尽职调查访谈提纲采购

尽职调查访谈提纲 （采购和付款业务）

1、请简单介绍您个人的基本情况。

2、采购部门的职责主要是什么？岗位是如何设置的？目前有多少人？

3、公司的采购模式包括哪些（直接、间接；运输；供应商甄选等）？

4、每年是否编制采购计划？是如何编制的？如何执行的？

5、采购合同的签订过程是如何控制的？（涉及哪些部门？谁签字？谁审批？）

6、采购价格是如何确定的？采购如何了解市场价格？

7、物资验收入库有哪些手续？

8、对不合格的物资是如何退货的？

9、是否发生质量纠纷及处理措施？是否发生过大额的退/换货情形？

10、对现金采购的情况是如何控制的？

11、近两年采购计划或采购任务及完成情况？

12、前五名供应商情况？

13、对供应商付款期如何确定？

14、采购付款是如何与财务部门衔接的？财务部门对付款需做哪些审查？

15、公司从关联方的采购情况（交易对象、内容、价格、交易量、审批）？

16、近三年主要材料采购价格的变化及未来趋势？

17、公司经营管理有哪些地方可以进一步完善？

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

2013年7月

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