税务自查报告
2020-03-03 12:45:13 来源：范文大全收藏下载本文
企业所得税自查评估报告
----****有限公司
我公司于2016年6月1日对公司2015年1月—2015年12月的账务进行了自查，现将自查的情况汇报如下，汇报的内容难免有些问题或有所遗漏，如有不妥，请理解和指正，谢谢！
纳税人名称：****有限公司 纳税人识别号：*********** 经济类型：其他有限责任公司 法人代表：*** 检查时限：2015年1月1日—2015年12月31日
一、企业基本情况： 我公司系私营企业 经营地址：****** 主营: 粉煤灰、灰渣、脱硫石膏等废弃物的销售
1、营业收入：共计19770729.37元
其中：全年共计购进粉煤灰710034.66吨，销售粉煤灰756173.694吨（其中销售2014年库存46139.034吨），计销售收入17922682元；
购进灰渣106433.76吨，销售灰渣106433.76吨，计销售收入757025.06元；
购进脱硫石膏55094.39吨，销售脱硫石膏55094.39吨，计销售收入1091022.31元。
2、主营成本：11500415.03元 其中：粉煤灰10340836.29元；
灰渣500329.65元； 脱硫石膏659249.09元。
3、各项税费：共计177040.58元 其中：城建税 70,040.51 元；
教育费附加 42,024.31 元；
地方教育附加 28,016.18 元；
印花税 8,303.72 元；
房产税 8,820.00 元；
土地使用税 18,000.00 元；
残保金 1,835.86 元；
4、销售费用共计527,881.70 元
其中：租赁费 464,102.58 元 ；
修理费 63,779.12 元 ；
5、管理费用共计 3,137,052.03 元（不含工资及税金）
其中：办公费 283,949.82 元 ；
差旅费 38,204.00 元；
材料费 13,615.23 元；
劳保费 178,078.64 元 ；
招待费 158,163.42 元 ； 水电费 97,735.38 元；
福利费 154,010.54 元 ；
通迅费 2,070.00 元；
小车费 188,349.26 元 ；
会议费 50,000.00 元 ；
咨询费 3,080.00 元 ；
固定折旧费 1,710,385.93 元；
协调费 130,000.00 元 ；
修理费 900.00 元 ；
土地补偿费31,340.00 元（租用下牛村土地费用）；
律师费 97,169.81元 ；
6、财务费用共计 1,573,058.92 元
其中：手续费 280.40 元；
贷款利息费1,572,338.52 元；
账户管理费240.00 元 ；
短信费 200.00 元 ；
7、工资共计 2,333,907.00 元（实发）
其中：铲车货车司机工资 1,416,000.00 元 ；
后勤工资 917,907.00 元 ；
8、营业外支出 152.45 元（税收滞纳金）
9、应税所得额 521,221.66 元，我公司2015年实交企业所得税345987.77元。 经我公司各相关部门人员认真、祥细自查，未发现有少交、欠交企业所得税款情况。
******有限公司
2016年*月*日
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