03 内审审核报告
2020-03-02 20:54:58 来源：范文大全收藏下载本文
质量体系内部审核报告
编号：
内部审核时间：2018.03.23-2018.03.24
一、受审核部门：
二、内部审核组成员名单：组长：
组员：
三、内部审核目的
1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合ISO 9001：2015标准的要求和适用法律法规的要求，验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性；
2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况，是否在各部门有效展开并得到实施；
3.通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性；
4.检查如何以顾客为关注焦点，顾客满意和顾客沟通过程，增强满足顾客要求意识。
四、审核范围 公司
。
五、审核依据
1.ISO9001：2015标准；
2.公司所策划和制定的质量手册、程序文件、作业文件、技术规范以及相关规定和准则；
3.公司提供产品所适用的法律法规; 4.必要时的相关产品销售合同和质量计划。
六、审核方式
1.与最高管理层人员座谈贯彻实施标准的“领导作用”情况；
2.听取各职能部门负责人对自己职责权限情况以及本部门职责范围内的体系运行状况；
3.根据“2018年体系年度内部审核实施计划日程安排”的安排，由审核小组分别到所审核的职能部门对应其所实施标准条款进行审核，对实施状态收集审核发现，审核应用抽样的方式进行；
4.对部门工作现场和生产岗位作业生产的环境适宜性，设备设施管理等状况进行检查。
七、内审首、末次会议参加人员
参加人员包括总经理、管理者代表、各部门的主管负责人及审核组成员。
八、内部审核综述
这次进行的质量管理体系内部审核，是由两人组成的审核组经过充分的准备，对公司的各部门和作业岗位进行的为期一天的检查验证，达到了发现暴露问题和规定的内审目的，取得了较好的收获。
本次审核对公司的各个职能部门进行检查，各部门在本部门所应实施的标准要求上，都取得了可喜的成绩。在部门不合格项中只是发现了一项一般不合格：公司年度培训计划项目中有明确2018年1月进行ISO9001：2015版新版培训，但未能出示该培训项目的培训记录。
综上所述，公司的质量管理体系符合ISO9001：2015标准审核准则的要求，体系运行有效。
九、审核报告发放部门
总经理、管理者代表、各部门负责人
十、附件
1.2018年体系年度内部审核计划；
2.2018年体系年度内部审核实施计划； 3.内部审核检查表； 4.不合格项报告单； 5.首、末次会议签到表；
编制（内审员）
审批（审核组长）
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