生产部工作流程总结

2020-03-03 19:34:33 来源：范文大全收藏下载本文

公司生产部工作流程总结

一、客户人员名册：由业务部工作人员在量体前向生产部或工厂提供客户人员花名册统计表，内容要求准确、清晰，与客户确定量体时间、地点以及客户方代表负责人，同时在名册中注明是否有特殊要求以及要求的内容，在此方面要求业务部与生产部在衔接过程中能做到有效沟通，并以书面形式确认存档。

二、量体单：由公司生产部或工厂提供并进行量体，要求量体师必须熟悉款式、板型，并结合客户身体数据，根据对方要求、习惯及行业特点做好加放，减少误差，记录时要求各项数据填写准确、清晰。

三、量体数据归档：生产行政首先核对人数，即量体人数是否与客户人员统计表中人数相符，量体各部位尺寸是否齐全准确，对字迹模糊和个别数据不符的情况与量体师或记录员进行沟通并加以更正确认，以量体数据为依据进行型号匹配，并输入电脑归档存储，打印版要求一式两份，分别交由工厂和公司生产部保存。

四、生产预算单：根据业务部提供的销售合同副本，采购员对生产整体进行预算，内容包括面料品名、面料单位料率、所定服装数量、面料市场平均价，所需辅料数量、辅料市场平均价、加工费用、运输费等制成表格，一式两份，一份交由生产行政保存，另一份由采购员提交给财务部，经过财务部批准后进行采购款项预支，实施采购。

五、采购明细单：由采购人员对生产预算单中的面辅料进行采购，按面辅料总类、规格、数量要求进行购买，同时货比三家，选择综合性价比最高的供货商，由采购员自行整理归档，作为今后长期合作伙伴备档，采购明细单一式两份，采购员自行留存一份，交生产行政留档一份。同时确定所购面辅料是现货还是定货，需要多长时间可以收到货品，面料中每捆标明的米数是否与实际米数相符

等，由财务部提供预支采购款项进行采购，采购完成后采购人员须将采购凭证和剩余款项与财务部进行核对交接。

六、生产通知单：生产通知单分为两种--一种为样衣生产单，另一种为大货生产单。业务员需要向生产部提供客户订购产品的样品、款式图片或板式，就工艺要求进行说明，在制作方面是否有特殊要求。以图片为订购产品依据时，是否有改动或添加或是否需要制作出样衣，业务员要及时通知生产部。

如果客户要求或需要制作出样衣，那么业务员需要向生产部出示面辅料料样和款式图片各一份，并告知是否有商标要求以及客户交货时间，如有特殊要求（款式要求）需要和生产部工作人员进行说明，并以书面形式体现出来（生产工艺上注明），填写样衣生产通知单，双方达成共识后签字确认予以生效，生产通知单一式三份，（生产经理、生产行政、工厂或公司样衣制作部各持一份），由采购员对样衣生产进行预算，填写预算单提交财务部，经过财务部批准后进行采购款项预支，根据预算单实施采购，采购结束后采购员需要填写采购明细单交生产行政备档；由生产部将生产通知单、面辅料转交公司样衣制作部或投放到工厂进行制作。

大货生产通知单与样衣生产通知单不同，主要体现在具体项目细节上，如：面、辅料标准和包装要求、商标要求、水洗标格式与内容、交货时间、交货地点、运货方式等。

1.面、辅料标准必须以客户确认的料样为采购面料的依据，在颜色、材质、含量、纱支等方面与客户确认的面料保持一致；

2.包装标准：按照运输的方式进行包装，包装物品有服装专用箱、塑料罩袋、防尘防潮专业西服罩袋、普通衣架、定制衣架、防静电毛刷，包装时根据成品价值进行合理的选择搭配；

3.商标要求：如客户要求使用自己的商标，则按照客户提供的模板进行制作与成衣贴标；如客户没有商标要求，则按照公司商标使用规定进行制作与成衣贴标；

4.水洗标格式格式与内容：水洗标大小，装钉方位，内容必须有客户公司名称、部门、人名、面料成分、里料成分、洗熨说明等内容；

5.交货时间：以合同签订为标准，如需更改需要经过双方书面同意；

6.交货地点：以合同签订为标准，如需更改需要经过双方书面同意；

7.运货方式：以客户情况结合公司实际情况作出选择范围，有：快递邮件、汽

运、铁路运输、航空运输四种运输方式。以上各项内容需要业务部与生产部详细沟通，各项内容必须做到准确、清晰并严

格落实到生产通知单上。

七、跟单：跟单员依据量体单、生产工艺单、样衣与工厂的生产技术部进行接洽，款式风格及工艺要求是否有出入，工艺单的描述是否清晰、准确，是否有歧义，是否和成衣造型一致，如有与现有技术不符的情况，上报公司，公司自行调整，如果工厂技术部无异议，则严格按照生产工艺单进行生产。配套和包装所用物品结合客户实际情况和成品的价值，拟定出包装方式和配套标准，交待给工厂，要求工厂严格按照此标准执行。交货日期确认：根据合同签订的交货日期、生产数量、生产难度与工厂的生产能力相结合，确定生产的进度和交货日期，确定物料入库日期，保证生产顺利进行，按时交货，一般在距离合同签订的交货日期前十天时催促工厂生产速度，跟单员需要在第一时间将交货日期上报给业务部。在产品下线包装时跟单员需要根据量体单将产品细分，并将产品人名与量体单相对应做好注明，方便送货派发。

8.送货单：由生产部打印送货单，在产品派发时领取人需签字确认，做到勿乱勿急，按送货单人名与实际产品人名相对应，有序派发，一人可代领多件的原则。参加派发人员包括业务员、跟单员、辅助员、修改师、记录员，

9.返修单：在产品派发完毕后，即要在第一时间展开售后服务，这时修改师要听取所有需要修改客户的修改意见，查看成品服装与样衣的款式风格有哪些不符的地方，是否整体加放的尺寸偏肥或偏瘦，是否款式偏短或偏长，各部位缝制的是否合理，板型是否有问题，面料是否出现问题，找出问题所在。对需要修改的客户逐个开始局部细节性修改或调整，如果修改的部位与技术标准背道而驰，修改师需将修改后会出现的问题详细耐心的为客户讲解清楚，并将决定权交给客户，如果客户仍然坚持进行修改则按照客户要求进行修改，如超出修改范围和合同要求的要耐心合理解决，记录员要详细、准确、清晰记录修改客户名称，性别、部门、修改内容等，在记录结束后归档，生产行政结合原始量体单进行校对整理，制成新的档案，不得在原量体单上进行任何修改，制成返修单，便于修改完成后的送货工作。一般情况下返修时间标准为：第一次返修不得超过十个工作日，二次返修及重做不得超过七个工作日，三次返修不得超过五个工作日，如遇到特殊情况特殊处理。在返修时间上，对客户承诺的时间要大于实际所需返修时间，这样可以避免一些不必要的麻烦，同时也会让客户对公司各项工作和服务留下良好印象。

10.返修送货单：需要携带修改后的服装（在包装完毕后注明客户名称、人名）和返修送货单进行送货，分发给相应的客户，并由领取人签字确认，完成后签字版返修送货单交由生产行政保存归档。

11.项目整体存档：包括人数统计表、量体单、量体型号表、生产预算单、采购明细单、面辅料料样钉板明细单（面辅料料样、采购数量、单价、总价、供货商

名称、联系电话、地点等统一钉板）、生产通知单、送货单、返修单、返修送货单，以上所有内容整体统一存放在一个独立的档案工具中，作为一个整体项目进行管理，同时做好标注，以便日后进行查阅和使用。