仪陇殡葬管理所部门
2020-03-03 00:10:08 来源：范文大全收藏下载本文
仪陇县殡葬管理所2018年部门
预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一） 基本职能
1、负责贯彻落实国务院及省、市、县各级政府关于殡葬管理的政策、法规；
2、负责为我县城乡居民提供遗体接运、遗体存放、遗体火化、骨灰寄存等殡葬服务；
3、负责殡葬基础设施建设与管理维护；
4、配合殡葬管理有关部门搞好移风易俗，破除封建迷信，树立文明办丧新风；
5、负责西寺湾公墓及雷家沟墓区建设管理与销售。
（二）2018年重点工作
抓好殡仪馆绿色环保标准化改造工作；全面建成西寺湾公墓雷家沟墓区。
二、部门概况
仪陇县殡葬管理所为县本级一级预算事业单位。总编制19名，全部为事业编制。实有在职人员总数17人，退休人员4人；临聘人员17人。
三、收支预算总体情况
仪陇县殡葬管理所2018年收入预算总额为354.8442万元，其中：当年财政拨款收入353.5891万元，上年结转收入1.2551万元。相应安排支出预算354.8442万元，其中：人员支出
179.5466万元，日常公用支出23.9765万元，对个人和家庭的补助支出0.066万元，项目支出151.2551万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
仪陇县殡葬管理所部门预算安排财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县遗体火化及雷家沟墓区建设等相关工作。其中：
基本支出203.5891万元，是用于保障仪陇县殡葬管理所正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出151.2551万元，是用于保障仪陇县殡葬管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于殡葬专项业务工作的经费支出。其中非税收入征收工作经费150万元，结转上年民政局定向财力补助资金1.2551万元。
仪陇县殡葬管理所2018年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）2081004殡葬支出338.5393万元。主要用于：仪陇县殡葬管理所人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括非税收入征收经费和丧葬用品经营支出等方面支出。
（二）医疗卫生支出6.1143万元。主要用于：仪陇县殡葬管理所按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（三）住房保障支出10.1906万元。主要用于：仪陇县殡葬管理所按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数36万元，其中：因公
出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置20万元，公务用车运行维护费15万元。
（一）因公出国（境）经费0元。
（二）公务接待费与2017年预算持平。主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。
2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车运行维护费与2017年预算持平。主要原因是三台殡葬专用车辆遗体接运支出不变。
单位现有特种车辆殡葬用车3辆。
2018年安排公务用车运行维护费15万元，用于3辆殡葬专用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障全县遗体火化服务工作的顺利开展。
仪陇县殡葬管理所2018年政府采购预算安排238万元，主要用于拣灰炉、尾气处理设备、三尸冷藏柜、废弃物环保焚烧炉购置及光华雷家沟墓区办公、业务用房室内装修。
六、机关运行经费安排情况
仪陇县殡葬管理所2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费23.9765万元，主要开支用于单位办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、印刷费、劳务费、维修（护）费等日常项目。
七、名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
9.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
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