工程科建设项目内控管理制度

工程科建设项目内控管理机制

为进一步加强工程项目管理，严格履行建设程序，实行项目全过程控制，落实多方位多层次监督，保障工程项目建设廉洁、高效、优质、安全。根据中央、省、市、区相关文件精神，结合工程科实际，特建立并执行责任明确、风险可控、运作顺畅的内部制约和监督机制。

一、重大事项集体审议制度。工程科定期召开工作例会，听取项目负责人对项目建设进展情况的汇报，集体讨论审议项目招标文件、合同内容、工程变更、资金支付、编制结算等重大事项和协调解决职责范围内的有关问题，并做好会议纪要，以备查阅。

二、项目建设岗位责任制度。健全工作架构、明确职责分工、细化到人到岗。并坚持谁管理，谁负责原则，严格要求项目负责人履行项目建设管理的权利和义务，且承担起监督管理的第一责任。

三、中介机构委托制度。中介机构委托应根据规定，在街道纪工委工作人员监督下，通过电脑随机抽取确定造价咨询、招标代理、质量控制、检验试验、工程审计等中介机构，不得直接指定。同时，一旦确定中介机构，除特殊情况外，在同一事项委托中不得擅自更换。

四、招标采购监督管理制度。招投标应在招投标监管部门的指导下，按照法定程序，依法组织招标，严禁工程科工作人员在开标前与投标单位人员接触。同时，重点做好招标内容事先把关，招标文件、工程量清单需经例会集体审议通过，按程

1 序审批；并且工程科还应做好招标结果事后的跟踪，加强对标后合同签订情况的监督，不得在合同中擅自改变招标文件和投标文件实质性内容。

五、项目合同监督管理制度。

（一）加强合同内容审查。项目负责人应将合同草拟内容报工程科例会集体审议通过，按程序签证。重点审查工程内容、范围、结算和调价方式以及合同双方的责任，确保与项目代建、施工、监理及其他受委托单位的权利、义务、履约保障等约定明确，合同价款调整、设计变更、质量要求和付款方式等表述准确清晰。

（二）加强合同备案管理。通过对合同条款的审查，防止合同内容与招投标文件发生实质性冲突。并且项目合同发生重大变更须报行业主管部门备案，最大程度地减少合同争议。

（三）加强合同履约监管。工程科应将合同履约监管与现场质量安全监督相结合，加大对工程建设现场巡查力度，杜绝工程转包、挂靠、违法分包等违法违规行为的出现，并落实对注册建造师、施工班子和监理班子的考勤管理，确保相关人员到岗到位。同时，督促相关参建单位做好项目实施的安全生产、文明施工以及环境保护等专项工作，并要求参建各方对合同履约情况进行相互监督。

（四）加强监理考核管理。工程科应当要求监理单位提供监理范围内的各项报告，督促监理单位严格落实各环节质量控制要求，并按照合同约定及施工进度情况签发付款证明书。同时，按照法规、规章以及工程监理合同的内容，落实监理单位管理考核工作，促使其进一步发挥监理的“三控”（质量控制、投

2 资控制、进度控制）、“二管”（合同管理、信息管理）、“一协调”（施工有关的组织与协调）作用。

六、工程变更监督管理制度。

（一）严格落实投资控制。充分发挥设计对工程造价和质量控制的“龙头”’作用，通过优化设计方案，实现估算控制概算、概算控制预算、预算控制决算。同时，建设单位编制并经相关部门审核批准的概（预）算，是安排投资计划、工程招标、签订合同、办理拨款签证和竣工决算的依据，原则上不得突破；因特殊情况确需调整建设规模、建设标准及项目概（预）算的，要严格执行相关报批程序。

（二）严格施工变更签证管理。工程施工变更联系单应由分管领导指派两至三人到现场实测计量准确，再报工程科例会集体审议通过后，按程序签证（一式四份）并编制序号，严禁出现随意变更，随意签证及先变更后审批行为。

（三）推行重大变更过会制。对于单项变更金额超过合同价10%或投资增加额超过30万元，需工程科例会集体审议通过，按程序签证审批后，报街道主任办公会议研究通过，并报请相关审批部门批准同意后，方可组织施工。

七、项目资金使用管理制度。各建设项目严格执行工程计量支付管理办法，确保资金支付与项目进度相匹配，禁止预支或超额支付工程款。同时，按要求编制和上报工程结算，项目负责人要对送审结算资料的真实性和完整性负责，并报工程科例会集体审议通过并按程序签证后，再行送审及上报，工程结算批复后按批复金额和合同约定支付工程余款。

八、项目建设档案管理制度。项目负责人应将项目工程及

3 时建档（必须原件归档），有关资料一式多份应及时发送相关单位，并做好收签登记。工程科应当加强建设档案管理，落实专人负责整理保管，注重对项目前期决策、审批、施工图、招标、设计变更、施工现场管理以及价款结算等方面资料的梳理归档，确保工程有完整的技术档案和施工管理资料。

九、项目竣工验收交付及后评价制度。按照规定符合分部分项及竣工验收条件的项目，工程科应当及时组织设计、施工、监理、质监等单位进行竣工验收。验收会议应有分管领导指派工程科负责人等两至三人参与，并将验收相关情况如实汇报工程科例会。工程项目交付后，应当对项目前期决策、审批、管理实施内容、功能技术、质量安全、资金管理、投资效益、环境效益、社会效益等方面进行自我评价，重点检验项目决策是否科学，项目审批是否依法合规，项目合同是否严格履行，设计变更是否符合程序，工程建设质量是否达标，资金使用管理是否规范等。

十、内部管理考核及廉政管理制度。工程科对建设项目的工程进度、造价控制、质量控制以及安全管理等方面内容进行综合考核，考核结果与项目负责人的评先创优相挂钩。同时，严禁工程科工作人员在工程建设监督管理和办理有关手续过程中的吃拿卡要及其它以权谋私行为，一经发现由街道纪工委从严处理，情况严重提请司法介入。

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