公司公物采购、管理制度

盱眙海通置业有限公司公物采购、管理制度

为规范本公司公物采购、管理工作，特制定如下制度：

一、本制度中所指公物系指公司所购固定资产、办公用品、易耗品等。

二、公司所购第一条中所列物品的归口管理为综合部，公物采用集中购买的方法，其他部门不得分散购买。

三、公司各部门需用的上述物品，须由各部门负责人提出书面申请，由综合部汇总批准购买（其中空调器、电脑、办公桌、椅等大件固定资产须由公司领导批准购买）后统一报销。

四、公司本部（含建设工地工程部办公地）的大件固定资产一律由综合部指派专人登记造册后，各部门管理。员工变动时实行严格的交接手续。日常办公用品、易耗品等实行专人申领登记、签字等手续。其方法：

1、申领办公用品时需填写申报单，并有部门经理签字和申领人签字，申报单注明品名、数量、移交物品和易耗物品。

2、综合部文秘人员将各部门申报单进行分类统计汇总造册。一式三份，一份采购、一份存档、一份报财务。采购办公用品必须有正式发票和购物清单。

3、文秘人员收到采购办公用品后在采购单上签字，并按各部门申报单所需办公用品进行分发登记签字。

4、兄弟传媒公司申领办公用品时参照各部门程序，但需要指定专职人员申领、复印等手续，严禁乱复乱印浪费纸张。

五、公司大件固定资产如因使用人使用不当而损坏者，应照价赔偿。

盱眙海通置业有限公司

2009年7月17日