2020-03-02 09:44:22 来源:范文大全收藏下载本文
内部控制制度
职责
分为授权、批准、执行、记录、保管、复核五步骤,应由不同的人或部门实施
采购部门
采购流程
流程:
内部控制按工作范围可分为:内部会计控制、内部管理流程控制
内部控制按控制的方式可分为:预防性控制检查性控制 固定资产的构建、使用、处置(报废)、盘点
公司财务内部控制制度
财务内部控制制度
医院内部控制制度
内部控制评价制度
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