02采购制度
2020-03-02 22:37:10 来源：范文大全收藏下载本文
XXXX集团采购工作管理办法
编制目的：进一步规范集团公司物资采购管理工作，有效降低采购成本，最大限度地满足生产需要，为生产提供物资保障
适用范围：
1、集团各部门、各子公司所需各类材料、物资（含外协加工）、基建工程等的采购工作
2、供应商的开发、准入及供货业绩评价
3、采购合同管理
4、资金支付管理 采购人员范围：包括但不仅限于
1、集团采购部
2、各子公司采购计划员
3、采购需求单位指定人员
具体内容：
一、子公司原材料采购管理工作
1、供应商管理
各子公司原材料供应商管理按照质量管理体系要求进行。
2、采购合同管理
集团采购部负责年度供货合同的签订组织工作，次年年度供货合同应于当年年底或次年初签订完毕。
对于延续的年度供货合同，由集团采购部报请集团公司审批后执行；对于新供应商的年度供货合同，必须经子公司技术部门确认、子公司负责人审批后，由集团采购部报请集团公司审批后执行。
3、采购计划报批 3．1年度采购计划
各子公司采购计划员依据年度生产计划制订年度采购计划，报经子公司负责人审批后，交至集团采购部，由集团采购部报请集团公司审批，集团采购部按集团公司审批后的额度实行年度采购总量控制。
当实际采购总量超出年度采购计划总量时，由各子公司负责人向集团公司作出相关说明。
3．2月度采购计划
各子公司采购计划员依据月度生产计划制订月度采购计划，报经子公司负责人审批后，交至集团采购部，集团采购部审批后实施采购行为。
4、采购行为实施
由集团采购部安排各子公司采购计划员向供应商下发书面订单，集团采购部和采购计划员负责催货。
5、货品入库
原材料到货后，由各子公司采购计划员协调原材料库管员办理验收及入库手续，并将入库单传至集团采购部。
6、付款
由各子公司采购计划员依据采购合同相关条款，填写“资金计划申请单”，报经子公司负责人审批后，交至集团采购部，由集团采购部报请集团公司审批后执行。
二、集团各部门、子公司其它物资采购管理工作 其他物资包括办公、劳保、五金、低耗等
1、供应商管理
集团采购部每年11月份开始进行下一年度供应商开发工作：精选三家以上供应商进行综合评审，评审内容包括供应商资质（营业执照、税务登记、质量体系认证、企业简介、代理授权等）、价格、付款条件、供货能力、交货方式和采购周期等几个方面，并填写《供应商选择评审表》；
集团采购部在《供应商选择评审表》签署意见，推荐性价比高的一家供应商为下一年度合作供应商，报请集团公司批准后，由集团采购部与供应商签订《年度供货协议》，同时录入《合格供应商名录》；
建立供应商供货考评台账，对供应商交货情况、质量问题、配合度等方面情况记录在案，年度评分低于90分的取消供应商资格，90分（含90分）以上的供应商须进行下一年度重新报价，与新开发的潜在供应商一同进入重新评审环节，同等条件下优先选择上一年度合格供应商；
对纳入《合格供应商名录》的供应商相关资质、资料实行归档化管理。
2、采购合同管理
在满足需求部门提出的技术标准、适用性等的条件下，由集团采购部负责组织草拟采购合同，报请集团公司审批后执行。
3、采购计划与实施 3．1办公/劳保用品等采购
集团各部门、各子公司于每年年末向集团采购部申报下一年度办公/劳保用品需求计划，集团采购部报请集团公司审批后执行；集团采购部对办公/劳保用
品实行年度定额管理。
当实际采购总量超出年度采购计划总量时，由集团各部门、各子公司负责人向集团公司作出相关说明。
在年度计划框架内，经集团各部门负责人、各子公司负责人签字审批的月度采购计划（由子公司采购计划员汇总上报）应于每月25日前（如遇节假日提前上报）报至集团采购部，为提高工作效率原则上每月仅限报一次。
集团采购部在保证急事急办的前提下，须于3-7个工作日内完成采购工作。 3．2其他物资（无法制订年度需求计划的）采购
集团各部门、各子公司（由子公司采购计划员汇总上报）月度采购计划应于每月25日前（如遇节假日提前上报）报至集团采购部，并指定具体人员参与集团采购部对特定物资（特定物资指：生产、电气、基础设备设施等备品备件、物业工程等及预计采购金额超过1000元以上的物资）的采购（包括询价议价等）。
集团采购部应于3-5个工作日内完成采购询价议价工作，对于单笔物资采购金额低于500元的由采购员现场比价采购，单笔物资采购金额高于500元的由集团采购部报请集团公司审批，并将《物资采购比价单》留存备案。
集团公司审批同意后，集团采购部应在3-5个工作日内完成采购工作。 集团公司审批不同意，集团采购部应在1个工作日内向需求部门反馈集团公司决定。
※ 单笔物资采购金额超过10万元以上的必须采用招标竞标方式确认价格，并可根据实际情况适度延长采购时间。
对于月度采购计划中遗漏的临时性物资的采购申请，经集团采购部询价议价后，由需求单位报请集团公司审批后交予集团采购部执行。
3．3急需性物资采购
对于突发事件中的急需物资（影响生产及设备设施运行）的采购，由需求部门及时协调集团采购部，集团采购部开启采购绿色通道。
采购绿色通道：无须事先的单据传递，集团采购部与需求部门一并到资源市场现场采购或直接通知资源市场送货，对于单笔物资金额低于500元的无须请示集团公司，单笔物资采购金额高于500元的由需求部门会同采购部电话请示集团公司。
事后，由集团采购部协调需求部门补办相关采购手续。 3．4大型设备采购及特殊物资采购
集团公司临时组建特殊物资采购小组，按集团公司要求开展采购工作。
4、货品入库
到货后，由集团采购部（包括各子公司采购计划员）协调需求部门进行验收，
验收后方可办理入库手续，无需求部门验收不可办理入库手续；对于未通过验收，由集团采购部协调需求部门再次确认物资采购需求，重新采购。
所采购物资在需求部门使用过程中如发生质量问题、适用性不强等问题，由需求部门反馈至集团采购部（各子公司可经采购计划员反馈至集团采购部），集团采购部根据实际情况做出相应调整（或退或换或下次重新选择等）
5、付款
由集团采购部依据采购合同相关条款，填写“资金计划申请单”，同时附相关部门验收单（有需求单位签字的入库单和工程验收单等），报请集团公司审批后执行。
三、采购工作相关说明
1、“采购申请单”填写要求
为保证采购效率，集团各部门、各子公司必须对物资采购需求的准确性和详尽性负责，特别是对品牌、型号、技术参数、适用性等方面均应做出详细的说明，否则集团采购部有权视为“无效采购申请单”并退还需求部门。
2、“采购申请单”会签要求
凡与其他单位有关的物资采购需求，其“采购申请单”必须有其他单位的会签，以保证需求物资及配套物资的适用性、全面性、匹配性。
例：某部门申请两台格力空调，虽空调厂家负责安装，但属于物业工程范畴，所以在某部门的“空调采购申请单”上必须有物业部的会签，以确定电容量、墙体坚实度、电源线插排数量等；
例：某部门申请一台打印机，因需要联入局域网络，所以“打印机采购申请单”上必须有IT部门的会签，以确定适用的型号、墨盒、接口等。
“采购申请单”会签组织工作由需求部门与集团采购部共同完成。
3、特定物资的采购要求
特定物资包括生产、电气、基础设备设施等备品备件、物业工程类和预计单笔物资采购金额高于1000元的物资。
特定物资的采购询价议价工作必须有需求单位指定具体人员配合集团采购部全程参与，需求单位指定的具体人员全权代表需求单位完成采购全过程的认可工作；如需求单位未指定具体人员，则视为自动认可采购全过程。
4、物资归类
所采购的物资应按何种（办公、劳保、低值易耗、固定资产、工程类等）归类，由集团财务部确认。
四、本制度自2012年2月试运行，如未尽事宜另行补充。
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