苏宁系统

苏宁系统

调价：调的是供货价，以返现形式调价。

仓库：1号仓是常规机仓，2号仓是特价机仓，3号仓包销机仓， 2000号仓残次机仓

包销机：4296PD

扣点：正常机10%，特价机6%，固定扣点5%。

送货方式：苏宁配送

回款方式：苏宁总部与康佳总部对接。

优惠卡：红卡：(优惠单) 苏宁给消费者的一种类似现金的优惠方式。消费者在购买产品时，优惠单优惠金额等同于现金使用，但优惠单并不能发到顾客手中,直接在系统中生成（优惠单费用由苏宁自行承担）。 兰卡：(兰A券) 我司在苏宁预购的电子A券（在系统中虚拟存在，需提前确认），在使用时直销员可在系统中直接当现金使用，额度一般不超产品本身价值的10%，费用由分公司承担。

红票：(销项负数增值税发票)支付客户费用或办理退货等手续时时凭苏宁相关手续(一般是折让证明)在公司开具的销项负数增值税发票,苏宁凭发票冲减我司货款,也相当于收取费用。

滞销：指产品入库后一定时期内（60天以上（按协议约定））实现销售数量小于入库数量，苏宁内部滞销标准分60天、90天及120天。 帐期：帐期是指集团为了鼓励和刺激客户销售而采取的一种信用政策，即分公司可根据该客户或事业部审批同意的帐期额度内予以先行发

货，在双方约定的固定的天数（即帐期时间）内，客户支付该笔货款；帐期具备额度和时间两个限制条件，凡是用帐期额度已发货部分金额均记入该客户“应收帐款“。

结算日：周四结算一次，付款日期不定

集采库：苏宁要占账期，其他不占账期。

残次：苏宁库存商品在销售前后出现质量不合格机器,机器存放在残次机库。

残次机处理：根据公司的库存，有货的就换，没的就退回来。

无函优惠单：苏宁自行或业务口头同意给消费者的一种类似现金的让利优惠方式,直接在系统中将产品销售价格优惠,无公司正式公文确认。拉（挑）单: 苏宁每周对超过15天以上产品在系统内自动生成《结算清单》，我方业务在每周日（通常）在苏宁分布获得《结算清单》并进行核对的流程， 俗称“拉单”。

调价补差：公司月价格调整或集团总部联合促销出现降价.针对库存和样机的系统价格存在差异所做的差异贴补。

负毛利：产品销售额和成本额之间的差额,利润为负数。

供货流程（订单流程）：

1、苏宁品管与我司业务根据库存和销售决定订货型号及数量后由品管下订单（首先须确认是系统中已有编码商品），并报批审核；

2、审核（一般需1－2天）完毕后确认最终订单内容，并通知厂家业务发货（审核过程中，苏宁有可能删除部分型号或更改数量，一般不会更改原订单内容）；

3、业务员取得订单后，检查订单种类(正常、样机、特价等），按照订单内容填写供货申请单；

4、通过分公司财务审核帐期余额，完成核价、领导审批流程，如无问题可开出提机单。此环节出现任何问题，则原则上都需修改苏宁订单。 （为避免出现此类问题，应及了解分公司苏宁可用帐期余额，分公司库存等信息）；

5、与苏宁库房联系，预约送货时间，由物流（业务员）安排提机送货；

6、货送到后将订单和发货凭证（提机单存根，需注明苏宁订单号及我司出仓单号）交给苏宁仓库管理员，进行验货（通常不用开箱验货）、收货；

7、收货完毕后苏宁仓库管理员打入库单与我司送货人员（入库完毕后库存即可显示）；

结款流程：

•

1、针对入库（以苏宁入库单时间）超过15天以上的商品，在校验过相应的发票后，苏宁系统可以自动产生“结算清单”（俗称“拉单对帐”），正常苏宁分部在周四进行拉单；“结算清单”包含以下信息：

• A）已到账期苏宁已入库且已到有效税票的应付货款；

• B）供应商以书面形式确认的在本账期应予结算的各类返利、费用(在发票中以折让形式体现的)；

• C）苏宁已投款或供应商已转款尚未冲账部分；

• D）供应商未按合同及双方约定执行的残损、滞销及其他遗留问题明细。（所产生的坏、滞机，苏宁通常不暂扣）

•原则上苏宁会先行按“结算清单”的内容进行货款结算，并要求厂家在收到苏宁“结算清单”3日内盖章签字确认，如有差异，须进行核对，并在下一帐期结算中予以调整（附“结算清单”样本）。

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