进出库检查登记岗位职责
推荐第1篇：食堂物品进出库检查
食堂物品进出库检查、验收制度
1、物品进出库必须严格按照本制度进行检查、验收合格，做到帐卡、物相符。经分管矿长抽查和不定期现场检查，发现一次帐卡、物不相符时，按公司制度罚主管负责人50元，当班炊服人员每人30元。
2、物品存放必须分类整齐，面粉油类、蔬菜类、生熟食品类，均按《国家卫生法》规定要求逐项存放，不能混合，发现一次对各类物品存放不整齐或混合存放时，对食堂管理员罚款30元，当班炊服人员每人20元。
3、库存面、米食品如受鼠、虫害时，对食堂管理员直接罚款50元后，限期处理整改，否则加倍处罚后待岗；
4、购进的蔬菜和肉食品，一旦发现有毒变和腐烂现象后，继续售给职工者，将从重处罚，发现一次罚食堂管理员100元，各炊服人员每人50元，情况严重时按待岗处理；
5、不论任何物品，食堂管理员购进入库或出库时，均由当班炊服人员按所购进数量或出库数量核实后双方签字，对未签字的条据不得入帐。
6、要保持良好的食品设备、设施、个人和公共场所卫生，确保职工身心健康和良好的生活条件与环境。
红星煤业有限公司
推荐第2篇：产品进出库台账登记制度
产品进出库台账登记制度
一、日常仓库管理制度
1 仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、退回产品应分别建账反映。
2 必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记入帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与电脑系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。
3 做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
4 库房必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件的情况下逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导及财务人员，
二、入库管理仓库管理制度
1 物料进仓时，仓库管理员必须凭仓库管理制度按采购计划单、送货单、检验合格单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。
2 入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理，放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须通知采购经办人员及时处理。 3 一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
4 入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（当月票到可不开）收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
5 收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有仓管员及经办人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。
6 因质量等原因而发生的退回产品，必须由技术质量部相关人员填写退回产品处理单，办妥手续后方可办理入库手续。
三、出库管理
1 各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、辅助材料）出库时必须办理出库手续，并做到限额领用（按消耗定额）车间领用物料必须凭由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，后勤各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
2 成品发出必须由业务部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。
推荐第3篇：仓库进出库流程
仓库会议
一、目前存的问题
1、货物名称不统一，导致实物与账不相符，账目名称重复等（一种产品几种叫法）
2、外协加工的，存在出进不出的现象。（委托外加工出库存数量少，进仓库数量多）
3、外协加工的产品的具体产品品种写的不够明细。
4、供应商送货只有我公司进仓单，对方无送货单。
5、车间领用物料时，领料单应写详细，清晰，领用物料单位和入库时应统一。
6、仓库目前产品摆放还没有归置好，希望尽快能整理好，盘点一次，让账实相
符，以便更好的管理好公司的仓库。
二、仓库进出库流程
一、物料申购程序
1、仓库主管按各《生产单》的货期需要安排各《生产单》的物料申购顺序，进行物类分类并填写《申购单》（物料按品名进行分类）
2、生产工具和生产辅料（纸皮、胶水、等…）由仓库管理员根据每种工具和物料的不同安全备货量填写《申购单》
3、《申购单》交给仓库主管审核，再由仓库主管交给总经理审批，然后安排采购员进行采购
4、由物料掌控员负责跟踪，跟进所需采购物料，对不能按期采购回厂的物料要及时上报仓库主管由仓库主管通知各生产车间和厂长、及时商量解决方案
二、物料入仓程序
1、物料到厂区，仓库管理员收到单后，由仓库管理员检验货物（质量、数量、产品名称、），如发现问题，立即上报到仓库主管，由仓库主管做出处理并停止办入仓手续，要做到品质不良不收，
2、核对无误后，仓库管理员和仓库文员及时将各种单据凭证入账（进仓入库单— 存入草稿）。
3、《进仓单》一式三份,仓库管理员留第一联，第二联交给采购员/供应商，第三联交给仓库文员进行资料处理，第四联交财务并作资料处理 。
三、物料管理
1、物料资料： 物料资料由仓库员制作并保存，资料要清晰、明确、方便查找确认
2、物料摆放： 物料由仓库管理员直接管理，按物料品种分类、分仓管理，并依照物料资料填写货物标示，物料摆放要整洁，货物标示要清晰且不易丢失
四、物料出仓程序
1、生产材料出仓程序：生产车间根据生产需要开具《领料单》由生产主管审核后，物料员根据《领料单》清点好货物，核对无误后发料。
3、补料出仓程序：各部门在生产过程当中由于各种原因造成材料不够，由各部门主管开具《补料单》，生产厂长审核后，物料员根据《补料单》清点好货物，核对无误后发料。
4、仓库管理员库管理员和仓库文员及时将各种单据凭证入账（出库单— 存入草稿）。
5、《出仓单》一式三份,仓库管理员留第一联，第二联交领料车间，第三联交给仓库文员进行资料处理，第四联交财务并作资料处理 。
五、物料退料控制程序
1、分类汇总：
生产车间对于不符之物料，超发物料、不良之物料和呆料，生产主管将退料分类汇总，填写《退料单》送至仓库，仓库管理员核对《退料单》上注明的数量，无误后分别作出处理，该报废的报废、该退货的退货
2、仓库管理员和仓库文员及时将各种单据凭证入账
六、物料盘点
1、盘点时间： 每月月底时为盘点时间
2、盘点实施： 所有账目应在盘点当日完成、通知各部门于盘点前一周内将所剩物料全部整理陆续退仓、由仓库主管带领全体仓库人员及财务协助参与盘点工作。
推荐第4篇：材料进出库管理制度
Xx有限公司 材料物资出入库管理制度
为规范公司采购及物品领用，有效掌握公司库存材料，尽可能节约资金，特制订本规定。
一、采购物资到厂后，采购员应及时通知使用部门验收，并在供货单上签字。随后办理入库手续，其程序具体规定如下：
1、采购员判明来货属采购物资后，应会同物品申请部门人员对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量。认真检查供货单位发票(符合国家税务规定)、发货明细表、质保书、使用说明书，并核对公司领导批准的采购计划。
2、验收合格后，各方在供货单上签字方可入库。
3、物品入库时，采购员应该认真填写入库单，标明物品名称、规格型号、数量等信息，经库管员检查核对后，办理入库，双方签字。
4、入库单一式三联，库管员留存一份，用于记录库存数量账，采购员存留一份用于核对，采购员交财务部一份，用于财务核算费用。
5、库管员对入库材料应及时入帐，确保账实相符。
6、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单。
二、库房管理员应严格把关，下列情况不准入库：
1 )无公司领导批准采购的。
2 )与合同订货单计划不符的。
3 )违反公司规定，没按规定进货渠道采购的。
4 )质量不合格，验收人员未在供货单上签字的。
三、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，库管员要赴现场察看后办理入库和领料手续。
四、物资验收后一段时间内若发现问题，库管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。
五、物资保管与保养
1、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”，“二齐”摆放。
三清：材料清、数量清、规格清
二齐：摆放整齐、库容整齐
六、物资出库管理
1、库管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料，物资发放应视生产需要。
2、对退货物资由领料单位办理，并做好登记，冲帐手续。
3、要注意审查各种领料单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。
1 )、凭单印签不符不全，批准手续不符
2 )、凭单字据不清或被涂改
3 )未验收入库物资
4、实行先进先出，后进后出。领料单实行一料一单。
其出库程序如下：
领料员填写领料单 部门领导签字 主管总监签字 仓库管理员签字 发料
领料单一式三份，库管员存留一份用于记帐；使用单位存一份，报财务一份，用于核算车间成本。
四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。
1、保管员应坚持实地盘点法，每月对库存物品进行全面盘点，盘点应做到：
1 )、盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。如盈亏属实，应查明原因，报财务调整帐务。
2 )、检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。
五、帐务处理
1、保管员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好帐目。
2、记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。
六、相关要求
1)实行交旧领新(工具、电器，电机等)
2) 员工工种变动调离时，所领(借)的工、器具应退回仓库，办理退料手续。
3 ) 报废物资、仓储容器、废料的处理。任何部门、任何人无权擅自处理，应由物资管理部门负责人指定专人处理，收入均归公司财务部门入帐。
Xx有限公司 2017年8月19日
推荐第5篇：货物进出库管理制度
货物进出库管理制度
为明确库房保管人员的工作职责，加强库存商品的管理，做好经济核算工作，特制定本库房保管制度。
一、建立建全库房保管帐制度，由专职保管员负责。
二、物品入库有关制度：
1．物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向库房保管员逐件交接，库房保管员要根据采购入库的发票单，开具入库单，认真清点所要入库物品的数量，价格.质量.品种.规格.并检查好物品的保质期，做到物品数量.品种.规格.价格准确无误，质量完好并在接收单上签字或在入库登记薄上签字。采购员拿到有保管员签字的收单后、联同发票一同报财务部报账。
2物品验收合格后应及时入库，要根据物品的需求给每个商品加上标签或凭证做到凭证或标牌与账簿数量相符发生问题不能随意更改，应查明原因是否有漏入库，多入库查明后和采购员核对后在更改。并做好入库登记。
3.物品入库要按照不同的规格，型号.材质.功能和要求.分类.分别放入货架的相应位置储存。摆放要整齐，便于领用，和清库盘点。
在储存时注意做好防锈，防潮，防漏水，防鼠害，防霉工作。 4.库房必须干净整洁通风，易碎物品要轻拿，轻放，严谨挤压碰撞，倒置，要做到妥善保管。
三、物品出库有关规定：
1.物品出库，仓库管理员要做好领物记录，领用人要签字。2.物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）做到账、实物、型号相符合。
3.仓库保管员严格执行凭领货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货。保证发货的正确性，保证手续的完整覆行。
4.为了防止出现出库差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单，由相关负责人签字后交保管人员做为出库记账凭证，完成后才可到仓库领取货物。
5保管员要做好出库登记，并定期向主管部门和财务部门做定期的出入库报告。按月核对库房物品，做到账物相符，账账相符。
推荐第6篇：油品进出库管理
第五节 油库油品接卸管理
一 总 则
第一条 根据《中国石油化工集团公司销售企业计量管理办法（试行）》、《散装成品油计量操作规程》、《成品油计量管理标准》和《中国石油化工股份有限公司湖南石油分公司成品油水运计量验收规定》以及省分公司有关计量管理规章制度，为加强物流中心油库的收油管理，确保计量准确可靠，有序可控，安全生产，保证公司及客户的利益不受损失，特制定本办法。
第二条 本办法适用于物流中心所属油库收油作业管理。
二 接 卸
第三条 调度接到预报后，调度员须提前2个小时通知有关作业班对油库库容进行调整，摆布妥当，做好接卸准备，并填写《调度命令单》交化验班班长，通知化验员采样化验。
第四条 油轮、槽车抵达前，调度员必须向有关部门查询《收货通知单》、《油品质量检验报告》等有效接卸凭证，并将《收货通知单》交作业班；将《油品质量检验报告》交质检室作对比分析。作业班长须在规定的时间内，组织当班人员做好收油罐前尺计量、管线工艺流程变换及核实管线存油（水）的情况，做好接卸准备工作，避免压船、压车。
第五条 接卸油轮油品
1、调度接到油轮靠卸的预报后，提前2个小时通知有关卸
推荐第7篇：货物进出库管理制度
货物进出库管理制度
为明确库房保管人员的工作职责，加强库存商品的管理，做好经济核算工作，特制定本库房保管制度。
一、建立建全库房保管帐制度，由专职保管员负责。
二、商品的入库
1.库房保管员根据采购入库的发票清单，核对数量、品种、规格，检查一般性的破损残缺。
2.技术要求较高的产品，要会同技术部门共同验收，确认数量、品种、规格等无误后，由保管员根据发票清单开据商品入库单，由保管员、采购员签字，并逐笔、逐次登记保管帐。
三、库房的管理
商品入库后，须根据商品的性能、特点、存放要求，按照类别，分别堆放整齐，便于领用、清库、盘库。
四、卫生要求
库房内必须干净、整洁，库房无漏水的现象，无鼠迹等。
五、商品的出库
保管员根据商品销售的提货单或出库单，按照数量、规格、品种清点出库。保管员根据出库单，在保管帐上逐笔、逐项登记，并结算出各项商品的库存数量、金额。
六、根据财务部门的要求，及时报送库存商品的入库、出库、库存计划等报表，为核算工作提供准确的数据。
七、做好季度清库、盘库，对于盘亏、盘盈情况及时报送财务部门。
八、保证库房安全，按照国家规定的要求配好消防设施，学好消防技术。
推荐第8篇：材料进出库管理制度
仓库出入库管理制度
1、采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下：
1 )、认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。
2 )、供货单位发票(符合国家税务规定)。
3 )、发货明细表。
4 )、质保书。
5 )进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。
6 )、使用说明书。
7 )、公司领导批准的采购计划。
2、保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，提请有关技术部门进行质检，暂不验收，存放在待验区。
3、技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。
4、设备、备件质检由工程部管理人员共同开箱检验，签证合格后入库。
5、钢材检验签证合格后，方可入库。
6、化工原材料技术部检验签字后，方可入库。
7、对进场物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。
8、入库物资验收合格无误后，由保管员签署才有效。
9、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。
10、物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。
11、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。
12、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)按长度或 M 3 计量的物资应丈量或量方。
13、下列情况应严格把关，不准验收：
1 )、无公司领导批准采购的。
2 )、与合同订货单计划不符的。
3 )、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。
4 )、质量不合格的。
14、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。
15、待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。
16、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。
仓库物资入库程序如下：
物资到库 业务员填写入库单、检验单，并通知检验员 仓库保管员根据入库单、采购计划清点数量，查看规格型号 检验员检验 保管员签字 仓库主管审核 办理入库 退回供应部
二、物资保管与保养
1、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。
三清：材料清、数量清、规格清
二齐：摆放整齐、库容整齐
四号定位：按区、按排、按架、按位定位
2、保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。
三、物资出库管理
1、保管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料，物资发放应视生产需要。既发整又发零。
2、对退货物资由领料单位办理，并做好登记，冲帐手续。
3、要注意审查各种领料单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。
1 )、凭单印签不符不全，批准手续不符
2 )、凭单字据不清或被涂改
3 )未验收入库物资
4 )发料应对保质负责，严禁发不合格物资
5 )、先进先出，后进后出
4、实行一料一单。
其出库程序如下：
领料员填写领料单 部门领导签字 仓库管理员签字 发料
四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。
1、保管员应坚持实地盘点法，年终进行全面盘点，盘点应做到：
1 )、盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。
2 )、检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。
3 )、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领导。
五、帐务处理
1、保管员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好帐目。
2、记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。
3、每月 3 号前填报收支状况表,并上报项目部财务部及项目部领导
六、废旧物资回收利用管理
1、确定废旧物资回收范围
1 )、各种包装物的回收
2 )各种容器的回收
3 )金属料尖、边角余料，有色和黑色金属切屑。
4 )不能再修复的工具、量具等
5 )其它各种有用物资的回收
七、仓库应设置废旧物资回收专柜，单独建帐。
1)实行交旧领新(工具、电器，电机等)
2) 员工工种变动调离时，所领(借)的工、器具应退回仓库，办理退料手续。
3 ) 报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理，应由物资管理部门负责人指定专人处理，收入均归公司财务部门入帐。
推荐第9篇：医疗器械进出库复核管理制度
医疗器械进出库复核管理制度
仓库管理员凭验收员签字的入库凭证办理入库手续。入库产品必须及时登帐，有序存放，设置明显标识，做到帐物卡一致相符。仓库管理员必须凭出库凭证办理出库手续，对出库的产品要根据出库凭证所列项目进行复核，并做好记录。产品出库做好先进先出，近期先出，按批次出库。产品出入库要双人签字。
推荐第10篇：材料物资进出库管理办法
材料物资进出库管理办法（试 行）
一、目的
为了规范材料物资的进出管理，合理利用资源，特制订本办法。
二、仓库保管员基本职责
1、仓库保管员是材料物资保管的直接责任人，负有对物资入库验收、出库把关和保管保养的责任。
2、严格执行收、发、存管理制度，出入库物资做到：收有凭，发有据，及时记帐，手续清楚，帐物相符。
3、掌握保管物资的性能和要求，提高保管水平。
4、加强管理，合理规划，库房使用要做到“名称清楚，标记鲜明，数量准确，堆垛整齐，方便收发，方便检查”。
5、禁止非仓库保管员、外来人员私自进库乱拿、乱动，以免物资损坏或短缺。
6、严格查库、盘库并及时上报库内物品品种、数量、等级并做好台帐记录。
7、礼貌服务，并讲究文明卫生，保持环境清洁。
8、如因保管员失职、管理不善造成损失，则应负相应责任。
三、材料物资入库管理要求
1、仓库保管员认真清点所要入库材料物资的数量，并严格检查物资的规格、质量，做到数量、规格、品种与票据标明的准确无误。
2、对材料的质量验收要求：核实运到的物品在质量方面是否符合规定的要求，凡是仓库保管员能检验的（外包装，合格证）由仓库保管员负责检验；凡需要由质检部门或专业部门检验的由各职能部门负责检验，保管员依据各相关的检验记录进行入库存。
3、入库验收时，发现有损坏、质量无合格证或品种规格不符等情况，保管员坚决不予入库，并向市场采购部汇报，办理补送、退货或调换等处理。材料进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容，物品的质量标准，对物品进行验收，做好入库登记。
4、物资验收入库后，及时做好收货凭证，正确结算或换算，保管员在《物品入库单》上签字。
5、物品入库存，要按照不同的材质规格功能和要求分类分别保管储存。
6、物品数量准确，做到账、卡、物相符。
7、易燃、易爆、易感染、易腐蚀的物品要隔离或单独存放，并定期检查。
8、精密易碎及贵重物资要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置，要做到妥善保存。
9、对所有物资妥善保管，做好防火防盗、防潮、防冻、防鼠工作，防止变质、损坏。
10、仓库经常开窗通风，保持库房室内整洁。
四、材料物资出库管理要求
1、各部门领用材料物资必须凭《物品领用单》，《物品领用单》必须符合规定，符合制度，签字齐全。
2、保管员严格执行凭《物品领用单》发货，无单不发货，内容填写不全不发货。名称不准不发货，数目有涂改痕迹不发货，并严格执行限料发货。原则上领用人不得进库房，不允许领料人，无保管员在场私自到货架上取货。
3、本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则，做到专物专用。对于相关部门专用物品的领用必须要有使用部门负责人、总经理签字方可领取。
4、材料物资出库实行“先进先出，推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出、包装简易的先出、易变质的先出。
5、保管员在发货后及时清理现场，核对物、卡，结清账目，做到物、卡、账相符。
五、附则
本办法自总经理签字发布之日起生效，如新的管理办法出台，本办法自行废止。
第11篇：货物进出库管理制度1726272
货物进出库制度
更新时间: 2009-4-21
物品入库制度
1、认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单
上签字。
2、物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
3、物品验收合格后，应及时入库。
4、物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。
5、物品数量准确。做到帐、物相符。
6、易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。
7、精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放。严禁挤压、碰撞、倒置，要做到妥善保存。
8、做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。
9、仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。
10、本制度自发布之日起实施，本制度未尽事宜由集团行政事务中心负责解释。
物品出库制度
1、物品必须凭《物品领用单》出库，对无《物品领用单》或持未经审批《物品领用单》的，保管员一律不予办理。
2、物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。
3、本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。
4、对于相关部门专用物品的领用必须要有使用部门负责人、总裁签字方可领取。
5、领用人不得进入库房，防止出现差错。
6、保管员要做好出库登记，并定期向行政事务中心主任做《出入库报告》。
7、本制度自发布之日起实施，本制度未尽事宜由集团行政事务中心负责解释。
附表：《物品领用单》
物资出入库管理制度
1管控目的
1.1规范物资储备出库工作
1.2规范物资储备入库工作
2 管控（适用）范围
保管处仓库
3 管控对象
3.1物资储备出库工作
3.2物资储备入库工作
4管控准则
4.1物资的出库
4.1.1车间领料必须有符合规定、符合制度、签字齐全的领料单，对于非生产用料应严格把关(领料单另需有分管副总签字)，领料单须写明用途。
4.1.2领料人拿领料单到保管处仓库划价后，才能交单领料。
4.1.3车间领料人到仓库领取新料时，应首先执行《废旧物资回收、处理规定》的有关规定。
4.1.4仓库保管员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不全不发货，名称不准不发货，数目有涂改痕迹不发货，并严格执行计划限额发料。不允许领料人无保管员在场私自到货架上取货。
4.1.5专用物资严格按计划的申请单位、数量发放，不允许无计划发放，不
允许超数量发放。
4.1.6通用物资领用单位有物资消耗定额的按定额发放，无定额的采用非限
额发料，非限额发料因不利于计划性经济核算，必须尽量缩小非限额料范围。
4.1.7各车间单位向仓库领取的物资须当面点验清楚，出库不得退换。
4.1.8原材料发料必须遵循先进先出的原则，以免物资自然损耗或久存变质，为节约新料，降低成本，仓库保管员应尽量推荐利用旧滞材料且严格执行“交旧领新”的规定。
4.1.9原材料不可以不经保管员直接送车间使用，如特殊情况急用，必须经相关领导批准。
4.1.10对入库时间较长的特殊物资，出库要进行复验。
4.1.11发料后及时清理现场，校对物、卡，结清帐目，做到帐、卡、物相符。
4.1.12仓库保管员在物资出库中一定要面向生产、面向基层、准确及时、按质按量以最优良的服务态度，不断提高工作质量和工作效率。
4.2物资的入库
4.2.1物资入库验收须凭内贸处或国际贸易进口处的入库通知单等凭证，对照物资的月度采购计划或追加（急）计划。
4.2.2对物资的数量、品种、规格进行验收，一般采取与供货单位一致的计量
方法验收，在通常情况下进行全部检验（特殊情况下可以抽检），根据物资不同情况采取过磅、测量、检尺、换算等方法，严格查明运到的物资在数量、品种、规
格上是否与计划、运单、发票及合同的规定等相符。
4.2.3对物资质量进行验收，核实运到的物资在质量方面是否符合规定的要求，凡是仓库能检验的（外包装、合格证等），由仓库保管员负责检验；凡是需要由质检部门或专业部门检验的由各职能部门负责检验，保管员依据各相关部门的检验记录进行入库。
4.2.3.1化工原材料、辅料、木浆进入公司后，由过程控制处取样检验，保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处或国际贸易进口处作退货处理；对于让步接收的必须经生产副总签字认可后方可入库。
4.2.3.2设备备品、配件进入公司后，由设备管理处进行检验，保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处作退货处理；对于让步接收的必须经生产副总签字认可后方可入库。
4.2.3.3电器、仪表进入公司后，由电力仪表处进行检验，保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处作退货处理；对于让步接收的必须经生产副总签字认可后方可入库。
4.2.3.4包装材料进公司后，由成品控制处进行检验,保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处作退货处理；对于让步接收的必须经质管部长签字认可后方可入库。
4.2.3.5计量器具进入公司后,由能源计量处进行检验, 保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处作退货处理；对于让步接收的必须经生产副总签字认可后方可入库。
4.2.3.6创新技术工程项目物资入公司后,由项目小组专项技术人员或总工授权的相关技术人员进行检验，保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处或国际贸易处进口处作退货处理；对于让步接收的必须经总工签字认可后方可入库。
4.2.3.7设备零星部件、五金零用、工具等物资进厂后，由保管员检验外观质量及合格证，合格的予以入库。不合格的由内贸处作退货处理；对于让步接收的必须经供应保障副总签字认可后方可入库。
4.2.4进入公司物资经验收发现有损坏、质差、无合格证或品种、规格不符等情况，保管员坚决不予入库，并立即向保管处处长汇报，办理补送、退货或调换等处理；进入公司物资经验收发现比物资采购计划数量多，按物资采购计划办理入库手续，并退回多供物资；如果比物资采购计划数量少，则按实收数量办理入库手续。
4.2.5物资验收入库后及时做好收货凭证，正确结算或换算，并且保管员在入库通知单签字作为入库的依据。
4.2.6保管员将物资入库后及时填写货物收到记录，并做好台帐备查。
4.2.7 对入库物资整齐摆放，进行标识；校对物卡，做到物资帐、卡、物相符。
4.2.8仓库帐目保管员接财务部会计结算处的采购入库单后登记财务帐。
4.2.9仓库保管员要以制度原则对事，以真诚友善待人，对入库工作中业务往来人员服务热情周到。
5处罚规定
5.1各仓库白班时间必须时刻有保管员值班，中午、晚上值班人员离开仓库买饭等不得超过15分钟，违反本规定发现一次罚扣保管员考核分数2分，二次10分，累计三次岗位待业一个月。
5.2各仓库严格执行凭手续齐全的领料单发料，违反本规定如果无领料单或内容填写不实不全发货，发现一次罚扣责任保管员考核分数20分，二次岗位待业1-3个月。
5.3 划价迅速，出现划价、转换单据的错误，发现一次罚扣责任保管员考核分数10分，二次30分，累计三次岗位待业一个月。
5.4 出现保管员与领料单位配合或协助弄虚作假，少报、瞒报生产成本，发现一次责任保管员下岗待业。
5.5各仓库为车间发料时，应首先执行《废旧物资回收、处理规定》的有关
规定。违反规定，按《废旧物资回收、处理规定》的有关规定进行处罚。
5.6各仓库对照车间领料单、按品名、规格、数量、质量及用途等要求准确发放，违反本规定发错一次罚扣责任保管员考核分数5-20分，二次岗位待业。
5.7各仓库专用计划物资严格按计划的申报单位、数量发放，不得无计划发放，通用物资定额内保证供应，
违反本规定发现一次罚扣责任保管员考核分数5-20
分，二次岗位待业。
5.8各仓库为车间、单位发放物资须领料人当面点验清楚，出库不得退换。违反本规定发现一次罚扣保管员考核分数5分，二次20分，累计三次岗位待业一个月。
5.9各仓库发货必须遵循先进先出的原则，对入库时间较长的特殊物资出库应进行复验，违反本规定发现一次罚扣保管员考核分数10分，二次20分，累计三次岗位待业一个月。
5.10各仓库发料后及时清理现场，登记帐、卡，填写发货记录，违反本规定发现一次罚扣保管员考核分数10分，二次20分，累计三次岗位待业一个月。
5.11仓库必须完全保存物资采购计划，严格凭物资采购计划及内贸处的入库通知单办理入库，违反本规定，丢失计划，使物资不能及时入库发现一次罚扣现任保管员考核分数5分，月累计二次岗位待业一个月；无物资采购计划和内贸处的入库通知单而将物资入库的，发现一次下岗待业。有物资采购计划无内贸处入库通知单而将物资入库的，一次罚扣责任保管员考核分数10分，累计二次下岗待业（如果出现车间急需或其它特殊情况除外，但保管员必须验收）。
5.12仓库必须对入库物资的数量、品种、规格、产地认真进行验收，确保入库物资在数量、品种、规格、产地上与计划、运单、发票及合同的规定相符。违
反本规定，品名、数量、品种、规格、产地的验收出现失误的一次罚扣责任保管员5—50分，造成一定损失的岗位待业1-3个月。
5.13化工原材料、辅料、木浆、设备备品、设备配件、电器、仪表、包装材
料无质检部门或专业部门注明合格的检验记录而对物资给予入库的以及设备零星部件、五金零用、工具外观质量和合格证的验收出现的失误一次罚扣责任保管员5—50分，造成一定损失的岗位待业1-3个月。
5.14仓库验收时发现有盈亏、损坏、质差、无合格证或品种、规格不符情况不得置之不理，应立即向保管处长汇报，以便及时协调处理。违反本规定出现一次罚扣责任保管员考核分数5分，累计二次扣20分，累计三次岗位待业一个月。
5.15仓库保管员物资验收入库后，及时填写货物收到记录，以备追查验收责任，违反本规定，每发现一次罚扣责任保管员考核分数2分，累计二次扣10分，累计三次岗位待业一个月。
5.16物资入库后保管员，要及时清理现场，摆放整齐，进行标识，校对物卡，每违反一次罚扣责任保管员考核分数2分，累计二次扣10分，累计三次岗位待业一个月。
5.17 保管员办理物资出入库手续要迅速及时、认真准确（以半小时为限）, 违反本规定，每发现一次罚扣责任保管员考核分数5分，累计二次扣20分，累计三次岗位待业一个月。
5.18本仓库以制度原则对事，以真诚友善待人，对入库、发料工作中业务往来人员服务热情、周到。违反本规定发现一次罚扣保管员考核分数5分，二次20
分，累计三次岗位待业1-3个月。
6职责部门 保管处
7 所受监督
供应保障部
8 技术说明
8.1本制度由公司保管处制定，并负责技术解释，报供应保障部副总经理批准。修订与终止亦同。
8.2本制度自2006年3月1日执行。2002年4月1日实施的《保管处物资入库制度》和《保管处物资出库制度》同时废除。
田七 ，三七的区别
http://www.daodoc.com/37html/bbsq/hNZ7OzU22a46
第12篇：2.原材料进出库管理制度（材料）
食堂食品及原料出入库
管理制度
一、建立符合安全卫生标准的食品储藏、储存场所，配备必要的食品储藏保鲜设施。
二、建立健全食品出入库管理制度和收发登记制度，设立规范的入库和出库台账，对采购的食品及原料认真验货，做好登记，并与采购人员双方签字认可交接，验收合格后方可入库保存，验货要做到检验食品质量、规格、数量、价格。当天或当餐需出库的食品或原材料，应坚持用多少就出多少的原则，由具体负责领用人员持食堂管理人员签字同意的出库计划单与保管员验货领用，并做好出库登记。
三、食品在校储存期间，要按照食品保管要求，分类存放，安全管理；食品及原料分类分架、隔墙离地存放，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品，对不符合卫生要求的食品及原料，拒收入库。
四、货架上应对每类每批食品严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂牌存放，并做到先进先出。
五、存放的食品及原料应有包装，并标明产品名称，定型包装食品应贴有完好的出厂标识。禁止存放无标识及标识
不完整、不清晰的食品及原料。
六、经常检查所存放的食品及原料，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋、胖听等感官异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销账、处理、登记并保存记录。
七、保持仓库内通风、干燥，做好防蝇、防尘、防鼠工作，仓库门口设防鼠板，仓库内灭鼠使用粘鼠板，不得采用鼠药灭鼠。
八、冷藏冷冻设施运转正常，冷藏温度在0℃—10℃，冷冻温度应达零下18℃。
九、严防食品在储存期间发生霉变、腐烂和生虫不洁等现象，对过期食品和霉变食品要按规定及时处理，严禁不符合质量卫生要求的食品流向学校食堂和学生餐桌。
十、加强对食品及原辅材料供应的监督检查，学校要成立食品采购检查领导小组，指定专门人员负责食品入库检查。
武胜县白坪乡白坪小学校
第13篇：食品入库、出库和日常登记制度
食品入库、出库和日常性查验和登记制度
一、食品的出库第一条、产品出库必需有符合规定、符合制度、
签字齐全的 出库单， 出库单须写明用途，数量、价格等项目。
第二条、仓库保管员严格执行凭出库单发货，无单不发货，内容填写不全不发货，名称不准不发货。
第三条、出库产品当面点验清楚，必须做到出库的食品或原辅材料不得再退回库内。 食品不允许不经保管员直接出库。出库后要及时清理现场。
二、食品的入库第一条、食品入库验收必须有购买发票作为凭
证。
第二条、对食品的数量、品种、规格进行验收。
第三条、入库食品验收发现有损坏、变质、生虫等情况，保管员坚决不予入库，并立即向领导汇报。
第四条、保管员将食品入库后，及时填写食品收到记录，并做好台帐备查。
第五条、对入库食品按生产日期的先后顺序整齐摆放，进行标识；做到食品与台账相符，出库时要选择先入库的食品，保证食品在有效期内出库。
第六条、仓库保管员要以制度原则对事，以真诚友善待人，对入库工作中业务往来人员服务热情周到。
第14篇：19血液入出库检查规程
文件类型：作业指导书
文件编号：JCXRMYY -JY-019-2009 文件名称：血液入出库检查规程
第01版第2次修改
第1页共1页
血液(成分)成品入库操作规程
一、检查血液是否符合运输规定条件。
’
二、以血站出库凭证核对每单位血液的血袋号、献血员姓名、
血型、品种、数量、采血日期及时间、有效期时间、采血
者姓名、储存条件等内容，血液标签应完整、字迹清楚无漏相。
三、检查每单位血液是否溶血、乳糜血、凝块，轻压血袋是否有渗漏。
四、检查血样管的完整性，外包袋的符合性，并将血液按品种、采血时间、血型分别放入规定温度的储存冰箱内。
五、入库工作人员在血站出库凭证上签字并记录入库时间(日期时、分)。
六、记录血液成品入库登记及入库时间，统计库存量
血液(成分)成品出库操作规程
一、核对《临床输血申请单》的血型、品种、数量等相关信息。
二、按采血时间的先后顺序和所需血型的血液数量将血液移出储血冰箱。
三、逐份核对血液标签所标识的血型、品种、数量、有效期等内容。检查每单位血液是否溶血、乳糜血、凝块，轻压血袋是否有渗漏。
四、开出库凭证，登记每单位血液的献血员姓名、血型、品种、血袋编号、采血日期及时间、出库时间、有效期及时间、出库时间(日期、时、分)，并由工作人员和取血工作人员双方签字。
五、向取血的医务人员说明血液的运输、输注相关注意事项。
六、统计库存血量，提出储血意见。
------------------------- 编制人/修改人： 校核人：
审核人：
批准人：
批准日期：
年
月
日
实施日期：
年
月
日
第15篇：进出入登记制度
屯里中学出入登记制度
为了加强学校治安综合治理，维护学校正常秩序，保障师生的安全，完成各项保卫任务，切实保障师生的合法权益和人身安全，特制定本制度。
一、门卫工作人员按学校的管理要求尽心尽责做好门卫工作，按时上下班，上班时间不能离开工作岗位。
二、门卫工作人员要根据作息时间的安排，按时开、关校门。学生无特殊情况不准出校。必须出校的学生，应由班主任开具证明，其他情况一律不准学生外出。
三、坚持出入登记制度，学校上课后，外来人员不能随意入内，来访者门卫须问清事由，查阅证件，电话与相关部门联系，并认真填写登记表，经许可、登记方可入校。
四、节假日，学生不得进入学校。闲杂人员无论何时一律不准进入学校。
五、各种商贩不得以任何借口进入校园或在学校门口摆摊叫卖。
六、新闻记者、公安、司法人员和执法人员进校应立即出示有关证件，经校长同意才能进校，否则门卫工作人员有权阻拦进入学校。
七、家长到校与教师联系，或来宾因公到校，须经门卫值班人员同意，并登记后准予入校。对有可疑迹象的人要认真查询，发现问题及时报告和处理。外单位大小汽车一律停靠在指定地点，贵宾车辆需入校内必须经校办允许，方能进入，并在指定地点停放，不准停放过夜，不准在校内鸣喇叭。自行车进入校门应自动下车推行，违者予以批评教育。
八、认真执行物品出门制度，对携带大件包裹物品出门时，应出示本人证件，门卫有权检查并进行登记，携带公物（材料设备）要有校内有关部门加盖公章的出入证明，对无证件人员出门的物品门卫有权扣留、查询、登记和报送有关部门处理。
九、任何人进入校园，都要遵守上述规定，违者学校门卫和保安将视情况给予处罚，对拒不服从管理，无理取闹，情节严重者，学校将采取必要的强制手段维护学校治安，或将其报送公安机关处理。
屯里中学
2012年9月
第16篇：登记室岗位职责
射线装置使用登记制度
1在科主任领导下负责门诊住院患者各项常规检查及各种特殊检查的登记预约划价编号和记帐工作。
2负责向患者说明检查前的准备要求和注意事项及检查前的准备。 3负责各种报告的登记报送归档工作。
4负责全科医疗工作的统计并按月制成报表。
5负责影像片的归档保管工作，严格执行影像片借阅制度规定。 设备维护制度。
1在科主任领导下，上岗人员必须爱护各种影像设备，进行经常性保养，及时调整机房温度和湿度，保证x线检查的正常运行，各种仪器设备及附属用品使用完毕必须复位并整理机房清洁设备 安全保卫制度
1、在科主任领导下负责门诊、住院患者各项常规检查及各种特殊检查的登记、预约、划价、编号和记帐工作。
2、负责向患者说明检查前的准备要求和注意事项及检查前的准备。
3、负责各种报告的登记、报送、归档工作。
4、负责全科医疗工作的统计并按月制成报表。
5、负责影像片的归档保管工作，严格执行影像片借阅制度规定。
操作规程制度 。
1、在科主任领导下，上岗人员必须爱护各种影像设备，进行经常性保养，及时调整机房温度和湿度，保证x线检查的正常运行，各种仪器设备及附属用品使用完毕必须复位并整理机房、清洁设备。
2、严格遵守操作规程，按规定的性能条件进行工作，不得擅自更改设备的性能及参数。
不经岗位责任者同意不得开机使用，实习人员必须在老师指导下工作。
3、根据临床要求，进行常规和特殊摄片以及各种造影，及时和相关岗位保持密切联系，
不断反馈质量信息，各种检查在没有把握的情况下应请患者稍候观察结果。在使用碘对比剂
时，工作结束后再观察 15分钟，及时发现迟发反应。
放射科岗位制度 讲奉献、讲贡献，不推诿患者，坚守工作岗位，按时开门检查，机房内不得会客和做与工作无关的事情，机房内不准吃食物，严禁吸烟。发生医患纠纷时，克制忍耐，多做解释，妥善处理，及时汇报。 辐射防护制度 加强防护意识，注意对患者敏感部位必要的照射时，尽量使用最小照射野，无关人员不要进入正在工作的环境，陪护人员应给子防护射线的教育。
1、在科主任领导下，上岗人员必须爱护各种影像设备，进行经常性保养，及时调整机房温度和湿度，保证x线检查的正常运行，各种仪器设备及附属用品使用完毕必须复位并整理机房、清洁设备。
2、严格遵守操作规程，按规定的性能条件进行工作，不得擅自更改设备的性能及参数。
不经岗位责任者同意不得开机使用，实习人员必须在老师指导下工作。
3、根据临床要求，进行常规和特殊摄片以及各种造影，及时和相关岗位保持密切联系， 不断反馈质量信息，各种检查在没有把握的情况下应请患者稍候观察结果。在使用碘对比剂
时，工作结束后再观察 15分钟，及时发现迟发反应。
4、讲奉献、讲贡献，不推诿患者，坚守工作岗位，按时开门检查，机房内不得会客和做与工作无关的事情，机房内不准吃食物，严禁吸烟。发生医患纠纷时，克制忍耐，多做解释，妥善处理，及时汇报。
5、加强防护意识，注意对患者敏感部位必要的照射时，尽量使用最小照射野，无关人员不要进入正在工作的环境，陪护人员应给子防护射线的教育。
第17篇：登记员岗位职责
登记员岗位职责
一、能认真贯彻执行“预防为主、安全第一”安全保卫方针，模范执行库各 项规章制度，认真履行职责。
二、保持好传达室及门卫区域的卫生清洁，工作时间不准脱岗、喝酒、睡觉 及从事其他与本职工作无关的活动。
三、做好外来联系工作人员的登记、验证等接待工作，做到严肃认真、热情 接待、用语规范、文明礼貌，严禁携带易燃、易爆、剧毒及其他危险物品进 入库区。
四、做好外来车辆的登记工作，进入库区的车辆，检查并戴好车辆防火安全 帽。出库时认真查验出门证等手续，无误后方可放行，否则不得出库，报请 有关部门处理。
五、必须按规定时间对库区范围内进行巡逻检查，做好防火、放到工作，对 安全防范的要害部位，要增加巡视次数，发现问题及时报告，并保护好现场。
六、值班期间不得擅离职守，严格遵守作息时间，做好交接班。
七、认真负责监督好员工上下班签字考勤工作，杜绝代签现象；上班期间员工 出库必须有所在本科科长的批条，否则不予通行。
八、加强有关法律法规知识的学习，不断提高自身素质和业务水平。
保卫人员岗位责任制
一、根据上级有关文件规定，制定和完善粮库安全保卫规章制度并认真实施。
二、开展法制和四防（防盗、防火、防治安事故、防灾害事故）教育，坚持 “预防为主、确保安全”的安全保卫工作方针。
三、加强门卫及值班人员管理，督促其认真执行有关规章制度，确保安全。
四、按照消防部门的要求，制定粮库安全消防管理制度，加强消防器材的管 理，定期保养维修，确保其状良好，保证在扑救中不发生故障。
五、定期对库区进行检查，尤其是重点部位，发现隐患及时排除，消除不安全 因素。
六、完成领导交办的其他工作。
第18篇：出库制度
出库制度
第一条 为规范保健食品出库管理工作，确保本单位销售的保健食品符合质量标准，杜绝不合格保健食品流出，特制定本制度。
第二条 保健食品出库必须经发货、复核手续方可发出。 第三条 保健食品按先产先出、近期先出、按批号发货的原则出库。如果“先产先出”和“近期先出”出现矛盾时，应优先遵循“近期先出”的原则。
第四条 保管人员按“拣货单”的内容准确发货完毕后，交复核人员复核，复核员应根据盖有财务公章的销售清单核对购货单位、品名、规格、生产厂商、数量、批号、有效期等项目内容和外观质量后，并检查包装的质量状况，方可出库。如遇批号不符，复核员填写“批号更正通知单”交客户。
第五条 对出库保健食品逐批复核后，复核人员应在销售清单提货联上签字，电脑录入出库复核记录。复核记录的内容应包括：品名、剂型、规格、批号、数量、生产厂商、有效期、销售日期，以及购货单位名称、质量状况、复核人员等项目。 出库复核记录应保存至超过保健食品有效期一年，但不得少于二年。
第六条 整件与拆零拼箱保健食品的出库复核：
1、整件保健食品出库时，应检查包装是否完好；
2、拆零保健食品应按逐批号核对后，由复核人员进行拼箱加封；
3、使用其他保健食品包装箱为拆零保健食品的代用箱时，应将代用箱原标签内容覆盖或涂改，明确标明拼箱标志，注明收货单位、数量、复核员。
第七条 保健食品拼箱发货时应注意：
1、尽量将同一品种的不同批号或规格的药品拼装于同一箱内；
2、若为多个品种，应尽量分剂型进行拼箱；
3、若为多个剂型，应尽量按剂型的物理状态进行拼箱；
4、液体制剂不得与固体制剂拼装在同一箱内。
第八条 出库复核与检查中，复核员如发现以下问题应停止发货，并报告质管部处理：
1、保健食品包装内有异常响动和液体渗漏；
2、外包装出现破损、封口不牢、衬垫不实、封条严重损坏等现象；
3、包装标识模糊不清或脱落；
4、保健食品已超出有效期。
第九条 进口保健食品出库，每批必须随货同行加盖本公司质量管理部原印章的《进口保健食品批准证书》复印件。
第十条 做到下列保健食品不准出库：
1、过期失效、霉烂变质、虫蛀、鼠咬及淘汰保健食品；
2、内包装破损的保健食品，不得整理出售；
3、瓶签（标签）脱落、污染、模糊不清的品种；
4、怀疑有质量变化，未经质量管理部门明确质量状况的品种；
5、有退货通知或药监部门通知暂停销售的品种。
第19篇：中小医药批发企业出库复核岗位职责
中小医药批发企业出库复核岗位职责
1、服从部门负责人工作安排，工作积极主动，严格执行公司考勤等各项管理制度。
2、、药品出库必须经发货、复核手续方可发出。
3、药品按“先产先出、近期先出、按批号发货”的原则出库。
4、保管员按发货清单发货，在发货单上签字，将货交给复核人员复核。
5、复核员必须按发货清单逐一对药品进行质量检查和数量、项目的核对，核对无误后标明质量状况，并做好出库复核记录。
6、进口药品发货，应将加盖本单位质量管理部检验报告书专用章的进口药品有关证明文件，随货一并发往购货方。
7、实行批签发管理的生物制品发货，应将加盖本单位质量管理部检验报告书专用章的《生物制品批签发合格证》，随货一并发往购货方。
8、整件与拆零拼箱药品的出库复核
⑴整件药品出库时，应检查包装是否完好；
⑵拆零药品应按发货清单逐品种、逐批号进行复核，复核无误后，在拼箱内附随货同性票据并封箱；
⑶拆零药品拼箱应有醒目标记，防止发运差错。
⑷使用其他药品包装箱为拆零药品的代用箱时，应将代用箱原标签内容覆盖或涂改，明确标明拼箱标志。
9、药品拼箱发货时
⑴尽量将同一品种的不同批号或规格的药品拼装于同一箱内。 ⑵若为多个品种，应尽量分剂型进行拼箱；
⑶若为多个剂型，应尽量按剂型的物理状态进行拼箱。 ⑷液体制剂不得与固体制剂拼装在同一箱内。
10、出库复核与检查中，保管员如发现以下问题应停止发货，并报告质量管理部处理：
⑴药品包装内有异常响动和液体渗漏；
⑵外包装出现破损、封口不牢、衬垫不实、封条严重破坏现象； ⑶包装标识模糊不清或脱落；
⑷药品已超过有效期。
11、贵重药品发货，应由发货员、复核员两人共同进行数量核对，并应作好详细记录。
12、出库复核记录应保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年。
13、出库复核出现的差错，按照仓储部奖罚办法执行。
2013年3月于湖南邵阳
第20篇：门卫检查登记制度
门卫检查登记制度
为了做好学校的保卫工作，维护正常的教育教学秩序，经学校领
导讨论研究决定，特订如下门卫制度，望广大师生及家长配合执行。
一、本校学生进校后在上课时间内，一律不准随便离校；如确需离校 者由班主任或学校领导签发通行便条，方可通行。
二、为了维护学校正常教学秩序，上课期间家长找老师联系或家长要找学生，门卫应先通知总务处，打电话征得老师同意方可进校。
三、家长下雨送伞，上课时一律不得进校，在校门口等候，放学前家长不得随便进校。
四、校外机动车未经允许不得入内，确需进入要办理登记手续。车辆进出校园必须减速行驶，必要时应接受检查。
五、为了保护学校财产，教职员工将学校财产带出学校，必须征得总务处同意方可放行。
鱼湾小学
2013年9月
