决算公开自查报告
推荐第1篇：决算公开
2015年部门决算
一、基本职能和主要工作
二、部门概况
三、收支决算总体情况
2015年**收入决算总额为**万元，其中：当年财政拨款收入**万元,上年结转收入**万元，其他收入**万元。
2015年**支出决算总额为**万元，其中：一般公共服务支出**万元，社会保障和就业**万元，医疗卫生**万元，农林水支出**万元，交通运输支付**万元，住房保障支出**万元，其他支出**万元，年末结转和结余**万元。
收入总额及支出总额较2014年增加（减少）**万元，主要原因**。
四、财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算总体情况
**财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担**相关工作。
基本支出，是用于保障**等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障**等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 **2015 年度财政拨款支出**万元，占本年支出合计的**%。与2014 年相比，财政拨款支出增加**万元，增长**%。主要原因：**。
（二）财政拨款支出决算结构情况 按支出功能分类主要用于以下方面:
1、一般公共服务支出**万元，主要用于**单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费。
2、社会保障和就业支出**万元，主要用于**开支的离退休经费、病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助。
3、医疗卫生支出**万元，主要用于**基本医疗保险缴费及公务员医疗补助。
4、农林水支出**万元，主要用于农业及农业综合开发等支出。
5、交通运输支出**万元，主要用于**工作经费支出。
6、住房保障支出**万元，主要用于**单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
7、其他支出**万元，主要用于**。
（三）财政拨款支出决算具体情况
**2015 年度财政拨款支出年初预算为** 万元，支出决算为**万元，完成年初预算的**%。决算数大于预算数的主要原因：**。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
**2015年一般公共预算财政拨款支出预算为** 万元，支出决算为** 万元，完成预算的**%，其中：因公出国（境）费支出决算为** 万元，完成预算的**%；公务用车购置及运行费支出决算为**万元，完成预算的**%；公务接待费支出决算为**万元，完成预算的**%。2015 年度一般公共预算“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约； 二是**。
2015年**一般公共预算“三公”经费财政拨款支出**万元，较2014年**。主要是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，严控因公临时出国（境）规模，规范公务接待活动，加强公务用车管理。
（一）公务接待费
2015年公务接待费**万元，公务接待**批次，共计**人，主要用于接待**。
（二）因公出国（境）经费
2015年因公出国（境）费**万元。参加其他单位组织的出国（境）团组**个，出国（境）**人。出国（境）团组主要包括：**
（三）公务用车购置及运行维护费 2015年公务用车购置及运行维护费**万元。截至2015年12月底，共有公务用车**辆，其中：轿车**辆、越野车**辆、其他车型**辆。
2015年车辆运行维护费支出**万元，用于保证**执行公务活动，开展基层工作调研，开展支出绩效评价等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
六、机关运行经费安排情况
**2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计**万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2015 年财政部机关运行经费支出** 万元，比2014年增加**万元，增长**%。主要原因是**等。
（二）政府采购支出情况。
2015 年财政部政府采购支出总额** 万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2015 年12 月31 日，**共有车辆**辆，其中，一般公务用车**辆；单位价值200万元以上大型设备**台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。附表1.2015年收支决算总表 附表2.2015年财政拨款支出决算表
附表3.2015年一般公共预算财政拨款收入支出决算表 附表4.2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附表5-1.2015年人员支出财政拨款决算明细表 附表5-2.2015年日常公用支出财政拨款决算明细表 附表5-3.2015年对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表
附表6.2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
推荐第2篇：部门决算公开
2017年度部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成 第二部分 部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、其他重要事项的情况说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 2017年部门决算表 公开01表 收入支出决算总表 公开02表 收入决算表 公开03表 支出决算表
公开04表 财政拨款收入支出决算总表 公开05表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开06表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开07表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
决算表
公开08表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
汕头市人民政府金融工作局
2017年度决算情况
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
汕头市人民政府金融工作局的主要职责是：
（一）贯彻执行国家和省、市关于金融工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订金融产业发展的政策与规划并组织实施。
（二）指导、协调全市金融改革创新和区域金融中心建设等工作。
（三）培育和发展农村金融体系，对小额贷款公司、融资性担保机构进行市场监管和风险处置，会同有关部门防范化解地方金融机构风险。
（四）培育和监管产权交易、柜台交易市场等区域金融市场，指导和推进企业改制上市，参与协调发行地方政府债券等相关融资工作。
（五）协助和支持中央和省驻汕金融监管机构对各银行、证券、期货、保险、信托等金融机构及行业自律组织的监管以及防范、处置、化解金融机构的金融风险问题，建立金融风险预警体系，组织协调金融突发事件应急工作，配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动。
（六）开展金融对外交流与合作。
（七）统筹协调和落实地方人民政府与金融机构的战略合作。
（八）承办市委、市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
汕头市人民政府金融工作局是正处级行政单位，内设5个职能科室，行政编制20名，其中行政执法编制4名。
2017年12月财政供给统拨共30人，其中：在职人员19人，退休人员11人。
我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
汕头市人民政府金融工作局2017年度总收入614.86万元，其中本年收入614.75万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入614.75万元，比上年决算数增加74.32万元，增长13.75%。主要变动情况：增加金融服务经费拨款收入，用于积极推动金融改革创新，服务实体经济，推进“引金入汕”工程，积极利用央企民企资金打造基金产业群等工作。
2．上级补助收入0万元，与上年决算数持平。 3．事业收入0万元，与上年决算数持平。 4．经营收入0万元，与上年决算数持平。
5．其他收入0.11万元，比上年决算数增加0.11万元。主要变动情况：利息收入。
（二）年度支出总体情况
汕头市人民政府金融工作局2017年度总支出611.25万元，其中本年支出611.25万元。具体情况如下：
1.基本支出447.38万元，比上年决算数增加51.25万元，增长12.94%，主要变动情况：增加金融服务经费拨款支出，用于积极推动金融改革创新，服务实体经济，推进“引金入汕”工程，积极利用央企民企资金打造基金产业群等工作。
2.项目支出163.87万元，比上年决算数增加15.48万元，增长10.43%，主要变动情况：不少央企和金融机构代表到我局洽谈业务，积极推动项目、基金落户本地。同时，我局还肩负企业改制上市、汕特改革、互联网金融等多项工作，局领导和相关业务科室负责人公务出差北京、广州、深圳等地汇报专项工作，因此差旅费也有所增多。
3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。4.经营支出0万元，与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
汕头市人民政府金融工作局2017年度财政拨款收入合计 614.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入614.75万元，比上年决算数增加74.32万元，增长13.75%；主要变动情况：增加金融服务经费拨款收入，用于积极推动金融改革创新，服务实体经济，推进“引金入汕”工程，积极利用央企民企资金打造基金产业群等工作；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
（二）2017年度财政拨款支出说明
汕头市人民政府金融工作局2017年度财政拨款支出合计 611.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出611.25万元，比上年决算数增加66.73万元，增长12.25%；主要变动情况：不少央企和金融机构代表到我局洽谈业务，积极推动项目、基金落户本地。同时，我局还肩负企业改制上市、汕特改革、互联网金融等多项工作，局领导和相关业务科室负责人公务出差北京、广州、深圳等地汇报专项工作，因此差旅费也有所增多；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年决算数持平。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况说明
汕头市人民政府金融工作局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算5.21万元，完成预算9.5万元的54.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.41万元，完成预算3万元的13.67%；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算1.5万元的100%；公务接待费支出决算为3.3万元，完成预算5万元的66%。
2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.69万元，下降11.69%。其中：因公出国（境）费支出决算减少2.41万元，下降83.92%，主要情况：加强对因公出国（境）费的管理，全年共出境2次,1次为赴香港拜会华润集团董事长及高管团队；1次为市领导带队赴香港正道集团有限公司总部座谈。公务用车购置及运行费支出决算增加0.12万元，增长8.7%，主要情况：局的公务车于2009年购置至今，使用时间较长，需经常维修保养；公务接待费支出决算增加1.33万元，增长67.51%，主要情况：前来洽谈产业基金、股权投资基金等项目的金融机构和央企增加多。
（二）具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.41万元，占7.87%；公务用车购置及运行费支出1.5万元，占28.79%；公务接待费支出3.3万元，占63.34%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.41万元。全年使用财政拨款安排局出境2次，累计2人次。开支内容包括：为赴香港拜会华润集团董事长及高管团队的差旅费0.31万元；参加市领导带队赴香港正道集团有限公司总部座谈差旅费0.1万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，新购置公务用车0辆；公务用车运行及维护支出1.5万元，2017年局公务用车保有量为1辆，主要用于机要、通信。
3.公务接待费支出3.3万元，主要用于接待前来洽谈项目的各金融机构和央企，以及前来调研的省金融办、深交所等单位领导、其他地市的金融局人员。2017年局国内接待29次，接待人数共224人，主要包括前来洽谈项目的各金融机构和央企，前来调研的省金融办、深交所等单位领导、其他地市的金融局人员。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出25.2万元，比上年增加0.76万元，增长3.11%。主要增减变动情况：新增1名公务员。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出4万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况 截至2017年12月31日，本部门共有车辆1 辆，其中，市级领导用车0辆、定向化保障岗位（厅级）用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，2017年度没有绩效管理项目。
第三部分 专业名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，专业名词以财务会计制度、政府收支分类科目为准，格式如下：
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2017年部门决算表 见附表
推荐第3篇：法制办决算公开报告
2017年度法制办决算公开报告
目 录
第一部分 法制办概况
一、主要职责
二、部门决算单位机构设置
第二部分 法制办2017年度部门决算报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 第三部分 法制办2017年度部门决算说明 第四部分 专业名词解释
第一部分 抚顺市政府法制办概况
一、主要职责
抚顺市人民政府法制办公室（简称市政府法制办），局级建制，为市政府工作部门。
一、职能转变
加强政府法律顾问工作和重大行政决策合法性审查及指导工作，健全行政复议案件审理机制，纠正违法或不当行政行为；取消已由市政府公布取消的相关职责；承接国务院、省政府下放的相关职责。
二、主要职责
（一）调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政和政府法制建设的建议；负责全市依法行政的综合协调、督促指导、监督检查和考评；协助市长办理法制工作事项； 承担市全面推进依法行政工作领导小组日常工作。
（二）承担统筹规划市政府立法工作的责任。拟订市政府立法工作规划和年度计划，报市政府批准后组织实施并督促指导。
（三）承担审查报送市政府的地方性法规、市政府规章草案的责任；负责起草或组织起
2 草重要的地方性法规、市政府规章草案和地方性法规应用解释、市政府规章解释工作；研究提出市政府贯彻实施国家法律、法规的方案或意见。
（四）受市政府委托，依法开展行政执法监督检查；负责规范行政执法程序、行政执法行为和行政裁量权；审核市政府各部门行政执法主体和行政执法人员资格，负责全市行政执法人员培训和证件的核发及统一管理；协调县区政府、市政府各部门间在法律、法规和规章实施中的有关争议。
（五）组织地方性法规、市政府规章实施后的评估工作；负责市政府、市政府办公厅发布的规范性文件的合法性审查；负责县区政府、市政府各部门规范性文件的备案审查；负责市政府规章报送备案和地方性法规、市政府规章及规范性文件的清理工作。
（六）承办向市政府申请的行政复议案件；指导、监督全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作；研究行政应诉、行政赔偿等法律、法规、规章实施及行政执法中带有普遍性的问题，向市政府提出完善制度和解决问题的意见，拟订有关配套的规章、文件和答复意见。
（七）负责市政府法律顾问工作，对市政府重大决策提出意见，对市政府做出的重大行政决策进行合法性审查，代理市政府行政诉讼和以市政府作为民事主体的相关法律事务，负责市政府法律事务咨询工作；联系、协调仲裁机构。
（八）组织开展依法行政、政府法制理论研究和宣传工作；协助落实市政府领导干部学法制度，组织开展依法行政业务培训工作，负责政府法制工作信息综合和对外业务交流。
（九）承办市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位机构设置
纳入抚顺市政府法制办2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括： 无
第二部分 法制办2017年度部门决算公开报表
（略）
第三部分 法制办2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况及分析
（一）2017年度本部门收入总计为 335.43 万元，与上年相比增加（或减少） 12.15 万元，增长（或下降） 0.04 %。
3 增加（或减少）的主要原因是：
人员及工作量增加。 本部门本年度收入包括：
1.财政拨款收335.43万元，其中：公共预算财政拨款收入335.43万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元。3.事业收入0万元。 4.经营收入0万元。 5.附属单位上缴收入0万元。 6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余1.31万元，主要是基本支出结转结余。
（二）2017年度本部门支出总计为334.14 万元，与上年相比增加（或减少）12.17 万元，增长（或下降） 0.04 %。
增加（或减少）的主要原因是：
人员及工作量增加。
本部门本年度支出包括：
1.基本支出290.2万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出152.1万元，对个人和家庭的补助支出92.43万元，商品和服务支出45.67万元。
2.项目支出43.94万元，主要包括法制建设等业务支出。
（三）年末结转和结余2.6万元
主要是部分集中采购未完成的原因形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况及分析
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映本部门2017年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出334.14万元，其中：基本支出290.2万元，项目支出43.94万元。
（二）具体情况
4 2017年度财政拨款支出334.14万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出221.77万元，社会保障和就业支出78.78万元，医疗卫生支出13.26万元，住房保障支出20.33万元。
1.一般公共服务支出221.77万元，包括： （1）行政运行177.83万元，主要是办公经费支出。
（2）法制建设43.94万元，主要是立法，办案经费及行政执法培训考试支出。 2.社会保障和就业支出78.78万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休78.78万元，主要是离退休人员等支出。 3.医疗卫生支出13.26万元，包括：
（1）行政单位医疗13.26万元，主要是单位人员医疗保险等支出。 14.住房保障支出20.33万元，包括：
住房公积金20.33万元，主要是住房公积金等支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费3.1万元。2017年度“三公”经费支出比2016年度减少（增加）2.45万元，下降（增长）43.4%，主要是公车改革的原因。
1.公务用车购置及运行维护费3.2万元，其中：公务用车运行维护费3.2万元。2017年末公务用车保有量1辆。
四、机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出290.2万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年增加（减少）-4.7万元，增长（降低）-0.02%。主要原因是厉行节约，减少支出。
五、政府采购支出情况
本部门2017年度政府采购支出总额6.4万元，其中：政府采购货物支出6.4万元。
六、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。 七.关于2017年度预算绩效情况的说明
2017年法制办稳步推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益,预算绩效管理工作取得较好成效。
5
第四部分 名词解释
（各部门根据本单位收支科目做相应增减） 1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支
6 的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出
7 （项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。
32.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
33.国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
推荐第4篇：部门决算(公开草案)
2017
1
年度部门决算（公开草案）
目 录
第一部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部分 2017年度部门决算说明
2 第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明 第四部分 2017年度部门绩效评价情况
第一部分
2017年度部门决算报表3
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
北京市司法局是负责本市司法行政工作的市政府组成部门，其主要职责是：
职能一：贯彻落实国家关于司法行政方面的法律、法规、规章和政策；起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案；制定司法行政工作发展规划，并组织实施。
职能二：制定本市法制宣传教育工作规划，并组织实施；指导全市法制宣传教育工作。
职能三：指导、监督本市律师工作、公证工作，并承担相应责任；研究律师、公证、法律援助工作的改革与发展，并提出实施办法；监督管理法律援助工作。
职能四：监督管理在京设立的国(境)外律师事务所代表机构。
职能五：指导、监督本市人民调解、基层法律服务、社区矫正和帮教安置等工作。 职能六：组织本市国家司法考试的考务工作。
职能七：负责本市司法鉴定机构和司法鉴定人登记管理工作。 职能八：负责本市仲裁机构登记管理工作。
职能九：负责本市司法行政系统外事工作和对外宣传、交流工作。
职能十：负责本市司法行政队伍建设、思想政治工作；负责司法行政系统的警务管理工作，指导警务督察和业务培
4 训工作。
职能十一：承办市政府交办的其他事项。 管理北京市监狱管理局和北京市教育矫治局。
（二）部门决算单位构成
北京市司法局下属4个二级预算单位，分别是：北京市司法局本级，属全额拨款行政单位；北京市法律援助中心，属全额拨款事业单位；北京市国家司法考试中心，属全额拨款事业单位；北京市律师协会，属全额拨款事业单位。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计16181.15万元，其中：本年收入16577.65万元，用事业基金弥补收支差额9.94万元，年初结转和结余-406.44万元。在本年收入中，财政拨款收入16244.68万元，占本年收入的97.99%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入332.97万元，占本年收入的2.01%。
2017年度本年支出合计15454.01万元，其中：基本支出10713.04万元，占支出合计的69.32%；项目支出4740.97万元，占支出合计的30.68%;上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。
2017年结余分配4.84万元，年末结转和结余722.29万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
5 2017年度一般公共预算财政拨款支出15279.23万元，主要用于以下方面：公共安全支出12663.99万元，占本年财政拨款支出82.88%；教育支出251.93万元，占本年财政拨款支出1.66%；社会保障和就业支出1404.90万元，占本年财政拨款支出9.19%；医疗卫生与计划生育支出685.62万元，占本年财政拨款支出4.48%；其他支出272.79万元，占本年财政拨款支出1.79%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共安全支出”（204）2017年度决算12663.99万元，比2017年年初预算增加368.06万元，增长2.99%。其中：
“司法”（20406）支出2017年度决算12663.99万元，比2017年年初预算增加368.06万元，增长2.99%。主要原因：落实中央政策调整人员工资，追加国家司法考试、律师协会怀柔培训基地电力抢修等项目经费。
2、“教育支出”（205）2017年度决算251.93万元，比2017年年初预算减少71.78万元，下降22.17%。其中： “进修及培训”（20508） 2017年度决算251.93万元，比2017年年初预算减少71.78万元，下降22.17%。主要原因：落实中央八项规定政策，压缩部门培训支出。
3、“社会保障和就业支出”（208）2017年度决算1404.90万元，比2017年年初预算减少100.17万元，下降6.66%。其中：
“行政事业单位离退休”（20805）2017年度决算1377.85万元，比2017年年初预算减少97.22万元，下降6.59%。主要原因：离休人员去世，预算结余。
6 “抚恤”（20808）2017年度决算27.05万元，与2017年年初预算减少2.95万元，下降9.83%。主要原因：抚恤金发放减少，预算结余。
4、“医疗卫生与计划生育支出”（210）2017年度决算685.62万元，与2017年年初预算减少67.99万元，下降9.03%。其中：
“行政事业单位医疗”（21011）2017年度决算685.62万元，与2017年年初预算减少67.99万元，下降9.03%。主要原因：在职人员变化，医疗保险缴费减少。
5、“其他支出”（229）2017年度决算272.79万元，与2017年年初预算持平。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 无此项支出。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出10610.61万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助
7 等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、2个事业单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数183.29万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算276.56万元减少93.27万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2017年决算数32.02万元，比2017年年初预算数27.36万元增加4.66万元。主要原因：司法部年底临时增加出访任务，追加出访费预算；2017年因公出国（境）费用主要用于参加中国法学会“完善司法责任制度”培训，参加市台办法律实务研讨会，参加市政法委多元化解治理调研，参加司法部法律援助培训，参加司法部赴俄罗斯、蒙古出访团等方面，2017年组织因公出国（境）团组5个、7人次，人均因公出国（境）费用4.57万元。
2.公务接待费。2017年决算数1.62万元，比2017年年初预算数持平。2017年公务接待费主要用于陕西、广东、西藏、天津、上海、山西、湖北、新疆、安徽、内蒙古等地的业务工作交流。公务接待17批次，公务接待141人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数149.65万元，比2017年年初预算数247.58万元减少97.93万元。其中，公务用车购置费2017年决算数95.78万元，比2017年年初预算数持平。2017年购置（更新）5辆，车均购置费19.16万元。公务用车运行维护费2017年决算数53.87万元，比2017年年初预算数151.80万元减少97.93万元，主要原因：落实中央和北京市要求，压缩三公经费。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油11.03万元，公务
9 用车维修16.07万元，公务用车保险17.84万元，公务用车其他支出8.93万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)46辆，车均运行维护费1.17万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1222.74万元，比上年减少34.62万元，减少原因：落实中央和北京市要求，压缩行政运行经费支出。
三、政府采购支出情况
2017年北京市司法局政府采购支出总额1587.49万元，其中：政府采购货物支出262.72万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1324.77万元。授予中小企业合同金额1123.16万元，占政府采购支出总额的84.69%，其中：授予小微企业合同金额1123.16万元，占政府采购支出总额的84.69%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额29324.19万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）46辆，926.46万元；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
10 无相关收支情况。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
北京市司法局对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目20个，占部门项目总数的37.74%，涉及金额2572.37万元。评价结果为20个项目绩效评价得分均在90分以上。普通程序评价项目3个，简单程序评价项目17个，从评价情况来看，上述项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，相关绩效指标较为清晰，任务完成质量较好，具有时效性；评价程序规范，评价指标体系合理，对绩效的反映全面准确。通过项目实施，对司法行政工作的司法鉴定、普法宣传、人民调解等业务有较好的推动作用，社会效益较显著。
二、媒体社会宣传项目绩效评价报告
（一）项目概况
北京市司法局围绕2017年全市重大中心工作，利用媒体强大的社会宣传功能，开展法治宣传，引导广大市民关注法治、维护法治、践行法治，增强全体市民自觉尊法、学法、守法、用法意识，以法治思维和法治方式加强城市治理，将法治宣传教育主动融入增强首都核心功能的大局，推进和谐宜居之都建设。为全面贯彻落实《七五规划》和《2017
12 年北京市法宣工作要点》精神，北京市司法局利用媒体宣传具有的可随时确定主题、传播速度快、形式丰富、受众面广等特点，高效、精准开展法治宣传教育工作，故申请设立了媒体社会宣传项目，以围绕全市服务保障中心工作，充分发挥法治宣传职能，增强全体市民尊法学法守法用法意识，用法治思维和法治方式加强城市治理，推进和谐宜居之都建设。该项目主要内容为：围绕2017年全市重大中心工作，通过拍摄宣传片、录制公益广告、制作宣传海报、刊登报刊等形式，利用媒体的社会宣传功能开展主题法治宣传教育活动。
（二）评价结论
通过评价，该项目综合得分91.40分，项目综合绩效评定结论为“优”，项目决策依据较为充分，与部门职能、年度工作重点及现实需求相符。项目符合北京市财政支出项目申报要求及条件，且项目申报、评审程序符合财政部门及市司法局有关文件要求。项目调整手续完备,调整程序规范。项目资金使用及管理制度健全。项目资金及时、足额到位，资金使用及会计核算较为规范，制度执行控制措施较为有效。项目计划制作的媒体宣传产品及通过指定方式投放宣传品的宣传任务基本按计划进度完成，产出成本控制较好。项目制作的宣传产品与法治主题相关、与宣传对象较为匹配，宣传工作覆盖面广、受众多，产出质量、受益对象满意度较好。项目实施对营造全社会尊法、学法、守法、用法的浓厚法治氛围，促进法治型社会建设具有一定积极作用，项目实施效果较好。
（三）存在问题
13 项目未针对拟宣传主题设置科学合理的绩效目标，亦未针对目标的达成制定系统的项目实施方案。建议项目单位分析项目拟达到的预期效果，明确项目绩效目标，围绕项目目标编制项目实施方案，指导项目工作开展，保证项目实施效果，充分彰显财政资金使用效益。
推荐第5篇：图书馆部门决算公开
2017年度图书馆部门决算公开
目 录
第一部分 尉氏县图书馆概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分尉氏县图书馆 2017 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 尉氏县图书馆 2017年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 尉氏县图书馆概况
一、尉氏县图书馆主要职责
1、贯彻执行党、国家、省和市图书馆工作的法律、法规、方针、政策。
2、拟订全县图书馆宣传、服务的政策，指导全县图书馆图书的宣传和服务，把握正确的舆论导向和服务导向。
3、制定全县图书馆事业发展规划并指导实施。
4、负责图书馆书证的免费办理工作。所有科室全部对外免费开放，为读者做好服务工作。
5、指导、协调全县图书馆事业的发展，组织指导全县图书馆图书宣传服务活动。
6、负责保存借阅图书资料，藏书的收集、整理、加工组织与管理，开展图书流通、阅览、宣传、辅导、参考咨询等业务，负责全县102万人的公共文化服务，促进全县经济发展和文化发展的职能。
7、承办县政府文化局交办的其他事项。
二、部门机构设置
按照职能职责图书馆部门内设:外借处、少儿阅览室、采编室、电子阅览室、古籍室。
图书馆财政事业编制17人，行政编制0人，在职职工14人，离退休人员12人。
第二部分
尉氏县图书馆2017年度部门决算表（附后）
第三部分
尉氏县图书馆2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
图书馆2017年收入总计106.5446万元，支出总计104.6013万元，与2016年相比，收入总计增加 2.8138万元，增长2.7%。支出总计减少1.6192元，减少1.5 %。
。主要原因：收入增加是工资和社保费增加的原因，支出减少是认真执行中央八项规定，厉行节约。
二、收入决算情况说明
图书馆本年收入合计106.5446 万元，其中：财政拨款收入96.5446万元，占90.61%；上级财政补助收入 10万元，占 9.39%。
三、支出决算情况说明
图书馆本年支出合计104.6013 万元，与2016年相比支
出总计减少1.6192元，减少1.5 %。主要原因：一是单位尽量的收缩开支；二是年底拨款较晚，尚未形成支出。其中：基本支出 104.6013万元，占 100 %；项目支出 0 万元， 占0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
图书馆2017年财政拨款收支总计 96.5446 万元。与 2016年相比，财政拨款收、支总计增加2.8138万元，增长3.0%。主要原因：工资正常晋升。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 图书馆2017年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 83.3523万元，支出决算为94.6013万元，完成年初预算的113.5%。决算数大于预算数的主要原因：工资正常晋升没有预算上。主要用于：文化体育与传媒（类）支出75.0249万元，占79.4%；社会保障和就业支出（类）15.8342万元，占16.7%。医疗卫生与计划生育支出（类）3.7422万元，占3.9%。
（一）文化体育与传媒（类）支出
文化（款）支出750249.19元，调整预算为750249.19元，完成调整预算的100%。
1、行政运行（项）支出132449.55元，调整预算为132449.55元，完成调整预算的100%。
2、图书馆（项)支出617799.64元，调整预算为
617799.64元，完成调整预算的100%。
（二）社会保障和就业支出（类）
1、行政事业单位离退休（款），其中：事业离退休（项）支出22892.96元，调整预算为22892.96元，完成调整预算的100%，支出用于发放退休人员办公费。
2、其他社会保障和就业（款）支出，其中：其他社会保障和就业（项）支出决算为135449.17元，调整预算为135449.17元，完成调整预算的100%，支出用于缴纳养老保险金。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）
行政事业单位医疗支出（款）37422元，完成调整预算的100%，其中：事业单位医疗支出（项）支出37422元，完成调整预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 图书馆2017年一般公共预算财政拨款基本支出94.6013万元，其中：人员经费 77.5982万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 17.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业
管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
图书馆2017年“三公”经费财政拨款支出决算为1.23万元，比 2016年减少0.42万元，减少25.5 %。主要原因是认真执行中央八项规定，厉行节约，严格控制三公经费。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元，完成预算的 0 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。
（二）公务用车购置及运行维护费0.5万元，其中，公务用车运行维护费0.5万元，为年初预算的100%，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。决算数比 2016年增加0.034万元，增长7.2%，主要原因：下乡服务次数增加。
（三）公务接待费7248元，为调整预算的100%，主要用
于按规定开支的各类公务接待支出。2017年共接待30批次、180人次。决算数比 2016年减少0.45万元，下降3.8%，主要原因：认真执行规定的公务招待标准，办公室切实履行职责，严禁一客多陪，常抓不懈；领导带头执行，一身垂范，厉行节约，严格控制三公经费。。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 图书馆2017年无政府性基金预算财政拨款支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
图书馆2017年机关运行经费支出104.6013万元，比 2016年减少1.5 %，主要原因：认真执行中央八项规定，厉行节约，严格控制三公经费，水电费等日常开支减少。
（二）政府采购支出情况。
图书馆2017年政府采购支出总额 3.4万元，主要用于显示屏安装、院内地面硬化、砌围墙等。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%，
（三）国有资产占用情况。
截至 2017年12月31日，图书馆共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，单位价值 50万元以上大型设备0台（套）。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2017年，图书馆尚未开展绩效评价工作。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行
政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
（八）其他××支出（项）：……。……。
九、“三公”经费：是指纳县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务
员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
推荐第6篇：交道支行决算自查报告
张家湾支行2011年度会计决算工作自查报告
富县农村合作银行：
根据县合行通知要求，我支行根据县合行2011年度会计决算工作会议精神，我行进行了全面认真地自查，现就有关自查情况汇报如下：
一、全面核对账务
1.检查各科目账户使用正确，总账与分户账核对相符。
2.贷款业务明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，贷款手续合规，帐实相符。各项贷款资料保管齐全。已核销、已置换的贷款账务记载完全规范。各项贷款资料保管齐全。
3.全面核对内外账务，严格执行记账、对账岗位相分离制度确保内外账务全部相符。我支行已开户对公单位共计12个，其中基本户4个，专户8个，逐户签发余额对账单进行核对，年底对账单收回率达到90%。社内往来资金在决算日前借贷方余额相等。
4.我行一直以来加强对现金的管理，实施内部监督，无账款不符现象；把重要空白凭证以及有价单证纳入综合业务系统管理，并设有手工登记簿，做到帐实相符。
5.检查库存现金无白条抵库，账款相符，柜员钱箱余额与现金科目及实际现金库存余额核碰相符，.
二、清理过渡性科目和账户情况：应解汇款、其他应收款、其他
应付款在决算日前进行查询查复，并及时进行了全面的清理和收回，彻底清理资金挂账。
三、核对各类财产物资，确保财产安全完整：固定资产、低值易耗品进行了全面清查核实，账账、账卡、账实相符。
四、核算财务收支。我支行各项利息收支核算准确无误，无错记、漏记现象。
五, 关于会计内控制度的执行情况。我行在工作中严格执行财务工作规程，全面提升财务工作质量，明确各个岗位职责，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊。做到钱帐分管，双人临柜，交接手续完备。
通过自查，我社在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足。严格管理是做好财务工作的重要保障，今后的工作中我社一定要加强财务会计管理力度，严格执行各项管理制度，从而进一步提高工作质量，完善财务会计制度，规范财务管理行为。通过自查工作的开展充分认识到财务会计核算工作的重要性，今后我们要依托信息化，规范基础管理，强化经费监督，深化服务内涵，扎扎实实地把财务会计的各项工作落到实处。
富县农村合作银行张家湾支行
二〇一一年十二月三十日
推荐第7篇：中心卫生院部门决算公开
关于南部县大坪中心卫生院2016年
部门决算编制的说明 按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括决算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能：一是负责本辖区的卫生工作、法律法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，为辖区居民提供13类基本公共卫生服务；二是负责辖区突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置等工作；三是为辖区提供基本医疗服务，组织实施医改、农合、妇幼等相关工作；四是负责本辖区卫生信息统计、分析、上报；五是负责对辖区村级卫生组织和乡村医生的业务指导培训；六是负责卫生行政主管部门委托的相关业务或事项，落实上级卫生主管部门下达的其他工作。七是承办上级主管部门及政府交办的其他事项。
（二）2016年主要工作：
一、加强业务学习，提升服务能力。今年我院克服人手少，设备简陋的困难，全院职工
不断加强业务学习，提高业务水平，实现业务收入1074.81万余元，同比增长16%，药品收入比例控制在40%以内，门诊人次49857人，收住院2440人，基本完成年初确立的工作目标。
二、加强医疗质量管理。不断完善并严格落实各项医疗质量管理核心制度，加强医务人员医德医风建设，实行行风民主评议，加强群众监督，不断提高服务水平，增强服务意识，转变服务观念，改善服务态度，以群众满意为最高目标，自觉抵制医药行业的不正之风，加强自身职业道德修养，努力构建和谐医患关系。
三、增强安全防范意识，确保良好医疗秩序，增强依法执业意识，不超范围执业。定期进行卫生法律法规和医疗事故纠纷防范知识培训，增强医疗纠纷防范意识，杜绝医疗事故纠纷的发生。
四、深入推进医药卫生体制改革。成立医改领导小组，落实工作责任，细化工作任务，大力营造医改氛围。
五、做好妇幼工作，保障妇女儿童健康。对孕产妇定期进行孕期检查，并做好产后访视和母乳喂养指导工作，做好妇幼卫生信息统计管理，按时准确上报各种报表，定期召开村卫生员例会，按时参加县保健
员会议，认真做好降消工作，真正把降消项目这一民生实事办好。
六、加强党风廉政建设和职工思想道德建设。做到人人不能腐败、不想腐败、不敢腐败思想防线。
二、部门概况（介绍部门决算单位构成、机构设置情况） 南部县大坪中心卫生院属于全民所有制事业单位，医院始建于1953年，占地面积近6亩，建筑面积6350平方米。现有在职职工52人，设置科室：住院部内科、外科、理疗科、中医科、内科、痔瘘科、五官科、口腔科、检验科、放射科、B超室、妇产科、预防接种科、院办公室、财务科、统计科、收费室、中西药房等科室。
三、收支决算总体情况
2016年南部县大坪中心卫生院本年收入合计1074.81万元，其中：财政拨款收入437.33万元，占40%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入635.47万元，占59%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2万元，占1%。
2016年南部县大坪中心卫生院本年支出合计1074.81万元，其中：基本支出868.51万元，占80%；项目支出206.3万元，占20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0
万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款支出决算情况
南部县大坪中心卫生院2016年度财政拨款收支决算总计437.33万元。与2015年相比，财政拨款收支总计各增加160万元，增长36%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 南部县大坪中心卫生院2016年度一般公共预算财政拨款支出437.33万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加160万元，增长36%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 南部县大坪中心卫生院2016年一般公共预算财政拨款支出437.33万元，主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出437.33万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.医疗卫生与计划生育:2016年决算数为437.33元，完成预算100%，决算数比预算数增长的主要原因是人员工资增加、公共卫生经费增加和医院建修住院部…。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
南部县大坪中心卫生院2016年一般公共预算财政拨款基本支出437.33万元，其中：
人员经费231.03万元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费46.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。
项目建设支出160万元。
七、公共预算财政拨款“三公”经费情况
说明：从今年起调整“三公经费”公开口径，“决算数”指使用当年公共预算财政拨款安排的支出和用以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。
公务接待费
2016年公务接待费、公务用车、因公出境均没有。
八、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。（无此项内容的单位则不解释，下同）
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。（介绍收入类型、来源）
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。8.教育（类）…（款）…（项）：指……。 9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。 10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。 11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。 ……
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因
客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表一：收入支出决算总表
附表二：收入决算表
附表三：支出决算表
附表四：财政拨款收入支出决算表
附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
附表十二：国有资本经营预算支出决算表
推荐第8篇：预算单位部门决算公开
预算单位部门决算公开
目 录
第一部分 化州市档案局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 化州市档案局2015年部门决算表（详见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 化州市档案局2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 化州市档案局概况
（一）部门主要职责
化州市档案局主要职责：负责管理各单位重要档案资料，开展接收、征集、整理、保管、鉴定、编史修志、开发利用等工作；组织档案专业教育和档案干部培训；负责档案馆藏档案、资料和图书的科学保管、整理、编目、鉴定、统计、提供利用等工作。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，化州市档案局决算编报范围1个，本部门没有下属下单位。设库房管理股、编研股和监督指导股。
第二部分 化州市档案局2015年部门决算表
本局应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目（详见附表）。
第三部分 化州市档案局2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下：
（一）年度收入总体情况
化州市档案局2015年度总收入141.24万元，其中本年收入141.24万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入141.24万元，比上年决算数增加21.6万元，增长18%。主要原因人员经费增加。
2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因0。
3．事业收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因0。
4．经营收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因0。
5．其他收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因0。
（二）年度支出总体情况
化州市档案局2015年度总支出141.24万元，其中本年支出141.24万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出96.09万元，主要用于人员工资、节日补助及项目支出，比上年决算数增加13.26万元，增长16%，主要原因是人员经费增加。
2.教育（类）支出0万元，主要支出项目有0（列出主要项目支出），比上年决算数增加（减少0万元，增长（下降）0%，主要原因是0。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
化州市档案局2015年度财政拨款收入合计141.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入141.24万元，比年初预算数增加14.57万元，增长11.5 %；主要原因是人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；主要原因是0。
（二）2016年度财政拨款支出说明
化州市档案局2015年度财政拨款支出合计141.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出141.24万元，比年初预算数增加14.57万元，增长11.5 %；主要原因是人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因是0。
分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）0万元，主要用于0；一般公共服务（类）政协事务（款）0万元，主要用于0。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 化州市档案局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.17万元，完成预算7.6万元的93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.88万元，完成预算5.5万元的93.5%；公务接待费支出决算为2.29万元，完成预算2.1万元的91.7%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是执行中央八项规定。
与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.28万元，下降3.3%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.16万元，下降2.6%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降4.9%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是执行中央八项规定；公务接待费支出减少的主要原因是执行中央八项规定。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.88万元，占4.2%；公务接待费支出2.29万元，占1.6%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元，主要用于0；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于0；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于0。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.88万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆，主要包括0；公务用车运行及维护支出5.88万元，2015年局公务用车保有量为0辆，主要用于公务出差、会议及扶贫等工作。
3.公务接待费支出2.29万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待1.3万元。2015年局接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待26次，接待人数共98人。主要包括上级单位检查指导工作及扶贫单位工作汇报请示。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出31万元，比上年31万元，增长（降低）0%。主要原因是：财政根据实际工作需要安排资金使用。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，本局对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到60%。
组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标：完成各种民生档案扫描工作。 组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较无各项绩效目标。
2．部门决算中项目绩效自评结果。本局在决算中无增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，无项目自评得分，无发现的主要问题及原因。
3．重点项目绩效评价报告。本局无由财政部门组织开展的有关项目或由当地人大财政工委组织开展的的重点项目绩效评价所形成的报告。
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。本局无由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门业务处室意见的基础上自主选择公开。
第四部分
名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。十
二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
推荐第9篇：湘潭人民检察院部门决算公开
湘潭市人民检察院2017年度部门决算公开
第一部分
湘潭市人民检察院单位概况
一、部门职责
湘潭市人民检察院属一级预算单位,无下设二级机构。本单位内设机构22个，分别为侦察监督科、公诉一科、公诉二科、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、案件管理科、法警支队、监所检察科、民事行政检察科、控告申诉科、职务犯罪预防科、园区检察室、办公室、干部科、宣教科、老干科、技术科、纪检监察室、检务督察室、研究室、行装科、机关党委。
湘潭市人民检察院主要任务是领导县、市、区检察院履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要包括：依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与公民民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查；对应当由市人民检察院承办的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作；依法对刑事诉讼民事审判和行政诉讼实行法律监督工作；依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；对全市两级人民法院已经发生法律
效力、确有错误的判决和裁定、依法提起诉讼或提请省人民检察院抗诉；对县、市、区人民检察院在行使检察权中做出决定进行审查，纠正错误决定；受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑的自首；对国家机关工作职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策、负责职务犯罪预防工作的法制宣传；负责县、市、区人民检察院对检察环节中其他社会治安综合治理的指导。以及其他法律工作和行政机关事务。
二、机构设置
本次公开为本单位报表
第二部分 湘潭市人民检察院单位2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本院2017年度收入总计4570.74万元(含上年结转结余158.08万元)，支出总计4393.87万元，结转下年176.87万元。与2016年相比，收、支分别增加446.38万元、407.59万元，增幅为10.82%、10.22%,主要原因是司法体制改革工资平均上浮15%。
二、收入决算情况说明
2017年预算收入4570.74万元，全部为财政拨款收入，其中：当年预算资金安排4412.66万元，上年结余资金安排158.08万元。
三、支出决算情况说明
2017年决算支出4393.87万元，其中：基本支出-人员经费支出3092.47万元，占70.38%，基本支出-日常公用支出1301.4万元，占29.62%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本院2017年度财政拨款收入总计4570.74万元(含上年结转结余158.08万元)，财政拨款支出总计4393.87万元，结转下年176.87万元。与2016年相比，收、支分别增加446.38万元、407.59万元，增幅为10.82%、10.22%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年财政拨款决算支出4393.87万元，总支出比上年增加407.59万元。增幅10.22%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年财政拨款支出4393.87万元，全部用于公共安全（类）支出。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年财政拨款支出年初预算为4412.66万元，支出决算为4393.87万元，预算完成率为99.57%。决算数小于预算数的主要原因：司法体制改革跨年度考核，奖金未发放。其中：
1、公共安全（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算2679.99万元，支出决算2661.19万元，完成年初预算的99.29%，年底结转110.93万元。
2、公共安全（类）检察（款）一般管理事务（项）。年初预算84万元，支出决算84万元，完成年初预算的100%。
3、公共安全（类）检察（款）机关服务（项）。年初预算93万元，支出决算93万元，完成年初预算的100%。
4、公共安全（类）检察（款）查办与预防犯罪（项）。年初预算275万元，支出决算275万元，完成年初预算的100%。
5、公共安全（类）检察（款）公诉和审判监督（项）。年初预算615万元，支出决算615万元，完成年初预算的100%。
6、公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算587.5万元，支出决算587.5万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017财政拨款基本支出4393.87万元，其中：人员经费3092.47元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1301.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设 4
备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年“三公”经费支出67.05万元，其中：接待费支出11.04万元，交通费支出56.01万元，无出国出境支出。相比年初预算数和上年决算数，交通费各下降60.27%，37.37%，主要是2016年7月完成车改后，落实车辆管理制度，车辆运行维护费大幅减少；接待费各下降74.87%，47.82%，主要是落实了接待制度，控制了接待标准；无出国出境费同上年持平，零支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
“三公经费”均未超过市公务消费办的控制标准，其中：接待费限额标准41.8万元，账面支出11.04万元，公务接待批次110次，接待人数1001人；交通费限额标准141万元，实际支出56.01万元；无出国出境费。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金预算及收入。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求，我院组织对2017年度整体支出项目全面开展绩效自评，报财政局预算绩效管理科复核，被确定为“良好”等级。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
本单位2017 年度机关运行经费支出1301.4 万元，其中：商品服务支出1134.81万元、其他资本性支出166.59万元。本单位2017年度机关运行经费支出1301.4万元，比2016 年减少239.29万元，降低15.53%。主要原因是严格按照制度执行。
（二）政府采购支出情况。
本部门2017 年度政府采购支出总额166.59万元，其中：政府采购货物支出166.59万元，占政府采购支出金额100%。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆16 辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车12辆；无单价50万元以上通用设备（台、套），无单价100万元以上专用设备（台、套）。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、“三公”经费：纳入地方财政预决算管理的“三公”经费，是指行政机关用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分
湘潭市人民检察院2017年度部门决算表
（公开表格附后）
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2017年度扶贫办部门决算公开资料
目 录
第一部分 扶贫办概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 扶贫办2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表(公开01表)
二、收入决算表(公开02表)
三、支出决算表(公开03表)
四、财政拨款收入支出决算总表 (公开04表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 (公开05表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (公开06表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表）
第三部分 扶贫办 2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 扶贫办概况
一、扶贫办主要职责
尉氏县扶贫开发办公室是县政府的职能部门，负责全县扶贫开发及脱贫攻坚项目的统一规划、管理和组织实施工作的部门，其具体职责任务是：贯彻执行国家扶贫开发及脱贫攻坚政策；编制全县中长期扶贫开发及脱贫攻坚规划，制定年度扶贫开发及脱贫攻坚计划；监督扶贫开发及脱贫攻坚项目实施；组织贫困地区劳动力转移培训，使全县贫困农民早日脱贫致富。
二、扶贫办决算单位构成
尉氏县扶贫办及决算管理单位人员共有编制10人，其中：行政编制4人，事业编制6人；在职职工10人，离退休人员1人。
单位机构设置：
1、内设机构：办公室，财务室，信息管理中心、秘书组和综合股。
第二部分
扶贫办2017年度部门决算表（附后）
第三部分
扶贫办2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
扶贫办2017年收入总计、支出总计5205652.84元，与2016年相比，收支总计增加4497873.84 元，增长635.49 %，收支增加的主要原因是：全县脱贫攻坚任务加大、人员增资和补发津补贴等人员经费增加。
二、收入决算情况说明
扶贫办本年收入合计4975623元，其中：财政拨款收入4975623元，占总收入的100%。事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
扶贫办本年支出合计5108718元，其中：基本支出4302776元，占84%；项目支出805942元，占16%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
扶贫办2017年财政拨款收入总计4975623元，与2016年相比，收入总计增加4267844元，增长602.99%。主要原因：全县脱贫攻坚
任务加大、人员增资和补发津补贴等人员经费增加。财政拨款支出总计5108718元，与2016年相比，财政拨款支出总计增加4630968.84元，增长969.33%，主要原因：一是全县脱贫攻坚任务加大（为全县建档立卡贫困人口购买健康保险），二是人员增资引起增加支出，三是上年结余开支支出也增加支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
扶贫办2017 年一般公共预算财政拨款支出年初预算352068
元，支出决算5108718元，完成调整预算的 145.11%,比年初预算多支出 4756650 元,主要原因是全县脱贫攻坚任务加大，主要用于以下方面：
农林水支出（类）1735305.84元，占总支出的33.97%； 社会保障和就业支出（类）94414.16元，占总支出的1.85%。 医疗卫生与计划生育支出（类）3278998元，占总支出的64.18%。
（一）农林水支出（类）
农林水支出（类）年初预算为1735305.84元，支出决算为1735305.84元，完成年初预算的100%。
1、农林水支出（款）支出决算为1735305.84元，年初预算为 4
1735305.84元，完成年初预算的100%，主要原因是个别专项资金预算执行进度较慢。
（1）行政运行（项）支出689363.84元，完成年初预算的100%。 （2）一般行政管理事务（项）支出805942元，完成年初预算的100%。
（3）其他扶贫（项）支出240000元，完成年初预算的100%。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出（类）年初预算为94414.16元，支出决算为94414.16元，完成调整预算的100%。
1、社会保障和就业支出（款）支出决算为94414.16元，年初预算为94414.16元，完成年初预算的100%，主要原因是年底拨款较晚，尚未形成支出。其中：其他社会保障和就业（项）支出决算94414.16元，年初预算为94414.16元，完成年初预算的100%，，主要原因是年底拨款较晚，尚未形成支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）
医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为3278998 元，支出决算为3278998元，完成调整预算的100 %。
1、行政事业单位医疗费（款）支出决算为22786元，年初预 5
算22786元，完成年初预算的100%。其中：事业单位医疗（项）支出决算22786元元，年初预算为22786元，完成年初预算的100%。
2、医疗救助（款）支出决算为3256212元，年初预算为3256212元，完成年初预算的100%。其中：事业单位医疗（项）支出决算3256212元，年初预算为3256212元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
扶贫办2017年一般公共预算财政拨款基本支出4302776元。
（一）人员经费合计3550400.7元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；
（二）公用经费合计752375.3元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他 6
资本性支出；
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 扶贫办2017 年“三公”经费财政拨款支出决算为99440.4元，支出预算为99440.4元，完成预算的100 %，主要原因：我县财力比较紧张，年初安排的标准较低。2017年“三公经费财政拨款支出决算数比2016年增加66865.3元，增加205.27 %，主要原因：是2017年全县脱贫攻坚任务加大，导致三公经费增加。具体支出情况如下：
（一）公务用车购置及运行费（含执法执勤车辆维护费） 47053元，其中公务用车运行维护费47053元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车保有量为1辆。2017年公务用车运行维护费，完成年初预算133.52 %；决算数比2016年增加31963.9元，主要原因是2017年全县脱贫攻坚任务加大，导致公务用车燃油费增加。
（二）公务接待费52387.4元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2017年公务接待完成年初预算100%，共接待 50批次、1509人次。决算数比2016年增加34901.4元，上升199.6%，主要原因：我县迎接省市检查验收及考核我县脱贫攻坚任务完成情况并认真执行规 7
定的公务招待标准，办公室切实履行职责，严格执行派餐制度，严禁一客多陪，常抓不懈；局领导带头执行，一身垂范，并要求下属人员严格遵守。
（三）因公出国（境）费0元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
扶贫办公室2017年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
扶贫办2017年机关运行经费支出 723675.3元，与2016年相比增加641342.14元，主要原因是全县脱贫攻坚任务加大、物价上涨，所需费用也相应增加。
（二）政府采购支出情况。
扶贫办2017年政府采购支出总额65300元，其中：政府采购货物 8
支出65300元，政府采购工程支出 0元，政府采购服务支出 0元，主要用于购买和办公设备和检测试验用品。
（三）国有资产占用情况。
截至 2017年 12 月 31 日，扶贫办共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值 200元以上大型设备0套。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。2017 年，扶贫办未进行预算绩效评价。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情
况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：是指纳县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第11篇：部门决算公开吉林工商业联合会
2016年度
吉林省工商业联合会决算
2017年
8月
25 日
目
录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置及部门决算单位构成 第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2016年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
工商联是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，政府管理非公有制经济的助手，肩负着教育引导非公有制经济人士健康成长，引导和服务非公有制经济健康发展的历史任务。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，吉林省工商业联合会部门内设6各机构，分别为办公室、会员部、调研部、宣教部、经济部、对外联络部和机关党委。
纳入吉林省工商业联合会2016年度部门决算编制范围的单位为吉林省工商业联合会本级。没有下属单位。 2016年实有人员72人，其中：在职人员43人，离退休人员29人。
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
5
三、支出决算表
6
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
11
第三部分
2016年度部门决算情况说明
一、关于吉林省工商业联合会2016年度收入支出决算总体情况说明
按照部门决算与部门预算相衔接的原则，决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2016年收入总计 2623.79万元，支出总计2517.72万元，与2015年相比，收入增加1219.17万元，增长86%；支出增加1084.48万元，增长76%。主要原因：承办全球首届吉商大会，增加工作经费1340万元。
二、关于吉林省工商业联合会2016年度收入决算情况说明
本年收入合计2623.79万元，其中：财政拨款收入2546.94万元，占97%；其他收入 76.85 万元，占3%。
三、关于吉林省工商业联合会2016年度支出决算情况说明
本年支出合计2517.72万元，其中：基本支出796.51 万元，占31.64 %；项目支出 1721.21万元，占68.36% 。基
12 本支出中，人员经费 751.79万元，占 94.4%；公用经费 44.72万元，占5.6 %。
四、关于吉林省工商业联合会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
吉林省工商业联合会2016年财政拨款收、支总计各 2665.02 万元，比2015年各增加1231.78 万元，增长46.22 %。主要原因：承办全球首届吉商大会，增加工作经费1340万元。
五、关于2016年度吉林省工商业联合会一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
吉林省工商业联合会2016年财政拨款支出2517.72 万元，占本年支出合计的100 %。与2015年相比，财政拨款支出增加1084.48万元，增长76%。主要原因：承办全球首届吉商大会，增加工作支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
吉林省工商业联合会2016年财政拨款支出2517.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2235.52万元，占88.8%；社会保障和就业支出195.70万元，占7.8%；医疗卫生与计划生育支出44.2万元，占1.8%；住房保障支出42.3万元，占1.7%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
13 吉林省工商业联合会2016年财政拨款支出年初预算为 1075.31万元，支出决算为2517.72万元，完成年初预算的 234%。主要原因: 承办全球首届吉商大会，增加工作经费1300万元。其中：
1.行政运行年初预算为399.2万元，支出决算为514.31万元，完成年初预算的128%。主要原因是追加绩效奖、交通补贴和未休假奖，用于机关人员的年度奖励。按照财经法规制度要求正常使用行政经费，维持机关正常运转。
2.一般行政管理事务年初预算为336万元，支出决算为223.35万元，完成年初预算的66%。主要原因：全力以赴完成全球吉商大会，部分项目工作没有开展。
3.参政议政年初预算为88万元，支出决算为437.86万元，完成年初预算的498%。主要原因是增加全球首届吉商工作经费300万。
4.未归口管理的行政单位离退休年初预算为165.61万元，支出决算为172.54万元，完成年初预算的104%。主要是用于发放退休人员增加津贴补贴等方面。
5.行政单位医疗年初预算为44.20万元，支出决算为44.20万元，完成年初预算的100%。主要是用于缴纳在职和退休人员医疗、生育和工伤保险。
6.住房公积金年初预算为42.30万元，支出决算为42.30万元，完成年初预算的100%。主要是用于缴纳住房公积金。
14 7.其他民主党派及工商联事务支出决算为1040元，为首届全球吉商大会工作经费。
8.其他工商行政管理实务支出决算为20万元。发改委拨付省节能环保合同能源课题研究费。
9.死亡抚恤支出决算为23.16万元，职工马国宴和李忠英死亡一次性抚恤金。
六、关于2016年度吉林省工商业联合会一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
吉林省工商业联合会2015年财政拨款基本支出796.51万元，其中：
人员经费751.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴。
公用经费44.72万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、信息网络及软件更新、其他资本性支出。
七、关于2016年度吉林省工商业联合一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
15 吉林省工商业联合会2016年“三公”经费财政拨款支出预算为19.84万元，支出决算为19.77万元，完成预算的99.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.98万元，完成预算数100%；公务用车购置及运行费支出决算为15.39万元，完成预算的99.9%；公务接待费支出决算为1.39万元，完成预算的96%。2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：坚决执行“八项规定”，严格控制“三公”经费支出。
2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少16万元，减少44.7%。其中：因公出国（境）费支出2.98万元，减少6.13万元，降低67.3 %；公务用车购置及运行费支出15.39万元，减少9.9 万元，降低39.1%；公务接待费支出1.39万元，增加0.3万元，增长22%。主要原因：一是公务出国业务减少；二是公车改革，单位车辆减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为2.98万元，占15%；公务用车购置及运行费支出决算为15.39万元，占78%；公务接待费支出决算为1.39万元，占7%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出为2.98万元。全年安排因公出国（境）团组1个，累计11人次。
2.公务用车购置及运行费支出15.39.万元。其中公务用
16 车购置0万元；公务用车运行支出为15.39万元，主要用于车辆保险、维修、购汽油及过桥路费等。2016年，财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。
3.公务接待费支出1.39万元，主要用于公务接待人员的餐费。全年国内公务接待10批次，100人次，比上年增加0批次，减少70人次。
2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：坚决执行“八项规定”，严格控制“三公”经费支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年吉林省工商业联合会的机关运行经费财政拨款支出514.31万元，比2014年增加75.67万元，增长17%。主要原因是增加交通补贴、未休假工资报酬、绩效奖励、调资补助金等。
（二）政府采购支出情况
2015年吉林省工商业联合会政府采购支出总额116.73万元，为一类会议购买服务。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，吉林省工商业联合会共有车辆9辆，其中：副省级以上领导用车2辆、一般公务用车7辆。单价200万元以上大型设备0台（套）。
17
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
五、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
九、一般行政管理事务:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十、参政议政：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。
十一、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
十二、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十三、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19 十
四、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）像转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第12篇：抚顺仲裁委员会办公室决算公开
2017年度抚顺仲裁委员会办公室决算公开
目 录
第一部分 抚顺仲裁委员会办公室概况
一、主要职责
（一）贯彻、落实党和政府关于司法审判工作的方针、政策，结合我市实际提出具体政策建议；
（二）制定全市仲裁工作计划，并组织实施。
（三）负责对全市仲裁工作的调研和指导。
（四）负责审理平等主体之间的民商事纠纷案件工作。
（五）负责宣传仲裁法
（六）负责研究制定仲裁员管理办法并组织实施学习仲裁法；抓好仲裁员管理工作；
（七）完成市委及市委组织部交办的其他任务
二、部门决算单位机构设置
纳入2017年部门决算编制范围的一级预算单位。
第二部分 抚顺仲裁委员会办公室概况2017年度部门
决算报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
第三部分抚顺仲裁委员会办公室2017年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况及分析
（一）2017年度本部门收入总计为 125.57万元，与上年相比增加25.45元，增长20 %。 增加的主要原因是：人员经费增加 本部门本年度收入包括：
1.财政拨款收入125.55万元，其中：公共预算财政拨款收入125.55元。
（二）2017年度本部门支出总计为 125.55万元，与上年相比增加25.43万元，增长20 %。
增加（或减少）的主要原因是：人员经费增加 本部门本年度支出包括：
1.基本支出71.96万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出44.94万元，对个人和家庭的补助支出17.86万元，商品和服务支出9.16万元。
2.项目支出53.59万元，主要包括仲裁员酬金30.28万元，仲裁办案费15万元，出版费8.3万元。
（三）年末结转和结余0.03元
未支付仲裁员酬金。
二、财政拨款支出决算情况及分析
（一）总体情况
3 财政拨款支出决算反映本部门2017年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出125.55万元，其中：基本支出71.96万元，项目支出53.59万元。
（二）具体情况
2017年度财政拨款支出125.55万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出107.42万元，社会保障和就业支出10.16万元，医疗卫生支出2.87万元，房保障支出5.1万元。
1、一般公共服务支出107.42万元，包括：
（1）行政运行53.83万元，主要是人员经费、工资及办公经费支出。
（2）其他一般公共服务支出53.59万元，主要是项目支出。
2、社会保障和就业支出10.16万元，包括： （1）归口管理的行政单位离退休10.16万元，主要是退休人员经费支出。
3、医疗卫生支出2.87万元，包括：
（1）行政单位医疗2.87万元，主要是医疗保险等支出。
4、住房保障支出5.1万元，包括：
住房公积金5.1万元，主要是在职人员公积金等支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2017年我单位未发生“三公经费”
四、机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出125.55万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加25.43万元，增长20%。主要原因是：人员经费增加。
五、政府采购支出情况
2017年我单位没有发生政府采购
六、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门没有公务用车，及单位价值50万元以上大型设备
七.关于2017年度预算绩效情况的说明 1.绩效管理工作开展情况 按要求如期上报
2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）
3.重点项目绩效评价报告（如有）
第四部分 名词解释
（各部门根据本单位收支科目做相应增减） 1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年
6 按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理
7 事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行
8 政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面
9 的支出。
32.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
33.国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第13篇：决算公开如何更“解渴”
湖北日报讯 记者 廖志慧
此次公开的2013年省级部门决算中，简单罗列数字、选择性细化、口径不一等问题仍然存在。专家呼吁，必须增加更多见微知著的信息，让普通百姓看得懂、算得清，才是真正意义上的公开。
公开内容要更加细化
从决算公开情况看，大多为“类”、“款”，少数细化到“项”、“目”。多数单位的决算支出说明中，仅简单列出“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”。但也有一些单位公开内容较细致，如省民宗委细化到了“项”、“目”，省财政厅还做了图示，一目了然。
据了解，财政支出按照功能分类，分为“类款项目”四级。今年4月，国务院办公厅印发《2014年政府信息公开工作要点》，提出政府预决算要“全部公开到支出功能分类的项级科目”。
武汉大学经济管理学院财税系主任卢洪友认为，除了内容要细化，核算单位也要细化。“大部分部门公布的是„万元‟，应该细化到„元‟。”此外，公布的数据一定要客观真实。
预决算数额差异要缩小
每年的决算公开后，基本上会与当年预算有所差异。省发改委、省机关事务局、省地质局、省政府采购中心等部门均给予了说明。
如省政府采购中心2013年决算与预算相比，减少了6.52%。一是政府采购信息化平台相关项目跨年度建设，资金使用延后；二是落实有关规定，减少或取消公车购置、培训出国等项目资金；三是“城乡互联结对共建”扶持对口村相关资金延后使用。
卢洪友表示，造成决算和预算差异原因很多，简单地比较形成的结论不够全面和客观，“但差异太大的话也不正常。”“要通过提高预算的完整性、细化度、前瞻性、透明度等方式，逐步缩小预决算差异。”省社科院李灯强博士认为，公开决算后，有利于增强民众对政府的信任度，更重要的是能在约束政府部门使用财政资金上发挥作用。“政府活动离不开预算决算，预决算公开，能有序推进其他配套改革。”卢洪友说。
第14篇：预算单位部门决算公开
2017年度预算单位部门决算公开
第一部分 市建设工程监督管理局概况
（一）部门主要职责
我局是在整合原市燃气管理处、市建设工程安全监督站、市建设工程质量监督检测站职能的基础上组建茂名市建设工程监督管理局，为市建设局直属的副处级参照公务员法管理的事业单位。
我局的主要职能是贯彻国家、省有关建设工程质量安全监督管理和燃气行业管理的方针政策、法律法规和技术标准，负责组织编制城市燃气建设规划并监督实施；受建设行政主管部门委托，负责对市区建设工程和燃气质量安全实施强制性监督。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，根据市编委文件（茂机编【2009】10号、茂机编办【2010】42号）精神，内设8个正科级职能科室，机构编制58人，实有在职人员53名，离退休人员7名。纳入我局2017年部门决算编报范围的单位共1个，下属单位1个，性质是自筹单位，没有纳入预算单位。
第二部分 市建设工程监督管理局2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
我局2017年度总收入856.68万元，其中本年预算收入856.13万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入856.13万元，比上年决算数增加129.73万元，增长17.86 %。主要原因是人员经费变动，新增住房改革性补贴。
2．上级补助收入0万元，比上年决算数比无增减变化。 3．事业收入0万元，比上年决算数比无增减变化。 4．经营收入0万元，比上年决算数比无增减变化。 5．其他收入0.55万元，比上年决算数增长0.37万元，增长205.6%。主要原因是利息收入增加。
（二）年度支出总体情况
茂名市建设工程监督管理局2017年度总支出856.68万元，其中本年支出 852.66万元。具体情况如下：
1.社会保障和就业（类）支出39.52万元，主要支出归口管理事业单位退休人员工资福利费用，比上年决算数增加38.13万元，增长2743.17%，主要原因是上年退休人员支出数在城乡社区科目反映，今年调整回原科目。
2.医疗卫生与计划生育（类）支出28.11万元，主要支出社会保障费用，比上年决算数减少0.46万元，下降1.66%，主要原因是人员变动社保费调整。
3.城乡社区（类）支出686.52万元，主要支出人员经费、办公经费和项目经费，比上年决算数增加45万元，增长7.01%，主要原因是人员经费变动。
4.住房保障（类）支出98.51万元，主要支出住房公积金，比上年决算数增加43.41万元，增长78.78%，主要原因是新增住房改革性补贴。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
茂名市建设工程监督管理局2017年度财政拨款收入合计856.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入856.13万元，比年初预算数增加121.88万元，增长16.6%；主要原因是人员经费调整及新增住房改革性补贴；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加0万元，增长0 %；主要原因是无政府性基金收入。
（二）2017年度财政拨款支出说明
茂名市建设工程监督管理局2017年度财政拨款支出合计856.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出852.31万元，比年初预算数增加118.06万元，增长16.08 %；主要原因是人员经费调整及新增住房改革性补贴；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0 %；主要原因是无政府性基金收入。
分功能科目看，城乡社区（类）建设市场管理与监督（款）支出686.17万元，主要用于人员经费、办公经费和项目经费；社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）支出39.52万元，主要用于归口管理的事业单位退休人员工资福利费用；医疗卫生与计划生育（类）事业单位医疗（款）支出28.11万元，主要用于社会保障费用；住房保障（类）住房公积金（款）支出98.51万元，主要用于住房公积金支出，住房改革性补贴款支出。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 茂名市建设工程监督管理局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.07万元，完成预算17万元的71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.73万元，完成预算15万元的78.2%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算2万元的17%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；
与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少3.13万元，下降20.59 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.47万元，下降22.83%；公务接待费支出决算增加0.34万元，增长100 %。因公出国（境）费支出没有增减；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是根据公车改革严格执行控制经费开支；公务接待费支出增加的主要原因是我局用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.73万元，占97.18%；公务接待费支出0.34万元，占2.82%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0 个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0 万元；（3）境外业务培训及考察0 万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出11.73万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出11.73万元，2017年局机关及下属0个单位公务用车保有量为5辆，主要用于负责对辖区内在建工程质量、施工安全进行监督管理，对全市燃气行业进行监督管理,目前我局各业务用车均为一线现场监督执法使用。为确保我局监督执法工作的顺利开展，有效遏制工程质量、施工安全和城市燃气的事故发生，保障人民群众的生命和财产安全，建设平安茂名。
3.公务接待费支出0.34万元。2017年局机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共33人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出64.4万元，比上年减少57.95万元，降低47.36%。主要原因是：人员经费变动。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出1.81万元，其中：政府采购货物支出1.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.81万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，，茂名市建设工程监督管理局共有车辆5辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作总体情况。本单位没有绩效评价项目 2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。本单位没有绩效评价项目
3．重点项目绩效评价报告（如有）。本单位没有重点项目绩效评价。
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。本单位没有以其他部门为主体开展的项目绩效评价。
第三部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
第15篇：预算单位部门决算公开
2017年度预算单位部门决算公开
第一部分 2017茂名市城乡规划局茂南分局概况
（一）部门主要职责
茂名市城乡规划局茂南分局是根据茂名市机构编制委员（茂机编[2014]26号）文件设立，属市规划局正科级派出机构，根据市城乡规划局的授权，我局负责茂南区行政区范围内的城乡规划管理工作。在强化规划编制，创新规划管理的基础上，进一步提升城乡规划服务水平，以推动新常态下城乡规划事业发展。
（二）机构设臵
按照部门决算编报要求，本部门没有下属下单位。
第二部分 茂名市城乡规划局茂南分局2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
茂名市城乡规划局茂南分局2017年度总收入435.36万元，具体情况如下：
1．财政拨款收入136.75万元（其中政府性基金收入0万元），比上年决算数减少62.13万元，减少31%。主要原因：本单位2016年度有市财政局的项目拨款以及有政府性基金预算财政拨款收入，在2017年度没有项目拨款以及政府性基金预算财政拨款收入。
2．上级补助收入0万元。 3．事业收入0万元。 4．经营收入0万元。
5．其他收入298.61万元，比上年决算数增加127.83万元，增长74%。主要原因：本部门的其他收入是区级财政部门的拨款,2017年增加了有日常城乡规划巡查工作经费。
（二）年度支出总体情况
茂名市城乡规划局茂南分局2017年度总支出253.79万元，其中本年支出253.79万元。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）0.89万元，主要用于缴纳单位职工的住房公积金，比上年决算数增加89%，主要原因是上年没有此项经费支出。
2．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）5.35万元，主要用于行政单位医疗，比上年决算数增加0.81万元，增长18%，主要原因是人员经费增加。
4.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）228.99万元，主要支出项目有城乡规划与管理，比上年决算数减少126.97万元，下降37%，主要原因在2017年项目支出减少。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）9.82万元，主要支出单位职工的住房公积金，比上年决算数增加7%，主要原因是在2017年增加了扶贫经费的支出。
6.城乡社区住宅（类）其他城乡社区住宅支出（款）8.75万元，主要支出单位职工的住房改革补贴，比上年决算数增加875%，主要原因上年没有此项经费支出。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
茂名市城乡规划局茂南分局2017年度财政拨款收入合计136.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入136.75万元，比年初预算数增加14.39万元，增长12%；主要原因是2017年补发了2014年10月至2015年7月的工资，并且增加下拨了住房改革补贴。政府性基金预算财政拨款收入 0万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；主要原因是2017年无政府性基金收入。
（二）2017年度财政拨款支出说明 茂名市城乡规划局茂南分局2017年度财政拨款支出合计136.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出136.75万元，比年初预算数增加14.39万元，增长12 %；主要原因是2017年增加了补发2014年10月至2015年7月的工资支出，增加住房改革补贴支出。政府性基金预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；主要原因是2017年无政府性基金支出。
分功能科目看，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）0.89万元，主要用于缴纳单位职工的住房公积金；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）5.35万元，主要用于行政单位医疗；城乡规划支出（类）城乡社区规划与管理（款）111.94万元，主要用于在职人员工资福利、单位日常运作方面以及项目的支出；住房保障支出（类）住房公积（款）9.82万元，主要用于汇缴单位在职人员的住房公积金；城乡社区住宅（类）其他城乡社区住宅支出（款）8.75万元，主要支出单位职工的住房改革补贴。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 茂名市城乡规划局茂南分局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.785万元，完成预算3万元的93%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购臵及运行维护费支出决算为1.5万元，完成预算 1.5万元的100%；公务接待费支出决算为1.285万元，完成预算1.5万元的87%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数减少0.215了万元，下降0.7%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购臵及运行维护费支出决算1.5万元，与上年支出一致；公务接待费支出决算减少0.085万元，下降6%。公务用车购臵及运行维护费支出与上年度支出一致；公务接待费支出减少的主要原因是业务量相对减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购臵及运行维护费支出1.5万元，占54%；公务接待费支出1.285万元，占46%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购臵及运行维护费支出1.5万元，其中：公务用车购臵支出为0万元，2017年公务用车购臵数0辆，公务用车运行及维护支出1.5万元，2017年单位公务用车保有量为1辆，主要用于公务车的日常加油以及维修支出。3.公务接待费支出1.285万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待15次，接待人数共142人。主要包括市级、区级领导多次来站南片区的调研。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出18.66万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加1.25万元，增长7%。主要原因是：2017年度日常公用经费增加。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额1.12万元，其中：政府采购货物支出1.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.12万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作），单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
在2017年本单位没有纳入绩效考评的项目。 第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购臵及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购臵及运行费，指单位公务用车购臵费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购臵费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
第16篇：预算单位部门决算公开
2017年度预算单位部门决算公开
第一部分 中共茂名市委组织部概况
（一）部门主要职责
市委组织部是市委的重要职能部门，承担着全市各级领导班子、干部队伍、人才队伍、党的基层组织和党员队伍建设的重要职责。内设办公室、调查研究科、组织一科、组织二科、干部一科、干部二科、干部培训科、干部监督科、干部信息管理科、人才工作科、党员电化教育科、公开选拔领导干部工作办公室、党代表联络工作科等13个科（室），市“两新”组织党工委挂靠在市委组织部， 市委组织部信息中心（非独立核算）隶属我部管理，本部无下属单位。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入市委组织部2017年部门决算编报范围的单位共1个，包括本级，无下属单位。实有在职人员43人，离退休人员8人。
第二部分 市委组织部2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
市委组织部2017年度总收入1841.51元，其中本年收入1836.18万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入1836.18万元，比上年决算数增加24.99万元，增长1.3 %。主要原因：一是一般公共服务支出拨款增加，二是增加住房补贴发放；
2．上级补助收入0万元。 3．事业收入0万元。 4．经营收入0万元。
5．其他收入5.32万元，比上年决算数增加2.27万元，增长74 %。主要原因：增加计划生育先进表彰奖金。
（二）年度支出总体情况
市委组织部2017年度总支出1804.89万元，其中本年支出1804.89万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出1635.96万元，主要用于党代表专项活动支出、人才资源专项业务支出、党内关爱互助金支出、农村党员干部现代远程教育支出，比上年决算数增加527.04 万元，增长47%，主要原因是组织部人才资源经费支出增加、农村党员干部现代远程教育经费支出增加。
2.社会保障和就业支出65.02万元。比上年决算数减少9.67万元，下降12%，主要原因是抚恤金减少。 3．医疗卫生与计划生育支出25.90万元，比上年决算数增加0.22万元，增长0.8%，主要原因是职工医疗保险费用增加。
4.住房保障支出78万元。比上年决算数增加32.92万元，增长73%，主要原因是人员增加，住房公积金缴纳增加，住房改革补贴增加。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
市委组织部2017年度财政拨款收入合计1836.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1836.18万元，比年初预算数增加950.18万元，增长107%；主要原因是人才资源专项经费追加拨款、远程教育设备运行维护经费增加、住房改革补贴增加。
（二）2017年度财政拨款支出说明
市委组织部2017年度财政拨款支出合计1635.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1635.96万元，比年初预算数增加886.25 万元，增长118%；主要原因是人才资源专项经费支出增加，远程教育设备运行维护经费增加。
分功能科目看，1.一般公共服务支出（类）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）402万元，主要用于党代表活动工作、党内关爱扶助金拨付等支出；组织事务1233.55万元，主要用于各项组织事务支出。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休65.02万元，主要用于缴纳退休职工费用。
3．医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗费25.90万元，主要用于职工医疗保障费用支出
4.住房保障支出（类）住房公积金50.98万元。主要用于职工住房公积金费用、住房改革补贴发放。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 市委组织部2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.95万元，完成预算34万元的67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.95万元，完成预算16万元的80%；公务接待费支出决算为10万元，完成预算18万元的55%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少17.35万元，下降43 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少7.65 万元，下降37 %；公务接待费支出决算减少9.7万元，下降47 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是维修费用减少；公务接待费支出减少的主要原因是公务接待批次减少，费用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出12.95万元，占56%；公务接待费支出10万元，占43%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出12.95万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出12.95万元，2017年部机关公务用车保有量为2辆，主要用于车辆维护及燃油费用。
3.公务接待费支出10万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，部机关共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待90次，接待人数共210人。主要包括各级人才交流、上级检查巡视等工作任务。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出41.51万元，比上年减少17.45万元，降低29%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，减少办公经费支出。
（二）政府采购支出情况说明 2017年本部门政府采购支出总额25.84万元，其中：政府采购货物支出25.84万元。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
市委组织部对党代表活动工作、组织部人才资源专项工作、组织部专项业务工作等7个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1093.08万元。从评价情况来看，7个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。如组织部人才资源专项工作中基本达到支持市人才工作基础设施建设、市人才工作重要活动等项目预期效果。
2．部门决算中项目绩效自评结果。无 3．重点项目绩效评价报告。无
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。
第三部分
名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第17篇：西秀区部门决算公开汇总
2016年西秀区部门决算公开汇总
一、部门概况
安顺市西秀区年末机构237个，编制人数12,802人，其中：行政编制2,274，事业编制10,528；
年末实有人数16,589人，其中：在职人员11,026人，离休人员57人， 退休人员5,506人。
二、西秀区2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计366,405万元，与2015年相比，增加44,109万元，增长13.69%。支出总计366,405万元，与2015年相比，增加44,109万元，增长13.69%。
（二）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计259,755万元，与2015年相比，增加43,122万元，增长19.91%。其中：财政拨款收入248,691万元，占95.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入9,004万元，占3.47%；经营收入19万元，占0.01%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2,041万元，占0.79%。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计265,198万元，与2015年相比，增加48,566万元，增长22.42%。其中：基本支出149,375万元，占56.33%；项目支出115,805万元，占43.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出19万元，占0.01%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016年度财政拨款收入总计354,520万元。与2015年相比，增加46,868万元，增长15.23%。 2016年度财政拨款支出总计354,520万元。与2015年相比，增加46,868万元，增长15.23%。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出251,233万元，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加52,673万元，增长26.53%。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于：基本支出139,630万元，占55.58%；项目支出111,603万元，占44.42%；
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出139,630万元，
人员经费支出分为二部份：
一、工资福利支出88,814万元。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；
二、对个人和家庭的补助49,117万元。包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费支出：
一、商品和服务支出支出1,699万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；
二、基本建设支出0万元 ；
三、其他资本性支出0万元；
四、对企事业单位的补贴0万元 ；
五、债务利息支出0万元；
六、其他支出0万元。
（七）2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款项目支出111,603万元，
人员经费支出分为二部份：
一、工资福利支出8,505万元。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；
二、对个人和家庭的补助16,649万元。包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费支出：
一、商品和服务支出52,677万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；
二、基本建设支出2,695万元 ；
三、其他资本性支出29,177万元；
四、对企事业单位的补贴1,900万元；
五、债务利息支出0万元；
六、其他支出0万元。
（八）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出3,561万元，比上年减少72万元，降低1.98%，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。 其中，因公出国（境）费支出165万元，占4.64%，比上年增加125万元，增加305.22%；用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组29个，累计54人次。
公务用车购置及运行维护费支出1,849万元，占51.92%，比上年减少73万元，降低3.80%，减少原因是认真贯彻落实“八项规定”要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费预算支出；其中，公务用车购置150万元，公务用车运行维护费1,699万元。主要用于汽车保险、燃料费、修理费、过停费等。
公务接待费支出1,547万元，占43.44%，比上年减少123万元，降低7.39%，减少原因是按照国家“厉行节约”的相关要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。国内公务接待17,620批次，310,525人次。
（九）府性基金预算收入支出决算情况说明
2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余万元，本年收入万元，本年支出万元。其中基本支出万元；项目支出万元。
三、其他重要事项的情况说明
1、政府采购支出情况。
2016年，政府采购支出总额2,026万元，其中：政府采购货物支出1,794万元、政府采购工程支出207万元、政府采购服务支出25万元。
2、国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，共有车辆948辆，其中，一般公务用车427辆、一般执法执勤用车164辆、特种专业技术用车10辆、其他用车347辆；单位价值100万元以上大型设备3台（套）。
3.机关运行机费
公用经费支出：
一、商品和服务支出54，376万元。主要包括：办公费23,292万元、印刷费1,293 万元、咨询费172 万元、手续费13 万元、水费184 万元、电费1,402万元
、邮电费561 万元、取暖费142 万元、物业管理费541 万元、差旅费699 万元、因公出国（境）费用158 万元、维修（护）费6,086 万元、租赁费542 万元、会议费475 万元、、培训费763 万元、公务接待费1,482 万元、专用材料费1,989万元、被装购置费38 万元、专用燃料费21 万元、劳务费6,168 万元、委托业务费850 万元、工会经费228 万元、福利费681 万元、公务用车运行维护费1,705 万元、其他交通费用1,031 万元、其他商品和服务支出3,863 万元 ；
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、2016年度部门决算公开汇总报表（见附表）
第18篇：度东海文化馆决算公开
2015年度东海县文化馆决算公开
目
录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成情况
三、2015年度主要工作完成情况
第二部分 东海县文化馆2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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间文化艺术遗产进行收集整理与保护。
第二部分 东海县文化馆2015年度部门决算表
具体公开表样附后。
第三部分
东海县文化馆2015年度决算情况说
明
一、收入支出总体情况说明
东海县文化馆2015年度收入、支出总计201.71万元，与上年相比收、支总计各增加28.52万元，增长16.47%。主要原因是财政拨款增加。其中：人员基本支出增加，项目支出增加。
（一）收入总计201.71万元。包括：
1．财政拨款收入201.71万元，为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加28.52万元，增长16.47%。主要原因是人员基本支出和项目支出增加。
（二）支出总计201.71万元。包括：
1．文化体育与传媒（类）支出129.21万元，主要用于群众
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财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。东海县文化馆2015年财政拨款支出201.71万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加28.52万元，增长16.47%。主要原因是人员基本支出和项目支出增加。
东海县文化馆2015年度财政拨款支出年初预算为127.02万元，支出决算为201.71万元，完成年初预算的158.8%。决算数大于年初预算的主要原因是非税收入纳入预算管理，另外还增加了项目支出的拨款。其中：人员工资追加，青少年演艺厅改造增加拨款。
（一）文化体育与传媒（类）
1.文化（款）群众文化（项）。年初预算为127.02万元，支出决算为129.21万元，完成年初预算的101.72%。决算数大于预算数的主要原因人员工资追加。
（二）住房保障（类）
1.住房改革（款）住房公积金（项）。年初未做预算安排，支出决算为6.5万元。决算数大于预算数的主要原因是2015年非税收入纳入预算管理，住房公积金由单位负担。
（三）其他（类）
1.彩票公益金及对应专项债务收入安排（款）用于教育事业的彩票公益金（项）。年初未做预算安排，支出决算为36万元。
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公共预算财政拨款支出165.71万元，与上年相比增加62.14
万元，增长60%。主要原因是非税收入纳入预算管理。东海县文化馆2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为82.05万元，支出决算为165.71万元，完成年初预算的201.96%。决算数大于年初预算的主要原因是非税收入纳入预算管理，另外还增加了项目支出的拨款。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
东海县文化馆2015年度一般公共预算财政拨款基本支出
135.71万元，其中：
（一）人员经费109.50万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费26.21万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
东海县文化馆2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，无因公出国（境）费支出和公务用车购置及运行
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末结转和结余0万元。具体支出情况如下：
1.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出决算36万元，主要是用于青少年演艺厅的装修改造。
十一、其他重要事项的情况说明 无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的
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第19篇：辽宁大学部门决算公开说明
辽宁大学2015年度部门决算
目录
第一部分 辽宁大学概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 辽宁大学2015年度部门决算报表
一、2015年度收入支出决算总表
二、2015年度收入决算表
三、2015年度支出决算表
四、2015年度财政拨款收入支出决算表
五、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2015年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 辽宁大学2015年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 辽宁大学概况
一、学校简介
辽宁大学是一所具备文、史、哲、经、法、理、工、管、医、艺等学科门类的辽宁省惟一的综合性大学。学校现有三个校区，即沈阳崇山校区、沈阳蒲河校区和辽阳武圣校区,是国家“211工程”重点建设院校之一。
辽宁大学初创于1948年11月东北人民政府在沈阳建立的商业专门学校，建校之初即招收四年制本科生。1958年9月15日，东北财经学院、沈阳师范学院和沈阳俄文专科学校合并，组建成辽宁大学，朱德同志亲笔题写了校名。
学校设有27个学院，即文学院、历史学院、哲学与公共管理学院、经济学院、商学院、法学院、外国语学院、广播影视学院、新闻与传播学院、国际关系学院、马克思主义学院、亚澳商学院、新华国际商学院、艺术学院、数学院、物理学院、化学院、药学院、生命科学院、环境学院、信息学院、轻型产业学院、国际教育学院、人文科技学院、成人教育学院/继续教育学院、公共基础学院、创新创业学院。
学校现有专任教师1267人，其中教授283人、副教授504人，博士生导师119人，享受国务院政府特殊津贴专家83人，长江学者特聘教授2人，双聘院士1人。
现有本科专业71个；一级学科硕士学位授权点26个，设有EMBA（高级管理人员工商管理硕士）、MBA（工商管理硕士）、MPA（公共管理硕士）、JM（法律硕士）、MTCSOL（汉语国际教育硕士）、MFA（艺术硕士）等24个专业学位授权点；现有理论经济学、应用经济学、工商管理、中国语言文学、哲学、法学、化学和统计学等8个一级学科博士学位授权点，有8个博士后流动站；设有世界经济、国民经济学和金融学3个国家重点学科、6个省重点一级学科；设有国家经济学基础人才培养基地、高校辅导员培训与研修基地和教育部人文社会科学重点研究基地——转型国家经济政治研究中心、辽宁大学—澳门城市大学澳门社会经济发展研究中心。学校有2个国家级实验教学示范中心、6个省级人文社科重点研究基地、9个省级重点实验室、3个省级工程技术研究中心、3个省级工程实验室、8个省级实验教学示范中心、6个中央与地方共建高校特色优势学科实验室、14个中央财政支持地方高校教学实验平台、4个省级大学生创新创业实践教育基地、1个大学生创业项目选育基地，6个省高等学校创新团队。
截至2016年6月，学校有全日制在校学生2.6万余人，其中本科生1.9万人，研究生6600余人，外国留学生600余人。
学校现有各类实验教学中心（室）28个，实习基地125个。公共服务体系建设较为完善，图书馆馆藏文献277.5万册，其中珍本、善本书300余种，被联合国出版部指定为联合国文献收藏图书馆，是国务院批准的“全国古籍重点保护单位”。学校设有历史博物馆、自然博物馆，珍藏2000余件文物和1.6万多号生物标本。校园网是中国教育和科研网的组成部分，已成为沈阳北部大学区域节点。
自建校以来，辽宁大学已为国家培养各类学生19万余人，为美国、日本、俄罗斯、韩国、意大利、英国、法国等94个国家培养长期留学生8000余人，短期留学生3000余人。学校分别与俄罗斯伊尔库茨克国立大学、立陶宛维尔纽斯大学、塞内加尔达喀尔大学共建孔子学院，精心打造的孔子学院品牌跨越亚、欧、非三大洲，国际化办学步入全新的发展阶段。
面对新形势的要求，辽宁大学秉承“明德精学、笃行致强”的校训精神，力争经过全体辽大人的扎实工作，早日把辽宁大学建设成为应用特色鲜明、优势学科达到国内一流、国际知名的综合性高水平研究型大学。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁大学2015年部门决算编制范围的核算单位包括： 1.校本部
2.辽宁大学外国语学院（辽阳武圣校区）
第二部分 辽宁大学2015年度部门决算公开报表
（见附件）
第三部分 辽宁大学2015年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计76023.7万元，包括：
1.财政拨款收入44205.42万元，其中：公共预算财政拨款收入44205.42万元，政府性基金收入0万元。
2.事业收入26019.54万元，主要是学校学费、宿费等收入。4.其他收入5798.74万元，主要是科研经费拨款、非本级财政拨款等收入。
（二）支出总计77540.83万元，包括：
1.基本支出61506.86万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，按支出功能分类科目划分：高等教育支出50562.49万元，事业单位离退休支出8780万元，事业单位医疗支出1394.97万元，住房公积金支出769.4万元。
2.项目支出16033.98万元，主要包括资助体系、中央支持地方高校发展、高等教育内涵发展等业务支出。
（三）年末结转和结余8408.84万元
主要是跨年项目等原因形成的年末结转和结余。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映辽宁大学2015年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度财政拨款支出45684.05万元，其中基本支出34418.75万元，项目支出11265.3万元。
（二）具体情况
2015年度财政拨款支出45684.05万元，按支出功能分类科目划分：民族工作专项支出6.95万元，高等教育支出37951.17万元，其他科学技术支出85.55万元，事业单位离退休支出5692万元，事业单位医疗支出1286.97万元，住房公积金支出661.4万元。
1.民族工作专项6.95万元，主要用于民族教育工作支出。2.高等教育支出37951.17万元，主要是用于高等教育为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，和为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.其他科学技术85.55万元，主要是高等学校用于科学技术方面的支出。
4.事业单位离退休支出5692万元，主要是用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费等支出。
5.事业单位医疗支出1286.97万元，主要是用于事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费等支出。
7.住房公积金支出661.4万元，主要是职工住房公积金补助支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2015年度，我校没有用财政拨款安排的“三公”经费支出。
四、其他重要事项的情况说明
（一）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，辽宁大学资产总额为237417.83万元。分别为： 1.流动资产56958.05万元；
2.固定资产153542.89万元，其中房屋价值110166.12万元，142.69万平方米；汽车总价值1241.57万元，共有车辆77辆，其中轿车28辆，小型载客汽车1辆，大中型载客汽车22辆，其他车型26辆；单价在20万元以上的设备总价值9794.17万元，单价在20（含）-200万元的设备共188台（套），单价200万元（含）以上的大型设备5台（套）；其他固定资产32341.03万元。
3.长期投资30万元 4.在建工程19997.88万元 5.无形资产6889.01万元
（二）预算绩效管理工作开展情况
辽宁大学没有重点2015年度预算评价项目。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“ 经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购臵及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购臵及运行费反映单位公务用车购臵费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。11.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的省属全日制普通高等学校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
12.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中用于其他用于科技方面的支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和生活保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第20篇：张北县信访局部门决算公开
张北县信访局2017年度部门决算公开
第一部分 张北县信访局概况
确保实现“三下降、两提高和一个不发生”。“三下降”即群众进京集体上访量下降、群众进京非正常上访量下降、群众赴省集体上访量下降；“两提高”即提高信访苗头隐患排查化解率、提高信访案件结案率；“一个不发生”即在国家、省、市重要会议期间不发生一人一起越级上访案件。
一、主要职能
一是接待群众来访、受理群众来信、来电、网上信访等事项受理率百分之百、结案率百分之百、满意率百分之八十以上。二是确保在国家、省、市重大活动期间我县不发生一人一次越级上访案件。三是非访案件的人次控制在全市后三位。四是通过电台、报纸、广播、悬挂条幅、发放资料等方式向群众大力宣传信访法律、法规等内容，努力规范全县信访秩序。五是通过举办培训班或组织全县信访干部到省、市信访部门参观学习等方式增强干部做好信访工作的能力。
二、实现年度发展展规划目标的保障措施 一是抓矛盾纠纷排查，做到全覆盖、零漏洞。按照“早发现、早介入”的排查原则，深入开展信访隐患和矛盾纠纷大排查活动，排查工作横向要延伸到每个不放心的外出务工人员，纵向延伸到县内各行各业、每家每户，真正做到“全覆盖、零漏洞”，切实把各类不稳定因素全部纳入视野。二是抓接访约访下访，变被动为主动。认真做好县级领导公开接访约访和下访工作，同时，将继续抓好节假日接访、信访局候访、政府大门迎访、重点案件现场解访、信访人家中回访等“五访”工作，做到有访能接、有访会接、解访有效、下访及时。三是抓信访案件办理，消化老访、处理新访。积极协调包案县领导、相关乡镇和部门及时化解，努力控制信访增量，下大力解决一批信访积案，促使全县信访形势根本好转。四是成立驻京驻省工作作组。按照应急预案要求，在敏感期成立由信访、政法、公安以及信访量较大的乡镇和部门组成的值班工作组，配备专车驻京、驻省、驻各交通检查站开展工作，一旦发现我县的信访人进京上访，立即接劝返。五是抓信访秩序规范，营造正确的信访导向。对一些缠访人员通过心理疏导、政策解释、帮扶救助、法制教育等措施，及时疏导帮扶，严防当事人走上闹访非访的路子；对部分无理取闹、冲击党政机关及恶意进京非访人员，积极协调政法部门，固定证据，依法打击，进一步规范全县的信访秩序。
二、部门决算单位构成
本部门没有下属单位，是一级决算单位。本部门包括4个科室
1、办公室
2、办案科
3、督查科
4、财务科
第二部分 张北县信访局2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 张北县信访局2017年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度本部门上年结转和结余16.14万元，本年收入691.7万元，本年支出550.93万元，年末结转和结余156.91万元。2016年收入311.93万元，2017年比2016年增加379.77万元，原因是人员工资调整增加和信访维稳经费的增加。2016年支出310.72万元，2017年比2016年增加支出240.21万元，主要原因是调整工资增加和信访维稳经费的增加，导致支出增加。
二、收入决算情况说明
2017年度本部门总收入691.7万元，全部来源于财政拨款收入。
三、支出决算情况说明
2017年度本部门支出550.93万元，其中一般公共服务支出501.87万元，社会保障和就业支出37万元，医疗卫生与计划生育支出5.86万元，住房保障支出6.2万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度本部门财政拨款收入691.7万元，较2016年部门收入增加379.77万元，主要原因是信访维稳经费的增加及人员工资的增加。2017年本部门支出550.93万元，较2016年部门支出增加240.21万元，由于全县信访维稳人数多造成差旅费增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度本部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0万元，公务接待费0万元，较2016年本部门公务接待费减少1.02万元，2016年本部门接待12批次121人次，主要减少原因是没有接待人员，2017年本部门无因公出国（境）费。
六、机关运经费的支出情况的说明
2017年度本部门机关运行经费支出436.64万元，其中办公费7.71万元，水费0.35万元，电费1.32万元，邮电费0.21万元，差旅费4413.54万元，取暖费3万元，维修费0.11万元，租赁费维7.5万元，工会经费1.03万元，福利费1.18万元，其他交通费0.68
七、政府性基金情况说明
我单位没有政府性基金，所以公示表为空表。
八、国有资本经营情况说明
我单位没有国有资本经营，所以此表为空表。
九、政府采购情况的说明
2017年度本部门没有进行政府采购，所以公示表为空表。
十、其他事项说明 没有其他事项说明
第四部分 名词解释
一般公共预算财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般办公设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。
