预算工作总结及分析

2020-03-03 15:31:40 来源：范文大全收藏下载本文

2010年度预算工作总结

一、生产指标完成情况

2010年公司下达的瓦斯抽放量指标为1.2亿方、抽放进尺37万米。实际完成抽放量1.2603亿方，完成了计划的105%，平均每月完成1050万方。完成抽放进尺46.66万米，完成了计划的126%，平均每月完成38883米。两项生产指标均超额完成。

二、材料费用指标完成情况

2010年我科共使用材料费用638.51万元，预算指标为620万，超出预算指标18.51万元。其中通风部分材料总费用为305.91万元，共分为6个环节。分别是仪器107.42万元、设施64.97万元、防尘56.86万元、防突48.7万元、局部通风材料25.16万元、炮检2.8万元。抽放部分材料总费用为332.6万元，共分为三个环节。分别是普通钻机184.6万元，千米钻机37.4万元，抽放管路110.6万元。现将各环节使用情况总结如下：

通风部分：

1、仪器

仪器占到通风材料费用的35.11%，超出三分之一的费用，是6个环节中费用最大的。主要原因是我矿是基建矿井，初期人员补充较多，自救器、便携仪就相应的需要配备，加

上到期仪器的更换及其它新仪器的配备是仪器费用增高的主要原因，2010年新增职工210多人配备自救器210台，到期更换自救器150台，共购进自救器400台，现有备用自救器40台；配备便携仪100台，到期更换便携仪50台，共购进便携仪150台；新增悬挂式智能便携仪30台，两用仪30台，一氧化碳便携仪20台。2011年仪器成本费用还会有所增加，仅初设、安全专篇中要求的就需增加14种，还有8种与要求型号不符。

2、设施

设施占到通风材料费用的21.24%。2010年共修建通风设施113座，维修设施63次，拆除设施51座。设施成本费用中包括了设施队的标准化工程费用。平均每座设施费用5750元。2011年如需更换铁风门成本费用会增长。

3、防尘

防尘占到通风材料费用的18.59%。2010年延伸防尘管路2040米，安装隔爆设施250排，两项共占去防尘总费用的60%，管路和隔爆设施架一次性投入可以长期使用。隔爆设施架以后只会少量补充，不会在大量投入了，这部分每年就可节余出三分之一的防尘费用。2011年计划对大巷内的净化水幕进行改造，随着岩巷的增多防尘工作更加重要，防尘成本费用不会有所下降。

4、局部通风

局部通风主要消耗的材料是风筒，2010年共使用不同型号的风筒12种，共计568节，5420米。其中领用新风筒315节，共计2960米。复用风筒253节，2460米。现任在用风筒205节，1965米。库存风筒75节，650米。风筒复用率达到了83.1%。占到通风材料费用的8.22%。2011年岩巷掘进增多，主要以炮掘为主，风筒损耗会增加。

5、防突

2010年瓦斯实验室防突共计607次，抽放效果检测181次，建避难硐室3座，安装压风自救200套。材料费用共计48.7万元，占到通风费用的15.92%。

6、炮检

炮检队主要消耗材料是放炮线、瓦斯探杖、温度计等，材料费用仅占用了0.92%。

抽放部分：

1、普通钻机

2010年普通钻机施工钻孔2384个，用去材料费用184.6万元，占抽放总费用的55.5%，单孔费用平均774.3元。

2、千米钻机

千米钻机共施工钻孔32个，用去材料费用37.4万元，占抽放总费用的11.24%，单孔费用11687.5元。

3、抽放管路

2010年共延伸抽放管路1680米，其中延伸250管路980

米，355PE管100米，450管路600米。领用250PE管500米，450PE管325米，355PE管100米，领用管路共计825米，复用拆除的旧管路855米。共计材料费用110.6万元，占到抽放总费用的33.25%。

2010年我科各队组都充分利用了回收的旧材料。利用旧风筒253节，共计20.21万元；利用拆除的抽放管路855米，共计56.29万元。仅这两项就节省了76.5万元。2010年实际费用超出了预算指标18.51万元。超出了预算指标的

2.99%。超额原因主要有以下几方面：

1.抽放进尺超额完成了9.66万米，需增加钻孔500多个，这部分封孔材料费用的增加。

2.年初预算时还未成立瓦斯实验室，成立瓦斯实验室后这部分材料费用的增加。

3.掘进进尺超额完成，通风设施、防尘等材料费用的相应增加。

以上三部分费用的增加按2010年成本费用计算：增加的封孔费用为38.7万元；瓦斯实验室主要增加了抽放效果检测方面的材料费用约20万元；掘进进尺超额完成相应增加费用47万元。共计增加105.7万元。而我科实际增加18.51万元。主要是在利用废旧材料上保证了全年预算的指标。

三、全面预算管理情况

全面预算管理是我科室的一项重要工作。总结过去，是

为了更好的计划未来，现将2010年我科的预算管理工作做出如下总结：

（1）、完善预算管理制度

2010年，我科按照各部门的有关规定，经过财务科的多次指导，参考各类文件，结合本科实际制定了《全面预算管理办法》，经过财务科的多次指导修改，最终修订成册。

我科根据本科实际先后又制定了如下预算方面的各项制度：全面预算管理制度、材料管理制度、修旧利废及小改小革规定、通风材料考核办法、预算管理程序、预算日常管理制度、通风材料定额及各种材料回收指标。

对于管理办法和各项制度，我科通过班前会等时间认真向我科所有职工贯彻，做到人人头上有指标，使职工认识到了成本与个人的利益息息相关，从而提高了职工的成本节约意识和积极性。

（2）、预算管理机构的建立

作好预算工作，必须有一个很好的管理网络，有明确的分工和配合。我科根据预算管理的相关规定，同时结合多年我科的各项材料、配件的管理办法，在以往的人员分工基础上，形成了一个预算管理网络，包括科长、副科长、各队队长、各班班长、材料员、办事员，计划实际的考核，都形成了网络。对于预算总指标我科横向分解到月，纵向分解到各班组、各项目。

通过2010年预算分析，我们发现在全面预算管理工作上我们存在很多不足。像年预算资金的分配问题，以及执行管理问题，超支考核问题等都应作为我们今后的主要课题来研究。怎样逐月分配以及分配依据都应该有一定的标准。使

分配合理，不再出现部分月份超支过大的现象。主要考虑仪器配备及更换方面的问题。还有就是我们应逐步完善预算超支节省的考核奖励办法，制定出一套更完善、可行的管理制度。随着全面预算工作的深入，我们会积累更多的经验使我科的预算工作走入正轨。

坪上煤业通风科 2011年1月10日