判标题
2020-03-02 06:01:24 来源：范文大全收藏下载本文
不清楚部分：
审核员装备部陈部长陪同下走进了空压站，只见里面三台40立方米的空压机空气储气罐，审核员注意到气罐已锈蚀，而且一只安全阀有锈斑。审核员问陈部长对这些装置是否有维护的制度和程序规定，陈部长回答空压机和其它生产设备由装备部负责维护并制定维护保养程序，这些辅助装置不需有专门的程序规定。 【不符合标准】4.4.6d, “制定形成文件的程序，以避免因其缺乏而可能偏離職業健康安全方针和目标”.在化学品仓，审核员看到货架上放置了数十瓶外文标识的化学品溶液，便问仓库张主任这些溶剂是什么，张主任回答，这是刚进口的用做稀释用的溶剂甲醛，审核员要求是否能提供这些溶剂的说明书，张主任说这些溶剂的主要成分和使用注意事项技术部需要使用，有关数据由技术部保存，他们口头通知仓管员定期进行检查就行了，至今我们还没有发生过任何事故。
【不符合标准】4.4.6b,需要提供MSDS说明书，“采购的货物、设备、设施和服務相關的控制措施”。 SC01：审核组某企业库房审核时发现，角落里摆放着数瓶密封液体。审核员问：“这是什么物质？”库房管理人员回答说：“这是实验室做实验用的丙酮，现在实验室已不做这类实验了，这些丙酮也没什么用，量又不大，就暂放这了。” 审核员在该企业库房的危险源清单上并没有看到这批丙酮.07 08 【不符合标准】4.3.1“组织应建立并保持程序，以持续改进危险源辨识、风险评价和实防施必要的控制措施。”
SC02：审核员在质量部查2007年4月至2007年7月所有的工伤事故记录，发现近三个月内连续发展生三次机械伤手工伤事故，事故分析写明是由于违规操作引起的。审核员问：“针对这样连续发生的事故，公司是否采取了纠正与预防措施？”，公司质量负责人说：“这是他们自己违规操作造成发生的事故，我们就及时将他们送到医院进行了治疗，好在没有造成什么严重后果，其它不需要再采取什么措施了吧。” 07 08 【不符合标准】4.5.3.2组织应建立、实施并保持程序，以处理实际和潜在的不符合，并采取纠正措施和预防措施。
SC04：某厂准备新建一个锅炉房，审核员在安技科查看锅炉的设计图纸发现锅炉房用的纯水装置设计在污水处理站的二楼。审核员问，这样的设计会不会造成对纯水装置污染呢？” 负责人说这有可能，但工厂面积有限，只能这样设计。 07 【不符合标准】4.3.1j对工作工域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序员和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。
SC05：工厂车间外有一个大氯气罐，审核员询问有关人员：“氯气泄漏怎么办？”回答说：“我们有应急预案。”审核员查看应急预案，预案中写道：“氯气泄漏时操作人员应佩戴防毒面具，将氯气导入石灰池中。”审核员询问操作人员：“防毒面具放在哪里？”操作人员回答：“在柜子里。”审核员发现柜子已上锁，操作人员说：“钥匙存放在办公室，办公室在行政办公五楼，离车间有500米。” 07 09 10 【不符合标准】4.4.7组织应建立、实施并保持程序，用于：识别潜在于紧急情况；对此紧急情况做出响应。组织应对实际的紧急情况作出响应，防止和减少相关的职责健康安全不良后果。
SC06：第一阶段审核是审核员发现工厂内审已经完成，在查看不符合报告时，发现其中一项是关于加工车间接用临时线路，记录表明工厂对此已采取了纠正措施，但在第二阶段审核时，审核员发现加工车间仍在用临时线照明。 07 09 09 【不符合标准】4.5.3.2e评审所采取纠正措施和预防措施的有效性。
SC09：在喷漆车间的调漆室，审核员问操作陪同的主任，工作环境如何？回答说：“工人反映有机溶剂味较大，夏天环境温度较高。” 审核员又问，“这样情况有反映给领导吗？工厂有对喷漆室进行过环境温度和有害物质浓度检测吗？”以前经常给厂领导反映，领导几次说要安排排风扇，但由于资金方面的原因，一直没有解决；至于检测吗？自从运行职业健康安全管理体系以来，4月份防疫站有人来做一次检测，从提供的报告看温度还可以，但有机物质浓度超标。 07 【不符合标准】4.5.3.2组织应建立、实施并保持程序，以处理实际和潜在的不符合，并采取纠正措施和预防措施。
SC10：审核员在对危险品仓库进行检查时发现气瓶都是直立存放，库房门口有防火标识，氧气瓶和乙炔瓶存放在一个仓库中，在氧气瓶的瓶咀和瓶身有明显的油污。审核员问仓库管理员此项危险源有无识别，仓管员说已在《危险源识别一览表》中有识别。 07 08 【不符合标准】4.4.6组织应确定那些与已辨识的、需实施必要控制措施的危险源相关的运行和活动，以管理职业健康安全风险。
SC11：在车间改扩建现场，施工人员正在比划设备安装位置，审核员要求出示车间设备安装布置图，厂长说，这不是什么复杂的项目工程，用不着画图，上他们大致辞比划着安上就行了，审核员发现有的设备基础已打好，预备过道有些窄。 07 10 【不符合标准】同SC04。
4.3.1j对工作工域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序员和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。
SC13：某企业内部审核程序规定：每年4月份进行一次内审，每次内审应覆盖职业健康安全管理体系涉及的所有部门、场所、区域和要素。该企业按程序规定于2004年4月15日至17日进行了一次内审，此次内审没有对销售中心、污水处理站和动力进行审核？ 07 2010 【不符合标准】4.5.5组织应确保按照计划的时间间隔对职业健康安全管理体系进行内部审核。？？ SC15：在一个氮气仓库中，审核员看到一个氧气侦测装置电源被关掉，仓库主管说，这个设备从安装以来由于经常误报，很闹，就把它关掉了，大家长期在这里工作也没有什么不适感觉。 【不符合标准】 4.4.6,按新标准不要判到D上
SC16：某工厂有一个液化石油气（LPG）储槽，并设有泄漏检测器，也定期作测器检验。但负责人员并不清楚检测器的报警浓度是多少？也不知道校验的标准气体浓度是多少？ 08 09 【不符合标准】4.4.6e规定的运行准则，以避免因其缺乏而可能偏离职业健康安全方针和目标。？ SC18：审核员在某公司的安全科发现，公司在一季度内就出现了4次设备安全事故，科长说：“均未伤到人，公司对领导非常重视，采取的措施是对当事人罚款处理。”
【不符合标准】4.5.3.2b調查不符合，確定其原因，并采取措施以避免其再度發生。
SC19：审核员来到危险化学品仓库，里面放甲苯、丙酮等有机溶剂，仓库内有消防设施，墙上贴有危险品仓库管理制度，均有受权人批准，审核员在《紧急报警管理制度》中看到厂内火灾报警联系电话为999，问：“能不能试打一下？”管理人员说可以，审核员当即拨打了该电话，先后三次均无人接听。 08 08 09 10 【不符合标准】4.4.7组织应建立、实施并保持程序，用于识别潜在的紧急情况，对实际的紧急情况作出响应，防止和减少相关的职业健康安全不良后果。
SC20：某公司的铸造车间为防止减少生产粉尘造成职业伤害，运行程规定：“生产工人应配戴口罩，同时在生产现场应通风和防尘，应该定期检查并作环境监测和管理。”审核员要求提供检查和监测的记录，分司提供了一份有关操作人员的健康监测记录，其它监测记录车间主任认为没有必要保存。 08 09 【不符合标准】4.5.1f对监视和测量的数据和结果的记录，以便于其后续的纠正措施和预防措施的分析。 SC23：某企业的食堂用煤气作燃料，审核员看见食堂厨房旁边的一个屋子内存放着数个煤气罐，夺的空的，有的满的。审核员还看见屋内有向张床和一些生活用品，就问：“这里有人住吗？”食堂经理说：“这个房间原来是仓库，是用来存放煤气和一些杂品的，上个月新来了几个服务员，都是外地打工的，没地方住，只好暂住这个房间作为集体宿舍了，好在房间比较宽敞。”审核员问经理：“依据《安全生产法》的规定，存放危险品的仓库是不能作为员工的宿舍的，你知道吗？”经理说：“不知道。”08 10 10 【不符合标准】4.3.2组织应建立、实施并保持程序，以识别和获取适用于本组织的法律法规和其它职业健康安全要求。
SC24：审核员在机械安全环保部查年员工的体检报告，发现有听力下降和噪声耳聋人员，审核员问：“对这种情况采取了哪些措施？”部长说：“按规定通知本人，并要求这些人员加强佩戴防护用品。”审核员问：“是否对这些人员造成的职业伤害的原因进行分析，并采取其它综合措施。”部长说：“这个行业就这样，也没别的办法可想。” 09/10 【不符合标准】 4.5.3.2b調查不符合，確定其原因，并采取措施以避免其再度發生。
SC25：审核员到某电器制造公司向公司OHSMS人员询问配电安全情况，管理人员说公司的厂房租赁的，配电室由出租方掌握，有关接电保护、停、送电等安全措施，由出租方负责，估计没有什么问题，当问及双方是否有书面合同或其它沟通方式时，回答说没有。09 09 10 10 【不符合标准】4.4.6
SC28：审核员在某化工企业重油储槽区审核时，发现重油储槽的防溢堤正在进行改善工程的施工，由于工程施工的需要，暂时先打掉了靠东侧的部分围堤，没有任何防护措施。09 / 10 【不符合标准】4.4.7组织应建立、实施并保持程序，用于识别潜在的紧急情况，组织对实际的紧急情况作出响应，防止和减少相关的职业健康安全不良后果。
SC29：为了改善冲压车间噪声超标以及经常伤手的问题，决定2001年投资200万元引进国外先进设备以实现职业安全健康安全目标，审核员2002年年监督审核时发现2001年管理方案未实现，管代解释说：“由于企业2002年又上了一条新产品的生产线，造成资金紧张，影响了管理方案实现，只好明年再说，这件事厂办公室讨论过了，谁都知道，只是未改管理方案。 09 【不符合标准】GB/T28001：2011标准4.3.3：应定期和按计划的时间间隔对方案进行评审，必要时进行调查整，以确保目标得以实现。
SC33：审核员走到二车间50吨桥式行车驾驶室，要求行车司机小王出示操作证，小王拿出了一张资格证。然后审核员叫小慢速启动行车，随手将驾驶室门打开，但门舱连锁装置不起作用，小王将紧停开关拉下，行车才停止。小王说前几天请假两天因病假没有上班，车间主任调了小张顶了两天班，今天刚上班还没来及及检查。
【不符合标准】4.5.1d主动性绩效测量，即监视是否符合职业健康安全方案、控制措施和运行准则。 SC34:某车间《防触电管理程序》规定：裁剪车间的总闸要安装漏电保护器，发防止电剪刀漏电伤人，审核员在现场发现裁剪车间总闸没有漏电保护器，审核员问车间主任这是为什么？车间主任说：“因为漏电保护器经常跳闸，影响生产进度，经请示总经理，已经在个月前将裁剪车间总闸的漏电保护器拆除。 10 【不符合标准】4.4.6组织应确定那些与已辨识的、需实施必要控制措施的危险源相关的运行和活动，以管理职业健康安全风险。e规定的运行准则，以避免因其缺乏而可能偏离职业健康安全方针和目标。
SC36：工厂电力供应不足，自行修建了发电用的柴油机和8个油罐。审核员问有关的接地情况，主管告知接了通过管道接地，没什么安全问题。 2010 【不符合标准】4.4.6e规定的运行准则，以避免因其缺乏而可能偏离职业健康安全方针和目标。 SC38：审核员又来到装配车间，看到工人天在使用编号为2*125和YW803二台电动工具，审核员问员工有没有电动工具安全使用规程，张师傅马上从班长抽届中拿出了该公司制订立编号为2B125文件，审核员看了又问，是不是已经按规定送交有关部门测试绝缘电阻，进行安全检查，班长回答说：“这是二台从德国购来的电动工具，质量很好，XX保险公司还为电动工具进行了安全保担，安全不会有问题的。 【不符合标准】4.5.1？
SC39：审核员在体系管理部发现内审员提出共12项不符合，只在综合部发现10项整改记录，其它问题均未整改。
【不符合标准】4.5.3.2组织应建立、实施并保持程序，以处理实际和潜在的不符合，并采取纠正措施和预防措施。
SC40：审核员在体系审核中发现企业内审其中开具不符合项10项，其中8项已完成纠正预防措施的落实，内审员进行了验证，但另外2项未按规定的期限完成纠正预防的落实，责任部门说是因资金暂时困难落实不了。
【不符合标准】 4.5.3.2e评审的采取的纠正措施和预防措施的有效性。
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