项目部外审准备资料要求

2020-03-02 21:08:21 来源：范文大全收藏下载本文

项目部外审准备资料要求

一、环境因素、危险源：EO 4.3.1

1、本项目的环境因素一览表和危险源一览表（动态变更）。

《环境影响综合评价表》、《能源、资源消耗评价控制表》、《重大环境因素及其控制一览表》、《危险源辨识与风险调查评价表》、《职业健康因素评价控制表》、《重要危险源及其控制一览表》

2、本项目每天的重大环境因素和重大危险源的告示，交底、监控记录。

二、目标、指标和管理方案：E4.3.3；O4.3.3、4.3.4

1、本项目的目标、指标、管理方案表（要有编制、审核、审批）。《目标、指标、管理方案表》、《管理目标评价报告》、《环境、安全管理计划审批表》

2、有不同施工阶段的目标、指标实现情况评价报告（有项目经理确认签字）。注意：

一、和

二、对应关系

三、岗位职责、能力要求、培训、考核：Q 5.5.1；EO 4.4.1；Q 6.2.2；EO 4.4.2

1、本项目部管理人员名册（有职称和上岗证方面的信息）和上岗证复印件（动态登记）。

2、本项目特殊工种名册和上岗证复印件（动态登记）。

3、项目部管理人员的岗位职责和能力要求（质量、环境、安全）。

4、项目部的一体化管理体系职能分配表。

5、项目经理对管理人员的考核资料。

6、项目部培训计划及实施的证据。（要有对环、安知识和应急预案的培训，民工夜校）

《年度培训计划》、《应急培训计划》、《职工教育办班申请表》、《培训岗

位资格发证登记表》、《管理人员年度考核表》

《新工人三级安全教育记录卡》（统一表式）、《职工劳动保护教育卡汇总表》（统一表式）、《各类安全教育记录》（统一表式）、《班前安全活动、周讲评记录》（统一表式）

四、文件、记录控制：Q 4.2.3、E O 4.4.

5、E O 4.3.2；Q 4.2.4、E 4.5.

4、O 4.5.3

1、本项目的有效文件清单（与施工产品、管理活动适应），《现行有效文件一览表》

分五类：

（1）法律、法规及适用条款识别（法律（全国人大；国家主席令）、法规（国务院令；市人大）；规范性文件（国务院部委办；市政府；市委办；市行业；开发区）；（2）技术标准、规范；（3）上级及公司、分公司来文、（4）业主、监理等相关方来文；（5）图纸。

2、本项目的记录一览表，《记录一览表》。

3、收文、传阅记录，《发文稿纸》、《文件签收单》、《收文处理专用单

（一）、

（二）》、《文件借阅申请表》、《检查表》。

4、常用文件文本（含电子版本）。

5、对若干重要文件的学习记录。

五、协商、交流、沟通：Q 5.5.3、7.2.3；E O 4.4.3

1、项目部的各种会议记录（质量、环境、职业健康安全）。《

会议通知》、《

会议签到》、《

会议记录》、《

会议纪要》。

2、相关方名录及沟通活动记录（如社区共建、交流资料；合同方交流等）。

3、员工代表与项目部行政领导（项目经理）协商记录。

4、来信、来访、来电接待处理记录。

5、排污申报、夜间施工申报、清运协议、土方处置申报。

6、文件流转、学习。

7、危险源告示、安全禁示、宣传标语、黑板报专栏。

六、材料采购方面：Q 7.4；E O 4.4.6

1、本项目的合格供应商名录（09～10年度、08～09年度）。《供应商调查/评价表》、《年度合格供应商名录》

2、对已完采购合同的供应商的业绩评定记录。《供应商业绩评定表》

3、采购计划、采购合同（交易凭证）（合同中要有环境（砼放射性）和职业健康安全方面的条款）。《主要材料需用计划》、《试验报告登记台帐》、《物资紧急放行申请》

七、分包方面（清包、双包、专业分包、技术服务分包等）：Q 7.4；E O4.4.6

1、本项目的合格分包方名录（09～10年度、08～09年度）。《年度合格分包方名录》

2、对已完分包合同的分包队伍的业绩评定记录。《商调查/评价表》、《包方业绩评定表》

3、分包合同（合同中要有环境和职业健康安全方面的条款）。《合同台帐》、《合同结算流转表》、《合同执行情况考核表》

4、对分包队伍的人员、设备进场验证记录。《人员登记表》、《季度分包队伍考核评分表》

5、包清工管理，《人工费结算台帐》、《分包施工队伍点工单》、《月外发包包清工合同执行情况考核汇总表》、《包清工人工费预付款情况调查表》、《实物量对比台帐》、《工程外包人工消耗台帐》

6、分包履约担保，《分包履约担保书》、《除分包商履约担保申请书》

八、机械设备方面（含外来机械设备）：Q 6.3；E O 4.4.1

1、现场机械设备台帐（能反映设备的进出场情况）。

2、设备验收（隐蔽、加节）记录。《塔吊/电梯安装、拆卸前质量验收书》、《施工升降机安装（加节）验收记录表》（统一表式）、《上回转塔式起重机安装（加节）验收记录表》（统一表式）、《井架与龙门架搭设验收记录表》（统一表式）、《下回转塔式起重机安装验收记录表》（统一表式）、《施工机具设备验证记录》（统一表式）系列表

3、设备的维修和保养记录。《机械设备维护保养计划表》、《机械设备维护保养执行情况表》、《主要设备使用情况》、《例保作业单》

4、设备的巡视检查记录。《现场机械标准化检查评分表》

5、设备的整改单及回复记录。《机械巡回检查整改情况表》

6、塔吊、电梯的拆装方案及审批记录。《塔吊/电梯安装、拆卸施工方案》

7、保持现场设备良好的机况机貌。

9、《设备请购单》

10、《固定资产报废申请单》

11、《安全监护、中小型机械作业人员名册》（统一表式）

九、检测设备：Q 7.6；E O 4.5.1

1、检测设备清单。《（测试）器具配备规划表》、《器具管理目录》、《器具采购申请单》、《器具进货验证单》、《器具调拨单》

2、设备的有效检测报告或检定证书，设备标识。《器具周期检定日程（计划）表》、《器具周期检定情况表》

3、对自检器具的检查记录。

4、设备使用，《设备使用范围判定书》

十、质量策划方面：Q 7.1 ；E O 4.4.6

1、项目评审记录。《项目评审申请表》、《项目评审报告书》、《管理目标

责任书》、《目部季度指标考核评分标准》

2、施工组织设计（绿色施工目标、措施）和专项施工方案（不可漏缺）。

3、上述方案审核、审批（专家评审）手续齐全。《施工组织设计（施工大纲）评审记录》、《施工组织设计审批表》建筑A-

1、《施工组织设计修改审批表》建筑A-

2、《分包单位施工组织设计审批表》

4、如有修改需提供修改后的施组或方案。

5、项目施工季度小结。《施工组织设计实施总结》

十一、施工过程控制方面：Q 7.5、6.4；E O 4.4.6

1、施工准备

开工通知：《建筑工程开、竣工通知》（统一表式）

施工预算：《施工预算书》、《切块分包施工控制预算表》、《施工预算汇总表》、《施工预算编制流转单》、《预算条线基础管理工作考评表》、《内部经济信息管理系统工作质量考核情况》

施工现场大临设施：《钢结构活动房搭设申请表》、《钢结构活动房搭设验收表》

食堂开办审批：《食堂开办审批流转表》、《食堂食品留样记录》、《食堂食品采购验收记录》、《巡回医疗及用药登记表》、《医疗废弃物回收登记表》

样板引路：《定标样板确认记录》

2、项目总进度计划及周计划。《工程施工总进度计划表》《季（月）建筑安装施工生产计划》、《工程施工周（旬）计划》、《施工机械需求计划》、《周转设备需用计划》、《劳动力需求计划》

3、月度完成情况统计，《工程月（旬）报》（统一表式）、《单位工程逐月完成台帐》（统一表式）、《验工月报》（统一表式）、《主要实物量完成情况表》（统一表式）、《生产统计月报》（统一表式）、《生产完成情况表》（统一表式）、《单位工程开工情况表》（统一表式）、《单位工程竣

工情况表》（统一表式）、《建筑安装企业生产完成情况补充表》（统一表式）、《综合营业额指标实现统计表》（统一表式）、《基本单位经济指标月报》（统一表式）

4、图纸会审，设计交底记录。《图纸自审记录》、《图纸会审、设计交底纪要》

5、技术复核记录，技术交底记录（技术、环境、安全）。《建（构）工程测量复核单》、《工程技术复核单》、《地基验槽记录》

6、沉降观测记录（超高层观测应技术分包），标高、垂直度检测记录（偏差≤H*1/1000；且≤3cm）。基坑的监测：基坑壁（地下连续墙）的水平位移观测（测斜）；地下连续墙顶水平位移监测；混凝土内支撑梁的轴力测试；钢管支撑梁的轴力测试。《建(构)筑物沉降观测成果》、《建筑工程沉降观测点、基准点》、《专用水准点平面位置布置图》

8、施工日记。《施工日记》（统一表式）

9、对关键工序、特殊过程的控制记录。《特殊过程控制记录》

10、现场及仓库中的产品标识。

11、在材料、施品的防护。

12、顾客财产清单。

13、开工报告。

14、“三令”。《挖土开工令》、《设备和结构吊装作业申请表》、《设备和结构工程吊装令》、《设备和结构工程吊装令》

15、标养室达标（有备用水池、池中加放氢氧化钙、水温20±2℃、混合砂浆的养护湿度60～80%）。《混凝土（砂浆）送样测试记录表》、《标准养护室温湿度记录表》、《同条件养护试块登记台帐》

16、顾客沟通《技术核定单》、《用户投诉记录》、《竣工工程（产品）回访维修情况表（A）》、《竣工工程（产品）回访维修情况表（B）》

十二、环境运行和监测 Q 8.2.3；E 4.4.6、4.5.1

1、按施组设置了沉淀池、隔油池、危险品仓库、危险废弃物堆放点，以及防扬尘措施。

2、定期进行噪声、污水、扬尘的监测记录（有条件的应提供第三方监测报告）。《噪声检测记录》、《施工(生活)废水排放监测记录》

3、建筑垃圾、危险废弃物的处置资质、处置证明、清运协议和清运记录。《染物清单》、《废弃物清运协议书》

4、节能降耗的措施及落实情况。

5、绿色环保材料的检测报告。

十三、职业健康安全运行和监测Q 8.2.3、6.4；O 4.4.

6、4.5.1

1、本工地各项安全设施的搭设必须符合要求（电梯井道脚手架）。

2、安全设施验收（拆除）记录。《防护设施验收单》《脚手架搭设验收单》（统一表式）、《特殊类脚手架搭设验收单》（统一表式）、《安全防护设施交接验收记录》（统一表式）、《落地操作平台搭设验收单》（统一表式）、《悬挑式钢平台验收单》（统一表式）、《模板支撑系统验收单》（统一表式）、《施工现场临时用电验收单》（统一表式）

《脚手架（包括拆除主要构件）申请表》（统一表式）、《模板拆除（安全）申请表》（统一表式）

3、安全生产检查记录。《安全检查记录表》（统一表式）《安全检查备忘录》、《安全检查整改情况表（公司、分公司、项目部）》、《电工巡视维修工作记录卡》（统一表式）、《接地电阻测验记录》（统一表式）、《移动及手持电动工具定期绝缘电阻测验记录表》（统一表式）

4、各级检查时签发的整改单及整改回复。

5、安全教育、交底记录。《技术、环境、安全交底记录》、《总包对分包的进场安全总交底》（统一表式）、《分部（分项）工程安全技术交底记录表》（统一表式）、《安全操作规程交底记录》（统一表式）、《塔式起重

机装拆施工安全技术交底书》、《班前安全活动、周讲评记录》（统一表式）

6、重大危险作业监控《监控人员交底记录》、《危险作业的监控记录表》（统一表式）、《监控信息反馈及处理记录》

7、消防管理、《（）级动火许可证》、《防火档案》、《专职防火监护员工作交底书》、《治安防火巡查情况登记簿》、《保卫消防检查整改通知书》

8、治安管理、《警卫保安（门卫）聘用申请表》、《保安服务结算单》、《值勤记录》、《外来人员、车辆进出登记表》《出门证》

9、劳防用品调拨单（有效期）、发放记录（管理人员、分包班组）。

10、防暑降温工作计划及实施情况（防暑降温费的发放）、会议记录。

11、职工体检情况。

12、安全专项费用预算和使用情况。