商场结算会计岗位职责
推荐第1篇：结算会计岗位职责
结算会计岗位职责
1、百货结算会计工作职责
1、 核对每日销售。
2、 填制销售收入记账凭证，并且进行账务处理。
3、 审核招商部签署的联营合同及租赁合同，并加盖合同专用章。
4、 登记手工版合同目录。
5、 保管联营及租赁合同副本。
6、 核算百货联营租赁及经销商品扣点税率。
7、 统计进项税发票，并进行远程认证。
8、 依据合同和结算单开具手写费用收据。
9、 每月月初向供应商发放结算单，并在20日之前收回结算单及其发票和收据进行借款。
10、每月对自营商品进行盘点。
11、核对自营商品入库单。
2、会计结算岗位工作职责
1、填制记账凭证，进行账务处理。
2、登记手工账本。
3、核算产品成本。
4、管理固定资产明细账。
5、登记总账。
6、统计进项发票，进行远程认证。
7、依据合同和提货单开具增值税发票。
8、依据税法规定，进行税收筹划，合理纳税。
9、及时准确填报各类月纳税申报表及年度报表。
10、及时准确填报财务报表。
11、完成领导交办的其他工作。
3、结算中心会计岗位职责
一、遵守财经纪律，执行财政、财务有关规章和制度，认真学习相关业务知识，努力提高政治水平和业务水平。
二、严格执行《会计法》，按会计制度的统一规定设置会计科目和会计账簿，实行会计电算化进行会计核算，记账内容真实，数据准确，按时结账并及时与单位报账员对账。
三、参加编制单位年度收支预算和财务收支计划。审核、监督单位预算收支执行情况，严格执行年度经费预算，控制经费支出，禁止超标准支出。
四、审核原始凭证、凭证封面、汇总封面，编制审核记账凭证、编制审核会计报表，协助单位编制审核决算报表、汇总单位会计报表、编写财务报告，对单位预算执行情况进行分析，提出存在问题和今后加强管理的意见和建议。
五、配合单位做好各项应缴款的收缴工作，配合单位及时做好债权、债务及其他往来款项的清理、结算工作。
六、加强单位固定资产、财产物资的财务管理工作，保证账实相符。
七、负责会计凭证、账簿、报表以及其他会计资料的建档、保管工作。
八、严守单位的业务秘密，未经上级许可，不得向外透露其财务收支情况。
九、完成领导交办的其他工作。
4、财务结算会计岗位职责
1、在财务经理领导下，按照公司会计制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记账工作。
2、根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。
3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。
4、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。
5、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。
6、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。
7、正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。
8、协助主办会计等做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。
9、完成财务财务经理临时交办的其他任务。
推荐第2篇：财务结算会计岗位职责
1、在财务经理领导下，按照公司会计制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记账工作。
2、根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。
3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。
4、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。
5、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。
6、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。
7、正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。
8、协助主办会计等做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。
9、完成财务财务经理临时交办的其他任务。
推荐第3篇：商场部会计岗位职责
1.在商场部经理的领导下，在财务部的业务要求下，具体负责商场的财务会计工作。2.对工作认真负责，大胆管理，以身作则，严格手续，不谋私利，遵纪守法。3.严格按照财务管理制度及核算程序，认真制作和填写账卡表格，对本商场的财会业务要及时正确地进行处理，做到手续齐全。4.编制商场的年度、季度、月份的会计报表，执行商场财务的各种有关规定。5.负责商场的资金管理,准确掌握各种资金的使用情况。6.负责商场各种款项的收缴工作，对商场部各种应缴的款项要及时、准确地上缴。7.部组核算做到日清月结，月末盘存。每月底要编制总账科目金额表。8.与有关明细账进行核对，做到账货、账物相符,出现不符时要及时向商场经理汇报，并追査原因。9.负责对商场各项经济指标的完成情况进行考核，完毕后将有关资料报财务部，并认真做好销售日报表和每天的统计日报表，力争准确无误。10.经常到柜台了解销售情况，分析商品的销路、出货的情况，随时将有关情况提供给领导参考，月末时做好统计月报表。11.每年、季、月末,各个柜台的会计凭证和资料、货价核算准确无误，并对柜台商品标签集中管理，年终办完结算后，应将全年的会计资料收集齐全，分类排列，整理归档，以便查阅。12.严格遵守酒店各项规章制度，按时上下班，上班时不做与本职工作无关的事情。13.努力学习业务知识，提高业务水平，搞好会计工作。
推荐第4篇：财务结算中心会计岗位职责
财务结算中心会计岗位职责
1、主管会计
财务日常工作管理，为岗位
2、
3、
4、5的总协调，管理和监督各岗位会计人员履行职责。
负责制定有效的内部控制制度，工作规程及人员的基本培训工作。
负责组织各实体经费预算、决算的编制、执行、监控，做好结算（季度分成）、分析、上缴工作。
负责协调各中心主任，组织各项基金的划拨工作。负责建立后勤财务结算中心的会计帐务、报表工作。负责组织各类财务分析、统计报表工作的实施。负责会计档案管理工作。
学校、后勤管理处领导交办的其他工作。
2、出纳员（岗位2）
现金、有价证券的收付（包括：提取、送缴、保管等）。负责支票的签发和管理。
负责现金日记帐和银行日记帐，并负责核对工作。POS机的划款工作。
负责银行有关业务的联系。
领导交办的其他工作。
3、审核员（岗位3）
日常报销（各种收入、支出）原始凭证的审核。
负责收入、支出、往来凭证手续完整工作。
计划外学生宿费（微机）管理。
POS机的结算、分类工作。
各实体（学校代发）人员费的结算工作。
领导交办的其他工作。
4、帐务管理员（岗位4）
负责收据、有价票证管理工作。
负责凭单复核工作。
各实体分户辅助帐、指标帐登记、管理工作。
负责各实体经费运行财务报表（月、季、年）的编报及财务分析工作。
负责各实体校内工资的审核、复核工作。
领导交办的其他工作。
5、帐务管理员（岗位5）
负责收入、支出往来凭、帐（总帐、明细帐）的录入。负责财务软件维护工作。
校内工资录入、报盘及职工收入分析工作。
各类对财务处报表（月、季、年）的编制及财务分析工作。负责职工工资晋级、房积、社会保障核对工作。
整理、装订凭单、总帐和明细帐。
领导交办的其他工作。
推荐第5篇：会计结算工作总结
2010年，在总行会计结算部的指导和营业部领导的支持下，在各营业机构的积极配合下，我部认真落实各项规章制度，狠抓风险防范，堵塞管理漏洞，各项工作取得了积极的阶段性成果，一年来，总行营业部没有发生一起会计结算方面重大违章违规事件，初步实现了安全、合规、效益、稳健的经营目标。现将总行营业部2010年会计结算工作总结如下：
一、加强内控管理，建立并适时调整内控考核指标
为完善科学的激励约束机制，提升我部的内控管理水平，强化会计、出纳制度的执行力度，坚持贯彻总行内控考核的客观性、公平性、实操性、综合性原则，制定网点在会计结算方面的内控考核指标，并根据业务发展的变化和趋势，适时调整了我部银企对账、单位结算账户管理和事后监督三个方面的考核内容，不断加强和细化各项业务的内部管理，通过长期有效的内控考核机制，有效防范和化解经营风险。
二、加强对人民币单位结算账户的管理，顺利完成2010年账户年检和账户管理系统批量迁移两项重点工作，确保我部结算账户的有效性、合规性
（一）严格按照《佛山顺德农村商业银行股份有限公司人民币单位银行结算账户操作规程》的有关要求，对单位账户的开立、变更、备案等业务进行严格把关，确保资料齐全，手续完备。目前我部存量单位结算账户共户，2010年新开各类结算账户270户，变更账户资料120户，撤销各类账户118户。
（二）按总行信息中心ECIF账户系统的管理要求，严格审阅账户资料的完整性、规范性，确保资料归档的准确性、及时性。2010年通过ECIF系统传递资料共1250份。
（三）顺利完成人民币单位银行结算账户年检和账户管理系统批量迁移工作。历经半年时间，通过我部全体员工的共同努力，纳入本年度年检范围的账户户，已年检户，完成占比%，同时辖内18间营业机构的单位结算账户也均已迁移成功，涉及户数户。
三、进一步加强空头支票的监控与管理，保护持票人的合法利益，防范结算风险，维护支付结算秩序，增强我部结算质量和社会信誉
采取按月通报我部签发空头支票的情况、及时跟进与了解、控制售卖支票数量、严把开户质量关、停止其支票结算业务等措施，多管齐下，严格支付结算管理。同时还开展了一次以规范票据行为，禁止签发空头支票为主题的设点宣传活动，大力宣传票据的相关法律法规，进一步扩大影响。2010年我部停止单位支票结算业务户，共开出空头支票51张，同比2009年开出空头支票68张减少了17张。具体如下：...............商业秘密省略
四、加强事后监督管理工作，进一步规范业务操作，严防案件发生
2010年随着我行事后监督0CR系统的正式上线，标志着我行集中事后监督工作已顺利完成，为配合总行工作的顺利开展，我部共开办5次培训、交流会，并针对上线后出现的各类问题制定《总行营业部事后监督考核办法》，按月、按季进行考核、通报，并从10月份起每隔10日公布一次近期存在问题，就期间重点注意事项进行重申、规范，不断加大对网点事后监督工作的管理和考核，进一步规范各项业务操作。
五、加强对辖内现金调配、人民币收付业务和假币收缴工作的管理，确保现金正常流通，消除假币对社会稳定性带来的负面影响
（一）做好辖内现金管理及现金调配工作，在总行下达的库存限额中进行合理分配，按月监控网点的月日均库存金额，并按季下发月日均库存金额的考核通报，根据网点业务量和需求量的不断更新，2010年先后两次调整了我部各营业机构的库存限额。
（二）认真履行岗位职责，严格执行假币收缴和报送规定，严格按照人民币收付的有关规定，认真为群众办理残缺污损人民币的收兑停止流通人民币业务，及时对回笼款项进行整点挑剔，防止对外支付不合规定的人民币。在总行开展的人民币收付和假币收缴业务检查中，11间支行中只有我部得满分。
（三）配合做好亚运前反假货币百日行动的宣传活动，选取收缴假币数量较多、人流量较多的网点进行设点宣传
六、加强会计印章管理，切实做到严格规范、专人保管、专人使用和专人负责
根据总行下发的管理办法，重申并细化了我部印章管理的有关规定，进一步规范了印章的申领、使用、停用和保管，切实做到严格规范、专人保管、专人使用和专人负责。今年8月份，我部停用的各类会计印章275枚，启用新会计印章186枚，均严格按规定进行启用和停用，对印章的日常管理常抓不懈，确保印章无漏登、无遗失。
七、继续加强检查与监督，防范会计结算业务的操作风险
（一）狠抓专项检查，明确检查目的，提高检查针对性。2010年共开展各项会计结算业务检查13次，投入检查人员人次，累计个工作日。具体包括年终会计决算真实性检查、账户使用合规性检查、会计档案资料检查、商业汇票承兑和贴现业务专项检查、亚运前反假货币工作检查和汇兑业务合规性检查各1次，重要空白凭证及印章管理和存款风险滚动式检查各2次，银企对账单回收情况检查3次。
（二）完善整改纠错机制，对检查中发现的问题及时跟进、验证整改效果，并提交整改报告到总行相关部门。
八、加强队伍建设，提高整体人员素质。
（一）制定优秀业务人员定向培养计划。以与时俱进、大兴学风、以人为本、苦练内功为指导思想，坚持理论联系实际，因需施教、学以致用的基本原则，采取业余自学与岗位实践相结合的方法，通过不断变换角度与角色的方式，力争在短时间内迅速提升个人业务水平，加强我部会计结算人员的整体素质。
（二）促业务、推发展，及时开展各项业务培训。2010年共开展各项业务培训次，培训内容包括OCR系统和反假数据报送系统上线培训、货币反假知识培训、新工业务培训、网点日常会计结算重点、难点业务培训等。
九、其他
（一）高度重视、全力以赴、积极配合总行完成重点工作。在我行以直接参与者直联方式接入支付系统、以集中直联模式接入支票影像交换系统工作中，及时召开宣传动员会议，向2000多个企业客户进行宣传推广，使系统在停运期间，得到客户的支持与配合，确保系统升级期间各项结算业务的顺利过渡。
（二）尽职尽责，积极客观地向总行反馈各种意见和建议。今年以来，根据总行下发的结算专管员管理办法、会计印章管理办法、电脑报表实施细则、久悬账户操作规程和单位账户年检操作规程、会计主管管理办法、一级支行会计及风险管理部会计结算管理人员管理办法等征询意见稿，结合实际，以支行管理和操作的角度，积极提出了合计51条反馈意见和建议，为总行提供了决策依据。
（三）认真做好日常报表、资料的上报上送工作，如每月的支付业务情况报表、会计优秀人员培养鉴定表、人民币流通检测表和二级支行会计主管任用情况表等等，切实做到及时准确报送，确保无错报、漏报。
推荐第6篇：会计结算工作总结
会计结算工作总结
回顾2011年，在总行会计结算部的指导和营业部领导的支持下，在各营业机构的积极配合下，我部认真落实各项规章制度，狠抓风险防范，堵塞管理漏洞，各项工作取得了积极的阶段性成果，一年来，总行营业部没有发生一起会计结算方面重大违章违规事件，初步实现了安全、合规、效益、稳健的经营目标。现将总行营业部2011年会计结算工作总结如下：
一、加强内控管理，建立并适时调整内控考核指标
为完善科学的激励约束机制，提升我部的内控管理水平，强化会计、出纳制度的执行力度，坚持贯彻总行内控考
核的“客观性、公平性、实操性、综合性”原则，制定网点在会计结算方面的内控考核指标，并根据业务发展的变化和趋势，适时调整了我部银企对账、单位结算账户管理和事后监督三个方面的考核内容，不断加强和细化各项业务的内部管理，通过长期有效的内控考核机制，有效防范和化解经营风险。
二、加强对人民币单位结算账户的管理，顺利完成2011年账户年检和账户管理系统批量迁移两项重点工作，确保我部结算账户的有效性、合规性
（一）严格按照《佛山顺德农村商业银行股份有限公司人民币单位银行结算账户操作规程》的有关要求，对单位账户的开立、变更、备案等业务进行严格把关，确保资料齐全，手续完备。目前我部存量单位结算账户共户，2011年新开各类结算账户270户，变更账户资料120户，撤销各类账户118户。
（二）按总行信息中心ecif账户系统的管理要求，严格审阅账户资料的完
整性、规范性，确保资料归档的准确性、及时性。2011年通过ecif系统传递资料共1250份。
（三）顺利完成人民币单位银行结算账户年检和账户管理系统批量迁移工作。历经半年时间，通过我部全体员工的共同努力，纳入本年度年检范围的账户户，已年检户，完成占比%，同时辖内18间营业机构的单位结算账户也均已迁移成功，涉及户数户。
三、进一步加强空头支票的监控与管理，保护持票人的合法利益，防范结算风险，维护支付结算秩序，增强我部结算质量和社会信誉
采取按月通报我部签发空头支票的情况、及时跟进与了解、控制售卖支票数量、严把开户质量关、停止其支票结算业务等措施，多管齐下，严格支付结算管理。同时还开展了一次以“规范票据行为，禁止签发空头支票”为主题的设点宣传活动，大力宣传票据的相关法律法规，进一步扩大影响。2011年我部停
止单位支票结算业务户，共开出空头支票51张，同比2011年开出空头支票68张减少了17张。具体如下：...............商业秘密省略
四、加强事后监督管理工作，进一步规范业务操作，严防案件发生
2011年随着我行事后监督0cr系统的正式上线，标志着我行集中事后监督工作已顺利完成，为配合总行工作的顺利开展，我部共开办5次培训、交流会，并针对上线后出现的各类问题制定《总行营业部事后监督考核办法》，按月、按季进行考核、通报，并从10月份起每隔10日公布一次近期存在问题，就期间重点注意事项进行重申、规范，不断加大对网点事后监督工作的管理和考核，进一步规范各项业务操作。
五、加强对辖内现金调配、人民币收付业务和假币收缴工作的管理，确保现金正常流通，消除假币对社会稳定性带来的负面影响
（一）做好辖内现金管理及现金调
配工作，在总行下达的库存限额中进行合理分配，按月监控网点的月日均库存金额，并按季下发月日均库存金额的考核通报，根据网点业务量和需求量的不断更新，2011年先后两次调整了我部各营业机构的库存限额。
（二）认真履行岗位职责，严格执行假币收缴和报送规定，严格按照人民币收付的有关规定，认真为群众办理残缺污损人民币的收兑停止流通人民币业务，及时对回笼款项进行整点挑剔，防止对外支付不合规定的人民币。在总行开展的人民币收付和假币收缴业务检查中，11间支行中只有我部得满分。
（三）配合做好亚运前反假货币“百日行动”的宣传活动，选取收缴假币数量较多、人流量较多的网点进行设点宣传
六、加强会计印章管理，切实做到严格规范、专人保管、专人使用和专人负责
根据总行下发的管理办法，重申并细化了我部印章管理的有关规定，进一
步规范了印章的申领、使用、停用和保管，切实做到严格规范、专人保管、专人使用和专人负责。今年8月份，我部停用的各类会计印章275枚，启用新会计印章186枚，均严格按规定进行启用和停用，对印章的日常管理常抓不懈，确保印章无漏登、无遗失。
七、继续加强检查与监督，防范会计结算业务的操作风险
（一）狠抓专项检查，明确检查目的，提高检查针对性。2011年共开展各项会计结算业务检查13次，投入检查人员人次，累计个工作日。具体包括年终会计决算真实性检查、账户使用合规性检查、会计档案资料检查、商业汇票承兑和贴现业务专项检查、亚运前反假货币工作检查和汇兑业务合规性检查各1次，重要空白凭证及印章管理和存款风险滚动式检查各2次，银企对账单回收情况检查3次。
（二）完善整改纠错机制，对检查中发现的问题及时跟进、验证整改效果，
并提交整改报告到总行相关部门。
八、加强队伍建设，提高整体人员素质。
（一）制定优秀业务人员定向培养计划。以“与时俱进、大兴学风、以人为本、苦练内功”为指导思想，坚持“理论联系实际，因需施教、学以致用”的基本原则，采取“业余自学与岗位实践相结合”的方法，通过不断变换角度与角色的方式，力争在短时间内迅速提升个人业务水平，加强我部会计结算人员的整体素质。
（二）促业务、推发展，及时开展各项业务培训。2011年共开展各项业务培训次，培训内容包括ocr系统和反假数据报送系统上线培训、货币反假知识培训、新工业务培训、网点日常会计结算重点、难点业务培训等。
九、其他
（一）高度重视、全力以赴、积极配合总行完成重点工作。在我行以直接参与者直联方式接入支付系统、以集中
直联模式接入支票影像交换系统工作中，及时召开宣传动员会议，向XX多个企业客户进行宣传推广，使系统在停运期间，得到客户的支持与配合，确保系统升级期间各项结算业务的顺利过渡。
（二）尽职尽责，积极客观地向总行反馈各种意见和建议。今年以来，根据总行下发的结算专管员管理办法、会计印章管理办法、电脑报表实施细则、久悬账户操作规程和单位账户年检操作规程、会计主管管理办法、一级支行会计及风险管理部会计结算管理人员管理办法等征询意见稿，结合实际，以支行管理和操作的角度，积极提出了合计51条反馈意见和建议，为总行提供了决策依据。
（三）认真做好日常报表、资料的上报上送工作，如每月的支付业务情况报表、会计优秀人员培养鉴定表、人民币流通检测表和二级支行会计主管任用情况表等等，切实做到及时准确报送，
确保无错报、漏报。
推荐第7篇：会计结算工作总结
篇一：结算会计个人工作总结 结算会计个人工作总结
一年的时间很快过去了，在这一年时间里，我在各位领导及同事的关心和帮助下，完成了自己的各项工作，在工作能力、心态思想与同事协作方面有了更进一步的提高，现将12年度工作总结如下：
1、思想政治表现，品德修养和职业道德
爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心，积极主动的学习专业知识，工作态度端正，认真负责。同时，严格遵守党和国家的方针政策，按照公司的规范章程来约束自己的行为，并积极的申请加入中国共产党。
2、专业知识，工作心态及具体工作能力
自11年10月调到结算工作以来，由于对人员不熟悉，为了做好工作，保证客户账款的准确性，在11年旺季时我一人承担结算的全部工作，加班加点，力求当天的任务在当天完成。 12年初，走过了旺季的紧张忙碌，我开始在工作中总结我平时遇到的问题，力求通过更为简便的方法来解决它们。5月，结算增派人员，我又开始专门学习我司商超系统的具体工作。起初，商超对我来说仅是一个模糊的概念，仅知道它的表面却不了解它的内涵，我每天都是上商超系统自己研究，上网搜索，给商超总部打电话，然后就是向武汉吴会计学习，也多亏了吴会计的帮助，让我对商超的工作流程有了进一步的了解，知道自己应该做什么样的前期工作，才能达到我后期想要的结果。 在学习的同时，我们也在进行所有客户的对账工作，从中我们学到了不少的东西，增长了很多经验。工作的同时，我也没有忘记专业知识的学习，每天空闲的时候，晚上的时候就拿出课本看，终于考过了会计证，提高了自己的能力。 以前的时候很急躁，很容易发脾气，可是到结算工作的日子里，让我懂得了很多做人、做事的道理：做人要谦虚、从容豁达、懂得感恩、心态平和、不急不躁，做事要认真、积极、负责。也许我们没有很强的能力，但我们应该有足够高的素质。总结一年的工作，尽管有一定的成绩和进步，但在一此方面还存在着不足。专业的知识有限，一此工作还做的不够完善有待于在以后的工作中加以改进。在新的一年里，我将继续严格要求自己，认真做好本职工作，努力提高自己的专业水平，工作能力为公司的发展做出自己一份贡献。 工作总结
本人在公司做了法务工作将近七个月了，回顾这大半年来，将自己的主要做的法务工作写个小总结，用来自勉吧：
（一）合同起草、评审工作
合同评审与起草是法务部最基础的业务，经过几个月的不断加强训练，对公司的整体框架和具体格局有了比较全面的了解，对各部门各类别的合同评审基本功已经具备，但评审质量与效率还需要加强，另外还需要不断提高合同起草尤其是大型合同起草的能力。
1.几个月来，主要参与了材设部门以及搅拌站的各类购销合同、工程部门的各类施工合同、承包合同、开发部门的各类技术合同以及企划部门的各类广告合同等数以百计的合同的评审工作。在合同评审中能够发现合同中问题，最重要的要注意双方的权利义务是否对等，付款方式，违约责任，履约保证等条款，其实这个是一个很好的工作流程，在签订合同前让法务查看，可以大大提高合同履约率，尽量减少不必要的诉讼。
（二）诉讼、仲裁、非讼以及其他工作
1、诉讼和仲裁方面，由于公司有专业的法律顾问单位，而目前来说我仍在学习阶段，公司七个月来仅单独处理了一项仲裁事务，让当事人双方庭外和解，未让公司造成损失。此外，协助销售部门解决一些客户日常的法律常识问题以及处理一下石桥铺和嘉茵苑租客遇到的状况也为我的一项重要工作，但是我知道我的工作能力还深有不足，以后会继续跟从许律师学习，提高自身的各项能力。
2、根据公司的需要，目前负责公司所有合同档案的管理工作以及公司各大小会议的会议纪要记录工作，目前各种合同档案均已分类标号，井井有序，会议纪要也根据总经办的要求在提高效率与质量。
3、下一阶段自己需要继续改进的地方：
（1）来年公司的各组团都要开工，工作量大大增加，而我相信熟能生巧，所以我需加深对公司经营业务流程的认识，在合同评审的时候才会更专业更加有效率。
（2） 需要加强自己的谈判合作能力，努力学习跟踪国家不断出台新的法律法规，多研究网上的判决书，让自己的思维与法律跟贴近，我相信那样也是一定会有进步的。篇二：银行会计结算部工作总结
银行会计结算部工作总结 2009年即将过去，回顾一年来的工作， wenmi.支行会计结算部按照省、分行的总体部署，以安全防范为主题，强化会计结算基础管理工作为主线，坚持锐意进取、开拓创新、求真务实的工作作风，在行领导及分行专业科的关心、重视和支持下，在各部室的密切配合以及结算部全体人员的共同努力下，较好的完成了揽存增储、中间业务、保险、基金等各项任务，全员的防范意识、业务素质、核算质量、服务技能等有了很大的提高，下面将本年度的工作情况汇报如下：
一、强化风险防范，确保实现会计结算安全无事故 一年来在主管行长的带领下，一总两员、各位经理及专职监管员各履其职、各负其责，加强管理、监督、检查与辅导，尽其所能把工作做细做实，从最基本的制度入手，指导全员严格按照规章制度和操作流程办理业务，通过现场检查，调阅录像、传票、登记簿和不定期抽查等多种形式进行检查，全年重点对反交易及冲正业务进行监测和检查，同时对省、分行以及各部门检查出现的问题逐条逐项分析原因，及时落实整改，将隐患消除在萌芽状态，从而化解并防范了风险，会计结算全年安全无事故。
二、加强人员培训，提高业务素质和核算质量 利用晨训和空闲时间，有计划、有步骤的组织员工学习有关文件、规章制度以及新业务、新知识，使员工对所做的业务有了更深的了解，如组织员工对外汇业务、财政支付系统业务流程及非税收入业务进行系统的学习，使每一个柜员都能顺利办理业务。针对会计结算部和两个分理处三个对公网点的传票核算质量出现的问题，制定出凭证样本，提供给柜员参考，同时针对钱捆质量问题，下发了文件，根据实际情况及时下发业务明确进行指导，杜绝习惯做法，以制度为标准严格要求，使核算质量有了很大的提高。
三、加大营销力度，积极拓展中间业务发展空间，增加中间业务收入 结算部在巩固和完善传统中间业务的同时，利用报纸、电视媒体和发放宣传单等形式，大力宣传保管箱业务；与人寿保险公司、烟草公司及城市信用社等多家企业签订现金管理服务协议，同全区四十多家执法单位签订代收罚没款协议，大幅度增加中间业务收入；利用银税联网网上缴税和人行清理帐户之机，开立和清理帐户，从而大大增加了帐户管理费。
四、深化会计核算体制改革，做好全功能银行组织牵头工作。精心组织，周密安排，在卫东所撤并到加铁分理处，专柜所撤并到支行的过程中，指导业务人员进行帐务结转，使我行的网点撤并工作准确无误，顺利完成。组织各网点业务人员参加全功能银行系统的测试和验证工作。
五、有效压缩现金库存，努力提高现金综合运用率 我们按照分行下发的现金库存额度，为各网点重新核定了库存限额，为了合理运用资金，提高资金使用率，做到支取大额现金提前预约，各网点使用现金勤缴勤调，节假日、月末有效控制库存额度，全年101002科目无在途，现金综合运用率达61%。
六、全行上下积极行动，清理帐户。在人行清理帐户过程中，会计结算部抢先抓早，在帐户数量多，开户时间久远，企业分布较广的情况下，有计划、有重点的对优质的大客户提前收集帐户资料，同时得到了机构业务、公司业务、个金业务等部门的大力帮助和支持，同志们克服各种困难，下企业收集开户资料，现已核准430户。
七、加强钱捆质量管理，使“五好”钱捆质量达到95%。上半年由结算部牵头，组织两办及各储蓄网点负责人召开了“加强钱捆质量工作现场会”，并制定下发了《关于切实加强钱捆质量工作的通知》，制定了具体的奖罚措施，指定专人对各营业网点钱捆质量情况进行监测、考核，定期通报，表扬先进，鞭策后进，提高了业务人员的责任心，调动经办人员的工作积极性，取得了较好的效果。
八、积极配合人民银行，做好反假和反洗钱宣传工作 在人民银行组织的反假币和反洗钱工作中，在主管行长的带领下，结算部组织人员以挂宣传标语、宣传画报、发放宣传手册、宣传单及设咨询台等多种形式，向广大市民宣传反假币和反洗钱知识，提高了广大人民群众和企业财务人员反假、识假的能力，有效的防范了现金风险。 2009年，会计结算工作虽然取得了一些成绩，但离领导和同志们的要求还有很大的差距，如服务不到位，不常使用文明用语等，因此在今后的工作中，我们要加强管理，发挥一总两员、会计主管职能，加强内控外防，提高员工的素质和核算质量，拓展外汇市场，使结算部的工作再上新台阶。篇三：会计工作总结：银行会计结算工作述职报告
一年来，在州分行党委特别是分管行长的高度重视、正确领导和大力支持下，在省分行垂直业务部门的帮助下，在各位同事的配合下，我按照上级行及本行领导赋予会计结算部的工作职责，团结和带领我部员工恪尽职守，努力工作，圆满完成了全年各项工作任务。现将一年来的主要工作情况汇报如下：
一、认真贯彻落实会计基础管理工作会议精神，狠抓会计内控建设。
为从根本上解决困绕我行的基础管理差，内部控制力弱的问题，我行于年初召开了高规格的会计基础工作会议。会议认真查找了我行会计基础管理方面问题，深入分析了问题存在的原因，提出了提高我行会计内控管理水平的具体措施。
会后不久，会计结算部正式单设。作为会计结算部的负责人，我把贯彻落实会计基础管理工作会议精神作为首要任务和工作切入点，并从以下几个方面开展了工作：
1、以抓《中国农业银行云南省分行会计内控管理尽职指引》和在会计基础管理工作会议上签订的《会计基础管理及内控建设责任书》的落实为契机，把各级行的行长、分管行长、会计部门(职能所在部门)负责人、会计主管、监管员以及人事、监察等相关职能纳入会计内控管理组织体系，大家各司其职、齐抓共管、相互制约、相互监督、一体考核，让会计内控管理关系更清晰，会计内控管理层次得到提升。
2、坚持按季组织开展监管检查工作，促进会计内控管理水平逐步提高。会计监管是内控管理的重要组成部分和操作风险的重要防线。对这一块工作的重视我一刻也没有放松过，尽管面临这样或那样的困难，我还是坚持按计划、按程序每季度对各县支行各经营机构组织开展一次认真细致的检查。做到每次检查都有方案、有通知、有记录、有整改、对责任人有处理。监管的内容也严格按照会计监管制度的规定和案件专项治理的要求逐条细化，不敢有丝毫的马虎。
从已经结束的前三季度监管来看，累计查出问题273个次，绝大部分问题已得到整改或改善，处理或建议处理责任人96人次，其中扣发考核性工资44人次，扣款金额7750元，向州分行员工违规行为积分管理办法领导小组办公室提请积分建议52人次。我把实质重于形式作为监管的重要原则，通过持续、认真细致的监管，我们的会计内控管理水平有了明显的进步。
3、坚持值班制度，提高预警信息核销的及时性和真实性，充分发挥会计监控系统的监督作用。
州分行会计结算部分设后，我对会计监管系统的在线值班非常重视，明确责任到人并严格执行值班员每日在线值班监控预警信息，督促网点机构会计主管按时核销预警信息。对督办信息及时分配给包片监管员进行核实回复。节假日轮流值班，值班员轮班或休假交接时，通过“值班交接”功能进行交接。值班工作的加强，直接促进了我行预警信息核销效率的提高，更重要的是对会计人员产生了一种持续的强大的监督和震慑作用。
推荐第8篇：年度会计结算
[请输入单位全称] 年度会计决算
[输入具体日期]年度，我司生产经营的整体完成情况优于上年。随着产值、产量的回升，产品销售收入与利润长幅较大，企业经济效益已呈现由低转高的态势。现将本年度财务决算情况说明如下：
一、主要经济指标的完成情况 1.商品销售收入指标：
与上年同期比较，增减幅度，可按经营部门分别比较； 按商品分类进行比较； 与历史最好时期进行比较；
上述说明可用表格形式表述，从中分析其增减变化的原因及其变化发展的趋势。 2.商品销售成本指标：
用绝对额来比较，分析其影响企业利润的数额；
用相对数来比较，说明成本的变化情况，详细分析变动的因素，以及由于商品结构的变化所产生的影响。
3.商品流通费用指标：
三大费用项目指标分别与上年同期比较； 与销售量相近的时期比较；
采用列表或柱型图、曲线图等形式逐项进行比较说明，并分析其增减变化的原因。
4.利润总额指标：
用绝对数来比较计算企业在报告期内各项收入、支出影响利润增减变化情况； 用相对数来分析企业赢利水平，同上年比较，同历史最好水平比较，分析其利润增减变动的因素及变化的趋势。
二、重大资产的变动情况 1.货币资金：
对货币资金的流量、结存情况进行分析说明； 简要说明银行未达帐项情况。 2.应收帐款：
对帐面余额进行分析说明； 应收帐款结构帐龄分析；
应收帐款应采取的清理和催收办法； 预测其发生的结果。
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3.存货：
对存货商品进行分类说明； 分析库存商品增减变动情况；
分析库存商品的结构以及对经营业务的影响程度； 预计商品降价报废情况和年内处理亏损所承受的能力； 在图商品、材料物资和低值易耗品的结存情况。 4.固定资产：
固定资产的使用率； 固定资产的增长率； 固定资产的更新率； 固定资产的帐物相符情况。 5.递延资产、待处理财产损失：
从结存余额上进行分析说明，预测企业年内处理亏损承受的能力情况，以及对经营成果产生的影响程度。
6.短期投资、长期投资：
计算短期投资、长期投资的投资收益率；
从结存余额上进行分析说明，短期投资、长期投资的回收期限和风险系数； 短期投资、长期投资是否有损失，原因何在； 7.其他资产：需特殊说明的其他资产。
三、重大负债的变动情况 1.应付帐款、预收帐款：
对帐面余额进行分析说明； 列出应付、预收额度较大的客户。
2.短期借款、长期借款：陈述借款的主要用途及还款的计划。3.其他负债：需特殊说明的其他负债。
四、重大的所有者权益
主要说明除正常分配以外的影响所有者权益变动的项目及原因。
五、会计处理方法的说明
1.短期投资中的有价证券的计价方法；
2.库存商品的成本计价方法；3.固定资产的折旧方法； 4.递延资产的摊销方法； 5.商品削价准备的计提方法； 6.坏帐准备的计提方法；
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7.企业的纳税调整项目说明。
六、企业综合评价指标的比较
1.综合评价指标主要包括：资产负债率、流动比率、速动比率、应收帐款周转率、资本收益率、总资产报酬率、保值增值率、销售利润率、社会贡献率、成本费用利润率、社会积累率。
2.评价比较的方法： 3.同上年同期比较； 4.同行业的平均水平比较；
采用各项指标的分值计算出全部指标的总值与同行业的平均总值比较，来衡量其企业的综合经济实力和管理水平。
七、存在的问题和改进的措施
说明企业在报告期内会计核算中存在着哪些问题，发生了什么情况，对企业在业务活动中产生了什么影响；在财务管理中采取了哪些措施，是怎样解决的，收到了什么成效，都要在说明中予以反映。
[输入单位名称]
[××××]年[××]月[××]日
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推荐第9篇：结算部岗位职责
结算部岗位职责
为了降低企业风险，确保企业收入真实，保证资金周转流畅，更好掌控应收及其他应收款项真实，特制定此：
一、
1、坚持为各部店做好服务工作，深入实际及时解决问题，切实做好结算服务工作；
2、加强业务学习和培训，加强思想教育，提高业务水平及职业道德水平，认真完成工作目标和各项工作任务；
3、对工作进行备案，所有工作资料要进行整理和归档，需有电子文档记录，做好记录，并定期向上级汇总报告；
4、协助上级做好资产管理、设备管理、档案管理、资料管理等工作；
二、
1、负责全公司各部店每月营业收入真实情况并报送公司决策者；
2，负责全公司挂账业务单位的档案管理工作，并根据有关消费协议及时做好笔记工作；
3，负责签订各部店转交的挂账签字账单的真实性，负责及时催收有公司管理的挂账款项，并负责监督各部店催收应收账款。
4、及时登记往来款明细账，并在每月6日前与总账核实无误；
5、每月6日前核准应收余额、往来余额并报送上级；
6、每月与客户核实账单避免遗留问题；
7、每月6日前制定出应收明细表，及时准确的反映公司外欠款情况，给公司决策者提供依据；
8、对公司出现的应收账款坏账、呆账要及时查明原因，上报公司，待公司做出处理意见及时进行财务调整。
三、
1、结算工作者应具备良好的职业道德和工作责任心，坚持原则、秉公办事、不徇私情。
2、结算工作者应严格遵守财务保密制度，不得擅自将所属单据、资料带出工作场所。
3、要提高警惕，做好保卫、保密工作，严防事故发生，如发现问题及时向上级汇报。
4、经签定需要销毁的资料，经上级领导批准，派人监销，不得私自当废纸出卖。
5、对违反工作纪律而造成的损失，视情节严重追究当事人责任。
2011.6.18 结算部
推荐第10篇：结算主管岗位职责
1.收集与整理销售政策、财务结算操作办法等有关资料。2.票证各联和相关销售、运输报表的返还监控、票证录入及发放管理。3.BSP销售收入汇总表的编制。4.核收、录入与审核疑难问题协调与处理。5.代理费、促销费核算，编制相关报表。6.编制、审核各类销售、运输及票证报表。7.公司货运收人结算、报表编制。8.编写、修改与收入核算相关的文件规定。
第11篇：商场正门岗位职责
商场正门岗岗位职责
一、上班前检查好仪容仪表，准时到岗，对岗位情况进行了解，坚守岗位不得无故脱岗﹑漏岗﹑早退，服从命令﹑听从指挥。
二、随时保证商场正门处于关闭状态，如需进出由执勤保安人员开启商场玻璃门，禁止将门下塞入异物使门出入长开状态。
三、熟悉本岗位的基本情况，对进出楼内的工作人员有基本的了解，严禁外部人员混入，严格控制从正门进入的施工人员，对于手推车及运送垃圾等人员一律不得从正门进入，告知其从C座出入口进出。
四、对于进入大楼，在转门活商场大堂附近的施工人员，可根据情况放行，但放行前提必须保证商场大堂的成品和环境卫生不会遭到破坏，如有施工推车进入要保证其车上物品不会遗撒，车辆不会对地面造成损害。
五、如工作需要，施工人员在保证干净整洁的情况下需进入商场正门，应酌情予以放行。对于衣衫不整、身上有施工污渍的施工人员要求其从C座入口出入。
六、值岗期间如遇外单位人员进入时，在严格执行本单位职责的同时，必须使用文明用语，有礼有节，不卑不亢展现客户风采。
七、完成领导交给的其他工作。
第12篇：商场经理岗位职责
商场经理岗位职责:
商场经理必须是一个责任心很强的人，具体工作内容、岗位职责如下：
（一）销售管理
1、负责商场销售、安全、维护等工作，并督导各种促销方案的实施，保证卖场工作正常运转，并维护商场正常的经营秩序。
2、督导各商户、员工落实服务规范，保证为顾客提供满意的服务。
3、与上级部门以及各商户间加强业务情况沟通，适时调整促销方案。
4、参与制定空间布局和季节性商品调整方案，并组织实施。
3、收集市场信息，听取顾客反馈意见，及时向上级职能部门反馈商品质量、价格及促销效果等信息，提出调整和促销建议。
4、配合上级部门按照规定的要求和时限落实各项营销活动的相关工作（包括：人员、商品、陈列、环境）保证销售指标完成。
5、领导各商户、员工完成上级部门下达的各项经营指标。
6、根据公司目标，合理分解并指导本商场各项工作。
7、组织好商场的日常经营活动，根据形势、任务和商场的经营特定，制定出切实可行的营销策略，不断提升应变能力和竞争能力。
8、树立超前的经营理念，大胆开发市场，定期召开业务工作会议，分析研究市场动态，找出经营活动中存在的不足，适时提出改进意见和建议，部署阶段性工作任务，抓好营销活动。
（二） 操作管理
1、落实物价和商品质量管理办法，做好有关检查、监督、考核工作。
2、负责商场内商家续签、收款、水电费收缴等工作，并严格执行落实。
3、负责商场内保安、保洁、水电工的考核工作；
4、严格控制物品消耗。
5、落实、检查安全责任制，保证卖场和商品安全。
6、根据公司总体策划，有效树立、维护商场内外良好形象。
7、负责加强与各级政府的合作关系，自觉配合上级部门检查。
8、负责处理商场重大安全事故和各级纠纷、投诉并承担相应消防事故责任。
（三）服务管理
1、强化现场管理，监督检查商场商户、员工一日服务工作规范的执行情况并予指导。
2、对商场的商品整洁及环境卫生进行督导、考核，保证为顾客提供优美的购物环境。
3、执行有关规定，妥善处理顾客投诉及退还商品等一系列问题，保证顾客利益，维护企业信誉。
（四）顾客管理
1、研究熟悉各类商品的目标顾客。
2、定期对顾客结构进行消费趋势分析。
3、建立顾客档案，研究顾客心理。
鉴于商场经理的工作内容以及岗位职责，商场经理要树立强烈的事业心、责任感，严格落实商场内部责任制。因责任心不强、工作不认真、管理不严给商场造成经济损失和出现有损立交桥商贸城声誉和利益的问题，商场将会对其做出休岗、免职、调离岗位或给予行政处分。 工作计划：
1、清点没开门的商户有多少，并与之联系。
2、收门面房租金，下通知。
3、制定岗位职责。
4、4月28日到期合同退押金。
5、现有商户哪些继续干，哪些不干，列出名单。
6、商场零乱，计划怎样改造。
7、策划（五一期间）营销方案。
8、打出通知，商户不准到办公室。
9、打出通知，商场内部改造，正常营业。
10、做出商场改造方案。
商场保洁岗位职责
保洁员是负责公司辖区内繁重而辛劳的清洁卫生工作，直接服务于商家，顾客的重要工作集体，亦是衡量公司管理工作质量高低的重要基层组织，为了规范公司卖场管理，提高服务工作质量，特制定保洁人员岗位责任制度，每位员工必须认真执行：
工作时间：星期一至星期五，早8:00—晚18:00。
星期六至星期日，早8:00—晚19:00
1、树立高度的责任心，关心商场的利益，严格片区保洁责任制，在清洁过程中，如发现设施设备有损坏或异常情况应及时向上级主管或工程维修人员汇报，负责管理好片区卫生器具，认真做到卫生器具整洁、布置合理，随时保持清爽、美观，保证商场内外的清洁卫生，不留卫生死角。保洁人员应随时巡视卖场，发现污物杂物应及时处理，随时保证商场内的清洁卫生。
2、保洁人员要努力提高自身素质和对公司负责的觉悟，服从领导工作安排，遵守公司工作纪律，不迟到，不早退，不擅自离岗，如有急事须向商场经理请假。当班人员不得做与本职工作无关的事。得到经理的批准，方才能到休息室休息。
3、承包岗位片区卫生必须达到规定标准，连续3次未达标者，分别给予警告、罚款、辞退的处罚。每日值班经理应做好详细记录。
4、保洁人员对商家、顾客服务要热情周到，举止端庄，礼貌大方，把顾客当作上帝，对客户的投诉当日值班经理必须马上处理，不得与客户发生争执。
5、上班时必须穿着清洁，按规定要求着装，不管在任何时候，任何工作场所都不得穿短裤、背心、拖鞋。
6、保洁人员在工作上要坚持原则，团结协作，以礼相待，不准以个人恩怨懈怠工作，不准给同事设备工作障碍，不准以任何借口扰乱工作秩序。
7、不准私拿公物，私卖废品，如发现，分别给予罚款并同时辞退；如损坏卫生工具者，要照价赔偿。拾到物品，应及时上交商场负责经理。
8、商场内的垃圾要随时清除干净，用垃圾桶、垃圾袋及时运送出场外或指定地点并倒入集装箱。不准用扶梯运送垃圾，运送垃圾必须走楼梯通道，扶梯上、楼梯及周围的污渍、垃圾必须及时清除。
9、保洁人员在工作中有权劝阻、制止破坏公共卫生的行为，不能处理、解决时应立即向上级主管汇报，有权提出工作中的一些合理化建议。
10、保洁员必须严格按照《立交桥商贸城保洁规章制度》执行。
11、除完成本职工作外，要完成领导交办的其他临时性工作。
商场维修工岗位职责
一、熟悉水电技术，持电工证上岗。
二、对商场负责，自觉遵守商场的各项管理规章制度。工作时要严格按照操作流程，时刻保持高度警惕，注意防火和人身安全等工作。
三、工作中要注意各项文明礼仪、仪容仪表、行为规范等，努力钻研业务知识、掌握高超的专业技能，提高工作效率，工作中奉行优质服务。
四、根据水电维修单的轻重缓急合理安排时间顺序，确保水电维修任务当日事当日了，对于工作量大、技术要求高、原材料缺等一些特殊原因当日无法完成的上报上级领导部门。
五、负责商场上下内外的水、电、暖气、设备设施等方面的维修、维护工作。
六、在工作期间要坚守岗位，热情服务，没有经过主管领导批准不得擅自离开岗位，上岗前禁止饮酒，上岗时禁止吸烟；要讲究个人卫生，不留长发盖耳、不留大鬓角小胡子，保持好工作环境卫生、安全。
七、要做到“当天故障当天排除”，如当天不能够维修彻底的工作点，应向上级领导说明清楚原由；加强每日的巡修工作，做好日常的维修维护。
八、坚持勤俭原则，杜绝浪费。努力节约原材料，修旧利废，爱护公物，严禁将公物传送他人，保管好维修工具。每次维修时做好维修记录。
九、负责全商场上、下水设施的维修工作，及时清理、疏通清洁工不能解决的下水管道堵塞以及室外排水管道的清理和疏通。
十、定期巡查水电管线的使用情况，二次供水等机械设备的运转情况，发现问题及时整改。
十一、手机24小时开机，听候上级领导调遣，随时维修突发的紧急任务。十
二、维修岗位没有节假日，有特殊情况休假必须提前一天向主管领导申请休假，得到准许后方可休息；下班后商场内有紧急任务应随传随到，不可延误，酿成后果应付全面责任。
十三、熟悉所在商场的地形、地物和消防设施分布情况，当发生意外事件时，能够迅速采取应对措施；在巡修工作时，加强巡视保障楼内秩序工作，禁止闲杂人员进入楼层。
十四、与各岗位保持联系，如有情况及时前往协助，遇到特殊问题及时上报，尽力解决力所能及的工作。
十
五、维修工作中发现人为损坏的，按赔偿办法执行。 十
六、除完成本职工作外，要完成领导交办的其它任务。
保洁领班岗位职责
一、接受保洁主管的督导，按照清洁工作程序带领属下员工负责完成当日清洁工作。
二、合理调配员工，对当班清洁重点、难点部位进行保洁，督导员工做好责任片区清洁工作，不留卫生死角。并做好每天的保洁工作记录表。（记录表见附页）
三、察看本班员工出勤情况，对缺勤情况要查明原因及时采取补救措施，合理安排属下员工确保当日工作任务完成，并及时向主管汇报相关情况。
四、督导员爱护保洁工具，合理使用各种器具，以免造成损坏，科学使用各种清洁药剂，以免污染、腐蚀公共设施、保洁器具或对人体造成伤害。
五．检查所辖范围的清洁成效：
1、主要走道、通道、店堂中厅，公司办公区域地面、墙面及相关设施的清洁情况。
2、扶梯及相关设施的清洁情况。
3、玻璃墙、玻璃柜、展台、折叠门、护栏及灯箱等清洁情况。
4、卫生间的门墙、地面、镜面设备、洁具等清洁情况。
5、店堂场外公共地面、玻璃幕墙、玻璃大门等清洁情况。
六、检查各种保洁用品存量，协助主管编制材料购置计划和器具，设施维修报告，减少损耗，控制成本。
七、顾全大局，努力维护公司形象，及时处理好顾客、商家或兄弟部门有关保洁工作的投诉。
第13篇：招商岗位职责(商场)
招商组织架构图
总经理
部门经理 1人
招商一部 经理1人
招商二部 经理1人
招商三部 经理1人
招商助理
1人 前台 1人 招商专员 5人
招商专员 5人
招商专员 5人
二、招商部门职责
部门本职：负责项目的招商相关业务
主要职能：根据项目的经营方针对业主商铺和公司自有商铺进行租赁招商
1) 组织对项目的分析和定位,掌握招商进度，分析招商过程中出现的问题； 2) 项目所处地理位置及商业行情进行调研分析； 3) 项目定位及价格的准确判断，对业态分布进行规划；
4) 对招商过程中可能出现的困难做出相应的预案，并对招商过程中出现的
问题提供建议处理办法； 5) 拟定招商相关文件及合同；
6) 及时反馈市场最新动态及竞争对手营运情况;
7) 根据公司发展选择战略伙伴，对主力店及各专业卖场的大商家实施招商，
与大商家签订租赁合同;
8) 根据公司方针和项目实际情况，广泛接触各类零售行业的商家,收集整理
商家资源并备案；
9) 根据相关规定，努力争取更多的客户进场经营，与其协商租赁招商事宜，
必要时代表公司与经营者签订租赁合同并负责合同的变更、续约等工作；
10) 与相关部门密切合作，做好经营户进场、装修、调整、退场工作；
11) 办理经营户缴纳租金及相关手续；
12) 随时了解经营信息和业主、经营户的经营动态，积极为其提供力所能及
的工作方便，与客户建立良好的业务关系。
三、各岗位上岗要求、职责及规范
（一）招商经理
1.招商经理的上岗要求
1)具有良好的职业道德和敬业精神。
2）具有较强的组织、领导、协调能力。
3）具有丰富的商业管理经验，熟悉商业地产的运作程序及特点。
4）在某一品类有丰富的客户资源，对该类品牌的经营状况较为熟悉；
5）具有较强的招商技巧和独立谈判能力，能撰写市场调研、预测和分析经济活动的专题报告。
6）具备良好的身体素质和心理素质。
2.招商经理的岗位职责
1) 根据公司制定的整体工作计划，制定本组招商计划和总体任务的分解方
案，带领团队完成每月招商任务；
2) 负责本部门所划分品类的市场动态进行调查分析，收集信息资料，向上
级递交分析调查报告。
3) 负责按月编制本部门新商家引进计划、进行品牌结构分析、不断完善商
家组合。
4) 写每周招商工作报告，包括招商业绩、招商目标、业绩顾问、个人评估、
招商人员评估市场有待解决问题、成交因素等；
5) 保持与招商总监之间的联络和传达工作；
6) 负责本部门所划分商家引进、洽谈、签约工作，选择品牌商及品牌
7) 协助招商人员引进客户加速成交，及时掌握招商人员的客户情况；
8) 处理属下组员在招商过程中的突发事件及客户投诉；
9) 负责安排、监督属下组员的每天工作内容；
10) 收集并整理属下组员的招商数据上交招商经理。
11) 负责向总监汇报即时的现场招商情况；
12) 负责编排招商组员当值时间表，如有变动，及时向公司汇报及更改；
13) 负责完成招商总监安排的其它工作
3.招商经理的岗职规范
1) 及时巡查下属的工作，服务质量，并进行监督和指导，保持所属员工
工作的高质、高效。
2) 常关心和帮助下属，以提高所属人员工作的积极性和主动性。
3) 积极配合实施部门各项活动，认真组织人员执行各项计划或方案。
4) 经常组织培训和再培训工作，不断提高所属人员的工作技能和综合素
质。
5) 日常检查：
每天检查所属员工工作情况，随时进行监督、指导。
分周、月、季检查各种报表，及时发现问题，解决问题。
6) 恪守职业道德，保守公司机密。
（二）招商专员
1．招商专员的上岗要求
1)具备良好的职业道德、敬业精神、较强的服务意识。
2)具备良好的身体素质和心理素质。
3)较强的表达、沟通和协调能力。
4)良好的礼仪风范。。
2.招商专员的岗位职责
1) 严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责；
2) 按公司招商流程及工作制度要求进行日常招商工作；
3) 积极开展市场调查、分析和预测，为上级及时提供有效的商业信息；
4) 掌握市场动态，积极适时、有效地开辟新的商户，拓宽招商渠道，不断
收集目标商户信息，建立详实的商户档案；
5) 向上级领导汇报项目存在问题及建议解决方法；
6) 负责接待每天的到访客户；
7) 负责接听每天客户咨询的来电；
8) 负责接听每天客户咨询的来电；
9) 负责办理已成交客户合同的签定；
10) 负责向主管汇报每天客户的情况；
11) 负责跟进有希望但尚未成交之客户；
12) 定期开展商家的拓展和拜访计划，并按时提供商家拜访情况报告；
13) 按时完成上级交办的其他工作。
3.招商专员的岗职规范
1) 根据部门下达的各项招商计划，指定个人的招商目标和招商计划即：
按月编制商家的接触的数量和意向商家的数量；
按月编制引进商家的数量
2) 严格按照部门分解的经营指标，进行招商考核。
3) 认真学习国家法律、法规，各项经济活动要遵纪守法。
4) 贯彻“忠诚服务”的经营理念，并将其落实到实际工作中。
5) 恪守职业道德，保守公司机密。
（三） 招商助理
1.上岗条件
1)大专以上文化程度，协调能力较好。
2)具有良好的职业道德和敬业精神。
3)了解国家物价、统计政策和有关规定。
4)具有熟练的写作能力和电脑文字处理能力。
5)熟悉公司人事制度和有关制度。
2.岗位职责
1)负责业务招商部对外联络的工作。
2)负责业务招商部办公用品领用、登记、保管、发放工作。
3)负责业务招商部各种合同、文献资料的存档保管工作。
4)负责业务招商部各种报表的汇总工作。
5)负责经理交办的各项内勤事务。
6)负责业务招商部的来电、来函的收文、登记、回复。
3.岗职规范
1) 接受接待客户来信、来电、来访，负责登记并协助部门经理，协调相关
部门处理相关事宜。
2) 协助招商经理定期检查并记载本部门员工工作情况。
3) 督促检查本部门员工的考勤情况，按公司规定办理部内员工的休假手续，
并报行政事务部备案。
4) 恪守职业道德，严守公司机密。
（四） 前台
1．上岗条件
1) 18周岁以上，中专科以上学历，熟悉商务礼仪规范；
2) 青春靓丽、仪表大方，富有亲和力；
3) 普通话标准，声音甜美；
4) 熟练使用各种办公自动化软件。
2.岗位职责
1)服从前台接待主管的领导，按规定的程序与标准向客人提供一流的接待服务
2)负责访客、来宾的登记、接待、引见，对无关人员应阻挡在外或协助保安处理
3)熟练掌握公司概况，能够回答客人提出的一般性问题，提供常规的非保密信息
4)负责公司文件、通知的分发，做好分发记录并保存
5)负责管理前台办公用品及办公设备的清洁保养
6)维护前台区域内的整洁，进行该区域内的报刊杂志、盆景植物的日常维护和保养
7)负责员工出差预订机票、火车票、客房等，差旅人员行程及联络登记
8)对工作中出现的各种问题及时汇报，提出工作改进意见
9)完成领导交办的其他或临时工作
3.岗职规范
1)接待工作：访客进入接待厅，应抬头行注目礼“您好,请问找谁?”,并请访
客入坐，请示后引入相关区域，在一分钟内端上茶水，并负责加水、更新烟缸；
2)卫生清洁工作：烟缸不得超过五个烟蒂，访客离去后，三分钟内清洗好烟
缸、茶杯；
3)总机服务工作：铃响三声内必须接听，“您好，‘XX公司‘。”；若自动
转拨，三分钟内必须转为人工；来电找“总经理”，判定是广告类，不应直接转入，应问清何事后转接相关部门
4)传真信息必须在五分钟内送达相关人员；
5)负责收发管理报纸、信函；
6)安全工作：下班前检查复印机关机，关闭所有电源，负责关好门窗；
7)接受招商助理安排的其它工作。
石家庄嘉宝尚品商贸有限公司
第14篇：商场广播员岗位职责
首先,商场播音员的岗位目的是：负责公司播音工作，营造卖场经营工作氛围。这就要求我们要对各类型稿件播稿要点做以规范；按客流情况划分与节日情况划分对商场背景音乐做以规范。
第一，对各类型稿件播稿要点做以规范。
1、有关致词(如：致员工词、致顾客词、开市词、闭店词等。)要点：语气轻重有序、情感真实自然、节奏舒畅鲜明，追求亲切、自然、生动、和谐之效果。
2、有关介绍(如：商场、楼层、商品等。)
要点：语气平和、节奏舒缓，追求清新、流畅之效果。
3、活动宣传(如：重大促销活动、节目活动等。)
要点：语气活泼，感情适度激昂，追求营造气氛、宣染场面之效果。
4、节日祝词(如：重大节假日对顾客、员工的节日祝贺稿件。)要点：情绪奔放(适度)、语气浪漫，追求欢乐喜庆之效果。
5、事项通知(如：寻人寻物、有关会议、种类传达事项等。) 要点：节奏平稳，字句读准，追求使听者易明易懂。
附：以上为基本原则。由于播音员各自不同的基本素质和音色特点，朗读特点，实际工作中应注意将自身特点和稿件性质有机结合。
第二，按客流情况划分与节日情况划分对商场背景音乐做以规范。
1、稀少客流：多选播悠扬乐曲，穿插热烈乐曲点缀。一般客流：多选播欢快乐曲，穿插其它气氛乐曲点缀。稠密客流：多选播热烈乐曲，穿插轻松浪漫乐曲点缀。
2、按节日情况分：重大节日：多选播与节日气氛和谐的喜庆乐曲。一般节日：多选播与节假日合拍的轻松乐曲(含普通假日)。
这些我们在实际工作中做得还很不够，以后还要在吐字清晰、语音准确、语气得体和乐理常识方面多加以学习。
其次，要熟练操作播音设备，可排除简单的故障。在播音员岗位权责中明确规定播音员要负责播音器材日常的维护、保养和管理。结合实际工作这一点我们做得还远远不够，现在播音岗位调至总台，我们每天除了要负责本职播报，背景音乐的选取，操作小麦与广播的切换同时还要协助总台打早晚静止铃，早晚固定时间段工作量的增加，这些就更加要求我们要熟练操作播音设备，在以后的工作中我们还要加强对器材的熟练操作以便准确有效的完成工作。
再次，要加强广播室和各卖场，部门间的协调，沟通，配合。商场广播系统的建立，最终目的就是为卖场销售做铺垫的，因此在工作中我们还应与各卖场间多沟通，了解各卖场促销内容的最新动态和新引进品牌的动态。例如：在广播稿未到期的情况下，活动停止，应相互沟通，以免造成不必要的顾客投诉；反之，广播稿已到期，活动未停止，应继续
加以播报。在广播稿的质量上也需要各楼层给与支持，例如，广播稿件的通顺性和清晰度。关于这一点我们也会在工作中不断完善。
最后，在工作中我们要做到语言标准文明，仪容仪表规范（做到淡妆上岗，自然大方，不浓妆艳抹;着装规范）。近期播音室调至总台，我们就在一线和顾客直接接触，仪容仪表着装整洁这些就直接影响了商厦的整体形象，同时遇到顾客咨询投诉，办理业务等均要求我们在工作中要耐心，细心。这些我们在以后的工作中还要严格要求自己。
第15篇：商场总经理岗位职责
商场总经理岗位职责
1、在总公司的领导下，全面负责商场经营管理，及商场计划的制度，实施和检查。
2、组织贯彻执行公司的各项规章制度，维护商场的正常经营秩序；
3、组织制定商场内部各项管理制度；
4、根据公司安排及商场实际情况制定本商场各项工作计划并组织实施；
5、分解落实商场销售指标和其它各项考核指标，并组织完成；
6、对商场的经济效益负责，拥有经营指挥权和各种资源分配权。
7、及时掌握商场销售情况，并进行系统分析，定期向有关部门及领导汇报经营管理情况；
8、解决商场内重大顾客投拆，并按公司有关规定及时解决顾客退换货问题；
9、落实公司大型公关与促销和组织各楼层品牌的促销活动；
10、作为楼层安全、消防第一责任人，指导安保部组织做好商场内部各项安全保卫消防工作；
11、负责商场内部重大人员调动、部门业绩考核、奖金分配等工作；
12、建立商场组织，任免部门经理和决定中层干部人选和商场人数， 保证商场服务质量适应顾客须求。
13、掌握商场经营管理知识，市场营销知识，财务管理知识和人事管 理知识，并具有自己的一套成熟的思想体系。
14、在厉行节约的前提下，抓好商场的财务工作，作好创收效益，节约成本的文章。
15、代表商场承担商场的社会责任。
16、对商场出现重大决策失误承担第一责任；
17、对商场的安全工作承担第一责任；
18、对商场的投资和资金运行承担直接责任；
19、对商场发生质量、治安防范问题承担责任；
20、对商场关键岗位的干部任用发生失误承担直接责任；
21、对员工的业绩考核，奖金发放工作出现的问题负责。
22、对无客观原因而增大运行成本，造成不必要的浪费现象负责。
第16篇：商场维修工岗位职责
商场维修工岗位职责
一、熟悉水电技术，持电工证上岗。
二、对商场负责，自觉遵守商场的各项管理规章制度。工作时要严格按照操作流程，时刻保持高度警惕，注意防火和人身安全等工作。
三、工作中要注意各项文明礼仪、仪容仪表、行为规范等，努力钻研业务知识、掌握高超的专业技能，提高工作效率，工作中奉行优质服务。
四、根据水电维修单的轻重缓急合理安排时间顺序，确保水电维修任务当日事当日了，对于工作量大、技术要求高、原材料缺等原因当日无法完成的上报上级领导部门。
五、负责商场上下内外的水、电、暖气、设备设施等方面的维修、维护工作。
六、在工作期间要坚守岗位，热情服务，没有经过主管领导批准不得擅自离开岗位，上岗前禁止饮酒，上岗时禁止吸烟；要讲究个人卫生，不留长发盖耳、不留大鬓角小胡子，保持好工作室环境卫生。
七、要做到“当天故障当天排除”，如当天不能够维修彻底的工作点，应向上级领导说明清楚原由；加强每日的巡修工作，做好日常的维修维护。
八、坚持勤俭原则，杜绝浪费，努力节约原材料，修旧利废，爱护公物，严禁将公物传送他人，保管好维修工具。
九、负责全商场上、下水设施的维修工作，及时清理、疏通清洁工不能解决的下水管道堵塞以及室外排水管道的清理和疏通。
十、定期巡查水电管线的使用情况，二次供水等机械设备的运转情况，发现问题及时整改。
十一、手机24小时开机，听候上级领导调遣，随时维修突发的紧急任务。
十二、维修岗位没有节假日，有特殊情况休假必须提前一天向主管领导申请休假，得到准许后方可休息；下班后商场内有紧急任务应随传随到，不可延误，酿成后果应付全面责任。 十
三、熟悉所在商场的地形、地物和消防设施分布情况，当发生意外事件时，能够迅速做采取应对措施；在巡修工作时，加强巡视保障楼内秩序工作，禁止闲杂人员进入楼层。 十
四、与各岗位保持联系，如有情况及时前往协助，遇到特殊问题及时上报，尽力解决力所能及的工作。
十五、在维修工作中发现人为损坏的，按赔偿办法执行。
十六、除完成本职工作外，要完成领导交办的其它任务。
第17篇：商场经理岗位职责
商场经理岗位职责
1、负责商场的商品销售和日常经营管理工作，认真执行公司的规章制度。
2、负责完成公司制定的销售目标，制定完成目标的具体措施；制定和实施商
场的营运、销售和预算计划，进行合理有效的成本控制。
3、对员工进行工作流程、产品知识等专业知识和企业文化、经营理念的培训。
4、负责本商场的店容店貌、卫生管理，指导营业员进行合理的商品陈列。
5、对本商场的人力资源进行合理调配，使本部所属员工分工明确、各负其责。
6、监督、指导本部所属员工的日常工作，根据公司相关制度对员工进行考核。
7、掌握市场供求信息，分析行情变化，积极与相关部门沟通，及时调整商品
结构。
8、定期盘点库存，保障商品库存充足；定期与财务对帐，做到帐帐相符、钱
帐相符、帐货相符。
9、及时处理本部门因质量、服务等原因引起的投诉、退换货问题。
10、要严格控制本部门的费用支出，避免任何资源浪费。
11、负责与公司总部、公司其他部门进行沟通。
12、认真执行上级交办的其他事务。
第18篇：商场保安员岗位职责
保安员岗位职责
一、自觉遵守国家法律、法规，负责商场安全防范工作，保障商场管理工作正常开展。
二、上岗前按规定着装，保持个人仪容仪表端正整洁，始终保持良好的精神状态，文明服务，礼貌待人，按规定时间上下班，不得擅自离岗。
三、熟悉商场的消防设施设备和安全通道的分布情况及使用知识，认真检查治安、防火、防盗情况，如遇火灾等紧急情况，马上采取措施扑救并向上级报告。
四、巡查所管辖区域发现吸烟行为必须制止，调节商户纠纷，防止打架、斗殴事件发生，以致事态扩大，影响商场秩序。
五、巡查中，认真检查商场内外公共设施完好情况和商户物品有无损坏。如有损坏立即调查原因，做好记录并上报。
六、发现可疑人员立即查询，对推销人员，乱发传单、名片、广告人员，进场收废品人员，乱拉业务和在商场内跟活力工，及在商场内非法拍照、摄像人员，立即进行制约和管理，并驱逐出商场。
七、如遇商场内商户装修，应查看其是否有占用公共面积、消防通道，破坏消防设施及有无火灾隐患等现象，并应及时处理或上报商场办公室。
八、按商场规定的营业时间开关门，保证门锁、玻璃完好。监察和控制电梯人流，防止有人乱按或违规操作，一经发现严肃处理，避免电梯事故发生。
九、做好巡查记录，交接班记录，按规定交接班。
十、认真完成领导交办的其它任务。
第19篇：商场保安岗位职责
商场保安人员，在商场经理和保安部正副部长领导下进行工作，其职责：
1、认真学习落实百大的管理制度，维护百大和员工利益，以人民生命财产高于一切，责任重于泰山的高度责任感、任命感，履行职责，完成领导交给的各项工作任务，为领导当好参谋，商场在安全消防上出现问题，追究责任。
2、努力学习和掌握新形势下，本职岗位业务技能，提高反扒能力，忠于职守，不断提高自身素质，严格落实安全消防规定，协助经理抓好安全防范工作，保障商场安全经营。
3、按要求统一着装，整齐划一，坚守岗位，加大巡逻力度，文明执勤，文明执法，不做有损百大和员工利益的事。
4、积极参加百大、商场和保安部组织的政治业务活动，自觉遵守百大、商场管理制度，上岗精力集中，精神振奋，我当班，我负责，敢抓敢管，不以工作之便，以权谋私，假公济私。守护扶梯口、出口的保安人员，要紧盯死守，注意过往顾客，发现情况及时处理，不贪赃枉法，包庇坏人，否则，休岗、调离岗位，直至解除劳动合同。
5、按规定时间交接班，不得空岗、脱岗、迟到、早退，不得会客长谈，影响执勤，否则，按百大管理制度处理。
6、商场内的保安人员，要加大巡查力度，发现问题，要及时处理，并报告商场经理；夜间值班要协助经理、主任认真过细检查，切断电源，清理烟头、垃圾，关好门窗，确保安全。
7、因责任心不强，工作不认真，发生不该发生的问题和事故，休岗、调离岗位，解除劳动合同(临时工开除)，直至追究刑事责任。
第20篇：商场服务台岗位职责
商场服务台人员岗位职责
服务台人员在商场正副经理领导下进行工作，其职责：
1、认真学习落实百大的管理制度，维护百大和员工利益，强化主人翁意识，立足本职，遵章守纪，协助经理做好安全消防工作。
2、听从领导，服从管理，虚心好学，积极上进，按购物咨询、人工存包、广播找人、开据发票、便民服务、接听电话、礼品馈赠、物资保管的服务范围，文明用语、文明服务、文明接待、文明送行。
3、积极参加百大和商场组织的政治业务活动，严格遵守百大、商场有关规章制度，按时上下班，不得无故迟到、早退，不得脱岗、串岗、空岗，精神饱满，精力集中，按规定着装挂牌，履行职责，认真处理好日常服务工作，为消费者提供无可挑剔的服务，把百大的承诺落实在本职岗位上，出现违规、违纪问题，按百大管理制度处理。
4、服务台是百大和商场的服务窗口，要坚持微笑服务，认真细致做到口勤、眼勤、手勤、腿勤，认真处理好顾客投诉，商品退换业务，达到顾客满意。
5、妥善保管好顾客存放的物品，因责任心不强，工作不认真，给顾客造成物品损坏或丢失，由当事人负责赔偿。
6、加强票据管理，按规定要求，为顾客开据发票，不得多开、虚开，严禁将空发票交给顾客，出现问题由当事人负责，休岗，调离岗位或给予行政处分，直至解除劳动合同。
7、加强赠品管理，凡经服务台发放给顾客的赠品，按统一规定，认真发放，不得丢失，不得私分赠品、不得扣留，化为己有，否则，休岗、调离岗位或给予行政处分，直至解除劳动合同。
8、对仓库存放的物资，应妥善保管，登记造册，件件入帐，帐帐相符，如有丢失，查清责任，予以赔偿。
9、加强各种物资、发票机、存包柜、投币箱的管理，经常清理、清点、维护、保养、保持整洁干净，保证其正常运行。
10、下班铃响后，及时清理存包柜及柜台所有物品，对顾客遗留的物品，认真清点，做好记录，以备后查，为顾客负责到底。
