小金库自查报告

小金库自查自纠总结报告

为认真贯彻落实集团公司《关于认真做好“小金库”专项治理工作的通知》文件精神，我公司高度重视，认真组织实施，开展了“小金库”专项治理自查自纠工作。现将自查情况汇报如下：

一、加强领导，成立组织

**年*月*日，我公司召开了清理“小金库”自查自纠专题会议，由总经理***主持，公司共有7人参加会议，会上总经理强调了本次自查活动的重要性和严肃性以及具体要求，并成立了由总经理为组长、纪委书记为副组长的清理工作小组。明确了由财务人员具体负责，办公室及其他各部门大力协助的工作方案。

二、自查自纠的结果

按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，我公司财务管理严格按照《会计法》的规定，依法设置帐簿，并保证其真实完整。严格执行国家有关财务法规，本单位实际发生的各项业务均在依法设置的会计帐簿上统一核算，没有单独设置帐外帐和小金库以及公款私存等违反财经纪律的行为。我公司的开支严格执行了国家规定的开支范围及标准；各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭

证。

通过自查、自纠、回顾，我公司严格按照财务管理有关规定执行，没有“小金库”。

**年*月*日

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《小金库自查报告.doc》

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