青龙湖镇财政预算执行及预算

青龙湖镇2017年财政预算执行及2018年预算

情况的报告

2017年，按照区主管部门的任务和要求，围绕镇中心工作，把保持税收和财政收入稳增长、严格执行和落实好财政财务管理制度作为重点，财政工作按照计划进行，2017年财政预算执行及2018年预算情况如下：

一、2017年财政预算执行情况 (一)税收、财政收入完成情况

2017年区委、区政府下达我镇税收任务16081万元，财政收入任务5615万元。截止到12月底，全镇税收累计完成16970万元，完成了全年任务的105%，比去年同期增加3226万元，同比增长23%；财政收入累计完成5776万元，完成了全年任务的103%，比去年同期增加671万元，同比增长13% 。提前并超额完成了年初区下达的任务。

（二）我镇财政财力情况

2017年财政收入合计27691万元:其中税收收入2835万元；体制补助收入3193万元；结算补助收入 130万元；专项补助收入21218万元；基金补助收入315万元。

（三）我镇财政支出情况

2017年财政支出已完成26858万元，其中： 1.公共预算支出（含财政专项）26355万元，其中：

（1）一般公共服务支出4627万元（包括行政运行3602万元，一般行政管理事务1025万元）；

（2）文化体育支出518万元；

（3）社会保障和就业支出188万元（包括行政单位离退休60万元，义务兵优待97万元，其他社会保障和就业支出4万元，一般行政管理事务6万元，职业年金及养老保险21万元）；

（4）医疗卫生与计划生育支出308万元（包括新型农村合作医疗296万元，计划生育家庭奖励12万元）；

（5）节能环保支出173万元（包括污染防治54万元，其他环境保护管理事务支出119万元）；

（6）城乡社区支出759万元（包括城乡社区环境卫生47万元，其他城乡社区事务支出712万元）；

（7）农林水支出19566万元（包括农业生产支出补贴5万元，水库移民59万元，其他林业支出8000万元，农村公益事业738万元，其他农业支出50万元，森林生态效益补偿266万元，土地治理7615万元，产业化经营2122万元，对村级一事一议补助405万元，对村民委员会和村党支部的补助132万元；其他农林水事务支出174万元）；

（8）支持企业发展资金216万元； 2.上解支出：188万元。

3.基金预算支出（财政专项）：315万元。

二、2018年财政预算

根据市、区财政预算编制工作要求，结合我镇财政收支实际完成情况和面临的新形势、新任务，2018年我镇财政预算草案编制的指导思想是：紧紧围绕全面深化改革的总体部署，紧密结合财政经济形势，坚持依法理财、统筹兼顾，从严控制“三公”经费等一般性支出。紧紧围 2

绕“青龙湖国际生态文化创新区”建设，夯实经济基础；坚持社会事业全面发展，提高财政保障能力，确保我镇2018年各项重点工程、重点工作的顺利开展。

根据上述指导思想，按照“积极稳妥，统筹兼顾，厉行节约，确保平衡”的原则，2018年我镇财政预算草案是： 预计全镇实现总财力5000万元（不含专项收入），其中：税收分成收入2800万元，体制补助收入2200万元。努力完成税收和财政收入等各项经济指标。

根据财力情况，本着收支平衡的原则，2018年我镇财政支出预算5000万元（不包括专项款和项目建设等资金）。总体安排如下：

1.一般公共服务行政运行和事业运行支出3500万元；

2.社会保障和就业支出189万元（包括离退休经费70万元，义务兵优待金114万元，其他社会保障支出5万元）；

3.医疗卫生与计划生育支出304万元（包括新型农村合作医疗补贴245万元，计生家庭一次性奖励9万元，计划生育经费50万元）；

4.节能环保支出360万元；

5.城乡社区支出150万元（包括垃圾密闭化处理资金47万元，社区经费103万元）；

6.农林水支出240万元（包括森林生态效益补偿126万元，对村和党支部的补助资金114万元）；

7.支持企业发展资金250万元； 8.基层事权等其他支出7万元。

三、2018年财政工作重点

根据财政工作新要求，结合实际，2018年财政工作以夯实经济基础、提高财政保障能力、坚持依法理财为重点，确保我镇各项重点工 3

程工作的顺利开展。根据目标及任务，确定五项重点工作：

（一）按照区下达的指标，努力完成全年税收和财政收入任务。具体措施：一是加强与区财政、税务、工商和重点户的沟通联系，坚持联席会制度，上下联动，齐抓共管；二是对本镇重点企业和新注册企业纳税情况实行动态监控，坚持走访入户，及时掌握企业动态；三是密切关注和抓住镇重点工程和项目，确保税收足额入库，不流失；四是为纳税企业做好服务工作。

（二）结合财政形势和重点，不断深入和细化财政预决算管理工作。继续推进国库集中支付改革、预决算信息公开、内控制度的实施等重点工作，深入细化预算编制，严格预算执行，做好财政资金的管理工作，促进预决算工作的规范化。

（三）积极配合相关部门做好专项资金的申报工作，争取财政项目资金。继续做好财政专项的申报工作，紧盯项目进度，配合做好中心区开发、农业小流域等重点工程资金的申请、审核和拨付工作，为项目推进提供有力的资金保障。

（四）按照各专项资金的管理要求，做好项目资金的监管工作。严格执行和落实好财务管理制度，不断完善资金支付程序和报账手续，要经常自查整改不足，提高财政资金的安全性。

（五）严格执行中央八项规定，做好增收节支工作。认真贯彻落实中央八项规定和党风廉政建设相关要求，压缩三公经费开支，节约公用支出，保持财政收支平衡，推进厉行节约工作长效化。同时坚持科室例会制度，做到自查自纠、防范风险、强化管理。

2018年4月

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