酒店仓库收发岗位职责
推荐第1篇：仓库保管员岗位职责(酒店)
职责分类：酒店职责 保管员职责 仓库职责 仓库保管员岗位职责 酒店职责
1.负责商品的分类、登记、入库、保管工作，仓库保管员岗位职责(酒店)。
2.负责所管商品账物的核对。
3.负责库存商品的安全，防止变质、虫蛀、污染等，管理制度《仓库保管员岗位职责(酒店)》。
4.随时向领导提供库存商品数量、结构变化情况。
5.合理堆码商品，最大限度地利用仓库。
6.及时反映商品收、存、付过程中发生的问题，并协助处理。
7.负责保持商场库区干爽清洁。
8.完成领导交办的其他工作。
推荐第2篇：酒店仓库主管岗位职责
库管岗位职责
1、负责仓库全面工作，做好筹划及调度工作
2、负责仓库管理制度及出入库流程的规划和制定；
3、负责办理入库手续，严格核对物品申购单与到货单情况，根据有效单据办理入库。
4、根据收货员上交出库单登记电脑入账。
5、定期向财务提报各种报表数据及库存情况，完善统计管理制度
6、监督收货员日常收发货工作，发现错误，及时协助改正。
7、监督收货员月末盘点工作，做到账实相符
8、负责仓库的异常处理并及时向部门经理汇报；
9、负责仓库滞销物品的提报
10、及时向上级主管汇报工作情况，并提供货品数量、质量、保质期及价格变动等信息；
11、完成领导交办的其他工作。
推荐第3篇：仓库保管员岗位职责(酒店)
1.负责商品的分类、登记、入库、保管工作。2.负责所管商品账物的核对。3.负责库存商品的安全，防止变质、虫蛀、污染等。4.随时向领导提供库存商品数量、结构变化情况。5.合理堆码商品，最大限度地利用仓库。6.及时反映商品收、存、付过程中发生的问题，并协助处理。7.负责保持商场库区干爽清洁。8.完成领导交办的其他工作。
推荐第4篇：收发工岗位职责
♦责任及时收取和送回客衣。♦要求1.责任心强，反应敏捷，精明能干。2.相貌端庄，举止得体，仪表大方，有一定的语言技巧及较好的人际沟通能力。3.熟悉酒店的情况，熟悉客衣的洗涤流程和织物性能。4.能讲与洗衣工作有关的英语。♦工作规程1.收衣。(1)上班时按早班文员的电话记录,迅速到客房收集客人要洗的衣物。(2)到客人房间收集衣物，首先应核对记录的房号，然后礼貌地敲门或轻按门铃，并同时用普通话(英语）口报“洗衣服务”。(3)收衣时，应礼貌地问候客人，检查洗衣袋内是否有洗衣单。洗衣单该填的项目，如姓名、房号、衣物件数等是否已填齐全,若无应请客人补填。(4)如果有“熨烫衣物或贵宾衣物”，收发工应及时送交客衣检査员处。(5)收完衣物后，应详细填写收衣工作记录，完成后交文员。(6)在离开楼层时，应打电话给洗衣部文员，询问是否还有要收的客衣。(7)负责把“致客通知书”和有问题的衣物送至客房。2.送衣。(1)送洗衣账单至前台收款处。(2)将客衣按各楼层顺序进行整理，并把有关数量登记清楚。(3)到达楼层后，应看清楚房号，礼貌地敲门或轻按门铃,并同时用普通话(英语）口报“洗衣服务”。(4)将吊挂的衣物放进衣橱里，折叠包装的衣物放在床上。(5)客人在房间的由客人签收。客人不在房间的，由该楼层服务员签名证实。(6)若客人在房内，送完衣物离开时，应礼貌地与客人道别并轻关房门。(7)送衣时，若遇客人房门挂有“请勿打扰”牌的，可把洗衣服务卡从门底缝塞人房内，并在送衣记录上注明，把衣物带回交给文员，等客人电话通知后再送。{8)贵宾衣物及快洗衣物，按规定时间完成后立即送回。(9)完成工作后，把送衣记录交给文员。(10)执行主管、经理的其他工作指示。
推荐第5篇：收发人员岗位职责
集团收发人员岗位职责
一、负责集团公司每天的报刊、信件等的收发工作。
二、对于法院等司法部门或银行送达的传票、告知书等具有法律效力的文书，在签收时，须经收件部门确认同意后方可签收。
三、在接收包裹单、挂号信等此类邮件时，必须认真核对、详细登记、签收。并及时通知本人或所在部门在当天领取。因特殊原因本人或部门不能当天领取或当天不能及时通知到本人的，当班下班前向综合部汇报，如不报或丢失后果由收发人员负责。
四、如发生报刊、杂志短缺情况，应及时向党群工作部报告短缺情况，由党群工作部督促邮政部门补齐。对无法追补的让邮政部门或邮递员出具证明。
五、报刊发送按各部室、车间在党群工作部所登记的份数、种类逐一分类汇总于当日分发到后门传达室报箱，经理办公室、党群工作部及公司酿酒车间、灌装车间、水汽车间、配制车间报刊、信件由收发人员于当日统一发放到各办公室。公休、节假日报刊、信件在上班后第一天进行发送。
六、杜绝工作范围内发生的邮件丢失、损坏现象，如有发生依照相关规定承担责任、赔偿损失。
七、做好综合部交办的其它工作。
八、每月按上述职责实施绩效考核。
综合部2008年12月10日
推荐第6篇：传达室收发人员岗位职责
传达室收发人员岗位职责
一、负责收发各种报纸、杂志、信件等，急件要及时送交收件人。
二、无人认领的邮件，视情况做退件或保管存查。
三、上午营业前，负责将旅客入住登记表及相关材料送到有关上级业务部门登记。
四、上、下班时间，协助通道保安员工作。
五、严格遵守各项规章制度，当值时不准擅自离岗，不准做与本岗无关的事。
推荐第7篇：收发档案员岗位职责
收发档案员岗位职责
所属部门：办公室
直接上级：办公室主任
本职：负责集团公司档案和资料的收集、管理、查阅或借阅，完成办公室主任交办的其它各项工作
主要职责与工作任务：
1、负责公司档案和资料的收集、整理、鉴定、管理、借阅、索取与销毁：负责制定、完善档案管理制度，编制档案检索工具；负责公司与各工程项目相关资料文件的日常管理、统计；负责所有收文的登记、编号、保管、呈阅、传阅、督办、归档；负责所有发文的编号、归档；负责机要文件、科技档案的登记、传阅、移交、归档；负责公司声像、电子文档的管理；负责公司营业执照、各种资质证书的管理。
2、完成办公室主任交办的其它各项工作
权力和责任：
权力：
文书档案管理制度的建议权
责任：
对所管理文件、档案的安全性负责
考核指标：
所管理档案文件的完备性、安全性，保密效果
考勤、服从安排、遵守制度
其他专业知识技能
推荐第8篇：收发室主任(收发员)岗位职责
收发室主任（收发员）岗位职责
1．主要任务
（1）收发主任（收发员）要对到库的货物组织人员按时进行验收、录入、自编码并及时分发到门市部。
（2）对验收发现问题的货物及时做好查询工作。
（3）收发主任要做好商品的进、销、存、调等各个工作环节的进帐、销帐、核帐、报帐工作,确保帐务工作合乎规范，做到及时对帐，日清月结，杜绝错帐、漏帐、假帐现象发生，对本部门在经营活动中产生的各种帐务的合法性、有效性进行监督。
（4）做好门市部的货物收、退数据录入、打单工作。
（5）收发主任每周召开本部门的收退、录入、美工宣传工作例会。
（6）做好本货物进、销、调、存各环节的帐单处理，每月5日前向本部门经理、分管副总经理、总经理室和计财科提交上月本部货物帐务处理报表（报告），年终按时提交本人述职报告。
2．工作关系
（1）受部门经理和分管副总经理的直接领导。
（2）接受本店计财科监督。
（3）检查指导本部门货物的到货、分配、销售、盘库、清退货的帐务处理工作。
（4）与其他部门为平行、协作关系。
3．岗位责任
（1）对帐单报表的合法、准确性、合理性负责。
（2）对到货物品及时开包、录入准确、按时分发负责。
（3）对验收发现问题的货物及时做好查询工作。
（4）对总经理室、部门和计财科负责。
推荐第9篇：收发员工工作岗位职责
收发员工工作岗位职责
1．收发人员去仓库领料，必须出示领料单，并带样衣进行参照，辅料的规格、型号、数量，要准确无误，领料时必须要求仓库开出货单，并双方签名留底。
2．由于收发员的失职造成大货生产的某些辅料出现大批量的欠数情况，该收发员必须受到严重处罚。
3．大货生产完后，所有多余的辅料必须在清货的第二天退回仓库，并留有退料单存底。
4．后道退回的返工货，认真填写返工单，并在当天处理好后送回后道。 5．收发员必须全权配合指导，控制员工的每单工票与实际数据相符， 6．车缝工需要换片时，由收发及时找验片处理，确保流水线的顺畅。 7．认真统计公司供给员工保存的辅助工具，更换时必须以旧换新，员工离开公司必须收回。
8．如实记录车工每日考勤，确需加班时由主管、指导安排并在加班统计单上簦名，报厂长批准后，方能生效。 9．盘点及时准确，并于次月5日前上报财务。
推荐第10篇：仓库岗位职责
仓库岗位职责
第一章总则
部门职责：负责公司所有产品、原材料的整理归纳，数据统计库存更新，出入库验收等等； 部门名称：仓管部门； 直接上级：供销部；
服务对象：公司所有部门及人员和实体客户；
管理权限：受总经理委托，供销部管辖，行使对公司产品及原材料的入库、出库验收管理，产品原材料摆放标示，承担执行公司规章制度、管理制度、工作指令的义务；
管理职能：负责公司产品、原材料的库存实时更新，出入库验收的管理和实施的专职管理部门，对所承担的工作负责；
第二章 工作概要
1、严格执行入库手续，物料或产品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。存货入库后应及时入账，准确登记；
2、入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素。并设物料卡，标识清楚；
3、领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用；仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料；
4、成品库须按发货单发货，手续不全不与发货；如遇特殊情况，则须获得公司领导同意后方可发货，事后应补方可发货；
5、车间领用物料或成品发货后应及时登记，做好出库验收；
6、仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账目、票据一致为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作；
7、随时了解仓库的储备情况，有无库存不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报；
8、定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理；
9、做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、防止存货变质。
10、严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作；
11、仓管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从；
12、仓管人员要妥善保管好原始凭证，账目表以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出厂外；
13、仓管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任；对厂情况严重的，应追究其法律责任；
14、仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认；
第11篇：仓库岗位职责
仓库岗位职责简述
一、仓库主管助理
1、监督合作方卸货和发货，发现问题及时协调（郭进）。
2、若发现合作方对我库操作流程不正确及时协调。
3、协调好仓库、合作方以及客户（上海钢银电子商务有限公司）三方的关系。
4、检查到货物资是否影响销售标准。
5、每日巡库时，检查库区是否多出物资或物资错放库区。
6、每日核查库存是否一致，若发现问题及时解决。
7、每月底与客服部（葛涛）核对物资库存表，发现问题及时解决并上报至主管。
8、由于本库为室外库，每日巡库时发现物资外观氧化严重应及时反馈总公司（李海清）并告知客户（上海钢银电子商务有限公司）。
9、监督仓库单证员严格执行《我的钢铁网（徽商）库出入库流程》，
10、严格审核单证员系统录入单据，发现漏字、错字以及手续单据不全及时处理。
11、每月考核单证员的工作绩效。
12、每七个工作日将款项汇于公司账户并把客户（提货方）发票信息收据联（第三联）寄于总公司财务部。
13、每七个工作日将库存信息告知上海钢银电子商务有限公司销售部（谢经理）。
13、严格执行仓库发货流程。
14、降低办公室用品的损耗。
15、每月合理预报办公用品。
16、看管好办公区域办公物资。
17、熟悉各岗位操作流程.
18、辅助各岗位员工操作流程。
19、完成领导其他安排的事项。
二、单证员（入库）
1、收到入库通知单检查数据是否清晰，若不清晰及时告知主管助理。
2、物资到货时，监督合作方操作是否正确（规格投放不统
一、严重违反先进先出原则、）若发现合作方卸货时发现物资损坏拍照取证并及时告知主管助理。
3、仔细核实合作方客服部（葛涛）开具的入库单，不清晰、输录信息等问题拒以签字。
4、核实单据（质量保证书、发货明细、入库通知单、入库单等）是否完整。
5、单据的漏少及时告知主管助理并索取单据。
6、严格执行《我的钢铁网（徽商）库出入库流程》。
7、单据齐全后方可录入系统，仔细核对发现错误及时改正。
8、录入单据要及时。
9、单据录入完成，做好归档工作。
10、制作入库台账，发至主管助理处汇总。
11、录入完系统后，制作入库检验单发至公司总部（宴鹏）
12、熟悉各岗位发货流程。
13、完成其他领导安排的事项。
三、单证员（出库）
1、检查单据手续是否齐全，
2、核实提货方司机的三证（身份证、驾驶证、行驶证）是否一致，若发现问题停止操作。
3、提货方司机三证一致，各复印一份归档。
4、主动把物资质量保证出原件复印一份交予（提货方司机）。
5、核实单据上的信息与系统信息、实发信息是否一致，发现问题应停止发货并告知主管助理。
6、确认提货通知单信息，并核实与系统信息是否一致，若发现问题告知主管助理并停止操作。
7、仔细录入单据，发现问题及时改正。
8、手续齐全后，告知收费员相应的费用。
9、待费用收取完后，与提货方司机一同去现场发货。
10、监督合作方装货时操作是否正确，若发现问题告知合作方现场发货负责人（郭进）
11、若发货同时现场物资出现损坏现象应予以拍照取证，并告知主管助理。
12、制作出库台账，发送至主管助理汇总。
13、待发货完毕后次日到出口岗亭处取前日的第五联，并检查单据上各经办人签字是否齐全，若发现问题及时告知仓库主管。
14、单据（第五联）收回后、录入系统实体操作并将出库单据整理归档。
15、严格执行先进先出的原则。
16、熟悉各岗位操作流程。
17、完成领导安排的其他工作。
四、单证员（收费）
1、严格执行《我的钢铁网（徽商）库出入库流程。
2、待手续齐全后，按照正确流程收取相应的出库费，若提货时发生在节假日及周末每吨加收5元加班费。
3、收取费用时“四舍五入”取整数。（严禁与提货方司机发生争执，灵活收费）
4、收费过程中若出现其他问题，及时告知主管助理。
5、若收取假票自行承担后果。
6、收费完毕后开具收据，收据信息要求填写完整。
9、收据填写完毕后，交予客户（提货司机）第二联，并告知14个工作日后换取发票。
10、核实各单据齐全，打印出库单并在单据上注明页码数。
11、留存第一联，后四联交予提货方司机并告知收发员收费完毕。
12、妥善保管收取的费用及开票收据，每7个工作日将款项汇于公司账户并将客户开票收据寄于总公司财务部。
13、待收到发票后通知客户换取发票。
14、熟悉各岗位操作流程。
第12篇：仓库岗位职责
成品库管理员岗位职责
1.负责做好成品出入库的数据管理，建立成品库存放的标识与系统帐，为财务部、销售部提供及时、准确的报表。2.与相关部门进行数据核对，确保出入库报表与实物一致。 3.须依据成品入库单、发货单及时登记成品明细帐，必须做到日清月结，每日进行帐物核对，做到帐实相符，并于每月3日前将成品仓库相关的各报表交财务部门。
4.负责将要出货的成品实物与销售发货单的要求客户、图号、规格、数量进行核对，如有缺少及时上报部门领导及车间生产计划。5.负责成品库所有出入库单据的妥善保管。
6.发现出入库单据上的数量与实物不相符时，及时上报部门主管。7.负责成品发货先进先出的原则。
8.完成上级领导临时交办的其他工作和协助完成其他库房人员的工作任务。
9.有权拒绝手续不全、数量不符、不合格产品的出入库。10.对成品出入库报表上交的及时性和数据的准确性负责。 11.库存成品每月进行一次全面盘点,月底最后1日组织盘点，盘点完毕，参加盘点人员在盘点记录单上签字以示负责。盘点后账面数与实物对比发生盘盈盘亏的报主管领导，批准后作相应处理，对每月盘点报表的准确性和对异常情况的合理分析。
12.对未执行成品先进先出的原则给厂造成不必要的损失负责。13.对成品的区域定位、分类存放以及整个仓库的库容整齐有序负责。
成品仓库发货包装岗位职责
1.负责成品发货先进先出的原则。
2.负责成品分包数量的准确性及成品包装上合格证的检查。3.按照成品发货清单上的图号、品名、规格、数量打印装箱清单。 4.成品的混装安排，并在外包装上贴上装箱清单。 5.安排装车人员将货物运到指定地方。 6.成品装车时要在现场安排及监督。
7.库存成品每月进行一次全面盘点,月底最后1日组织盘点，盘点完毕，参加盘点人员在盘点记录单上签字以示负责。盘点后账面数与实物对比发生盘盈盘亏的报主管领导，批准后作相应处理，对每月盘点报表的准确性和对异常情况的合理分析。
8.完成上级领导临时交办的其他工作和协助完成其他库房人员的工作任务。
原材料仓库岗位职责
1.及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰。
2.做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督。
3.与车间领料及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况。
4.为了保证生产原料供应，仓管员每天必须查看物资的库存数量，库存数量不足的及时申报采购计划单上报部门主管。
5.经质检合格的材料物资入库时，仓管员必须核对入库材料的品名、规格、数量。核对无误后开具“材料入库单”，入库单一式三联，第一联：存根联，仓库入账用；第二联：收货联，交送货供应商确认收货；第三联：统计联，及时交财务登记台账。
6．对不能使用的材料，由仓管员列出清单，提出报废申请，经检验员检验后确实不可用的，由主管领导批准，及时作报废处理。 7.材料领用，由生产部门主管填写“材料领料单”一式三联注明材料名称、规格、数量，并签字认可后，交由领料人员领取材料，领料人签字确认，发货时认真核对数量，杜绝多发、少发、错发、漏发。材料物资出库时一般遵循先进先出原则。
8.仓管员须依据材料入库单、领料单及时登记仓库材料明细帐，必须做到日清月结，每日进行帐物核对，做到帐实相符，并于每月3日前将仓库相关的各报表交财务部门。
9.原材料库存每月进行一次全面盘点,月底最后1日组织盘点，盘点完毕，参加盘点人员在盘点记录单上签字以示负责。盘点后账面数与实物对比发生盘盈盘亏的报主管领导，批准后作相应处理。 10．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作。
11.完成上级领导临时交办的其他工作和协助完成其他库房人员的工作任务。
仓库半成品岗位职责
1.及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰。
2.做好仓库半成品的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理组对半成品采购与车间生产成本的控制和监督。
3.与车间领料及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备的物流职能，并及时向生产部反馈生产半成品的短缺或过量采购等异常情况。
4.为了保证生产半成品供应，仓管员每天必须查看物资的库存数量，库存数量不足的及时申报采购计划单上报部门主管。
5.对不能使用的半成品，由仓管员列出清单，提出报废申请，经检验员检验后确实不可用的，由主管领导批准，及时作报废处理。6.半成品领用，由生产部门主管填写“半成品领料单”一式三联注明材料名称、规格、数量，并签字认可后，交由领料人员领取材料，领料人签字确认，发货时认真核对数量，杜绝多发、少发、错发、漏发。材料物资出库时一般遵循先进先出原则。
7.仓管员须依据材料入库单、领料单及时登记仓库半成品明细帐，必须做到日清月结，每日进行帐物核对，做到帐实相符，并于每月3日前将仓库相关的各报表交财务部门。
8.半成品库存每月进行一次全面盘点,月底最后1日组织盘点，盘点
完毕，参加盘点人员在盘点记录单上签字以示负责。盘点后账面数与实物对比发生盘盈盘亏的报主管领导，批准后作相应处理。 9.做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作。
10.完成上级领导临时交办的其他工作和协助完成其他库房人员的工作任务。
仓库入库员岗位职责
1.负责生产车间的成品入库及运输工作。
2.核对入库成品图号、品名、规格、数量及填写入库单。3.按照成品仓库管理员的要求，将整件成品堆放到指定区域内。 4.完成上级领导临时交办的其他工作和协助完成其他库房人员的工作任务。
仓库主管岗位职责
仓库主管作为仓库管理工作的直接责任人，对内负责仓库的日常事务综合管理，对外对财务部及生产部负责，积极配合公司制度的执行，确保仓库财产的安全和完整；保证物料收发及时；相关信息传递及时、数据准确。具体职责如下；
一、对内的职责
1．积极贯彻执行公司及财务部的有关制度，定期或不定期组织全体仓库员工学习公司相关文件及仓库管理的培训，加强仓库集体团队建设，提高仓库员工的团队意识；
2．负责仓库区域的划分、人员的分工和仓管员日常工作上的指导协调；
3．根据月度考核提出仓管员工资的调配及人员岗位的调整方案； 4．公正、严格按仓管员考核制度来对仓管员进行日常考核，具体考核内容为：
（1）供应商送货到仓库，仓管员是否按订单来接收物料，报检是否及时、单据传递是否及时； （2）仓管员的服务质量、态度；
（3）仓管员是否收发物料及时，有无影响生产；是否有多发、少发、漏发等现象发生；
（4）检查仓库现场，库容是否整洁；仓管员是否按区域存放物料；现场的标识是否明显；物料的帐物卡数是否保持一致；存卡上的记录是否连续、字迹是否清晰；物料的防护措施是否到位；
（5）组织各仓管员进行月度盘点，并根据盘点结果，查找差异原因； （6）要求仓管员按时完成对各自所管物料进行分类，呆滞物料的统计、缺少物料的统计等基础工作； （7）负责仓管员的考勤工作； （8）负责其他考核项目。
5．定期对各仓管员所管物料中的呆滞物料(三个月)、不合格品(一个月)清理。对于呆滞物料，先填制呆滞物料处理申请表，获得批示后按技术部门提出的处理意见进行处理，不合格品应划分责任界限，属于供应商的责任，应及时通知退货；
6．每月会同采购部的对帐，便于财务部按时给供应商结帐。 7.每月不定期的对各仓库进行抽检，是否帐、物、卡相同。 8.每月最后一天对仓库进行盘点。
二、对外的职责
1．负责仓库与质检部、生产车间、采购部等外部门业务的衔接和协调；
2．每天及时编制汇总并报送三天物料短缺滚动报表给相应部门； 3．每月定期或不定期向财务部汇报当月仓库工作的进展情况； 4．负责将有关仓库数据信息及时报财务部，具体报送的有： （1）每月收入、发出汇总表（每月最后一天）； （2）呆滞物料统计表（每月最后一天）； （3）月度仓管员的内部考核表（每月最后一天）； （4）每月采购订单的执行完成情况汇总。
第13篇：五金原料仓库收发货流程
五金原料仓库收发货流程
1、收货流程：
1.1、清点验收：
1.1.1、采购物资到司后，由相应仓管员根据采购订单（或申购单）和送货单对到货物资进行初步验收（验收内容包括物料名称、数量、规格型号以及外包装情况）。
1.2、检验检测：
1.2.1、对于原料、辅材类物资，原料、辅材仓管员根据物资名称、数量等开具《原辅材料送检通知单》提交质管部，并及时电话通知质管部相应化学分析员。
1.2.2、对于五金配件类物资，五金仓管员应及时电话通知设备动力部检测人员或相应申购人，对到货物资进行检验（一般情况下，常备物资由设备动力部检验；非常备物资由相关申购人进行检验）。
1.2.3、劳保类物资暂无检验标准，由仓库根据实际情况进行控制。1.
3、物资入库：
1.3.1、原料、辅材类物资，凭质管部开具的《原辅材料入库通知单》办理入库手续。否则，一律不得办理入库手续。
1.3.2、五金配件类物资，检验合格后，由相关检验人员在ERP系统中一式三联的《采购入库单》“备注”栏上签字确认，五金仓管员据此办理入库手续。否则，一律不得办理入库手续。
1.3.3、劳保类物资若无明显质量问题，由仓库验收后直接办理入库手续。
2.发货流程：
2.1、原材料发货流程：
2.1.1、管道生产部原料接收员于当天上班后根据车间排产情况填写一
式两份的《领料计划单》，经原料接收员签字后，一份给仓储部原料仓库叉车司机。
2.1.2、原料仓库叉车司机按原料接收员填写的《领料计划单》所列的原料名称、规格、数量在规定的时间（8：30-12：00和13：30-17：30，遇调整时间，以调整时间为准）内为车间送料。
2.1.3、原料仓库叉车司机在《领料计划单》“实发数量”栏上填写“实发数量”，并签字确认。
2.1.4、当天下班前30分钟，叉车司机把《领料计划单》转交原料仓库责任人，原料仓库责任人核对无误后，在《领料计划单》“确认人”栏上签字。
2.1.5、原料仓管员根据确认后的《领料计划单》“实发数量”在ERP系统中标注出库并打印一式三联的《生产领料单》。
2.1.6、原料接收员核对《生产领料单》无误后，在《生产领料单》上签字确认。
2.1.7、审核后的《生产领料单》中“财务联”和“仓库联”回转五金原料仓库，仓库每周二和周五定期把“财务联”上交资金财务部进行审核。
2.1.8、五金原料仓库相应仓管员分类整理各种单据并把《领料计划单》按日期先后顺序整理好上交仓库主管处，以便核查。
2.2、辅材件发货流程：
2.2.1、生产部门各工段领料人员根据仓库提供的物料名称、规格、型号开具一式三联的手写《领料单》，且必须经领料部门主管或授权人签字确认。
2.2.2、领料人员持经领料部门主管或授权人签批后的手写《领料单》到辅材件仓库领用所需包装材料和配套材料（未经领料部门主管签批的，仓库有权拒绝发货）。
2.2.3、辅材件仓库仓管员接到生产部门签批的手写《领料单》后，按《领料单》所列物料名称、规格、数量等发放生产所需物料，并在《领料单》“实发数量“栏上填写“实发数量”。
2.2.4、发完货后，将仓管员签字的手写《领料单》中“领料部门”一联交至领料人员作为回执。
2.2.5、辅材件仓库仓管员发放完相应工段所需物料后，根据手写《领料单》“实发数量”栏的数据在ERP系统中开具一式三联的《生产领料单》。
2.2.6、领料人员对ERP打印的《生产领料单》进行签字确认。2.2.
7、确认后的《生产领料单》中“财务联”和“仓库联”留存五金原料仓库，仓库每周二和周五定期把“财务联”上交给资金财务部进行审核。
2.2.8、辅材件仓库仓管员分类整理各种单据并把手写《领料单》按日期先后顺序整理好上交仓库主管处，以便核查。
2.2.9、领料时间的确定，仍按以前方式操作，即型材生产部领料时间为上午10：00-12：00；管道生产部的领料时间为下午13：30-17：30或13：00-17：00，具体以公司的作息时间为准。超出领料时间之外需要领料的，必须经领料部门负责人签字并请示仓库负责人后方可发货。
2.3、五金劳保发货流程：
2.3.1、各部门领料人员根据仓库提供的物料名称、规格、型号开具一式三联的手写《领料单》，经领料部门主管或授要人签字确认。
2.3.2、五金仓库仓管员接到经过签批的手写《领料单》后，按《领料单》所列物料名称、规格、数量等发放所需五金配件或劳保用品，并在《领料单》“实发数量“栏上填写“实发数量”。
2.3.3 发完货后，将仓管员签字的手写《领料单》中“领料部门”一联交至领料人员作为回执。
2.3.4、五金仓库仓管员发放完所需五金配件或劳保用品后，根据手写
《领料单》“实发数量”一栏中的数据在ERP系统中开具一式三联的《生产领料单》。
2.3.5、各领料部门主管或授权人于当天下班前或第二天上班后到五金仓库对ERP打印的《生产领料单》进行签字确认和审核。
2.3.6、审核后的《生产领料单》中“财务联”和“仓库联”留存五金原料仓库，仓库每周二和周五定期把“财务联”上交给资金财务部进行审核。
2.3.7、五金仓库仓管员分类整理各种单据并把手写《领料单》按日期先后顺序整理好上交仓库主管处，以便核查。
3、销售类物资（主要指销售给营销机构的辅材件类物资）。
3.1、客户服务部把营销机构所需物料清单用“飞鸽”形式发给五金原料仓库主管处。
3.2、仓库主管根据物料清单安排相应仓管员在ERP系统中做销售提单，并把销售提单的“单据编号”用“飞鸽”形式传给客户服务部。
3.3、客户服务部根据“单据编号”调出销售提单并打印成《发货清单》。3.
4、财务部对《发货清单》进行扣款并签字确认。
3.5、五金、原料仓库根据扣款后的《发货清单》进行货物发放并留存仓库联，以备核查。
第14篇：收发人员室工作岗位职责
满市中职收发人员室工作岗位职责
为了做好我校的机要信件、报刊、挂号信及平信的收发工作，根据有关规定，特制定本岗位职责。
（一）收发工作人员要有高度的政治责任感和极端负责的工作精神，认真细致地做好收发工作，发挥好窗口作用。
（二）每天收发报刊时间为上午9：00-11：30，下午13：30-16：00，收发人员要坚守岗位，并安排好节假日的收发工作。
（三）严格执行有关保密规定，对收到的秘密信件和机要文件、资料要进行核对，及时登记，做到不错登、不遗漏、不积压。密件要专门存放，不准他人随意翻动，严防泄密。
（四）收发人员接收邮局投递员投递的机要、挂号、杂志时，要做到当面清点，核对件数准确无误后，才能在投递清单上签字并加盖收发专用章。
（五）每日或每周接收的报纸、平信的分发要做到熟练准确。应在最短的时间内处理完毕，以保证各部门能及时领取，差错率要控制在千分之一以内。
（六）接收的机要、挂号、杂志，应逐件清点登记，核对无误后放入指定位置妥善保存。
（七）登记好的机要、挂号、杂志与部门及个人交接时应履行签字手续。急件由收发人员及时通知各部门随时领取。
（八）有关科室包裹、信件、文件等由收发人员通知相关科室到其处领取。
（九）因错投或人事调动需退转的信件，应由办公室签字盖章后交收发人员及时退邮局投递员处理。
（十）具体收发负责人及工作程序（流程）：杨永祥负责与邮局投递员交接信件、报刊、挂号信及平信等的工作并签字。陈秀坤负责与杨永祥交接收到的信件、报刊、挂号信及平信等的工作，同时需履行签字交接手续，清点好所有交接物件；并负责送交到领导办公室、各科室部门负责人及个人手里，负责把报刊杂志等上架，放到指定位置供师生浏览阅读。
第15篇：档案、收发管理专员岗位职责
1.贯彻执行有关法律、法规和国家有关方针政策，建立健全本单位的档案管理工作规章制度。2.指导本单位文件、资料的形成、积累和归档工作。3.统一管理本单位的档案，并按照规定向有关档案馆移交桂案。4.负责公司文书档案管理及保密工作，提供档案资料的借阅、査询服务，对各单位档案管理进行检查指导。5.做好来文、来电登记，根据部室主任的拟办意见，及时送达领导阅示和部门阅办。6.做好报刊的分发工作。7.协助做好会务工作。8.完成领导交办的其他工作。
第16篇：酒店仓库管理制度
酒店仓库管理制度
一、物料的采购申请
1、各部门常规申请采购物资需先填写物资采购申请单，交由部门经理签字后转交库管审核签字；库管审核申请单时，有库存的物资或不合理的采购申请都要驳回；对于高价值物资及大宗物资的采购必须由总经理或董事长审批签字后方可生效采购。
2、对于计划外的，金额500元以下的，临时紧急采购的物资须由部门经理上报总经理同意后方可采购，事后第一时间补齐采购申请手续。（紧急采购除客人消费品，如蔬菜、烟酒、水果等物品之外，办公用品、广告物品之类的材料不得紧急采购，必须要先报经领导审批，否则库房不予办理入库手续。）
3、库房如需开具大宗货物或大金额的备货计划时，必须要同使用部门负责人协商，使用部门负责人根据自己所在部门的经营状况确定备货数量后，须在库管开具的备货单上签字确认，最后再报总经理审核。
二、物料的验收入库
1、物品到酒店后，仓管依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，对物品的质量进行检验，物品有损坏的不予入库；临近或超过保质期的不予入库；同时要及时核对本次购买物品是否与上次购买物品的价格是否一致，如有高于上次购买的价格要与采购员进行核查原因，检验合格后方可入库。
2、对入库物资核对、清点后，仓管员及时填写入库单，采购人员要根据发票列明物品名称、型号、规格、数量和金额(金额必须先由成本会计核算准确无误并在原始清单上签字确认后，库管方可办理入库手续)待库管核验无误后，库管与采购在原始清单上签字确认，物料使用部门人员现场查看物料质量，确认无误后在原始清单上签字，待以上环节都无问题后，库管方可打印入库单，入库单一式三联，白联仓管留底，黄联交采购人同发票交财务部报账，红联交财务成本会计做账。
3、在上述材料验收环节中，成本会计除核算金额外，可随时到现场查验到货物资。
4、物品到货后相关使用部门人员需配合库管搬运货物，并与库管共同验收，验收完成后双方必须在原始到货清单上签字确认。
三、物品保管
1、物品入库后，需按不同类别、性质、特点和用途分类分区放，做到“二齐、三清、四号定位”。A） B） C） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 三清：物品清、数量清、规格标识清。 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现库存数量低于最低库存量须及时上报采购员购买；发现库存误差须及时找出原因，上报领导查明原因后及时更正。
3、库管员每天领料时要检查库房内存放的食品，临近保质期的要及时协调厨房领用。
4、库房区域要保持卫生整洁，库房内不得放置无任何标记的物料。
5、库存物料应包装完好。若发现破损要及时协调处理。
6、防止物料受潮，雨季尤其要注意，在晴天要及时开窗换气，易受潮物料包装内视情况防置防潮剂，定期检查防潮情况。
7、在天气炎热季节，要及时检查容易变质的食材，如必要需转移至冷藏库房放置。
8、库房安全第一，要做好库房的安全防盗及防火工作，库房区域要有监控录像，对于不在消防区域的库房每个库房配置至少两个灭火器，出现异常情况及时上报领导处理。
8、严格执行仓库的安全制度。库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗、电源、消防器材、货架等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证物资和库房的安全。
9、出、入库的物料要轻拿轻放，确保物品不因人为原因损坏。
四、物资的领用发放
1、各部门的领货人员要求专人负责。领料员先填好领料单并且部门负责人签名后方可到仓库领取物品。（后附有领料员名单）
2、仓管员凭领料人的领料单如实领发，领料人领料完毕核实库管领料数量后在领料单上签字确认，若库管领料数量与领料单不符，领料人有权拒绝签字，若领料单上部门负责人未签字、字据不清或被涂改的，仓管员有权拒绝发放物资。
3、仓管员根据领料单申请数量填写出库单，出库单上需领料人签名确认。出库单一式三联，白联仓库留底，黄联交给领料人，红联与领料单粘在一起交财务会计。
4、仓管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的原则。
5、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库房内拿走物料，领货人未经仓管同意不准进入仓库，在门口等候接货；不得在货架或货位中乱翻乱动，仓管员有权制止和纠正其行为。
6、仓库管理人员应根据情况，该限量发货的限量发货，该以旧换新的要以旧换新，并严格控制领货数量。
以旧换新物品：是指日常生产及办公消耗品在使用中或使用后能有留下实体或部份配件之物品，其领用时需要将原物品实体回收更换新物品。包括文具消耗品、计算机耗材类、总配件机器零件类等。（照明灯泡、电池、手套、笤帚等）
7、各部门领料时间规定：
每天上午9：30-----10:30 每天下午16:00-----17：00
8、餐饮部根据每天的经营状况适当领料，客房部每次领料根据当下经营情况备足一周用料，所有部门每次领料前详细核对领料计划，领料清单要备足所需物料，除特殊紧急情况外，领料时间过后不再开库，且领料员不得在开库时间内重复领料。
五、月底盘点与账务处理
1、每月25号，仓管员必须将总仓库物品进行彻底清点，做到账实相符。（库管盘点时间要和财务账务结转时间相一致）盘点期间原则上停止发货，实在急用的发货后，账入到次月。盘点有盘亏盘盈的情况需查明原因，上报负责人处理。将必须补充物品名称、数量及时开具备货申请，上交领导批复。
2、成本会计定期要组织人员对总库进行全面盘点，做到财务账与库管账物账相符，账账相符。
3、每月27号至29号期间库管必须监督各部门二级库进行彻底清点，各二级库库管要配合总库库管完成二级库盘点工作。再上述期间内，先由各二级库库管从账目中调取当月结存数量，再由二级库库管盘点完后制成清单上交总库库管进行盘点，待双方清点完结后再盘点单上签字确认，无盘点问题的将清单上交由财务做账，如在盘点中发现问题，及时上报领导处理。
4、在总库对个各二级库的盘点中，成本会计需对总库及二级库库管进行监督，保证盘点的准确性。
5、每月月底布草收发完毕后仓管员通知出纳、会计配合将对楼层领取的一次性消耗品进行清点,各楼层主管需配合清点，仓管员对楼层领取且未使用的物品计算出总数，对财务系统进行月底假退库，次月1号对财务系统进行假入库。
6、每半年时间库管配合财务人员对客房布草、厨房盒餐厅餐具进行一次彻底盘点，盘点期间各区域负责人必须积极配合财务人员进行清点。
7、每月25号之后将本月出入库单据进行审核，与实际消耗物品进行核对，如发现异常情况，必须寻找原因，并上报财务负责人。
8、物料出、入库房每日要记账，记账要有原始凭证，如：出库单和入库单，无原始单据一律不能进账，原始单据必须有各自的编号。按记账原则、方法和要求登记入账。
9、每天早上将前一天的出入库单上交给成本会计，做到账目“日清月结”。
10、每月底账务结转后，库管与采购要及时核对上月采购账务，确认无误后上交成本会计进行三方账务核对；若发现问题，及时找出原因，并上报领导处理。
11、每月底账务结转后，库管要及时将上月库房账目上交成本会计审核，与会计账进行比对，若发现问题，及时找出原因，并上报领导处理。
12、、负责做好物品、食品、饮品、收、发记账的工作，做到帐物相符，帐账相符。
可到仓库领取的物品及人员名单：
人事部：人事部经理 财务部：财务部主管或出纳 营销部：营销部经理 工程部：工程部主管或组长
客房部：客房部经理 前厅：大堂副理 楼层：二级库库管 餐饮部：餐厅：部门主管或二级库库管 厨房：各档口负责人
说明：以上制度在签发之日起开始执行；如有在经营过程中与公司利益相悖的条例，可适时根据公司实际情况作出调整，待公司领导审核后重新新下发执行。
审核： 签发：
第17篇：酒店仓库管理制度
酒店仓库管理制度
仓库管理基本规定：
一、物料管理须按照几点原则：先进先出、物以类聚、账实相符、物料按规定存放等。
二、仓库流程分为：进料流程、发放流程、库存品管理等。
三、仓库管理人员职责：
（1）负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。
（2）提出仓库管理意见及物资采购计划，在批准后贯彻执行。
（3）严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。
（4）入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货。
（5）负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。
（6）合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混堆和乱堆，保持库区的整洁。
（7）负责将物料的存贮环境调节到最适条件，防止鼠害、虫咬等，
（8）负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三相符，协助主管人员做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。
（9）负责仓库管理中的出入库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作，及时编制和按时上交相关的材料收支存报表，及时准确地登记材料明细分类帐簿。
（10）以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。
（11）完成采购业务部及财务部临时交办的其他任务。1
仓库管理工作程序规定
一、目的：对工程物资、歌舞总会、客房用品、茶楼物资和办公用品进行控制。
二、适用范围：适用于本公司物料的存储管理。
三、规定内容
1、仓库分类：本公司仓库可分为办公用品仓、歌舞总会物资仓、客房用品仓、茶楼物资仓、工程物资仓五个仓库。
2、库区：存放物料的区域，通常分为：合格品区、收货区、辅助区、不合格品区。合格品区：存放合格物料的仓储区；收货区：没有办理登记的入库物料存放的区域；辅助区：存放办公用品，礼品、暂存物料的区域；不合格品区：不合格物料的存放的区域。
3、物料验收:
（1）仓管员对采购购回的物品无论大小、多少等都要进行验收。要做到：
A、与实物的名称、型号、规格、数量等不符的不验收；
B、对购进物品已损坏的不验收；
C、对购进的食品、酒水等原材料超过保质期的不验收；
D、发票所计数量与实物不符，但名称、型号、规格相符的可按实际数量验收入库。
（2）验收后，要根据发票上列明物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额填写入库单一式三份，一份仓管留底，一份交送货人连同发票交财务部报账，一份交财务会计处。
4、物料入库：根据检验结果，库房人员将已有明确标识的合格物料入库，不合格物料清点后入不合格品区，同时通知采购部门让其通知厂商办理退货事宜。
5、物料存放：
（1）物料要分类存放。库房按物料类别及工作流程划分为各个存储区，各类物料要分类存放，同类物料集中存放，不得混放。物料存放应科学、合理、整齐、有序，严防物料翻倒。
（2）库房内要保持卫生、整洁。货区内不得存放任何无标记或者无记录的物料。
（3）库存物料应包装完好，发现破损及时更换。用防静电材料包装的物料，要按原包装形式存放。标注存放要求的货箱，应按要求存放，以避免造成物料的损耗与毁坏。
（4）防止物料受潮，雨季尤其要注意，必要时要通风。晴天时要开窗换气。易受潮物料包装箱内要放防潮剂，并定期检查防潮情况。
（5）库房管理安全第一，要做好消防工作，每个仓库配备两至三个灭火器，出现异常情况应及时上报领导。
（6）出、入库物料的装卸搬运应由库房管理人员负责控制，应轻拿轻放，严禁野蛮操作。
6、物料出库：
（1）各部门、各单位的领货人员一般要求专人负责。领料员先填好领料单和相关负责人签名，仓管员凭单发货。
（2）仓管根据领料单实发数量填写出库单，出库单一式三份，领料单存根联留底，客户联交领料人，会计联交财务部会计。
（3）仓库对任何部门均按正规手续发货，严禁先出货后补办手续或白条顶库。
（4）各部门领料时间规定：工程部上午8:00－9:00、下午14:00－15:00；歌舞总会下午17:00－17:30；餐饮部上午10:00－10:30；房务部上午9:00－9:30。
7、盘点与账务处理：
（1）仓库物资要求每月底盘点一次，做到帐物相符。盘点期间原则上停止发货，实在急用的当下月发货。盘点有盘亏盘盈的情况需查明原因，上报领导处理。将盘点结果列明细报财务表审核。
（2）物料出、入库房每日要记账，记账要有原始凭证如：出库单和入库单，无原始单据一律不能进帐，原始单据必须有各自的编号。按记账原则、方法和要求设立账簿并登记入账。账簿要做以整齐、清洁、一目了然。
8、仓库档案管理：
（1）仓库档案主要有：A、送货单或收款明细单；B、入库单；C、领料单；D、出库单；E、实物账簿。
（2）原始单据保管期限为一年，实物账薄保管期限为二年。超过保管期应立即移交相关部门封存，并填写移交清册。移交清册需相关负责人签字。
第18篇：酒店仓库管理制度
酒店仓库管理制度（精选3篇）
在当今社会生活中，需要使用制度的场合越来越多，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。拟定制度需要注意哪些问题呢？下面是小编精心整理的酒店仓库管理制度（精选3篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
酒店仓库管理制度1
一、物料管理须按照几点原则：先进先出、物以类聚、账实相符、物料按规定存放等。
二、仓库流程分为：收货流程、发放流程、库存品管理等。
三、仓库管理人员职责：
（1）负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。
（2）提出仓库管理意见及物资采购计划，在批准后贯彻执行。
（3）严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。
（4）入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货。
（5）负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。
（6）合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混堆和乱堆，保持库区的整洁。
（7）负责将物料的存贮环境调节到最适条件，防止鼠害、虫咬等，
（8）负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三相符，协助成本会计做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。
（9）负责仓库管理中的出入库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和录入工作，及时编制和按时上交相关的'资料。
（10）以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。
（11）完成采购部及财务部临时交办的其他任务。
酒店仓库管理制度2
1.以酒店仓库保管条例为准则，加强仓库管理人员培训。
2.对贵重物品集中管理。
(1)封箱专人管理，做到账物符合，随取随封箱制度;
(2)除房间正常补充，客人特殊需要使用的贵重物品，由主管级以上人员写条领取;
(3)办公室内供客人借用的贵重物品，由办公室专人负责，每月清点，需增加时由经理签字。
3.一般物品要有登记、核对制度，外部门借用任何物品，仓库管理人员及其他人无权处理，需经部门经理同意，方可支出。
4.固定资产流出部门，只有经理批准方可执行;仓库管理人员要做好登记上报财务部备案。
5.仓库钥匙，下班后封存在办公室，各班次定好自己所需物品，白天做好准备工作，没有客人特殊要求，不得随意进人仓库，如遇特殊情况，由当班主管领取、登记。
酒店仓库管理制度3
一、库房重地未经部门经理允许，任何人不得进入库房内，库房管理员每天必须按规定领取库房钥匙，如果库房管理员不在而必须打开库房时，必须由部门经理指定的专人领取库房钥匙并登记，并且由他人陪同才可进入库房，拿完所需用品后进行登记，及时归还库房钥匙。
二、需到库房领货的人员不得进入库房，应在门外等候。
三、对客房部客用品的保管和收发负有重要责任，严格依据各楼层住客率发放客用品，严格控制数量。
四、库房员工应坚守自己的工作岗位，不准串岗、闲谈，必须遵纪守法，严格遵守酒店店的各项规章制度，以高度的责任心认真完成本职工作。
五、保持库房的清洁和整齐，对物品分类码放，保证快捷及时的发放。
六、把好质量关，对劣质商品、过期食品拒绝收货，并上报经理。
七、收货时严格按领货单上清点商品，如无差错，可与供货部门办理收货手续。
八、定期进行物品的盘点，对自己保管的物品经常检查——有无过期，发现问题及时解决，做到货帐相符。
第19篇：酒店仓库承诺书
酒店仓库承诺书
无论在学习、工作或是生活中，大家都写过信，肯定对各类书信都很熟悉吧，书信是生活中常用的一种文体。你知道书信要怎么写才正确吗？下面是小编精心整理的酒店仓库承诺书，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
为确保酒店各项指标顺利完成，确保公司酒店安全生产无事故，根据酒店管理制度，结合仓库管理员工作实际，酒店仓库作出以下郑重承诺：
一、做好入库验收工作
1、要严格根据入库凭证入库，保证入库准确率达100%；
2、入库交接，要按入库单，验收商品的品名、规格、数量、包装、质量等方面；
3、如果发现品种、规格不符、件数或重量溢短、包装破损、潮霉、污染或其他问题时，要详细作出书面记录并报告项目领导。
二、做好在库管理工作
1、必须记账登卡，做到帐、货、卡相符。验收无误后，要及时按照要求记账登卡，做到帐、卡齐全，帐、货、卡相符；
2、合理安排货位，分类存放。仓库要根据物品的.性能、特点和保管要求，安排适宜的场所；
3、入库后需按不同类别、分类分区存放，做到“二齐、三清、四号定位”即
（1）二齐：物品存放整齐、库容干净整齐
（2）三清：品项清、数量清、规格标识清
（3）四号定位：按区、按排、按栈板、按位定位
4、定期巡查在库货物，对于存在货损隐患的部位要及时调整，确保在库货损率为0；
5、坚持做到每月一次彻底盘点，盘点结果要真实记录并与报表对账，确保无差异。
三、做好出库管理工作
1、要严格根据出库凭证出货，保证出库准确率达100%；
2、出库时如发现包装破损，要及时修补或更换；
3、认真做好出库凭证和复核工作。做到手续完备，交接清楚，不错发；
4、出库以后，仓管人员要在当日根据出库销卡，销账，清点货物结余数，与帐、卡核对，做到帐、货、卡相符。并将出库单登帐复核。
第20篇：酒店仓库规章制度
库 房 管 理 制 度 1． 库房采取专人负责，库管根据本餐厅的营业状况计算标准库存量，保证对所有库存类别的安全用量及备份量，严禁大量积压库存及因长期积存造成的或本占用及浪费现象的发生；
2． 所有的库存物品必须建立健全严格的各类台帐并且定期对期末各类帐目的盘点数量登记入册，作为每期费用及成本核算的主要数据，以备经理随时核查； 3． 库管人员应对帐目（库房内库存）负全责，要保证并达到每项来去帐目相符无短无缺，对出入库物品等要作到入库上帐及时出库见单发货登记并让签领人详细登记入册； 4． 库管应对所有库存定期码货作到整洁及有序保证做到“先入先出”的原则严禁因疏于管理造成的积压及浪费保持良好通风，谨防虫蛀，鼠咬等现象； 6． 精于管理易腐易潮及调料食品等，存货上架，常用品放在就近位置易于拿取，每项类别都用口区纸标明，作到一目了然，井然有序； 7． 严格控制易耗物品的使用管理，协助经理作好各易耗品的成本控制工作并根据每日标准易耗限量对每日易耗取用与清耗的数量进行细心的排查，如有超出以及严重现象浪费应及时上报经理并探讨易耗品的相关成本控制措施，保证恪尽职守为本公司节省每一笔费用； 8． 库房内除正常领取物品及库物品以外严禁任何工作人员工作时间在库房内长时间逗留，库房禁烟，库房管理人员应随时提高警惕并掌握熟练的消
防技能与消防知识。
注意事项： 1． 库内禁止有“四害”，以免有一些物品腐烂变质、库管要负全责； 2． 物品出入库，必须有出入库单，经库管员签字后方可生效； 3． 入库时，库管员所开的入库单须与实际库存量相符，不得虚开； 5.库内应注意防火安全，禁止吸烟； 6.库管员应认真检查采购员所购买的物品，核对无误后，方可签字入库，不得有半点虚假；
7.库管员在工作时间，不得擅自离岗； 8.库管员每天应认真、详细填写库存日报表。
仓库管理工作流程
一、验收的物品入库 1.凡经验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管； 2.进仓后的物资，必须填制“入库单”，一式三份，其中的一份留仓库记帐，一份交成本会计，另一份交结帐会计。同时将送货单交采购部； 3.物资经验收合格，办理进仓手续后，所发生的一切物资短缺、变质、变形、霉烂等问题，均由仓库负责上报，经批准后按照相应程序处理。
二、保管与抽查 1.凡进仓的物品一律按物品的名称、型号、品种、规格等集中按固定的位置码放。码放要有条理，注意整齐美观。不能挤压的物品要用层架平放； 2.对库存物资要认真看管、勤于检查、防鼠咬、防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度； 3.仓库保管员本身要经常对自己所管各类物资进行抽查、检查实物与卡片或记帐是否相符，若不符者要及时查找原因解决； 4.仓库保管员要经常检查库存物资的保持期限，将快到期物资提前1个月汇报财务和采购部； 5.成本会计以及相关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查、检查是否帐物相符，帐卡相符，帐帐相符和是否有过期物资。
三、物资的发放 1.领用部门领物品时，必须填制领用单，经部门经理签字后方能领料； （领料单一式三份，领料部门自留一份，库房管理员一份，凭单记帐，成本会计一份） 2.库管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货，严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货；
3.财务部有权对领用的物资进行追踪检查，各部门不得隐瞒和拒绝检查； 4.发货时，仓库保管员要注意先进的物品先发，后进的后发。
四、盘点
1.仓库物资要求每周小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点； 2.每日设定发货时间，盘点期间停止发货； 3.为及时反映库存物资数额，配合供应部门编好采购计划，以节约使用资金，仓库保管人员应每月月末编制“库存物资盘点表”，送交财务部、采购部各一份。
五、记帐
1.按记帐的原则、方法和要求设立帐簿和登记帐。帐簿要整齐、清洁、
一目了然； 2.帐簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立帐户；不同的物资不得登在一个帐户上。 3.记帐前要先审核发票和验收单无误后再入帐；发现有错时，在未弄清和更正前不得入帐；
4.月终前三天按时将材料会计报表连同验收单，领料单等报送财务部成
本会计处。
六、建立库存档案制度
1.库管员的仓库档案有验收单、领料单和实物帐簿； 2.材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细帐、材料会计报表。篇二：酒店仓库管理制度
酒店仓库管理制度
仓库管理基本规定：
一、物料管理须按照几点原则：先进先出、物以类聚、账实相符、物料按规定存放等。
二、仓库流程分为：进料流程、发放流程、库存品管理等。
三、仓库管理人员职责：
（1）负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。 （2）提出仓库管理意见及物资采购计划，在批准后贯彻执行。
（3）严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。
（4）入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货。
（5）负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。
（6）合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混堆和乱堆，保持库区的整洁。
（7）负责将物料的存贮环境调节到最适条件，防止鼠害、虫咬等， （8）负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三相符，协助主管人员做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。
（9）负责仓库管理中的出入库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作，及时编制和按时上交相关的材料收支存报表，及时准确地登记材料明细分类帐簿。
（10）以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。 （11）完成采购业务部及财务部临时交办的其他任务。
仓库管理工作程序规定
一、目的：对工程物资、歌舞总会、客房用品、茶楼物资和办公用品进行控制。
二、适用范围：适用于本公司物料的存储管理。
三、规定内容
1、仓库分类：本公司仓库可分为办公用品仓、歌舞总会物资仓、客房用品仓、茶楼物资仓、工程物资仓五个仓库。
2、库区：存放物料的区域，通常分为：合格品区、收货区、辅助区、不合格品区。合格品区：存放合格物料的仓储区；收货区：没有办理登记的入库物料存放的区域；辅助区：存放办公用品，礼品、暂存物料的区域；不合格品区：不合格物料的存放的区域。
3、物料验收: （1）仓管员对采购购回的物品无论大小、多少等都要进行验收。要做到： a、与实物的名称、型号、规格、数量等不符的不验收； b、对购进物品已损坏的不验收； c、对购进的食品、酒水等原材料超过保质期的不验收； d、发票所计数量与实物不符，但名称、型号、规格相符的可按实际数量验收入库。
（2）验收后，要根据发票上列明物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额填写入库单一式三份，一份仓管留底，一份交送货人连同发票交财务部报账，一份交财务会计处。
4、物料入库：根据检验结果，库房人员将已有明确标识的合格物料入库，不合格物料清点后入不合格品区，同时通知采购部门让其通知厂商办理退货事宜。
5、物料存放：
（1）物料要分类存放。库房按物料类别及工作流程划分为各个存储区，各类物料要分类存放，同类物料集中存放，不得混放。物料存放应科学、合理、整齐、有序，严防物料翻倒。
（2）库房内要保持卫生、整洁。货区内不得存放任何无标记或者无记录的物料。 （3）库存物料应包装完好，发现破损及时更换。用防静电材料包装的物料，要按原包装形式存放。标注存放要求的货箱，应按要求存放，以避免造成物料的损耗与毁坏。
（4）防止物料受潮，雨季尤其要注意，必要时要通风。晴天时要开窗换气。易受潮物料包装箱内要放防潮剂，并定期检查防潮情况。
（5）库房管理安全第一，要做好消防工作，每个仓库配备两至三个灭火器，出现异常情况应及时上报领导。
（6）出、入库物料的装卸搬运应由库房管理人员负责控制，应轻拿轻放，严禁野蛮操作。
6、物料出库：
（1）各部门、各单位的领货人员一般要求专人负责。领料员先填好领料单和相关负责人签名，仓管员凭单发货。
（2）仓管根据领料单实发数量填写出库单，出库单一式三份，领料单存根联留底，客户联交领料人，会计联交财务部会计。
（3）仓库对任何部门均按正规手续发货，严禁先出货后补办手续或白条顶库。
（4）各部门领料时间规定：工程部上午8:00－9:00、下午14:00－15:00；歌舞总会下午17:00－17:30；餐饮部上午10:00－10:30；房务部上午9:00－9:30。
7、盘点与账务处理：
（1）仓库物资要求每月底盘点一次，做到帐物相符。盘点期间原则上停止发货，实在急用的当下月发货。盘点有盘亏盘盈的情况需查明原因，上报领导处理。将盘点结果列明细报财务表审核。
（2）物料出、入库房每日要记账，记账要有原始凭证如：出库单和入库单，无原始单据一律不能进帐，原始单据必须有各自的编号。按记账原则、方法和要求设立账簿并登记入账。账簿要做以整齐、清洁、一目了然。
8、仓库档案管理： （1）仓库档案主要有：a、送货单或收款明细单；b、入库单；c、领料单；d、出库单；e、实物账簿。
（2）原始单据保管期限为一年，实物账薄保管期限为二年。超过保管期应立即移交相关部门封存，并填写移交清册。移交清册需相关负责人签字。篇三：酒店仓库管理制度 酒店仓库管理制度
一、物品的验收入库 1．物品到酒店后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 2．对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、库管员、财务科各持一联做帐。
3．库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 1） 未经总经理或部门主管批准的采购。 2） 与合同计划或请购单不相符的采购物资。 3） 与要求不符合的采购物资。
二、物品保管 1．物品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。
a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b） 三清：物品清、数量清、规格标识清。 c） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2．库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 3．库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保 报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发 1．库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上部门管理人员未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 2．库管员根据进货时间必须遵守先进先出的原则。 3．领料人员所需物品无库存，库管员应及时通知所需部门负责人，部门负责人按要求填
写请购单，经总经理批准后交总公司办理采购申请。 4．任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或 货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
四、月底盘点 1.每月25日前，必须由库管员将仓库物品进行彻底清点，将必须补充物品名称、数量及时上报。 2.将出入库单据进行审核，与实际消耗物品进行核对，如发现异常情况，必须寻找原因，并上报上级领导。 3.将本月损耗物品数量、名称做统计，并附带清单上交上级领导，并说明原因。篇四：酒店仓库管理制度
黔龙江大酒店库房工作职责及工作程序
一、库管工作岗位职责：
1、对入库的饮品物品、卫生标准、保质期、数量等项目进行严格验收把关。
2、严格发货领货制度，坚持先进先出原则，不发变质、过期食品，不克扣斤两。
3、巡视、检查仓库通风、温度的情况，特别要加强对易变质食品的检查，以防变质，做好防火、防盗、防虫蛀鼠咬、防霉变质预防工作。
4、保持仓库卫生、清洁，电器正常运转情况。
5、根据各种物品的性能和要求分类集中，按固定位置上架摆放。
6、对各种耗品用量较大的正常需要做到心中有数，根据库存预先反应，协助采购做好进货的计划性工作，所需物资应提前三天打请购单。
7、分类建立明细帐，帐面余数和物品实数相符。
8、按规定定期盘点所有库存物资。
9、负责对日用品入库保管和发放。
10、收集资料，逐步制定物品小商品的价格和质量标准。
二、库房管理工作程序：
1、凡是以重量计量的物品小商品，一定要记录正确的重量及规格。
2、凡是以件数或个数计量的物品小商品应逐一点清，并正确记录个数或件数。
3、根据采购物品小商品的质量标准，检查进货质量是否符合质量标准要求。
4、对入库的货物应分类、分垛码放，对于性质不同、灭火方法不同的货物要分库存放。
5、对在库货物的保质期，应严格掌握，对即将到期的获取，应提前想上级和有关业务部门反映，避免给酒店造成不必要的损失。
6、库内应经常保持清洁、整齐，要合理利用和使用库房，有条理的码放货物，并按有关消防规定留有“五距”：顶距、墙距、垛距、柱距、灯距，符合消防要求。
7、加强库房管理的安全意识，做到“四防”：防火、防盗、防鼠咬虫蛀、防霉烂变质。
8、物品出库，必须办理出库手续。
9、对任何部门、任何人员均应严格先办手续后提货的程序发货。 | 黔龙江大酒店仓库管理制度
仓库的分类：
酒店仓库总的来说有：烟酒、饮品、食品，清洁剂、洁具、耗品
一、物品验收： 1仓库人员对采购、申购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到： ①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；
②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收； ③对购进的物品、洗涤不干净不收，数量不对不收
④对购进品已损坏的不收。 2 验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式三份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报给财务。
二、入库存放： 1 验收后的物资，直发的要先入库在出库，其他一律要进仓保管； 2 进仓的物品一律按固定的位置摆放上架；
3 堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。 4 凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。
三、保管与抽查： 1 对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。 2抽查： ①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时核对；
②财务人员或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。
四、领发物资
1 领用物品计划或报告：
①凡领用物品，根据规定须提前做好计划，随时报出数量；
②仓管员必须每天把发货的顺序安排好，做好记录，准备好物品，以便取货人领取； 2 发货与领货
①各部门领货一般要求专人负责；
②领料人员要填好领料单（含日期、名称、数量、）并签名，仓库人员凭单发货；
③领料单一式三份，领料单部门留一份，仓库一份；财务一份，凭单入账；凭单记明细账；
④发货时仓库人员要注意物品先来先发、后来后发的原则。
五、盘点：
1 仓库物资要求每月月底盘点，年终彻底清盘； 2 将盘结果列明细表报给部门和财务部审核； 3 盘点期间停止发货。
六、记账： 1 建立账本，账本要整齐、全面、一目了然； 2 账本要分类登记，物资要分品种、型号、规格等建立登记； 3记账时要先审核及验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得私自入账；
4 审核验收单、领料单要手续完善后才能入账； 5 月底物品出现短缺应列表一式三份，库管员、部门、财务部各一份； 6 直发的物资收发，同其他入库物资一样入账； 7 月底按时将物品的报表连同验收单、领料单等呈送财务部审核； 8 财务与仓管员核对实物账，每月与财务部对账，保证账物相符、账账相符。
七、建立档案制度：
1 仓库档案应有验收单、领料单和实物账本； 2 所以的档案必须有验收单、领料单、帐目明细账和单据做成报表。
八、物品、商品采购制度
1、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。物品储存量应以半个月使用量为限，物品及备用品库存量不得超过两个月的用量。
2、各项物品、商品的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。
3、急用物品的采购必须马上报给，部门和财务并报总经理审批同意后，方可采购。篇五：酒店仓库管理制度
酒店仓库管理制度
一、物品的验收入库
1.物品到酒店后库管员依据清单上所列的名称、
数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后， 方可入库。 2．对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用 人、库管员、财务科各持一联做帐。 3．库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 1）未经总经理或部门主管批准的采购。 2）与合同计划或请购单不相符的采购物资。 3）与要求不符合的采购物资。
二、物品保管
1．物品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码
放，做到二齐、三清、四号定位。 a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b）三清：物品清、数量清、规格标识清。 c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2．库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差
须及时找出原因并更正
3．库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保
报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发
1．库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上部门管理人
员未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 2．库管员根据进货时间必须遵守先进先出的原则。 3．领料人员所需物品无库存，库管员应及时通知所需部门负责
人，部门负责人按要求填写请购单，经总经理批准后方可采购。 4．任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不
得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
四、月底盘点 1.每月28日前，必须由库管员将仓库物品进行彻底清点，将必须补充物品名称、数量及时上报。
2.将出入库单据进行审核，与实际消耗物品进行核对，如发现
异常情况，必须寻找原因，并上报上级领导。 3.将本月损耗物品数量、名称做统计，并附带清单上交上级领导，
并说明原因。
仓库管理员工作流程
1、申购
1）对于物资的申购，由仓管部根据库存物资的储备量情况向采购员提出申购； 2）对计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，报仓管部由仓管员根据库存情况提出意见转采购部；
2、验收 1）仓管员根据采购计划进行验货； 2）货物如有差错，及时通知财务主管与采购干事，以扣压货款，并积极联系供货商做更正处理；
3）所有物资的验收，一律打印入库单，一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联送货人留存，(如欠帐，此联由送货人留存，凭此联到财务结账，如是采购现金付款，则此联交领用部门备查)。 4进仓物资的验收，由仓管员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办理入仓手续，如发现所采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知采购部进行退、换货手续；
3、保管
1）仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡； 2）掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损；
4、盘点
1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对； 2）管理实现了电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。 仓库管理员工作流程
1、申购
1）对于物资的申购，由仓管部根据库存物资的储备量情况向采购员提出申购； 2）对计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，报仓管部由仓管员根据库存情况提出意见转采购部；
2、验收
1）仓管员根据采购计划进行验货； 2）货物如有差错，及时通知财务主管与采购干事，以扣压货款，并积极联系供货商做更正处理；
3）所有物资的验收，一律打印入库单，一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联送货人留存，(如欠帐，此联由送货人留存，凭此联到财务结账，如是采购现金付款，则此联交领用部门备查)。 4进仓物资的验收，由仓管员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办理入仓手续，如发现所采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知采购部进行退、换货手续；
3、保管
1）仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡； 2）掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损；
4、盘点
1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对； 2）管理实现了电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。
