KTV前台收银漏洞

KTV前台收银漏洞

2009-01-14 16:46:14 来源: 作者:不想【大中小】浏览:8816

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修改房价

1.关注每天前台报表中的修改房价/换房报告，对一些修改房价频率较高的操作员所经手

房间看是否手续齐全。

2.客人结帐的帐单必须要有客人签字确认，并看打印帐单的时间与电脑系统中客人结帐时间是否相差很大，要是时间相差很大应该查明原因。

扣减

1.涉及金额变化的必须做扣减，扣减必须经过相关人员（店长等）签字。

2.为便于财务审帐能更清楚的明白扣减缘由，建议做扣减先到财务审批后，再由店长签字。

待结

1.客人逃帐,待结金额为正，前台为了逃避责任，通过降低房价等，将金额转到住店客人名下。

2.有些客人挂帐时间比较久，前台服务员把挂帐的余额转到住店客人名下。

发票

防范方法：看退房时间与卡发票的顺序。比方说客人是10点退的房，而订在帐单后的记帐联却比11点退房客人的发票号码还要靠后，而且这种现象还很频繁，那么这里面就可能会有问题。

房态

客房与前台相互作弊,把干净房设置为脏房,然后将其出售；将实际已退的未到退房时间的房间，电脑里不做退房处理，再将其出售。

防范方法：财务应不定期抽查房态。