合浦供销合作社联合社

合浦县供销合作社联合社

2017年部门预算

第一部分：合浦县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、市、县人民政府和上级联合社关于深化供销合作社改革的决定，研究拟定全县供销合作社的发展战略和发展计划，指导全县供销合作社的改革和发展。

（二）对全县乡镇供销合作社和县联社直属企业进行指导、管理、协调、监督。

（三）指导基层供销社为农业、农村、农民提供综合服务，促进城乡商品流通和市场经济发展，参与做好对农民专业合作经济组织的指导、协调和服务工作。

（四）对农业生产资料、烟花爆竹、废旧物资、农副产品等经营活动进行组织、协调、管理。

（五）编制县联社各项年度计划，审查批准县联社直属企业和全县乡镇基层供销社的商品流转计划，财务计划的基建计划，对全县供销社系统企业的资产进行管理，确定资产保值增值。

（六）负责全县供销社系统职工的教育、业务培训、考核奖惩及劳动工资管理工作。

（七）负责制订全县供销社系统干部职工岗位责任制，经营责任制和各项经营管理制度，组织开展劳动竞赛和争先创优活动。

（八）承办县委、政府办交办的其他事项。

二、部门和所属预算单位构成

预算单位主要是合浦县供销合作社联合社（参公）一个。

三、人员构成

我社入编人员15人，没入编人员5人。

四、2017年度收入支出预算总体情况。

合浦县供销合作社联合社2017年预算收入情况如下：一般公共预算收入2319377.83 元，其中县本级（经费拨款）1568370.83元，纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金751007 元。支出总计为2319377.83元，全部预算收支项目内容及具体数据详见附件2017年部门预算表。

五、2017 年度一般公共预算支出预算情况。

合浦县供销合作社联合社一般公共预算支出情况

1、基本支出为1559653.83元，①工资福利支出1261484.91 元，②商品和服务支出163935.12 元，③对个人和家庭的补助支出134233.8元。

2、项目支出共759754元。一般公共预算支出合计为2319377.83元

六、一般公共预算安排的“三公”经费支出预算情况说明。合浦县供销合作社联合社2017年的“三公”经费预算数为0元，其中纳入预算管理的非税收入安排0元，上级或其他专项补助安排0元。

第二部分：合浦县供销合作社联合社2017年部门预算报表（详见附表）