总务处处长工作职责
2020-03-03 03:16:43 来源：范文大全收藏下载本文
总务处处长工作职责
1、在院长领导下，负责全院的后勤工作；处长是本科服务质量与病人安全管理和持续改进第一责任人，应对院长负责。
2、认真学习管理知识，不断丰富管理经验，做到年度有计划、月度有安排、每天有记录、年度有总结。定期召开工作例会，落实医院各项工作计划，部署处、班组工作要求；定期向院长或分管院长汇报总务处工作情况和下阶段工作安排。
3、定期讨论本科在为医院贯彻的质量方针和落实质量目标、执行质量指标过程中提供后勤系统支持工作中存在的问题，提出改进意见与措施，并由反馈记录文件。
4、教育全处职工树立后勤工作必须以病人为中心和服务于临床的 思想，不断改善服务态度，提高服务质量；后勤物资发放，坚持“下收、下送”服务；督促后勤服务人员定期查房，发现问题及时解决。
5、负责组织领导物资供应、设备维修、病员膳食、职工食堂、房屋修建、院容整顿、交通、电话和生活等工作；加强动力设备、通讯设备和水、电、气、氧气、制冷、采暖等设备的维护保养工作，使之处于良好的运行状态；院容院貌、环境卫生、物业管理、职工生活服务等工作达到规范化要求，保证医疗、护理、教学、科研等工作顺利进行。
6、经常深入科室了解医疗及有关部门的需要，根据人力、物力、财力，制定具体计划，并予以落实；物资采购按院务公开有关规定实行招标采购，由总务处提出采购计划（包括采购物品名称、数量、规格、型号、技术参数等），提交院招标采购小组，拟定招标文件，发布招标信息，由院招投标小组开标确定供应商。物资采购后按物资管理有关规定执行。
7、主持全处的基础管理考核工作，负责检查督促规章制度和岗位责任制的落实，并进行考核及奖惩。
8、认真组织全处各类人员的业务学习，抓好职工的岗位技术培训与考核，不断加强职工的职业道德教育和安全教育工作，提高后勤制动队伍的整体素质。
9、协助制定医院突发事件应急预案，并组织演练；应发生突发性事件时，必须第一时间到达现场，才去应急措施，控制事态发展，并将掌握的第一手资料和处理情况向院长、分管院长汇报；协助院长、分管院长处理善后事宜，分析时间原因，总结经验教训，做出事件分析报告。
10、完成指令性工作任务和其他临时性工作。
电工岗位职责
1、在总务处处长和管理员得领导下，负责做好全院电源、线路开关、照明等电器设备和电路系统的维修、保养及风扇、空调、热水器、微波炉等小型电器安装及维修工作，保证医院电路设施正常运行。
2、遵守医院各项规章制度，积极参加科室学习，不迟到、早退，不以权谋私。
3、熟悉全院电器设备和电路系统的基本布局，有独立操作维修技术和应付抢修任务的能力。
4、熟练掌握电工操作技术，遵守电工操作规范，保证安全生产和服务质量，并认真学习电工业务知识，提高业务技术水平。
5、坚持24小时值班制度，严格执行交接班制，做好值班记录。
6、认真做好用工登记。履行维修签字制，做到随叫随到，坚持临床科室巡回检查制度，发现问题及时解决。
7、负责全院新增电器设备负荷承载的调查，以保证全院用电安全。
8、严格执行领料手续，厉行节约，认真做好各种材料的使用登记手续
9、爱护工具设备，妥善保管，专人保管公用工具。
10、完成医院的其他临时性工作。
库房保管员岗位职责
1、在总务处处长的领导下，严格执行验收制度，履行验收手续把好质量关。
2、库容整齐，科学分类，摆放有序，便于发放和清点。还应做到物资无灰尘，库内无杂物，通道无垃圾。
3、物资入库后，要做到数量清、材质清、规格清，财、卡、物三相符，库内无账外物资，对呆滞积压物资要向行政科及时提出处理意见，报医院领导批准后处理。
4、严格执行物资发放制度，做好临床使用科室领用物品的下收下送工作。
5、物资设备入库、领发、退库、报废等单据，要分类编号，每月装订；会计每月核对一次库存实物与财产，账务不符时，应找出原因，及时纠正。
6、对于专项申请领用物资（布匹、电器材料），凡属可以分割拆包分发的物资，一律本着节约的原则，坚持用多少发多少；领用工具及材料，只限于本工种使用范围，不得跨工种发放，超出范围，须经总务处领导审批。
7、库房存放的被服应做到：先进先出，后进后出；被服应进行季节性晾晒，不发生霉烂变质。
水工岗位职责
1、在总务处处长和管理员的领导下，负责全院的供排水、供排气的管道、闸阀、热水器、开水器等的维修和小工作量的安排。
2、工作人员应每天深入使用科室，了解各类水暖管道、用水设施、保养情况，并做好检查修记录，发现问题及时修复；对损坏严重一时难以修复的设施，应及时提出维修方案汇报总务处。
3、根据季节分别对全院的水暖和设施进行保养检修，确保全院水暖设施的正常使用。
4、在接到停水通知或管道维修及管道发生故障时，应及时通知总务处，并通知全院可科室做好停水准备。
5、在进行高空作业或进行焊接操作和污水处理时，必须由二人同时操作，其中一人应做好安全防护，严禁违规操作。
6、定期制定安装、维修材料和水暖耗材采购计划，详细注明数量、型号、规格及用途，交总务处审核。
7、配合有关部门做好供水、节水和污水处理系统的检测，同时做好污水处理的检验记录。
8、积极配合设备科的其他维修工作。
9、完成医院的其他临时性工作。
固定资产管理制度
1、已清查建账的固定资产，使用部门要爱护和保管好。不经主管部门允许，不得随意搬迁或使用。
2、使用固定资产的部门，应有专人负责管理、建卡、登记，物资损坏或丢失，应查明原因，写出书面报告，经分管批准后，方可补发。
3、使用部门凡需增加固定资产时，应写出书面申请，成批或贵重的固定资产还应写论证报告，经分管领导审批后， 方可进行招标程序购买。
4、新购固定资产，要严格出入库手续，应先到仓库办理物资验收入库，记入固定资产账，出具验收单，连同发票由领导签字后方可到财务处报销。
5、总务处有权调动固定资产，但需及时办理有关手续，并进行财务转移，各使用科室无权擅自调动固定资产。
6、固定资产的报废，由使用部门填写报废单，按固定资产价格管理权限审批后，方可报废。
7、各部门固定资产每半年要清查一次，并与固定资产管理部门核对；医院每年清查一次，各使用科室协助固定资产管理部门认真清查汇总。
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