采购
2020-03-02 17:30:55 来源：范文大全收藏下载本文
KTV库管、采购工作
一、库管的工作范围及职责
1、做好公司的固定资产、设备及所有公司购进材料、各项物品的管理、入库、出库的工作。
2、建立并登记所有物品的分类明细账，做到账物相符。
3、做好库房所有物品的清点、分类、存放，并做到合理归类，不混淆。
4、定期做好库房的防潮、防虫、防火、防盗工作。
5、为了保证储存商品的质量和数量安全，必须制定严格的储存商品的定期检查制度。
6、库管出库一定要秉乘“先进先出”“易坏先出”“已坏不出”的原则。
7、库管员要认真检阅和熟悉入库货物。
8、入库商品必须具备下列凭证：入库通知单和订货合同副本。
9、库管员实物验收包括内在质量，外观质量、数量、重量、生产日期。
10、验收中如发现证件不齐，数量短缺，质量不符合问题，应单独存放，妥善保管，防止混杂。
11、商品检验合格后，即可办理入库手续进行登帐，立卡，建档。
12、为保证货物存储安全，应对货物进行分区存放。
13、库房盘点时间应选择在财务决算前或在销售淡季。
14、严禁无凭证，电话口授发货，任何白条都不能作为发货凭证，任何人都不能强制保管员将商品借用，试用。
15、应加强仓库的消防安全管理，增强员工的消防意识，是每一位仓库管理者的责任。
16、公司采用谁主管、谁负责的原则，给予更好的加强管理。
17、做好日清月结的工作，与公司各部门工作人员核 对账目。按时做每周物料支出情况汇报，做到平时有检查，年终有核对。
18、做好库存物品的清点工作，设定库存安全量，配合各部门工作人员及时做好物品购买计划，并严把质量关 。
二、物品申领具体流程：
1、库房管理人员应对库房日常用品的数量保持充足，如发现缺货现象应及时开出申购单交于采购人员进行采购。
2、所有营运部门每天开申领单并由当班负责人签字生效。
3、由申领部门交于库房管理人员并签字确认。
4、物品出库应在出库单据上注明实际出库数量。
5、如营运部门须要非日常用品时必须提前一天开申领单交于库房管理人员。
三、采购的工作范围及职责
1、采购负责公司所有日常用品的采购工作。
2、对于特殊物品的采购由所须部门开申购单并经董事会签字同意后方可进行采购。
3、必须保证所购物品的价格合理及质量过关。
4、必须保证申购物品购买及时。
5、保证营运日常所须物品充足。
6、须购买特殊物品得到执行总经理批准后方可购买。
7、采购人员应保证购买物品帐目清楚。
四、物品采购流程
1、营运部开出申领单的当天由库房管理员开申购单交于采购人员。
2、采购人员接到申购单签字确认后应及时进行物品采购。
3、采购人员采购日常用品必须在接到申购单后一日内完成采购工作。
4、采购物品后应先入库并由库房管理员开入库单签字后交于财务入帐。 KTV库管、采购工作
一、库管的工作范围及职责
1、做好公司的固定资产、设备及所有公司购进材料、各项物品的管理、入库、出库的工作。
2、建立并登记所有物品的分类明细账，做到账物相符。
3、做好库房所有物品的清点、分类、存放，并做到合理归类，不混淆。
4、定期做好库房的防潮、防虫、防火、防盗工作。
5、为了保证储存商品的质量和数量安全，必须制定严格的储存商品的定期检查制度。
6、库管出库一定要秉乘“先进先出”“易坏先出”“已坏不出”的原则。
7、库管员要认真检阅和熟悉入库货物。
8、入库商品必须具备下列凭证：入库通知单和订货合同副本。
9、库管员实物验收包括内在质量，外观质量、数量、重量、生产日期。
10、验收中如发现证件不齐，数量短缺，质量不符合问题，应单独存放，妥善保管，防止混杂。
11、商品检验合格后，即可办理入库手续进行登帐，立卡，建档。
12、为保证货物存储安全，应对货物进行分区存放。
13、库房盘点时间应选择在财务决算前或在销售淡季。
14、严禁无凭证，电话口授发货，任何白条都不能作为发货凭证，任何人都不能强制保管员将商品借用，试用。
15、应加强仓库的消防安全管理，增强员工的消防意识，是每一位仓库管理者的责任。
16、公司采用谁主管、谁负责的原则，给予更好的加强管理。
17、做好日清月结的工作，与公司各部门工作人员核 对账目。按时做每周物料支出情况汇报，做到平时有检查，年终有核对。
18、做好库存物品的清点工作，设定库存安全量，配合各部门工作人员及时做好物品购买计划，并严把质量关 。
二、物品申领具体流程：
1、库房管理人员应对库房日常用品的数量保持充足，如发现缺货现象应及时开出申购单交于采购人员进行采购。
2、所有营运部门每天开申领单并由当班负责人签字生效。
3、由申领部门交于库房管理人员并签字确认。
4、物品出库应在出库单据上注明实际出库数量。
5、如营运部门须要非日常用品时必须提前一天开申领单交于库房管理人员。
三、采购的工作范围及职责
1、采购负责公司所有日常用品的采购工作。
2、对于特殊物品的采购由所须部门开申购单并经董事会签字同意后方可进行采购。
3、必须保证所购物品的价格合理及质量过关。
4、必须保证申购物品购买及时。
5、保证营运日常所须物品充足。
6、须购买特殊物品得到执行总经理批准后方可购买。
7、采购人员应保证购买物品帐目清楚。
四、物品采购流程
1、营运部开出申领单的当天由库房管理员开申购单交于采购人员。
2、采购人员接到申购单签字确认后应及时进行物品采购。
3、采购人员采购日常用品必须在接到申购单后一日内完成采购工作。
4、采购物品后应先入库并由库房管理员开入库单签字后交于财务入帐。
采购部工作程序
作者： 信息来源：互连网 发布时间：2006-12-7
1．所有的采购申请应尽量通过库房来提出。所有的采购任务都由采购部完成。
2．所有采购的物品(包括服务合同)要由3个竞价中选出，如果没有3个竞价，采购部必需说明原因。
3．采购部要对所购物品的质量及价格负责，并保证物品按采购申请单上的日期供货。
4．如果提交采购申请单或订货单后，价格上涨，采购部要查看其他供货商的价格并报知成控经理，最后由财务总监和总经理决定、批准。
程序：
采购项目授权申请人单据／文件
食品总厨／食品库保管理员市场单／食品和饮品申请表
干货总厨／食品库保管员食品单
饮品酒水库保管员饮品单
物品物品库保管员采购申请单
工程备件：工程部采购申请单 固定资产申请部门采购申请单
维修等服务项目申请部门备忘录及有关所需服务的说明
直接采购申请部门采购申请单
除工程、固定资产和维修等服务项目以外，所有部门申请购买的食品或物品都必须得到大厨或库房保管员的审批和确认，大厨和库房保管员要保存各部门申购物品的有关单据，如果库存不足或缺货，只有大厨和库房保管员可以直接向采购部提交采购申请单，并在单上注明日前库存量和千均消费量。
不同物品采购程序如下
a)食品的采购、市场单
日需食品的采购，由食品库保管员提单(市场单)，—式—三联，必须填写库存量和所需订购数量，然后送交大厨，由大厨检查订购数量，必要时做删减或增补，采购部门根据此单寻找最合理的价格并填在市场单上，市场单联送到收货部以确认所购食品，当收到所购食品后，收货员将票和市场单—起送到计财部。
b)干货采购、食品单
干货的采购(食品单)和食品采购程序一样，每周采购一次，食品单的—份由食品库保存，其他两份分别送到采购部和收货部。
c)饮品的采购、饮品单
饮品单由酒水库保管员填写目前库存量和需要订购的数量，然后将此单送到成控经理处审查，由餐饮部经理批准，一份由酒水库保管员保存，另外一份送到采购部下订单，酒水库保管应根据库存量和营业消费情况，每有计划地进行一次订购。
d)物品采购、采购申请单
为了统一管理和发放，除库里没有的东西以外，各种物品的采购都必须通过物品库。当库存量低于正常标准时，物品库保管员要填写物品采购申请单，并由库房经理签字，如果是厨房用品，订购数量需大厨审定，采购部根据物品的数量、质量、价格、发货期等因素，推荐合适的供货商，填好的表格送到财务监和总经理处认可批准，根据批准后的申请单，采购部填写购单，订购单按号码顺序发放，并记录备案，订购单一式5份，并按如下顺序分发： 原件(白色)供货商
第二联(粉色)购货应付款
第三联(蓝色)收货部
第四联(绿色)申请部门
第五联(黄色)采购部
定购单和批准了的申请单一起送到财务总监和总经理处作最后审定。
e)工程用品的采购
工程部要在采购申请单上注明所购零配件，电线和灯泡等需订购物品的品名采购部要提供3个不同供货商的报价，并填写在申请单上，其中一个价格来自代理商，另外两个来自经销商，然后送到总经理处批准。申请单批准后，采购部要填写定购单，并与申请单一起送到财务总监和总经理处报批。
f)固定资产的采购
所有固定资产项目的申购表先由部门领导审批签字然后送到计财部检查，申请部门必须写出购置理由，申购表由财务总监审后送到总经理处审批，如果某些项目金额超过人民币2，000元，还要送董事会财务审批。
g)服务合同
服务项目(修理和维修)，先由工程部写出报告(备忘录)，在报告中应写明服务的性质，原因以及服务的规格，申请服务的备忘录送到采购部以获取3个不同的报价，并填写在备忘录上，然后再送到总经理处报批，批准后，采购部要填写采购单，和申请备忘录一起送到计财部和总经理处最后审批。
h)直接采购物品，
采购申请单直接采购的物品是库存没有的东西，这样采购的物品直接从收货部送到申请部门，申请直接采购，部门领导要从库房保管员那里取采购申请表，并填写原因，所需数量及其他细节，此表送采购部，采购部要提供 3个不同供货商的价格，填写好的表格再送到总经理处审查批准，接到批准的申请表后，采购部要填写采购单，和批准了的申请表一起送到财务总监和总经理处最后审批。
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