某家居预算管理规定

冠树家居预算管理规定

编号：GZC-014

制定日期：2006年4月20日

修改日期：2006年5月1日

保密级别: AA级

传达部门：财务部

一、编制预算的时间:当年12月份准备资料，并预计全年的经营成果，次年元月25日前预算完毕。

二、以销售预算为主导，进而延伸到毛利、费用、利润等方面的预算，预算编制做到分月预算，全

年合算。

三、编制预算的内容：

1.预算公司亏盈临界点，（保本线、盈利线）；

2.销售预算（销售额、主流品牌的销售量）；

3.毛利预算（毛利额、主流品牌的毛利额）；

4.费用预算（分费用科目、逐项测算和预算）。

四、预算的实施：

1.公司研究审查调整后，元月30日前下达到各部门；

2.分月控制，严格把关，在财务分析中汇报实施情况；

3.及时调整，尽量使预算具有合理性、可行性。

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