》并做好保存
18.搞好材料管理和材质标记移植，按标准要求使用有材质及标记的材料 19.对所负责工序设备进行保养。 20.维护工作区域的整洁和物品的摆放
二、焊接车间工作职责
1.2.3.4.5.6.认真执行本公司各项规章制度
依据生产操作规程及设备操作流程，完成产品生产
依据图纸、规程、规范和质量标准进行操作，及时报告生产过程中异常情况 按工序作好生产人员检制，做好原始记录 依据生产计划完成产量
认真检查加工好半产品，保证不良品不流入下一工序，填写《车架下料弯管工序质量控制表》《焊接车厢质量控制表》并做好保存
7.搞好材料管理和材质标记移植，按标准要求使用有材质及标记的材料 8.对所负责工序设备进行保养。
9.维护工作区域的整洁和物品的摆放
三、电泳车间工作职责
1.2.3.4.5.6.7.认真执行本公司各项规章制度
依据图纸、规程、规范和质量标准进行操作，及时报告生产过程中异常情况 按工序作好生产人员检制，做好原始记录
认真检查加工好半产品，保证不良品不流入下一工序 依据生产计划完成产量
对所负责工序设备进行保养。
维护工作区域的整洁和物品的摆放
四、喷漆车间工作职责
1.2.3.4.认真执行本公司各项规章制度
依据图纸、规程、规范和质量标准进行操作，及时报告生产过程中异常情况 依据生产计划完成产量
按工序作好生产人员检制，做好原始记录，填写《打磨烤漆质量控制表》并保存
5.认真检查加工好半产品，保证不良品不流入下一工序 6.对所负责工序设备进行保养。
7.维护工作区域的整洁和物品的摆放
五、组装车间工作职责
1.2.3.4.5.6.7.8.9.认真执行本公司各项规章制度
依据生产操作规程及设备操作流程，完成产品生产
依据图纸、规程、规范和质量标准进行操作，及时报告生产过程中异常情况 按工序作好生产人员检制，做好原始记录 依据生产计划完成产量
认真检查加工好半产品，保证不良品不流入下一工序，
搞好材料管理和材质标记移植，按标准要求使用有材质及标记的材料 对所负责工序设备进行保养。
维护工作区域的整洁和物品的摆放
六、设备管理员职责 1.2.3.4.
负责本公司生产设备管理
负责编制本公司生产设备的保养计划 负责按保养计划实施设备保养 负责生产设备的维修工作
办公室
1.在总经理的领导下，负责主持本室的全面工作，组织并监督全室人员全面完成本室职责范围内的各项工作任务。
2.负责贯彻本公司质量方针及有关质量工作的各项规定，具体组织和协调本公司管理工作；
3.根据公司质量方针，制定实施质量工作计划，并督促检查各部门对计划落实情况；
4.根据公司各部门管理职能，组织编制本公司管理标准；5.做好设备的采购、管理工作；
6.负责公司人力资源管理，包括人事培训，人事考核，人事任免的执行，招聘及其他工作；
7.做好文件的归档，整理，发放，回收，更改后管理，保存及销毁工作；8.负责管理本公司重要资料，制定资料管理办法； 9.负责文件的编号；
10.负责图纸、工艺文件、规范和程序文件的归档、发放、更改和销毁。
销售部
1.2.3.4.5.6.在总经理指导下，编制各种销售计划、目标责任和考核指标，并协助落实 制定每月、季度、年度销售计划，进行目标分解，并执行实施； 销售人员每周、每月、季度销售任务制定与监督；
设立、管理、监督、督促销售部正常工作运转，正常业务运作； 建立各级顾客资料档案，保持与顾客之间的双向沟通；
负责组织销售部定期，不定期的销售跟踪会，总结跟踪过程中存在的问题，并组织解决；
7.定期向总经理汇报销售实施的进度，管理制度实施情况；8.合理进行销售部的预算控制；
9.研究掌握销售员的需求，充分调动工作积极性；10.制订销售人员的行动计划，并予以检查控制；
11.定期收集并整理市场信息；定期把市场信息报备公司； 12.预测市场危机，统计、催收和结算款项；
13.做好销售服务工作，促进、维系公司与客户间的关系；14.组织、完成公司所属项目的销售 15.对产品的修改与调整提出建议；
技质部
1.实施对产品生产、组装的全过程及试运转有权实施监督检查，对产品的规程、规范、标准的选用负责，并监督实施情况
2.熟悉各种检验工具，并能正确、合理使用，督促员工各阶段贯彻自检、互检、交接检的三检制
3.做好器量具的检验和保管工作 4.做好外协件、产品质量检验工具
5.协助做好顾客满意度调查，并做好相关的统计工作
6.有权对生产操作人员和组装人员的工作质量进行检查并令其停工，参与重大质量事故的调查处理、收集、传递质量信息。
7.参加生产阶段的质量检查工作，参加质量评定工作
8.负责生产工艺资料及技术文件规程、规范、标准的管理，认真做好资料的建档、整理、保存、借阅、查找、发放等工作 9.做好与其他部门的协调工作
财务部
1.贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、营销、计划等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作
2.负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实
3.负责组织公式财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施
4.从资金运作的角度，协作总经理对企业的销售、安装、售后服务等全过程进行全面的资金管理，按照国家的有关规定用好企业资金，促进企业的发展 5.组织领导编制公司财务计划、审查财务计划，拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效率
6.负责组织公司的成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗，节约费用，确保公司利润指标的完成
7.参与审查产品价格、工资、奖金及其涉及财务收支的各种方案
8.负责向总经理汇报财务状况和经营成果，定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策
9.负责对公司各种必需品的资金供给保障，审定本公司各种开支，报经总经理批准
推荐第3篇：房产行政部职权
房产行政部
职权：
1、制订落实各项行政规章制度。
2、配合秘书处有效传达总经理的专项指示。
3、协助总经理督促专项工作落实情况。
4、评估各层管理人员工作执行情况。
5、完善各类行政表单作业流程时限权责。
6、督查业务案场日常行政作业现状。
7、协助各部进行人员应聘的计划平衡与上岗落实。
8、配合各部完成业务及相关人员的岗前培训。
9、协助各部落实工作流程与岗位职责。
10、完成定期人员考核与绩效评估。
11、及时完善员工手册（业务手册行政内容）。
12、对人员的辞职、清退做统一处理。
13、随时调研各部情形并汇总通报各部。
14、定期进行部门工作协调。
15、按规定应属行政处理的相关事宜。
行政主任、文员、司机、值更员，其他的还需看企业规模而定。
推荐第4篇：仓储部工作总结
仓储部2010年度工作总结
时光流逝，岁月如梭，2010年渐渐离我们而去。回顾一年来的工作，既有失败的痛苦。也有成功的喜悦。今年，是公司改制的第一年，仓储部在公司党委的正确领导下，紧紧围绕中航工业集团“两融、三新、五化、万亿”的战略目标以及公司年初布置的各项工作任务，努力创新仓储工作理念，不断完善适应经济发展的仓储管理机制，积极开拓业务。在兄弟部门的紧密协助下，通过仓储部全体员工的辛勤努力，全面完成了公司下达的经济指标和各项工作任务，为公司的发展做出了应有的贡献。现就仓储部一年来的工作总结如下：
一、加强内部管理，狠抓制度落实
仓储部以热情周到的服务为根本，以库存货物安全、库存数据准确、作业标准规范为目标开展工作。首先明确了各岗位工作职责，形成了制度管人，以制度管事的新局面。其次，我们还根据公司提出的“6S”管理标准，对仓库进行分区、货物分类、完善货物标准，并将杂物，包装材料、使用工具及废损包装等物品归类堆放，彻底杜绝了货物堆放杂乱无章的现象，逐步向仓储管理标准化，科学化迈进。部门还经常对员工进行安全生产教育，要求各岗位员工在工作时严格遵守操作规程，吊车工要对吊车进行定期检查，保养并做好行车记录。针对危化品的储存，我们制定了每日巡查制度，认真查找隐患，杜绝事故的发生。伴随
着各项管理制度的贯彻落实，货物收发，存储的管理工作得到了全面提升，为仓储业务的顺利开展打下了坚实的基础。
二．积极开拓业务，确保经济指标的完成。
全球性经济危机或多或少影响着仓储业务。库区地理位置偏僻，库房陈旧，结构不合理以及竞争激烈的经济社会，我们不等不靠，积极想办法；第一，我们在稳定现有业务的基础上，积极扑捉市场信息，寻找新的客户。第二，用热情周到的服务来弥补自身的不足，努力为客户创造良好的存储条件。我们今年花费2万元对部分库房设施进行修缮改造，翻修漏雨屋面，让这些库房能够产生经济效益。经过不懈的努力，我们先后与多家企业签订了租赁合同，库房的出租率达到95%以上，经济效益明显提高。预计到今年年底，将实现营业收入125万元，销售收入50万元，完成利润58万元，超额完成利润3万元。
三．压缩成本，厉行节约
在工作中，我们还尽量降低成本，注重节约。对于物质的装卸，我们没有花钱请装卸工，而是部门员工打破岗位界限，克服困难自己装卸，没有任何报酬，从而有效的降低了费用，减少了开支。
四．加强库房整治，美化仓储环境
俗话说的好“把房子打扫干净才能迎接客人”。仓库
占地面广泛，周边杂草，废物垃圾很多，特别是树叶经常会造成下水道堵塞，从而引起很多客户的不满，反映也比较强烈。通过部门员工对这些影响环境问题的大力整治，库区卫生环境大为改善，为客户营造了一个良好的工作生活环境，赢得了广大客户的好评
五．保持诚信，为客户提供优质服务。
诚信第一，服务至上是我们的宗旨。客户不论任何时候来仓库提货，我们都能够以优质的服务让客户满意而归。部门领导经常对客户进行走访，交流感情，诚恳的征求客户的意见，为客户解决实际困难。对附加值高的代储物质，我们要求员工严格履行合同，及时入库，保质保量的做好收发工作。由于我们讲信誉，重承诺，服务周到热情，仓储业务已经从单一的库房出租逐步向高附加值的代储代管转变，由此经济上获得了更大的收益。
六．明年的工作计划：
1．部门员工要加强政治思想和业务知识的学习，深刻理解中航集团公司“两融，三新。五化，万亿”的重大意义，紧紧围绕中航供销总公司的“一盘棋抱团发展”，聚资源合作共赢“的发展策略，踏踏实实地做好本职工作。
2．做好1，2号仓库与江林公司租赁合同的续签工作。
3．完成营业收入120万元，利润55万元。
4．深刻吸取今年11月份生产事故的教训，进一步规范操作规程，把安全生产各项制度落实到位。
十分耕耘，一分收获，回顾一年来仓储部的工作，我们虽然取得了一些成绩，但还存在着很多问题。主要有以下几点：1，市场开拓以及多元化经营方面距公司的要求还有比较大的差距；2。内部管理还有待进一步完善和提高。3。安全生产管理规章制度尚未完成落实到位。
在新的一年里，仓储部会再接再厉，不断进取，使仓储部的工作迈上一个新的台阶。
中国航空工业供销江西有限公司
仓储部
2010年11月29日
推荐第5篇：仓储部工作总结
江 苏 豪 悦 实 业 有 限 公 司
仓储部2012年度工作总结与2013年的工作计划
岁月如梭！紧张而又富有节奏的一年 ，不知不觉地过去了。回首加入豪悦这半年多来，公司在各方面迅速发展，稳步前进。在各方面都向规范化迈进了一大步！同时，我也踏着公司前进的步伐，在公司各级领导配合和指导下同企业一起成长了很多，在这半年的时间通过前期车间所有人的的付出，整个仓库改变了很多，无论是仓库的规划还是个人的素质以及个人的工作职能都有很大的提升。
回顾仓库全年的工作历程，既有失败的痛苦，也有进步的喜悦。通过总结，我们记录下了失败的教训和成功的经验，记录下了所获得的成绩和进步，这样可以使我们更加时时激励自己，保持更好的水准。通过总结，部门间交换、分享相互的长处和短处，经验和教训，感受着团队的温暖，从而收获关切和期望；通过总结，把优势继续用于未来的工作，并有针对性、计划性地去改变总结出来的不足和缺陷，在今后的工作中加以提高和改进。
一.2012年度工作总结如下：
过去的2012年度在公司领导的正确指挥、各部门的积极协助配合下，仓库的各项工作始终围绕着团队的打造、库存货物安全、库存数据准确、作业标准规范化、物流配发高效率、热情服务高质量的目标开展工作。首先建立建全了各岗位工作职责，规范了各项业务流程；结合公司经营实践，完善了帐物的管理和财务库存数据的执行标准；与此同时，还对仓库进行了新的规划，仓库分区、货物分类、台帐及标识建设的完成。特别是仓库现场管理的严格要求，较好的改变了过去那种不用的杂乱的现场也随着整顿、整理、清洁、清扫，素养的学习开展成为历史。货物的收、发、存管理工作，伴随着岗位责任制的贯彻落实，得到了全面提升。如今日常管理中的所收、发货物（含退货入库）数据准确率比之前有较大的提升。仓库货物摆放整齐、横竖成行，并按分类、规格型号摆放，编号与货位基本保持一致传统习惯与科学管理间的观念差异，造成制度、流程的执行力低下问题：仓库管理中出现的部分问题都是因在制度执行中未按规范及流程的标准操作，用传统习惯方法取代科学计划而发生的。
二.2012年度部门不足之处有以下：
分析工作一直是我部门管理工作的弱项，无论是本部门各管理岗位中存在问题的原因分析，还是部门专业统计报表分析，特别是对优化整体库存的分析，都缺乏专业性总结分析，在2013年管理工作中，将加强总结分析工作，以提高本部门基础管理工作。
三.2013年度计划与目标：
随着公司行业竞争力的不断走强，对公司物料管理工作和业务技能提出了更高的要求。为了使仓储部能适应公司发展的需要，现对2013年年度仓储部工作做如下规划：
1.加强仓储工作目标管理，将仓储工作目标任务分解到每个工作环节和落实到每个人。同时，认真
考核落实，由于目标明确、责任落实、措施到位，仓储工作形成了上有人抓，下有人管，一级抓一级的仓储工作格局。全面落实安全责任制。根据公司的管理规定仓库晚上安排人员根据生产情况进行值班、出入库检查、库内防火、安全用电等各项工作，并坚持严格落实；二是贯彻“安全生产、预防为主”的方针，定期开展安全生产大检查，切实消除安全隐患，确保了全年仓储工作安全管理无事故。
2.不断完善仓储各项管理制度和前期跟各个仓管所签定的考核与流程管理，做到检查项目齐全，记录完整，使仓储日常管理工作形成了规范化的管理体系。在对库房进行随时检查时，及时发现存在的问题，及时排除，保证库房的干净、清洁、安全等，确保库区的“5S”工作做到位。突出管理重点，认真贯彻落实分库管理办法，做到“三专”、“四落实”，即：专人管理、专库储存、专帐记载、数量、质量、品种、地点四落实。按规定，标明标志。重视仓储基础信息工作，及时、准确、认真上报各种仓储报表，为上级领导和其他专业部门及时提供信息。
3.做好仓储工作的关键是要掌握库存周转的变化。加强及监督各仓位对库存物资的入库、出库、库存状态以及储存环境等情况的分析，找出进、销、存环节存在问题和安全储存的隐患，并提出相应处理措施，做好仓储工作。
4.加强物料控制工作，提升物料管理水平。完善不良品、呆滞物料的管理，不良品要单独建账管理，及时反馈准确的物料信息，为计划、采购提供参考信息。与生产部沟通，仓库所有材料集中发料并实施备料制，提升物料的收发效率，同生产部确定后续的管理方案。
5.励精图治，加强学习，组织仓储部所有人员积极参加公司与部门的管理规范学习，提高认识，提高素质，明确责任，针对仓储部分新员工经验少，管理能力差的实际情况，每月组织对仓库管理人员进行针对性的培训，充分发挥同志们的主动性，逐步培养勤观察、多动脑、善总结的良好习惯，提高在工作中善于发现问题、分析问题、探讨问题、解决问题的能力，使仓管员的业务技能和素质不断提高，促进仓储工作再上一个新台阶。加强自身学习，提高仓库管理水平。 总结的目的是为了更好的计划，因此，我们必须根据公司及仓库的实际情况，制定和实施相应的改进和创新计划，跟踪改进和创新计划的实施进展，验证改进和创新计划的效果，并将行之有效的改进和创新成果在公司各部门进行分享和推广。通过我们不断改进和创新的行动去超越自我，实现仓库管理工作的持续改进，实现卓越。
仓储部：高潮
2013-1-5
推荐第6篇：仓储部年终总结
仓储部年终总结-YT岁月如梭！紧张而又富有节奏的一年，不知不觉地过去了。2013年仓库管理工作在公司领导的正确领导和大力支持下取得了较大成绩，仓库管理工作较之去年又上了一个新台阶，库容库貌得到有效改善，工作效率继续得提高。现将全年工作总结如下：
一、2013年以努力稳定仓库平衡为基础，逐步实施仓库改革为中心，重点抓了三个方面的工作。
1、在年初2月接手仓库管理工作就立即从整理仓库入手，按照GSP要求对药品存放规定进行归类摆放，消除了仓库货位不符的状况。在改善公司形象的同时也为后盘点清查工作奠定了基础。此后，干净整齐的库容库貌成为仓库管理的基础工作。
在仓库改革的同时，不仅仓库本身的管理得到提高，整个公司人员尤其是保管人员对药品数量意识和保管意识得到了很大强化，这也极大的提升了仓库药品发放的准确率。仓储部2013年全体员工运作数据：
2、2013年药品行业中，对电子监管码的入库出库扫码，严格要求到位，我部门针对扫码问题，开展了整顿工作，优化完善了在扫码上存在的不足与弊端.真正的做到了有码必扫，扫则不漏。2013年每月度扫码具体情况如下：
3、2013年仓储部依据公司盘点规定，完成出库月度全面盘点12次，每月度仓库全面盘点均存在金额盘亏情况具体情况如下（亏盈金额严格按照盘点制度执行）：
二、2013年的仓库管理工作有着进步与改善，是全体仓库成员共同努力付出的收获；但同时也暴露出我们工作中的还存在的一些问题与漏洞：
1、由于沟通不及时，仓库与其他部门(如验收)造成冲突，出现不和谐现象。例如：验收办理过手续的退货不及时通知保管，导致保管由单无货可发；不过，没有矛盾也就没有进步。以后仓库要加强与各部门的有效沟通，为仓库工作创造有利局面。
2、鉴于仓库客观实际条件，到目前为止仓库有少量药品没有按照货位存放；房屋封闭性差，鼠虫出入；建设简易，漏雨渗雨。这也给仓库日常工作增加一定的压力，改善防护工作也是仓库2014年的任务之一。
3、在实际工作中，对于发货、复核工作做的还不够认真细致，导致盘库往往会出现盈亏现象。在以后的工作中要更加精益求精，把查错率控制在有效的范围内。目前药品入库流程还不是很流畅，包括药品混放、单货分离、有单无货、有货无单等一系列问题还有待解决，仓库工作只是该流程中的一部分，为使流程更加流畅，需要各有关部门共同努力。
三、回顾2013年的仓库管理工作，总的形势是好的，存在的问题也
是不可忽视的。展望新的一年，仓库管理工作还很重，特别是要确保年度工作规划顺利完成还要付出很大努力，所以务必要将戒骄戒躁的心态保持下去。
对仓库的管理要做到定期打扫、检查、安全、防火，发现隐患及时向公司汇报，及时处理。通过实际工作经验，仓储部管理工作要做到\"三勤\"：勤检查、勤维护、勤核对。坚持按制度办事并不断梳理流程完善流程，使仓库管理工作再上一个新台阶。
仓储部2014年主要工作计划：
1、完善仓储部分岗位员工绩效考核，提高员工工作积极性与归属感
2、定制员工内部培训计划，提高员工工作技能
3、维修原有叉车，提高仓储工作效率，提高仓库存储能力
4、针对仓库客观实际条件，合理寻找使用解决鼠虫出入问题，如调整驱鼠器布放、粘鼠板等
5、对仓储部的工作流程不对的改善、不断的优化与完善，降低仓储盘点的差异化
6、学习了解新GPS对仓储的要求与规定，便于合理规划对药品货位的调整或新厂房的规划与设计。
推荐第7篇：仓储部工作总结
从2011年下半年开始，作为公司推行“5s”管理的试点部门，仓储部开始备品备件“5s”管理的改造。在公司的正确领导和各分厂部门的积极配合下，仓储部迎难而上，发扬不怕困难、连续作战的精神，在短短四个多月的时间里整理了数千种、几十万件的备品备件，圆满完成了公司交给的任务。
在此次库房整理过程中，仓储部始终围绕着“一切以生产为重”这个指导思想来工作：重新规划库房布局，制作新货架，并按用途对仓库进行分类，对备品备件进行集中存放，统一管理。并通过“用友”软件等先进手段来协助管理，提高效率。在用软件实时监控的基础上，开创性的推行“零库存”管理模式，把备品备件的需求、计划与使用紧密的结合到了一起，真正做到了备品备件的最大化利用，从而达到了理公司降低多余库存，节约成本的要求。
成绩只代表过去，在库房“5s”管理体系建成之后，仓储部计划在2011年展开以下几点工作：
1.提高人员素质，加深员工对“5s”管理的理解，从而更好的胜任新管理模式下的工作。
2.积极与相关部门合作，继续推动备品备件名称的规范与统一工作，做到“同一个备件，同一个名称”，以使备品备件领用更加准确、方便。
3.完成仓储部与各分厂、部门的信息共享工作，通过网络使各分厂、部门能够更加快捷、准确的了解库存信息，从而更加合理的 制定备品备件采购计划。
4.加强部门内部、部门之间的交流和沟通，清理、淘汰无效库存，提高库房使用效率。
5.在成品管理方面，严格按照公司有关规定执行；积极与分厂沟通、学习，尽早把“5s”的管理方法融入其中；并发挥分厂、与国贸之间中转站的作用，配合分厂更好的完成生产任务。
在新的一年里，仓储部会再接再厉，不断进取，争取为公司的生产提供更加优质的服务。
推荐第8篇：仓储部工作总结
工作总结
时间过得真快，转眼间2013年已经结束，我很荣幸能融入这个大集体里、成为这个集体里的一份子，在这不到半年的时间里我也学会了很多知识，让我感觉到要做好每件事只要用心去学一定会成功！在2014年来临之际，回顾2013的工作，具体总结一下仓库保管员的工作
（一）我们所做的
1.负责仓库各种原辅料的入库、出库等工作，日常卫生和发货工作。
2.做到对仓库原辅料定期盘点，做好帐、卡、货物相符，保证帐目日清月结，一目了然，每月协助财务做好盘点工作。
3.配合备件主管对仓库不定期的检查，核对管理工作，完成好各上级领导交予的任务。
4.做到对仓库产品状况有明确标示。一切凭有效凭证及时办理相关手续，不会随意操作。
5.仓库有自己的产品保管帐。正确记载产品进、出、存动态。
6.定期向备件主管反馈库存产品情况。也会按照公司的政策合理化利用仓容、库房，
7.做到每月四次对仓库进行大扫除，清洁工作，对仓库产品做好防潮、防火、防盗、防鼠。
（二）、存在的不足
1.没有严格把好验收关、按合同或订单的要求，对已到货物应立即进行外观质量、数量和重量检验，并做好记录。
2.没有合理做好产品进出库。出库单须有主管领导和领物人签字，采用货位编号，做到先进先出、产品堆放整齐、摆设合理。
3、没有做好货物之间的墙距、柱距、垛距、灯距，以便发货通畅。
在下一年里，自己决心认真提高仓管工作水平，为公司的发展贡献自己的力量。我想应该努力做到：第一，加强学习，拓宽知识面。努力学习仓管专业知识。要对公司的统筹规划、当前情况做到心中有数；第二，注重与相关部门及同事作配合，团结一致，勤奋工作，形成良好的工作氛围。遵守公司内部规章制度，维护公司利益，积极为公司创造更高价值，力争取得更大的工作成绩。
XX仓储部：XXX2013年12月31日
推荐第9篇：仓储部制度
仓储部制度
（一）仓储部工作制度
1、在院长和分管院长领导下做好全院药品、医疗器械、卫生材料和后勤物资的入出库、储存管理及物资的下收下送工作。
2、药品、医疗器械、卫生材料（含一次性）库管人员必须具备相关法律法规要求的资质，参加相关培训；所有库管人员必须学习物资储存知识，熟练掌握库管技能。
3、按照各科室申领计划和物资供应规律、库房储备数量，预测合理库存量，编制药品、医疗器械、卫生材料和后勤物资的年、月、周储存计划，督促供应商按时配送，做到合理库存，既保障各临床科室的需要，又不造成积压。
4、严把入库质量关，并做好来货登记（品名、规格型号、批号、有效期、生产厂家、购货单位、数量、价格、日期、批准文号）。拒收“三无”产品和低、劣质产品。
5、按商品的性质、类别，分库、分类储存保管。库管人员对所管库房物资负责，特殊商（药）品、毒、麻、精神药品做到专人、专库、专帐、专锁、专柜保管，加强安全措施。
6、坚持按库存实有物资发放，杜绝“空入空出”；效期商品按“先进先出”、“近期先出”、“易变先出”原则进行发放。
7、协助财务部做好库房盘点工作，保证库房物资的安全完整和帐实、帐帐相符。
8、配备必要的设备设施和足够数量的平板推车，做好库房通风、防潮、降温、防火、防盗、防虫蛀鼠咬等，保证配送工作开展。
9、在库物资必须分类、分区妥善保管，标识清楚，堆码、层高符合要求，库房条件达到物资储存要求，储存环境清洁卫生。
10、按制度做好发出物资的退、换货登记、管理，积极协调供应商妥善解决。做好物资报废回收管理工作。
11、负责全院换季物资的回收、储存工作，做好登记管理和签字手续。
12、及时、准确完成各科（部门）领用物资的配送工作，并随时收集各种反馈信息，做好供需信息沟通，提高服务质量。
13、库管人员必须严守纪律，遵守职业道德，禁止泄露敏感信息和收受不当钱物。
（二）西药库房工作制度
1、按照药品法及有关药政管理法规，负责药品的验收入库、发出和在库药品的管理。
2、按照药品属性，分类存放，堆码整齐，牢固安全，清洁规范，标志清楚。
3、所有来货必须在当日验收入库，并完毕财务手续，作好来货登记。
4、严把药品质量验收关，坚持伪劣药品不进院、不验收，“三无”药品不入库。
5、药品出库必须凭有效提货票发货，不得“打白条”或无票发货。
6、坚持先进先出，近期先出，易变先出的原则，严禁过期变质，无故报损。
7、坚持日帐日清，按季盘存，保证帐货相符。
8、药品效期报表、计划报表、库存报表必须按规定报出。
9、剧毒、麻药品、精神药品，必须按麻醉药品管理办法及有关规定执行。
10、非药库管理人员，未经许可，不得进入药库，严禁在药库内会客吸烟。
（三）中药库房工作制度
1、中草药必须按属性分类存放，实行固定仓库、货架、层次、堆放位置、统一编号。
2、贵重、毒麻药材做到专人、专柜、专锁管理。
3、坚持先进先出的原则，注意温度、湿度、通风等条件，防止虫蛀鼠伤，霉变风化。
4、根据需要定期或不定期开展贵重、毒麻药品工作时，必须二人以上进行。
5、坚持日帐日清，按季盘点，保证帐帐、帐货相符≥99%。各种单据分日装订保存。
6、加强出入库验收核对制度，及时填写出入库单和完备有关财务手续。对不符合质量需求的药材，不得验收入、出库。
7、根据医院用药习惯和季节用药变化，定额储存情况，每月20日编制下月药材计划。
8、严禁在药库内会客吸烟，存放私人物品，严防事故发生。
9、非药库管理人员，未经许可，不得进入药库。
（四）医疗器械、卫生材料库房工作制度
1、医疗器械、卫生材料入库前，必须经熟悉商品知识，理化性能的质检人员验收合格后方可入库，并作好来货登记。
2、收集并保存好各商品的出厂检验报告，以备查。
3、医疗器械、卫生材料严格分类储存，实行色标管理：待检品为黄色，合格品为绿色，不合格品为红色，按出厂日期和效期远近分开堆码。
4、坚持先进先出、先产先出、近期先出、易变先出的原则，出库时复核品种数量、包装及标志符合质量要求，方可组织送货上门。
5、定期检查效期商品，发现三个月到期的商品，须及时向采购部门报告，协商妥善处理。
6、严格商品报废制度，对损坏、过期变质的器械、卫生材料须在财务、审计人员监督清理登记，按程序申请报废处理。
7、保证消防器材和消防用具的完好。库房内严禁会客吸烟，以防火、防盗。
8、定时监测库房温度/湿度，并作好记录。
（五）突发公共卫生事件应急物资库房工作制度
1、为了有效预防及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障公众身体健康与生命安全及应急设备、救治药品、器械物资及时供应，特制定本办法。
2、仓储部必须按照《资阳市突公共卫生事件应急预案（方案）[试行]目录》的要求，对本市内突发公共卫生事件的诊断治疗所需的药品、器械等物资储备情况随时进行清理，补充及完善。
3、应急物资实行定品种、定数量、定存放位置管理。
4、专人负责，专人保管，专库存放。定期监测物质、药品的效期，及时更换补充。
5、突发公共卫生事件物资库的物品、药品储备实行专项使用，不得挪用。
6、做好库房内卫生、安全、防盗、防火工作。
7、经常检查药品、疫苗、试剂、低温保存情况，并做好记录。
8、应急物资库保管员要保持通讯畅通，随叫随到，有时外出须将应急物资库钥匙交仓储部负责人，以备急用。
（六）物资库房工作制度
1、库房物资要认真合理存放，做到按物资属性分门别类，实行固定的仓库、货架、层次、位置四者统一编号。
2、按医院的特点，所入库物资分为文化用品、日用百货杂品、电器材料、车辆配件、五金材料、水暖器材、修建材料、布类被服等类别管理。
3、建立“五五化”存贮法，按物资的性能和形态入库，先进先出。将各种不同物资的品种、规格以五为基数，依次以五或五倍数排列，大的“五五”成方，高的“五五”成行，矮的“五五”成堆，带眼的“五五”成串，小的“五五”成包。
4、货架的分布和物资堆放位置必须做到进出方便，取货迅速，避免进出物资道路迂回曲折而影响工作和库房整洁。
5、库内严禁吸烟，按消防安全规定：做到易燃易爆物品分别存放。
6、对库存物资要每月盘点，经常翻晒，防止霉烂变质和虫蛀鼠咬。每半年在财务人员参加下，做好盘点核对工作。
7、认真做好物品入库验收清点工作。对物品的规格、型号、数量、质量、产地、价格核对检查无误方可办理入库验收手续，杜绝劣质产品入库。
8、认真办理出入库清单，做到帐物相符，防止物资丢失被盗。
9、修旧利废，勤俭节约。
（七）氧气库房工作制度
1、氧气库房内严禁吸烟。
2、氧气库房严禁堆放其它任何物资，更不得将油脂放进氧气库房内。
3、氧气的灌装及发放设专人管理，确保安全。
4、专（兼）职氧气库房管理人员，任何情况下不得将氧气库房钥匙交临床科室医师、护士或临时工任其进入库房搬取氧气瓶。
5、有故障的或需试压的氧气瓶，须尽快送制氧厂检修或试压，不得和其他氧气瓶混在一起。
6、氧气库房需保证10瓶以上的氧气，若低于此数，专（兼）职库房管理人员应向设备科报告，及时灌装。
（八）效期商品管理制度
1、效期药品是以全部有效期而定，效期药品调入，不得低于药品全部有效期的二分之一期限。
2、对购进有效期不足3个月的一般效期商品和有效期不足12个月的特殊/贵重效期商品，保管根据实际情况可以拒绝验收入库。
3、效期药品应经常经常检查，详细记载，按月如实填写效期报表。
4、坚持先进先出，近期先出的原则进行发出库、堆码。
5、对库存不足3个月的一般效期商品和不足12个月的特殊/贵重效期商品，应及时联系采购人员通知供货商换货或退货处理。
6、经多方协调未解决的过期失效商品，库房保管员应将过期失效商品单独存放，妥善保管并查明原因，上报院领导，按医院相关程序报损和销毁。由此给医院造成的经济损失，根据责任大小由责任人共同承担。
（九）库房安全管理制度
1、库管人员必须加强安全知识学习，增强安全意识，提高警惕，严防意外事故发生。
2、药库必须实行专人、专库、专锁管理不得交叉替代收发商品。
3、库管人员出库时要认真检查库内水源、电源、门窗是否关好，严防盗窃事件发生。
4、严格管好消防器材和消防用具，保证消防设施完好有效。
5、严禁库内会客吸烟，防止火灾发生。
6、麻醉、毒性药品、精神药品必须坚持“四专两组”（专人专帐、专柜专锁、三人验收、四人发放）制度，严防流失。
7、所有易腐蚀及易燃、易爆物品，必须按有关规定妥善保管，并有明显标志。
8、非药库管理人员，未经许可，不得随意进入药品库房。。
（十）库房物资配送制度
1、根据物资出库计划，按照药品、器械、材料物资分类配送。
2、急诊急救物资优先配送，其余物资根据计划先后配送。
3、配送工作要做好与库房保管和领用科室的票据和物品交接，严格验收程序，履行交接手续，明确责任。
4、坚持文明配送，轻拿轻放，配送途中防碰撞、损坏，配送途中物资短少和损毁要进行赔偿。
5、配送工作注意保证安全完整，整件整箱物资放下面，零散物资放上面，
6、物资配送坚持服务意识，满足工作需要，提高配送效率。
7、物资配送要做好领发物资的信息收集和沟通，处理好部门科室之间的关系。
推荐第10篇：仓储部总结报告
仓储部工作总结
按ISO/TS16949质量管理体系要求，仓储部主要负责仓库及现场整理等方面的工作，本部门严格按照标准要求，对本部门的工作管理与改良方面作了以下方面的工作：
一、仓储
1.仓库的结构
目前共有8个仓库：毛坯库、工具耗材库、机头零件库、总装零件库、电机零件库、成品库、不良品库、三包库。人员配备14人：毛坯库2人、工具库1人、机头零件库3人、总装零件库3人、电机零件库2人、成品库1人、三包库1人、不良品库（收货员兼管）1人
2、仓储职责
负责所有物资的出库管理、入库管理、在库管理；
负责每月定期对仓库物资进行盘点，做到帐卡物的一致；
3、ERP的使用情况
为了提高管理，公司下了很大力量安装了ERP系统，由于种种原因17年上半年使用效果不太明明显，在公司领导的主抓下，下半年有了很大的起色，现在大家能做到及时录入，使我们能准确获的基础数据，特别是供应商月底的对帐，可直接从ERP中导出，节省了输入时间，准确率和效率大大提高；
4、仓储管理
随着公司管理的不断提高，对仓储的要求也越来越高，但由于人员素质的参差不齐，管理经验的欠缺，起初做起来非常吃力，随着IRIS的启动，并在公司领导的亲自领导下，我们克服了种种困难，慢慢的成长了起来，仓储管理逐渐有了起色，每个人明确知道自己的职责所在。
5、提高周转率措施
1、减少库存呆滞，对于无法使用的物料报废处理。
2、与供货商协商准确的送货时间，对于暂时不急需的物料，可以暂缓送货。
3、提高计划的准确性，提高物料入厂的配套率。并与客户需求相匹配。
4、库存周转率与供货商节约物流成本是一矛盾体。供应商送货需要凑车，所以要提高计划的准确性。
二、审核发现
1、产品防护方面
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产品的防护还包括，按照产品规范和适用的规定提供： a) 清洁；
b) 敏感性产品的特殊搬运； c) 作记号和挂牌；
d) 贮存期的控制和存货周转； e) 对危险材料的特殊搬运。
建立了指导书，包括所有内部处理至交付到预定的地点期间对产品符合性/防护的影响。查仓库的产品防护方面，能够满足客户的要求，每月进行盘点工作，有记录可查；
2、产品标示的可追溯性
在产品标示的可追溯性方面，经审核人员现场查询，仓储部在库产品的标示有效，便于追踪整个系统和单元部件。
2017 2 / 2
仓储部
年3月25
第11篇：仓储部工作总结
仓储部工作总结
根据12月3日集团办公室下发会议通知，领会两会张董事长与各位领导提议精神。仓储部对2010年12月份前的工作做以总结
一、工作任务与完成情况
仓储部工作任务：对物的收、付、转台账与电子表格Office Excel各种材料的购入、出库流向在保管账上反映清楚。要求岗位业务员做到相关材料主要内容（品名、规格型号、品牌产地、用途、数量、数量单位、工程项目具体楼盘号）并对进场材料索取合格证书、材质单、检验报告。填写清晰，不得改划为财务提供真实准确数据。并编写记录，存档、以便备查提供用效文字材料归档。
二、完成情况：
1、指派程显艳做商务写字楼台账与电子表格Office Excel输入与房产开发电子表格Office Excel输入；核对帐准确快捷；
2、指派田玉良做盛世清华东、售楼处台账并24小时待命收回填土、砖头、山皮土，记帐精细。特别说明为了献身工作把年迈双亲送到妹妹家；
3、指派刘林对商务写字楼、盛世清华东、售楼处现场24小时待命收分钢材、水泥、沙子、回填土、砖头、山皮土，要料与验收；全部奉献工地。
4、指派刘国庆对盛世清华东现场24小时待命对甲供钢材、水泥收分；沙子、回填土、砖头、山皮土，要料与验收现场调配是后备培养多面手，通会（记帐、电脑金蝶软件）；
5、指派张艳丽对新港路工程、钢厂、机械队台账与电子表格Office Excel输入； 6、杜发启负责县医院工程所有收料任务，无保管帐；
7、张友吉、张执彬、张国华调用盛世清华东收料。
为了加强人员无纸化办公管理，对电脑使用培训自学为主（编写文件Office Word ；填报数字报表 Office Excel ）
三、完成情况总结：
人员优点：认真负责、吃苦、奉献；为财务提供真实准确数据。并对进场材料索取合格证书、材质单、检验报告，为归档提供用效文字材料。
差距与失误：本人无能，尚没达到集团领导活干底净要求。票据传接时间长，造成账务往来不准；对账客户集中，资金分配无准备。
四、人员管理制度没罚没惩，以说服为主。以人为本，以德服人。
五、提意：
1、隶属关系，罚与惩权利化清。高薪养廉，福利到位安稳人心。
2、业务流程，高层定制，下属执行。先安外后安内（先对客户）手续办理。
3、核对凭证签字报销定时间，材料入库以商家票据（金额）加盖章；送货清单背书（证明货物收到）传递财务。
4、以服务的态度面对，级别分清建立监事会，对企业发展不利的事有申述地方。
5、为企业分忧保守企业商业秘密。只要与鼎隆公司有关的信息不准透露。
6、诚信：是做出来的，不是说出来的，相互支持配合(人人为我，我为人人)
7、集团常规立会、大检不能改变，以命令执行，管理就是个“严”字。
8、立会要分发会议纪要，到会人手一份（主要与次要；解决事项提高会议质量；封杀会上不说会下乱说之人）
9、洗脑再洗牌（洗脑：劳心者制人，以培训灌输提高为企业奉献目的；洗牌：人事管理，要以主管业绩考核同时以绩效工资发放提高主动性。
仓储部：孟令明
2010-12-4
第12篇：仓储部工作总结
2010年仓储部工作总结
首先感谢领导在过去1年里对仓储部工作的支持与信任，仓储部也积极地完成了公司安排的各项工作任务，总结如下：
10年客户长漱胶粒库存由09年的300吨增加到最多时1500吨左右，胶粒是比较难保存的货物，
1、较重、又易破损；
2、仓库无货架，叠层加高摆放；
3、整柜进散货出，备拣货操作增加难度；
4、诚联仓库电梯质量和内部管理存在问题，人货同梯。上述问题，仓储部做了积极对策，加强装卸货规范化管理，对装卸工人定期培训，必免由操作不当造成破损。加强叉车安全操作管理，禁止叉车进入电梯，装卸货时货车必须熄火车轮垫木塞，必免安全事故发生。
仓储部10年客户共有4个，分别是广宥、日东、长漱、雅达。长期固定客户有3个（广宥、日东、长漱）以下是各客户的数据总结。
1、各客户每月进出存情况。
图一，日东胶带进出仓稳定货量少，有计划进仓，出仓很快，库存积压少
图一
图二，长漱波动较大，进仓基本无计划。出仓慢，库存积压多。
图二
图三，广宥布料上半年库存积压大，下半年进出稳定，无库存积压。
图三
图四，客户雅达进出仓都较少。以上是各客户存存情况。
图四
2、主要客户进出货的体积汇总及平均每月库存
日东进仓: 2189.5M3出仓: 2078.92M3平均每月库存为：77.07M3（09年平均月库存为79.36 M3）
广宥进仓: 3629.33M3出仓: 3989.97M3平均每月库存为：461.35M3（09年平均月库存为870.73M3）
长漱进仓: 3228.51M3出仓: 3371.23M3平均每月库存为：1011.25M3（09年平均月库存为376.69 M3）
3、各客户货物库存占有比例为：
广宥:29.7%日东: 4.96%长漱65.09%雅达
:0.25%
4、年度进出仓库货车台数合计：
40R：452台（09年316台）20R：471台（09年243台）10T：158台（09年48台）
8T：389台（09年220台）5T：264台（09年193台）3T：527台（09年582台）
5、库存利用。如下图所示，长漱胶粒的增加，加大了仓库的利用率。10年7月之后客户长漱进多出少，库存积压，11月仓库从五楼转仓到二楼（二楼层高6米，可放货三个高），解决了散租问题。进出货后及时对库位进行整理调整，充分利用本仓仓库。
每月库存利用情况图
6、成本控制方面
1、继续延续倒班制，控制加班。
2、充分利用库存，必免散租仓。
在过去的一年里，仓储部积极的配合营业部、行政部等部门的工作，有问题及时沟通与解决，顺利完成部门间的合作。在2011年我们将继续努力做好仓储部的工作。谢谢！！
第13篇：仓储部工作总结
仓库管理员工作总结（经典版本）
时光飞逝,弹指之间,2010年已接近尾声，回首过去的一年，内心不禁感慨万千„„时间如梭，又将跨过一个年度之坎。
作为制造行业，成本是公司的关键之一，对成本管理水平的要求应不断提升，对采购原材料、到各部门材料的使用更应加以控制。回顾即将过去的这一年，在公司领导的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕公司提出的重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。
透视昨天，工作的风风雨雨时时在眼前隐现，但我们却必须面对现实，不仅仅要能做的到工作时埋下头去忘我地工作，还要能在回过头的时候，对工作的每一个细节进行检查核对，对工作的经验进行总结分析，从怎样节约时间，如何提高效率，尽量使工作程序化、系统化、条理化、流水化！从而在百尺杆头，更进一步，达到新层次，进入新境界，开创新篇章为了更好地做好今后的工作，总结经验、吸取教训，必将有利于自己的前行。
回首过去，是为了更好地面向未来。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将2010年的工作做如下简要回顾和总结：
一、回首2010
1、我们正生活在服务经济时代。服务已渗透到生活中的诸多细节，每个人既是享受服务的“客户”，又是为“客户”提供服务的个体。正因如此，我们的工作也应该更完善以为生产服务为中心，来为生产提供更快捷、高效、优质的服务。实实在在做人做事,是我们秉承的理念，尽我们的全力去满足每一个生产细节的要求,给我们一个机会还公司一份满意！我们会一如既往，无微不至地做的更多更好。
不足之处：没有和各部门保持良好的沟通。
2、能严格执行公司仓库保管制度，防止收发材料差错出现。入库及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。做到以公司利益为重，爱护公司财产，不监守自盗。
不足之处：对供应商物料进仓数量严格把关了，却对生产部门领料没有把好关；erp录入不够及时，争取2011年改进这一现状。
3、合理安排材料在仓库内的存放次序。按产品种类、规格、等级分区堆码，不得混和乱堆，保持库区的整洁。能真正掌握材料的进、出、存的工作流程，同时也真正做到了物尽其用，人尽其才的作用。
不足之处：仓库规划不够合理，2011年将重新进行规划。
4、积极配合财务部和采购部。负责定期对仓库产品盘点清仓，做到帐、物、卡三者相符。积极配合财务部门做好仓库
库存的盘点、盘亏的处理及调帐工作，保证库存报表的上交时间和数据的准确性,真实性。
不足之处：盘点速度较慢，提供物料数据速度有待提高。 每天的工作中都有很多问题发生，我们有必要做到要善于发现问题，把握问题，并在第一时间去解决，来提升自身的业务能力。
二、展望2011 在恪守以往取得的成绩和好的工作方法外，争取在2011年能改善去年的不足，使工作再上一个新的台阶，特在此列出如下的仓库2011年工作计划和工作目标：
1、加强费用成本方面的管理。
⑪、规范库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立材料领用制度，改变原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。
⑫、在原来的基础上细划物料成本的管理，加强对各部门物料使用管理，实实在在核算各部门所使用物料消耗,真实反映出各部门生产成本。为各部门物料使用管理提供参考依据。⑬、认真执行低成本高效益的管理方法，进一步对各部门成本控制基础工作的配合,合理使用各项物料,严格对物料消耗合理性进行审核，杜绝乱使用浪费等现象。
2、加强控制基础工作。
⑪、本人从事制造行业也有数年时间，但未真正了解成本核算工作，但我坚信只要大家共同努力，肯定可以把公司成本降到最低点，给公司创造更大的效益。
⑫、按规定时间对各部门物料进行盘点，及时核算出各部门所使用物料情况。在月终报表中通报给生产主管、及时指出各部门存在浪费现象，积极配合各部门查找分析原因。杜绝后续再出现浪费现象。
3、加强每月核算与日常管理工作。
⑪、强烈建议各部门按规定使用物料、管理人员每天进行监督、审核，参照相应的规定制度。统一正常使用各项物料，日常工作中，节约使用、并时刻注意员工在使用物料过程中是否存在浪费现象，一经发现及时指出、让全体人员养成良好的节约意识。
⑫、每月统计出各部门使用物料数据，一经发现有超标现象,及时查找原因，使用是否合理,及时发现存在问题并予以改正，保持降低成本意识，争取做到低成本高效益的管理理念。 ⑬、在紧张的工作之余，加强团队建设,打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。
⑭、作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者。要想真正把公司成本降低，除了各部门管理人员熟悉合理使用物料外，还需要认真实在培训员工，首先要以身作则，这样才能让自己的下属有榜样看，大家都能够主动形成节约意识。
4、在仓库管理及数据管理能力上有待提高。
⑪、为提高物料的管理，对所有进出仓物料尽可能按执行，对供应商严格把关来料数量。为确保采购部、生产部及销售部能及时了解物料库存情况，对erp数据及库存日报表需要实时录入。确保在进出仓前查询并录入相关数据再收发料，确保数据的准确性与及时性。
⑫、加强对本部门职员的培训学习，真正掌握物料进、出、存的工作流程，使他们真正发挥技术骨干和模范带头作用,使物品能起到物流顺利周转,同时也真正做到物尽其用,人尽其才的作用，使其仓库管理工作得到有效的改进。积极配合采购部和销售部，对库存呆滞物品的积压进行整改，避免原材物料的浪费，节约原材料，处理部分呆滞物品，并改善仓库物品和堆放的紧缺现象，还给生产周转提供了合理空间。 ⑬、重新对仓库库位进行有效的规划，使物料摆放更加合理，盘点更加方便。
三、仓库提出的建议篇二：仓储部2010年终工作总结 2010年度工作总结
——仓储部
本人柯尊松，系公司仓储部长，2010年9月8日入职，兹就本部门和个人2010年度工作总结报告如下：
一 2010年工作概述
本部门主要负责：
1、整个公司的仓储管理工作
2、速达系统的推动工作（编码、bom表的建立健全，新功能模块的推进与相关协调） 部门现有人员计12名,详见下表：
注:
1、周世民兼管五金仓原仓位.
2、梁蕴要提出辞职，已请付经理去找他谈心试试看能不能留下。 在2010年的实际运作中，由于公司领导的关心和大力支持以及其他部门的密切协作，基本完成了公司赋予的工作任务。
二 2010年工作细述
1、人员问题 a、培训：
人是公司最重要的财富。仓库注重对下属的甄别、培训和培养和建立一个学习型的团队。为此，在公司领导和人事部的大力支持下，本人上任伊始，就对部属进行了一系列的培训，培训内容主为仓库管理和erp系统两大块，9/20进行的第一堂培训课为《工作到底是为什么》，试图在工作观念上给予大家有益的影响。仓库9-10月份计安排了8堂内训，每次为1.5小时。由于上下一条心，这为初期工作的展开发挥了一定的积极作用。 b、招聘：
因诸多因素，仓库的人员流动性特别大。下半年，仓库一共招了10个人，但到现在为止已离职和确定年终放假时离职的有7个，人员招聘流失率达70%，节后开工就面临的人员缺口达3-5人！总结这当中的教训，除去大环境因素不谈，明年在用人方面将调整策略：
① 经验学历：尽量不要生手（含80、90后应届毕业生），以免日后为他人做嫁衣。
不求高学历，个别仓位，如半成品仓，初中学历即可，关键是学习能力。
② 年龄方面：30-40之间最佳，有家有口才不会乱跳，受不了一丁点压力。
③ 品性方面：试用期间特别要从细节方面考察期责任感、服从力、执行力，三项
尤为责任感不达标的，试用期两周内坚决辞退。
④ 新人关注：关注新同事，无论是工作还是业余生活，给予支持与温暖，同时帮
助其新做法、新习惯的顺利养成。 c、成长：
关注部属的成长，这一点2010年总结下来我认为做得较好。部属的成长在四个方面：一是自身能力、素养之提高，2010年成长最快的是赵占，年终抽盘准确率唯一达到100%的就是他；二是升迁，从10月份起，就准备提拔周世民为仓库组长，事实证明，周世民在许多方面不负众望；三是横向部门调职，原耗材仓张炳玉因表现优秀被pmc部看好，她自己也有意去接受更多的挑战，为此仓库顶着压力为她大开绿灯，让pmc部和阿玉如愿以偿；四是部门内部调动，之前半成品仓的陈瑞平工作相当负责，做人相当踏实，为此仓库将他适时调至耗材仓担当更大的责任。
另外一方面，对于不负责任没有进取心的部属，本人也没有纵容姑息，有内部的处罚、乃至严厉的劝退，尽量改变之前仓库良莠不齐的局面，因此，明春开始，留下的都是好的了。当然，略嫌操之过急，也可惜有个别好的有去意。
2、工作沟通
检讨2010年部门内部的沟通，因既往下属的整体素质较高，而现在部属的良莠不齐，对本人的沟通能力也是一个挑战与历炼，这当中有处理得较得体的一面，如与下属的个别谈心，也有失之粗暴的一面，如和李孝基的冲突。对于新人的关心与督导也嫌不够，导致后续又要将个别劝退。
与其它部门之间的沟通，总体上来讲，因本人以前从事的工作的高度性及本人的坦诚、对事不对人的原则，与前任主管相比就要融洽些，当然，沟通艺术方面尚有待加强。
3、仓库管理
仓库管理工作是2010年的重点，兹总结如下： a、安全防护：
①防火防盗。因为本人的疏于防范，导致10/10晚上五金仓1100多公斤价值45000多元的铜棒被盗，给公司带来巨大的损失。之后，公司和仓库从流程和制度上都加强了这方面的工作，杜绝了仓库偷盗事件的再度发生。同时仓库也加强相关仓位的防火防盗工作。但这个教训是惨重的！鉴于本次事件的主要责任人是本人，在后续的金点子活动中本人积极思考，希望提出一些点子能多少弥补给公司造成的损失。
②成品防护。因为公司产品和订单交期的特殊性，很多成品及配件必须放置于户外场地或雨棚、通道上，成品仓的产品防淋雨工作显得尤为重要。初期因为经验不足，导致部分防护椅、成品床被淋湿或漏湿。另外，因为雨季的频繁下雨，仓库缺乏翻晒的动作，导致成品床两次批量性的返包装，给公司造成了一定的损失。仓库也试图从根本上解决此类问题，故于上周提交了相关方案，尚待验证。 b、仓库规划与整理：
①塑料五金仓。在塑料五金仓的规划上，由于公司领导的大力支持，仓库认为这部分工作做得比较好。公司先后给批购了三百张左右的地台板，又订做了26对横梁，又买了一台半电动叉车，让仓库全体倍受鼓舞也信心十足要做出一些成绩来。塑料五金仓的空间利用比以前好了不少，但局部方面运用得不是很充分，尚待我们下一步的完善。随着部装车间床头柜的生产场所明春转移到总装与喷涂间的通道里面去，相信能大力改善
塑料大件的与仓储管理。
②成品仓。成品仓内的规划已成雏形，即按大类存放，配件类的存放已养成良好习惯。但后期做得不够好，主要是因为床类产品太杂，又处在生产冲刺阶段，床垫类大量的入仓也打乱了仓库的规划。户外成品的规划工作尚未做到位，主要是库存一直未能进行有效的整理。标识动态库存的看板迟迟尚未落实。
③耗材仓。在张炳玉的管理下，耗材仓各方面成为仓储部的模范仓，后来接手的陈瑞平做得很不错，但因为家庭特殊原因而辞职，现任仓管员李晓宇的表现还一般，只是细心方面与责任感方面比较欠缺，明年希望能招一个30岁以上的女性来打理。 ④半成品仓。江彬的仓位一直做得很好，但另一边的半成品仓因为两任新仓管连续自离，就一时接不上杨云的成绩。这个仓位春节后也缺人，到时我们将招一个年龄较大一点稳重一点的来管理。
c、成品出货：
成品仓自从潘新建离职后，因为新人接手头绪太多，陈国清虽有高度的责任感，任劳任怨，但仍出现装出口柜与发国内货错误。鉴于此，10/25起将原协助塑料仓贺小帅的机动仓管调至成品仓，同时在11月份将成品仓管换掉，梁蕴在接手次日发错货，导致货柜拉至中山港码头又去提回调货。之后，梁蕴尽心尽责，再也没有出过大的纰漏。作为80后的新人能做到如此，实属不易。 d、仓库5s：
仓库的5s成效如何，与第一点息息相关。具体到每一个仓库如下： ①塑料五金仓。该仓位的5s进步最大，一改本人刚来时的面貌。一方面，得力于公司的大力支持，无论是硬件还是软件方面的，另一方面，也得力于在周世民组长的带动下，各仓管的一致努力。当然，还有个别的仓位仍需改进，比如脚轮电镀件的仓位。张启生作为贺小帅塑料仓位的继任者，已有了大力的改善，他本人也信心满满，每次生产例会上必提的对塑料仓的抱怨本周一也暂时平息了，这是一个可喜的反映。
②成品仓。成品仓最为领导等诟病的是：雨布、木棒、木架、地台板不能及时处理。在2010年，我们仓库化大力气整顿，也有了成效，但2011年元月份却没有持续改善，这一点我们得检讨。针对这一部分，我们曾尝试分解一些工作给厂外搬运工，客服李经理也爽然答应过，但实际上很难达成，故此，我们又做了调整，将一些工作量交由周世民组长直管的塑料五金仓来处理。 e、呆滞品管理： 因为公司产品的特殊性，2010年除了对部分钢材边料进行处理外，其它呆滞品不敢妄作处理。因此，呆滞品的管理仍将纳入2011年的工作日程，但不再作为重点。 f、数据问题与月（年）度盘点：
数据的准确性直接影响到公司的生产计划与物料控制及公司资金的周转，这也是仓库管理的核心问题。总结2010年的相关工作如下：
①整体分析。客观上来讲，仓库数据的准确性仍让人不满意，并一直困扰着生产和出货。主要问题有两点：塑料大件的管理，因为只是应付，所以问题不断，导致车间和pmc部怨声四起，直至贺小帅离职才慢慢好转。成品仓，因为梁蕴的新来乍到，一时不能熟悉到位，不能及时准确的提供相关动态库存给生产部和客服部，一方面影响出货进度，另外一方面对生产也有掣肘的负作用。希望明年成品仓管能够稳定下来。
②盘点问题。经过九月份和十月份的大力整理与整顿，十月底的盘点数据比以前的可信度有一定的提高，故十月份盘点后进行了相关调帐工作。但在年终大盘点时，因为接近年底放假，一些不负责任的仓管更加懈怠，影响到整个仓库数据的准确性，加之系统上线的前期准备不够充分，导致数据导出导入时间错位继而数据不准。对于不负责任的仓管，比如贺小帅、姚文，仓库对他们进行了比较严厉的处罚，以儆效尤，同时，仓库将更注重人员的甄别与督导。 g、团队建设：
仓库始终注重团队建设的问题，努力形成一个学习型的团队。
①在内部培训上，仓库不但针对管理技巧方法，更始以工作观念、工作态度的培训，希望能求大同存小异。
②仓库从九月份起部门早会由每周
一、周四召开改为每周一至周六都召开，更加发挥早会的作用，及时宣讲公司的政策、生产部门的要求，加强部门内部的沟通。
③仓库也注意加强纪律提升士气。尽力做到以身作责，奖罚分明。
④在学习方面，给塑料五金仓和耗材仓配置了电脑，让大家做到与时俱进，与公司一道成长，不要做固步自封被公司和社会淘汰的人。
4、erp系统推进
承蒙公司领导的厚爱，本人和公司同仁、小组成品一道担当起erp系统的推进工作，旨在突破原有的进销存作业，将系统运用到公司的核心地方，即围绕订单的生产进行全过程系统化的管控。在erp系统的推进工作中，2010年我们做了如下工作：
① 10/10 根据陈总的指示，我们提交了一份速达上线计划。在计划中检讨了系统
使用的现状，特别是基础资料部分，bom表尚未建立。
② 10/20 上午召开第一次关于erp系统的专题会议。会议上陈总指出，速达系统
更进一步的运用，符合公司发展及降低成本的需要。并指示下一步要成立速达重新上线工作小组。
③ 10/25 上午召开货品资料之碰头会，讨论货品资料如何分头规范填写、bom表 如何建立。
④ 11/17-11/18 正式进行bom表制作前的培训。
⑤ 11/19 系统推进小组发布更具有操作性的推进计划。
⑥ 11/20 召开小组碰头会，讨论推进计划展开、相关硬件配置、敏感数据保护、
技术部工作量问题。
⑦ 11/23-11/27 举行了相关动员会和培训工作。 财务部进行外务联络增加端口
之问题。
⑧ 11/21-12/06 由财务部支援技术部组建bom小组，专项负责erp系统bom表的
录入、校对与审核工作。 ⑨ 12/16 新开帐套，与旧帐套同步运行，进行系统测试与试运行工作。
⑩ 12/28 调整系统推进时间，分三阶段进行；第一阶段为2011年元月份，销售/ 生产/委外模块要能正常运行；第二阶段为3月份，mrp能正常跑起来，采购系统可真实下单实时跟踪，编码全部完善；第三阶段为7月份，全面上线，将整个生产流程纳入系统控制范围。陈总指示，今后除了现有小组成员（柯尊松、练秀妮、徐忠）、付经理、林部长外，邀请谢经理、许经理、李经理参加小组碰头会。 ? 元/07 新开帐套，新旧帐套并行上线。 ? 元/10 自本周起，erp系统碰头会由原三天一次改为两天一次，以加强交流。 接着是重装系统、更换硬件、优化网络。 ? 元/15 销售/生产/委外模块都已开始运行，第一周目标达成。
在推进过程中，公司总是给予大力的支持与鼓励，相信在大家的不懈努力之下，我们一定能按既定的计划达成我们的目标！
三 2011年工作计划和目标
2010年的工作大致如上。展望2011年，本部门和个人的工作计划和目标如下：
1、用人问题 2011年的用人思路将按上面所述调整，关键是要责任心强、上进心强的仓管，其它条件不拘。
2、仓库管理
①2011年将继续把安全防护摆在第一位，确保不再有严重偷盗、产品淋湿、熏锈事情发生。所以日常的细心巡查与责任的落实是关键。
②仓库的规划工作继续推进。塑料五金仓的物料除了大件外全部上架，剩下的横梁要在三月份全部派上用场。成品仓不管是否新人接手，将仓位看板工作推行下去。 ③成品管理方面。我们会根据今年的各方面经验与教训制定出详尽的成品管理制度（过年放假前），2月份起跟踪落实。
④因为部装床头柜生产场所的搬迁，给我们塑料仓以大好机会改善管理。塑料仓会加强分类标识管理，做到实物清楚，帐目分明。计划在4月份起成效显著。
⑤仓库的5s和团队建设。以塑料五金仓为基地，不断扩大团队圈子，建立起一个团结的仓库团队，最终目标是很好地融入厚福这个大团队，成为其它部门的坚实后盾。 ⑥帐目和数据准确性。二月份起，仓库将逐步将系统进出仓数据的处理接过来，一方面，可提升各仓管的管理能力，最重要的是让各仓管做到时时对帐，保证系统帐与手工帐不脱节。我们的目标是，仓库库存整体准确率2011年能达到97%以上。如果帐物卡准确性连续做到三个月都没问题，可能逐步地淘汰手工帐。
3、系统推进
系统的推进是一项很琐碎、很需要耐心的工作。我们既然已经确立了分阶段上线的时间表，那么2011年就要全力以赴达成。关于系统方面，我的态度是，大方向不迷失，一定要照时间表推进，也不冒进，只要是大家提出的问题，第一时间去测试与解决或寻求解决，做好相关记录与总结，形成经验与制度。所以，2011年系统的推进仍是我日常工作的一部分，分内事。
4、物控部组建及计划
根据目前物控的现状，公司领导提出组建物控部是非常正确和必要的。我的看法是： ①现在的pmc部可将mc部分分离出来，专业进行pc这部分的工作。生产物料的后勤保障工作交由物控部进行。
②目前我对公司的产品和物料仍不算熟，但我想在系统正式上线前借鉴原公司的作法进行适当的改造建立我们的excel物控系统。请见附件。原理我就不啰嗦了。可行的话，2月份开始进行。
③如果允许，3月底我将接手物控部分的工作，包括组织和人员的搭建、训练。前阶段即4-6月份以保证不缺料为主。
④7月份随着系统的全面上线，我们物控系统将通过系统和手工同步的方式进行。在这当中，不断地相互微调。直至基本统一。同时，真正意义的物料控制工作将落实到每一流程、每一细节。
⑤2011年底通过年终大盘点后，淘汰物控手工excel系统，直接运用系统进行相关作业。
相信公司和我们的明天、明年会更好！
仓储部/柯尊松
2011年元月18日篇三：仓库主管2014年度年终总结 2014年度年终总结
光阴似箭，岁月如梭。2014年已经去，2015年已经来。回想着过去，面对着现在，展望着未来。有自我进步提升的喜悦，也有对工作中造成失误及损失的愧疚。在过去的一年里，我们全体仓库人员一起接受客户多元化、单小料杂的挑战。一年过了现用心总结工作当中的利弊、得失；想从过去的教训中吸取经验，为我2015年的工作做好了充分的准备。 2014年度我作为仓库主管总结报告如下：
一、在2014年里我们仓库做了：
1、为了仓管员的工作能做到帐、卡、物一致，甚至出异常时能做到有帐可查，有据可依，针对于过去仓管员有些物料没有建卡管理，老的物料卡上没有出入单据号、内容摘要、收发完成后结存数没有及时填写，为了弥补这一缺陷，重订购了一批货仓物资收付卡，完成了对所有物料的收付卡管理，并在稽查时发现仓管员没写单据号，没有按要求去操作的进行了正确引导。
2、了解各仓管员的所管区域物料摆放后，针对于仓库区域规划的不明确，做了一个相应的仓库区域规划整改调整。对物料存放区的大面积区域划分进行了相应的细分与标识，以更有利于仓库现场物料管理。其中把电池从原来的位置移到了单独的小库房，把大件仓原用卡板放货的现常用物料按客户放置在货架上、及无送货单物料暂存区。
3、为了避免找不到料，及找料所花费的时间太长，同时提高仓管员的工作效率，要求仓管员对每个客户、每个机型、每个物料都打印了相对应的标示。
4、对仓区域破旧、损坏、脱落部分的斑马线进行了修补，进一步的完善了现场区域管理。
5、针对于所有供应商物料必须贴物料标签，注明物料编码、物料名称、包装数量、生产日期，收货时并要求在包装外箱上贴龙迪仓库月份标，使仓管员在备料过程中通过月份标上日期做到按批次的先进先出管理，在物资收付卡上备注批次使用状况。
6、为了避免在拉货过程中防止货物堆放过高导致货物发生倒塌事件，要求所有物料堆码高度不能超过限高1.8米且大件轻物堆高不超过6层，电池堆放高度1.2米且不超过6层，三大件高度不超过1.5米，架子顶层堆放不超过60厘米，并相应要求仓管员对电子料和四大件物料做防静电保护，对已开箱或尾数做防尘密封防护。
7、项目终结仓储进行物料盘查，为了pmc做好及时准确的得到基础信息，为生产编排和客户提供相应的库存数据。所有人员配合对仓存物料进行盘查。盘点卡上要注明盘点时间、盘点人、盘点数量的组成（整箱、整包、整盘的多少再加工尾数多少)。
8、通广、康佳、传佳音的客户审厂期间对仓储所提出的问题点，仓库对这些所提出的问题点在规定时间内进行整改完成，完成事项如下： a、对每个仓区都安放了温度、湿度仪表，并对温度、湿度、空调、通风排气扇等设备都做了相应点检记录。电子物料能做到恒温控制，其它物料能做到常温控制。电池存放区还张贴安全警告标示和增加灭火器, 化学用品隔离放置且粘贴危险性的图示（防火防爆标示）。 b、对于收货区域贴上地面标识，部分物料没有做到要用电脑打印的物料标识管理的，都要求仓管员在一个礼拜内于以补贴完成。并对所有电子料、四大件仓货架接地线与铺防静电胶皮，做到防静电管理。 c、四大件、电子料与导电膜区部分裸露在外的物料用气泡袋或密封胶袋封口存放，其它用纸箱储存的物料必须用废旧的纸盖遮盖住。 d、物料现场所有库存物料进行除尘工作，特别是库存时间超一年以上的物料外包，对于彩盒尾数，以及部分裸露在外的物料，放于包装箱内封口存放，做到防混、防尘管理。 e、为防止在堆码过程中，由于货物太重，堆码层次太高，存在挤压，损坏，要求所有物料堆码高度都作出相应调整，明确高度和堆层要求。 f、为了改变没有做到尾数管理，对所有物料存在两个，或者三个尾数的物料全部按照尾数管理执行，所有物料发料完成后，一定只能存在一个尾数，要求所有小件物料尾数必须用pe袋封存，并在外包装上贴上尾数标签。
总之回想起自己过去的2014年，这一年的工作里面有很多工作是不尽如意的，总结起来主要有以下两大点：
1、人员执行力低，工作被动，工作效率较低，异常重复出现：观察仓库工作人员每天都在不停的做事，其工作态度值得嘉奖，但错误是不是的产生，即“有苦劳，也没有功劳”。
2、仓库区域划分还是不尽人意，整体区域略显凌乱；没有库存仓位表不利于顺速快捷的找到物料；部分工作不够细致，不够深入，监督不到位；导致物料发错、用错，个别物料帐卡物不相符、数据不清晰；ng物料跟进不及时，不良物料申报及退货不及时；呆滞物料没有按时申报处理；前加工物料总是有多放少放，转线剩料未当场清理干净的情况。
二、2015年我必须做的工作及达成目标： 1）坚持早会制度，做好点名、检查工衣工帽注重整体形象，每天保持开开心心的心情迎接工作。
2）现在工作岗位的竞争激烈，单一的工作技能不能满足部门岗位的需要，自己争取在新的一年里多加学习做到懂得更多，做得更好。多与同事沟通，保持良好的沟通方式，听取好的建议。悉心听取上级领导的点评，对自己不好的做法即时予以改正。 3） 制定年度培训计划，加强对本部门职员的培训学习，使其真正掌握物料进、出、存的工作流程，让他们真正发挥仓管员作用,使物料周转流动环节畅通,同时也真正做到物尽其用,人尽其才的作用，使其仓库管理工作得到有效的改进。积极配合pmc和客户，对库存呆滞物品的积压进行整改，避免原材物料的浪费，节约原材料，处理调走部分呆滞物品，并改善仓库仓位的紧缺现象，合理利用空间。 4）通过培训、每天稽核、现场传授提高仓管员的操作技能水平，对每项要求下去的工作，要跟进去检查，每天至少要计划一半的时间用在对仓管员的工作稽核和现场传授上；争取将每一个仓管员每月的工作失误次数降低到0次。 5）坚持每天对所有仓管所管物料库存保证稽查到三次，要求仓管员的库存信息卡、物准确率a类物料达100% 、b类物料达99%、c类物料达98%。对每个仓管员发料不及时投诉控制在每月≤1次。 6）当天的帐及时完成，勿必做到日清月结。为提高物料的管理，对所有进出仓物料尽可能按执行，对供应商严格把关来料数量。为确保pmc、生产部及客户及时了解物料库存情况，时时更新来料汇总日报表。确保数据的准确性与及时性。 7）仓库现场管理与目视化管理要不断完善与维持。时时做好仓库的6s工作，保持环境整洁，所存放的物料井然有序。2015年我将建立仓库库位表，每周将对库位表定时更新，所有货架、区域都贴上相对应的物料库位对照表，做到不是仓管员走到物料区短时间内也能及时的找到所需物料。对仓区物料所有标识清晰，明确，要求仓管员备料一定要做到批次管理（先进先出）。所有物料必须收料送检前做好月份标识与物料入库3日内做好电脑打印物料标识，对于物料标识上现在存在没有做到电脑打印物料编号管理的加以更换，对于目前供应商所送物料没有在物料标签写上料号的给予一提醒，二拒收的原则进行收料。 8）督促仓管员在工作当中一定要做到物资收付卡管理，所有物资收付卡必须按照标准流程去操作，对于不配合，不执行的仓管员会给予相应的处罚措施，制定一些仓库内部管理规定来开展部门领导的管理工作，以及执行力。 9）为了使仓库物料做到帐、卡、物三者相符，将这列为对仓管工作的重点考核指标，要求仓管员每个月对管理的物料进行一次自盘，自盘过后，对仓管不上报盘点差异并没有把差异原因找出来的100%承担物料价值。2015年每月的自盘中，增加一项交叉盘点（仓管员之间进行互盘），以便增加仓管员对所有物料的认识与了解盘点完成之后一定要上交盘点差异报表。 10）为了加强对收货物料状况的掌控，所有供应商送货由售收货员签收并打印来料到货送检单，按客户做好来料汇总表，收货员负责跟进iqc对来料到货送检完成的状况，及时将状况更新在来料汇总上，每日下班前将更新的来料汇总表发邮件生产管理部的同事或将文档设置成共享状态。 11）生产车间退料不及时，根据要求在结单两天内各车间需把该退的物料退到仓库，超时退料的将严格按制度执行。不管是良品还是不良品退料，退料时都需按退料流程操作，先将所退物料没有把不同物料区分开来，贴物料标签把物料编码、品名规格、数量、机型号写上，再送iqc检验签名盖章。 12）针对现不良品仓作业不良物料多年未做处理造成将爆仓现象，现将仓库所有呆滞物料、不良物料分仓区上报，跟进处理处理方案结果，做到该退供应商的退供应商、该调走的调走、该报废的报废，该暂留的
打包暂留制定区域堆放；现有呆滞物料、不良物料处理完以后，每月最后一天仓管员提报自己管理区域物料的呆滞明细；该重检的重检，该申请报废的申请报废或要求客户调走。 13）对所有工作人员日常工作流程及工作方式进行全面梳理调整，制作相应图标看板并及时纠正错误， 使得他们的工作方式及流程都能得到及时优化，简化。降低犯错几率，提高工作效率。针对前加工物料多放少放：a.对放配件（说明书、服务清单、保修卡、电池、耳机、数据线、充头、皮套）人员实行定位定岗，固定天天做一样的事，不随意更换人员岗位；b.开线前召集员工，告知工位物料的辨别，所要生产的数量，每个工位按样对照备料或加料；c.备料时要将原标签和实物对照后放入各工位的固定样板袋中，收线清尾时将实物放入最后一个包装盒或回归物料原包装箱中；d.开线前最少1小时内拉长要做好每2pcs产品首件送到iqc处检验确认用料的正确性，便于备料；开线生产时再送2pcs产品到iqc处检验确认，预防批量性错误；e.按要求数量备料，将说明书、电池、耳机、数据线、充头都按下达要求数量备料入筐；f.针对配件（说明书、服务清单、保修卡、电池、耳机、数据线、充头、皮套）工位人员随卡板标一同标示，便于责任追溯。（纸张大小和原来一样如图）：
总之，仓库能在现实情况中不断的改善是离不开各位领导的悉心关怀和指导及各位同事的大力支持和配合，在挥手告别昨天的时刻，我们将迎来新的一年，对过去取得的成绩，要保持不骄不躁，脚踏实地一步一个脚印地走下去，对过去的不足，要坚持不懈地努力争取做到最好，用行动和结果来证明我们的努力，人争一口气、佛争一柱香，我非常清楚获取不是靠敷衍或蒙骗的方式,而是靠不断的努力。为了公司发展得更好更加壮大，并跻身于手机装配加工知名企业行列，让我们一起携手合作，一同创造出辉煌的明天！2015年是全新的一年，也是自我挑战的一年，我将努力改正过去一年工作中的不足，把新一年的工作做的更好，为公司的发展前景全力以赴。
感谢公司给了我这么好的一个平台和一次发展的机会！感谢上级领导对我的悉心指教！感谢同事们给我的帮助、支持、鼓励！
谢谢你们！
最后祝公司在新的一年里生意兴隆，订单多多，龙迪更上一层楼，取得更好的业绩！ 仓库主管：胡岳军 2015.01.03篇四：仓储部2012年终总结及2013年工作计划
仓储部2012年终总结及2013工作计划
岁月如梭！紧张而又富有节奏的一年 ，不知不觉地过去了。回首加入美嘉这个大家庭的一年来，公司在各方面迅速发展，稳步前进。在各方面都向规规范化迈进了一大步！同时，我也踏着公司前进的步伐，在泽亚项目组老师及各级领导配合和指导下同企业一起成长了很多。回顾仓库全年的工作历程，既有进步的喜悦，有改革中的痛苦，亦有工作中失误的愧疚。在这一年的时间通过仓储部各成员的努力，无论是仓库的规划，流程的制定和执行，还是个人的素质和工作职能及团队凝聚力都有很大的提升。
一.2012度工作总结如下：
过去的2012度在公司领导的正确指挥、各部门的积极协助配合下，仓库的各项工作始终围绕着团队的打造、库存货物安全、库存数据准确、作业标准规范化、物流配发高效率、热情服务高质量的目标开展工作。
1、坚持执行本公司的早会制度，提高员工精神面貌
为了提高工作效率，确保工作能按时、保质保量地完成，每天坚持开部门早会，对前一天的工作做总结，找出不足加以改善，并做好当天工作计划。通过早会，提高内部人员士气，加快了各类信息的流动，能及时地发现并解决问题。
2、制定各仓岗位工作职责，制定仓库考核硬指标
建立建全了各岗位工作职责，规范了各项业务流程，制定了仓库考核硬指标；结合公司经营实践，完善了帐物的管理和财务库存数据的执行标准；与此同时，还对仓库进行了新的规划，仓库分区、货物分类、台帐及标识建设的完成，以及搬运组的成立标志着仓储管理标准化，科学化进程的全面启动。
3、账务处理及时，并定期进行自盘
督促仓管员对所管辖的物料及时的进行收发整理，并定期自盘，合格物料及时清
点进仓，输单员及时做好帐务处理。确保帐、物、卡三相符率达到最高，使仓库工作做到日清日毕。
4、坚持执行6s工作，做好物料的标识和防护
改善工作环境，做到让人一目了然，规划仓库物料的区域标识，每天坚持做到物资堆放安全，标识清楚，通道畅通，做好仓库防火防盗防潮防尘等措施。
5、调整物料摆放，实行物资定位存放，提高工作效率
了解各仓库所管区域物料摆放后，针对于仓储原有的区域规划，做了相应的修改。对物料现场的大面积区域划分进行了相应的调整再次细分与标识，以更有利于现场物料管理。并对配件仓和五金仓货架上的存放物资重新规划，自制件按清单顺序重新摆放，外购件按物资种类进行归类摆放。并对每个货架编上号码，对库存每一项物资编制一个固定仓位，每种物资摆放有序，标识清楚，分类明确。以避免仓管员在发料过程中存在找不到料，及找料时间太长，为了提高他们的工作效率，要求他们对库位发生变动的要及时更新，做到准确无误，同时也做到了，不是仓管员经在相关资料上查找仓位后，短时间内也能及时找到所需物料。
6、规范了外购件申购流程，按流程收发物料，严格控制生产成本
制定外购件申购流程，使所有申购物料有据可依，建立了外购件申购到货情况跟踪表，从而杜绝了之前申购多少无法统计，申购之后是否有到货也无法可查的不良现象。对各部门领料填写的单据进行了分类，做到了规范化，不同部门不同性质的领料，应用不同的领料单据；制定了收发存的一整套正规标准化的工作流程，仓库严格把关，做到了凭计划部下发的投料单发料。从而杜绝了只要有人领就发、只要有需求就领、也真正杜绝了只要领料部门认为数量或规格有异就可以不经工程师并自作主张地更改相关领料内容的现象。真正做到有据可依，有章可循。这是企业严格控制生产成本和规范产品清单资料的最重要一环。
二、存在的不足以及改进措施： 2011年已成为过去，回想这一年，许多工作还有不尽如意之处，总结起来存在的不足主要有以下几点：
1、缺乏沟通，服务意识有待加强
有个别仓管员服务态度较差，时有因工作问题与车间领料人员发生争吵现象，为生产第一线服务意识还有待加强；在以后的工作中，我将引导各仓管员与各部门领料人员加强沟通，从而提高发料效率；
2、账卡物相符率还有待提高
由于各方面的因素造成，配件仓的库存数账卡物相符率未能达到理想的效果，在以后的工作中，我们要总结不足，查找原因，最主要的是要提升仓管人员的业务技能水平，尽最大努力，把账存与实存数准确率提升上去；
3、外购件到货情况跟催不太到位
因仓库申购计划与生产计划相关资料及采购部购买物资程序没有连接上，各部门各自为政，导致仓库在追物资到货时间上比较笼统，经常造成断料缺料现象，在以后的工作中，我部将加大物料的追踪工作，对即将断货的物料进行合理追踪，并和采购、生产等各个部门积极沟通，确保到料及时，从而提高生产效率。
三.2012年度计划与目标：
随着公司行业竞争力的不断走强，对公司物料管理工作和业务技能提出了更高的要求。为了使仓储部能适应公司发展的需要，现对2013年年度仓储部工作做如下规划： 1.加强管理团队建设，将本部门打造成具有标杆性团队、在学习力、凝聚力、执行力以及团队合作意识上更上一个新的台阶。培养员工管理技能提升以能适应公司的发展要求。加强仓储工作目标管理，将仓储工作目标任务分解到每个工作环节和落实到每个人。同时，认真考核落实，目标明确、责任落实、措施到位，仓储工作形成上
有人抓，下有人管，一级抓一级的仓储工作格局 2.2012年在全体仓库人员的共同努力下，库存准确率有了很大的提升，但个别仓库与目标值还是有一段距离，其中配件仓的库存数据相符率不高，在工作中，给予财务，计划，采购，生产等相关部门的工作开展造成一定的影响，同时也使仓库管理处于极为被动的局面。故仓库要彻底打破以往仓库在库存数据管理中存在的单纯依赖调账来维持数据准确的局面，在可持续性的基础上抓数据管理，要求各仓管员每日循环盘点，保证产品与账、表对应，做到物、账、卡三个相符，确保帐物的准确率达到95%以上，做到不错发，不少发，不多发，确保产品发货准确率达到100%。 3.不断完善仓储各项管理制度和考核指标及流程管理，使仓储日常管理工作形成规范化的管理体系。坚持“5s”工作长期到位。重视仓储基础信息工作，及时、准确、认真上报各种仓储数据，为上级领导和其他专业部门及时提供参考信息。 4.目前就采购流程，从下达到采购回货反馈问题，已与采购部就将erp系统采购订单模块两部门联合实施的步骤达成了初步的共识，下一步将计划实施操作方案，k3订单模块一旦运用起来，无法追踪申购和到货数量，将会杜绝统计申购和到货数量时间长准确率和效率低，重复填写到货数量等现象。如果部门之前沟通顺畅，甚至可以做到无纸化办公的理想效果。
总结人：xxx 总结日期：2013.1.20篇五：仓储部工作总结
工作总结 时间过得真快，转眼间2013年已经结束，我很荣幸能融入这个大集体里、成为这个集体里的一份子，在这不到半年的时间里我也学会了很多知识，让我感觉到要做好每件事只要用心去学一定会成功！在2014年来临之际，回顾2013的工作，具体总结一下仓库保管员的工作
（一）我们所做的
1.负责仓库各种原辅料的入库、出库等工作，日常卫生和发货工作。 2.做到对仓库原辅料定期盘点，做好帐、卡、货物相符，保证帐目日清月结，一目了然，每月协助财务做好盘点工作。
3.配合备件主管对仓库不定期的检查，核对管理工作，完成好各上级领导交予的任务。 4.做到对仓库产品状况有明确标示。一切凭有效凭证及时办理相关手续，不会随意操作。 5.仓库有自己的产品保管帐。正确记载产品进、出、存动态。 6.定期向备件主管反馈库存产品情况。也会按照公司的政策合理化利用仓容、库房， 7.做到每月四次对仓库进行大扫除，清洁工作，对仓库产品做好防潮、防火、防盗、防鼠。
（二）、存在的不足 1.没有严格把好验收关、按合同或订单的要求，对已到货物应立即进行外观质量、数量和重量检验，并做好记录。 2.没有合理做好产品进出库。出库单须有主管领导和领物人签字，采用货位编号，做到先进先出、产品堆放整齐、摆设合理。
3、没有做好货物之间的墙距、柱距、垛距、灯距，以便发货通畅。 在下一年里，自己决心认真提高仓管工作水平，为公司的发展贡献自己的力量。我想应该努力做到：第一，加强学习，拓宽知识面。努力学习仓管专业知识。要对公司的统筹规划、当前情况做到心中有数；第二，注重与相关部门及同事作配合，团结一致，勤奋工作，形成良好的工作氛围。遵守公司内部规章制度，维护公司利益，积极为公司创造更高价值，力争取得更大的工作成绩。
第14篇：仓储部考试
仓储部考试
一． 填空题
1.货物验收入库，必须核对（采购合同）或（采购计划）。必须核实物品（名称）、（规格型号）、（数量），（单价）与合同计划相符合方可办理材料验收入库等相关手续。
2.验收人员接货后，要及时填写到货记录。包括：（到货时间）、（到货单位）、（送货人）、（到货数量）、（重量）、（品名）、（规格）、（数量）、（单价）、（金额）、（材质）按交接货单与送货人交接清楚，手续完备，责任明确。
3.物资材料在办理正式入库的时必须具备的手续有（合同）或（计划）、（收货清单）、（入库单）、（材料验收单）、（磅单）及补充协议等相关手续。
4.各类物资材料到货验收单，在仓储部库管员填写完成验收相关内容后，必须由（ 物资采购部门）、（ 使用单位）
5.仓储部所有人员在办理各种物资材料单据、票据时，如果出现 笔误差错 ，不得进行 涂抹划黑 ，必须按着账务要求，用红笔在 错误处 画双线 ，在 双线 上方填写 正确数字 或 正确文字 ，并加盖 改正人 印章，可继续做账务处理 ，不得随意进行作废处理
6.各方验收人员在物资设备验收过程中，要各司其职。物资采购人员和 仓储保管 人员应对照 计划 或 合同 进行验收，
机电部门、使用单位应就物资的 设备性能、技术参数 以及本单位上报 技术协议要求 是否一致等进行验收。
7.物资在领用时必须有（保管员）、（领用部门主管）、（领用人）签字方可发放。在出库单的填写时必须标注领用物资的（品名）、（规格）（单位）、（数量）、（领用单位）及（用途）。有些物资必须实行（交旧领新）的原则 二．问答题。
1.叙述本岗位的工作流程 一．保管员
1、每天早晨参加部门班前会,汇报昨天的工作,计划当日的工作,并将存在的问题汇报并提出解决方案.
2、上班后应积极打扫办公室及库房的卫生，保证工作环境良好和材料库的整齐清洁。
3、材料到库后，库房保管员先确定有无计划单，根据计划单进行验收。对验收入库的材料在保管员或领用过程中如出现质量问题需要换货和退货的，由保管员写出书面情况汇报，上报主管领导批示后转交物资采购部门通知供应厂家协调处理。
4、保管员对已经验收进库的材料，应根据材料的属性和类别按照库房材料的储存规定分类存放。将易燃易爆物品和有毒品单独储存保管，并登记卡片和物资台帐。
5、对已经验收入库的材料根据到货登记单填写实物入库单，并注明材料的存放地点，库号送货单位等，连同发票一同传递到材料会计处并予以签收。
6、各车间领用材料时，领料员需认真填写领料单或材料调拨单，写清领料单位、材料的名称、规格型号、数量、用途等，经车间主管领导审批签字后交给库房保管员给予办理。保管员认真审批后给以发放材料，并填写卡片登记台帐。
7、保管员根据当日材料的入库、出库票据编制材料出入库统计日报表，报材料会计处进行当日账务核对，确保账账相符。
8、检查库房的安全消防情况，及时更换消防设施，下班前切断电源，锁好库房大门后方可离开。如遇天气变化下雨，应及时对库存材料进行防雨保护措施，特殊情况下需留守值班人员。
二． 材料会计
我主要负责
材料的出入库核算及手工记帐工作。我的工作流程如下：
1.早晨上班后先打扫办公室卫生，清理办公桌面及地面灰尘，整理着装，佩戴好公司胸牌，自我检查仪表仪容。
1.参加部门晨会，积极听取部门领导的工作安排，并对昨天工作中存在的问题进行汇报，积极提出建议。2.根据到货清单，结合物资部门催促客户开具发票。
3.对客户开具来的发票，依据计划、合同及到货清单进行核对，核对无误后办理入库。
（1） 划分出到货清单上材料的类别。
（2） 按类对材料进行手工剔税入库，准确核对每张入库单上的金额，并与发票金额相投。
（3） 对手工入完的发票进行电子档的入库，进一步审核入库单。
（4） 找保管员审核入库单并签字。 （5） 找材料经办人审核入库单并签字。
（6） 将入库完的发票整理登记报供应主管处审核签字。 （7） 将手续完备的发票登记造册后传至财务部门，并要求其相关人员审核后在登记本上签字确认。 （8） 依据入库单对办理完入库的材料记手工帐。
4.对保管员传来的材料出库单进行整理，并做电子档出库。保管好出库单，将财务联整理并保管好，月底与收支存报表一同传至财务。
5.依据出库单对出库材料记手工帐。
6.下班前整理一天的工作，做好第二天的工作计划。
7.整理办公桌及办公室，关好电脑及办公室门窗，下班签到。2.叙述本岗位的岗位职责。 一．保管员
1.接受上级主管领导的工作安排，保证全面完成材料保管工作。2.严格按照公司的材料管理制度，做好材料的验收入库、出库和保管工作。
3.做好进库材料的到货登记工作，并按类别摆放物资。4对进库的材料进行严格检查，对有毒、有害、易燃易爆物品按照规定妥善保管，杜绝安全隐患。
5.做好库房的防雨、防火、防盗等安全管理工作。
6.保管员必须做好系列的收货、换货和退货工作。
7、积极完成主管领导交办的其它工作。二．材料会计
接受上级的主管领导的工作安排，严格执行公司各项规章制度，忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。 1.对当日材料的出入库单据进行整理，依据验收单，合同约定的内容，核对发票数量、金额，及时办理材料的收入，支出和结存工作，做到材料出入库的日清月结。按月编制材料收，支，存报表，并上报财务。
2.根据实物出入库单据做好材料的明细账登记工作，并将结算联报主管领导审批后传至财务。
3.做好与保管员的对账工作，配合保管员做好材料的盘点工作。4.做好与分库的对账工作。
5、积极完成主管领导交给的其他工作。
3.公司“三大纪律、八项注意”及“公司企业文化”
第15篇：仓储部管理制度
仓 储 部 管 理 制 度
为了加强仓储部的管理，提高仓储部的整体工作效率，结合公司的规章制度，根据仓储部的实际工作，特别制订以下制度：
一．考勤制度
严格执行公司的上班指纹签到制度，严禁迟到、早退、矿工，事、病假必须按公司制度执行，严格履行手续。出勤以仓库出入签到簿签名的时间为准，未按规定时间上下班，被记作迟到或早退；未履行请假手续，无故不上班，被记作矿工。特殊情况须调休的，必须上报其负责人，经仓储部长协商同意后才准。调休必须是一对一的换休，并且在缺勤登记簿上注明时间、双方姓名、原由等。其他（如半天的调休、自己对自己的换休等）作为事假处理。中午时间不允许脱岗，各个岗位都必须有人上班，否则都以事假或矿工处理。任何缺勤必须在缺勤登记簿上注明原由，迟到、早退、请假、矿工按公司制度处理。缺勤一次不加当月全勤奖，当月缺勤累计两次以上或一天以上者，将不参加当月的先进评比。
仓库签到登记簿的登记说明：为加强仓库规范管理，仓库员工自觉从一号门（前台）进出仓库并登记，二号门（中门）除正常上下货外禁止人员出入，外来人员进入时每位在场仓库员工应有礼有节及时制止。仓库员工应登记出入时间和原由。“备注”栏应登记为“上班”“下班”“上厕所”““接人”“送货”““开会”等原由。
二．岗位责任制度
根据仓储部人员岗位分工不同的实际情况，特制定仓储部的岗位工作责任制度：
保管员根据药品的剂型及储存要求分类保管，存放于相应的库房。对入库药品仔细检查，货单不符、质量异常、包装破损污染、标识模糊的药品不能入库储存。按照GSP要求对库存药品实行色标管理，特殊管理药品专库储存，双人双锁管理。在养护员的指导下，对库房温湿度实行有效调控；近效期药品要有标识，销后退回药品、待验药品、合格品、不合格品和待运药品按规定存放于相应的区域内、分开堆码、五距规范。搬运和堆码药品时，根据药品外包装图示要求规范操作，造成药品破损、污染等直接经济损失由个人承担责任。发现库存外观质量异常、包装标签不符合规定或标识模糊等药品，及时向质量管理部反馈，发货时严格执行药品出库原则，核对购货单位、品名、剂型、规格、批号、有效期、生产企业、数量、销售日期、质量状况，确保货单相符。在作业场放货时按照从里到外顺序摆放，仔细核对业务员、购货单位，将所发的同一购货单位的商品，相对集中存放于发货区，便于复核、发运。积极配合养护员对库存药品实行“三三制”质量巡检，每周巡检品种在50以上，确保在库药品的质量安全、数量准确。自觉做好所保管区域的环境卫生，确保货架、货位、地面、门窗的整洁有序。
实物负责人严格把好药品入库关，凭验收员签字的入库凭证收货，详细检查入库药品的各类标识，外观包装质量，发现问题及时与质量部门联系处理。负责对入库药品电子监管码的入库采集工作，确保采集的电子监管码真实有效无遗漏，并联系综合保管员及时上传。负责所在片区药品的存储养护，指导保管员按照质量制度合理存储药品，积极督促片区保管员对药品的巡检，保证在库药品帐货相符。在养护员指导下将近效期药品相对集中存放，挂牌标识。当库房温度超标时，采取相应的调控措施，保证在库药品质量安全有效。收取销后退回药品时，根据“退货药品管理制度”和程序执行。督促片区保管员对质量制度、质量职责、工作程序执行情况进行自查，发现问题及时纠正。检查片区保管员环境卫生的清理工作，确保所负责片区整洁的工作环境。每月负责对所负责区域保管员绩效考核工资评比工作。
复核员按发货凭证对货物进行质量检查和数量复核。复核内容包括购货单位、品名、剂型、规格、批号、有效期、生产企业、数量、销售日期、质量状况等。负责对出库的药品电子监管码采集扫描工作，确保采集的电子监管码真实有效无遗漏，并及时联系综合保管员及时上传出库记录。复核应轻拿轻放避免破损，零货复核无误后，根据《拆零拼箱发货程序》的规定，将零货商品装箱后封箱，注明“拼箱”标记。指挥保管员将所发的同一购货单位的商品，相对集中存放于发货区，便于复核、发运。对不符合GSP规定的药品，如无标签、破损短缺、霉烂变质、包装不全、过期失效、虫蛀鼠咬、淘汰药品、有退货通知或药监部门通知暂停销售的药品，严格把关，不得出库。指导仓运工正确搬运、装卸药品，按照药品包装图示的要求堆码、发运。出库药品逐批复核后，复核人员应在发货单位上签字，并记录复核内容，将货物按收货单位存放于发货区待发运。特殊管理药品、贵重药品发货时，由保管员、复核员两人共同进行质量和数量的核对，并做好详细记录。复核时发现有错发、漏发，应及时与保管员联系、纠正，防止差错出库。药品出库发运时应严格执行“四不出库”，以及其他有关防范热、防冻药品储运规定。认真核对提货人交付的出库复核证真实性、合法性、完整性、有无印鉴、所列的购货单位等等。进口药品发货时应做到注册证和口岸药检报告随货同行，生物制品和医疗器械应有合格证。为加强责任心，降低出错率。出库过程中使用代码管理，出库标签使用4位代码标注，前两位为复核员代码，后两位为装箱人员代码。出库时每笔金额必须在药品出库登记簿中登记这4位编码和整拼件数量（仓储部员工规范代码见附表）。复核出库时，确认所出库药品的整拼件数量与出库登记是否一致，在票据中标明并有记录，确认无误后，要求提货人员签字验收，并在出库单据上加盖“货已提”印鉴，填写车辆出入证。
综合管理员做好药品销售退回服务工作，凭销售部门开据的退货凭证收货，存放于退货区。严格执行销售退回程序，认真核对退回药品与原发货记录是否相符。凭验收员验收合格收货，保证退回药品的质量安全有效。做好药品入库、销售退回的电子录入工作，仔细核对票据的签字记录，确保账单相符。负责录入存储药品的存储货位、件包装数量等。负责药品电子监管码的上传工作，保证上传及时有效。对电子监管网反馈的问题，以及电子采集过程中遇到的问题，及时联系相关人员积极处理，并有记录。负责仓库的日常后勤服务工作，如文件传送、文字处理、办公用品的申领、发放登记、会议的召集、工作午餐的预定、冷库温度记录仪日常电子记录保存等工作。
出库票据操作员负责日常销售出库清单的打印工作。熟练操作高速打印机，根据复核操作流程的需要，适时调整打印范围，确保出库流程高效、流畅。工作要求细心、严谨，票据打印不能有重票、漏票的现象发生。还包括打印机的日常维护保养、销售清单的分类、出库清单加盖出库复核印讫、清单稿纸的使用计划申领等等。 票据管理员负责销售出库清单的收集、分类、检查、整理工作。工作内容包括二类精神药品的保管、储存、养护，二类精神药品台帐的记录、核实，二类精神药品的每月报表。麻精药品运输交接单的收集、整理、装订。销售清单中进口药品要加盖“进口药品注册证口岸检验报告已同行”印讫，含麻黄碱的复方制剂票据单独装订，并要附有客户签收回执单。负责日常需要第三方物流托运药品的回单收集、装订、报账工作。
仓储部长严格执行《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》及有关药品管理法规，对在库药品储存养护的质量管理负领导责任。根据规范化仓库要求和公司有关仓储管理制度，推进仓储现代化管理，并结合部门工作的实际制定相应的药品质量管理制度。教育职工遵守仓储和药品养护方面的有关规章制度，以身作则，严以律己。检查督促做好安全、储存、养护工作，负责做好有关GSP认证的各项工作。根据质量管理部门提供的品种资料，及时通知业务、仓库和运输部门做好怕冷、怕热药品的储运工作。督促、指导“三把关”（进库验收、在库养护、出库复核）工作和“三三制”质量循检工作。负责仓储、运输设施设备的配置、维护与运行管理。
细化分工、明确责任，谁犯错谁负责，下级对上级负责的原则。片区员工对其负责人负责，坚决支持负责人的工作，对负责人布置的任务和工作要求，必须毫无保留的执行，有异议可以与负责人沟通或向部长反馈沟通。部长没有明确答复的，可以向经理室反馈。实物负责人对部长负责，严格要求自己，做好片区的沟通协调工作，坚决落实仓储部的制度管理，明确职责。仓储部员工应加强沟通与协调，杜绝勾心斗角、相互猜疑、影响团结的因素，更不允许搬弄是非、无中生有，一经查证立即辞退。
三．绩效考核制度
每月末根据岗位进行绩效考核，员工的考核由其负责人与同事共同完成，负责人的分数占70%，其他同事占30%，最后由部长核准。各区域负责人的考核由部长与员工共同完成，部长占70%，员工占30%。参与考核人员必须认真负责，没有加分项目须明确注明原由。考核结果每月公 示。
仓储部绩效考核标准：
1.考勤管理（占总分的10%）：迟到早退、事假病假、出入库时间，依据当月的绩效考核统计表、缺勤统计表评比。
2.工作态度（占总分的10%）：工作积极主动性、对顾客的服务意识，依据每月组长的综合评议和顾客的业务投诉意见。
3.错误率（占总分的10%）：当月入库、发货、复核、装箱、上下货的错误率，依据当月的绩效考核统计表。
4.工作业绩（占总分的70%）：
A.保管员：发货数量、发货用时、发货效率、巡检数量、装箱数量、上下货件数、所负责区域卫生状况，依据当月的绩效考核统计表。
B.复核员:复核条目数、复核纠错量、装箱数量、上下货件数、所负责区域卫生状况，依据当月的绩效考核统计表。
C.仓库后勤人员：当日工作完成量、工作出错率、装箱数量、上下货件数、所负责区域卫生状况，依据当月的绩效考核统计表，结合所负责工作的相关人员的工作评价。
D.组长：发货数量、发货用时、发货效率、巡检数量、复核条目数、复核纠错量、装箱数量、上下货件数、所负责区域卫生状况，依据当月的绩效考核统计表，结合所负责工作的相关人员的工作评价。
发货记录簿的登记说明：保管员从拿票起自觉登记自己的拿票时间、拿票品种数量，发完后再自觉登记结束时间。每月综合每个保管员的发货登记，求其工作效率、工作量和错误率，作为当月先进评比的重要内容。复核员复核品种的数量由综合管理员做完出库记录后自动生成，每月按复核效率、复核量和准确率评比先进。
四．教育培训制度
根据办公室制定年度教育培训计划，质量部协助仓储部开展员工教育培训、考核工作，建立员工教育培训档案。教育培训以仓储部定期组织集中学习为主，每周一为例会培训时间，特殊情况另行通知，仓储部每个员工都必须参加。新录用人员上岗前须进行质量教育和培训，内容包括《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等相关法律法规，岗位职责及操作程序，各类质量台账、记录的登记方法等。培训结束，根据考核结果择优录取。在岗员工必须进行药品基本知识的学习与考核，根据培训内容的不同可选择笔试、口试、现场考核等考核方式，考核结果与绩效工资相挂钩。
五．奖惩制度
仓储部在五个小组中每月评出先进集体一个，先进个人若干。具体操作如下：每周由部长组织各片区负责人、保管员、复核员等5人左右，对各片区的日常卫生、发完货后箱盖是否盖好、药品堆垛情况、作业场凌乱情况、发货工具用完后的有序摆放、装箱是否有签名、考勤情况、员工工作积极性、工作效率、培训掌握情况、前期发现问题的整改情况等，结合绩效考核汇总表进行评比（见附表）。评比绩效考核汇总表中的先进员工，先进员工会比普通员工增加一级工资待遇。对当月平均分数评比最高的片区，可增加先进个人2-5人，区域负责人奖励100元；5个片区最差的，取消奖励名额，负责人要罚款100元；其他每区2-3名。对于绩效考核中单项优秀的员工也给予适当的奖励，如当月装箱最多的前五名、上下货最多的前五名、片区日常卫生做得最好的前五名、发货最多的前八名、当月发货没有错误等，人员名单每月公示。
对于一切因个人因素造成公司财物的损失，由其个人承担，负责经济赔偿责任。搬运和堆码药品时，没有根据药品外包装图示要求规范操作，造成药品破损、污染等直接经济损失由个人承担责任。片区的损失，由片区全体保管员共同承担全部损失价值的80%，全体复核员共同承担全部损失价值的20%。并且追究其区域负责人的管理责任，部长的领导责任。在作业场中出现重大失误，给仓库造成损失发货，由于操作监督不当的，由直接操作人员承担重要责任；不明责任的，由全体复核人员共同承担。由于复核员的责任心不够，在复核员确认所复核的药品准确无误后，没有完全监督好装箱操作，致使装箱人员在操作过程中错装，部分药品流失。并且复核员无法交代清楚装箱人员。其操作复核员承担重要责任（即单次损失的30﹪），当日装箱人员重要责任（即单次损失的30﹪），其他复核员及部长共同承担监督不力的间接责任（即单次损失的40﹪）。
仓库日常工作中出错的，也给予一定的经济处罚。保管员发货出错1次罚款50元，复核员复核出错1次罚款100元，实物负责人收货入库出错1次罚款100元，后勤服务人员出错1次罚款50元。工作期间有违反公司规章制度；工作不积极主动，相互推诿拖延；闲聊吵闹，搬弄是非；对待客户态度生硬，敷衍了事；在库区吃零食，窜岗聊天干私活；乱*用仓库设施设备和办公设备；所负责的区域脏、乱、差；工作不服从安排，态度消极，偷懒躲尖等现象者。当月违反以上一次将罚款100元，不参加先进评比；二次者将取消岗位工资；二次以上者劝离工作岗位。
六．竞岗制度
采取推荐和自荐方式，认真填写竞岗申请表。对岗位实行优化组合，真正使有能力、责任心强、工作积极主动的人选出来。经过综合考评通过后，采取试用制。试用期表现良好的，试用期结束即可转为正式岗位员工，享受岗位待遇。在岗人员中，工作不积极主动、工作效率低、出错率高等有问题的员工，要对其先沟通教育，多敲警钟，帮助其找出原因。经多次谈话仍没有改变的，将被换岗。换岗后没有效果的，将自动辞退或解聘。为了提高仓储部整体工作的质量和效率，建立竞争机制、鼓励员工上进，结合仓库实际工作，对竞争岗位作出如下说明：
竞聘实物负责人、复核员，必须提出书面报告，内容为竞聘职务、竞聘理由、工作目标等等。竞聘实物负责人，必须要有较强的组织协调能力，高度的责任心，在实际工作中起到模范带头作用，并且最近三个月的平均错误率都保持在两次以下。竞聘复核员，必须具有饱满的工作热情、稳定的心态、组织协调能力强、高度的责任心、能独当一面，在完成工作中最近三个月的错误率接近为零。
对于现任的实物负责人和复核员，也将以其为依据实行优胜劣汰。实物负责人当月在落实仓储部制定的工作中，工作没有开展下去、无明显效果的、或者药品入库过程中出现差错，以上现象出现两次以内者进行经济处罚，两次以上者将被取消实物负责人待遇。在库商品出现不明原因或重大损失的，将追究保管监督赔偿责任。复核员当月的复核出库错误率在两次以上，或者在作业场中未能尽心尽力，消极怠工，致使所负责的作业区在检查中被查处脏、乱、差达两次以上的等等将被取消复核员待遇。两次以内进行经济处罚，出库中的非正常损失由复核员共同承担赔偿。当实物负责人和复核员出现空缺时，由应聘者竞争上岗。
保管员在工作过程中，当月的错误率在4次以上的，或者在片区工作中未能按照片区负责人布置的工作去完成达两次以上且工作效率低下者，将自动降为实习保管员，只有岗位工资。
七．以上管理制度没有特别规定的，按照公司的管理制度规定执行，其制度即日起正式施行。
第16篇：仓储部工作总结
2017年仓储部工作总结
时光流逝，转眼间又到了岁末年终，回首过去的一年，随着市场大环境的趋暖，生产任务的加重，随着公司各改造项目如火如荼的进行，物资源源不断的更迭储备，我们仓储部在密切配合各职能部门的同时，在忙中求稳，稳中求进，比较圆满地完成了各项工作任务，现总结如下：
一、质量目标的完成
1、全年入库物资共7797种，平均每月进货650种，物资验收合格率100%。
2、现库存物资共4149种，物资保管完好率100%。
3、库存物资平均每月盘点889种，帐、物、卡符合率为100%。
4、全年检斤过磅4869次，准确率为100%。
5、全年处理副产品二氯化镁：31354.96吨，氯化镁面：152.12吨，镁边皮加工766.08吨，副产品处理完成率：100%。
二、成品与原料库房数据统计
（一）成品出、入、结存情况
1、全年海绵钛成品共入库7358.508吨，（含二次入库），出库7165.028吨，结存425.902吨。
2、等外钛入库1382.628吨，出库1414.23吨，结存60.4085吨。
3、全年海绵锆成品入库210吨，出库259.95吨，结存8.7吨。
4、等外锆入库31.59吨，出库32.647吨，结存10.451吨。
（二）原材料出、入、结存情况
1、镁锭入库：12020、7565吨，出库11089.701吨，结存1888.57吨。
2、四氯化钛入库34450.88吨，出库34754.116吨，结存1793.948吨。
3、高钛渣入库：15620.9吨，出库14566.449吨，结存3181.544吨。
三、辅料仓库方面
1、为了更好的配合在建项目的进度，仓储部专门成立在建工程库房，保证 在建物资的及时收发，便于在建项目的成本核算。
2、库存物资按照
五、十成方的要求，定量摆放，便于检查和盘点。从节约库位，提高仓库利用面积的角度考虑，各库房对物资分类堆放。对库存物资推陈储新，保证了库存物资的质量安全。每个保管员都可以娴熟的操作电脑账务系统。制做《车间辅料复核表》达72次，为车间成本核算提供依据，方便车间核算员报账。
3、为了适应公司软环境建设，我们对所负责辖区都进行了彻底的清扫，虽然面积大任务重，但是大家都以饱满的热情投入到清理中。做到随时发现问题随时清理，环境卫生得到很大的改善。
4、在包装班的帮助下，我们对三连体中间库房的卫生进行了清理，对钢材进行整理，码放，清理出大部分空间，以便于自产锭和等外钛的存放。
5、此外，与相关部门，配合采购部对废旧物资进行了清理。处理大宗废铁910余吨，废品150余次，使废旧物资得到有效处理，为公司
增加了效益。
四、叉车班和包装组工作情况
1、叉车班在保证车间装炉的同时，镁锭卸车364次，自产锭搬运382.2吨，二氯化镁装车895次，配合氯化车间清淤150余次。为了提高生产效率，叉车司机在听到对讲呼叫时，在保证安全的前提下，基本上是两分钟之内赶到指定地点。我们以服务车间为宗旨，以配合生产为目的。全心全意，全天候全方位的处于待命状态。根据生产环境因素，叉车班针对叉车出台了一系列保养计划，要求叉车司机每天检查车况，对叉车进行清洗，有效的延长了叉车的使用寿命。
2、包装班是仓储部的机动部队，哪里有需要哪里就会出现大家的身影。包装组全年配合镁边皮装车23次，辅料卸车200余次。在此次清理废品置场的工作中，起到了决定性的作用。从废品的分类到堆放，都离不开包装组的辛苦付出。
五、需要改进和不足之处
当然，今年也有许多不尽如人意之处。由于分担区广，人员流动性大，仓储部卫生这方面做得不是很到位，2018年，依托公司环境建设年的部署，仓储部重点加强卫生管理，使大家能够在良好的环境中身心愉悦的工作。
6T叉车发生的伤人事故，也给大家敲醒了警钟。安全之弦时刻不能松，现在，要求每位司机在叉车启动前，都要注意瞭望，避免类似事故的发生。在平时的工作里，也要求大家“稳开车，多干活，争取人人当劳模”。
六、2018年工作计划
新的一年里，仓储部帐务工作在平稳进行的同时，要求每个保管员对其他库房的辅料都要进行学习，在18年年终时，对各库房保管员进行轮换。这样做既可以让保管员掌握更多的辅料知识，提升自身的能力，又可以让大家在相对新鲜的环境中迸发出工作的积极性，激发大家的潜力，以适应公司不断发展的需要。
同时，也要加强对大家安全方面的培训，让大家的安全意识不断提升，向安全要效益，向安全要成绩。
由于我是半路接手仓储部工作，交接比较仓促，在总结过程中有许多工作可能发生遗漏，敬请大家谅解。另外，也希望大家能够对我们仓储工作多提宝贵意见，我们共同把仓储工作做得越来越好。
仓储部：关怀
2018/1/10
第17篇：仓储部岗位职责
仓储部副部长岗位职责
1.向生产副总和财务总监负责、向其请示、汇报工作，与各部门密切配合完成公司各项任务，制定工作计划并实施执行。
2.负责仓库日常工作的全面管理工作、负责传达公司下达的任务，让本部人员认真执行，并保证质量完成任务。
3.负责对新仓管业务培训和对老仓管员业务监督、指导，叉车工业务培训和技能指导，装卸工岗前培训。组织员工参加各项培训，定期召开仓储会议，总结平时工作中存在的问题及时纠正不断改善。
4.负责协调仓管的收货、发货、退换工作，负责仓库的盘点、组织、监督以及仓库库存数据复核性稽查，并对库存实物负责。监督仓管员协助配合质检人员对材料进行入库检验，根据物料需求计划表与送货单匹配如实收货及根据领料单数据核对生产指令单准确先进先出发料。
5.根据工作需要对仓管员、叉车工、装卸工调配与控制及调整库区环境、货物进出库及堆码进行有效的合理规划及库位的整理,有效提高仓库利用效率，并对其考核.
6.根据仓管员提供的仓库日报表，月耗用表，各类报表进行检查，库区安全设施、通道，现场库容整齐、物资摆放整齐。周一早会进行安全三级教育、劳动用品的发放和监控使用，对不合理的地方督促整改，对照公司规章制度对各仓管员进行客观公正的评价。
7.构建团队意识和集体荣誉感团队，并制定工作计划和工作目标。
原材料仓管员岗位职责
1.严格遵守公司各项规章制度，对副部长负责，向其请示、汇报工作。上班后检查库区有异常情况发生，下班检查门窗电源是否关好，同时根据生产需要配合现场加班。
2.严格按照生控提供的物料需求计划收料，货到时先通知质检检验，检验合格后方可收货， 核对材料规格，数量，准确无误清点入库，收货时做到三清（规格清、材质清、数量清），及时开单计帐（来料记录帐册、手工台帐、电脑帐），不合格的退后厂家处理。
3.监督叉车工、装卸工将物料堆放到指定区域，预估物料数量、体积所占仓储空间，事先提前安排库区足够储存空间，进行分类、分区储存，避免物料杂乱。根据物料实际情况合理制定堆放原则，五五堆放或逢十堆放，以便过目见数，检点方便。
4.对所管辖区的物料做到帐物相符（数量清、规格清、订单清）同时注意防潮、防绣、防水，防火、防盗、避免因防护不当引起物料变质、变型、损坏及日常卫生等工作。
5.严格根据核算员开具的列明规格、数量、材质并的领料单，结合生控部下发的指令单发料，从源头上做好材料的控制。及时发料，准确记账。补料需有生产副总签字的追加单方可生效。
6.发料时遵循推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料原则，坚持以盘到底，二核对，三发料，四点数发料。 7.及时整理物料做好循环盘点，实物盘点，月盘，季度盘，半年盘，年终盘点，确保帐、物、卡三相符。每日提供《材料进出库日报表》给生控，每月提供《材料收库存耗用表》给财务进行成本核算，协助处理呆滞物料。
8.认真做好手工帐、电脑账，登记好台账，及时上交各类报表，对所有表单月底装订成册，所记载的每一笔数据必须有据可查。
9.与各部门领料人及供应商保持良好的沟通，热情服务，与供应商保持一定距离，不可有任何有损公司利益的行为发生。
半成品仓管员岗位职责
1.严格遵守公司各项规章制度，对副部长负责，向其请示、汇报工作。上班后检查库区有异常情况发生，下班检查门窗电源是否关好，同时根据生产需要配合现场加班，当日事当日毕。 2.严格根据前场生产任务及开出的标识牌生产单号、产品名称、规格、数量并经质检员检验合格，认真准确清点后核对指令单无误，以标识牌为准与前场日报表核对签字，方可入库，并及时登帐（指令单上和电脑账）
3.监督叉车工、装卸工将物料堆放到指定区域，预估半成品数量、体积所占仓储空间，事先提前安排库区足够储存空间，进行分类、分区储存，避免物料杂乱。根据物料实际情况合理制定堆放原则，五五堆放或逢十堆放，以便过目见数，检点方便。
4.根据后场生产统计提供的物料需求计划进行周密妥善安排备料，让后场生产线供应保持顺畅。发料时遵循推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料原则，坚持以盘到底，二核对，三发料，四点数发料。
5.对所管辖区的物料做到帐物相符（数量清、规格清、订单清）同时注意防潮、防绣、防水，防火、防盗，避免因防护不当引起物料变质、变型、损坏、及日常卫生等工作。
6.及时整理物料做好实物循环盘点,月盘，季度盘，半年盘，年终盘点，确保帐、物、卡三相符。每月提供《半成品库存月报表》给生控。
7.认真做好手工帐、电脑账，登记好台账，及时上交各类报表，对所有表单月底装订成册，所记载的每一笔数据必须有据可查。
9.与各部门领料人保持良好的沟通，热情服务,不可有任何有损公司利益的行为发生。
成品仓管员岗位职责 1.严格遵守公司各项规章制度，对副部长负责，向其请示、汇报工作。上班后检查库区有异常情况发生，下班检查门窗电源是否关好，同时根据生产需要配合现场加班，当日事当日毕。
2.严格根据后场生产任务及开出的标识牌工艺单号、产品名称、规格、订单数量，并经质检员检验合格，认真准确清点核对无误，以标识牌为准与后场日报表核对签字，方可入库，并及时登帐（指令单上和电脑账）
3.监督叉车工、装卸工将成品堆放到指定区域，预估成品数量、体积所占仓储空间，事先提前安排库区足够储存空间，进行分类、分区储存，根据物料实际情况合理制定堆放原则，五五堆放或逢十堆放，以便过目见数，检点方便，及日常卫生等工作。
4.根据外销部提供的出货通知，认真核对工艺单号、产品名称、订单数量、提单号、港口、进行周密妥善安排备料，集装箱到公司、检查集装箱完整性，核对集装箱箱号、型号、提单号、港口、数量，封箱号。拍照（空箱、第一排、中间、最后一排、配件、关门、关门封箱）
5.核对发料时遵循推陈储新，先进先出，按规定出货，坚持以盘到底，二核对，三发料，四点数发料。
6.对所管辖区的物料做到帐物相符（数量清、规格清、订单清）同时注意防潮、防绣、防水，避免因防护不当引起物料变质、变型、损坏。
7.及时整理物料做好实物循环盘点,月盘，季度盘，半年盘，年终盘点，确保帐、物、卡三相符。每月提供《半成品库存月报表》给生控和财务。
8.认真做好手工帐、电脑账，登记好台账，及时上交各类报表，对所有表单月底装订成册，所记载的每一笔数据必须有据可查。
9.与各部门领料人保持良好的沟通，热情服务,不可有任何有损公司利益的行为发生。
协助对分管总经理负责，向其请示、汇报工作库管员要爱护所保管的各类物资，严禁擅自调出或借用任何物资仓库的存货因品种较多，规格复杂，收发频繁，在收、发、存过程中要加强管理控制，定期进行清查，对盘盈、盘亏、报损、报废和存放过久的物资要查明原因及时报告，并按审批程序及时处理，尽量减少公司的损失，使仓库实物与帐本相符货物入库时，库管员须根据送货单和验货情况认真核实填写入库单并签字，严格按照货品出、入库交接、验收程序进行检验货物入库后，库管员应及时按入库单登记明细帐，出库时，须清楚正确的填写出库单，由收货人员和库管共同核实后，分别在出库单上签字货物出库后，库管员应及时根据出库单下明细帐库管员每周作出仓库存货结余，若有差错，及时查明原因，每月月底实地盘存货物，做到仓库帐、物相符，并将盘存结果做成报表交有关部门库管员调离岗位，要对物资进行盘点，帐物相符后，移交双方办理交接手续，方可离岗负责组织安装工、搬运工做好防火、防盗、防霉变及日常卫生等工作努力提高自身的安装技能，在安装人手紧张的状况下，在做好本职工作
第18篇：仓储部岗位职责
仓储部岗位职责
部门经理岗位职责 1.准时到岗打卡上班.2.察看仓储部各组工作报表,了解工作情况.3.根据系统关注每日库存变化
4.巡视库区，随时掌握了解库房的业务和人员情况。5.根据实际工作情况，调整管理层工作岗位，完善操作流程
6.负责对库区主管进行业绩考核.7.与相关部门协调,解决日常重点工作.8.制定库房发展规划,根据公司业务量明确工作目标.9.如遇公司订单量激增或人员紧张的情况需亲历亲为协助完成库房事务性工作.10.对库房的工作成绩和完成质量有相关责任 11.遵守仓储部各项管理制度，工作时佩戴工卡，服装干净整洁。工作区域干净整洁，确保工作设备正常运行。
12.完成当日工作打卡下班.运营主管岗位职责(进库、在库管理) 1．准时到岗打卡上班
2．分管：理货组、收货组、提货组、退货组。
3．协调并解决所分管组长在工作中遇到的困难 4．了解并跟进所分管组长工作完成情况
5．对所分管各组的工作最终完成情况承担相应责任。 6．根据实际工作情况，调整所分管各组工作岗位，保质保量完成工作。
7．整理分管组长报表汇总至部门经理处 8．负责对所分管各组长进行业绩考核
9．随时监控系统正品入库、退货入库、订单打印、货位号等操作情况发现问题及时改正并详细记录相关责任人。
10．每月统计所分管各组员工的出勤记录汇总至部门经理处.11..如遇公司订单量激增或人员紧张的情况需亲历亲为协助完成库房事务性工作.12.遵守仓储部各项管理制度，工作时佩戴工卡，服装干净整洁。工作区域干净整洁，确保工作设备正常运行。
13..完成当日工作打卡下班.运营主管岗位职责(出库管理) 1.准时到岗打卡上班
2.分管：包装组、调拨组、发货组。3.协调并解决所分管组长在工作中遇到的困难
4.了解并跟进所分管组长工作完成情况
5.对所分管各组的工作最终完成情况承担相应责任。6.根据实际工作情况，调整所分管各组工作岗位，保质保量完成工作。
7.整理分管组长报表汇总至部门经理处 8.负责对所分管组长进行业绩考核
9.每月统计所分管各组员工的出勤记录汇总至部门经理处.10.随时监控系统点货出库、滞留单处理等操作情况发现问题及时改正并详细记录相关责任人。11..如遇公司订单量激增或人员紧张的情况需亲历亲为协助完成库房事务性工作.12.遵守仓储部各项管理制度，工作时佩戴工卡，服装干净整洁。工作区域干净整洁，确保工作设备正常运行。
13.完成当日工作打卡下班.订单组岗位职责 1.准时到岗打卡上班 2.负责当天确认订单的打印
3.确保当天确认订单全部打印, 没有漏打和无问题订单的重复打印.4.当天打印的订单需做详细记录并做好与提货组的交
接工作并制作相关报表
5.根据客户要求开具发票, 无错开、漏开等问题 6.负责接听办公电话查询商品的信息,要语气柔和查货快速准确.
7.订单截止后查询系统当日及前15日是否还有已确认未打印订单
8.由于个人原因造成的工作失误承担直接责任.9.遵守仓储部各项管理制度，工作时佩戴工卡，服装干净整洁。工作区域干净整洁,确保工作设备正常运行.
10.完成当日工作打卡下班.退货组岗位职责 1.准时到岗打卡上班
2.负责打印配送部各站点的拒收单
3.如实根据单据所标原因核查清点配送部返回退货 4.负责所收退货的整理分类
5.将每天的退货情况详细填写到日退货工作记录表并制作相关报表
6.与理货组及时交接退货,做到正品,残品分类明确 7.与理货组交接完毕后及时操作系统退货入库和和残品转入残品库
8.由于个人原因造成的工作失误承担直接责任.
9.遵守仓储部各项管理制度，工作时佩戴工卡，服装干净整洁。工作区域干净整洁,确保工作设备正常运行.
10.完成当日工作打卡下班.收货组岗位职责 1.准时到岗打卡上班
2.负责采购部采购商品及分公司调拨商品到货的验收 3.根据送货厂家信息查找相对应的采购单并打印 4.根据采购单严格按照收货流程验收货物，系统操作货物入库打印入库单 5.管理本库区存放的货物。
6.负责通知理货组相关人员交接货物理货上架 7.负责每日操作的采购单签字传回公司采购部 8.将每天的收货情况详细填写到日退货工作记录表并制作相关报表
9.由于个人原因造成的工作失误承担直接责任 10.遵守仓储部各项管理制度，工作时佩戴工卡，服装干净整洁。工作区域干净整洁,确保工作设备正常运行.
11.完成当日工作打卡下班.理货组岗位职责 1.准时到岗打卡上班
2.本组组长有义务也有权利监督本组员工最终的工作完成情况并制作相关报表 3.负责接收进退货，理货上架 4.负责库区货位的维护，调整,补货 5.负责库区货物的日盘,抽盘等盘点工作
6.结合库房面积和库存情况合理存放在库商品，系统货位号的及时录入
7.有责任审核进退货的数量保证准确无误 8.能及时保证货架货物的充裕
9.由于个人原因造成的工作失误承担直接责任 10.遵守仓储部各项管理制度，工作时佩戴工卡，服装干净整洁。工作区域干净整洁 11.完成当日工作打卡下班.提货组岗位职责 1.准时到岗打卡上班
2.本组组长有义务也有权利监督本组员工最终的工作完成情况并制作相关报表
3.从订单组按批次领取订单并在订单登记表上签字 4.按照订单信息在库区拣取货物
5.提货完毕将货物与订单一起放至配货区 6.由于个人原因造成的工作失误承担直接责任 7.遵守仓储部各项管理制度，工作时佩戴工卡，服装
干净整洁。工作区域干净整洁 8.完成当日工作打卡下班 包装组岗位职责 1.准时到岗打卡上班
2.本组组长有义务也有权利监督本组员工最终的工作完成情况并制作相关报表
3.根据订单需求认真核对订购的商品 4.严格按照配货流程合理封装货物
5.由于个人原因造成的工作失误承担直接责任 6.遵守仓储部各项管理制度，工作时佩戴工卡，服装干净整洁。工作区域干净整洁 7.完成当日工作打卡下班.交接组岗位职责 1.准时到岗打卡上班
2.准备好交接货用具：推车、交接单
3.与配送部相关人员按每批20单为准交接实物并制作交接报表
4.以批交接单为准操作系统拣货出库 5.由于个人原因造成的工作失误承担直接责任 6.遵守仓储部各项管理制度，工作时佩戴工卡，服装干净整洁。工作区域干净整洁
7.完成当日工作打卡下班
第19篇：仓储部作业指导书
仓储部作业指导书
一、目的：
为了使仓管员明确其岗位职责，规范作业程序，使之标准作业，以达成仓库管理合理化。
二、职责：
1.仓库主管负责仓库各项作业流程、管理制度的制定及操作培训。2.仓管员负责作业流程的实施。 3.各仓管员按照作业指导书进行操作。
三、物料的进出仓流程: 1.收供应商来料
(1)仓管员在接收供应商的送货时，如是快递物料，则由仓管员先签收快递单，然后与采购部沟通申购部门及采购数量。收货时需仔细核对《送货单》上的收货单位是否与本公司一致，核对后，方可清点所送物料，清点物料时，应先由仓管员按《送货单》所注明的物料名称、规格、数量与实物进行仔细的查验，并核查物料标贴上是否注明物料名称、规格、数量查验无误后在《送货单》上签名，方可接收。
(2) 收货完毕后，仓管员必须把送货单交接给数据员录入系统，对有检验要求的物料统一暂存到待检区，不需检验的物料直接录入系统。 2.物料报检
(1) 仓管员在接收供应商的物料后，针对有检验要求的所有生产物料必须在收货后 1 小时内由数据员填写《进货查验记录》 ，送品质部进行报检，《进货查验记录》上应注明进货日期、名称、规格、批号、生产日期、保质期、进货量、生产厂家、检验报告编号等内容，并将待检物料统一存放在待检区域内，方便品质部人员检验。
(2) 物料检验完毕后， 仓管员应根据检验人员所反馈的《进货查验记录表》 ，对供应商所送物料分别进行不同处理。对检验合格的物料，应依据《进货查验记录表》中的合格数量进行点数，清点无误后，仓管员将物料按物料摆放原则摆放在规定的物料定置区域内。
(3)对检验不合格并判定退货处理的物料，在清点数量后，将不合格物料统一摆放在规定的不合格品存放区内，待退货处理。
(4) 对仓库有开具《进货查验记录表》的物料，品质部必须在一天24小时内检验完毕并出具《进货查验记录表》判定检验结果。 3.来料进帐
(1)检验合格入库的物料，数据员必须通过金蝶系统采购订单来输入物料的入库数据，并且打印《采购入库单》 ， 《采购入库单》上要注明供应商名称、物料代码、物料名称、规格型号、单位、数量。然后将待检物料分别入原料仓，包材仓，客供仓。 《采购入库单》上须有仓管员的签名，仓库主管审核加签字生效。 《采购入库单》的结算联由仓库转交财务， 《采购入库单》一式四联，白色联仓库，红色联财务部，黄色联采购部，蓝色联生产计划。
(2)检验合格入库的物料，在摆放完毕后，仓管员须于当天将所入物料
在存卡上登记上帐，上账内容应包括入库时间、入库物料名称、规格、数量及供应商明细等，方便查找及清点。
(3)对需品质部检验的物料，品质部在2天内出检验单交仓库，仓库在接到品质部的《来料检验记录表》后必须在当天内审核完毕办理入库，对免检的物料仓库必须在收到货后当天内审核完毕办理入库。
4.成品的入仓
(1) 生产车间根据生产指令单的要求打好包装，经品质部检验合格后，开具《入库单》 ，单上要注明生产单号，名称，规格、单位、入库数量。并要仓管员，入库经手人同时签名生效 。
(2)数据员接到《入库单》后，认真核对实物和单据是否相符，核对无误后录入电脑账。
(3)仓库对成品库存数据于每周一上午9点半前交由总经理，财务部审核。 5.生产领料
(1)各用料部门须严格遵循谁用料、谁开单的原则。 仓管员对于出库物料的发放上须严格依据《领料单》上内容发放， 《领料单》中须注明物料名称、供应商、请领数量等信息， 《领料单》上须部门主管人员签名确认， 否则仓库有权拒绝发料。在物料发放时不允许出现无单发料。
(2)对于批量发放的生产用料，应由生产部门统一开出《生产指令单》，由仓管员根据《生产指令单》中的物料名称与数量预先进行必要的备料，备料完成后，由仓管员通知用料部门来仓库领取物料。
(3)物料发放时，仓管员须仔细清点发放数量，名称，规格，供应商，并要求与领料员当面进行物料交接，以避免错发。核对无误后，用料部门填写《领料单》，双方签名生效。
(4)仓库各类物料在发放时，仓管人员应严格遵循先进先出的原则， 即先进仓的物料在发放时先发出，后期进仓的物料应在先期进仓的物料发放完毕后方能发放。 以避免物料存放周期过长而出现过保质期或变质。
6.成品的发货
(1)仓库接到《发货通知单》后，必须认真核对《发货通知单》核对无误后才可发货,发货时要检查外包装是否完整无损, 同时在金蝶系统《销售出库单》上做出库管理并打印此单交业务员，财务，总经理签名确认， 《销售出库单》一式四 联，第一联（白色）仓库，第二联（红色）财务，第三联（黄色）业务员。第四联（蓝色）客户。
(3)仓库每月 1 日递交 1 份上月《销售出库单》给财务。 7.物料外借
若有外公司需要借用我公司的物料时，由数据员开具 《出仓单》内容应包括借出的物料名称、规格、数量、供应商、借用公司名称及备注“借用”字样，开具好的《出仓单》 ，仓库主管及借用人签名确认。
8.不良品的处理
(1)对于判定是供应商所送不合格需退货的物料，仓管员根据品质部出具的检验报告内容通知采购部。
(2)当发出的物料因各种原因需进行退仓时，其退仓物料应办理相关退仓手续。由退料部门开出 《退料单》注明退仓原因进行退料。 (3)对有品质要求的退仓物料，尚需由品质部门进行量鉴定，判定是来料不良还是生产损坏，并签署处理意见是报废还是退供应商处理，仓库必须先确认是否有此内容并符合要求的物料方能接收退仓。针对符合退仓要求的物料，仓管员应积极配合与接收，并按要求办理物料入仓手续同时入电脑账,合格品入原料仓，包材仓。不合格品入报废品仓, 并根据品质部判定结果为来料不良的退回供应商，生产损坏的统一申请报废，经总经理审批签名后作废品处理。
(4)为了不合格品能及时退供应商，要求采购部在接到品质部提供的检验报告单后一天内回复仓库是否退货，如果是退货的要注明退货日期。
(5)对判定为退供应商的物料，要求采购部在当天16:30 前回复退货处理安排，仓库根据回复内容去跟进退货事宜。 9.呆滞物料
对有超过一定库存期限的呆滞物料，仓库需以《呆滞物料处理申请单》的形式提出申请，经业务部、采购部总经理鉴定，给出处理结果，仓库按处理结果作出相应的处理。作报废处理，备注中注明呆滞物料报废品，经审核后交总经理签名，报废生效，报废品统一由人事部安排处理。
10.补料流程
(1)其它原因需补料的须开具《领料单》 ，在《领料单》上应注明生
产单号、物料名称、规格并注明补料原因。 (2)《领料单》须由领用部门人填写。
11.物料的外发加工流程
(1)根据生产计划、外发加工周期、物料到位状况等因素，由生产计划编写物料外发加工单，经生产经理审批后发给仓库、采购、生产经理各一份。
(2)仓管员根据外发加工单的信息及时备好外发加工物料，外厂在规定的日期来公司拉料时，仓管员首先应确认来人是否是外发加工单上所写的外厂的人员，确认好后进行物料交接工作。
四、物料的存储管理
1.根据物料不同类别、形状、特点、用途、用量、存取方便进行区域划分。
2.贮存在仓库的物料，按照物料的名称、型号、规格等分类整齐摆放，做到存取方便，并作相应的标识，标识醒目、朝外便于寻找。
3.按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式摆放。
4.仓库物品堆放整齐、平稳、分类清楚。
5.同类型的物料，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。
6.严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温、湿度等）进行贮存保管，确保货物储存不变质、不损坏，定时对货物进行清洁和整理。
7.保证仓库环境卫生、过道畅通。
8.对危险物品隔离管制。
9.保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。
五、单据的管理
1.仓库所有单据必须妥善保管，不得随意乱放，严禁丢失、破损。
2.物料交接时，交接人双方必须于单据上签名确认，以便追溯。
3.保持单据整洁，单据上不得有其他字迹，更不得乱涂乱画。4.单据内容必须及时登记存卡和录入系统，不得跨日，做到日清日结。 5.所有的生产领料单，退料单必须注明生产通知单号。
6.所有收发物料的单据必须按实际收发的内容进行逐一登记做标记，已发料的在实发数量处做标记，已入系统账的在备注处做标记。7.供应商送货的送货单上交账务时与打印的《采购入库单》二单订一起。
六、其他
1.所有单据一律要系统过帐处理，单据严格控管。
2.每月初需将各单据分类别的整理并按月存档 。 3.仓管不定期要自行盘点，物、卡、数据相符。
4.仓库所有物料必须有明确物料标识，《物料标识卡》内容要求完整化、规范化。
5.仓库每日要整理物料，清洁、清扫，认真做好工作。叉车搬运物料时要轻搬轻放，防止物料损坏。
第20篇：仓储部岗位职责
仓储部岗位职责、流程、管理细则
(2009-12-16 13:43:20) 仓储部是公司所有物资存储的核心部门，其主要职责是负责所有物资（包含生产工具、生产资料、产成品）出入库管理。保障生产物资发放以及产品发货管理
仓储部是公司重要得财产保障部门，也是公司配送中心和成本控制部门，它连接着销售、采购、物流以及财务四个部门，在公司里起了一个纽带得作用。仓库主管全面负责本部门得工作。
一、职责 仓库主管职责：
1、全面掌握仓库各厂家、各系列产品库存情况，根据生产进度以及业务部、采购部计划进度，确保产品正常进出库房以及产品的完整性；
2、负责安排监督仓管员、搬运工人的日常工作，督促仓管员做好各类台帐，对产品进仓、验货等整理登记入帐工作（做到准确无误），以便统计和核查；
3、及时与生产物资供应商沟通到货情况，并组织人员做好接货准备；
4、及时与相关部门人员核对产品出入库纪录，对物品得出入库要及时验收、登记帐簿，做到账物相符，发现问题及时向上级反馈；
5、督促和配合仓管员定期对仓库产品盘点清查，发现帐、物不符时，找出原因予以调帐或上报公司领导处理；
6、负责工作安排的有序进行，并定期对仓管员、搬运工人进行工作培训和岗位考核；
7、刻苦钻研业务知识，全面了解各厂家各系列产品，统筹分析，对库区得工作作出相应得调整，达到有效管理仓库的目地；
8、严格放行条的签发和使用，不得乱发乱签；
9、监督好所有物品的保管工作，所有进出仓库的物品均须有相关责任人签字；
10、每周做好工作总结报告，如实反映工作情况和工作中遇到的问题，积极提出合理化建议；
11、以身作则，用正确的工作方法，积极负责得态度处理仓库日常工作；
12、关心、爱护、团结下属员工，解决下属员工的困难和问题。发扬团队精神，发挥团队力量。带领下属员工做好仓库的工作；
13、对于下属员工违反公司规章制度要及时做出处理；
14、负责对仓库进行分区管理，各类物品要分区放置，摆放整齐，做好标识，井然有序；
15、加强管理，搞好仓库安全（防火、防盗、防破坏）工作；
16、对贬值、不完整和不合格产品向公司提出处理意见；
17、制订仓库管理制度，并根据相关制度对下属人员进行考核、奖惩；
18、按照公司的发展规划拟定部门人员编制，报公司批准；
19、配合公司其它部门开展工作，做好横向沟通；
20、认真、仔细、负责做好物流的出货、送货等统计明细；
库管员职责
1、仓管员主要就是负责物料的收发，其次则是储位管理（物料的归位，利于存取）和料帐管理（你的料帐一定要准确，要不生产管理和物控就没法作出物料订购计划而影响生产）。做仓管要注意的事项是：料帐要准确（这点是最重要的，生产部作出生产计划时不可能每次都会看你有无实物，他会看你的帐，如果有帐无物的话就会生产因欠料而停产，严重 影响成品出货；有物无帐的话则会造成浪费，物控看你的帐，但他并不知道你有实物，他会继续下单订购）。
2、储存位置管理。你的物料摆放要有规律性（按物料的种类或按物料的编号摆放），以便能及时来料的归位和备出物料。如果生产线需要一套机型的物料明天生产，他要求你今天把物料备出来，但你的物料摆放不规范的话，找一种物料都要半天，备出那套都要两天，你就会影响生产进度一天了。
3、及时跟催欠料。
4、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好；
5、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患；
6、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损；
7、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发；
8、物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单，随时查核，做到入单及时，月结货物验收合格及时将单据交与供应商,做到当日单据当日清理；
9、做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管，做好各种单据报表的归档管理工作；
10、严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购买物资；、
二、库房管理要求：
总要求：
1、库房设施必须符合防火、防盗、防尘、防潮标准，货架应达到安全要求。
2、仓库物资必须严格按照物品类别整齐存放，每种商品物资应挂卡片，标明品名、规格、型号、产地、单位等，昂贵商品应单独着重存放。（条件允许的话还应标明现存数量）
3、严格禁止无关人员进入仓库，因业务工作需要进入仓库的有关人员，保管人员必须亲自陪同。
4、定期检查消防器材，更新、补充消防物料。
5、保持库房清洁卫生，库容整齐、美观。
6、注意门锁安全，仓库钥匙不得随意交于他人。
7、按公司财务制度办理出、入库手续，对经手的出、入库物品要当场核实物资的品名、规格、型号、数量是否和“送货单”、“领料单”一致，在确认无误的情况下予以办理出、入库。
8、禁止在仓库抽烟。
9、出入库严格按照出入库流程进行管理 日程管理要求： 仓库日常运作审计表，具体检查内容
1、库区和库内地面是否无淤泥、杂物等；
2、作业工具在不用时，停放在指定区域；
3、门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭，状况良好，能有效阻止鸟及其它飞行类昆虫进入；
4、仓库照明设备是否完好、安全。（检查方法：将库内的灯全部打开，检查是否有不亮的灯和亮 度够否）；
5、仓库办单处是否整洁。（要求：a、所有单据摆放整齐；b、有清晰的分类）；
6、仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区；
7、空托盘在指定区域堆放整齐；
8、货物堆码无倒置和无超高现象；
9、货物堆放整齐、无破损、或变形货物。（破损、搁置区存放的货物除外）；
10、仓库的活动货位连贯，没有不必要的活动货位；（活动货位：用活动的标识表示的货位，根据需要，可以在仓库里灵活移动）
11、各类警示标识（包括安全线路的箭头指示、禁止吸烟等）是否有效、整洁、张贴规范；
12、每次收货，是否正确、清晰填写并张贴“库存卡”；
13、破损、搁置、禁发货物是否分开存放并张贴相应标签；
14、破损、搁置货物是否在3个月内处理完毕；
15、可发货物中是否有渗漏、破损、污染货物未报状态及位置转移；
16、所有退货的处理必须在2天内完成，并且退货上必须贴有“退货通知单”；
17、仓库无“四害”侵袭痕迹；
18、台账库存和实际库存是否一致；
19、仓库是否完全按“发货单”备货发货；20、同库、同品种的货物必须堆放于同区域或相近区域；同品种的货物应该存放于同一仓库；
