公司行政工作总结

2020-03-02 02:59:20 来源：范文大全收藏下载本文

集团公司2016年工作研讨会汇报材料

xxxx公司

按照xx办[2015]24号文件《关于召开2016年工作研讨座谈会的通知》要求，我们xx公司围绕对外合作、降本增效、证照办理目标和措施以及2016年工作思路等方面进行汇报。不妥之处，请各位领导提出指导意见。

第一部分 2015年工作总结

一、2015年1-11月主要生产经营情况

产量：商品铝1-11月份完成8.76万吨，比计划18.95万吨减少10.19万吨，比去年同期12.58万吨减少3.82万吨；全年预计完成9.49万吨，比年计划21.00万吨减少11.51万吨，比去年13.85万吨减少4.36万吨。

氧化铝1-11月份完成60.60万吨，比计划90.43万吨减少29.83万吨，比去年同期55.98万吨增加4.62万吨；全年预计完成66万吨，比年计划100万吨减少36万吨，比去年60.57万吨增加5.43万吨。

发电量1-11月份完成亿15.80亿kwh，比计划20.40亿kwh减少4.60亿kwh，比去年同期16.21亿kwh减少0.40亿kwh；全年预计完成17.88亿kwh，比年计划22亿kwh减少4.12亿kwh，比去年18.30亿kwh减少0.42亿kwh。

收入： 1-11月份完成259.51亿元（其中：实体收入36.84亿元，贸易收入222.67亿元），比去年同期270.75亿元（其中：实体

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收入39.90亿元，贸易收入230.85亿元）减少11.24亿元（其中：实体收入减少3.06亿元，贸易收入减少8.18亿元）；全年预计完成280亿元（其中：实体收入40亿元，贸易收入240亿元），比全年计划收入309.80亿（其中：实体收入68.80亿元，贸易收入241亿元）减少29.80亿元（其中：实体收入减少28.80亿元，贸易收入减少1亿元）

利润：1-11月份亏损4.82亿元，比计划增亏1.15亿元，比去年同期减亏0.32亿元；全年预计亏损5.53亿元，比年计划4亿元增亏1.53亿元，比去年亏损5.52亿元增亏0.01亿元。

效率：1-11月份人均效率预计为112.25万元/人，比去年同期105.26万元/人提高5.99万元/人；全年预计121.77万元/人，比去年101.45万元/人提高20.32万元/人。

工资：1-11月份累计工资总额为1.136亿元，比去年同期1.414亿元降低0.278亿元，降幅为19.7%；全年预计为1.299亿元，比去年全年1.623元降低0.325亿元，降幅为20%。1-11月份累计平均工资31964元，比去年同期36507元降4543元，降幅12.4%；全年预计36557元，比去年全年42159元降5602元，降幅13.3%。

安全：千人重伤率控制在2‰以下，但由于氧化铝分公司年初发生“1.9”双人死亡事故，已超出集团公司下达的安全任务目标。

二、2015年重点工作完成情况

（一）强化安全监管，落实安全责任

认真贯彻落实集团公司、xx公司安全一号文件精神，坚定不移地贯彻执行“安全第

一、预防为主、综合治理”的方针，以“零违章、零隐患、零事故”为目标，强化了企业安全生产主体责任的落

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实，健全了安全生产各项规章制度，加强了安全监管，着重推进了安全生产质量标准化建设，加强隐患排查治理工作，强化危险源管控，狠抓“三项治理工作”，通过开展安全生产月、知责履责、打非治违等活动，加强对重点环节的安全管控，进一步夯实安全基础管理。截止目前共检查出各类隐患、问题1582条，现已解决1247条，其中906条隐患录入集团公司隐患排查信息系统。

（二）引入民营机制模式运营，管理更加顺畅高效

按照集团公司精神与xxxx集团展开合作，签署相关协议，将电解铝分公司、自备电厂、兆丰天成铝材公司、兆丰镓业公司、兆丰矿石综合利用公司、兆丰信远公司剥离到集团公司下属的新环宇国际贸易公司，xxxx集团对余下的xxxx公司（氧化铝分公司、铝土矿公司、兆丰东大公司）进行增资扩股。以《公司法》和合作协议为前提，将国企的管理优势与民企的灵活运营机制有机结合，进一步提高了工作效率。

（三）全方位节支降耗，努力实现利润最大化

1、开展同行业对标，降低生产成本。一是完善对标体系，优化对标方法，及时发现问题，有针对性地解决问题；二是加强生产指标管理，提高指标统计的准确性；三是建立奖惩机制，用结果和事实说话，充分调动生产管理的积极性、主动性和责任心。今年以来，电解铝主材单耗与2014年同期比较：氧化铝降低5.85kg/吨、电力降低53.36kwh/吨，单位成本比2014年降低455.48元/吨。氧化铝主材单耗与2014年比较：矿石降低86.50kg/吨、石灰降低37.51kg/吨、液碱降低26.60kg/吨、煤降低0.06吨/吨、电力降低12.22kwh/吨；单位成本比2014年降低165.48元/吨。自备电厂主材

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单耗与2014年比较：配电煤单耗降低4.58g/kwh、水降低0.93m3/万kwh；单位成本比2014年降低0.0144元/kwh。

2、下大力减少外委业务，提高自主检修率。建立有偿化维修体系，落实奖励制度，提高了自修自制工作开展的创造性和积极性，氧化铝分公司6月份成立检修安装公司，推行检修内部市场化考核。今年以来，xx公司共发生5841项技改、大、中小修项目，自主检修项目4200项，自主检修率达到72%，较2013年提高29%。

3、技改创新贯穿于日常管理，实现降耗增效。一是加强消耗材料的计量管理，真实反映成本；二是对现有设备、设施进行技术改造，大幅降低生产成本。今年以来，共实施各类技术改进、改造项目13项，创效636万元,节约标煤1.6万吨。

（四）以转变干部作风为统领，凝聚职工思想共识

一是始终把纪律和规矩挺在前面。在公司主管以上干部中持续深入开展了“三个转变”和“学习讨论落实”活动、“三严三实”专题教育，不断加强贯彻八项规定、“四风”问题、跟班带班、走动管理等方面的督查，持续开展饭桌、车轮、差旅、会议、办公等各个领域的整顿治理，狠刹铺张浪费、贪图享乐歪风，巩固作风建设成果；二是以思想教育为引领，从企业生存、发展的大局出发，深入开展了引进民营管理机制、对外合作宣传教育、“为企业的生存而战，就是为自己的生活而战”、“为xx分忧，就是为自己解难”等主题的形势任务宣传教育，充分利用内部网页、刊物、墙报、专栏等阵地，通过每周“二五”活动、班前班后会，“三会一课”、干部大会、劳模座谈会等途径向职工群众讲形势，交家底，亮问题，提对策，进一步统一了干部职工的思想，形成了齐心协力战危机、

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众志成城渡难关的浓厚氛围。

（五）发挥党建工作优势，为企业改革发展保驾护航公司党委始终把企业重点难点作为党建工作着力点来开展工作。一是围绕安全、成本管控等重点扎实有效开展党建工作。深入开展了“党员设备包机示范岗”创建活动，基层党组织围绕“降本增效”的主题创先进，广大党员围绕提高设备运行质量争优秀，使党建与行政工作紧密结合，相互融合。着力抓好安全宣教，以班前班后和每周“二五”安全活动的日常教育为主，固化常态工作机制，定期督查指导，提高了各级各类人员安全意识。二是把一人一事思想工作和为职工办实事有机结合。面对生产经营困难，工资降低，职工思想、情绪波动较大，企业矛盾比较突出的情况，公司党委从服务大局出发，积极主动超前工作。党委主要领导亲自协调、亲自接访，主动带队下访，了解情况，采取多种措施积极化解矛盾，去年以来共接待上访600多人次。同时各基层党组织、各群团组织发挥各自优势，认真细致地做好一人一事的思想工作，开展“送温暖”、“送清凉”活动，积极为职工排忧解难、办实事，确保了企业内部稳定。

第二部分 2016年工作思路

2016年，我们要在认真总结2015年工作的基础上，认清形势，坚定信心，稳中求进，攻坚克难，积极应对复杂的市场形势，苦练内功挖潜力、捕捉机遇求发展，着力经营管控能力提升，全力做好安全生产、控亏增盈、技改创新、证照办理、项目建设等重点工作，保证完成集团公司下达的各项指标

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预计2016年主要生产经营指标是：

产量：商品铝9.5万吨（含铝水）；氧化铝85万吨；发电量18亿kwh；供热量90万GJ；金属镓21吨；铝板材11.4万吨。

营业收入：计划240亿元，奋斗280亿元；利润：亏损5亿元；

效率：人均效率比去年提高5%；

安全：杜绝死亡事故和群体受伤事故，千人负伤率控制在1.5以下。

围绕上述目标，重点做好以下几项工作：

一、强化安全现场管控，夯实安全基础

一是严格贯彻落实《安全生产法》管理人员“七项职责”和生产责任体系“五落实、五到位”规定，建立“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的责任体制。二是进一步转变干部作风，坚持各级行政主要领导安全办公会议制度，严格落实包保责任以及干部跟班带班、走动巡查工作。三是深化隐患排查长效机制，加大安全培训、安全宣教工作力度，切实防患于未然。四是夯实安全基础管理，引深安全生产质量标准化工作，严格危险源分级管控。五是狠抓薄弱环节管控，查找管理“环节”短板，深入开展“三项治理”，进一步强化外用工安全管理和职业病防治。

二、加快增资扩股工作，推进管理创新

加快与xxxx的合作步伐，力争今年年底前完成增资扩股工作，完善法人治理结构。新环宇公司从xxxx公司剥离后，两个公司按照一套机构、两块牌子，统一经营管理模式运营，充分发挥民企、国企各自管理优势，主动解放思想，逐步转变生产经营观念，敢于

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打破不适应企业发展的旧制度，创新符合混合所有制的新观点、新方法、新思路，争取明年一季度前建立健全企业内部各项管理流程和内控制度，真正做到管理服务于生产一线，追求效率优先，保证结果正确。

三、深挖内部潜力，努力降低消耗

一是开展“同行业对标创一流”活动，狠抓对标、整改、总结、提高四个环节，积极引导全体员工从现场管理的每一个细节入手，增强设备管理能力，构建动态的设备点检管理网络体系，加大设备点检的监督力度，加强对设备点检情况的监督检查，提高设备运行效率。二是进一步合理组织和优化生产，做好流程再造，提高工作质量和产品质量，深挖内部潜力，消除浪费，降低单耗，氧化铝、电解铝和自备电厂的单耗在2015年基础上力争再降10%。三是紧盯市场变化，应时而动，根据市场情况和生产工艺特点，落实弹性生产组织方案，最大限度降低亏损，谋求后势发展。四是销售部门要深入了解国内外铝行业和相关行业的市场信息，准确把握市场行情，提高把握市场动向的能力，降低销售成本，提高回款率，力保现金流不断。具体举措：

氧化铝分公司：尽快实现氧化铝分公司

一、二期110万吨生产线全部投产运行，进一步摊低生产成本。一是从日本订购的15台1800千瓦三菱柴油发动机争取在2016年一季度前到货并完成安装调试，和热电厂现有三台小机组实现氧化铝用电自给自足；二是把新赤泥库重新选址到郊区高垴庄村和平定县连庄村辖区的虎窑沟，加快与政府部门的协商，尽快推进办理土地手续，争取3月底前完成各项手续办理，具备开工条件；三是2016年一季度完成氧化铝

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储矿场建设前期扫障工作，清点完成现有设备，重新确认地界，3月底具备开工条件。

自备电厂：一是利用国家发改委对“十二五”期间没有手续的项目进行补批的最新政策，争取3#机组合法并网运行；二是协调省电力公司同意，完成对自备电厂现有线路网架结构的改造工作，实现电力自备运营。两项工作完成后，每年可增加经济效益1.5亿元。

电解铝分公司：对影响产能、产品质量和安全生产的环节开展技术改造，进行小改小革，深挖内部潜力，努力降低单耗。

铝土矿公司：一是安排专人跟进手续办理工作，等待省国土厅对盂县铝土矿资源整合办证方案的批复，争取2016年6月前取得采矿证。二是在取得采矿许可证后，尽快完成矿区工作部署，全年开采矿石100万吨，尽早实现矿石自给。

第三部分对集团公司的建议

根据省政府《关于加快推进xxxxxx等四家铝循环产业园区改革重组调整升级工作方案》（四家铝循环产业园区：山西xxxx、太原东铝xx、晋能朔州铝硅、山西信发化工），我们是四个园区之一。方案提出到2020年xx兆丰园区达到：氧化铝产能310万吨，电解铝产能53万吨（新增30万吨），铝深加工产能50万吨，配套电力装机1605MW。

建议在上马西上庄2×660MW电厂同时，规划新增30万吨电解铝项目及同等产能的铝深加工项目，提前做好方案规划，土地预留等工作。这样既符合省政府精神又解决了2×660MW电厂一旦投产的电量去向问题。

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2015年12月17日

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