2020-03-04 01:29:18 来源:范文大全收藏下载本文
采购、验收管理制度
1.采购员凭酒店开出的经部门经理批问候语的采购单进行采购。
2.采购员采购物品须在规定时间内凭请购单上注明的需要数量、规格购买。
3.采购员采购用品,持请购单发票交验收员,验收员验看物品与请购单、发票上数量、质量、规格。验明后,开出验收单,验收单要求小类开列,不可混合,验收单一式三份,财务、仓管存底和会计入账。
4.采购员凭发票、验收单,填写费用报销表,经会计审核、部门经理签字,到财力部由财务部审核报销,报总经理批准。
5.每月验收员将验收单与会计报账,要求数目清楚,如有错账、漏数由验收员负责。
6.每月、每季会同财务部与采购员核定执行新价,要求货比三家,做到价廉物美。
7.发现验收、采购员弄虚作假、假公济私、一经查实,从严惩处。财务部、部门经理要经常检查验收采购和仓管工作。
人人范文网 m.inrrp.com.cn 手机版