销售公司整改措施
推荐第1篇：公司整改措施
公司存在问题与整改措施
为完善各部门工作制度的管理，根据各部门的工作性质和目前的工作状况，先拟出初步整改方案如下，请领导批示补充。
一、业务部
1、业务人员主要做好自己的业务工作，熟悉自己所属范围内各个采油厂和作业区的地点位置，对本公司产品的型号、价格、及参数用途有一定的了解，
2、对于客户所反馈的产品信息或补充条件时，业务人员应及时做好相关记录，以便技术人员进行分析并作出有效地解决措施。
3、业务人员应对自己销售的设备进行进行跟踪，直至确定客户单位签收为止。
4、应安排业务人员或指定一人做好每月销售额的统计工作并上报财务部门。
二、财务部
1、定期和不定期进行财产清查和抽查，做到账账相符、账实相符、账表相符，保护公司财产不受损失。
2、财务部每月应提前备好周转资金为其他部门提供有利的基础条件。及时记录货款的进、出流水账。
3、做好公司员工的工资、绩效奖金，费用报销等问题。
4、严格审查费用开支，对于不正确、不完整的原始支付凭证，应予以退回更正和补充，拒绝受理虚假不合法的原始支付凭证，做到会计数据真实准确
5、完成领导安排的其他工作。
三、行政部
1、公司在职人员的个人档案资料进行核对、编号、存档。
2、公司员工的转岗、晋级、离职等应有先关手续的办理。
3、公司个部门员工每日的考勤及出差情况，应有记录。
4、应完善公司员工的基本福利待遇。
5、做好公司的人员招聘及培训工作，应聘者来应聘时应实事求是，不能无所根据信口开河，对公司的薪资待遇应保密。
四、总经办
1、坚决服从总经理的统一指导，认真执行其工作指令，一切管理行为向总经理负责；
2、协助总经理做好综合、协调 各部门工作，处理公司日常事务；
3、负责组织 公司规章制度的拟定、修改和编写工作；
4、负责做好公司来宾的接待安排，做好重要会议的组织、会务工作；
5、负责公司行政文书的处理，做好文件的收发登记、传递、催办、归档、立卷工作
五、技术部
1、熟悉本公司产品的型号、技术参数及原理。
2、严格遵守公司管理制度，负责公司新产品，新技术的调研、论证、开发、设计工作。
3、组织实施研发规划，制定研发规范、推行并优化研发管理体系。
4、组建公司的技术平台、评估研发平台投资；
5、研发部门的团队建设、岗位定义、岗位职责要求、员工考核、资源调度；
6、评估产品研发的技术可行性；
7、制定新产品开发预算和研发计划，并组织实施
8、监控每个项目的执行过程；
9、组织研发成果的鉴定和评审；
10、汇总每个项目的可重用成果，形成内部技术和知识方面的的资源库；
11、分析总结研发过程的经验和教训，提高研发质量；
12、做好公司标准和专利(知识产权)规划，实施相关标准及申请专利；
13、公司未来的业务发展的预研，如产品预研和技术预研；
14、规划组织现有产品的改进，制定并实施研发人员的培训计划；
15、按工作程序做好与销售部等相关部门的横向沟通，及时解决部门之间的争议。
16、完成上级交办的其他工作。备注：
1、全体员工都应自觉维护公司的形象、利益，不得做有损公司形象、利益的事。
推荐第2篇：公司整顿整改措施
根据总部作风整顿活动计划安排，战略发展部多次召开作风整顿分析会，针对查找出来的突出问题，深入分析主客观原因，研究制定了以下整改措施。
一、不断完善部门职能，增强统筹协调能力 (一)建立并完善战略管理机制。
1、做好战略宣导和转化工作，推进公司战略在区域、产品线和职能部门落地，形成区域发展战略、产品线经营战略和公司职能战略，制定战略行动计划，化战略为行动。
2、形成战略管理机制，将战略行动计划与战略预算管理和战略绩效管理相结合，建立战略闭环管理机制，提升公司价值的实现路径，确保公司在预定时间实现预定的战略目标，有序推进公司改革与发展。(二)形成有效的政策响应机制。
1、密切关注党中央、国务院的重大政策出台及变化，以及对公司经营活动有重大影响的相关信息，有效评估这些信息对公司发展改革的影响，并提出政策建议。
2、及时汇总、梳理公司发展的内外部重大政策，定期撰写政策研究报告，为全系统提供公司发展政策指导。(三)完善竞争情报搜集系统。
1、加强与监管机构及主要同业公司的信息渠道建设，启动与主要同业公司的交流和沟通机制。
2、强化公司内部信息渠道建设，在开展区域和基层市场调研的基础上，加强与部分地市分公司的联系和沟通。
3、进一步拓展外部信息渠道建设，选择好的外部信息渠道开展合作。(四)健全内部沟通联系机制。 加强与其他部门、基层单位的沟通联系，深入到一线进行学习调研，虚心听取意见和建议，以他们的视点反观部门各项工作，衡量工作水平，检验服务质量，发现问题，查找不足，进而研究解决问题的对策，不断改进工作。通过与其他部门及基层单位的对话恳谈，增进相互间的了解，促成良好工作氛围的形成。
二、积极加强部门建设，全面提高整体能力 (一)切实加强学习。 在定期组织集体学习的基础上，鼓励员工利用业余时间加强学习前沿理论和保险实务，提高学以致用的能力。
1、形成集中学习日制度，由员工结合自己自学结果，自选角度、自拟内容进行讲座，让其他员工分享学习成果，共同进步。
2、采取请进来和送出去的培训学习方式，鼓励员工参加各种业务知识培训学习和继续教育，努力提高员工综合素质。
3、充分发动部门员工，为公司决策献计献策。定期撰写总裁内参，要求包括部门经理室成员在内的每名员工每期至少提供一则信息，通过增强学习压力激发员工学习动力。 (二)加强调查研究。
推荐第3篇：公司整顿整改措施
公司整顿整改措施
根据总部作风整顿活动计划安排，战略发展部多次召开作风整顿分析会，针对查找出来的突出问题，深入分析主客观原因，研究制定了以下整改措施。
一、不断完善部门职能，增强统筹协调能力 (一)建立并完善战略管理机制。
1、做好战略宣导和转化工作，推进公司战略在区域、产品线和职能部门落地，形成区域发展战略、产品线经营战略和公司职能战略，制定战略行动计划，化战略为行动。
2、形成战略管理机制，将战略行动计划与战略预算管理和战略绩效管理相结合，建立战略闭环管理机制，提升公司价值的实现路径，确保公司在预定时间实现预定的战略目标，有序推进公司改革与发展。(二)形成有效的政策响应机制。
1、密切关注党中央、国务院的重大政策出台及变化，以及对公司经营活动有重大影响的相关信息，有效评估这些信息对公司发展改革的影响，并提出政策建议。
2、及时汇总、梳理公司发展的内外部重大政策，定期撰写政策研究报告，为全系统提供公司发展政策指导。(三)完善竞争情报搜集系统。
1、加强与监管机构及主要同业公司的信息渠道建设，启动与主要同业公司的交流和沟通机制。
2、强化公司内部信息渠道建设，在开展区域和基层市场调研的基础上，加强与部分地市分公司的联系和沟通。
3、进一步拓展外部信息渠道建设，选择好的外部信息渠道开展合作。(四)健全内部沟通联系机制。
加强与其他部门、基层单位的沟通联系，深入到一线进行学习调研，虚心听取意见和建议，以他们的视点反观部门各项工作，衡量工作水平，检验服务质量，发现问题，查找不足，进而研究解决问题的对策，不断改进工作。通过与其他部门及基层单位的对话恳谈，增进相互间的了解，促成良好工作氛围的形成。
二、积极加强部门建设，全面提高整体能力 (一)切实加强学习。
在定期组织集体学习的基础上，鼓励员工利用业余时间加强学习前沿理论和保险实务，提高学以致用的能力。
1、形成集中学习日制度，由员工结合自己自学结果，自选角度、自拟内容进行讲座，让其他员工分享学习成果，共同进步。
2、采取请进来和送出去的培训学习方式，鼓励员工参加各种业务知识培训学习和继续教育，努力提高员工综合素质。
3、充分发动部门员工，为公司决策献计献策。定期撰写总裁内参，要求包括部门经理室成员在内的每名员工每期至少提供一则信息，通过增强学习压力激发员工学习动力。 (二)加强调查研究。
1、开展具有前瞻性的专题研究，围绕公司发展改革中的重大战略性问题，广泛搜集相关信息，深入开展调查研究，提出政策建议。
2、持续开展有针对性的专题研究工作，形成专题研究成果。
3、完善市场研究体系，建立从市场观察、市场分析、异常发现、根源分析、对策制定、行动实施、过程跟踪、结果评价的新的市场研究机制，与战略执行过程对接，把公司的各种研究工作转化为公司生产力，推动公司发展。(三)创新工作机制。
1、站在全局高度和系统角度，在充分发挥系统内人才优势的同时，借助外部智力和经验，推动重点工作的有效开展。
2、完善项目工作制，打破处室界限，统筹考虑各项工作，跨处室安排工作量大、紧迫度高的工作，保质保量完成重大工作任务。
三、切实转变作风，提高服务质量和效率 (一)规范工作运行机制。
1、规范工作流程，完善每项工作的办事流程，妥善处理好从上级领导到工作人员的层级性纵向关系和岗位之间、处室之间以及部门之间的横向关系，以严密有序的纵向和横向工作流程的规范运行，来避免工作环节的断裂、缺失和紊乱。
2、规范工作依据，理清所有工作的法律法规、制度文件等依据，坚持原则，依法办事，秉公处事。
3、规范工作行为，在工作任务的领受、传达、调研、处理、组织、协调以至行文表达等一系列的环节中，操作规范，严谨细致，体现专业素养。
(二)落实第一受理责任。
无论来自总裁室领导还是来自总部其他部门、基层分公司的文件、电话、来访，部门第一受理人都要切实履行职责。对信息下达、工作安排、问题反映、事务交接等做到：一是做好记录，二是及时答复能够答复的问题，三是对不能答复的问题向对方作出将及时传达回报的承诺，四是担负起引路、联系经办人等责任，五是及时向有关人员如实传达。
(三)全面提高工作效率。
凡明确规定办理时限的事项，必须在规定时限内完成;已在受理承诺中承诺办结时限的，必须及时兑现;一般性事务能当场办结的当场办结;由于无法克服的因素不能及时解决的，要给予充分理由，解释清楚，并尽力缩短办理时限。 (四)强化质量和时效。
对所要办理的工作事项，依据轻重缓急列出办理日程表，依序按时保质保量地给予办理。注意通过规律的探求和掌握、方式方法
根据总部作风整顿活动计划安排，战略发展部多次召开作风整顿分析会，针对查找出来的突出问题，深入分析主客观原因，研究制定了以下整改措施。
一、不断完善部门职能，增强统筹协调能力 (一)建立并完善战略管理机制。
1、做好战略宣导和转化工作，推进公司战略在区域、产品线和职能部门落地，形成区域发展战略、产品线经营战略和公司职能战略，制定战略行动计划，化战略为行动。
2、形成战略管理机制，将战略行动计划与战略预算管理和战略绩效管理相结合，建立战略闭环管理机制，提升公司价值的实现路径，确保公司在预定时间实现预定的战略目标，有序推进公司改革与发展。(二)形成有效的政策响应机制。
1、密切关注党中央、国务院的重大政策出台及变化，以及对公司经营活动有重大影响的相关信息，有效评估这些信息对公司发展改革的影响，并提出政策建议。
2、及时汇总、梳理公司发展的内外部重大政策，定期撰写政策研究报告，为全系统提供公司发展政策指导。(三)完善竞争情报搜集系统。
1、加强与监管机构及主要同业公司的信息渠道建设，启动与主要同业公司的交流和沟通机制。
2、强化公司内部信息渠道建设，在开展区域和基层市场调研的基础上，加强与部分地市分公司的联系和沟通。
3、进一步拓展外部信息渠道建设，选择好的外部信息渠道开展合作。(四)健全内部沟通联系机制。
加强与其他部门、基层单位的沟通联系，深入到一线进行学习调研，虚心听取意见和建议，以他们的视点反观部门各项工作，衡量工作水平，检验服务质量，发现问题，查找不足，进而研究解决问题的对策，不断改进工作。通过与其他部门及基层单位的对话恳谈，增进相互间的了解，促成良好工作氛围的形成。
二、积极加强部门建设，全面提高整体能力 (一)切实加强学习。
在定期组织集体学习的基础上，鼓励员工利用业余时间加强学习前沿理论和保险实务，提高学以致用的能力。
1、形成集中学习日制度，由员工结合自己自学结果，自选角度、自拟内容进行讲座，让其他员工分享学习成果，共同进步。
2、采取请进来和送出去的培训学习方式，鼓励员工参加各种业务知识培训学习和继续教育，努力提高员工综合素质。
3、充分发动部门员工，为公司决策献计献策。定期撰写总裁内参，要求包括部门经理室成员在内的每名员工每期至少提供一则信息，通过增强学习压力激发员工学习动力。 (二)加强调查研究。
1、开展具有前瞻性的专题研究，围绕公司发展改革中的重大战略性问题，广泛搜集相关信息，深入开展调查研究，提出政策建议。
2、持续开展有针对性的专题研究工作，形成专题研究成果。
3、完善市场研究体系，建立从市场观察、市场分析、异常发现、根源分析、对策制定、行动实施、过程跟踪、结果评价的新的市场研究机制，与战略执行过程对接，把公司的各种研究工作转化为公司生产力，推动公司发展。(三)创新工作机制。
1、站在全局高度和系统角度，在充分发挥系统内人才优势的同时，借助外部智力和经验，推动重点工作的有效开展。
2、完善项目工作制，打破处室界限，统筹考虑各项工作，跨处室安排工作量大、紧迫度高的工作，保质保量完成重大工作任务。
三、切实转变作风，提高服务质量和效率 (一)规范工作运行机制。
1、规范工作流程，完善每项工作的办事流程，妥善处理好从上级领导到工作人员的层级性纵向关系和岗位之间、处室之间以及部门之间的横向关系，以严密有序的纵向和横向工作流程的规范运行，来避免工作环节的断裂、缺失和紊乱。
2、规范工作依据，理清所有工作的法律法规、制度文件等依据，坚持原则，依法办事，秉公处事。
3、规范工作行为，在工作任务的领受、传达、调研、处理、组织、协调以至行文表达等一系列的环节中，操作规范，严谨细致，体现专业素养。
(二)落实第一受理责任。
无论来自总裁室领导还是来自总部其他部门、基层分公司的文件、电话、来访，部门第一受理人都要切实履行职责。对信息下达、工作安排、问题反映、事务交接等做到：一是做好记录，二是及时答复能够答复的问题，三是对不能答复的问题向对方作出将及时传达回报的承诺，四是担负起引路、联系经办人等责任，五是及时向有关人员如实传达。
(三)全面提高工作效率。
凡明确规定办理时限的事项，必须在规定时限内完成;已在受理承诺中承诺办结时限的，必须及时兑现;一般性事务能当场办结的当场办结;由于无法克服的因素不能及时解决的，要给予充分理由，解释清楚，并尽力缩短办理时限。 (四)强化质量和时效。
对所要办理的工作事项，依据轻重缓急列出办理日程表，依序按时保质保量地给予办理。注意通过规律的探求和掌握、方式方法 的探索与创新，以及团队的协同努力，使 各方面的工作效率得到全面提高。 (五)加强作风纪律建设。
坚持从细处着眼，点滴入手，不走过场，不搞形式，真正在关注细节、末端落实上狠下功夫。
1、加强考勤管理，要求部门员工比正式上班时间早十分钟到岗，提前做好工作准备，离开座位时必须携带手机，随时保持工作联系畅通。
2、倡导勤俭节约，不浪费一度电、一滴水、一张纸，爱护公物，不化公为私，不假公济私，不损公肥私。
3、保持良好的办公环境和办公秩序，做到门窗、地面干净，桌面整洁，摆放有序。自觉维护公物的完整和安全，防止火灾、盗窃等事故的发生。
针对自查中存在的问题，战略发展部将本着求真务实的精神，进一步梳理此次作风整顿活动成果，力争形成长效机制，通过时时处处、点点滴滴的积累，不断改进，不断完善，更好的为公司发展改革大局服务。
推荐第4篇：公司消防安全整改措施
公司消防安全整改措施
“隐患险于明火，防范胜于救灾，责任重于泰山”，安全工作关系到企业长治久安。2011年12月14日消防安全检查部门对我公司进行了检查，并提出了相应的整改要求，针对整改要求，结合公司实际情况，特制定如下整改措施。 1.安装应急灯，安装地点及数量如下表： 一车间 地点 二楼走廊 楼道 车间东门 车间南门 车间西门 车间北门 吸烟室外 数量合计 数量 1 1 1 2 1 1 1 二车间 地点 车间东门 车间西门 通道 -- -- -- -- 三车间 食堂 数量 地点 数量 地点 数量 1 1 1 -- -- -- -- 13个 已有 出口 -- -- -- -- -- -- 2 -- -- -- -- -- -- 2.所有便于疏散的大门口要安装“安全出口”标识，疏散通道要安装带指示方向的“安全通道”标识，具体地点及需求数量如下： “安全出口”标识牌 “安全通道”标识牌 一车间 5个 二车间 2个 三车间 已有 餐厅 合计 1个 8个 5个 2个朝左方；3个朝右方 3.电工必须将车间内配电柜、配电箱内的电线，特别是电线连接处重新- 12 -
推荐第5篇：公司领导班子第三阶段整改措施
根据会议安排，现将我区今年以来的招商引资工作开展情况、存在问题及下一步工作安排，简要汇报如下：
一、今年以来的招商形势
今年以来，我区按照市委、市政府的总体部署和要求，继续把招商引资作为发展经济的第一要务，进一步理清思路，创新机制，强化领导，落实责任，招商引资工作呈现出健康有序的发展态势。截至6月底，全区共开展内资项目162项，累计引进区外到位资金7.24亿元，完成年度任务的65.82%。其中，引进市外项目116项，到位资金6.23亿元，完成市政府下达任务的74.15%。具体表现在：项目规模有所增大。共实施千万元以上项目43个，单个项目已到位资金超千万元的11个，到位资金4.39亿元。亿元以上项目6个，到位资金1.84亿元，大项目资金到位进度明显加快。项目结构渐趋合理：
一、
二、三产业项目比例为1：7：2，到位资金比例为4：71：25，工业类项目增长明显，资金到位进度加快。引资区域不断扩大。目前省外引资项目66个，到位资金3.05亿元；市外省内引资项目50个，到位资金3.18亿元。
回顾我区今年以来的招商引资工作，主要呈现以下特点：
一是队伍得到加强。各乡镇、街道普遍实行“两套班子”工作机制，党政主要负责人中有一人专抓招商引资，区直有招商任务的单位也明确了主要负责同志亲自抓、分管负责同志专门抓的工作格局。区里还聘请了税务、工商、土地、建设等部门专业人员对他们进行了业务知识培训，使其综合素质得到较大提高。区委、区政府还从全区选调12名干部，组成3个驻外招商办事处，以苏浙沪为重点区域，突出抓工业项目、大项目、高新技术项目和板块项目的引进。就面上来看，宣传了XX，推介了项目，加强了合作。就个人看，开阔了眼界，广交了朋友，经受了锻炼。目前小分队已引进项目3个，在谈项目11个。
二是机制逐步健全。年初，区委、区政府对2004年度招商引资工作先进集体和先进个人进行了表彰奖励。同时，将市政府下达我区的年度招商引资任务，根据各单位实际，科学测算，分解到位。重新修订了《XX区招商引资工作考评办法》，增设协调配合分值，由驻外招商办事处对乡镇、街道进行评分，年终按分值高低排位次、定奖惩。制定完善了《XX区引荐外来投资项目奖励办法》，逐步建立健全了奖励机制。为加大招商力度，区里今年初还建立了招商引资基金和保证金制度，区政府拿出了200万元作为招商引资专项基金，设立帐户、专款专用，要求每个乡镇、街道拿出1—2万元、区直单位拿出年终奖金的一半作为招商引资保证金。为强化调度，区里实行每月例会制度，每月8日召开全区招商引资工作汇报会，区委、政府主要负责同志和几大班子分管负责同志参加会议，听取各乡镇、街道和区直单位及驻外招商办事处上月招商引资工作开展情况汇报，交流经验，分析形势，制定措施，落实责任。建立了项目协调机制，实行联席会议制度，对区里年初确定的22个重点项目，逐一联系到人，明确分工、承办单位和责任人。同时，区里还组建小班子，定期开展督查调度，跟踪问效。由于措施过硬，各地、各单位倍感压力增加，投入的精力也随之增多，“第一要务”的工作氛围初步形成。
三是成效比较明显。工业类项目招商上，今年以来，有多个5000万元以上工业项目在我区落户生根。如海螺集团总投资20亿元的水泥熟料生产线项目，区政府已于4月20日正式与巢东集团签定协议，项目建设方案、施工进度表已编制完成。为确保该项目顺利开展，区里成立了民生项目地方工作指挥部，并抽调50多名精干人员，进驻现场，认真做好项目开工前期准备工作。目前，1040亩土地征用工作正在进行，需拆迁的280户房屋已丈量到户，新建安置点两个，竿线迁移和水系调整工作已结束，通往厂区的道路正在铺设路基。目前该项目已到位资金1.06亿元。总投资1500万美元、占地面积132亩的娃哈哈工业园项目，至6月底已累计完成投资约1亿元，主体工程和相关设备安装基本完工，茶饮料生产线主体部分已安装完成。引进马鞍山客商投资的恒发冷轧钢项目，总投资1亿元，项目于4月份正式签订了合同，现已进行了场地平整，机械设备已订购，目前已到位资金1700万元。旅游开发项目招商上，今年以来，我们已编制了滨湖旅游项目20多个，并已上网招商。由甘肃国芳集团投资的炯炀国际度假村项目，总投资8.6亿元，目前，土地征用、挂牌出让等手续已基本结束。其中，一期建设占地521亩，计划投资2亿元，主要包括滨湖游乐设施、四星级宾馆及别墅度假村，近期土方工程将先行动工。目前，已到位资金3495.6万元。此外，结合我区优势，还编制了一系列旅游开发项目。其中，“亚父公园”项目已经开始对外招商；“温家套惨案纪念馆”项目在前不久的徽商大会上，已与合肥客商达成初步投资意向。蒋家河口抗战纪念地已被省旅游局列入红色旅游线路之中。改制盘活项目招商上，结合正在进行的企业改制工作，对临湖宾馆、棉纺厂、商业大厦等已改企业的资产重组项目，确定专门班子，做好后续服务工作，力求变存量为增量。如恒生纺织有限公司兼并棉纺厂后，今年生产能力已达3万绽，准备在老厂区将生产能力扩大到10万锭。通过盘活资产招商，既化解了矛盾，完成了改制，又引进了资金。社会事业项目招商上，由浙江客商投资6300万元兴建的农村供水项目，已与我区7个乡镇签订协议，项目正在施工中，部分乡镇已开始供水，1—6月份，已到位资金1403万元。引进私营业主投资的九年一贯制团结路民办学校，计划招收48个班，相关工作业已启动。同时，正在着手引进汇文学校、思辰学校到我区投资办学。引进芜湖瑞德公司联合开发的巢城中心医院，计划投资8000多万元，占地66亩，前期工作也已就绪。
四是环境有所优化。为优化我区招商引资环境，更好地服务客商，先后制定出台了一系列规章制度，修订了《XX区投资指南》，开展了经济环境专项整治活动，努力为外商营造宽松的发展环境。在行政环境上，切实克服重引进、轻服务、缺管理的不良倾向，通过组织客商恳谈会、情况通报会等形式，使客商关注的问题以较快的速度、较满意的结果得到解决。在治安环境上，经常性地走访外资企业，对损害招商引资环境者，给予严厉打击，确保客商利益。
二、存在问题
虽然今年我区招商引资工作进展较快，成效也较明显，但问题依然存在，突出表现在：一是氛围不够浓。有的单位仍把招商引资当作额外负担，没有摆上应有位置；有的等待观望，任其自然；有的缺乏钉子精神和勤跑意识，工作没有压力，缺少动力；有的一谈招商就说人手少、经费少，没有办法出去等等，影响了招商工作的正常开展。二是办法不够多。目前，多数单位在招商引资的路子上存在思路窄、招数少、不得法的现象。有的属于对区情吃不透，不明白自身优势，不了解农副产品资源和矿产资源等优势，不熟悉我区优惠政策，不懂得项目洽谈技巧；有的面对土地、信贷、规划等宏观环境的制约，束手无策，坐门等客，不主动出击；有的单位一把手热，班子成员急，但干部职工积极性没有调动起来；有的单位虽派出了招商小分队，但由于准备不充分、招商经验不足，成效不明显；有的不注重自己的言行举止，与客商谈判时，不先沟通感情，而是急于进入正题，结果是“欲速而不达”。三是环境不够优。突出表现在：有的部门能一次为外商服务和办理的事项，却要求客商跑上多趟；能一次讲明白的，却要分几次讲；能变通办的，却固守教条、本本等，“不给好处不办事、给了好处乱办事”的现象依然没有从根本上消除
三、下一步工作打算
为圆满完成全年工作目标，我们将在以下四个方面继续狠下工夫。
（一）进一步强化落实。今年市里下达给我区的招商引资任务是8.4亿元，与去年相比增加了21%。下一步，我们将进一步强化任务观念，加强领导，集中精力，抓好落实。一是加强调度。继续实行月通报、季总结、年终总评制度，加强调度督查。对工作主动、成绩突出的，及时总结经验，并在面上推广；对工作被动，没有完成任务的部门和单位，及时督促，帮助查找原因，寻找对策。二是培强队伍。进一步强化招商队伍建设，搞好培训，不断提高招商人员的综合素质。三是保障经费。招商工作没有投入就不会有回报。下一步，我们将从算大帐、算长远帐的角度出发，千方百计挤出资金，用作招商专项经费，为招商工作提供必要的资金保障。
（二）进一步创新方式。一是围绕改制企业招商。区委、区政府将拿出大量的精力来抓盘活资产招商，争取最大限度地盘活一批改制企业，对正在进行的资产重组项目，如百货大楼改制招商等，确定专门班子运作，确保项目顺利实施。同时，进一步搞好信息搜集、项目推介和延伸工作，保证招商引资的针对性和成功率。二是围绕资源开发招商。充分利用我区现有的农副产品、矿产、水产品和旅游资源，把自身的优势资源编制成精品项目，努力对外推介。三是利用各类园区招商。要求区重点园区所在地的乡镇、街道和中心建制镇，进一步抓好规划，完善设施，加大投入，力争引入更多企业入园开发；要求其他相关乡镇也应以集镇为载体，努力打造招商平台。四是大力推行针对性招商。盛市明确提出实施东向战略，实现与长三角无缝对接，区委、政府为呼应这一战略，决定将驻闽粤办事处调整充实至浙江，主攻江浙沪。同时，要求各地、各部门在这个大框架下，分析好自身优势，广泛联络，提前做好各项筹备工作，做到有备而去。对有投资意向的项目，牢牢抓装合同履约率、项目开工率、投产达产率”不放，加快项目落地，尽快发挥效益。
（三）进一步注重规划。立足自身的产业资源优势，超前规划，既注重招商引资的数量，更注重招商引资后形成的积聚特色。在滨湖沿线，按照“选准比较优势，优化资源配置，突出地方特色，增强竞争能力”的总体要求，加大旅游项目招商力度，逐步建立开放办旅游的长效机制。目前，XX龟山主题公园项目、黄麓专家度假村项目和月亮湾度假村项目正在洽谈中；XX水下古城考证、炯炀古镇的保护与改造等项目也正在紧张运作之中，区里将进一步加大这些项目的运作力度，力求早开工、早见效。在巢北片，由于多种原因，该区域近年来发展滞后。为加快这一区域经济发展，区里将振兴巢北经济作为全区重点发展的“三大经济之一”，重点在项目招商上求突破。如利用柘皋中心镇的辐射带动效应，利用柘皋老区的纺织基地优势，承接东部地区劳动密集型服装纺织产业转移，着力打造柘皋纺织工业园。利用苏湾、司集等地的养殖规模优势，着力引进家禽深加工和饲料加工企业，既可解决农村劳动力就业和农民增收问题，又可繁荣地方经济。在城区，为繁荣区街经济，我们将按照市委、市政府的统一规划，根据城市现状和发展趋势，通过招商引资的办法，有计划、有步骤地加快区街经济发展。如着力打造各类特色市尝特色一条街，在卧牛山街道依托天湖商城及南巢商业街培育发展“小商品一条街”，在凤凰山街道依托XX大市场，发展建材一条街、家俱一条街等。同时，力求多渠道引进境内外客商，大力发展城市餐饮娱乐业和信息中介、物业管理、家政咨询等新兴三产，多方搞活区街服务业。
（四）进一步优化环境。我们在招商引资时将继续坚持：“对外来投资者多说怎么办，不说不能办，只说马上办，不说等等再办”，杜绝欺骗虚假行为。在解决招商引资与群众眼前利益矛盾时，认真做好群众的思想工作，划解矛盾，减少外来投资者的麻烦，对极少数无理纠缠、干扰正常生产秩序、影响经济发展环境的，坚决予以打击，增强我区招商引资的吸引力。在优质服务方面，不仅要抓引来时的服务，更注重引来后的服务，不仅开展好面上的环境整治工作，更注重通过专项整治，以点带面，用实实在在的行动，推动招商引资深入开展。
推荐第6篇：公司消防器材现状整改措施
公司消防器材现状及整改措施
现状：
一、主楼：
主楼现有消防箱38组，每箱配备一卷水带（共计38卷），红色消防水管一条（共计38条），灭火器两个（76个）；
其中1-7楼，每层三组消防箱，
8、9楼四组消防箱；其中一楼北大厅一组消防箱，南大厅两组消防箱；
问题：
1、一楼南大厅北边消防箱被桌子阻挡；
2、8楼楼内中间一组消防箱柜锁损坏，必须更或维修；
3、大楼内所有灭火器（干粉灭火器）生产日期为2015年10月；
4、在正常环境温度下储存，下干粉灭火器在10年有效期内，每隔1-2年都需重新充装干粉灭火剂，这两类有效期都是指灭火器从出厂之日起开始计算的。
备注：理论上公司主楼现有灭火器都必须进行重充装；
二、车间：
一楼现有消防箱6组（小型箱，自带水带悬挂，不带灭火器盛放），有五卷水带，灭火器4个；
二楼现有消防箱6组（小型箱，自带水带悬挂，不带灭火器盛放），有五卷水带，灭火器3个；
问题：
1、车间理论水带12卷，现有10卷，缺少二卷水带；
2、车间理论灭火器24个，现有7个，缺少19个；
3、二楼西头柜锁失灵；
4、车间所有灭火器生产日期为14年9月或15年1月；备注：理论上公司车间灭火器都必须进行重新充装；
三、锅炉房、车库、大库：
此三处均无消防设施设备。
整改措施
一、一楼南大厅北边消防箱被桌子阻挡；必须搬移，保证消防通道畅通；
二、8楼楼内中间一组消防箱柜锁损坏，必须更或维修；
三、车间二楼西头柜锁失灵，需要更换或维修；
四、理论上所有灭火器重新充装，共计83个（7个3公斤，76个4公斤），建议公司灭火器统一用4公斤；
五、车间还需要配备19个灭火器；水带两卷；
六、锅炉房配备2个灭火器，车库配备2个灭火器，大库配备6个灭火器；
备注：需要维修或更换柜锁两把，需要采购水带2卷，采购灭火器共计34个（直接更换现有7个3公斤灭火器）；大楼重新充装灭火器76个。
推荐第7篇：伟东公司整改措施
关于伟东传送设备有限公司劳保整改措施情况
邗江区劳动监察大队：
自收到劳保监察限期整改指令书后，我公司积极认真反省，专门成立了由公司副总牵头的整改小组，在公司内部细致排查违反《中华人民共和国劳动法》的行为。现将整改情况呈报如下：
1、根据《劳动法》和《劳保监察条例》制定了公司纪律规章制度，并且严格按照我国法定的工时制度，改正以往经常超时加班加点的行为。
2、如遇特殊情况，确实需要加班加点，我公司将会按照《劳动法》的有关规定，按时发放员工的加班工资，确保员工的利益不受损。
2012年10月12日
推荐第8篇：公司销售计划
根据公司200*年度深圳地区总销售额1亿元，销量总量5万套的总目标及公司200*年度的渠道策略做出以下工作计划：
一、市场分析
空调市场连续几年的价格战逐步启动了，2009年公司销售计划。
二、三级市场的低端需求，同时随着城市建设和人民生活水平的不断提高以及产品更新换代时期的到来带动了一级市场的持续增长幅度，从而带动了整体市场容量的扩张。200*年度内销总量达到1950万套，较200*年度增长11.4*.200*年度预计可达到2500万-3000万套.根据行业数据显示全球市场容量在5500万套-6000万套.中国市场容量约为3800万套,根据区域市场份额容量的划分,深圳空调市场的容量约为40万套左右,5万套的销售目标约占市场份额的13*.
目前**在深圳空调市场的占有率约为2.8*左右,但根据行业数据显示近几年一直处于“洗牌”阶段，品牌市场占有率将形成高度的集中化。根据公司的实力及200*年度的产品线,公司200*年度销售目标完全有可能实现.200*年中国空调品牌约有400个，到200*年下降到140个左右,年均淘汰率32*.到200*年在格力、美的、海尔等一线品牌的“围剿”下，中国空调市场活跃的品牌不足50个，淘汰率达60*。200*年度LG受到美国指责倾销；科龙遇到财务问题，市场份额急剧下滑。新科、长虹、奥克斯也受到企业、品牌等方面的不良影响，市场份额也有所下滑。日资品牌如松下、三菱等品牌在200*年度受到中国人民的强烈抵日情绪的影响，市场份额下划较大。而**空调在广东市场则呈现出急速增长的趋势。但深圳市场基础比较薄弱，团队还比较年轻，品牌影响力还需要巩固与拓展。根据以上情况做以下工作规划。
二、工作规划
根据以上情况在200*年度计划主抓六项工作:
1、销售业绩
根据公司下达的年销任务，月销售任务。根据市场具体情况进行分解。分解到每月、每周、每日。以每月、每周、每日的销售目标分解到各个系统及各个门店，完成各个时段的销售任务。并在完成任务的基础上，提高销售业绩。主要手段是：提高团队素质，加强团队管理，开展各种促销活动，制定奖罚制度及激励方案（根据市场情况及各时间段的实际情况进行）此项工作不分淡旺季时时主抓，销售工作计划《2009年公司销售计划》。 在销售旺季针对国美、苏宁等专业家电系统实施力度较大的销售促进活动，强势推进大型终端。
2、K/A、代理商管理及关系维护
针对现有的K/A客户、代理商或将拓展的K/A及代理商进行有效管理及关系维护，对各个K/A客户及代理商建立客户档案，了解前期销售情况及实力情况，进行公司的企业文化传播和公司200*年度的新产品传播。此项工作在8月末完成。在旺季结束后和旺季来临前不定时的进行传播。了解各K/A及代理商负责人的基本情况进行定期拜访，进行有效沟通。
3、品牌及产品推广
品牌及产品推广在200*年至200*年度配合及执行公司的定期品牌宣传及产品推广活动，并策划一些投入成本，较低的公共关系宣传活动，提升品牌形象。如“**空调健康、环保、爱我家”等公益活动。有可能的情况下与各个K/A系统联合进行推广，不但可以扩大影响力，还可以建立良好的客情关系。产品推广主要进行一些“路演”或户外静态展示进行一些产品推广和正常营业推广。
4、终端布置（配合业务条线的渠道拓展）
根据公司的06年度的销售目标，渠道网点普及还会大量的增加，根据此种情况随时、随地积极配合业务部门的工作，积极配合店中店、园中园、店中柜的形象建设，（根据公司的展台布置六个氛围的要求进行）。积极对促销安排上岗及上样跟踪和产品陈列等工作。此项工作根据公司的业务部门的需要进行开展。布置标准严格按照公司的统一标准。（特殊情况再适时调整）
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35、促销活动的策划与执行
促销活动的策划及执行主要在06年04月—8月销售旺季进行，第一严格执行公司的销售促进活动，第二根据届时的市场情况和竞争对手的销售促进活动，灵活策划一些销售促进活动。主题思路以避其优势，攻其劣势，根据公司的产品优势及资源优势，突出重点进行策划与执行。
6、团队建设、团队管理、团队培训
团队工作分四个阶段进行：
第一阶段：8月1日—8月30日A、有的促销员进行重点排查，进行量化考核。清除部分能力底下的人员，重点保留在40人左右，进行重点培养。B、制定相关的团队管理制度及权责分明明晰和工作范围明晰，完善促销员的工作报表。C、完成**空调系统培训资料。
第二阶段 9月1号-200*年2月1日 第二阶段主要是对主力团队进行系统的强化培训，配合公司的品牌及产品的推广活动及策划系列品牌及产品宣传活动，并协作业务部门进行网点扩张，积极进行终端布置建设，保持与原有终端的有效沟通，维护好终端关系。
① 培训系统安排进行分级和集中培训
业务人员→促销员
培训讲师＜ 促销员
② 利用周例会对全体促销员进行集中培训
9月1日-10月1日
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推荐第9篇：销售公司岗位职责
中磊石材（深圳）有限公司
文件名称：文件编号：ZLWI501
1销售公司岗位职责
编制：审核：
批准：日期：修订记录：
未经许可不得翻印
版本/状态
A/0
1、
组织架构图
版本/状态
A/0
2.销售公司总经理职责：
2.1全面负责销售公司各项管理工作。
2.2负责统筹销售公司全盘业务开展工作，尤其是重点、量大工程的业务谈判及
签单。
2.3负责销售公司人员的培训、考核、任用。2.4 负责销售公司各项开支预算管理及监控。
2.5 负责销售公司与各分公司、各职能部门的协调工作，以及与各分公司来深
客户的谈判工作。
2.6 负责与生产部门协调重点工程进度安排。 2.7 协助上级领导制订相关政策、提升公司形象。 2.8完成上级领导安排的其他工作。
2.10 资历要求：本科，5年以上销售工作经验，较强的领导能力、应变能力。
3.副总经理职责：
3.1协助总经理全面开展销售公司各项管理工作。3.2全面负责全集团公司售前、售后服务的统筹工作。 3.3负责销售公司人员的培训、考核、任用。
3.4负责销售公司与各分公司、各职能部门的协调工作。3.5全面协调各种订单的完成情况以及与相关部门的沟通。 3.6负责各分公司来深考察、谈判的客户的接待及谈判工作。 3.7协助上级领导制订相关政策、提升公司形象。 3.8完成上级领导安排的其他工作。
3.9 资历要求：本科，3年以上销售工作经验，较强的领导能力、应变能力。
4.总经理助理职责：
4.1 协助销售公司总经理及副总经理履行销售公司的统筹管理工作。 4.2 负责销售公司的日常工作安排。
版本/状态
A/0
4.3 负责公司合同审核工作。
4.4 负责销售公司及各办事处的业务报价审核工作。 4.5 业务信息制度管理、协调工作。 4.6 业务跟单管理、协调工作。 4.7负责销售公司日常用车的调度工作。
4.8 负责组织编写销售公司的各项工作计划及工作总结。 4.9 负责督导业务员的业务开展工作。 4.10完成上级交办的其它工作。
4.11资历要求：大专，5年以上销售工作经验，较强的领导能力、应变能力。5.办事处主任职责：
5.1 全面负责办事处各项工作，直接对销售公司总经理负责。
5.2 负责贯彻落实公司的各项政策，执行公司的各项规章制度，有权对下属人
员违章乱纪行为按章处罚。
5.3负责组织编写办事处的各项工作计划和工作总结。
5.4负责督导办事处业务员开展业务，对超过一定额度的大工程要亲自参与接单
和谈判。
5.5 负责本办事处各种费用的管理。
5.6 对业务员的试用、提升、降级及辞退有建议权。
5.7负责该地区间的市场开拓，并及时向公司汇报最新业务信息。5.8 完成上级领导安排的其他工作。
5.9资历要求：大专以上，3年以上销售工作经验，较强的领导能力、应变能力。6.业务员职责：
6.1 熟悉掌握公司销售政策、程序，做好石材销售工作。
6.2 熟悉公司库存货物名称、数量、销售价格及存放地点，了解各分公司存货
情况，了解近期到货情况，协助查询期货价格、供货周期。 6.3 执行公司的各项规章制度，服从主管领导安排。
6.4 定期拜访新老客户，积极开拓新业务，多渠道、多方位收集信息。 6.5 作好销售记录，督促货款回收，同公司会计、统计及客户经常性地核对往
版本/状态
A/0
来款项，做到帐目清楚、准确无误。
6.6 与工厂、货仓及配送部紧密配合，控制货物品质及加工出材率，对交运货
物安全装车及时发运。
6.7 作好售后服务记录，对客户的有关投诉及时向上级反映，并向客户作出相
应的解释，把公司的处理结果及时反馈给客户。
6.8跟进掌握的业务信息并定期向主管领导汇报，随时反馈市场新信息。6.9 加强学习，掌握更多的推销技巧，提高业务素质。 6.10 保护公司内部有关商业机密，禁止外泄。
6.11 熟悉并理解公司质量方针，按规定执行ISO9000文件并填写相关记录。 6.12 完成上级交办的其它工作。
6.13资历要求：高中以上，3年以上相关销售工作经验。
7 .文员职责：
7.1 负责销售公司所有合同、文件、报价的打印和存档工作。 7.2 负责销售公司主要会议的准备工作，做好会议记录并整理存档。 7.3 负责制订和完善销售公司各种规章制度。
7.4 负责起草销售公司各种文件，编制销售公司半年年度工作计划，起草销售
公司月、季、年度工作总结。
7.5负责销售公司业务信息的汇总及建立客户档案。7.6 处理往来文函并进行存档。
7.7负责销售公司各项文体活动的开展工作。7.8 保护公司内部有关商业机密，禁止外泄。 7.9 按规定执行ISO9000文件并填写相关记录。
7.10 负责配合ERP系统正式运行，及时将资料录入系统，以便公司领导查看信
息的及时、准确。
7.11完成上级交办的其它工作。
7.12 资历要求：中专以上，一年以上相关工作经验，熟悉电脑操作。
推荐第10篇：公司销售计划
2012年公司销售计划
根据公司2007年度深圳地区总销售额1亿元，销量总量5万套的总目标及公司2007年度的渠道策略做出以下工作计划：
一、市场分析
空调市场连续几年的价格战逐步启动了。
二、三级市场的低端需求，同时随着城市建设和人民生活水平的不断提高以及产品更新换代时期的到来带动了一级市场的持续增长幅度，从而带动了整体市场容量的扩张。2007年度内销总量达到1950万套，较2007年度增长11.4*.2007年度预计可达到2500万-3000万套.根据行业数据显示全球市场容量在5500万套-6000万套.中国市场容量约为3800万套,根据区域市场份额容量的划分,深圳空调市场的容量约为40万套左右,5万套的销售目标约占市场份额的13*.
目前**在深圳空调市场的占有率约为2.8*左右,但根据行业数据显示近几年一直处于“洗牌”阶段，品牌市场占有率将形成高度的集中化。根据公司的实力及2007年度的产品线,公司2007年度销售目标完全有可能实现.2007年中国空调品牌约有400个，到2007年下降到140个左右,年均淘汰率32*.到2007年在格力、美的、海尔等一线品牌的“围剿”下，中国空调市场活跃的品牌不足50个，淘汰率达60*。2007年度LG受到美国指责倾销；科龙遇到财务问题，市场份额急剧下滑。新科、长虹、奥克斯也受到企业、品牌等方面的不良影响，市场份额也有所下滑。日资品牌如松下、三菱等品牌在2007年度受到中国人民的强烈抵日情绪的影响，市场份额下划较大。而**空调在广东市场则呈现出急速增长的趋势。但深圳市场基础比较薄弱，团队还比较年轻，品牌影响力还需要巩固与拓展。根据以上情况做以下工作规划。
二、工作规划
根据以上情况在2007年度计划主抓六项工作:
1、销售业绩
根据公司下达的年销任务，月销售任务。根据市场具体情况进行分解。分解到每月、每周、每日。以每月、每周、每日的销售目标分解到各个系统及各个门店，完成各个时段的销售任务。并在完成任务的基础上，提高销售业绩。主要手段是：提高团队素质，加强团队管理，开展各种促销活动，制定奖罚制度及激励方案（根据市场情况及各时间段的实际情况进行）此项工作不分淡旺季时时主抓。在销售旺季针对国美、苏宁等专业家电系统实施力度较大的销售促进活动，强势推进大型终端。
2、K/A、代理商管理及关系维护
针对现有的K/A客户、代理商或将拓展的K/A及代理商进行有效管理及关系维护，对各个K/A客户及代理商建立客户档案，了解前期销售情况及实力情况，进行公司的企业文化传播和公司2007年度的新产品传播。此项工作在8月末完成。在旺季结束后和旺季来临前不定时的进行传播。了解各K/A及代理商负责人的基本情况进行定期拜访，进行有效沟通。
3、品牌及产品推广
品牌及产品推广在2007年至2007年度配合及执行公司的定期品牌宣传及产品推广活动，并策划一些投入成本，较低的公共关系宣传活动，提升品牌形象。如“**空调健康、环保、爱我家”等公益活动。有可能的情况下与各个K/A系统联合进行推广，不但可以扩大影响力，还可以建立良好的客情关系。
产品推广主要进行一些“路演”或户外静态展示进行一些产品推广和正常营业推广。
4、终端布置（配合业务条线的渠道拓展）
根据公司的06年度的销售目标，渠道网点普及还会大量的增加，根据此种情况随时、随地积极配合业务部门的工作，积极配合店中店、园中园、店中柜的形象建设，（根据公司的展台布置六个氛围的要求进行）。积极对促销安排上岗及上样跟踪和产品陈列等工作。此项工作根据公司的业务部门的需要进行开展。布置标准严格按照公司的统一标准。（特殊情况再适时调整）
5、促销活动的策划与执行
促销活动的策划及执行主要在06年04月—8月销售旺季进行，第一严格执行公司的销售促进活动，第二根据届时的市场情况和竞争对手的销售促进活动，灵活策划一些销售促进活动。主题思路以避其优势，攻其劣势，根据公司的产品优势及资源优势，突出重点进行策划与执行。
6、团队建设、团队管理、团队培训
团队工作分四个阶段进行：
第一阶段：8月1日—8月30日A、有的促销员进行重点排查，进行量化考核。清除部分能力底下的人员，重点保留在40人左右，进行重点培养。B、制定相关的团队管理制度及权责分明明晰和工作范围明晰，完善促销员的工作报表。C、完成**空调系统培训资料。
第二阶段 9月1号-2007年2月1日 第二阶段主要是对主力团队进行系统的强化培训，配合公司的品牌及产品的推广活动及策划系列品牌及产品宣传活动，并协作业务部门进行网点扩张，积极进行终端布置建设，保持与原有终端的有效沟通，维护好终端关系。
① 培训系统安排进行分级和集中培训
业务人员→促销员
培训讲师＜ 促销员
② 利用周例会对全体促销员进行集中培训
9月1日-10月1日：进行四节的企业文化培训和行业知识的培训10月1日-10月31日：进行四节的专业知识培训
11月1日-11月30日：进行四节的促销技巧培训
12月1日-12月31日：进行四节的心态引导、培训及平常随时进行心态建设。
2007年1月1日-1月31日：进行四节的促销活动及终端布置培训
2007年2月1日-2月29日：进行全体成员现场模拟销售培训及现场测试。并在每月末进行量化考核，进行销量跟进。
第三阶段：2007年2月1日-2月29日
① 用一周的时间根据网点数量的需求进行招聘促销员工作，利用10天的时间对新入职促销进行系统培训、考核、筛选。对合格人员进行卖场安排试用一周后对所人的促销再次进行考核，最后确定定岗定人，保证在3月1日之前所有的终端岗位有人。
② 所有工作都建立在基础工作之上
第四阶段：2007年3月1日-7月31日
第四阶段全面启动整个深圳市场，主抓销售所有工作重心都向提高销售倾斜。
第一：跟随进货源，保证货源充足，比例协调，达到库存最优化，习题尽量避免断货或缺货现象。
第二：招聘培训临时促销员，以备做活动，全力打造在各个环节都比较有战斗力的团队。
第三：严格执行公司的销售策略及促销活动，并策划执行销售促进活动，拉动市场，提升销量。
第四：跟进促销赠品及赠品的合理化分配。
第五：进行布点建设，提升品牌形象。随访辅导，执行督导。第六：每月进行量化考核
第七：对每月的任务进行分解，并严格按照WBS法对工作任务进行分解做到环环相扣，权责分明，责任到人，工作细节分到不能再细分为止。第八：利用团队管理四大手段：即周工作例会；随访辅导；述职谈话；报表管理。严格控制团队，保持团队的稳定性。
第九：时时进行市场调研、市场动态分析及信息反馈做好企业与市场的传递员。全力打造一个快速反应的机制。
第十：协调好代理商及经销商等各环节的关系。根据技术与人员支持，全力以赴完成终端任务。
文章来自: 励志网 详文参考：
第11篇：公司销售计划
根据公司2007年度深圳地区总销售额1亿元，销量总量5万套的总目标及公司2007年度的渠道策略做出以下工作计划：
一、市场分析
空调市场连续几年的价格战逐步启动了。
二、三级市场的低端需求，同时随着城市建设和人民生活水平的不断提高以及产品更新换代时期的到来带动了一级市场的持续增长幅度，从而带动了整体市场容量的扩张。2007年度内销总量达到1950万套，较2007年度增长11.4*.2007年度预计可达到2500万-3000万套.根据行业数据显示全球市场容量在5500万套-6000万套.中国市场容量约为3800万套,根据区域市场份额容量的划分,深圳空调市场的容量约为40万套左右,5万套的销售目标约占市场份额的13*.
目前**在深圳空调市场的占有率约为2.8*左右,但根据行业数据显示近几年一直处于“洗牌”阶段，品牌市场占有率将形成高度的集中化。根据公司的实力及2007年度的产品线,公司2007年度销售目标完全有可能实现.2007年中国空调品牌约有400个，到2007年下降到140个左右,年均淘汰率32*.到2007年在格力、美的、海尔等一线品牌的“围剿”下，中国空调市场活跃的品牌不足50个，淘汰率达60*。2007年度LG受到美国指责倾销；科龙遇到财务问题，市场份额急剧下滑。新科、长虹、奥克斯也受到企业、品牌等方面的不良影响，市场份额也有所下滑。日资品牌如松下、三菱等品牌在2007年度受到中国人民的强烈抵日情绪的影响，市场份额下划较大。而**空调在广东市场则呈现出急速增长的趋势。但深圳市场基础比较薄弱，团队还比较年轻，品牌影响力还需要巩固与拓展。根据以上情况做以下工作规划。
二、工作规划
根据以上情况在2007年度计划主抓六项工作:
1、销售业绩
根据公司下达的年销任务，月销售任务。根据市场具体情况进行分解。分解到每月、每周、每日。以每月、每周、每日的销售目标分解到各个系统及各个门店，完成各个时段的销售任务。并在完成任务的基础上，提高销售业绩。主要手段是：提高团队素质，加强团队管理，开展各种促销活动，制定奖罚制度及激励方案（根据市场情况及各时间段的实际情况进行）此项工作不分淡旺季时时主抓。在销售旺季针对国美、苏宁等专业家电系统实施力度较大的销售促进活动，强势推进大型终端。
2、K/A、代理商管理及关系维护
针对现有的K/A客户、代理商或将拓展的K/A及代理商进行有效管理及关系维护，对各个K/A客户及代理商建立客户档案，了解前期销售情况及实力情况，进行公司的企业文化传播和公司2007年度的新产品传播。此项工作在8月末完成。在旺季结束后和旺季来临前不定时的进行传播。了解各K/A及代理商负责人的基本情况进行定期拜访，进行有效沟通。
3、品牌及产品推广
品牌及产品推广在2007年至2007年度配合及执行公司的定期品牌宣传及产品推广活动，并策划一些投入成本，较低的公共关系宣传活动，提升品牌形象。如“**空调健康、环保、爱我家”等公益活动。有可能的情况下与各个K/A系统联合进行推广，不但可以扩大影响力，还可以建立良好的客情关系。产品推广主要进行一些“路演”或户外静态展示进行一些产品推广和正常营业推广。
4、终端布置（配合业务条线的渠道拓展）
根据公司的06年度的销售目标，渠道网点普及还会大量的增加，根据此种情况随时、随地积极配合业务部门的工作，积极配合店中店、园中园、店中柜的形象建设，（根据公司的展台布置六个氛围的要求进行）。积极对促销安排上岗及上样跟踪和产品陈列等工作。此项工作根据公司的业务部门的需要进行开展。布置标准严格按照公司的统一标准。（特殊情况再适时调整）
5、促销活动的策划与执行
促销活动的策划及执行主要在06年04月—8月销售旺季进行，第一严格执行公司的销售促进活动，第二根据届时的市场情况和竞争对手的销售促进活动，灵活策划一些销售促进活动。主题思路以避其优势，攻其劣势，根据公司的产品优势及资源优势，突出重点进行策划与执行。
6、团队建设、团队管理、团队培训
团队工作分四个阶段进行：
第一阶段：8月1日—8月30日A、有的促销员进行重点排查，进行量化考核。清除部分能力底下的人员，重点保留在40人左右，进行重点培养。B、制定相关的团队管理制度及权责分明明晰和工作范围明晰，完善促销员的工作报表。C、完成**空调系统培训资料。
第二阶段 9月1号-2007年2月1日 第二阶段主要是对主力团队进行系统的强化培训，配合公司的品牌及产品的推广活动及策划系列品牌及产品宣传活动，并协作业务部门进行网点扩张，积极进行终端布置建设，保持与原有终端的有效沟通，维护好终端关系。
① 培训系统安排进行分级和集中培训
业务人员→促销员
培训讲师＜ 促销员
② 利用周例会对全体促销员进行集中培训
9月1日-10月1日：进行四节的企业文化培训和行业知识的培训
10月1日-10月31日：进行四节的专业知识培训
11月1日-11月30日：进行四节的促销技巧培训
12月1日-12月31日：进行四节的心态引导、培训及平常随时进行心态建设。
2007年1月1日-1月31日：进行四节的促销活动及终端布置培训
2007年2月1日-2月29日：进行全体成员现场模拟销售培训及现场测试。并在每月末进行量化考核，进行销量跟进。
第三阶段：2007年2月1日-2月29日
① 用一周的时间根据网点数量的需求进行招聘促销员工作，利用10天的时间对新入职促销进行系统培训、考核、筛选。对合格人员进行卖场安排试用一周后对所人的促销再次进行考核，最后确定定岗定人，保证在3月1日之前所有的终端岗位有人。
② 所有工作都建立在基础工作之上
第四阶段：2007年3月1日-7月31日
第四阶段全面启动整个深圳市场，主抓销售所有工作重心都向提高销售倾斜。
第一：跟随进货源，保证货源充足，比例协调，达到库存最优化，习题尽量避免断货或缺货现象。
第二：招聘培训临时促销员，以备做活动，全力打造在各个环节都比较有战斗力的团队。
第三：严格执行公司的销售策略及促销活动，并策划执行销售促进活动，拉动市场，提升销量。
第四：跟进促销赠品及赠品的合理化分配。
第五：进行布点建设，提升品牌形象。随访辅导，执行督导。
第六：每月进行量化考核
第七：对每月的任务进行分解，并严格按照WBS法对工作任务进行分解做到环环相扣，权责分明，责任到人，工作细节分到不能再细分为止。
第12篇：公司销售管理制度
销售管理制度
为了调动公司全体员工的积极性，提高销售业绩，本着多劳多得、公开公平公正的原则，结合公司的实际情况，特制订本规定。
一、本制度针对管理范围
销售部、国内销售部、国际销售部的专职销售人员以及非公司专职销售人员
二、本制度最终解释权
三、销售部门的地位与作用
1、销售部门是企业最直接的效益实现者。
2、销售部门是企业形象的重要缔造者。
3、销售部门是信息传递的载体。
4、销售部门的工作在整个营销管理过程中至关重要。
四、销售部门的职能
1．搜集市场信息，把握市场动态。
2．制定销售计划，预测市场销售。
3．设计营销渠道，建立营销网络。
4．实施销售业务，实现销售效益。
综上所述，销售部门的职能具体表现为以下方面:
1.进行市场一线信息搜集；
2.建立客户档案，保持与客户之间的双向沟通；
3.制定年度销售计划，进行目标分解，并执行实施；
4.合理进行销售部门预算控制；
5.营销网络的设计与合理布局；
6.预测渠道危机，呈报并处理；
7.检查渠道障碍，呈报并处理；
8.制定业务人员行动计划，并予以检查控制；
9.研究把握销售人员的需求，充分调动其积极性；
10.配合本系统内相关部门作好促销推广活动；
11.根据推广计划的要求进行货物陈列、宣传品的张贴及发放；
12.根据企业回款制度，催收或结算货款。
五、销售部门岗位职责
根据公司总体营销计划制定销售计划，包括细化的季度、月度计划及各区域市场的销售计
划；
依据销售计划，制定有效拓展市场的销售策略和政策，对销售业务活动的过程及结果进行
管理，在销售费用预算内负责销售目标的达成；
依据整体营销计划，执行和配合公司所制定的各项市场拓展计划；
六、销售部门负责人岗位职责
岗位名称：部长
汇报对象：总经理
职责阐述：
1.依据公司管理制度，制定销售部管理细则，全面计划和安排本部门工作；
2.负责与其他部门的沟通、合作；
3.主持制定销售策略及政策，协助销售人员顺利拓展商业客户并进行客户管理；
4.负责制定完善的销售管理制度，严格奖惩措施；
5.货款回收管理；
6.促销计划执行管理；
7.制定销售费用预算，并进行费用使用管理；
8.制定部门员工教育与培训计划，为公司储备人才；
9.评定部门内工作人员的业绩表现，并负责内部人员调配；
10.对部门工作过程、效率及业绩进行支持、服务、监控、评估、激励，并不断改进和提升。
七、各销售部门工作范围
销售部：公司现有客户维护，新客户开发。
国内销售部：国内市场开发
国际销售部：开发并维护已开发客户，在负责不断开拓市场、开发客户的同时要负责对已开发
客户的维护及新产品的推广，在了解市场动态的同时合理对本公司的产品做出国
际价格的调整。
八、JSM销售管理具体规定
1.所有销售人员应在正式录用后，配合公司签署保密协议，在遵守职业道德的同时，遵守保
密协议及相关公司管理规定。
2.向财务及上级领导提交月销售报表及次月销售计划、定单销售合同、送货单/电放单、以
及客户回款通知单。便于财务对帐和与销售部门的良好沟通，同时也能准确的为提成下发计划做出良好判断。
3.向上级领导提交月、季度、年工作总结及计划。
4.与上级有效沟通（定期招开销售会议），汇报、问题分析、解决方案、以及明确公司发展
方向及动态，配合公司宏观调控并有效安排本部门工作。
5.部门负责人在有效与上级领导沟通后，对本部门经费、人员工作安排、人员配制、薪酬等
有管理权。
6.制定部门内部管理制度。
7.所有销售部门应以公司整体发展为基础使公司利益最大化。
九、客户的维护和识别
客户关系是企业赖以生存的重要资源，是公司产生利率的靠山，没有稳定的
客户支撑，公司就没有持续发展的可能。稳定的客户资源已成为我们所有工作中
的重中之重。
在明确了客户的所在之后，就应对于客户的基本信息加以收集并在公司备案，分析其对产
品的可能需求点，以此为基础准备一套个性化的产品和公司相关资料体系；此后，我们要重点考虑接触的方式，实现与客户的接触；实现接触之后，则要从满足客户实际需求出发，获取客户的信任。
正在发生业务或己备案还未发生业务的客户属于当事业务员，其他人不得以任何手段去占有。
业务员只有了解客户，了解他们的根本需求，真正重视客户，结合客户的消费生命周期综
合分析，而且要敢于创新，这样才能够把客户留住，否則，会失去用户。所以为了公司利益，客户关系不实行终身制，对己发生业务或己备案还未发生业务的客户，在其客户正常生产情况下，三个月未和我公司发生业务往来，第四月开始，其它业务员可与此客户进行联系，若发生业务关系，此客户归该业务员。
十、风险抵押
十一、为了更好的贯彻合作、共享风险共担的管理思路，结合公司的实际情况，从每年度一
月份起每月提取个人销售提成的10%作为风险抵押，年终若无呆帐，次年一月份全部返回，若有呆帐继续提取直至次年年底。若呆帐变成死帐，从抵押金中支付。
十二、销售提成管理规定
JSM设备及零部件销售提成管理细则：
1）、提成条件：在公司规定价格范围内销售出设备及零部件并按时回款；超过销售合同规定日
期3个月未回款的，无提成；超过销售合同规定日期6个月未回款的，对于专职销售人员
扣除当月绩效工资。
2）、提成比例：
销售部长：销售额*1% （如果本部门完成季度任务销售额，销售部长可额外再提部门总销
售额0.3%提成）
专职销售人员：销售额*1% （如客户非销售人员本人开发，而从已离职人员转移或因公司
对客户调整而得到的客户，提成按销售额*0.5%执行）。
国际贸易跟单员：销售额*0.3%
非专职销售人员：
a.非专职销售人员实行全包干(提成包含差旅费、通讯费、招待费等等)
b.零部件提成=销售额*1.5%
c.设备提成=销售底价*1.5%，超出销售底价提成=超出额度*30%
3）、提成的发放
公司员工：现金支付
提成发放时间：根据财务审核、核算后，每季度发放一次。
提成发放条件：由财务确认每笔订单全款到帐后方可进行提成核算。
提成发放形式：由财务或由公司最高领导人亲自以现金形式发放。
非公司员工：现金支付
非专职销售人员提成发放方法：凭以下单据经销售部核实后，报总经理确认、签字后交财务部发放。
（a.销售合同或订单 b.送货单或电放单 c.公司内部采购单 d.回款凭证）
十三、销售人员工资管理规定
销售人员工资=基本工资+提成+绩效奖金
基本工资：公司根据所在地区同行业业务员底薪要求且要保障业务员月生活标准的前提
下，并根据业务员能力制定基本工资。
提成：公司在根据财务合理审核、核算后，按时、按要求发放业务员提成。
绩效奖金：
1、销售部长：部门按时、按量完成公司制定的月及季度销售任务额的（任务额将由公司
最高领导与销售部门达成一致意见后制定出最终销售任务额），再提本部门
总销售额的0.3%提成，此外公司可根据情况给予额外绩效资金做为鼓励。
超出公司规定任务额的，销售部长将享受超出任务额部分的销售额2%提成，
此外公司可根据情况给予绩效鼓励、或进修培训等福利的享受。
2、业务员：业务员按时、按量完成公司制定的月及季度销售任务额的（任务额将由公司
最高领导与销售部门达成一致意见后方可生效），公司将给予额外绩效资金做
为鼓励。超出公司规定任务额的，业务员将享受超出任务额部分的销售额1.5%
提成，此外公司可根据情况给予绩效鼓励、或进修培训等福利的享受。
十四、销售费用的规定
1.销售部长对合理的销售费用有批准、控制和监督的权力；如特殊情况，需向上级请示。
2.公司有权对销售费用进行审核，如发现不必要的开销以及奢侈开销，公司有权拒绝报销。十
五、特别说明
1.以上提成基数均为未税金额。
2.提成个人所得税。由受益人自行承担，但是公司有义务与销售人员协商如何合理避税以保
证销售人员收入最大化。
3.如客户有其他佣金等要求，另行协商。
4.该制度自公布之日起，立即执行。
编制：审核：批准：
第13篇：IT公司销售制度
文件名称： 2011销售制度
编号： CS-AMD-2011011
5发文单位： 行政部 发布时间： 2011-01-15页数：5
制度导视：
此2011 Ver1.0版本的销售制度根据央XXX销售的特点以及公司销售策略而制订，主要的内容请大家仔细阅读：
1.明确销售区域、客户条件范围及销售的特点；
2.2011年每月销售任务及绩效考核标准；
3.销售的流程；
4.合同相关事宜的处理办法；
5.个人提成核算办法。
目录
一、
二、
三、
四、
五、
六、
七、
八、
九、
市场概述 .........................2 销售任务及绩效考核标准 ..................2 销售所遵循的几个基本原则 .....................3 销售相关流程 ........................3 个人提成核算办法 .......................4 渠道提成核算办法 .......................4 合同未执行、甲方违约的管理规定 ................4 制度说明 .........................4 相关的文件及表格 .......................5
备注：本制度相关名词解释
1.合同金额：指销售端与客户签订合同的金额；
2.全额回款额：指合同金额减去其它费用后的实际回款金额；
3.公司：本制度中凡是出现“公司”，都指央XX公司。
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一、市场概述
1.区域定位
XX公司专注于XX，业务范围为XX省，覆盖全省各市（自治州）、县的中小企业。
2.客户定位
公司的目标客户为XX省内年产值在XX万到X亿元的生产型、服务型中小企业（根据实际情况可适当放宽范围），其它类型企业为次。
3.XXX的销售特点
XXX产品的销售特点主要为：
1) 强势品牌：
具体内容；
2) 无竞争对手：
具体内容，是独一无二的。
3) 与传统销售的区别：
具体内容
二、销售任务及绩效考核标准
1.销售任务
1） 公司每月的销售任务为XXX万元，由XX分解到销售来完成。
2） 销售人员每月的任务为XX，销售金额的统计以合同金额为准。
2.绩效考核标准
1） 薪酬及费用体制
销售部采取底薪+提成+奖金的薪酬模式：销售人员的底薪按照XXXX—
XXXX元/月标准核定，对其个人业绩要求为xx/月，实行XX考核的模式；费用由销售部主管根据部门费用预算及销售实际需要统筹安排。
2） 奖罚制度
评审助理每月除销售提成之外，另外参与以下考核：
（1） 末位淘汰制
评审助理当月出单量在XX以下（不包含XX）者，实行末位淘汰；如出
现并列情况，则考核当月有效客户数、客户回访记录及考勤情况，表现差者予
以淘汰。
（2） 月销售冠军奖励
每月评选销售冠军1名，奖励价值XXXX元-XXXX元的现金或实物；评选条件：
①当月完成XX以上；
②当月无迟到早退；
③客户回访记录良好。
（3） 业绩特别奖励
为了鼓励销售，树立先进，公司会不定期推出业绩特别奖励（以现金形式为主），具体以行政部通知为准。
（4） 特批带薪休假
当月完成xx以上者，根据个人意愿，可由销售部主管特批给予2天以内
的带薪休假。
三、销售所遵循的几个基本原则
1.亚直销模式：公司采取直销（直接销售）+合作伙伴的销售模式。
2.单一客户经理制：已有合作意向或已进行过客户报备（在销售部主管处
报备）的客户，三个月内其他的销售人员不得再进行销售工作，同一客户出单后XX时间内其他销售人员不得跟进。
3.项目报备制度：为规范销售，有效执行单一客户经理制，实行项目报备
管理。
四、销售相关流程
A．XXXX销售流程
每个xxxx销售环节的实现由以下几个部分组成：
销售谈判→签订合同并付款→XX→XX→XX→XX→XX→提成核算等。
1.销售谈判
具体内容。
2.签订合同并付款
具体内容。
3.XX
具体内容
4.XX
具体内容
……
……
……
……
五、个人提成核算办法
1.提成核算
个人销售提成核算办法分为以下两种：
a) ……
b) ……
2.提成发放
个人提成于完成销售收到全款的次月工资发放日发放。
六、渠道提成核算办法
1.提成核算
具体内容
2.提成发放
具体内容
七、合同未执行、甲方违约的管理规定
A．合同未执行:
具体内容
B．甲方违约：
具体内容。
八、制度说明
本制度最终解释权归行政部，公司可根据实际情况更新销售管理
制度。本制度自发布之日起实行。
九、相关的文件及表格
相关文件及表格请及时参见实时发布的通知。
A、相关文件
……
……
B、相关表格
……
……
第14篇：公司销售计划书
公司销售计划书 范文
目录
一．公司定位和品牌的定位
二．销售策略指导和行业目标
三．市场行销近期目标
四．营销基本理念和基本规则
五．市场营销模式和信用等级评定制度
六．价格策略
七．渠道销售的策略
八．售后服务体系
九．培训工作的开展
十．专业网络站点
十一．内部人员的报告制度和销售决策
十二．附属文件
一．公司定位和品牌的定位
明联公司是一个电信和数据通讯行业的技术领导者。明联科技已提供和将提供的产品和解决方案是构筑互联网的基础产品，包括有线接入领域和无线接入领域，目前在中国已经建立了开发基地，已实现在中国的研发和本地化。
品牌定位
A．在电信和数据通信产品相结合的领域中为国内领先的品牌设备供应商。
B．挤身一流的网络产品生产商及供应商。
C．以系统集成项目带动整个网络产品的销售和发展。
二．销售策略指导和行业目标
1．采取有上朝下的销售策略：绝对不能抛开大的区域分销商，区域分销商 是我们的重点发展目标。
2．强调两个重点；大力发展重点区域和重点代理商对完成我们的销售目标具有非同寻常的意义。
3．重点发展以下行业：
（1）住宅（智能小区）
（2）医院
（3）教育，政府，金融等行业。
1．采取有下朝上的销售策略：具体为发展小型的经销商，用密集的人海战术来完成。
2．用整体的解决方案带动整体的销售：要求我们的产品能形成完整的解决方案并有成功的案例，由此带动全线产品的销售。
3．遍地开花，中心城市和中小城市同时突破。
大小互动：以网络产品的销售带动系统集成销售，以系统集成项目促进网络产品的销售。
4．实际的出货量决定产品的知名度，每一个产品都是一个强有力广告。
5．大力发展OEM厂商，迅速促进产品的销量及营业额的提高。
三．市场行销近期目标
1．目标：在很短的时间内使营销业绩
快速成长：再年底使自身产品成为行业内知名品牌，取代国内同水平产品的一部分市场，与国外产品形成竞争关系。跨越生成点，成为快速成长的成功品牌。
2．致力于发展分销市场，到2000年底发展到100家分销业务合作伙伴，发展到200家左右基数的系统集成商，在上述行业中取得一定的营销业绩。
四．营销基本理念和基本规则
1．营销团队的基本理念；
A．开放心胸：
B．战胜自我：
C．专业精神；
2．营销基本规则：
A．分销合作伙伴名称：分为二类：一是分销客户，是我们的重点合作伙伴。二是系统集成客户，是我们的基础客户。
B．每一个员工都不要认为他是一个新品牌。
C．竞争对手是国内同类产品的厂商。
D．分销市场上目标客户的基本特征
（1）市场上处于成长类的公司，具有强烈的事业心和生成的欲望。
（2）在当地的网络市场处于重要地位的网络公司。
（3）具有较好行业背景及消化能力的系统集成商。
五．市场营销模式
1．渠道的建立模式：
A．采取逐步深入的方式，先草签协议，在做销售预测表，正式签定协议，订购第一批货。如不进货则不能签定代理协议（草签协议采用：注册登记表传真，产品定单，正式代理协议）
B．采取寻找重要客户的办法，通过谈判将货压到分销商手中，然后我们的销售和市场支持跟上。
C．在代理之间挑取竞争心态，在谈判中因有当地的一个潜在客户而使我们掌握主动和高姿态。不能以低姿态进入市场。
D．草签协议后，在我们的广告中就可以出现草签代理商的名字，挑取了分销商和原厂商的矛盾，我们乘机进入市场。
E．在当地的区域市场上，随时保证有一个当地的可以成为一级代理的二级代理，以对一级代理成为威胁和起到促进作用。
2．给代理信用等级上的支持（指定信用等级评定方法）
A．客户的分类：地区的一级代理商（A），地区的二级代理商（AA），系统集成商（AAA）
B． A级20家，AA级100家，只有A级才能有信用支持。
C．&nsp; A级的信用等级评定标准：
1）签定了正式的授权营销协议，并在明联公司进行了完整的备案。
2）前三个月内每月的定货符合授权营销协议的规定销售额。
3）在三个月内的商业交换中没有发生过恶意倒帐事件和商业纠纷。
4）积极开拓市场，独立操作在当地的市场活动。配合公司的市场营销活动。
5）没有违反授权行销协议中规定内容。
六．价格策略
1．高品质，高价格，高利润空间为原则！
2．制订较现实的价格表：价格表分为两层，媒体公开报价，市场销售的最底价。
3．制订较高的月返点和季返点政策，以控制营销体系。
4．严格控制价格体系，确保一级分销商，二级分销商，系统集成商，最终用户之间的价格距离级利润空间。
七．渠道销售的策略
1．市场上有推，拉的力量。要快速的增长，就要采用推动力量。拉需要长时间的培养。为此，我们将主要精力放在开拓渠道分销上，另外，负责大客户的人员和系统集成的人员主攻行业市场和系统集成市场，力争在三个月内完成4~5项样板工程，给内部人员和ASMI树立信心。到年底为止，完成自己的营销定额。
2．短渠道策略：分四种客户：A，AA，系统集成商，行业客户。他们能和我们建立直接的联系。
3．业务团队的垂直联系，保持高效沟通，才能作出快速反应。团队建设扁平。
4．以专业的精神来销售产品。价值=价格+技术支持+服务+品牌。实际销售的是一个解决方案。
5．条件成熟，则建立起物流中心，解决我们在地方市场上的困难，因为物流中心起一个融资平台，一个财务平台，一个物流平台的作用。
八．售后服务体系
1．可以与分销商（A）签定授权维修中心协议。有备件支持。专人负责全国的授权维修中心的备件更换和维修工作。
2．以前三个月营销额的1%来提供维修备件。
3．建立专门的授权维修中心，支付一定费用。
4．售后的技术咨询上设立客户咨询记录表，专门记录客户的咨询问题，公司的网站开通专门的BBS。
九．培训工作的开展
1．认证工程师培训工作。分为初，高二级。并且开展专业销售工程师的培训工作。前为收费培训，后为免费培训。
2．培训在广告上打出，宣传内容的丰富和权威。
3．做出招生简章和宣传页，网上公布。同时印出宣传册，含课程内容简介。
4．作出授权培训中心协议，合作办学。
5．网上培训，考试，发结业证书。
十．专业网络站点
1．公司形象，产品介绍，手册，驱动程序下载。解答。新闻。
2．电子化服务。如资料，图片。
3．电子商务。客户下单，货物查询，库存查询等。
十一。内部人员的报告制度和销售决策
1．每周一召开工作会议，提交工作报告，内容为：
A．本周完成销售数
B．本周渠道开发的进展
C．下周工作计划和销售预测。
D．困难。
E．月末会议进行业务人员的销售排名。奖励制度。
2．价格控制
A．统一的价格和折扣制度。
B．价格的审批制度
3．工作单制度
4．做好销售支持工作；一定时间的业绩，折扣，返点的计算，定单的处理，分销商的业绩排名
5．编制销售手册；其中包括代理的游戏规则，技术支持，市场部的工作范围和职能，所能解决的问题和提供的支持等说明。
十二。附属文件
1．授权营销的协议
2．授权营销商的季度返点表
3．授权营销商注册登记表
4．销售情况预测表
5．产品定单和销售合同
6．信用等级评定办法
7．授权维修中心协议文件
8．授权培训中心协议文件
9．授权培训中心评定政策
10．备件库的建立和管理办法
11．发展计划一览表
12．2000年市场营销计划
13．业务经理周工作报告
14．行业经理周工作报告
15．部门工作交接单
16．产品价格表
17．返点确认单
18．销售业绩统计表
19．业务人员销售业绩统计表
第15篇：销售公司年终总结
销售公司年终总结
2010年的销售公司工作，在公司总经理直接领导和大力支持下，在公司各部门的通力合作下，全体销售公司成员立足本职工作，恪尽职守，兢兢业业，克服了人员少、任务急、要货量大的各种情况，在兔年到来之际，终于划上了圆满的句号。也取得了很好的成绩。2010年我们超额完成了公司下达全年销售任务的5％，货款回笼率12月底为98％，销售额比去年增长了21％，销货款回笼率比去年同期提高了5个百分点，应收账款降低了3个百分点。现将2010年的销售工作作一个肤浅的总结，以利来年工作。
一、切实落实岗位职责，年初订立销售目标责任书，确定任务后我们做了以下几点：
1、重申了各项规章制度，以饱满的精神状态投入新的一年。
2、千方百计完成销售任务并及时催回货款。
3、在对客户的交往中，态度要热情诚恳，工作中要认真仔细。
4、坚决执行公司的价格规定，努力做到每只产品卖到好价格。
5、严格执行产品的进出库手续，尽量做到不出错，少出错。
6、对销售工作有较高的敬业精神和高度的主人翁责任感。
岗位职责是公司对职工的工作要求，也是衡量销售工作好坏的标准，始终以岗位职责为行动标准，从工作中的一点一滴做起，严格按照公司销售工作流程条款操作，在销售工作中，首先自己能从产品知识入手，在了解产品的同时认真分析市场信息并适时制定方案，其次应经常跟客户勤沟通、勤交流，分析市场情况、存在问题及应对方案，以求共同提高。
二、领会公司的战略意图，为创百年品牌而不懈努力，创百年品牌，关键是质量，而产品质量要靠价格来支撑，工厂有了利润才能购买好的机器设备和优质原材料来保证产品质量，工厂有了利润才能持续不断地增长职工工资来稳定员工队伍及各种技术人才，以确保生产出稳定的优质产品来供应市场，优质产品换来了坚挺的价格，产生了较高的利润，工厂又有了新的发展，这样形成了良性循环，以确保百年品牌的实现。所以销售人员一定要掌握好价格，该赚的钱一分也不放弃。
三、明确客户需求，主动积极，力求保质保量按时供货。
平时工作中，一方面积极了解客户的意图及需要达到的标准、要求，力争及早准备，在客户要求的期限内供货，另一方面要积极和客户沟通及时了解客户付款状况，发货方式，收货地址等力求正确完善。同时也要和公司有关部门多勾通、多联系，便于撑握各种情况，使各种问题得到有效解决。
四、正确对待客户投诉并及时、妥善解决。
销售是一种长期循序渐进的工作，而产品质量问题无可避免会存在，所以销售人员应正确对待客户投诉，视客户投诉如产品销售同等重要，同时须慎重处理。在产品销售的过程
中，严格按照公司制定的服务承诺执行，该退的退，该俢的俢，该换的换，一定要在第一时间处理好，不能互相推逶。在接到客户投诉时，首先应认真做好客户投诉记录，及时汇报领导及相关部门，制订应对方案，同时应及时与客户沟通使客户对处理方案感到满意。
五、加强学习全面撑握相关产品知识，。
熟悉产品知识是搞好销售工作的前提。在销售的过程中要注重产品知识的学习，对公司生产的各种产品性能、参数等能做到有问能答、有问必答，基本掌握产品形号、性能、参数、价格等各种数据。以便在工作中能应付自如。
2010年是公司销售额最高的一年，各项工作均得到了前所未有的长进，综合实力大大增强，这是全体员工团结拼搏，全身心的投入，付出的心血和汗水的结果，更重要的是公司有一支求真务实，锐意进取，着力开拓的销售团队，对公司高速发展作出了不可磨灭的贡献。成绩是主要的，但存在的问题和不足也很多，我们将在来年的工作中不断地改进和完善，力争明年有更大的飞跃。
第16篇：公司销售管理制度
一、总则：为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立经济责任制，采用重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理公司营销策略，采取设立经销点的经销制，同时为加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商及包干制业务，应定期走访各经销点，每月对所有经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、后服务工作。
二、岗位职责：2.1销售副总：
a.负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。b.组织并参与市场调查和预测，及时反馈市场信息和客户要求。c.会同销售部经理制定和完善销售承包责任制，制定年销售计划，各时期营销策略。d.对营销网络的维护建立，并将信息及时反馈至公司总经理。e.负责资金回笼工作，主持解决所有经济合同的纠纷事务。f.会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产计划。
2.2销售部：a.负责企业产品的销售、售后服务工作。b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行。c.负责编制“销售合同”，“工矿合同”“订货排产情况汇总表”。d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。并对其经营负责。e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。f.负责资金回笼工作。g.负责联系储运业务。h.负责本部门的业务培训工作。
2.3销售部经理岗位职责：a.负责企业产品的销售、售后服务工作；b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行；c.负责编制《销售合同》，《工矿合同》、《订货排产情况汇总表》；d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作，并对其经营负责；e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。f.负责资金回笼工作；g.负责联系储运业务；h.负责本部门的业务培训工作。
2．4助销员岗位职责：a．负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍；b．负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系；及售后服务等销售内务工作；c．负责销售部所有销售档案的整理、跟踪及管理；
d．销售部经理外出时，全面负责销售部内部一切日常运做；e．负责所有销售合同的跟踪；
f．负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。
2．5开单员岗位职责：a.负责开具产品《出货单》、〈〈样板申领单〉〉、《样板发放单》；b.负责销售台帐的登记，每月25日与财务对帐；c.每日负责填报《销售日报表》及《销售月报表》，及销售电脑的操作管理工作；d．并于每年12月28日会同成品仓库管员前往公司专卖店进行年终盘仓；e．填报《质量日报表》；f．负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作；
三．销售服务：销售部应保持8小时日常上班时间有人接听电话，公司各有关部门人员应文明礼貌待客，具体要求如下：
3．
1、接听电话：
凡有客户来电首先应答：“您好，公司”然后应耐心解答客户问题，产品价格应以公司统一规定报价。如为外地经销商，应记住对方联系电话、地址，需要时请销售经理接听并做电话记录。讲完后应说：“谢谢！欢迎您随时到本公司来，再见！”等礼貌用语。
3．
4、对于与公司往来密切的大宗经销客户注意不可怠慢，但不可使在场的其他客户有差别待遇感。
3．
5、对于所有初次往来客户，无论大小，在初次见面后均应了解并记录对方的姓名，地址及联系方式，其外貌特征应尽快熟记，以便客人二次来公司后，有亲切感及重视感。
3．
6、如客人询问与交易无直接关系的问题，应礼貌回避，不应明显表露出不悦或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情况时，告诉客人错误答案。
37如遇工作秩序关系，使客人被怠慢或耽误客人时间，应向客人做出礼貌解释，并向客人表示歉意，请客人原谅，不可与客人发生争执及面有不悦冷落客人。
3．
8、当客人离开时，应主动与之“再见，欢迎下次再来”等礼貌用语。
3．
9、如客人委托保管任何物品，应乐意接受，并妥善处理，如发现客人遗留或忘记物品时，收好并通知该客户。
310销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理要求，不合理的应婉言拒绝。
3．
11、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结，一经查处，公司将依情节做严肃处理。
四．客户服务细则：
4．1．客户意见调查及处理：所有客户的经销情况、储运、财务、仓库均应做实际了解，如客户对公司销售营运提出任何意见，销售部均应记录备档，并及时解决处理，如有重大事件，应及时反馈至分公司总经理或总经理处，以便及时处理。
4．2．客户投诉：a．客户质量投诉：公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题的投诉时，不论情节大小均应由销售副总或销售经理亲自安排处理，对客户投诉内容的相关票据、品名、规格、数量、等级、色号、购买日期等予以登记备档，并必须通知有关部门立即查明原因。对客户的投诉理由进行确定，必要时销售副总或经理应协同相关部门主管一同前往客户处进行详细了解、调查并迅速做出相应的处理结果。同时对所处理结果进行追踪服务并做记录备份留档。b．客户对非质量的投诉：客户对销售人员或有关部门人员的销售服务提出意见或进行投诉时应向销售副总或经理报告，并据情节大小、向公司办公室提出上报及处理建议。销售部或办公室对此做出及时处理，并将处理结果告知客户。
五．对客户投诉的有关处理办法:
5.1所有质量投诉无论大小、轻重，销售经理均应及时填写《客户投诉质量处理表》，并送至各相关部门，据实际情况对表内相关内容进行如实填报，并做出相关处理。处理结束后，将此表复印后送办公室留档，销售部保留原件备档。
5.2所有服务投诉，由销售经理填入《客户投诉服务处理表》，投诉责任人的有关部门应对投诉及时作出相应处理，并将复印件报办公室一份留档，原件由销售部备档。
5.3对客户投诉的有关内容的处罚规定：a.凡属于服务质量引起投诉的，经查实责任人予以通报批评，并据情节严重予以罚款20—100元/次，情节严重者予以辞退。b.凡属于质量问题引起投诉的，对相关责任人及部门除予以通报批评并据情节根据《考核方案》予以处罚，如情节十分严重，所造成后果恶劣，并没有悔改表现的，公司将予以辞退处理。
六．要货发货要求:
6.1各区域经销商需货时,由销售部根据客户需求直接开单发货.如为大宗订货需求,而公司无库存时,销售部应根据客户实际情况要求直接反馈至生产部,以便据情排产.6.2如经销商为需货量较大且所需品种为公司目前尚未生产之花色品种,销售部应向客户索取所需品种样板后送至技术部进行试制,技术部必须在最短时间内安排并完成试制，销售部交付至客户。6.3如经销商定板后,销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订《订货排产计划表》交付分公司总经理审批签认，通知生产部门确认并制定《生产排产计划表》并按排生产。
6.4当客户或经销商要求留货,必须预留订金.留货时效为3日,并不得跨月留货(注:每月25日为财务结帐日).如遇特殊情况客户无法预留订金时,由销售部出具经济担保经销售副总同意后分公司总经理审批签认,方可批准留货.如遇客户确需超期留货,需由销售部提出并出具担保,报销售副总及分公司总经理审批确认,方可.任何人不得擅自留货,如经发现公司将对有关责任人予以50-100元的处罚,情节严重者予以除名并扣发一个月薪资。6.5任何人员不得擅自对客户予以报价所有销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报出,如遇擅自报价或开单员开价与规定不符,所造损矢及后果由部门主管及相关责任人直接负责,公司将根据情节予以处罚。6.6销售部应于每月25日前对所有各点经销商进行盘仓,并做好盘仓记录进行备档并报至办公室。6.7所有要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行。
七．货款管理办法:7．1经销商每次进货销售部均应将进货额登记在《客户管理跟踪表》内，并保留相应票据，有效保存原始票据。7．2所有产品均按先款后货方式执行，对大宗经销商可先预留货款，而后根据所留货款进行分期分批提货，财务部做转帐处理。7．3往来密切与公司常年合作，并具有相当实力及良好信誉的客户，为便于销售及财务的操作运行，销售部可允许客户在签定书面保证后,保证所有转帐支票或电传汇票均无虚假或空头的情况下，在确保公司利益的基础上,销售部可在收到客户转帐支票或其它电汇单据传真件后，通知财务,财务以此传真件为准予以先提货。7．4对于一些往来密切的大宗客户，提货时因特殊原因无法完全支付提货款，允许销售部以本部门当月销售提成做为经济担保，经济担保由销售部申请，总经理批准签认，财务确认备档。直至客户将所欠货款完全支付此担保结束。
注：销售部出具的经济担保金额不得超出当月销售提成，否则总经理不予审批，财务不予确认。
八．样板发放管理办法：
8．1所有样板销售部应根据本部门样板存储情况开具《样板申领单》，报分公司总经理审批，交成品仓
统一领出；
（《样板申领单》一式三联，一联交办公室，一联交成品仓，一联销售部存根）
8．2所有样板，销售部在样板发放前均必须做好样板标识，以便发放。所有样板发放由销售部开出《样板发放单》，报财务部由财务确认后，准予发放。
（《样板发放单》一式三联，一联交财务部，一联交门卫，一联销售部存根。）
九．销售档案的管理：
9．1所有与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档案。
9．2所有相关提货凭证，均应有复印件备份。
9．3应定期或不定期与各经销点电话联络做售后服务跟踪并对内容记录备档。
十．销售部操作程序：
10．1为完善公司销售程序；整体操作运作规范，以实现公司统一管理。特制定本操作程序。
10．2所有销售订单、合同在签订时，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求。
10．3开单员在接到订单后，须掌握仓库的存货情况，并在开单前将存货的情况通知客户，并在取得客户的认可后方可开单。同时做好销售台帐记录。
10．4开单员在开具单据时作到准确及时、无误地开出提货清单，及时送到出纳员处，经审核确认无误后，收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。方可送之成品仓库发货员处组织发货。
10．5遇库存产品不详时应由销售部开《装货通知单》，待装车完毕后，以装车实际数字由成品仓管理员签字并确认后，在开单员处开《出货单》交财务部审核确认收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。
10．6所有产品销售后，客户反馈任何质量问题，均由销售部首先口头通知至成品车间主任，同时将有关书面材料及时提交生产部，协同解决处理并填写收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。《客户投诉反馈表》。
10．7遇重大质量事故，则因由销售副总会同相关部门主管亲往解决处理，并将处理结果上报总经理处。
10．8所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支票、电汇单据之传真件后，由财务确认，销售部方可予以开单发货。
10．9调货产品操作规程：10．9．1调往其他公司时，应由该公司销售部首先将每批产品填具《调货计划通知单》，及产品《质检报告》同时传真至需发公司销售部，并由销售部副总签认，销售部盖章后并回传后方可发货。10．9．2销售部安排好调货产品的储运后，将《货运单》及其他相关票据传真至调入方，并由对方财务及销售签认回传。10．9．3调入方收到产品后，应及时对所调入产品进行清点并检查破损情况，并将数量、等级、破损数填具收货清单后传真至调货方，对方销售及财务签认后回传。
十一．销售部内务管理办法：
11．1引销员必须热情接待所有客户，作到耐心有礼，服务周到不得与客户争吵；11．2所有运做程序必须严格依照销售部操作程序运行；11．3不得擅自提供公司有关产品质检标准；11．4所有《销售合同》的签定均必须根据第十二条款合同管理规定实施执行；11．5未经公司财务许可不得私自欠款发货；
11．6对客户投诉必须做到百分之百的解决。
十二.销售合同管理:12.1销售部在接受合同前应对每一份销售合同进行审核,旨在保证本企业产品能满足合同要求.12.2所有销售合同的签定均由销售部经理及分公司总经理签字.12.3销售合同必须加盖公司合同章方为有效。
12.4销售合同必须统一由电脑管理,电脑打印。12.5所有《销售合同》必须以公司统一蓝本,任何人及部门不得私自改动.如确需做出修改,需经销售副总及总公司审核批准后方可修改。12.6大宗工程合同的签定均由销售部经理会同总经理、销售副总、科研所主管、生产厂长作出合同评审填写《合同评审表》，并由全体评审人员签字，分公司总经理批准，分公司总经理外出时由生产厂长代为执行。
12.7大宗工程合同的签定均以《工矿合同》为蓝本。如遇特殊情况确需做出改动，需经销售副总及总公司批准，销售经理签字方可生效。
12.8所有处理产品包销合同的价格需经分公司总经理及销售副总批准，销售经理签字方可生效。12.9所有《销售合同》均须建立严格的销售档案并填写《客户跟踪管理表》：12.9.1营业执照复印件；12.9.2法定代表人身份证复印件12.9.3需方公司住所和经营地址，需方公司主要负责人手提电话、住宅电话、办公电话，家庭住址；12.9.4《销售合同》复印件；12.9.5所有产品销售往来明细、本公司代办运输的发票、货票等财务有效凭证复印件。12.9.6有关产品库存经双方确认的库存盘点表及往来帐核对清单。
第17篇：公司销售管理制度
一、总则：为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立经济责任制，采用重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理公司营销策略，采取设立经销点的经销制，同时为加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商及包干制业务，应定期走访各经销点，每月对所有经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、后服务工作，公司销售管理制度。
二、岗位职责：2.1销售副总：
a.负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。b.组织并参与市场调查和预测，及时反馈市场信息和客户要求。c.会同销售部经理制定和完善销售承包责任制，制定年销售计划，各时期营销策略。d.对营销网络的维护建立，并将信息及时反馈至公司总经理。e.负责资金回笼工作，主持解决所有经济合同的纠纷事务。f.会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产计划。
2.2销售部：a.负责企业产品的销售、售后服务工作。b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行。c.负责编制“销售合同”，“工矿合同”“订货排产情况汇总表”。d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。并对其经营负责。e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。f.负责资金回笼工作。g.负责联系储运业务。h.负责本部门的业务培训工作。
2.3销售部经理岗位职责：a.负责企业产品的销售、售后服务工作；b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行；c.负责编制《销售合同》，《工矿合同》、《订货排产情况汇总表》；d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作，并对其经营负责；e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。f.负责资金回笼工作；g.负责联系储运业务；h.负责本部门的业务培训工作。
2．4助销员岗位职责：a．负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍；b．负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系；及售后服务等销售内务工作；c．负责销售部所有销售档案的整理、跟踪及管理；
d．销售部经理外出时，全面负责销售部内部一切日常运做；e．负责所有销售合同的跟踪；
f．负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。
2．5开单员岗位职责：a.负责开具产品《出货单》、〈〈样板申领单〉〉、《样板发放单》；b.负责销售台帐的登记，每月25日与财务对帐；c.每日负责填报《销售日报表》及《销售月报表》，及销售电脑的操作管理工作；d．并于每年12月28日会同成品仓库管员前往公司专卖店进行年终盘仓；e．填报《质量日报表》；f．负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作；
三．销售服务：销售部应保持8小时日常上班时间有人接听电话，公司各有关部门人员应文明礼貌待客，具体要求如下：
3．
1、接听电话：
凡有客户来电首先应答：“您好，公司”然后应耐心解答客户问题，产品价格应以公司统一规定报价。如为外地经销商，应记住对方联系电话、地址，需要时请销售经理接听并做电话记录。讲完后应说：“谢谢！欢迎您随时到本公司来，再见！”等礼貌用语。
3．
4、对于与公司往来密切的大宗经销客户注意不可怠慢，但不可使在场的其他客户有差别待遇感。
3．
5、对于所有初次往来客户，无论大小，在初次见面后均应了解并记录对方的姓名，地址及联系方式，其外貌特征应尽快熟记，以便客人二次来公司后，有亲切感及重视感。
3．
6、如客人询问与交易无直接关系的问题，应礼貌回避，不应明显表露出不悦或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情况时，告诉客人错误答案。
37如遇工作秩序关系，使客人被怠慢或耽误客人时间，应向客人做出礼貌解释，并向客人表示歉意，请客人原谅，不可与客人发生争执及面有不悦冷落客人。
3．
8、当客人离开时，应主动与之“再见，欢迎下次再来”等礼貌用语。
3．
9、如客人委托保管任何物品，应乐意接受，并妥善处理，如发现客人遗留或忘记物品时，收好并通知该客户。
310销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理要求，不合理的应婉言拒绝。
3．
11、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结，一经查处，公司将依情节做严肃处理。
四．客户服务细则：
4．1．客户意见调查及处理：所有客户的经销情况、储运、财务、仓库均应做实际了解，如客户对公司销售营运提出任何意见，销售部均应记录备档，并及时解决处理，如有重大事件，应及时反馈至分公司总经理或总经理处，以便及时处理。
4．2．客户投诉：a．客户质量投诉：公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题的投诉时，不论情节大小均应由销售副总或销售经理亲自安排处理，对客户投诉内容的相关票据、品名、规格、数量、等级、色号、购买日期等予以登记备档，并必须通知有关部门立即查明原因。对客户的投诉理由进行确定，必要时销售副总或经理应协同相关部门主管一同前往客户处进行详细了解、调查并迅速做出相应的处理结果。同时对所处理结果进行追踪服务并做记录备份留档。b．客户对非质量的投诉：客户对销售人员或有关部门人员的销售服务提出意见或进行投诉时应向销售副总或经理报告，并据情节大小、向公司办公室提出上报及处理建议。销售部或办公室对此做出及时处理，并将处理结果告知客户。
五．对客户投诉的有关处理办法:
5.1所有质量投诉无论大小、轻重，销售经理均应及时填写《客户投诉质量处理表》，并送至各相关部门，据实际情况对表内相关内容进行如实填报，并做出相关处理。处理结束后，将此表复印后送办公室留档，销售部保留原件备档。
5.2所有服务投诉，由销售经理填入《客户投诉服务处理表》，投诉责任人的有关部门应对投诉及时作出相应处理，并将复印件报办公室一份留档，原件由销售部备档。
5.3对客户投诉的有关内容的处罚规定：a.凡属于服务质量引起投诉的，经查实责任人予以通报批评，并据情节严重予以罚款20—100元/次，情节严重者予以辞退。b.凡属于质量问题引起投诉的，对相关责任人及部门除予以通报批评并据情节根据《考核方案》予以处罚，如情节十分严重，所造成后果恶劣，并没有悔改表现的，公司将予以辞退处理。
六．要货发货要求:
6.1各区域经销商需货时,由销售部根据客户需求直接开单发货.如为大宗订货需求,而公司无库存时,销售部应根据客户实际情况要求直接反馈至生产部,以便据情排产.6.2如经销商为需货量较大且所需品种为公司目前尚未生产之花色品种,销售部应向客户索取所需品种样板后送至技术部进行试制,技术部必须在最短时间内安排并完试制，销售部交付至客户，管理制度《公司销售管理制度》。6.3如经销商定板后,销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订《订货排产计划表》交付分公司总经理审批签认，通知生产部门确认并制定《生产排产计划表》并按排生产。
「 1」 「 2」 「 3」 「 4」 「 5」
6.4当客户或经销商要求留货,必须预留订金.留货时效为3日,并不得跨月留货(注:每月25日为财务结帐日).如遇特殊情况客户无法预留订金时,由销售部出具经济担保经销售副总同意后分公司总经理审批签认,方可批准留货.如遇客户确需超期留货,需由销售部提出并出具担保,报销售副总及分公司总经理审批确认,方可.任何人不得擅自留货,如经发现公司将对有关责任人予以50-100元的处罚,情节严重者予以除名并扣发一个月薪资。6.5任何人员不得擅自对客户予以报价所有销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报出,如遇擅自报价或开单员开价与规定不符,所造损矢及后果由部门主管及相关责任人直接负责,公司将根据情节予以处罚。6.6销售部应于每月25日前对所有各点经销商进行盘仓,并做好盘仓记录进行备档并报至办公室。6.7所有要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行。
七．货款管理办法:7．1经销商每次进货销售部均应将进货额登记在《客户管理跟踪表》内，并保留相应票据，有效保存原始票据。7．2所有产品均按先款后货方式执行，对大宗经销商可先预留货款，而后根据所留货款进行分期分批提货，财务部做转帐处理。7．3往来密切与公司常年合作，并具有相当实力及良好信誉的客户，为便于销售及财务的操作运行，销售部可允许客户在签定书面保证后,保证所有转帐支票或电传汇票均无虚假或空头的情况下，在确保公司利益的基础上,销售部可在收到客户转帐支票或其它电汇单据传真件后，通知财务,财务以此传真件为准予以先提货。7．4对于一些往来密切的大宗客户，提货时因特殊原因无法完全支付提货款，允许销售部以本部门当月销售提成做为经济担保，经济担保由销售部申请，总经理批准签认，财务确认备档。直至客户将所欠货款完全支付此担保结束。
注：销售部出具的经济担保金额不得超出当月销售提成，否则总经理不予审批，财务不予确认。
八．样板发放管理办法：
8．1所有样板销售部应根据本部门样板存储情况开具《样板申领单》，报分公司总经理审批，交成品仓
统一领出；
（《样板申领单》一式三联，一联交办公室，一联交成品仓，一联销售部存根）
8．2所有样板，销售部在样板发放前均必须做好样板标识，以便发放。所有样板发放由销售部开出《样板发放单》，报财务部由财务确认后，准予发放。
（《样板发放单》一式三联，一联交财务部，一联交门卫，一联销售部存根。）
九．销售档案的管理：
9．1所有与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档案。
9．2所有相关提货凭证，均应有复印件备份。
9．3应定期或不定期与各经销点电话联络做售后服务跟踪并对内容记录备档。
十．销售部操作程序：
10．1为完善公司销售程序；整体操作运作规范，以实现公司统一管理。特制定本操作程序。
10．2所有销售订单、合同在签订时，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求。
10．3开单员在接到订单后，须掌握仓库的存货情况，并在开单前将存货的情况通知客户，并在取得客户的认可后方可开单。同时做好销售台帐记录。
10．4开单员在开具单据时作到准确及时、无误地开出提货清单，及时送到出纳员处，经审核确认无误后，收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。方可送之成品仓库发货员处组织发货。
〖1〗〖2〗〖3〗〖4〗〖5〗
10．5遇库存产品不详时应由销售部开《装货通知单》，待装车完毕后，以装车实际数字由成品仓管理员签字并确认后，在开单员处开《出货单》交财务部审核确认收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。
10．6所有产品销售后，客户反馈任何质量问题，均由销售部首先口头通知至成品车间主任，同时将有关书面材料及时提交生产部，协同解决处理并填写收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。《客户投诉反馈表》。
10．7遇重大质量事故，则因由销售副总会同相关部门主管亲往解决处理，并将处理结果上报总经理处。
10．8所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支票、电汇单据之传真件后，由财务确认，销售部方可予以开单发货。
10．9调货产品操作规程：10．9．1调往其他公司时，应由该公司销售部首先将每批产品填具《调货计划通知单》，及产品《质检报告》同时传真至需发公司销售部，并由销售部副总签认，销售部盖章后并回传后方可发货。10．9．2销售部安排好调货产品的储运后，将《货运单》及其他相关票据传真至调入方，并由对方财务及销售签认回传。10．9．3调入方收到产品后，应及时对所调入产品进行清点并检查破损情况，并将数量、等级、破损数填具收货清单后传真至调货方，对方销售及财务签认后回传。
十一．销售部内务管理办法：
11．1引销员必须热情接待所有客户，作到耐心有礼，服务周到不得与客户争吵；11．2所有运做程序必须严格依照销售部操作程序运行；11．3不得擅自提供公司有关产品质检标准；11．4所有《销售合同》的签定均必须根据第十二条款合同管理规定实施执行；11．5未经公司财务许可不得私自欠款发货；
11．6对客户投诉必须做到百分之百的解决。
十二.销售合同管理:12.1销售部在接受合同前应对每一份销售合同进行审核,旨在保证本企业产品能满足合同要求.12.2所有销售合同的签定均由销售部经理及分公司总经理签字.12.3销售合同必须加盖公司合同章方为有效。
12.4销售合同必须统一由电脑管理,电脑打印。12.5所有《销售合同》必须以公司统一蓝本,任何人及部门不得私自改动.如确需做出修改,需经销售副总及总公司审核批准后方可修改。12.6大宗工程合同的签定均由销售部经理会同总经理、销售副总、科研所主管、生产厂长作出合同评审填写《合同评审表》，并由全体评审人员签字，分公司总经理批准，分公司总经理外出时由生产厂长代为执行。
12.7大宗工程合同的签定均以《工矿合同》为蓝本。如遇特殊情况确需做出改动，需经销售副总及总公司批准，销售经理签字方可生效。
12.8所有处理产品包销合同的价格需经分公司总经理及销售副总批准，销售经理签字方可生效。12.9所有《销售合同》均须建立严格的销售档案并填写《客户跟踪管理表》：12.9.1营业执照复印件；12.9.2法定代表人身份证复印件12.9.3需方公司住所和经营地址，需方公司主要负责人手提电话、住宅电话、办公电话，家庭住址；12.9.4《销售合同》复印件；12.9.5所有产品销售往来明细、本公司代办运输的发票、货票等财务有效凭证复印件。12.9.6有关产品库存经双方确认的库存盘点表及往来帐核对清单。
「 1」 「 2」 「 3」 「 4」 「 5」
财务部岗位职责1.财务部经理
(1)在总经理的领导下，负责公司财务管理与会计核算工作；(2)建立健全公司内部核算和财务管理制度；（3）负责税务协调，配合银行、税务、中介机构了解、检查和审计工作；（4）负责组织公司年度预算编制工作，并监督实施；(5)负责检查、督促各项费用的及时收缴和管理，保证公司的正常运转；6)负责审核、控制各项费用的支出，杜绝浪费；（7）负责编制每月会计报表，审核各类统计报表、工资表；
（8）及时做好帐套数据备份，保证数据安全；（9）负责管理部门各项实物资产；（10）每月5日前完成上月会计凭证的审核；（11）每周一向总经理提交上周管理费动态统计表、当月应收费明细表、资金周报表；（12）每周五上午向总经理提交本周工作总结和下周工作计划；
(13)完成总经理交办的其他事项。
2.会计
(1)负责公司的会计核算工作；
(2)认真审核出纳传递的收付款单据，正确编制凭证，月末及时结账；
(3)及时准确的申报各项税款，购买发票；
(4)检查银行、库存现金账目，做到账账相符，账实相符；
（5）及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；
（6）负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作；
(7)每月8日前向财务经理提交成本、费用类管理报表；
(8)完成经理交办的其他事项。
3.出纳
(1)负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、发票、支票等票证和银行印鉴；
(2)办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则；
（3）序时登记现金、银行存款日记账，日清日结，每日核对库存现金，做到帐实相符；
（4）月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交会计审核；
（5）及时更新汇签单动态统计表，并保管好汇签资料；
（6）及时更新押金登记表，并于每月末与会计核对押金结余数据；
(7)每日下午5：30收取收费员当日的营业款并审核收费日报表，次日上午将审核无误的单据交会计入账；
（8）每周一向财务经理提交上周资金周报表；
（9）每月末与会计核对现金月末余额，做到帐实相符；
（10）每月8日前向财务经理提交经会计审核后的银行存款余额调节表；
（11）每月10日前向财务经理提交工资表；
(12)完成经理交办的其他事项。
12345第18篇：销售公司机构改革
销售公司组织机构改方案
一、目的
为适应新的市场环境，构建分品系的营销模式，强化商务管理，优化管理流程，结合销售公司组织机构及人员现状，特制订此方案。
二、总体方案
（一）撤销销售公司原销售技术科、市场科，新设立轻中型柴油货车销售科、重型柴油货车销售科，原CNG业务科更名为NG汽车销售科；
（二）另外三个科室销售运营管理科、服务科、商品车发送科不变，其中销售运营管理科承接原销售技术科、市场科部分职能，同时强化和明确销售运营管理科信息统筹和商务管理职能。
三、职能划分及岗位设置
合计：39人
四、科室职责
服务科、商品车发送科两个科室职能不变，销售运营管理科增加订单管理、商务管理、信息管理职能；轻中型柴油货车销售科、重型
柴油货车销售科、NG汽车销售科的职责如下：
附件：《销售公司各科室2012年KPI指标分解方案》《销售公司各科室业务信息定期输出方案》《分品系管理办法》
二0一二年二月一日
第19篇：销售公司管理制度
为改善销售管理现状，规范销售管理制度行为，防范市场风险，充分调动员工的积极性，发挥销售的龙头带动作用，________________有限公司特制定销售管理制度，作为实现公司年度经营计划的制度保障和销售工作开展的指导性文件。该销售管理制度经过公司各部门领导充分沟通，共同商议而定，由公司统一颁布执行。
___________有限公司销售管理制度将充分体现以下特点：
1．根据现阶段公司发展的特点，对销售部经理实施授权，保证其充分的决策权；
2．建立有激励作用的薪酬和考核制度，充分调动一线员工的积极性；
3．推进目标管理和契约化管理，逐步实现销售管理制度的规范化，提升管理水平；
4．减少管理环节，实现扁平化管理，使销售管理者更直接有效地为销售员工、客户提供服务和支持；
5．加强对市场和客户的服务和管理力度，并有效防范市场风险；
本销售管理制度为_________有限公司销售管理制度，销售部所有员工自制度生效之日起应严格遵守本销售管理制度各项规定。
组织结构和关键岗位职责
销售部经理岗位职责描述：
领导销售部的整体运作与发展工作，提高销售部人员的士气与工作技能，发展销售网络，完成规定的销售任务，降低运作成本，保证公司资产的安全性。
具体工作责任
1.计划与报告
1.1 按公司下达的任务制订销售部的各类工作计划。
1.2 定期(或按要求)填写工作报告并上报公司。
1.3 遇非常事件，立即向上司报告。
2.销售
2.1 领导销售部全体人员，完成公司下达的销售管理制度任务，并确保货款的及时回笼。
2.2 组织或跟催本地区的各种形式的销售活动，并对活动的后果负责。
2.3 领导各类网络的建设，参与或指导经销商的筛选、资信审查、签约、日常管理与评估、考核。指导属下如何协助经销商做分销的选择，协调各项的关系。指导属下开发市场。
2.4 指导销售管理制度队伍有计划地走访终端客户网络，推动公司产品的销售。
2.5 参与或指导销售队伍销售管理制度活动中的问题。
2.6 指导销售队伍做好产品的售后服务工作，强化对客户的支持。
2.7 参与重要单位和重大事件的攻关谈判，与这些单位维持良好的关系。
2.8 经常或定期审核回款和经营情况。
2.9 审核非常规订单。
2.10 审核非常规退货申请。
2.11 按公司的要求执行价格政策。
3.人事
3.1 根据对公司政策、资源及竞争环境的了解，对销售部发展所需的人力资源计划提出建议。
3.2 按销售部的既定计划，组织人员的招聘工作，确定录用名单，报公司总务部备案。
3.3 决定销售部其他人员的工作定义。
3.4 组织对新进人员的上岗前培训和全体人员的日常培训。
3.5 在公司人事制度的约束下，对销售部的人员进行定期考核，并在权力范围内对员工进行奖惩。
3.6 组织好人员辞职、辞退、除名后的各项移交销售管理制度工作及人员的后备补充。
4.财务与资产管理
4.1 控制和安排销售部的各项费用。
4.2 指导助理对器具、物料、办公室的管理。
5.发展
5.1 定期或按公司的要求组织地区性市场信息的采集、整合分析。
5.2 主动就如何提高公司销售力，向上司提出设想或建议。
5.3 按公司要求在当地组织促销活动(新产品发布会等)，并对促销活动的执行过程及效果进行归纳总结。根据当地的实际情况向公司提出合适的促销活动的创意。
5.4 按公司要求落实广告工作、监测广告投放后的效果。根据实际情况向公司提出合适的广告创意。
6.公司文化与公共关系
6.1 指导下属的言谈举止和着装，体现公司良好的企业文化和企业形象。
6.2 维持公司纪律的严肃性，及时纠正严重违纪行为。
6.3 建立和维护与地方政府、行业管理等等机构的良好关系。
7.其他事务
7.1 指导销售部的文档管理工作。
7.2 主持每日晨训与下班前的日工作汇报小结。
7.3 坚持审阅销售管理thldl.org.cn队伍的工作日报。
7.4 帮助下属解决工作中遇到的问题。
7.5 完成公司交派的其它任务。
工作权限
目标计划权
1．有权在市场销售管理制度工作中，目标确定以前了解相关情况，并向上司提出意见与建议。
人事权
2．有权对销售部内部人员的工作岗位应聘者进行筛选。
3．有权对人员的解聘、辞退提出动议或其它意见。
4 ．有权对销售部各岗位作出人员任免安排，并有权安排员工临时性任务。
5．有权决定销售部员工的奖金额度。
6．有权对员工的正式晋升提出动议或评价性意见。
业务处置权
7．有权决定销售网络成员的取舍。
财务处置权
8．有权审核销售部的费用支出。
9．信息知晓权
有权了解公司与销售部工作有关的营销或管理方面的信息与政策。
区域经理岗位职责描述：
1．负责区域内客户的开发、建设与维护等客户管理工作。
2．负责区域内产品的市场调研、推广及销售回款等工作。
3．按销售部要求完成区域内的销售台帐、业务报表、客户档案、销售方案及管理文件等市场管理工作。
4．确保区域内全额完成销售部下达的月/年度销售与回款任务。
5．销售部交办的其他工作任务。
销售内勤岗位职责描述：
1．汇总销售经理的月/周销售计划，协助制定销售部的销售计划。
2．及时处理销售部所辖各区域经理的各种业务要求，包括开票、发货、退换货、调货、安装调试等。
3．根据财务制度对区域经理的费用进行审核，交销售部经理(或分管总经理)审批。
4．根据销售部的管理办法，按各区域的业绩指标进行考核，并确定各区域经理的工资和奖励，制作月度工资表，交销售部经理(或分管总经理)签字确认。
5．根据业务发生情况，建立销售部台帐，记录发货、回款、开票和费用等情况，对销售部台帐的准确性和真实性负责，并定期与财务部、区域经理对帐。
6．根据销售部经理(或分管总经理)要求，定期组织各区域收集各类市场信息和建立客
户档案，提供公司所要求的各种信息和管理报表。
7．销售部经理(或分管总经理)交办的其他工作任务。
市场专员岗位职责描述：
1．根据市场部需求，完成部门下达的各项市场工作，并及时汇报所辖区域市场的市场信息。
2．负责所辖区域的市场推广、策划、调研等相关市场事宜。
3．根据市场部总部的规定，实施既定的公关活动，并适时制定区域市场销售方案，维护和提升产品市场占有率、公司品牌形象并协同当地销售员共同执行各类方案，起到落实、督促、控制、评估，最终促进当地市场销售。
4．收集、整理竞争厂家的市场情报和其它有价值的信息；对销售管理制度信息进行分析，处理，数据的收集和分析，终端客户资料的收集及分析。
5．区域销量的分析统计及提出推进计划，对公司所拨物料和费用进行合理和符合规定的使用和管理。
6．报表的更新与完善；礼品、资料(终端物料)的合理分配；制定礼品管理办法，掌握当地具体使用情况。
7．公司交办的其它任务。
第20篇：公司销售管理制度
销售管理手册
为规范公司销售团队的销售行为，特制定本制度
一、工作目标：
公司销售人员的工作目标为：销售技巧娴熟，销售成果丰富，客户关系良好，同时具有升迁能力。
二、入职条件：
公司销售人员（含售前支持和售后服务人员）原则上要求具有大专以上学历，并具有相应的工作经验。对从事销售工作具有较强销售能力的人员可特殊考虑，对初入社会的学生除非具有明显的潜质慎重考虑。
三、培训
新员工办理完入职手续后首先开始入职培训，培训内容分为公司文化培训、专业知识培训、专业技能培训，培训时间和期限由主管确定。
四、试用
新员工完成培训后开始正式试用，试用期员工工作和考勤与正式员工相同，工资按正式员工待遇80%发放，但不享受社保福利。
五、工作内容：
1、客户调研：
即对公司现有产品寻找潜在客户群体，销售人员应了解潜在客户群体的情况，包括潜在客户行业、需求、是否有官网、企业规模、是否做过推广、主营产品等，调研方法为：人物访问、电话咨询、互联网查询等。销售人员在办公室工作时应主要进行这些调研工作，每天在网上找25个客户名单（公司、主营、是否有网站、联系电话、联系地址），次日沟通。
2、目标客户选择：
发现潜在客户后，销售人员应通过筛选确定目标客户，对目标客户进行适当分类，确认目标客户后，销售人员应制定拜访计划，做好拜访前的准备工作。
3、客户拜访：
拜访前准备工作做完后，销售人员需要对目标客户进行面对面拜访，拜访前可通过电话预约见面时间，也可直接上门拜访，拜访时尽量争取多的时间了解客户需求，介绍公司主要经营项目，了解客户签约时间和预算，侧面了解此项目的参与者、影响者、推动者、反对者、决策者等信息，销售人员应尽可能说服客户相信本公司技术实力和推广实力，争取为客户订做方案。销售人员在进行客户拜访前应着装整齐，情绪高涨，并做好必要的准备工作，如携带名片。拜访期间说话时要注意发音、语速、语调变化，以达到抑扬顿挫的效果，谈话期间注意寒暄与主题切换，注意正题和闲谈的转换，避免气氛压抑和场面尴尬。销售人员在拜访客户之前，应提前做好出行准备：通过地图或互联网查找客户位置，确定最佳交通路线，选择出行的车站等。
4、商务谈判：
经过沟通、交流、试用等一系列努力后，销售人员应尽可能争取客户对本公司和能力产生信任，使客户产生购买欲望，并准备进行商务谈判，谈判的内容主要包括解决方案、详细需求、成交价格、交货时间、售后服务等内容，销售人员在进行这些谈判时应尽可能实现自我掌控，使谈判内容按公司既定要求进行，对重大需要修改内容应及时请示主管并获得主管同意。
5、签定合同
商务谈判完成后，销售人员一般应与客户签定合同，合同一般采用公司统一制式合同或者由公司起草的其他合同，若是购买方提供的合同需要交由公司
2 主管审核，合同签定后，公司留底1份交公司保管。
6、收款
合同签定后，开始履约，一般情况下应先收到客户货款再行与技术沟通详细需求事宜，【提交需求---方案制作----初审----技术开发-----交稿---付尾款】
7、售后服务
产品交客户使用后，保持和客户保持沟通联系，了解产品使用情况和其他需求，让客户转介绍客户。
8、客户关系
每个销售人员都应经常与客户或潜在客户保持交往，对潜在客户做持续的说服工作，并与现实客户经常交流公司现有产品使用情况，说服客户使用公司新产品。销售人员可在公司允许范围内邀请客户喝茶、请客户参与休闲娱乐活动，宴请客户，向客户赠送礼物或礼品，帮助客户完成重要事情，以增进客户关系。【费用事宜与领导协商】
8、培训
销售部员工须定期或不定期参加销售部组织的各种培训，员工必须按时参加，培训期间作好必要的记录。
9、辞退
对工作考核长期达不到公司要求经延长考核或调动部门仍然达不到要求的员工，销售部将予以辞退。被辞退员工不享受当月当季当年任何奖金及奖励。
10、辞职
销售部员工因个人原因需要可辞职，辞职员工原则上应提前一个月以书面形式通知主管，并在当月办理好移交手续。
11、工作汇报
1、定期汇报：每周定期汇报，书面形式：客户需求、跟进情况、签约情况、回款情况等。
2、不定期汇报：销售人员必须每天向主管汇报当天工作情况。
3、特殊请示：对重要事情，销售人员应随时向主管汇报和请示。
12、社交
a) 宴请：包括喝茶、咖啡、饭局、娱乐，宴请的目的是增进客户关系，销售人员在进行宴请时应尽量斟酌，厉行节约，避免铺张浪费。重要的宴请应制定宴请计划，宴请前应须征得主管同意，宴请的标准另行制定。 b) 代办：销售人员对达成公司销售有重要影响的客户，帮助客户完成重要事情，销售人员对力所能及的事可帮助客户，帮助客户以销售人员和公司能力为限。
13、考勤
销售部工作时间为：每周5天，每天8小时。上班时间：上午9：00-12：00；下午13：00-18：00，中午12：00-13：00为午餐和休息时间，销售人员可根据工作需要酌情调整时间，但不得低于每天8小时、每周5天的工作时间。销售部员工须每天向办公室管理人员打卡报到和下班。
迟到：超过上午9：00以后打卡报到视为迟到，超过10点以后打卡视为旷工半天，12点以后打卡视为旷工一天。迟到每次扣除20元，一周内累计迟到2次视为事假一天。一月内迟到3次视为旷工一天，一月内迟到5次予以辞退。
1、早退：在规定的下午18：00下班以前打卡视为早退。
2、旷工：当天不打卡视为旷工。
14、请假
销售部请假必须向主管直接请示并获得批准，未经主管批准的请假视为无效，
4 无效请假视为旷工，禁止任何形式的代请假。
1、事假：
销售部员工应尽量将主要精力用于工作，并尽量将私事放于下班后或节假日安排，但确因重要私事可向主管请假，每周请事假不得超过2次，每次不超过2天；每月请事假不得超过3次，每月不超过5天，超过限制的予以辞退，请事假扣除当日全部工资，并且不享受当月任何奖金及奖励。
2、病假：
公司员工因生病可向主管请病假，病假须出具医院或诊所开具的有效的治疗单，病假扣除当日一半工资。连续请病假超过一周的视为自动离职。并且不享受当月任何奖金及奖励。
3、旷工：
销售部员工未向公司主管人员请假而未到公司报到视为旷工，旷工将受到公司严厉惩罚，旷工一日，扣除三日工资，并且不享受当月任何奖金及奖励，一年累计旷工超过三次则直接开除，并扣除当月当季当年任何奖金及奖励。
15、薪水
销售部员工的薪水由基本工资、交通补贴、通讯补贴、和绩效构成，基本工资根据岗位确定，基本工资随工龄逐年递加，奖金根据公司效益和员工表现确定。销售人员的薪水由基本工资和奖金（提成）构成。工资每月15日发放。
16、费用申请与报销：
销售部员工因工作需要经费可向主管申请，申请时须向主管说明用途并填写借支单据，获得批准后，员工须按要求开支，严禁改变经费用途，违反将受严厉惩罚。经费使用后员工应及时向主管汇报费用使用情况，并出示相应的报销单据，经主管签字后到财务部门报销。
