浚县人大常委会

2020-03-02 15:02:20 来源：范文大全收藏下载本文

浚县人大常委会

2017年度预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置及职能

浚县人大常委会机关共有9个委室，主要职责是：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；监督浚县人民政府、浚县人民法院和浚县人民检察院的工作；审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；在浚县人民代表大会闭会期间，根据浚县人民政府的提名，决定浚县人民政府职能部门主要领导人选；根据浚县人民法院及浚县人民检察院的提请，任免浚县人民法院审判员及浚县人民检察院检察员。

（二）人员构成情况

2017年，我单位核定编制33人，实际人员21人，离休人员3人，退休21人。

（三）预算年度主要工作任务

2017年县人大常委会工作的总体要求是：认真贯彻党的十八大、十八届五中全会和中央、省、市人大工作会议精神，按照县委十一届十次全会的决策部署，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，主动适应经济新常态，持续围绕“四项提升工程”做好监督工作，积极履行法定职责，为建设活力、文化、生态、幸福浚县作出新贡献。

二、收入预算说明

2017年收入预算273.03万元，较上年减少8万元，减少2%。其中：预算收入273.03万元，比上年减少8万元，减少2%。

增减变化主要原因：办公费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费等比2016年少有下降。

三、支出预算说明

2017年预算支出273.03万元，其中:工资福利支出150万元，占55%，对个人和家庭的补助支出万元42.03万元，占15.3%，商品和服务支出39万元，占14.3%，项目42万元，占15.4%。

2017年财政拨款支出预算按用途划分：工资福利支出150万元，占55%，对个人和家庭的补助支出万元42.03万元，占15.3%，商品和服务支出39万元，占14.3%，项目支出占42万元，占15.4%。主要项目是报刊费、县人大代表工作经费和人大会议费。

增减变化主要原因：办公费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费等比2016年少有下降。

四、机关运行经费安排说明

2017年度机关运行经费安排388465.61元。其中：办公费 90209.99元；印刷费25000元；水费5000元；电费20000元；邮电费56270元；差旅费10000元；维修(护)费90000元；工会经费8224.01元；福利费13761.61元；公务用车及运行维护费70000元。

五、三公经费支出说明

2017三公经费预算安排38.3万元，其中：公务用车购置及运行维护费7万元，公务接待5.3万元，会议费26万元，比2016年少有下降。

三公经费增减变化主要原因：三公费用较上年比较有所减少，严格执行八项规定，控制招待人数、规模。

六、政府采购项目说明

2017年政府采购共0项，比2016年增加（减少）0个，2017年政府采购金额共计 0元，比2016年增加（减少）0元。

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：ＸＸ刊物发行收入，ＸＸ协会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：ＸＸ杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）其中：人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指ＸＸ厅（局）行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

九．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四．“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

浚县人大常委会

2017年4月18日