物料岗位职责
推荐第1篇：物料员岗位职责
物料员技能培训
一.培训项目 1.物料流程
2.产线领料作业流程 3.产线入料作业规范 4.中途补料作业规范
5.中途停线材料盘点作业规范 6.工单批结盘点及退料作业规范 7.不良材料处理作业规范 8.相关表单填写作业规范
二.物料员岗位职责
1.负责各线所有物料的日常工作管理；2.负责在线物料出.入数据管理；（生产车间内）
3.负责对生产过程中的物料状况的掌握，及时做好物料退仓.申补手续办理；4.负责物料的领取和盘点工作； 5.完成主管临时交办的其他事宜。
一.物料流程
KT仓备料----产线领料-----上线生产------中途补料制损材料交换-----工单批结------盘点------材料下线盘点----退料损耗盘点---工单结案 二.产线领料作业规范
定义：物料由生产部门现场人员在计划某项产品量产之前向物料部门领取材料之现象称为领料 领料的使用范围：
6.稳定的生产计划----（正常工单备料） 7.标准损耗量的建立---（领取溢料） 8.物料供应不继的防止--（提前领料） 领料作业规范：
1.产线物料员根据生产计划安排提前去KT仓领料；
2.物料员领料时必须仔细核对排位表及相应物料之型号.规格.数量以免出错；3.全套料上线时，物料员必须安排产线优先使用尾数料，以确保做到材料先进先出； 4.产线依据KT仓的（发放记录）领完料后应在相关单据上签收；
5.因生产计划变更，不得已重新领取其他套料，使得物料之发放会十分混乱，领时要仔细核对。严禁误领料.漏领料.少领料.多领料等种种不良情形发生；
三．产线入料作业规范
1.产线领完套料后，根据排位表之站别需求，将备用料准备OK；（尾数料优先使用）
2.其他材料防止于产线备料区的挂料车上保管，潮气敏感元件应放在防潮箱内保管；
3.贵重材料领料后应立即带回产线与当班上料员确认数量，先做好记录；
4.物料员应各自对贵重材料进行定期的稽查动作；四.中途补料作业规范
1.工单欠料补发
在领取工单欠料补料时，物料员应提前计算产能（可生产量.预计停线时间.损耗数量）
并写好超领单，提前将材料超领单交至KT仓，KT仓在指定时间内将材料备好，应急情况下应主动通知产线领料；
2.溢料领取
在防止工单生产中因无溢料影响停线，物料员应参照机台抛料率.计算每颗材料的损耗量，针对无溢料部分提前统计明细给KT仓或者物控，以便提前能调料作业；
3.尾数料上线
尾数料上线，物料员必须在KT仓领完材料后，先测量实值再拿给产线生产
五.中途停线材料盘点及在线材料管控作业规范
中途停线材料盘点
1.若中途停线是因欠料，短期会上线生产的机种，下线后立即对料损耗计算总损耗数进行盘点，并及时将超领明细提供给KT仓
2.因生产排程变更不再生产的机种，物料员应先行与生管确认后续再生产日期，如超过两天不再生产的机种，产线应将所有材料推到指定区域放置OK；在线材料管控作业规范
1.在线机种所使用的材料，储存及摆放，标示必须明显.清晰，不良品应及时整理或是与KT仓做换料动作，散料必须按班指定手补动作完成；
2.欠料机种未生产的材料，物料员应对机台的料件进行统计并在机台标示上注明料盘数量，未在机台上的料件应全部收集装置在物料箱内并做对箱管控；
3.不论何种原因停线，下线后在4H内必须将物料退回KT仓管控；
六．工单批结盘点及退料作业规范
1.物料员在产线更换机种前2H将所需上线的机种材料领入产线并跟踪好KT仓备料及产线转机动作；2.物料员在清楚工单生产完工后，可先行将上个机种的材料连同料架车一起推到线外，但暂不做退料动作；
3.物料员在产线更换新机种时，要与产线人员一起将已经批结机种进行盘点，将WIP分布状况如实记录，并与专职WIP人员核对物料数量；
4.如盘点数量无异常，物料员可立即与产线人员一起进行退料，在规定时间内将实物盘点损耗明细（退料单）一同退至KT仓；
5.如盘点数据有差异时，物料员应及时反应给上级主管，且物料员应在4H内或者在工单损耗发出时间内要追踪处理方法，方法统一后物料员立即安排产线退料；
七.不良材料处理作业规范
退料状况可分为：
1.物料在使用过程中发现原材品质异常的退料；2.使用部门在使用过程中制损报废退料； 原材不良退料流程: 1.针对原材料批量性不良时，产线上料员应及时反应制程不良； 2.针对产线生产过程中发现的原材不良，需工程师确认签名后方可退料； 制损不良退料流程：
不良分析报告书的提供----原因分析要描述清楚 八.相关表单填写作业规范
材料发放记录---
材料超领单----
材料退料单---
推荐第2篇：物料员岗位职责
物料员工作指引
职务宗旨：负责产线的物料领退、物料损耗核算及物料管理工作。
1、领料工作：
A、PMC部下达《生产计划单》后，物料员必须依据计划单要求、《BOM》、及时与仓库员核对所发物料。
B、物料员在领取物料时，必须确认其名称、代码、数量、规格、颜色、比例与《BOM》符合，如所发物
料是特采需生产加工要及时告知现场班长、和负责人，以避免投入生产中有不良现象。
C、物料员应采用目视、计量仪器等抽点方式领取物料（部分贵重或易出现数据错误的物料可全点），以免
影响工作效率。
D、领取正常生产物料的时间应控制在30分钟---1小时之间。
E、在领取过程中如发现少料、错料现象时必须立即知会仓管员并礼貌要求按《物料管理规定补给或更换。 F、领取物料后物料员必须在单据上签字认可并保底。
G、领取的物料必须的车间内按区域摆放并标示产品物料内容。
H、如有物料异常现象时必须及时向生产主管及PMC部门反馈。
2、退、换、借料工作
A、物料使用过程中，物料员应主动及时（1H周期）的收集产线上的不良物料。产品清尾后必须将所有
物料整理到指定区域。
B、对于完单退补物料，必须当次（日）理清，不留至次日，以免生产前后、规格数量的分化现象。
C、整理物料时必须按物料种类、物料质量、物料生成状况详细区分。
D、整理好的物料应准确填写《退、换报表》，并呈报品质部、PMC部签字确认后及时到仓库办理退、换
手续，确保生产运转的持续性。
E、尽量排除生产断线的可能性，随时查看所领物料是否进入未后现象准备好借补的准备，确保生产的一
次性完结。
F、需换借的物料在供给上发生异常时必须立即向生产主管及PMC部反馈。
3、单据管理
A、《物料使用单据》是生产管理中的重要单据，必须遵循《文件管理流程》妥善保管。
B、物料员有义务定时整理自己的工作区域，确保文件放置区域的环境美化。
C、物料员文件资料必须按类别、组别、日期、型号、单号等形式区域放置并标。
D、物料员需保存的资料有《生产领料单》《套料单》《退料单》《工具、辅料领料单》《超领单》《成品入仓单》《报单》。
E、保存期限：除《欠料单》完结于料齐日外，其它单据必须保存一年。
4、物料管理
A、配合组长控制物料（即放置、保管、维护、使用、预测使用）。
B、监控物料在使用过程中的质量状态，有责任强调员工使用方式 。
C、不断追寻物料工作中所存在和一切问题，并及时真实的向上级反映异常情况，达成生产度的有力实施和高能的正常运作。
D、定期向生产主管提供周、月、季物料相关数据。
4、其它责任或义务
A、做好生产线整理、整顿、清洁、清扫和执行和监督工作。
B、在责任工作外，随时配合部门内各种生产工序的作业。
C、能临时完成上级安排的各种非计划内工作，致使生产程序的一致化。
推荐第3篇：物料部岗位职责
物料部部长岗位职责
1.主持物料部日常工作，负责对成品仓库保管员和原料仓库保管员进行管理。
2.会同质保部和生产技术部对原辅料、包装材料、试剂供应商进行资质审核，要求供应定点、渠道稳定。3.检查物资保管的库存情况，力争在不影响生产的情况下，最大限度地减少库存。
4.根据生产计划，制定、组织和及时完成公司的物料采购任务，力争不影响生产。5.对原辅料的质量和价格负责，货比三家，力求采购到质优价廉的原辅料。 6.负责督促原辅料及成品的安全、合理存放，严格各种原辅料及成品的进出库管理
和登记登记制度。
仓库保管员岗位职责
1.原辅料或成品分库堆码整齐并按品种、分批存放，严格执行先进先出的原则。
2.原料仓库保管员不混药或者发错药，成品仓库保管员不发错货。
3.在贮存过程中发生的发霉、虫蛀等异常情况及时记录，及时上报。
4.对原辅料或成品的入库数、库存数、出库数做到帐实相符。
5.对各种报表做到准确和及时的填写，并及时地交到相关部门。
6.认真搞好清洁卫生，尽职尽责，定期巡视仓库填写记录，严防责任事故。
推荐第4篇：物料管理员岗位职责
1.物流部门的职责(物料管理、控制、货物进出和仓库)。2.根据交货期和数量进行生产材料的管理。3.按照客户需求对生产订单进行交货期及数量方面的控制。4.物料管理原始数据的处理和维护。5.就交货期和数量与客户和供货商进行协调。6.优化物流流程(客户、供货商)。7.包装物流的计划和控制。
推荐第5篇：物料管理专员岗位职责
1.对公司下发的物料进行登记管理、发放。2.反馈市场物料需求状况，提出分公司物料需求、制作计划。3.负责分公司物料的制作、验收、发放(包括门头、灯箱、展柜等)。4.监控分公司物料的使用状况。
推荐第6篇：物料科长岗位职责(机电)
1.物料的收发及存量管理。(1)监督物料入库数量及手续办理。(2)监督物料出库的完整性、及时性、准确性。(3)组织及时补发车间所退残部件。(4)监督呆滞料的处理。(5)基准存量的控制。2.物料仓库管理。(1)拟定并执行进料、出料、存料的管理制度和流程。(2)物料库存结构优化。(3)每月定期组织盘点库存物料的数量并编制库存报表。(4)组织呆滞料、废料的处理。(5)负责仓库的“十二防”及“5S”管理。
推荐第7篇：仓库物料员岗位职责
仓库物料员岗位职责
1、物料员岗位职责
职务宗旨：负责产线的物料领退、物料损耗核算及物料管理工作。
1、领料工作：
A、PMC部下达《生产计划单》后，物料员必须依据计划单要求、《BOM》、及时与仓库员核对所发物料。
B、物料员在领取物料时，必须确认其名称、代码、数量、规格、颜色、比例与《BOM》符合，如所发物料是特采需生产加工要及时告知现场班长、和负责人，以避免投入生产中有不良现象。
C、物料员应采用目视、计量仪器等抽点方式领取物料（部分贵重或易出现数据错误的物料可全点），以免影响工作效率。
D、领取正常生产物料的时间应控制在30分钟---1小时之间。
E、在领取过程中如发现少料、错料现象时必须立即知会仓管员并礼貌要求按《物料管理规定补给或更换。
F、领取物料后物料员必须在单据上签字认可并保底。
G、领取的物料必须的车间内按区域摆放并标示产品物料内容。
H、如有物料异常现象时必须及时向生产主管及PMC部门反馈。
2、退、换、借料工作
A、物料使用过程中，物料员应主动及时（1H周期）的收集产线上的不良物料。产品清尾后必须将所有物料整理到指定区域。
B、对于完单退补物料，必须当次（日）理清，不留至次日，以免生产前后、规格数量的分化现象。
C、整理物料时必须按物料种类、物料质量、物料生成状况详细区分。
D、整理好的物料应准确填写《退、换报表》，并呈报品质部、PMC部签字确认后及时到仓库办理退、换手续，确保生产运转的持续性。
E、尽量排除生产断线的可能性，随时查看所领物料是否进入未后现象准备好借补的准备，确保生产的一次性完结。
F、需换借的物料在供给上发生异常时必须立即向生产主管及PMC部反馈。
3、单据管理
A、《物料使用单据》是生产管理中的重要单据，必须遵循《文件管理流程》妥善保管。
B、物料员有义务定时整理自己的工作区域，确保文件放置区域的环境美化。
C、物料员文件资料必须按类别、组别、日期、型号、单号等形式区域放置并标。
D、物料员需保存的资料有《生产领料单》《套料单》《退料单》《工具、辅料领料单》《超领单》《成品入仓单》《报单》。
E、保存期限：除《欠料单》完结于料齐日外，其它单据必须保存一年。
4、物料管理
A、配合组长控制物料（即放置、保管、维护、使用、预测使用）。
B、监控物料在使用过程中的质量状态，有责任强调员工使用方式。
C、不断追寻物料工作中所存在和一切问题，并及时真实的向上级反映异常情况，达成生产度的有力实施和高能的正常运作。
D、定期向生产主管提供周、月、季物料相关数据。
5、其它责任或义务
A、做好生产线整理、整顿、清洁、清扫和执行和监督工作。
B、在责任工作外，随时配合部门内各种生产工序的作业。
C、能临时完成上级安排的各种非计划内工作，致使生产程序的一致化。
2、仓库物料员岗位职责
1.负责所管物料根据验货送检单合格品的入库、清收、分类整理、标示、等卡上帐（做到摆放、堆码整齐，标示清楚，填卡规范、字迹工整）； 2.负责所管物料依日工令按先进先出进行发送上线、签收，做到发料及时准确；
3.配合资讯负责对ERP系统的维护，以保证帐、卡、物一致，承担帐、卡、物差异的责任追究；
4.负责所管物料储位看板的维护；
5.负责所管物料品质监护，呆料提报，不良品的清退；
6.负责所管物料的循环盘点，自觉接收其它部门的抽查；
7.负责根据日工令备料状况的欠料提报和跟催补料；
8.负责管辖区域的清洁卫生和义务参加公益性活动；
9.自觉接收公司的相关教育培训，服从上级领导的安排；
3、物料管理员岗位职责
1、物料管理员负责审核各部门月度及零星物料需求计划中物料库存情况，制订月度采购计划，经领导审批后，通知采购员采购。
2、负责物料的入库、验收、发放和登记，物料入库应填写入库单，出库应填写出库（领料）单，建立仓库物料卡、台帐、明细账，每月向财务报送报表，定期盘点库存。
3、负责仓库物料的管理与发放，做到材料、工具、设备等物品分类摆放，标识明确，取存方便、安全，防止因贮存、管理及发放不善而造成的材料、工具、设备的降级、报废或进出账不平。
4、对工具、设备进行日常的维修、养护，保证工具、设备能有效及时利用，不得转借或转送他人。
5、负责库存物资的统计，明确库存，物资的利用率及仓库最低库存量。
6、定期清扫库房，保持库房干净、整洁，化学物品应与其它物品分开存放，并做好隔离、防火、防爆措施。
7、尽最大可能修旧利废，降低成本。
8、完成领导交待的其它任务。
4、车间物料员岗位职责
一、认真执行上级下达的指示与各项工作任务，负责生产车间物料的“领、退、管”等工作，协助车间生产拉长做好流水线开拉前的物料准备工作，保证生产额顺利进行。
二、每天提前10分钟到工作岗位，检查车将物料区摆放是否整齐、标识是否清晰、状态是否明确、数量是否准确、检查确认当日生产任务，材料是否准备就绪，当物料出现异常时要及时的向拉长反映，并把物料异常情况及时向车间主管报告。
三、按生产排程提前到仓库核对物料配套情况，在生产前4小时把各相关物料领的生产车间，并做好标识，放到指定的区域，对特殊的物料或特殊用的物料，要及时把相关信息在第一时间告诉拉长。
四、在仓库领料时要先确认物料是否当前待生产订单所用，物料名称规格型号是否正确，确认无误后当场清点数量，确认无误后河仓管当面双方签名确认。
五、对未领齐的物料及时告知生产拉长，并说明欠料情况，及时跟进欠料数量，在第二天早上以欠料单的形式把欠料明细上报办公室。
六、在生产线等拉长通知投产时，物料员须配合拉长把材料分发给相应的工位，对有凝问的物料必须在查清原因的情况下方可使用。
七、生产线的不良品要及时的整理退仓，来料不良和生产作业造成的不良要分开单据退仓，物料员按原包装整理好，经品质QC检验后方可退仓，物料员需跟进退不良品数量并及时的补回车间，便于车间的清尾工作。
八、当批量订单生产完成后，及时收起多余的物料，清点数量，良品、不良品送品质检验后开单退仓来料不良与生产不良严格分开，便于车间每月的生产损耗统计汇总工作。
九、体腔整理好当天单据，上交到各不明，按公司流程准时上交，不得因为个人原因延迟交单时间。
十、对于清尾超领物料，车间物料根据剩余物料的实际情况，填写物料超领申请单给拉长签字确认后，上报生产主管复核，经生产经理批准后方可到仓库领料，对数量超出损耗标准时，必须追究相关人员的责任。
拟制：复核：审批：日期：
5、仓库物料保管员岗位职责
1、在部长领导下，负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。
2、提出仓库管理运行及维护改造计划、支出预算计划，在批准后贯彻执行。
3、严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。
4、负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。
5、合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混和乱堆，保持库区的整洁。
6、负责将物料的存贮环境调节到最适条件，经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素，并采取相应措施。
7、负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三者相符，协助物料主管做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。
8、负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作，及时编制相关的统计报表，逐步应用计算机管理仓库工作。
9、做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。
10、完成采购部部长临时交办的其他任务。
推荐第8篇：车间物料员岗位职责
车间物料员岗位职责
一、认真执行上级下达的指示与各项工作任务，负责生产车间物料的“领、退、管”等工作，协助车间生产拉长做好流水线开拉前的物料准备工作，保证生产额顺利进行。
二、每天提前10分钟到工作岗位，检查车将物料区摆放是否整齐、标识是否清晰、状态是否明确、数量是否准确、检查确认当日生产任务，材料是否准备就绪，当物料出现异常时要及时的向拉长反映，并把物料异常情况及时向车间主管报告。
三、按生产排程提前到仓库核对物料配套情况，在生产前4小时把各相关物料领的生产车间，并做好标识，放到指定的区域，对特殊的物料或特殊用的物料，要及时把相关信息在第一时间告诉拉长。
四、在仓库领料时要先确认物料是否当前待生产订单所用，物料名称规格型号是否正确，确认无误后当场清点数量，确认无误后河仓管当面双方签名确认。
五、对未领齐的物料及时告知生产拉长，并说明欠料情况，及时跟进欠料数量，在第二天早上以欠料单的形式把欠料明细上报办公室。
六、在生产线等拉长通知投产时，物料员须配合拉长把材料分发给相应的工位，对有凝问的物料必须在查清原因的情况下方可使用。
七、生产线的不良品要及时的整理退仓，来料不良和生产作业造成的不良要分开单据退仓，物料员按原包装整理好，经品质QC检验后方可退仓，物料员需跟进退不良品数量并及时的补回车间，便于车间的清尾工作。
八、当批量订单生产完成后，及时收起多余的物料，清点数量，良品／不良品送品质检验后开单退仓来料不良与生产不良严格分开，便于车间每月的生产损耗统计汇总工作。
九、体腔整理好当天单据，上交到各不明，按公司流程准时上交，不得因为个人原因延迟交单时间。
十、对于清尾超领物料，车间物料根据剩余物料的实际情况，填写物料超领申请单给拉长签字确认后，上报生产主管复核，经生产经理批准后方可到仓库领料，对数量超出损耗标准时，必须追究相关人员的责任。
拟制：
复核：
审批 ：
日期：
推荐第9篇：物料员的岗位职责1
物料员的岗位职责
一、物料管理的内容
1.对所辖生产线（班组）正常动作的物料需求的相应供给的任务，为生产的顺利进展提供有力切实的前提和保证。
2．切实掌握、跟进生产计划、班组产能（进度）、物耗，以达到供需平衡，降低库存。
3．对急需物料或生产所侍料步步跟进，与PMC、品检、仓储多方位联系、跟催、领取投用。
4．做到“物领所需，及时领取”，避免物料供应的脱节而造成无谓的停工侍料。
5．对仓库等交接物料按其价值、体积进行全点，以保证数量的准确性。
6．各类交接单据、报表应能熟练操作，并如实、清楚地填写和按时递交。
7．在规划好的区域内存储各种物料，做到标识清楚、准确，以便拿取和归位：好、坏料隔离放置，避免用错料或混料现象。
8．按“现场管理”要求和物料（产品）的物理、化学性质给予合理储放，控制因储放不妥造成的损坏（特别注意酒精、哥乐方、天那水、抹机水、开油水等到化学品的管控）。
9．搬运过程，对各种物料（产品）应轻拿轻入，且搬运过程不得在地板上直接拖、拉前行。
10．认真做好物料的“整理”“整顿”工作，及时清理堆积的好、坏料，并做好退仓工作，减少囤积及呆滞的产生与堆积。清理退仓物料时，对各物料的状态应绝对分清并标识清楚，尽量避免退仓手续所造成的影响。
11．对生产损耗（流失、人为坏）异常情况及时上报并协助班组做好相应的控制。
12．协助有关人员做好各类数据的统计、稽核、盘点工作。
13．在储放物料及生产全过和时刻注意安全，一定要注意保证不占用通道（含消防通道、电梯口和走廊）和堵塞消防器材。
14．对公司、厂部、车间各财物应视如已物，保证安全。
二、控制项目
1．损耗（不合规、不正常）：限量（批量）投用、及时审核，查明属流失或损耗，并进行相关控制。
2．坏料：对于生产过程中坏料（来料坏、生产坏、维修坏）报相关部门进行控制。
3．在制品（在制库存）：在制品指从原材料投入到成品入库为止，处于生产过和中尚未完工的零/部件以及全部加工完毕等侍检测和验收的产品的总称。首先控制投入与产能，消除“以多余库存制造‘废品”。
4．帐目：帐/实应保持一定平衡（如贵重、易流失的物料，各种帐本、报表应能如实反映生产投入、产出、库存、损耗等情况。物料投用应达到最好的配套程度，至少应清楚对于各班组生产进度（任务计划、现投入、产出、损耗、结余、需求）
三、物料收发程序
1．当生产部接到制令单后，物料员应依据最新《物料清单》按订单数，依生产计划在生产前一个工作日内将套料或阶段性套料领入车间。放在相应的原材料放置区域，并对物料进行标识。物料领取后及时将领料单进行存档，如其中物料有个别少数现象应立既填写《欠料表》并向拉长及主管进行汇报及跟踪所欠物料信息。
2．物料到达车间时，物料员首先检查单据填写是否规范、正确，然后按单逐项对实物进行验收。
3．实物验收时，先点原包装共有多少包（箱）按箱数量核对总数是否与单据相符，相符后再对能够全点的原材料进行全点，不能全点的实行抽点，按此方逐一核对。
4．对于无法清点的物料（如螺钉等），按规定的核对程序和标准（比如用天平称）进行逐一核对，如发现内存异物、脏物等东西摆放一边，并应及时反映到主管处理。
5．对于原包装已损坏的物料，能够全点的必须全点，不能全点的按规定的标准和方法进行核
对。
6．贵重的物品（如模块、IC、主板等）必须全点，发现少数，必须立既要求补回，否则不能签单，拒绝收料，以便分清责任。
7．在投入生产过程中发现原包装少数，应立既停止使用该箱（包）物料，马上通知物料员及主管，原包装箱（包、袋等）必须保持原样，侍事情得到确切的答复后，方可再使用。
8．大件物料必须堆放在指定的位置，摆放整齐有序，符合消防安全要求。
9．各种易燃易爆品收货后立既存放于专用存放处，并严格控制存放数量，各生产线下班前未用完的余料，必须退回原专用存放处，否则，造成后果由当事人负责。
10．对于不可全点的物料，按抽点时，少数最多的那袋的比例扣减该批来料，扣减后的数量作为实收数。
11．根据随箱单据逐一核对准确后，才能签单，并按有关规定及时传递单据
12．发料：物料员按生产计划依据排拉表在生产开始前30分钟应将所生产机型需要的半成品和物料按订单量或按当日生产产能成套发于相应岗位。贵重物料作好车间《物料进销存》账目表。
13．退料：物料员应及时将生产线挑选出来的生产坏料与来料坏料填写好《不良物料退料明细表》退仓库进行补料。并及时填写《物料进销存表》
四、物料管理的基本要求
1． 适时：在适当的时间内，很及时的供料，使生产线不断料
2． 适度：进来的和发出的物料，符合品质要求。
3． 适量：供应商进来的数量能控制适当，防止呆料。
4． 适地：距离最短，能快速地供料。
5． 适价：用合理的成本取得所需物料。
五、物料管理“三不”原则
1． 不断料：保证生产过程中不等料现象。
2． 不呆料：保证生产现场不堆积过多物料。
3． 不囤料：保证物产区不囤积过多余料，要遵循“先进先出”
六、物料存储应注意那些事项
1． 高度：限高2米以下，置放物料每层不超过1。5米
2． 重量：重的尽量摆放底层。
3． “三定原则”：定位、定品、定量
4． IC及电子类储存应采用防静电保存；
5． 单个IC使用时避免弯脚，杜绝裸手拿IC类。
6． 收发IC及电子类物料时必须戴好防静电手环。
七、物料搬运作业的一般原则：
1． 应保持通道畅通注意安全并采取适当的搬运方式
2． 对于电子类的贵重物料搬运时要有防静电措施
3． 可根据物品的体积大注采用适当的搬运方式及搬运工具
4． 零组件及易碎品在搬运时应避免碰撞，并注意防潮、防火、防污，放置时轻拿轻放‘
推荐第10篇：物料科长岗位职责(机电工程公司)
1.配合部长做好日常工作。2.按进料通知单接收的物料，按货物种类分别码放到指定货位。3.熟悉自己所管的物资，并按领料单准时送到车间工作地。4.对缺件、多余件及时向生产计划科反馈。5.保持货位干净、整洁，使物资处于良好状态。6.定期、年终对所管库存物资进行清点盘存，做到账、物相符。7.认真执行管理规定，并做好仓库的各项工作。8.安全生产无事故。
第11篇：零部件工厂物料经理岗位职责
1.审核生产计划，确保客户订单按时完成。2.监督并协调生产过程，确保高效生产、可接受的质量和最低的废品率，为客户提供优质产品。3.不断实施员工培训与员工交流，达到并超越质量目标和安全目标。4.确保质量体系的相关要素的要求，在生产现场被正确、有效地贯彻执行。5.监控生产现场的衡量指标(生产效率、质量文件、安全和出勤)，积极倡导持续改进的理念，推进完成各项改进措施；负责工厂精益生产的运行；积极倡导推行员工合理化建议和将合理化建议赋予实施。6.负责部门员工“业绩考评体系”的建立、推行、指导和评审等工作，为人力资源的储备发展和各项业务指标的完成提供充实有效的支持。7.负责培训、培养员工，帮助员工发挥优势，确保关键岗位接替计划的有效实施。8.执行运作体系所规定的岗位程序文件、ISO14000/TS16949及OHSAS18001的相关条款，承担相关安全责任。
第12篇：机加车间物料员岗位职责
铆焊机加车间物料员工作职责
一、在车间主任领导下组织日常生产中的各种材料下单、跟踪、整理。协助车间生产计划员做好材料供应，保证车间生产顺利开展。
二、本厂下料的材料：由生产计划员提供尺寸或下料图纸后，根据生产计划员的时间要求安排车间下料，跟踪下料进度，进度跟不上时，及时反映车间领导。材料下好后对材料按要求规定区域摆放，并清点材料数量、签收，并登记入生产计划。做到随时掌握材料的摆放区域，方便生产计划员安排生产。
三、外购的材料：由生产计划员提供买料尺寸，根据买料尺寸打印购料清单，并做好计划登记后送至供应部,材料买回后及时跟踪退火、调直等工序后移交生产计划员，并做好生产计划登记。
四、供应部外厂铸料：供应部材料回厂后，对材料进行清点，并登记入生产计划中，对铸回来不合格的零件（包括加工时发现）做好手续退回供应部。
五、供应部直接订购回仓库的铜料：生产计划员需要用到铜料时，及时开单去仓库领出移交生产计划员。
六、负责下料班组的车间常用材料清点，申请购买。
七、对机加车间材料放置区负责，包括材料清点接收、剩余材料盘点、清退等。
八、车间主任临时安排的其他工作。
第13篇：物料管理
2009年度GMP培训教材
物料部岗位操作规程及物料管理
第一章：岗位操作规程
成品入库：
1.成品接收
1.1.每批产品生产结束后，由车间工艺员填写请验单，3小时之内向中心化验室请检，并填写待验产品交接记录，写明品名、规格、批号和数量，与仓库保管员进行待验产品交接。
1.2.仓库保管员按交接记录写明的内容核查无误后，在交接记录上签字。1.3.保管员将产品用黄色绳围定，挂上黄色“待验”标志，并填写货位卡。 2.成品入库
2.1.中心化验室接到请验单，3小时之内取样检验，检验结束后，填写检验报告单一式三份，一份留质量管理部存批检验记录中，一份送仓库，一份送车间。
2.2.如检验合格，由车间工艺员填写成品入库单一式二份，一份入批生产记录，一份交仓库。
2.3.保管员检查成品入库单和检验报告单所写明的品名、规格、批号、数量是否相一致，无误后在入库单处签字。
2.4.保管员取下黄色绳，挂上绿色合格标志，并检查货位卡和入库单上的内容是否相一致，无误后登记台帐。
2.5.如检验不合格，由保管员取下黄色绳和“待验”标志，叫搬运工将其转移至不合格库，贴上“不合格证”，标明不合格品的品名、规格、批号、数量并签名。
3.贮存
3.1.按品种分类、分批号码放。3.2.离墙、梁间距离不小于30cm。 3.3.垛与垛之间距离不小于100cm。 3.4.与地面间距不小于10cm。
3.5.按质量标准规定的储存条件储存。3.6.保持库容整洁，包装清洁。
3.7.每天上午、下午定时记录温、湿度记录，如超过规定须采取除湿、降温、通风措施。
3.8.成品入库与成品发放不能同时进行。
成品发放：
1.严格执行先产先出、按批号发放的原则，并做好发放记录，写明收货单位、地址、品名、规格、批号、数量等。
2.由营销部部长签发发货通知单，成品库保管员凭发货通知单和质量管理部部长签发的成品审核放行证发货。
3.发货人及提货人经对货物核对无误后在发货凭证上签名。4.发货后由成品库保管员认真填写成品出库分类台帐，台账保存到该产品有效期后一年。
物料接收入库：
1.物料进公司后，由仓库保管员根据到货凭证核对厂名、物料名称、规格、批号、数量。
2.检查外包是否完整，无破损，无污染。3.如果出现异常，仓库保管员则拒收。 4.对物料外包装进行清洁。
5.对有油脂类污物，应用清洁剂擦洗干净。
6.清洁后，将物料转移至相应的库区，用黄色绳围定，挂上“待验”标志。
7.需冷藏和阴凉储藏的物料应先安排清洁及清点工作，即时放入冷库和阴凉库。
8.由仓库保管员负责填写请验单一份，送中心化验室请检。9.中心化验室收到请验单后，3小时内派人取样检验。
10.检验结果合格，则由中心化验室在3小时内下发检验合格报告单给仓库。
11.仓库保管员接到合格报告单后，则立即办理入库程序，编制物料编号， 登记货位卡和台帐，将黄色绳和“待验”标志取下，挂上“合格”标志。 12.如经检验不合格，则中心化验室立即发一份“不合格”的报告单给仓库。
13.仓库保管员接到“不合格”报告单后，则将黄色绳和“待验”标志取下，叫搬运工将不合格的物料转移至不合格品库，不办理入库手续。
14.质量管理部协同物料部在规定时间内对不合格的物料进行相应的处理。物料发放与退库： 1.物料发放
1.1.仓库保管员根据生产指令或包装指令，预先将物料准备好，将生产所需的各种物料放在备料区。
1.2.备料时，不能拆包的物料，取最小单元准备物料。1.3.药品内包装材料及原辅料不得在仓库拆包。 1.4.所备物料数量必须能满足生产指令的要求。 1.5.如有零散物料（上次结余的退库物料），须先发零散物料。
1.6.物料的发放应严格遵守“先进先出”的原则，前一批发放完，再发新的一批。
1.7.由仓库通知车间接料，联系好后，由仓库送料员送料。
1.8.仓库物料备送时，由仓库保管员在物料领用、退库记录中填好物料名称、物料编号、检验单号、请领数量、实发数量、领料日期。
1.9.送料人员根据物料领用、退库记录核对物料名称、物料编号、检验单号、实发数量，无误后在相应栏目内签字，将物料送往车间。1.10.仓库送料员与车间领料员在去外皮间进行物料交接，车间领料员核对物料名称、数量、物料编号及检验单号，无误后在物料领用退库记录上签字。
1.11.车间领料员及时将物料和物料领用退库记录按规定送往相应的班组。1.12.接料班组的组长根据物料实发情况开具领料单，交车间主任签字后于当天交仓库。
2.物料退库
2.1.生产结束后，结余物料必须及时退库。
2.2.物料退库时，退库班组组长须在物料领用退库记录中填写退库数量和退库日期，并填写退库单一份，同仓库取得联系后，交车间领料员退料。
2.3.车间领料员核对退库物料名称、物料编号、检验单号、数量，无误后将物料、退库单及物料领用退库记录退往车间指定地点。
2.4.仓库送料员到车间指定地点接料。
2.5.物料交接时，仓库送料员核对物料名称、物料编号、检验单号和数量，无误后将物料及退料单、物料领用退库记录交仓库保管员。
2.6.仓库保管员根据物料领用、物料退库情况及时做好物料台帐，调整货位卡。送料岗位标准操作规程：
1.在仓库保管员备好料后，送料员按生产指令核对物料名称、规格、批号、数量，并检查外包装完好情况，根据仓库保管员的要求，将物料送往车间指定地点，同车间接料人员进行物料交接。
2.如在雨天送料，需雨蓬车送料。
3.及时填写送接料记录，接料记录中必须有送、接料人员的签名。4.麻醉品的送料，送料两人、接料两人均须签名。
5.物料交接后，送料员及时将领料单带回给仓库保管员。
6.物料搬运运送过程中要轻拿轻放，包装不得破损，如包装破损，不能送车间使用。
第二章：物料管理
物料管理系统：
1.销售市场预测
1.1.公司遵循市场需求，确立“以销定产”的原则，由营销部根据每一产品的订货单与市场预测数据，制定销售需求计划表。
2.生产计划
2.1.生产部以销售需求计划表为基础，作出物料需求计划表，（即某品种一个月需生产多少批）。以批数为基础，计算原辅料、包装材料、名称、单位、生产需求量、需求时间等，还应考虑生产与检验周期，同时将生产计划报物料部，物料部根据物料需求计划表进行相应的库存盘查和制定相应的月采购计划表。
3.采购计划
3.1.物料部按原辅料需求表制订月采购计划表。3.2.与供货单位签定采购合同。
3.2.1.签订合同前，必须考察供货单位的质量保证体系。包括提供证照及物料质量标准，以及进行现场考察。
3.2.2.必须根据合同法按本公司的实际要求签订合同。4.仓库收、贮、发物料
4.1.仓库保管员收发物料必须确保品名、规格、批号、数量准确，同时检查供货单位是否有随货同行的检验报告单。
4.2.物料贮存区管理功能分区明确，状态标志清晰，帐、物、卡相符。5.质量检验
5.1.质量管理部负责物料质量标准的制定。5.2.对供货单位的质量审计。 5.3.供货单位的检验报告单审核。
5.4.派取样员取样、贴待验证、合格证或不合格证。5.5.对物料作化学分析、微生物检验、留样。 5.6.发放物料、成品检验报告单，成品入行证。 6.生产部门
6.1.生产部门按生产指令单与包装指令单领取物料进行生产，送批生产记录给质量管理部审核。
6.2.领用物料应计算物料平衡，发现偏差应追究原因，写出偏差处理报告。
6.3.按领料单核对物料编号、批号及数量，按工艺规程及有关SOP完成
作业并及时记录、复核。
物资供应管理制度：
1.仓库保管员根据领料部门的需求情况及物品（物料）库存情况填写请购单一份，交物料部，请购单必须详细填明物品（物料）的品名、规格、数量、标准、要求、事由等。
2.请购物品（物料）须根据实际需求确定，不得过于多购，造成积压。3.物料部根据请购需求，制定合理的购置路线或编制相应的供应计划。
4.设备基建大修理用专项物资需用量由工程部根据公司批准的大修计划（或专项工程预算）确定，有关设备、配件、钢材、电器仪表等类别的物资由分管副总经理批准，工程部负责采购。
5.机器、设备、设施等固定资产类物资由需求部门提交购置报告，主管副总经理或总经理批准后由工程部负责购置。
6.原辅料、包装材料，由物料部根据生产计划实施采购。7.原辅料、包装材料的购入须质量管理部的批准。
8.生产部生产计划安排有调整时，须立即通知物料部，否则因采购了长期不用的物资而导致的后果由生产部负责。
9.劳保用品、五金配件、低值易耗品由物料部根据库存情况实施采购。10.凡是直接接触药品的包装材料、容器的生产企业，必须具备国家药监局颁发的《药用包装材料、容器生产注册证》。包装材料的供应厂家一经选定，应保持长期业务关系，尽可能减少变更，需要变更时，须经质量管理部审查批准。
11.中药材的仓库贮存量一般最高不超过三个月的生产所需量。少数原料因运输（不可抗拒的自然现象）等原因的影响，最高不超过半年的生产所需量，如要超额采购，须得到主管副总的批准。
12.原辅料、包装材料的采购应确定两个以上的供货定点单位，原则上公司所有主要物资一律从这些定点单位进行采购。物料部对公司所需的主要原辅料、包装材料及其他大宗物资必须根据经济合理的原则，实行定点供应。由于货源，资金期限等因素的影响而不能到定点单位进行采购时，须经主管副总批准。
13.玻璃仪器、化学试剂需用量分别由各部门根据本单位的生产、科研、检验等方面的实际需要确定，提前30天报送质量管理部审核后由物料部负责购置。
14.物料部门必须建立采购记录，详细记录供货单位的名称、商品名称、质量和价格情况。
15.采购人员不得采购“三无产品”，一经发现，由采购人员负责处理并
赔偿相应损失。
16.采购人员必须认真签订供货合同，明确规定供应物资的品种，规格、质量、数量、单价、成交价、交货时间、交货方式、运输方法、交货地点，验收方法、货款支付方式，违约责任等事项，供货合同须经物料部部长签字并加盖公章，方可生效。
物料贮存管理制度：
1.物料贮存管理的基本要求
1.1.根据使用概率合理安排货位，统一仓库布局，保证使用面积。1.2.仓库应有货位平面示意图。
1.3.物料应分类分库分区码放。整批物料应上垛，货垛牢固、整齐、无明显倾斜。零星物料上架贮存，摆放整齐，物料不得倒置。物料要放在托板上，禁止直接接触地面，托板应保持清洁，底部通风防潮。
1.4.液体辅料与固体辅料应分库存放。1.5.炮制加工后的净药材应入净药材库，用洁净的容器存放，与未加工、未炮制的药材严格分开存放。
1.6.标签、说明书、印有标签内容相同的包装材料应单独专库存放。1.7.标签、说明书去外皮后分门类别存放于专柜中加锁存放，标签柜门外有明显的标示，标明标签、说明书的品种、规格和批号。
1.8.仓库内货垛码放应符合规定距离；1.8.1.垛与垛间距不少于100厘米。 1.8.2.垛与梁间距不少于30厘米。 1.8.3.垛与柱间距不少于30厘米。 1.8.4.垛与墙间距不少于50厘米。 1.8.5.库内主要通道少于200厘米。 1.8.6.垛与地面间距不少于10厘米。
1.8.7.仓库内设备、设施与货垛应保持一定距离。
1.8.8.电器设备、设备周围不准堆放物料，照明灯具垂直下方与贮存物料的水平间距不少于50厘米。
1.8.9.仓库内货物的码放，搬运应文明作业，严禁野蛮操作。
1.8.10.各种在库设备、设施、器具、清洁工具等均应实行定置管理。1.8.11.库内所有物料的帐卡、记录表格、单据、状态标记应专人妥善保存，及时准确填写，核对帐、卡、物。
2.养护设施的管理
2.1.库区应根据物料性质和储存要求在库内安装百叶窗、温湿度计、去湿机、空调、冷库、排风扇等控温、控湿设施，并应保持清洁。
2.2.须定时了解库内温、湿度变化情况，掌握物料贮存季节性温、湿度变化规律，及时降温、除湿、通风，并做好记录。
2.3.对于低温冷库的温度必须随时进行监控，并做好监控记录。3.在库物料的养护管理根据物料的性质、特点和仓贮条件，对在库物料应进行日常及定期的检查、保管、养护，并随时调整养护方法和保管措施。应切实保证贮存物料无潮湿、无霉变、无虫蛀、无鼠咬、无污染、无渗漏、无挥发、无破损等。
3.1.各种原料的贮存管理
3.1.1.物料贮存区应保持清洁，设置温湿度调节设施，防止药物风化，吸湿，冰冻等。常温库为10～30℃，冷库为２～10℃，阴凉库不高于20℃；各库的相对湿度应保持在45～65%之间。
3.1.2.原辅料要分类分开贮存，如固体、液体、挥发性原料等。以避免相互污染；特殊管理药品，易燃、易爆品的管理要严格执行有关规定。
3.2.辅料、包装材料的贮存管理 3.2.1.根据辅料的性质分库贮存。
3.2.2.反复用于提取、醇沉用的乙醇分类存放，挂好标示，标明日期、名称、浓度、重量及所用于的产品，必须专用，领用时以回收乙醇先领，领完后方可领用非回收乙醇。
3.2.3.标签、使用说明书和印有标签内容相同的包装材料严格与其它包装材料分开专库或专柜贮存，专人管理，内包装材料不得污染。
4.库存物料的复验
4.1.仓库存放的物料按《仓储物料的贮存条件及复检期的管理制度》执行，复验期已到的物料，应改挂待验标志，并用黄色绳围定。
4.2.仓库质监员每月必须定期检查物料储存情况，原辅料在贮存期到达前一个月内填写请验单，通知取样检验。复验合格的物料方可供生产使用。
5.帐目管理
5.1.货位卡须挂在货垛的明显位置，物料收、发、保管必须实行复核，
日清月结。
5.2.仓库账卡要由专人负责登记，以保证帐、卡、物相符。5.3.仓库的各处台帐应保存至物料用完后一年。
5.4.如发现帐目有问题，应及时向主管领导汇报，不得擅自改动。
标签、说明书、印有标签内容的包装材料的制定规程： 1.标签和说明书编制、审核与付印
1.1.标签、说明书、印有标签内容的包装材料由药物研究所根据《中国药典》和其它相关的国家法规要求提供详细的文字资料，营销部提供样式设计方案，物料部根据营销部意见及药物研究所提供的资料，制定标准样稿，样稿必须详细标明文字内容、颜色、规格、样式、材质等具体要求，送质量管理部审核。
1.2.质量管理部根据《中国药典》及其它相关的国家法规等要求，对标准样稿的文字、颜色、内容、样式等进行审核、审核符合要求后签字认可，报总经理或主管副总批准后将审核后的样稿返回物料部。
1.3.如设计不符合要求，质量管理部须签署详细的审核意见，物料部根据质量管理部的审核意见对其进行重新修订。
1.4.质量管理部对标签、说明书、印有标签内容的包装材料的设计是否符合产品质量标准的要求、国家政策、法规等要求及文字内容、颜色、样式、材质等的正确性负责。
1.5.经质量管理部审核符合要求的样稿由物料部交总经理或主管理副总经理签字批准。
1.6.经总经理或主管理副总经理批准的标签或说明书标准样稿由药物研究所送交省药品监督管理局进行备案，得到批文后方可进行印制。
1.7.由物料部将批准后的标准样稿送印刷厂进行印制，标准样稿必须有质量管理部的审核签字。
1.8.印刷厂方制版后不得立即进行批量印刷，须将初印的小样寄回我公司物料部，由物料部将印制小样送质量管理部审核，质量管理部对样稿进行再次审核，符合要求后签字确认。
1.9.物料部将经质量管理部签字的印刷小样返回印刷厂方，并通知其进行批量印制。
1.10.印刷厂方必须执行以上1.8～1.9程序后方可进行批量印制，否则一切后果由印刷厂方承担（物料部必须将1.8～1.9程序在拟订的合同书中明确）。
2.标签和说明书的变更
2.1.标签和说明书在生产使用中，如有新版药典或国家药监部门有新的规定颁布时，该品种内容有所变更、标签和说明书也须及时相应变动。
2.2.变更标签、说明书、印有标签内容的包装材料，由质量管理部提出申请，并提交更改理由和技术参数的书面报告，并附最新的标准、检验方法等内容报总经理或分管副总经理审核确定。
2.3.变更标签、说明书、印有标签内容的包装材料同样必须执行1.1.～1.10.的程序。
3.标签、说明书、印有标签内容的包装材料更变后，原模板由物料部向印刷厂方收回，由物料部负责保存。过期模板如需销毁，由物料部提交销毁请示报告，总经理或主管副总经理批准后，由物料部负责销毁， 质量管理部负责监督并记录。
3.1.标签和说明书在正式启用前，由物料部提供样稿六份，由质量管理部盖章后，分发给质量管理部、营销部、物料部、生产部、车间、车间质监员，作为验收和备查依据。
第14篇：物料申请
上海海上明珠国际影城大宁IMAX店
物料申请
无线路由一只，白板擦一只，两包自攻螺丝（5CM），红外线温度探测仪一只，劳保手套十副，抹布五块，
申请人：胡晓俊 2016年6月14日
第15篇：物料管理制度
物料管理制度
为规范物料管理，避免积压，降低生产成本，制定本制度。本制度适用于检验检测中心所属科室物料需求管理。
1、管理范围、职责和定义
1.1本制度涉及的物料管理范围为：设备备件及辅助材料。1.1.1设备备件是指企业生产装备装置、附件及其配件。 1.1.2辅助材料是指维持企业生产和设备维修所需的辅助性物资。 1.1.3采购计划是指由设备室编制，申报给设备能源部的物料计划。 1.1.4需求计划是由各科室编制，申报给设备室物料《采购申请表》。 1.2设备室职责
1.2.1负责评审需求部门物料计划，编制、申报物料采购计划并反馈采购计划信息。
1.2.2检查采购计划执行情况、到货情况并进行物料催货。1.2.3负责开出物料领用单据。 1.2.4负责进行物料管理相关考核工作。 1.3需求部门职责
1.3.1负责按要求建立并不断更新《物料动态管理台帐》，控制物料库存，负责本科室成本管理，并将台帐每月10日前发OA给设备室。
1.3.2负责合理申报物料需求计划，填写《采购申请表》。
1.3.3负责对本部门需求计划中的非标物料提供相应图纸及技术资料。1.3.4负责对关键物料的采购提出技术要求。
1.3.5承担复审职责，负责每月对反馈的电子版采购计划进行核对，对复审结果负责。
1.3.6负责按时对到货物料领用。
1.3.7负责对领料或使用后物料质量问题提出质量异议。1.4仓库保管员职责
1.4.1负责根据领料单、物流中心配送单进行到货清点接收，非标件及专业物料通知需求部门检验。
1.4.2负责物料验收、入库、保管。1.4.3负责按领料单核定物料发货。
1.4.4负责督促需求部门按时按量领用到货物料。
2、物料需求计划申报流程 2.1一般物料月度计划申报流程
2.1.1一般物料（指ERP系统编码的物料）以月度形式申报。
2.1.2按《采购申请表》填写相关内容，物料描述包括名称、规格型号、技术参数（非标件图号、材质、单重（Kg），成本），数量；备注栏填写物料适用的主体设备。
2.1.3非标加工物料的需求计划必须附带有效加工图纸：图纸上必须有图号、材质、单重（Kg）、设计者和审核者；图纸上材质、尺寸、技术要求明确，公差符合国家标准；引进图纸必须有中文注释；所有图纸必须有申报者签字；若图纸有更改部分，则更改处必须有更改者签字。
2.1.4需求部门采购申请表于每月15日前提交设备室计划员。
2.1.5设备室将各部门需求计划审核完成后，由设备室计划员根据计划底单，汇总、编制正式采购计划，于18日前将采购计划的电子表格通过OA的方式发送各申报部门复审。
2.1.6复审后，设备室将经过勘误的采购计划报主管领导审批，然后送物流中心，物流中心平库后报设备能源部和生产制造部。2.2急件物料申报流程
2.2.1在生产急需物料时或设备紧急抢修时可提出急件需求计划。
2.2.2按《采购申请表》填写相关内容，备注栏应注明急件及预算金额，在空白处注明申报急件的原因，经主管领导审批后，交给设备室计划员申报。2.2.3属新物料的急件物资，还需按相应规定填写《新物料申报评审表》。 2.3维修计划申报流程
需求部门写申请维修报告，注明维修原因，主管领导审批后，交给设备室计划员申报。
2.4新物料需求计划申报
2.4.1以下物料可作为新物料申报：
2.4.1.1原有设备、新建项目或集团公司技改项目的原装物料。2.4.1.2需求部门自行技术革新、改造项目产生的新增物料。 2.4.1.3停产、换代更新或自然升级物料。
2.4.2需求部门将需要且在上述规定范围内的物料作为新物料申报询价，每月15日前依照《采购申请表》格式在物料描述栏填写需要申报的新物料型号和技术参数，备注栏注明适用的主体设备，由设备室编制后报送采购部询价。2.4.3设备室将采购部返价信息反馈给需求部门，需求部门需仔细审核新物料型号、参数和价格。
2.4.5需求部门对返价信息基本确认后，按《新物料申报评审表》格式要求，根据询价结果汇总明细表，逐项注明新型号或技术参数来源，注明新增理由，提交设备室，报主管领导和部门厂长（经理）审批，然后每月10日前交设备能源部计划室分送给各专家组评审。
3、物料接收、验收及入库
3.1仓库保管员安排卸货，按送货单清点物料，检查外观质量或外包装有无破损，保存随机资料，做好相关记录并接收。
3.2产品标识的要求：对于物料标识的要求，必须单件标识，有包装的物料除进行单件标识外，在外包装上也要有标识并且要求外包装上标识与单件的标识一致。无标识的视为不合格产品，当场退货。
3.3凡无配送单或与配送单不相符物料一律不办理卸货及接收。3.4仓库保管员在完成接收后，及时办理验收；
3.5标准物料按配送单要求办理合格数量入库手续；
3.6大型成套、成台设备或成套工模具及部件装配件入库接收检验，应有产品制造合格证或检试验报告作为入库验收使用。
3.7非标加工件应在入库当日通知需求部门负责人进行检验，待检验完成后办理合格数量入库手续；3.8计量器具应有计量合格证；
3.9在验收时发现物料与配送单不一致时，通知设备室计划员，然后由设备室通知采购部处理。
3.10仓库保管员根据配送单在5个工作日内，将配送物料通知需求部门。3.11因生产急需，需求部门自己到总库领料的，由需求部门按上述条款验收。
4、物料发货规定
4.1物料发货时必须是经验收的合格物料： 4.2必须凭需求部门领料单核发； 4.3必须坚持“先进先出”；
4.4被其他部门领用的物料，由需求部门重新申报。
5、物料质量异议管理
需求部门在领料时或使用后发现质量问题应向设备室提出质量异议，按以下流程办理：需求部门填写《质量异议申请表》，由设备室报主管设备厂长（经理）审核后加盖部门公章，交设备能源部主管副经理。
6、附件表格目录： 6.1《采购申请表》 6.2《物料动态管理台帐》 6.3《物料需求计划申请表》 6.4《新物料申报评审表》 6.5《质量异议申请表》 6.6《ERP物料编码总表》
第16篇：SMT物料
SMT物料管理
班级：
学号：
姓名
SMT物料管理
表面组装技术是一门包括电子元器件、装配设备、焊接方法和装配辅助材料等内容的系统性综合技术。为了保证电子产品的质量，做好工艺质量管理的同时，对SMT物料的管理也是相当重要的。下面我将对SMT生产中的焊膏、焊剂、点胶用的胶、PCB板等物料的特性，储存条件及管理做一下介绍。
焊锡膏是将焊料粉末与具有助焊功能的糊状焊剂混合而成的一种浆料，通常焊料粉末占90%左右，其余是化学成分。焊锡膏是一种假塑性流体（非牛顿流体）。其特点是在较高切变率下，切变率随切应力以大于正比的关系增加。应力下的这种“稀释”作用对于丝网印刷非常重要，它可以使钎料膏在印刷操作时粘性降低，流动性增强，易于流入丝印孔内并印刷到PCB的焊盘上。而在印刷之后，钎料膏粘度又增加，保持其填充形状而不向下塌陷。当印刷焊锡膏时，由于重力和张力的原因,好焊锡膏要求有良好的抗坍塌性能，不仅常温印刷、贴片时有这种要求，高温150℃时都要求有这种良好的性能，否则，再流焊预热时就会产生坍塌。
焊锡膏是一种比较敏感的SMT贴片加工焊接材料，污染、氧化或吸潮都会使其产生不同程度的变质，而焊锡膏变质后不仅会使流动性改变而影响印刷效果，更严重的是会造成焊接不良，降低成品一次合格率，因此需要在制造过程上加以注意，以提高焊锡膏的使用效果。 (一)、焊锡膏的保存要求
焊膏的保存应该以密封形态存放在恒温、恒湿的冷柜内，保存温度为0℃～10℃，如温度过高，焊膏中的合金粉未和焊剂起化学反应后，使粘度、活性降低影响其性能；如温度过低，焊剂中的树脂会产生结晶现象，使焊膏形态变坏。在保管过程中，更重要的一点是应注意保持“恒温”这样一个问题，如果在较短的时间内，使锡膏不断地从各种环境下反复出现不同的温度变化，同样会使焊锡膏中焊剂性能产生变化，从而影响焊锡膏的焊接品质。最大的库存时间为六个月，室温下的储存时间为四周（20.5℃～25℃），最佳运输方式为筒装。
（二）、使用前的要求 焊膏从冷柜（或冰箱）中取出时，应在其密封状态下，待其回到室温后再开封，约为2-3小时；如果刚从冷柜中取出就开封,存在的温差会使焊膏结露、凝成水份，这样会导致在回流焊时产生焊锡珠；但也不可用加热的方法使焊锡膏回到室温，急速的升温会使焊膏中焊剂的性能变坏，从而影响焊接效果。这也是锡膏使用厂商在使用过程中应该注意的一个问题。
（三）、使用时的注意事项
1、刮刀压力：保证印出焊点边缘清晰、表面平整、厚度适宜；
2、刮刀速度：保证焊膏相对于刮刀子为滚动而非滑动，一般情况下，10-20mm/s为宜；
3、印刷方式：以接触式印刷为宜；
另外，在使用时要对焊膏充分搅拌，再按印刷设定量加到印刷网板上，采用点注工艺的，还须调整好点注量。
在长时间的印刷情况下，因焊膏中溶剂的挥发，会影响到印刷时锡膏的脱模性能，因此对存放焊锡膏的容器不可重复使用（只可一次性使用），印刷后网板上所剩的焊锡膏，应用其它清洁容器装存保管，下次再用时，应先检查所剩锡膏中有无结块或凝固状况，如果过分干燥，应添加供应商提供的锡膏稀释剂调稀后再用。
操作人员作业时，要注意避免焊膏与皮肤直接接触。另外，印刷完成的基板，应当天完成焊接。焊膏已经回温到室温后，不能再放回冰箱
（四）、工作环境要求
焊锡膏工作场所最佳状况为：温度20～25℃，相对湿度50～70%，洁净、无尘、防静电。
助焊剂作业安全事项
1．助焊剂为易燃之化学材料，在通风良好的环境作业，并远离火种。 2．助焊剂应储存于阴凉通风处，远离火种，避免阳光直射。 3．开封后的助焊剂应先密封后储存，已使用之助焊剂请勿再倒入原包装以确保原液的清洁。
4．已报废之助焊剂需请专人处理，不可随意倾倒污染环境。
5．不慎沾染手脚时，立即用肥皂、清水冲洗。沾染五官时，立即用肥皂、清水冲洗。勿用手揉搓，要送医院治疗。 点胶用的胶水的运输及储存条件
最长的运输时间：供货商发货后，4天之内必须到生产线 。储存的条件：不同型号的胶水存储条件不同，Loctite3593型号胶用冰箱冷藏在-20°C~+8°C ，Emerson and Cuming E1216型号胶，冷藏在-20 °C， 最大储存时间：Loctite3593型号胶在 -20 °C ~ +8 °C的条件下储存6个月 ，Emerson and Cuming E1216型号胶在-20°C条件下储存6个月。 使用前稳定时间：Loctite3593型号胶使用前须达到室温，Emerson and Cuming E1216型号胶需3小时，罐装的储存时间：Loctite3593型号胶要5周，Emerson and Cuming E1216型号胶要5天，均在+20°C的条件下。
印刷电路板(PCB)的储存、管理作业条件
运输包装要用真空，防潮袋包装(参照EIA583 CLASS 2， 50PANEL/BAG，HIC湿度标示卡) 加干燥剂，并且在每个包装的两侧面用PWB STACK板放置弯曲。 进料要检验，检查真空包装有没有破损，HIC卡片是否是
1、领料与入库都要数清楚： 在仓库领料与产品入库时都要与对口人员当面点清数量，无误后双方签名。
2、先来先用不能乱： 按材料的制造时期，先生产的先使用，后生产的后使用，有以下优点： ⑴、确保在保质期内使用； ⑵、确定不良对策线索时需用； ⑶、品质改善时需用；
3、材料去向要清楚： 不是所有的材料都能组装出成品，中途分流的材料要有合理的理由，分流的数量要补回，否则生产计划就无法达成。
材料管理时需注意：
⑴、非正常生产所需的材料，尽量从仓库领取，而不是从制造现场取得； ⑵、作《材料去向清单》，实施现场材料管理追踪； ⑶、当日不良当日清理；
⑷、及时记录和销去不同生产单位之间转用材料的数目； ⑸、制定相应奖惩制度，防止人为遗失、损毁材料； ⑹、改善材料保管和作业环境，防止盗窃和天灾的发生；
4、副料管理要清楚： 缺少副料，生产一样无法进行，副料的好坏不仅直接影响着品质，它在成本中也占据着一定比例。管理时需注意：
⑴、指定专职管理人员，负责申请、领取、保管、派发、统计等工作； ⑵、额定单位用量⑶分门别类保管好； ⑷、定期统计台帐，寻找规律； ⑸、简化领取手序； ⑹、励行节约为本的原则； ⑺、完备报废手序。
5、不良品退回要确认： 现场不良品退回时一定要请品管人员确认OK，并签名后，方可退回。
6、搬运方式要讲究： 搬运作业需要遵循以下一些基本原则：
⑴、机动性原则，既保持随时可以搬动的状态； ⑵、自动化原则； ⑶、避免等待和空搬的原则。 ⑷、缩短移动途径的原则；
7、材料摆放要整齐、清楚。
8、盘点时候要仔细。
9、不用的时候保存好。
10、报废大笔挥不得。
11、追加工、选别要有品管签核的样品。
12、当天下班时材料要归位。
13、算准在线库存量。
14、特殊材料，特别管理。
15、特采不慎是自杀。
16、申领手续要齐全。
17、早早反馈不良情报。
SMT工厂的物料周转很快，很多工厂大部分的物料保存期间都不会超过1个星期。这样不仅仅是出于资金周转的考虑，还有一个原因是很多电子元件物料也有其保值期，如果保存时间过长，某些电气特性会有可能发生改变。正因为这样管理严格的工厂会要求先进先出管理，避免某些进货较早的物料一直未被使用最后过了“保质期”,最后造成不必要的浪费。 那么怎样做到先进先出管理呢。具体有如下几种做法：
方法一 位置管理
例如进料都从料架的左侧放入，而取料都从料架的右侧取出，好比一个队列，先取出的都是先进的物料。如果有退库的料原则上也应该放在最右边，也就是说下次用到该物料时应该先用这个料。
方法二 位置管理+记号管理
在上述位置管理的基础上，在每个进料上盖一个日期戳，比方说 2008/09 表示9月份进的料，这样即使由于盘点等原因，造成料盘摆放次序不正确，仍然可以找到最早进来到料。 方法三 位置管理+条码标签管理
在上述位置管理的基础上，为每个进料贴附一个条码标签，标签中包含了进料日期的信息，这样在出库的时候，只要扫描这个条码，通过在库管理系统查找是否有比这个料更早的料，如果有的话提示出库操作人员应该使用另一个更早进的料。如果结合在库管理系统，甚至可以提示出库操作人员应该取用的料在仓库中的料架位置。
在经费受限制的情况下，通过加强管理，使用方法二可以满足基本的先入先出管理。如果有导入系统的计划，不妨在考虑在库管理系统的同时要求系统供应商提供先入先出的功能，这样在最大限度上保证了先入先出管理，还可以避免人为疏忽造成的失误。
物料损耗严重控制措施,无外乎在人\\机\\料\\法
人:主要指产线的操作员,平时他们在上料时,下线时,到底有没有真正的视每一颗物料为\"金子\".掉在地上的料有没有放起来,并手摆.机器频繁报警时是否及时反映工程等.机:平时机器是否切实执行保养作业,吸嘴是否经常清洁检测,料架是否经常保养校正,程式编写是否正确等.料:物料是否有来料异常,如来料包装太紧,取不到料抛了;来料破损,更换损耗等.法:如作业员操作机器的熟练程度,分辨及合理使用料架的能力等.控制人为的浪费的办法：
1、拆装料不当：对设备操作人员进行培训，对应的包装形式使用对应的料架
2、用错料，重工浪费：每班有3次查料，换料时对应料盘以一换一的方式进行，由专门人员确认，并测试数值
3、物料领取及退库数每天都有点实数的
4、机器设备不良导致异常消耗，有时候没有办法及时发现，还没有办法及时避免
5、有发现有时候操作人员为了追求产量，提前换料，没有做完的物料就消耗掉了，现在也没有办法控制。
6、对于线上正常生产时候所产生的不良品的返修消耗，暂时也没有好的办法控制 总之一句话,有效的控制抛料率,并非只从机器方面进行考虑,应该从各个方面进行分析
原因,给出对策,进行改善.
第17篇：物料管理办法
物料管理办法
一、目的
为了保障生产的正常运转，及时有效地控制物料流失，贯彻“层层管理、人人参与，责权分明、落实到人”的管理方法。 生产部原材料收发程序 生产部半成品交接程序
生产部坏料退换程序及规定 生产部物料出入准则
生产部关于胶箱的使用与说明 成品机入库程序
关于生产部垃圾处理规定
生产部物料盘点步骤的要求和盘点报表填制规则 关于工程部样机处理 奖罚规定
二、适用范围
广州佳熙电子有限公司
三、具体规定
1.生产部原料收发程序
1.1领料：现车间采用领料制，由领料员将所需物料按计划领入生产线，各物料员在收取物料时，一定要遵循以下程序：
1） 领料通知给仓库，且生产部每日的库量不得超过一天产能量，对前后壳、显示屏、五金件、包装料等大件物料的领用，每日需由物料员按每日生产进度领料。
2） 领料员到仓库领料时，首先检查单据填定的是否规范、正确，然后按单逐项对实物进行验收。 3） 实物清点时，先点原包装共有多少包（箱）后，按每箱数量核对后点数是否与单据相符。相符后才对能够全点的原材料进行全点，不能全点的进行抽点，按此方法逐一核对。 4） 对于无法清点的物料（如螺丝），按规定的核对程序和标准（如用天平称）进行逐一核对，如发现内存铁片、杂物等物质则摆放一边，及时反映给物料组长或主管处理。
5） 对于原包装已损坏的物料，能够全点的必须全点，不能全点的按规定的方法和标准进行核对。 6） 贵重的物品（如MMP板，显示屏、机芯、主板、电源板等）必须全点，发现少数，必须立即要求补回，否则不能签字，拒绝收料，以便分清责任。
7） 在投入生产过程中发现原包装少数，各拉线应立即停止使用该箱（包）物料，马上通知物料员，原包装箱（包）物料必须保持原样，待事情得到确切的答复后方可重新使用。
8） 大件物料必须堆放在指定的位置，摆放整齐、有序，符合消防安全要求。大件物料堆好之后，通知各工作人员点清数量，由组长确认。
9） 各种易燃易爆品收货后立即存放在专用的存放处，并严格控制存放数量，通知生产线相关人员核对数量，直接发料。各生产线下班前未完成的余料，必须退回原专用的存放处，否则造成不良后果由当事人负责。
10） 对于不可全点的物料，在抽点时，少数最多那袋的比例扣减该机来料，扣减后的数量作为实收数。 11） 根据应配套数量，逐一核对准确后，才能签章。
2.2发料：发料均由生产物料员从仓库或其它拉线领到工位上，程序如下： 1） 各物料员应根据材料上线时间明确规定发料，使生产能够正常运行。
2） 各物料员根据日生产计划和生产进度确定日用料量，每天发料既不能太多，也不能太少，以此控制生产线物料的流失和人为损坏。
3） 贵重物料，每次发料不宜太多，发料时双方当面点清签章认可，各拉线发给员工也必须做到有据
第21页 可查，未用完的主板、屏、机芯管等贵重物品，下班必须退回拉线的物料负责人处。 4） 辅助材料的发放，必须按规定的比例，严格控制不必要的浪费
5） 因有配套生产，如确因不可避免因素造成少料和人为的损坏（需追究当事人的责任），各拉线物料负责人写补料申请，再按有关规定补料补回后发回生产线。 6） 生产部所有物料交接，全部实行签单认可，以便责任明确。
7） 发料单必须由物料员签单认可，组长审核签名，领用人签名确认。 8） 领料单分三联，第一联存根，第二联领用人保留，第三联物料组长。 2.半成品交接程序
加强对各条生产线的管理，是控制物料流失的一个重要渠道，规范半成品交接程序，利于生产的顺利进行。
2.1加工线的模组，前后壳等半成品直接与总装线、交接。2.2加工线的整机附件，说明书，直接与加工线交接。
2.3因人为损坏的物料，由IQC签定，当事人按价赔偿处理，该半成品退回上道工序待修。3.坏料退换程序
为了减少生产部与仓库坏料退换的次数，降低生产部及仓库的工作难度，加强物料管理，尽可能降低生产成本，减少人为的物料损耗及生产动作中物料的遗失，特针对生产坏料退换作如下规定：
3.1生产部的坏料必须严格区分为生产坏和来料坏，并由IQC确认后由生产部物料员统一退回仓库。3.2来料坏包括：来料错、混杂料、待筛选坏料。来料坏退仓，首先由生产物料员填写《不良品交接单》，填写后由品质部IQC负责检验，认定坏料后填写《退料补发单》办理退仓手续。 3.3加工坏的物料，由生产部物料员填写《不良品交接单》，经本部门主管经鉴定，IQC确认后组长对当事人作出惩罚，并报计划部审批后方可到仓库退料。
3.4所有坏料的退仓手续为仓缺料时可用冲红单方式办理。仓库有料时，仓库开《退料补发单》，以坏换原则给予退换。
3.5生产线的坏半成品需经生产部主管鉴定并审核后，遵循“哪里来哪里去”的原则，退回上道拉线维修，如确无维修价值，需经品质部鉴定后，由生产部物料员退回仓库，但必须上报采购部审核。
3.6各拉线的维修用料在生产线临时将不良良品去更换好料，再由物料员统一按时去统计更换退仓，利于生产的正常进行。4.生产部物料出入准则 4.1内部物料出入准则
1） 原材料：原材料的领入必须持有仓库签字的注明生产批号批量的领料单。 2） 成品：成品出车间须持有《QA抽检合格印章》，仓库开入仓单上必须有生产部
主管和仓库的成品仓管员签字方可生效。
凡经车间前后门出入的一切物料、设备、工具等进入车间是必须做好登记，并有相应部门主管签字的便条方可放行。
4.2外部门带物料出入车间准则：
1） 外部门人人员携带任何物料、设备、工具等进入车间时必须做好登记，出门时必须严格核对、清帐、方可放行。
2） 外部门转借生产物资须持有该部门主管的签字，经理签字认可的借条方可放行。
注：外借物品必须注明归还日期，单据一式三份，借方一份、被借方一份，保安暂存一份，外借部门归还物资时，必须收回所有借据。
3） 品质部的老化工修理工含技术员未经部门主管允许不得带机出车间，否则视作盗窃行为处理。 5.关于胶箱使用的规定
5.1装主板胶箱必须为黑色胶箱，内带刀卡隔离，安全放置。无压放现象。 5.2同色型号的胶箱才能重叠，但严禁大套小，小上放大或大小乱叠。
5.3好料、坏料堆放时，应有明确界线，不能混放，并且要在胶箱便于观察的一面贴上《物料状态志》，要做到一认即出，在更换新的《物料状态标志》时，必须撕掉该箱上的旧单，要能通过胶箱的颜色、堆放区域及上面的标志知道任一胶箱里所装物料的好坏、种类、数量及相关责任人。为此各组一定要划清
第22页 各自管辖区，确定区域，用来堆放物料，今后也要养成习惯，不需提醒。
5.4各种胶箱不管来自哪里，要做到每个胶箱使用前，使用后擦洗干净,使用过程中随时发现脏物要随时清理,严禁脏箱装料。
5.5任何人不得肢踏在脚箱边上,更不能故意损坏胶箱,胶箱摆放要整齐、美观。
6． 成品机入库程序
成品机是可以直接投放市场的，为确保成品机安全和公司利益不受损害，特对生产部成品入库特制定如下程序。
6.1对于已包装好的成品机,除品质部抽检人员及搬运工外，任何人未经许可，不得随意搬动。6.2 OQC抽检人员根椐抽检AQL值抽检数量，抽检结果OK后则在送检单上盖上PASS印章。 6.3搬运工在未搬运完指定的该批合格品机时,不得随意搬动其他合格或不合格的成品机。
6.4包装助拉及搬运工在成品机入库时严格把好成品机的数量关，及在入库过程中的包装质量。6.5及时与成品仓负责人核对成品机入库数量，并用正确、规范的开出《成品入库单》，以作为计帐的依据。
6.6包装助拉领取单据后转交生产线组长，组长根据《成品入库单》及时、正确、规范地入帐，组长作完帐后的单据自行保管，为管理部门及月末盘点提供准确的理论数据。
6.7定时或不定时地进行帐与实物、帐与单据、帐与帐核对，及时发现问题，解决问题，杜绝隐患。6.8为保证成品机的安全，原则上当日合格当日入库，车间不停留合格品过夜。
6.9成品机必须归类堆放，实物挂卡，可堆放高度不得超过品质部规定指标，在搬运过程中轻拿轻放。7.关于生产部垃圾处理规定
为了减少生产的物料损耗和丢失现象的及其严重（生产遗失、生产损坏），特制定以下规定： 7.1楼层主管加强清洁工作的物料意识，控制物料从垃圾中流失。
1） 清洁工清扫生产车间垃圾时，发现生产线掉在地上垃圾应不分好坏，立即上交主管处理。
2） 清洁工整理所有的物料包装，应一一清理检查，发现物料交生产线主管，情况严重者交生产经理处理。
7.2加强生产线员工的物料管理意识，防止浪费、盗窃。1） 珍惜物料、充分利用物料，减少物料的生产遗失。 2） 按工艺要求操作，严格控制物料的人为损坏。 3） 对每一种物料实行“层层包干，谁管理谁负责”。
7.3各楼层的物料员有权检查或抽检每楼层的垃圾，如有物料散失，不论好坏，一律申报经理，由经理处理相应的主管与清洁工。
7.4若发现或揭发他人损失或盗窃物料的给予嘉奖。
7.5损坏或盗窃物料人员一律按本部门员工管理条例处罚。8．生产部物料盘点步骤的要求及盘点报表填制规则
物料盘点工作不仅是考核物料在生产过程中的所占的利用率及损耗率，也是核对产品成本的主要依据和手段，为使盘点工作能顺利完成，特制定盘点步骤要求及盘点报表填制规则，作为盘点工作的指导准则。
8.1对帐：盘点前各部门应整理好自己的单据，检查有无丢失、漏单的，对领料未开单的，退料充单的要全部开单，对帐面数据进行复核，以保证双方在对帐时，能达到一致，提高准确性。
8.2归类：盘点前各生产线组长（物料员）应要求生产线员工对生产线上散放的物料、产品、半成品整理归类（原材料、在制品、产成品分类），好坏分清，以便清点。
8.3清点汇总：归类工作做完之后，各组长组织一定的人员分组、划片进行盘点，各物料须按标准点数装箱，并做好标识，数据一定要准确（并注明名称、数量、点数人姓名），各拉线之间的物料一律要摆放整齐，并放在规定区域内。
8.4编制报表：经过复检后，表明盘点结果正确，可填写正式盘点表上报，盘点表应分别填好月初结存，本月领入、本月发出、本月账存及本月实存（盘点数）以及盈亏数。“—”为盘亏数，“+”为盘盈数，报表内容需完整、数字应准确、字迹精楚、工整，杜绝改字、涂字现象。
8.5审核：报表做完后，送主管审核，汇总交部门经理汇总签字，并送财务部。
第23页 8.6盘点表的格式应清晰、完整，切不可漏填，杜绝连接式或连减式。
8.7品名、规格、单位等栏，应填写清楚，不能混淆，所有从物料仓领的材料都要盘点，填制规格要有统一性。
8.8对于盘点后所开的单据一律以第二日为准,报表上不得反映盘点所开单据数量.9.奖惩规则
9.1加强物料管理是一个系统工程,各个部门,各类人员必须严格认真的执行本程序,方可做到物料井然有序,杜绝丢失。
9.2在物料管理上各部门要团结协作,互相支持、配合,不得推诿、扯皮,共同做好物料管理工作。9.3凡玩忽失职,违反本程序而造成事故者,将视情节轻重给予惩罚。 9.4凡在物料管理上做出成绩的有功人员,公司视情节给予奖励。
第24页
第18篇：物料管理制度
物料管理制度
物料管理制度第一章总则第一条物料由生产部核算、计划。第二条物料由采购科订购。第三条物料由仓库人员管理与控制。第四条物料管理由厂长办公室直接监督。第五条物料管理部门必须以公司的经营目标和生产任务为中心，指导和推动物料的供应工作。第六条物料管理部门必须保障生产的正常运
转，不可中途断缺物料，怠误生产。第七条要做到物料的平衡、订购、分配工作，做到经济、合理、及时、齐全地供应各种物料。第八条物料管理部门要做到统一计划、统一订购、统一分配、统一调度、统一管理。第九条要尽量减少呆滞物料的产生，尽量降低物料的成本，提高物料的利用率。第十条要保证物料的质量、数量。第二章物料的分类、核算与订购第十一条根据本公司生产物料的实际情况，可分为三大类：1）布料类；2）辅料类；3）包装物品类。第十二条物料分类结构图。第十三条物料的核算与计划，应该注意以下山几个问题：1．什么款式2．多少数量3．用哪种布料4．用什么辅料5．单位用布料6．单位辅料用量7．交货时间8．生产所需时间预算9．物料进货所需时间第十四条生产部根据第十三条所提供的信息，核算物料，编制好物料订购计划，通知采购科订购。第十五条在物料核算中，要本着务实，准确的精神，做好物料的预算工作。第十六条采购科一定要配合生产部，确保物料的供应，否则如果怠误生产经营，将要追究当事人的责任。第十七条物料的采购，要坚持“货真价实”的原则，要有高度的成本观念。第三章仓库管理条例
（一）仓库的规划第十八条仓库物料放置的规划及规划图。第十九条库位标识、库位编号，依下列原则办理，并于适当位置作明显标识。1．层次别，依下列原则办理，并于适当位置作明显标识。2．库位流水编号。3．通道别，依ABC顺序编订。4．仓库别，依ABC顺序编订。第二十条物料管理部门要依库位配置情况、绘制“库位标识图”悬挂于仓库明显处。第二十一条仓库管理人员要掌握各库位，各产品规格的进出动态。
（二）仓库的物料验收第二十二条物料的验收由仓管负责。第二十三条物料验收人员要亲自同交货人办理交接手续，核对、清点物料名称、数量、颜色是否一致。并在货物单上签字。第二十四条在验收过程中，验收人员必须按照公司的有关检验文件，进行检验，要严格执法，不可徇私舞弊。第二十五条在物料验收中，如果后质量不合格，数量短缺，立即通知采购科和有关领导等候处理。第二十六条物料验收合格后立即：1）填好“物料入厂检验表”；2）来料汇报单；3）编号入帐；4）归入库位。
（三）仓库领料、发料规则第二十七条领料单的设置，分三联。1）领料部门存根；2）仓库记帐凭证；3）办公室备查。第二十八条领料的控制，车间用料一定要认真核算，不能超额领料，车间不能积压物料，仓管与车间各级管理人员共同控制，一定要有成本观念、物控意识。第二十九条领料单，由各部门组长签发，由车间主管审核，再到仓库领料，否则，仓管有权拒绝发料。第三十条裁床部领料，必须由生产部调度签发领料单，写明款式、布料规格、颜色、数量，否则仓库不给发料。第三十一条各部门主管在审核领料时，要注意以下几个问题：1．审核领料单上的物料是否需要。2．审核领料单上的数量与实际需要是否相等。3．审核领料单上和内容是否正确。第三十二条各部门所需物料必须根据裁床数量来开领料单如果不按规定开领料单造成物料积压车间，要追究主管的责任。第三十三条仓管在职发料时一定要凭领料单发料以作记帐凭证，不可没单发料否则要追究当事人的责任。第三十四条领料人在进入仓库时，严禁烟火。第三十五条领料人员领好料，清点数目之后，马上离开仓库不可在仓库内面闲聊、说笑、逗留。第三十六条仓库管理人员要根据裁床单的数量发货，控制好物料的发放数量。第三十七条对仓管人员贪图方便，违反发料原则，造成物料失效、积压，大料小用，优材劣用，以及差错，要追究事人的经济责任。第三十八条仓管人员要做到：一盘底、二核对、三发料、四减数。第三十九条对所有发料凭证，仓库管理员要妥善保管，不得丢失。第四十条料发好后，要马上入帐，做到帐目进出平衡，不可多进少出，也不少进多出。
（四）仓库责任管理条例第四十一条仓管人员要严格遵守本条例及公司制定的各项管理制度。第四十
第19篇：物料管理
浙江大佳幕墙装饰有限公司
大佳幕墙公司物料管理制度2013.3.4（修订稿）
1． 目的
规范项目成本管理，履行物料管理责任，确保施工需求。
2． 适用范围
本公司所承建的各类项目。
3． 职责
3.1技术部
3.1.1 负责所有项目物料名称、规格、品种、数量、执行标准的设计。
3.1.2当技术施工方案被甲方书面批准后，提出项目物料预算以及购料单，否则，不能下单购料，并一次性提出各类领料单 (“辅材领料单”、“铝材领料单”、“固定玻璃领料单”、“扇玻璃领料单”、“成品领料单” ) 报生产部计划员。
3.2生产部
3.2.1物料采购：
计划员负责与项目经理确定项目施工计划和确认各类物料的购料批次、批量、供货时间，编制统一的采购计划，经生产部长、总经理签字后统一报采购部进入采购程序，其他人员无权对采购部下单。
3.2.2物料发送：
生产部长要及时签发各项目部填报的“工地物料需求表”，统筹安排发货，按时保
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5证各项目物料需求，并通知计划员及时编制工地领料单，报生产部长、总经理批准后发
货（属于车间制作组装的产品，必须由品质部检验合格确认签字）。如因客观原因不能
满足项目部提出的“工地物料需求表”的要求时，生产部长要与项目经理及时协调，修
改发货事宜。各项目材料员负责本项目所有物料领发、回收并及时办理相关手续。
3.2.3胶瓶及剩余物料回收考核：
对工地和车间各类胶水发货，实行每三天发一次，每三天回收一次空胶瓶，辅材仓
库人员在发给工地各类胶水时，按公司规定对每瓶胶水进行打码标识，并负责各项目物
料回收考核，对工地物料、胶瓶回收的点验、统计工作，严格执行公司规定的回收标准。
3.2.4主、辅料仓库：
1）见到项目预算书和领料单后方可发货，发货依据是执行项目预算书规定的各种
物料规格、品种、数量以及执行标准，不许超预算领料。
2）要拒绝执行无项目预算书或超出预算数量且没有超预算审批手续的领料。
3）辅材仓库负责发往工地和车间的胶类瓶体标识印制和回收空瓶的点验考核，主
材仓库负责门窗护角的发放与回收统计考核，每月25日向公司行政部报表各工地发出
及回收胶瓶类、窗扇护角的数量。
3.3项目经理部
3.3.1 根据进度要求和有利采购的原则，以物料预算数为依据，提出项目购料的批
次、批量、供货时间。
3.3.2根据工地需求，提前一至二天填报”工地物料需求表”，办理各类领料手续
并及时运至工地。
3.3.3负责办理与施工队的物料交接手续，并搞好工地物料保管工作。
3.3.4负责工地剩余或破损物料的登记和回收并办好交接手续；（工地各类胶瓶、窗扇保护角的及时回收）。对不能按发放数量回收的空胶瓶，按缺失数量和采购单价赔偿。
3.3.5装车发货过程中如有物料缺损，要立即向计划员书面报告缺损的规格尺寸及数量，以便安排补单。
3.4生产车间
3.4.1车间领料必须由班组长(班组长不在时由其指定生产骨干)到仓库领料，且领料数量不得超过三天使用量，所有物料领出后班组长负责妥善保管，并对领出后的物料缺损负责。班组可定制统一规格的物料存放柜，用以存放当天剩余备件、辅材。
3.4.2负责及时向品质部申报产品检验、入库，不合格产品不得办理入库手续。
3.4.3 对使用后的空胶瓶每三天回收一次，交到辅材仓库进行点验。
3.4.4及时组织发货装车、安全捆扎。装车时发现产品毁损时，立即卸车并测量该产品规格尺寸，向生产部计划员报告。
3.5施工队
3.5.1负责接收、保管工地所有物料，使用时严格执行公司物料预算，对工地物料缺损负责。负责工地物料的无偿搬倒运输。
3.5.2负责及时收回各类空瓶、窗扇保护角，点清数量、装袋装车、与项目经理部办理回收数量交接手续，。对不能按发放数量回收的空胶瓶，按缺失数量和采购单价赔偿。
3.5.3及时向项目经理部提出书面工地物料需求（填写工地物料需求表）。
3.6行政部
负责每月考核各项目经理部、施工队物料使用及空瓶、窗扇护角回收情况（向仓库收集数据），对超预算使用物料要根据超预算审批单确定的责任者及超预算进额进行赔偿，对回收空瓶（98%）、窗扇护角（70%）数量短缺的要按照原价计算赔偿金额。赔偿金额直接从每月施工队工资中扣除。
4． 考核办法
4.1购料单发布
在甲方未书面批准我公司设计施工方案时，设计人员不得发布购料单。否则，每次扣除200元并承担由此带来的不良后果。
4.2采购计划的统一编制、传递和工地物料需求表的填报、签发
4.2.1采购计划由生产部计划员根据技术设计提出的购料单，要与项目经理研究确认购料品种、规格、批次、批量、供货时间后统一编制、统一审批、统一传递，并且，对没有编制项目施工计划表的，拒绝下达订单，否则，每次扣除200元并承担由此带来的不良后果。
4 .2.2对未填写“工地物料需求表”的发货请求，计划员要拒绝编制发货单，否则，每次扣除100元。
4.2.3对各项目部填报的“工地物料需求表”处置不及时或因此影响工地施工进度的，每次扣除200元。
4.3超预算领料
工地或车间出现超预算领料时，由项目经理或车间主任办理超预算审批手续，必须做到原因具体、责任分明、赔偿落实。出现未办理超预算审批造成的超预算领料，对项
目经理或车间主任、计划员、设计师、仓库保管员每次扣除100元并负责落实赔偿责任。
4.4工地剩余物料、胶类空瓶、门窗护角回收
4.4.1剩余物料由项目经理负责落实回收到公司仓库并登记。
4.4.2胶类产品发货时由仓库负责打印识别码。
4.4.3胶类产品和门窗护角自发至工地起，项目经理负责每周回收一次并与施工队、公司仓库做好回收物品移交签字手续。
4.4.4仓库要逐件验证胶类空瓶的识别码，对无识别码空瓶和未回收空瓶记为损失数量。
4.4.5行政部、仓库人员没有按规定考核各工地物料回收的，每次各扣除200元。
4.5考核责任
生产副总是本制度考核负责人，生产部长落实本制度的考核。
本制度自2013年3月5日起执行，以前发文与本文不一致时，以本制度为准。
第20篇：物料申请报告
物品购买申请报告
翟老师：
你好！
为了全力配合雨期维护部正常工作的开展，全体维护人员在公司领导的指导下，积极主动开展各项有利于宽带装维的工作。但是由于近期雨期来临，装维人员防雨工具缺少特向领导申请购买如下工作用品：
1、雨衣20套；
特此申请，望予以批复为盼！
申请人：丰县维护部
申请时间：2013年7月3日
