印刷业务内勤岗位职责
推荐第1篇：业务内勤岗位职责
岗位描述
岗位名称 ：销售内勤 直接上级 ：销管办经理 越级领导 ：营销总监 岗位权限与职责：
一、销售内勤作为销售前期支持
1、项目报价，销售部门与报价部门的衔接工作，报价情况及时汇报领导。
2、合同拟定，根据项目情况拟定合同，协助销售人员签回合同，并进行记录。
3、制定月度、季度、年度销售合同汇总，对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报公司销售人员、销售经理，根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。
4、汇总编制销售人员年度、月度及每周工作总结，督促销售人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交总经理以便公司确立完善的销售管理制度。
5、接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立用户档案。
6、整理准备销售人员所需资料，如文件、材料、样品、彩页等。
7、完成领导交给的其他任务
二、销售内勤作为销售后期支持
1、与生产部门密切沟通，从合同的执行、完成、发货跟踪，并进行记录，做到销售合同有据可查。
2、建立客户档案管理体系：包括联系人、合同明细等。
3、与财务人员做好发货、回款情况的对接；
4、对业务人员发货及时情况进行考核；
5、协助销售人员妥善处理客户抱怨。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。
6、与物流部门密切沟通，了解产品发货情况。
7、完成领导交给的其他任务
三、销售内勤作为招投标项目支持
1.每天搜索招标网信息，及时发现与我们业务相关的信息。2.为公司提供有价值的招标信息，协助销售人员工作。 3.管理、保管招投标项目相关的文档。 4.购买招标文件，协调招标公司与公司间的联系。 5.编写商务文档，接受审核、修改投标文件。
6.按招标文件要求对投标文件进行打印、装订及校对等。7.
跟踪销售人员领取中标通知书，确认签订合同的事宜等。
推荐第2篇：业务内勤主管岗位职责
业务内勤主管岗位职责
岗位名称：业务内勤主管
所属部门：商务部
直接上级：分公司副总
工作目的：处理好项目相关的沟通和协调，做好项目相关的文档制作及保管。 工作要求：工作主动、认真负责、积极性高、服务态度好。 工作职责：
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9.每天搜索招标网信息，及时发现与我们业务相关的信息。为副总提供有价值的招标信息，协助副总工作。 管理、保管项目相关的文档。 购买招标文件，协调招标公司与总公司间的联系。 协助副总经理编写商务文档，接受审核、修改投标文件。 按招标文件要求对投标文件进行打印、装订及校对等。 代表公司名义参加投标，记录相关信息，制作文档，留档。 领取中标通知书，联系业主，确认签订合同的时间地点等。 对合同执行情况进行跟踪、督促。编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报分公司总经理、副总经理、销售经理、及通报给项目工程师。根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。
10.编制年度及月度工作计划；根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目；
11.接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立用户档案。
12.按合同要求给制造商做好衔接工作；
13.根据合同编制应收帐款明细，并对应收帐款实施管理；
14.协助业务人员回款；提供应收帐款及其相关信息；
15.按要求进行市场信息收集并每天提供信息简报，以邮件方式报销售公司经理
16.完成领导交给的其他任务。
考核标准：
严格按照公司质量管理体系流程执行，严守公司机密，保证档案室所存受控文件、档案资料的完整性、时效性；
必须及时向上级领导及公司相关部门反馈项目相关的信息。 服从公司的工作安排，严格遵守公司各项管理制度。
任职资格：
工作经验：2年以上企事业单位相关经验； 学历要求：大专及以上； 年龄要求：24周岁以上； 个人素质：工作认真负责、积极主动、保密意识强、善于沟通。
推荐第3篇：内勤岗位职责
内勤岗位职责
1.经常了解和掌握各项业务工作进展情况，及时统计各种业务表格、数字，掌握敌社情动向，定期向业务部门报告。
2.根据工作要求，及时建档建卡，催促各科（队）的档案完善和补充，健全档案索引，不断加强档案管理，加强业务资料的收集和管理。
3.负责文件的收发、登记、传阅、转送、催办工作，做好会议记录，抄写有关文件资料，订购保管处内的报刊杂志。
4.协助处领导草拟工作计划、总结、报告、安排处内业务学习和技术训练 , 负责会议的通知。
5.负责处内印鉴和介绍信的使用管理，办理出境和去边境地区通行证的有关手续。
6.负责处内备用品、办公用品的管理，管理赃款、赃物、拾款、拾物工作。
7.安排值班、办理处内财务报帐，填报领取各种津贴、补贴。
8.办理集体户口和学生户口登记、迁移手续。
9.负责处内人员的考勤工作，每周一上午 10 时前将上周的考勤报处领导。
10.收集管理工作日程报表，个人呈报的材料等。
11.接待群众来信、来访和接待报案工作。
12.严格遵守保密制度、不向他人泄漏文件、信息、处内工作情况。
推荐第4篇：内勤岗位职责
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内 勤 岗位职责
1、制作和打印办公室各种表格、文档。
2、协助调度做好每月工资表。
3、接、打各种日常电话。
4、客户检疫票协助开具。
5、完成订单的录入工作。
6、了解和熟悉养殖户和客户，基本掌握每日出鸡均重和常订客户所需鸡的规格。
7、完成领导交办的其他各项任务。
推荐第5篇：内勤岗位职责
潍坊捷易信息科技有限公司组织架构及岗位职责
岗位职责描述
行政专员
一、负责公司来访客人的接待。
二、做好后勤日常事务工作，负责有关行政公文的收发、送、催办、立卷、归
档工作。
三、负责公司信息的收集、整理、打印、分发工作。
四、负责文件的管理和存档工作。
五、负责各级文件及会议安排、等的发放工作。
六、负责中心各类数据表格的制定，数据的统计。
七、负责中心的考勤工作，每月按时准确的向公司汇报公司员工考勤及奖惩情
况。
八、负责收取违章或者迟到员工的罚款。
九、负责中心各类文字编辑及处理工作。
十、负责公司日常卫生的清洁和管理。
十一、负责公司固定资产的定期盘点，建立办公设备登记帐册，做到帐册和实物
相符。
十
二、负责公司内部电话、传真、投影仪等办公用品的管理和采购，使之合理使
用。
十
三、电话及一切日常费用支出的控制及交纳。
十四、严格遵守文件的保密、会议保密、计算机工作。
十五、完成总经理交办的其他工作。
人力资源助理
一﹑每天三次更新网站职位，对简历进行简单筛选，电话通知候选人面试时间。 二﹑负责接待面试人员，要求面试者现场填写简历。
三﹑负责人力资源相关文案的起草和编写。
四﹑参与现场招聘会进行招聘。
五﹑负责公司新入职员工手续办理和合同签订。
六﹑负责离职员工离职手续的审核。
七﹑做好员工请假及奖惩情况的记录。
八﹑配合绩效考核、数据收集和整理。
九﹑配合培训工作的安排与组织。
十﹑配合公司内企业文化建设相关工作
十一﹑配合管理人力资源部的各种文档资料。
十二﹑协助人力资源经理做好人力资源的相关工作。
销售经理
一﹑销售部门必须制定销售战略规划，为重大人事决策提供建议和信息支持。 要根据公司发展战略，组织制定销售战略规划。同时要掌握市场动态，负责
组织收集国内相关行业政策﹑竞争对手信息﹑客户信息等，缝隙市场发展趋势并有独特见解，要定期﹑准确的向总经理及相关部门提供有关销售情况﹑费用控制﹑应收账款等反应公司销售工作现状的信息，为公司重大人事决策提供信息支持。
二﹑销售经理要领导部门员工完成市场推广﹑销售﹑服务等工作。
要根据公司年度总体目标，做好销售预测，制定销售计划并组织执行销售计
划。策划﹑组织实施完整的销售方案。组织市场推广和产品宣传工作，扩大公司及产品知名度。组织部门开发多种销售手段，落实销售手段创新。负责组织对外报价﹑投标﹑谈判﹑合同签定等销售工作。协调销售部门与财务等其他部门之间的工作关系。
三﹑负责销售部内部员工管理。
建设并培育销售人员队伍，提高销售人员的达标率。销售经理应该管理并考
核销售人员，帮助选拔﹑补充﹑发展销售团队。对销售人员按照公司要求进行周考核，月考核和季度考核，及时对销售人员状况进行分析，并将数据按照规定给到相关部门。
四﹑制度客户管理方案，加强客户管理。
制定客户管理方案，确保为客户提供优质服务，负责组织客户管理，建立产
品维护档案和客户档案。接待重要客户，组织公关活动，与客户维持良好的关系。处理客户投诉。实施客户满意度调查，并及时进行反馈。
五﹑参与公司制度体系的建设。
组织和制定以及落实各项销售管理制度﹑管理规程，组织销售部管理体系的
建立。销售经理要为销售部下属员工制定阶段工作计划，并督促执行。负责销售部门被具体职责的分工，合理安排销售人员。
六﹑定期对销售人员进行销售培训。
安排合理时间，找到销售人员面临的问题，选择性进行销售相关培训，丰实
销售人员销售技巧，提高签单率。
七﹑完成上级交办的其他任务。
销售经理要完成上级交给销售部门的其他任务。
销售代表
一﹑遵守公司一切管理规章制度﹑通知﹑通告﹑办法和工作程序。
二﹑维护公司利益，树立公司形象，在与客户交往中保持诚实可靠，不卑不亢的
态度。
三﹑本着诚信坚韧的工作态度从事本职工作，认真及时完成公司领导和销售部经
理下达的任务和计划。
四﹑根据销售部经理整体工作安排和销售计划，合理可行的制定每日，每周，每
日工作和销售计划，努力实现和超越预定目标，并及时做好相应工作总结，以便改善下一阶段工作。
五﹑严格按照销售部经理制定的拜访频率走访客户与客户保持良好的客情关系，
在工作中不断提高自身业务水平和谈判技巧。
六﹑根据销售部经理要求积极开拓市场，缩小产品覆盖的盲区，不断完善产品的
销售网络。协助经理确保完成计划销售额，并确保利润率。
七﹑与客户签订和同时要谨慎，不要因为出现文字上的漏洞而造成不必要的合同损失。
八﹑在与客户洽谈业务时，应严格遵循公司价格政策，不得自作主张超越公司制
定的标准。
九﹑不得泄露和出卖公司业务机密。
十﹑上班时间保持开机状态，不得拒接上级领导电话，要听从公司上级领导的指
示与安排。
十一﹑完成销售部经理交办的其他事情。篇二：办公室内勤岗位工作职责
办公室内勤岗位工作职责
本岗位工作人员应本着恪尽职守，求真务实的工作作风，严格执行本岗位职责：
一、做好后勤日常事务工作，负责有关行政公文的收发、登记、递送、催办、归档及文档保管等工作；草拟有关规章制度及有关文件、信件、总结等文稿；接、处理、保管一切商务来电来函及文件；对公司下达的意见和建议要进行及时传递、处理。
二、掌握和使用印章并审核、开具证明，记录和传达重要电话内容，负责收发信函。
四、负责办公用品的领取、使用、管理和维护，责任到人。
五、严格考勤制度，并按时如实上报会计，方便会计核算员工工资。
六、做好应聘人员的登记、初选、汇总工作，联系应聘人员，安排面试，确定试用期等相关事宜。
八、完成所属领导交给的临时任务。
项目部文员岗位工作职责 本岗位是项目负责制，在规定的时间完成规定的任务，工作人员应本着恪尽职守，求真务实、雷厉风行的工作作风，严格执行本岗位职责：
一、做好项目整理工作，弄清楚自己手中所有企业的各个项目申报各类科技部门的情况。
二、按时完成项目可研报告的编写，不得延误项目的申报工作，在完成后由项目经理审核并修改，同时，协助企业做好项目评审工作。
三、负责与合作企业的沟通工作，完成项目资料的收集、整理、客户维护等系列工作。
四、负责部分项目市场的开发、拓展工作。走出公司、开拓市场，进一步增加服务企业的数量。
五、能够准确地给项目定位，把握方向，文字准确、到位，排版整洁，内容有新颖性，体现项目的科技含量、创新性。
销售部销售经理岗位工作职责
本岗位需要体现经济效益，在相应的期限内，做出一定的销售业绩。
1、销售部门必须制定销售战略规划，为重大人事决策提供建议和信息支持。
要根据公司发展战略，组织制定销售战略规划。同时要掌握市场动态，负责组织收集国内外相关行业政策、竞争对手信息、客户信息等，分析市场发展趋势并有独特见解。要定期、准确的向总经理和相关部门提供有关销售情况、费用控制、应收账款等反映公司销售工作现状的信息，为公司重大人事决策提供信息支持。
2、销售经理要领导部门员工完成市场推广、销售、服务等工作。要根据公司年度总体目标，做好销售预测，制定销售计划并组织执行销售计划；策划、组织实施完整的销售方案；组织市场推广和产品宣传工作，扩大公司及产品知名度；组织部门开发多种销售手段，落实销售手段创新；负责组织对外报价、投标、谈判、合同签定等销售工作；协调销售商部门与生产、技术开发、财务等公司其他部门之间的工作关系。
3、负责销售部内部员工管理。
建设并培育销售人员队伍，提高销售人员的达标率；销售经理应该管理并考核销售人员，帮助选拔、补充、发展销售团队。
4、及时反馈客户消息，促进产品改进和新产品开发。 销售经理应该及时的反馈产品质量信息，协助解决重大质量事
故；组织市场调研，并及时将结果反馈给相关部门，提出产品开发、改进建议；与相关政府部门、上级单位、用户保持联系，促进新产品、新技术立项。
5、制度客户管理方案，加强客户管理。
制定客户管理方案，确保为客户提供优质服务；负责组织客户管理，建立产品维护档案和客户档案；接待重要客户，组织公关活动，与客户维持良好的关系；处理客户投诉；实施客户满意度调查，并及时的进行反馈。
6、建立并完善销售信息管理系统。
要逐步建立并完善公司的销售信息管理系统。
7、参与公司制度体系的建设。
组织和制定以及落实各项销售管理制度、管理规程，组织销售部管理体系的建立；销售经理要知道销售部下属员工制定阶段工作计划，并督促执行；负责销售部门内具体职责分工，合理安排销售人员。
8、完成上级交办的其他任务。
销售经理要完成上级交给销售部门的其他任务。
公司销售经理应该在公司领导下，和各部门密切配合完成工作。严格遵守公司各项规章制度，处处起到表率作用；制订销售计划。 确定销售政策；设计销售模式。销售人员的招募、选择、培训、调配。销售业绩的考察评估；销售渠道与客户管理；财务管理、防止呆帐坏帐对策、账款回收；销售情况的及时汇总、汇报并提出合理建议。
会计人员的岗位责任制
1、按国家统一会计制度规定设置会计科目。
2、会计人员要按照会计制度和规定设置会计科目和会计账簿，数字必须真实，严禁弄虚作假，伪造账目。对发生的经济活动要进行如实的反映和监督，按会计制度及时记账、算账、报账。账簿内容完整，按规则记收，字迹工整，账账清洁，账账相符。
3、及时确认销售收入，正确计算增值税、消项税额；划清费用的开支范围及营业内外收入；认真计算财务成果及各种税金；按财务制度规定正确核算利润分配；按期缴纳各种税款。
4、债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析；编制财务计划，及时编报各种月报、季报决算。会计报表必须及时、准确。
5、会计人员必须审查原始凭证，对于不正确、不完整的原始凭证，退回更正补充，对于不合法的原始凭证坚决拒绝受理，保证一切会计凭证、账簿、报表及其它会计资料的真实、准确和完整，并及时做好整理归档工作。
6、对会计账目及凭证要按期装订成册，妥善保管；建立、健全会计档案，按照财政部门规定保管办法，保管好会计档案，以备查核。
7、对公司的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。
8、记账要及时、准确，明细账要按日登记，总账定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后账。
9、建立财产清查制度，保证账簿、记录与实物款项相符。篇三：综合内勤岗位职责
综合内勤岗位职责
一、综合内勤接受行政综合办主任直接领导，负责岗位职责明确的及上级领导指定安排的具体事务协调管理工作。
二、负责与营销公司日常销售业务的衔接工作，严格按照营销工作管理制度及相关业务工作流程办理相关业务手续，按要求定期汇总报表。
三、负责公司的原料库、成品库、包装库、工具库、杂品库的管理，严格按照仓储管理制度流程办事，做好出、入库原始记录，按要求定期汇总报表。
四、负责领导指定安排的各类文件的收发传递、信息资料管理及相关文件的整理、保存、立卷、归档的工作，填制简明查阅目录。
五、协助主管会计做好原始票据及原始数据的统计整理工作，负责财务文件保管工作，负责销售公司与主管会计的业务协调工作。
六、协助综合办主任做好办公区卫生清洁管理、食堂管理、安全管理、办公用品管理工作。
七、协助综合办主任及相关部门做好节日庆典、会议接待等筹备工作。
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二○一○年一月一日篇四：销售内勤岗位职责
销售内勤部门各岗位职责（2012-3-2）
销售内勤部的工作是销售人员内外交流的桥梁，是客户联系的纽带，起着举足轻重的作用，因此销售部门所有工作都要经过严格慎密的审核，确保万无一失，销售内勤的工作根据其岗位的特性，主要分为以下内容：
一、销售助理工作职责
1、汇总编制业务人员年度、月度及每周工作总结，督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交总经理以便公司确立完善的销售管理制度。制定资金回笼使用计划，督促业务人员的应收账款；核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用。
2、汇总业务人员每月的询价此次、出差天数，呈报公司领导，以使对业务人员进行考核。
3、制定月度、季度、年度销售合同汇总，对销售和单单合同执行情况进行跟踪、督促，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表并归档装订。将结果报销售经理，根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。
4、接、收、发、保管一切商务来电来函及文件。定期为客户寄送产品宣传资料和邮件广告等。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。做好客户资料的管理工作，建立客户档案，维护客户信息，分析和整理客户长单信息以及库存情况和备货情况。
5、按合同要求给制造商做好衔接工作；
6、根据合同编制应收账款明细，并对应收帐款实施管理；
7、协助业务人员回款，提供应收账款及其相关信息；负责每月对所负责客户的对账、开票及协助销售经理收款。
8、协助销售人员编写商务文档，编制投标文件。对合同规定内的文件如质检报告、合格证等相关文件的制作；
9、按要求进行市场信息及同行动态收集并每天提供信息简报，每天整理销售经理和销售 专员前一天送货单据的复核（货品、单价等）。并上报销售经理。
10、制定订电话销售计划，掌握电话销售技巧，积极开拓市场，按时完成公司下达的销售任务；电话拜访客户，发送产品资料。
11、协助销售经理和销售人员输入、维护、汇总销售数据；每天追踪当天所负责客户的送货情况及时与调度联系并短信回复客户和汇报销售经理。
12、根据公司的营销政策建立核算总账及明细账目，按时登记明细账目；未开发票的合同，建立发票预约机制，做到发票开出已否心中有数，有据可查；
13、根据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、提成的核算等工作； a) 每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报； b) 与财务人员做好发货、回款情况的对接； c) 与本公司财务人员及客户单位做好对账业务工作。
14、每月应收对账函100%完成；
15、每天对要到期客户向业务发短信息提醒。超期应收款未收回的，销售助理承担30%的责任。
16、完成领导交代的其他任务。
二、销售内勤工作职责
1、根据客户授信金额及授信期限，按公司制订的当前销售价格表来执行销售价格开单。
2、根据业务销售定单及业务提交缴款单及时录入电脑保证数据的准确性。
3、根据销售定单及客户分切订单，与仓库调度、分切车间沟通安排送货及分切，以便及时向销售部及客户反馈信息。
4、及时处理客户反馈意见及时解决客户的客诉问题，做好售后服务。
5、每天出货品销售汇总表，确保内容真实数据准确。
6、对时间有一定的管理能力（客户的开票时间等）。
7、对存根单据的装订及管理。
8、完成领导临时交办的其他任务。
9、与生产部门密切沟通，从合同的定制、执行、完成、发货跟踪，并进行记录，做到销售合同有据可查。
10、建立客户档案管理体系，包括联系人、合同明细等。
11、与物流部门密切沟通，了解产品发货情况。
三、采购助理工作职责
1、按公司采购流程下单、签合同、发货的跟进，随时与工厂保持联系，了解货物生产周期及到货时间，并于每周出“采购进货情况表”（含已订未发及在途货物），确保货物不断货、不积压。
2、对公司各类货物的品名、规格、件装、令包、用途及产地，随时掌握货物库存情况，并定期向上级汇报与公司相同或类似产品的“最新市场价格信息报表”。全面收集市场信息，做货品进、销建议。
3、货物到库、入库、仓库库存量的及时性准确性，及时将货源信息反馈到销售部。
4、根据仓库货物验收情况，如有不合格货物，立即上级领导汇报并马上与厂家联系，协商书面处理方案，并书面通知财务扣款并负责客诉处理，从接到客诉处理不超过10天，保证无供应、业务或财务抱怨或投诉。
5、应付账款记账与核对工作（合同、入库及进项发票三者间品名规格数量及价格一致）的及时性，月末编制应付款对账表及与供应商核对工作，保证于次月15日前将有供应商确认的对账函交主办会计。并于每月25日前向出纳提交审批手续齐全的付款申请表，由出纳安排付款。
6、每月月底按时交应付款报表及对仓库进行定期盘点。
7、每月对订单、合同及入库单等相关单据进行联号装订工作
8、完成领导临时交办的其他任务。篇五：内勤组各岗位职责
内勤组各岗位职责
一 、内勤组长职责
1、内勤组长在中队长领导下，负责中队行政管理、人事管理、治安消防管理、中队环境卫生管理等方面的工作，依照中队管理制度，结合各时期的工作目标和任务开展各项工作；
2、全面负责中队日常综合工作，协助中队领导做好与支队、分公司各职能部门的协调与沟通；
3、负责中队各类文件、报表的审核、上报工作；
4、负责中队信息化建设及信息传递等工作；
5、负责中队办公用品及低值易耗品的预算、采购工作；
6、根据中队需要，负责各类会议的筹划、安排工作；
7、负责中队印章管理及使用；办理行政介绍信、证明信和其它函件等；
8、负责办理中队所属人员的入职、离职、转正、调岗、调薪等相关工作；
9、负责中队各类费用（暖气费、物业费及党费等）的收缴、发放工作；
10、负责中队对外联系、宣传报道工作；
11、负责中队地面交通安全管理工作；
12、负责中队保安员、清洁员日常管理及检查工作；
13、发挥参谋职能，为领导决策及时提供中队实际信息，为领导制定工作计划、决策提供依据；
14、定期向主管领导汇报内勤组工作情况，并完成中队领导交办的其它工作任务；
二、文书内勤职责
1文书内勤在内勤组长的领导下，完成中队各项文书类工作；
2、负责中队oa系统来文的接收、登记、签转、及整理归档工作；
3、根据领导意图，负责起草各类文书、文件、报告、总结及其它文字材料；
4、负责相应的会议记录、整理和归档工作；
5、负责中队各类信息（勤务数据、月考勤情况等）的收集、整理工作，为中队各类上报文件、报表提供真实可靠数据；
6、严格遵守支队及分公司的保密制度；
7、完成内勤组长临时交办的其它工作。
三、行政内勤职责
1、行政内勤在内勤组长的领导下，完成中队各项行政综合工作；
2、建立和维护中队所属人员的人事档案、花名册以及通讯录，及时更新队员的个人信息和资料；
3、负责中队固定资产的管理，做好资产的调剂、验收、定期盘查及报废等相关工作，并建立台账；
4、负责中队低值易耗品的管理，做好购置、验收、调剂及报废工作，并建立相关台账；
5、负责定期对《客舱安全检查单》《航空安全员执勤日志》的收
集、整理和归档工作，出具分析报告，按时上报内勤组长；
6、负责中队队员的考勤登记、年假报批工作，并建立台账；
7、负责中队空勤人员的证照管理工作，建立并随时更新相关台账，按时发布队员复训通知；
8、负责中队办公用品及劳保用品的库存管理、发放工作；
9、负责做好防火、防盗、防事故工作，定期对办公区进行消防安全检查，并做好台账登记；
10、负责中队各类书报的订阅、登记和分发工作；
11、负责中队来客接待以及各类票务、住宿等安排；
12、完成内勤组长临时交办的其它工作。
推荐第6篇：内勤岗位职责
内勤岗位职责3篇
财务人员岗位职责：严格遵守财经纪律，按照各项财务制度，当家理财，保障工作正常运转；完成领导交办的其他事项。
计算机文录入员岗位职责：按照守密、快速、准确的原则，负责县人民政府及办公室的文录入工作，严格遵守保密守则；在文录入过程中，一般公文一天之内完成，内容较多的公文三天之内完成，公文录入准确率达100%；完成领导临时交办的其他事项。
老干专干岗位职责：负责县人民政府及办公室离退休老同志的管理服务工作，妥善处理一切相关事务；完成领导临时交办的其他事项。
驾驶员岗位职责：随时检查车辆性能，保证车辆运行，服从调遣，随叫随到，安全驾驶，确保行车安全；完成领导临时交办的其他事项。
机关工勤岗位职责：负责县人民政府领导和办公室领导的开水供应、卫生清理工作；完成领导临时交办的其他事项。
政府会议室管理员岗位职责：负责政府会议场所的管理工作，做好会议服务；完成领导临时交办的其他事项。
人民会堂管理员岗位职责：负责人民会堂的管护工作，做好会堂设备的管理维护、会堂卫生清扫等工作；承担会议服务工作任务；完成领导临时交办的其他事项。
园艺员岗位职责：负责大院内政府办辖区绿化设施的管理维护，做好绿化美化工作；完成领导临时交办的其他事项。
伙食堂岗位职责：负责就餐饮食服务工作，做好食品卫生安全，保障领导
和相关人员就餐；完成领导临时交办的其他事项。
锅炉工岗位职责：负责锅炉房的管理工作，做好锅炉的检修维护，确保安全生产，保障政府大院内办公室和各种会务的开水供应；完成领导临时交办的其他事项。
机关值班员岗位职责：负责综合办公楼值班工作，做好来访人员的询问登记工作；完成领导临时交办的其他事项。
水电管理员岗位职责：负责大院内政府办辖区的水电设施管护，承担水电费的催收工作；加强对公有住房的管理，承办公房交易的有关手续；完成领导临时交办的其他事项。
一个单位的内勤工作者是默默无闻的，他们的工作内容是怎样的要根据单位对其岗位职责的制定。以下的办公室内勤岗位职责资料，仅供参考。
一、协助办公室主任开展工作；
二、协助主任安排行政会议，负责会议记录，以及会议议催办。
三、做好后勤日常事务工作，负责有关行政公文的收发、送、催办、立卷、归档工作。
四、负责公司信息的收集、整理、打印、分发工作。
五、负责文件的管理和存档工作。
六、负责各级文件及会议安排、等的发放工作。
七、掌握和使用印章并审核、开具行政介绍信和其他证明传达重要电话内容，负责收发各类电报、信函，以及书面式通知的行政会议。
八、严格遵守文件的保密、会议保密、计算机工作。
九、建立办公设备登记帐册，做到帐册和实物相符。
十、协助办公室主任抓好思想政治工作。
十一、完成办公室主任交办的其他管理工作。
采购部内勤岗位职责内勤岗位职责（2） | 返回目录
一、认真制定采购部的工
作计划，不断完善物资采购的管理制度。
二、负责规范采购程序，认真审核物资申购报告。
三、做好市场价格价格调研工作，坚持货比三家，掌握价格动态规律。
四、负责大宗物资招投标的组织与管理工作，坚持公开、公证、高效、快捷。
五、负责购物信息反馈工作，及时解决购物中出现的各种质量问题。
六、当好领导参谋，定期向领导汇报市场价格的动态情况。
七、严格执行财务报销制度，坚持发票三人签。
八、完成集团领导交办的其他工作任务。
1协助销售经理（番禺销售经理）完成各类信息的收集、录入、统计（番禺统计）、分析工作。
2负责对销售订单的审核工作，同时开据出库单。
3负责销售统计及分析工作，按进
做好日报、月报、年报，报销售经理。
4负责本部门文件的收发工作及部门资料的档案管理工作。
5负责本部人员的评估汇总工作。
6完成本部门的行政事务性工作，为本部人员提供后勤服务 。
药品经营企业销售内勤（商务助理）职责：
1、协助销售部经理和销售人员汇总销售数据；
2、提供分类的商务报表及部门销售业绩的统计、查询、管理；
3、负责建立、整理代理商档案、商业客户档案、临床终端档案，建立有效的客户信息档案，确定销售行为的合法性；
4、协助各类市场销售会议的组织和安排工作；
5、负责接收和传递各区域及营销员工各种报表和申请；
6、负责及时提供市场所需的各类文件资料及样品；
7、做好客户发货、窜货、换货、退货的管理与监管工作；建立发货、退货、窜货台帐；
8、负责各区域招标信息的收集、整理与反馈，按要求及时制作招标文件；
9、做好业务电话的登记工作；
10、负责起草、打印销售部各类文件；
11、协助销售部经理进行业务谈判；
12、严守公司秘密，完成上级主管交办的其它工作。
销售内勤的岗位职责内勤岗位职责（3） | 返回目录
1协助销售经理（番禺销售经理）完成各类信息的收集、录入、统计（番禺统计）、分析工作。
2负责对销售订单的审核工作，同时开据出库单。
3负责销售统计及分析工作，按进做好日报、月报、年报，报销售经理。
4负责本部门文件的收发工作及部门资料的档案管理工作。
5负责本部人员的评估汇总工作。
6完成本部门的行政事务性工作，为本部人员提供后勤服务 。
一、与市场销售人员的联系
1、每周工作小结及市场销售数据报表的收集、整理，及时上报主管领导。
2、市场促销售活动费用的申请、核销事宜，并及时备案存档。
3、销售人员与公司的信息交流，随时保持与市场销售人员的电话沟通，销售政策及公司文件的及时传达。
(1)按要求进行市场信息收集并提供信息报表，以书面形式报公司销售经理。
(2)销售人员所需资料的整理;
(3)日常材料(包括办公用品、名片、彩页等销售物料的准备);
(4)定期电话拜访客户，及时了解客户的经营状况、库存状况及市场需求，并作好记录。
二、对寄件、发货、开票、商业伙伴等的管理
1、销售物料的管理
(1)文件、材料、样品、彩页…等(双人或多人复核);
(2)寄出材料的登记、查收、核实;样品领用、发放的登记;
(3)物品、资料信息的寄出方式的选择;
(4)商业客户的材料的核实登记、归档(证照、证书、开票信息);
(5)接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件;
(6)对客户反馈的意见进行及时传递、处理;
(7)建立客户档案，并定期进行回访。
2、购销合同的存档、登记
对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售部经理、总经理。根据需要，合同执行情况可反馈给客户。
3、发货(双人或多人复核)
发货前需确认客户订货订单及销售清单，记录发货金额;发货时确认随货附样品、赠品及政策支持物料的清单;确认发货方式的选择，发货时限的选择，以及货物的跟踪;根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目。
4、开票(双人或多人复核)
开票前需确认开票品种、单价及数量是否与订单内容相符。
5、对所发货物、样品、资料等注意定时查件
三、销售部内部管理
1、对日常材料的复印、盖章等的工作
掌握和使用印章并审核，记录和传达重要电话内容，负责收发各类电报、信函，以及书面或电话形式通知的行政会议。
2、彩页、名片印制，快递费用结算等的工作(包括向公司财务借备用金，月底结算)
3、公司对外业务的交流(包括选择公司业务合作伙伴)
负责编制销售计划以及销售计划的督促、落实;负责商业客户业务往来和登记管理，负责商业客户档案的分类建立和保管，负责各类政策文件、销售合同、数据资料的保管;以及一些物流公司的筛选。
4、每日公司邮箱、公司qq、行业网站的查看，网络信息的管理和维护
四、对外招商
1、依托互联网平台对外公司招商信息的整理和发布;
2、负责招商信息的处理、回馈、联系;
3、负责潜在客户及意向客户的电话拜访、服务工作，通过电话拜访、随访及时了解政策法规和市场动态，及时反馈，为公司制订销售策略提供信息。
推荐第7篇：内勤岗位职责
内勤岗位职责
为明确内勤工作职责，提高内勤工作质量，特制定内勤岗位职责。
一、主办内勤
1、负责内勤工作，协调好内勤之间工作，提高内勤工作质量，为经营人员提供良好的后勤服务。
2、调拨单管理：①登记：调拨单由内勤主办登记，调拨单按单位登记，液氰调拨单均应逐笔输入电脑，每天和仓库进行核对。②回执联：主办内勤凭氰化钠调拨单回执联开运费结算单，如回执联未能及时送达，主办内勤可通知调度和开票内勤不给予安排发货和开票。如主办内勤暂不在岗位，回执联可交给开票内勤。回执联内勤和司机应有书面交接手续。③液氰误差：如发现发出数量和用户验收数量超出合理范围，应立即向业务经理或部领导汇报，待问题解决后再开运费结算单。每月液氰误差数字统计上报给财务部。
3、发票管理：主办内勤登记发票到台账及往来账并进行统计。每月底，主办内勤和财务部核对开票数量和金额。
4、到款簿及货款登记管理：①到款簿由主办内勤保管，到款簿存放在带锁抽屉，主办内勤配备钥匙，主办内勤不在时交值班内勤，如有需要办理交接手续。②到款金额严禁涂改，到款簿如发现遗失，应立即查找并汇报部门负责人。收到货款（现金除外），由主办内勤上交财务部，如其暂时不在岗位，由开票内勤上交财务部，并签字做好货款交接手续。④如货款为现金，由调拨单开票内勤或主办内勤带付款人到财务部缴款，并由财务部开出收款收据，并办好登记手续，内勤严禁代收现金。
5、销售日报表管理：主办内勤应认真审核销售日报表，保证日报表的及时性、准确性，并通过OA发送给相关部门。
6、采购日报表管理：主办内勤应认真填制采购日报表，并通过OA发送给相关部门。
7、公章管理：①保管：公章由主办内勤保管，公章存放在带锁抽屉。班后及节假日由值班开票人保管，如需交接办理交接手续。 ②经营部报告，由经办人及部门负责人签字同意后盖章。 ③向外单位发函，由经办人及部门负责人签字同意后盖章。
8、代垫运费：主办内勤对代垫运费进行登记入账。
9、应收账款管理：①主办内勤需每天登记产品发货数量、金额及时将各用户的应收帐款余额提交部门负责人或业务经理，填写《发货计划表暨货款担保书》，为经营人员做好后勤服务工作。②每月底与财务部核对各用户的应收帐款余额后编制应收账款报表。
10、预算管理：①部门资金计划由主办内勤制表。②登记经营部发生的各类费用，编制经营部销售费用预算执行情况表，和财务部预算会计对账。③主办内勤要及时和财务部预算会计沟通，做好每月预算，严格控制预算，防止预算超支。
11、其它事项：办公用品领用、力资费审核、特快费用审核等。
二、发票内勤
1、发票管理：①领用：发票由发票内勤在财务部领用。领用时和财务部办理交接手续。②保管：发票由发票内勤保管，不用时存放在保险柜内。③开具：发票由发票内勤开具，如其暂不在岗位，可委托主办内勤代开发票，但要进行登记，办理交接手续。开具发票要及时、准确。④发票作废：如有作废的发票，发票内勤须等所有包括抵扣联、发票联到齐后方可作废。并做好备查记录。⑤盖章：发票由发票内勤到财务部办理手续盖章。⑥交接：每个单位设置发票交接簿，司机或业务员等传递发票人员必须签名，客户单位接收人也必须在发票交接簿或回执单上签名。特快传递发票时，发票内勤应保管好特快存根，每月初交给主办内勤。增值税发票（包括普通发票）所有的交接手续均需衔接好，有追溯性。⑦每月初对上月开票数进行抄税（集团公司、精细公司、机械公司），并打印相关报表。
2、运输发票管理：①发票内勤和曙光供销公司车队联系开具二票制运输发票。②移交运输发票时，需办理有关交接手续。
3、剧毒化学品购买证及通行证的管理：①收到时进行登记统计，及时归档放入档案盒。运输通行证需留复印件存档，并及时装订成册。每天《核对产品销售日计划表》销售单位购买证和通行证数量及时效性。②整理装订购买证，送交公安局治安科。 ③交接：购买证回执交给司机、业务经理时，办理交接手续，通过EMS邮寄的，记录对应EMS单号。
4、预算管理：每月底编制采购及销售月报表并送交给相关部门。
5、其它事项：①每月对车辆调度表进行录入汇总。②绩效考核表及6S违规人员名单的上报。③香烟领取、保管、发放。④本部门休假及出差人员名单上报劳资部。
三、开票内勤
1、调拨单管理：①领用：每月调拨单由开票内勤在财务部领用若干本（产品分类开调拨单），用完后财务以旧换新领用并与财务部办理交接手续。②保管：调拨单由开票内勤保管，调拨单应放入带锁的文件柜内，开票内勤配备钥匙。③调拨单如需交接办理交接手续。④开具：开票内勤开具调拨单，如其休假，由档案内勤代开，节假日由值班内勤开具。开具调拨单单位名称要准确，严禁简写，字迹工整，备注栏注清车号，是否自提货物、重量、含量等，货主或司机签名。开具调拨单均需开票人、部门负责人、财务盖章人员签字，经营部、财务部共同盖章才有效，其中粉煤、无烟煤渣、有烟烟渣、碳灰、废铁、废油等须由公司领导在调拨单上签字。如经营部负责人或公司领导暂时不在，在和财务核对该公司无欠款情况下，可先盖章，后补签字手续。开票内勤开具调拨单需核实此车的前车货物回单是否已交经营部，如未交回执联应督促司机及时交回。⑤盖章：由开票人到财务部盖章(在办理相关手续无资金风险情况下可提前盖章)，严禁让司机代盖章。
2、货款管理：粉煤、无烟煤渣、有烟煤渣、氨水等产品装货，开票内勤应带提货司机到财务部缴款，严禁提货司机自行缴款。财务部收到货款应在到款簿上签名，并开具收据。内勤严禁代收现金。
3、销售日报表管理：①制表：开票内勤应认真填制销售日报表，并进行检查，确保数字真实准确。如其休假，由发票内勤制表，节假日由值班内勤制表。②保管：销售日报表由开票内勤保管，每月报表必须在次月10日前装订。
4、运输发票管理：①二票制运输发票，由开票内勤交给发票内勤，并及时填写代垫运费单,登记交接后，交财务部做账。②一票制运输发票及时填写，登记交接后，交财务部做账。
5、交接管理：①和班后内勤交接，要告之其发货情况及有关注意事项。②内勤和调度交接：调度签发的《产品销售日计划表》“销售单位”一栏，必须写发货单位名称，严禁只简写地址。临时增加的发货计划必须及时通知内勤，并在《产品销售日计划表》注明发货单位名称，将有关事项告知内勤。
四、档案内勤
1、客户档案：负责供应、销售客户档案、客户往来信函登记分类保管、归档。
2、文件：负责公司各类文件、各类会议纪要登记并归档保存，在年终装订编目录留存。
3、合同：负责合同签订评审、登记并归档保存。在合同台账上注明合同到期日，及时提醒相关业务人员续签，使合同具有时效性和合法性。
4、运输通行证管理:负责到行政服务中心办理运输通行证,运输通行证的交接手续要齐全。
5、其它事项：送液氰发票到曙化股份公司及拿货款、绩效工资核算等。
五、班后内勤
1、遵守厂纪厂规，打扫好接待室卫生。
2、开具调拨单，做好液氰及其他产品发货安排工作。
3、液氨装卸衔接工作、公司规定的巡检工作、其他相关工作。
4、交接管理：①下班前15分钟，白班内勤和班后内勤完成交接，并在《值班记录本》上签字。交接内容为：核对《产品销售日计划表》、调拨单、告知接班内勤注意事项。交接班后发货开票由班后内勤负责。②内勤交给司机的汇票、发票、危险品购买证、运输证等双方要签字确认。③司机交给内勤的汇票、发票、调拨单回执、危险品购买证、运输证等双方要签字确认。
5、内勤收到汇票应办理好交接手续。
6、做好值班记录。
推荐第8篇：内勤岗位职责
（内勤）岗位职责
V20150529-01
——根据公司需要逐步改进修订2015.07.15
一、前台岗位职责
1.接听转接前台电话
2.收发快递，并登记，付款，获取发票 3.公司桶装水补给，付款，获取收据
4.公司冰箱饮品补给，收集付费饮用款进行循环购进 5.清洁办公室，绿植适量浇水 6.公司空调、门禁物业维修 7.下班前检查所有电器关闭电源 8.负责保管公司的钥匙、门禁卡 9.每日刷新招聘信息 10.打印更新公司通讯录 11.部门经理交办的其他事务
二、行政岗位职责
1.接收员工工作日报并存档（根据收邮件时间及实际进行考勤）
2.每日进行员工考勤，协助部门经理监督公司员工出勤情况，对每日缺勤及迟到早退
员工邮件及口头告知其本人知晓（对于迟到员工，在其未到公司前电话联系，以防止有员工发生意外事件），月统计公司员工考勤汇总工作并找领导签字 3.每月物业电费缴纳，获取发票，报销 4.每月公司电话费缴纳，获取发票，报销 5.每年公司网络费缴纳，获取发票，报销
6.每年公司办公室租赁续签合同，押金条，发票等跟进
7.做好办公用品的采购领用报销工作，节俭为主，定时检查库存，并按需求及时采购
8.协助进行员工招聘工作，组织初级员工的面试工作；公司员工入职工作，入职表填写，扫描身份证，开通工资卡，申请邮箱及邮件格式，工作报告格式及发送标准时间告知及协助工作等 9.日常费用登记，付款，报销（复印黏贴发票单据） 10.部门经理交办的其他事务
三、文员岗位职责
1.起草各种通知、公函等
2.传达公司文件、通知及会议内容
3.负责妥善保管部门的各类文件，并保证档案完整、齐全、保密，严格借档手续 4.做好各类合同的管理工作 5.管理公司行政印章
6.负责保管公司各类证件原件
7.组织由部门发起的会议，并做好会议记录并邮件发送至全体员工 8.房屋租赁给合同归档
9.根据领导指示向员工发送假期通知书
10.每周周会，与领导确认会议时间，进行会议室准备，通知员工开会，做会议记录，录入电子记录发给全员抄送领导
11.部门经理交办的其他事务
四、仓库管理员岗位职责 1.严格执行入库手续，货物入库时，核实数量、规格、种类是否与货单、货物一致 2.入库货物分类堆放整齐，杜绝不安全因素；并标识清楚 3.货物入库后应及时入账，准确登记
4.领用借用货物出货后及时登记手工日记账
5.坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，做到帐物一致 6.为使仓库库存货帐相符，按时做月末盘点工作
7.随时了解仓库储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象发生，并及时上报
8.仓管人员入库验收要检查其数量、规格、型号、批号、有效期，包装是否完好。对不合格产品上报领导；货品入库，打印入库单签字，交财务一联
9.做好防火、防盗、防爆工作并保持库内及库外整洁、整齐；定期检查存货，防止存货不能使用。 10.严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器 11.上下班前做好门、窗、电、水开关工作
12.仓管人员要按时上下班，遵守公司各项制度，严禁脱岗
13.仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密 14.部门经理交办的其他事务
五、商务助理岗位职责
1.协助组织国内学术会议医生参会注册，协助相关会务预算等工作 2.协助国际会议相关工作
3.预定公司相关人员出公差火车票，付款，报销 4.预定公司相关人员出公差酒店住宿 5.预定一嗨租车接送
6.预定永婷租车李勇北京市内接送 7.部门经理交办的其他事务
六、销售助理岗位职责
1.复印销售相关文件 2.招标查看
3.保管销售相关合同文件 4.部门经理交办的其他事务
推荐第9篇：内勤岗位职责
内勤岗位职责
一、负责科办公室内勤的日常工作。
二、当好科长的参谋。协助科领导检查督促食堂工作情况。
三、草拟工作计划和通知、通报等文件，做好经验总结和工作总结。
四、负责会议通知、会场安排等事务性工作，并做好会议记录和文件材料归档工作。
五、建立健全工作档案，负责本科材料打印文件的收发、传阅、随时收集及编写信息材料，为全科各项工作提供资料；按照上级规定，定期做好统计和报表工作。
六、认真做好全科的考勤工作，包括加班、以及工资加班费等表格的制作，做好本科固定资产的管理工作。
八、做好科领导交办的其他工作。
推荐第10篇：业务内勤 工作总结
业务内勤-工作总结
时间过得真快，加入敏达工作近2年了。非常庆幸自己能够成为团队中的一员，感谢领导对我的信任和工作上给予的肯定，同时也感谢各位同事对于我在工作上的帮助和配合。给了我一个发现自我、认识自我的平台，并在工作实践中不断完善自我的机会。
相比于去年，面对着日常的工作，我已经比较游刃有余了。曾经，经常为同一时间，要做几件事情，弄得心慌意乱，不知所措。而如今，即便面对好几件事情，也能分清缓急程度，沉着应对。
作为业务内勤，日常与客户之间的沟通与交流是必不可少的。比起去年，因为生疏的关系，彼此说话都非常客气，一板一眼的聊着公事。而现在，尽管电话的主题还是公事，但是，语气比较随意，气氛比较轻松。更多的时候，我会根据客户的习惯，选择邮件，QQ，电话沟通等方式，及时的将厂内的生产状况，交货情况等情况告知客户，从而也加深彼此间的配合及信任。
业务内勤是一个沟通内外、协调左右、联系八方的重要枢纽, 因此，对于内部的沟交涉也非常重要。沟通，不仅是部门之间职能配合，同时也是彼此之间思想，心情，意见的交汇。有时，也会因意见不和，争辩不休，那时会觉得暗暗委屈，甚至想哭。事后想想，也只是自己还不够成熟，与他人的交流方式还存在着问题。多考虑自身上的不足，多了解他人的性格，脾气，说话方式，交流上不带主观意见，沟通的效果也就理想多了。
相比于去年，有所进步的方面表现如下： 1.开票方面比去年及时。因为深知货款及时到位对公司正常运营的重要。因此，客户要求15号之前到的，10号之前就能到客户手中;客户要求25号到位的，能在15号之前开出。另外，开出去的发票，出错率为零，至今未被客户退回过，这一点非常感谢财务室的两位同仁的严格把关，杜绝了错误发票流出的任何可能。 2.在交货上面，准时率相比去年有明显的改善。去年经常会因为材料未到位，材料异常，设备异常等原因影响交货，而今年尽管也发生异常，但基本能及时解决，没真正影响到交货，影响到客户的正常运作。这一点要感谢 生产部的全体人员和采购，备货及时，尽管库存周转率的数据比较难看，但是减少提心吊胆的机会。希望在接下的一个月，我们能坚持到底，站好最后一班岗，如期完成客户的交货订单，然后一起安安心心的回家过年。
依旧欠缺，不足的方面：1.对于体系流程的操作，没有全面，完整的认识并将之结合到工作上来。开发协议，合同的评审，客户确认图纸的存档等方面，基本没怎么涉及，存在着较大隐患。2.售后服务方面：接到投诉后做到了及时传达，但后续的追踪工作没到位。3货运公司的管控能力，需进一步的提升。尽管无大的事故，依旧有纸箱破损，要求换纸箱的货运事故。仍需与货运公司进一步协调，沟通，减少小事故的发生。4.培训及合理化方面做得都不够理想。5.自身的知识量储备还欠缺。
今后，仍需将好的保持下去，面对类似的日常工作，保持良好的心态，不焦不燥得做好分内的事情。不足的地方，要花时间去攻克，利用闲暇时间，去充电来丰富自己，争取有更大的进步与提升。
第11篇：业务内勤工作总结
业务内勤工作总结
业务内勤>工作总结
（一）
时间过得真快，加入XX工作已经三年了。非常荣幸和庆幸自己能够成为xX的一员，要感谢的是领导对我的信任和工作上给予的肯定，同时也离不开各位同事在我工作上的帮助和支持。给了我一个发现自我、认识自我的平台，并在工作实践中不断完善自我的机会。三年的前台接待工作，对我自身的改变和影响很大，让自己克服了害羞的心里，战胜了自己羞于开口的胆怯思想，激励和鼓励着自己我可以。下面对我三年的工作情况作如下汇报：
一、作为公司的内勤人员，自我认为就像是个管家，一个服务于公司全体员工的人员，有求必应，有需必帮，我本着“把工作做的更好”这样一个目标，积极的完成了以下本职工作：
l主要工作内容：负责公司日常办公用品及固定资产的采购、保管、领用管理；
2、负责公司日常办公设备的维护、报修、定期检查；
3、协助财务部完成年终的固定资产盘查工作并制表汇总登记；
4、各下属公司上报集团的各类传真文件归档整理保管；
5、协助各部门经理及助理日常的文件资料整理或向各职能部门上报材料；
6、负责公司宿舍人员安排管理；
7、负责公司出差人员机票、车票、酒店等购买和预订 ；
8、前台接待工作
9、公司年报刊杂志的订阅
简述工作情况
1、前台接待工作。能够积极主动热情的对待每一位客人，并时刻提醒自己，微笑待人。在这期间，陪公司客户游玩，得到了他们的满意。同时也大大提高了我的人际交流水平；采购和设备维护方面：作到了货比三家的原则，大力响应领导的话-把公司当作自己的家一样对待。
2、丰富业务知识、提高工作能力。在工作期间，不断的给自己充电，积累业务文化知识。去年办理了公司的07年的工商年检，参与了公司的ISO9001质量体系认证，为了搞好工作，我不怕麻烦，明确了工作的程序、方向，提高了工作能力。
3、工作态度：能够正确认真的对待每一项工作，投入认真，始终以公司为重，只要公司需要加班，绝无任何借口推辞，能够认真负责的完成领导指派的工作和任务。
二、工作职责
内勤工作是一项综合服务性的工作，内勤位轻责重，在完成自己分内工作的同时，既要完成领导及各部门经理临时交办的工作，又要协助主任处理日常程序化的工作。一个合格的内勤必须具有强烈的敬业心、高度的责任感和求真务实的工作态度，熟悉业务和内勤工作，具有较宽的知识面和一丝不苟的工作作风，任劳任怨的忘我精神。结合上述三年的内勤工作经历，谈谈自己的几点深刻认识：
一切以公司利益为出发点、切实履行岗位职责
作为公司的内勤采购人员，要以节约成本为先，花最少的钱，买最好的东西，不吃回扣，不私自占用公款；为了避免虚报的申请 ，一定要在取得物资申购单的情况下，方可采购，或领导有特定交代除外。对所购买的固定资产和易耗品及时登记，编号，以保证公司财产的完整。对购入和领用的物品，通过填制入、出库单的形式制盘存表，进行仓库物品的盘存，不虚报，不漏报，不谎报，做到帐数相符，帐库一致。并做好月底与财务部人员校对核实的工作。每一季度与财务部人员共同进行一次全面的库存清点盘查。
确保办公设备和设施的正常运行
爱护和保管好公司的财产，对日常的办公设备，如复印机、投影机、传真机等等办公耗材，力求作到定期检查，定期请专业的服务人员上门维护，已保障所有设备的正常使用和延长使用寿命。
及时准确、认真负责、谨慎细致的文件管理
对本单位下属公司上传的审批文件实行安全有效管理，做到类别清楚、目录齐全、排列有序，便于提供文件查找和使用。应该在收到登记后，第一时间送达收件人，跟踪审批文件，及时询问了解文件的审批进度，并把情况尽可能的反馈给发件人。
严格遵守宿舍管理制度
高度的安全防范意识，爱惜宿舍个人及公共设施，热情服务于大家。以宿舍整体利益优先，以宿舍人员的生活安全为首要，以保持良好的宿舍环境为重点，以大家的团结和睦相处为目标。工作积极主动热情，为他人所想，做他人所需。
总结三年来的工作，尽管有了一定的进步和成绩，但在一些方面还存在着不足。比如有创造性的工作思路还不是很多，个别业务工作做的还不够熟练，与领导之间的沟通交流还不够多，需要在以后的工作实践中不断完善自我，鞭策自己。在以后的工作中要求自己做到五勤：眼勤、手勤、嘴勤、腿勤、脑勤。为公司的发展贡献自己的微薄之力。
眼下，正值辞旧迎新之际，一年一度的“工作总结 ”又开始粉墨登场了。于是各单位各部门拿出“浑身解术”，通过“秀才”们的浓墨重彩，总结一年来所干的工作，这本无可厚非，实属正常。但认为，“>年终总结”切勿脱离实际，唱高调，拣好听的说，必须有一说一，有二说二，客观地评说，总的来说，这“年终总结”一定要杜绝“三忌”。
一忌夸夸其谈，夸大其词。这一年来干了哪些工作，上级部门知晓，老百姓的心里也有数，自己也应如实汇报。干得好，群体心里有杆秤，自然能秤出其分量，干得好，要总结经验话得失。总之“有则改之，无则加勉”，切不要夸大政绩，欺上瞒下。
二忌避重就轻。一些部门、单位在年终总结时往往“好大喜功”，对成绩大肆渲染，小事说成大事，芝麻说成了西瓜，摆功臣，讲苦功，好事说了一大堆，好话说了一大箩。而在总结过失和不足时，总是轻描淡写，几句话一带而过，有的甚至“大事化小，小事化了”，片面地多讲客观，而少讲主观。因此“年终总结”应多讲工作中的不足和存在的实际问题。
三忌长篇大作。一些部门单位在“年终总结”时认为，总结写得好，说明工作干得多、干得好，有“水平”，否则相反。于是一些单位的“年终总结”中废话、大话、瞎话和“牛头不对马嘴”的话充斥于总结中，令人有华而不实的感觉。同时内容空洞，东拼西凑的总结还严重地浪费了人力、物力和财力，助长了不正之风的滋生。
因此，“年终总结”应实事求是，少讲空话，切实转变工作作风。
业务内勤工作总结
（二）
在公司各级领导的正确领导下，在同事们的团结合作和关心帮助下，较好地完成了上半年的各项工作任务，在业务素质和思想政治方面都有了更进一步的提高。现将半年来取得的成绩和存在的不足总结如下：
一、思想政治表现、品德修养及职业道德方面
半年来，本人认真遵守劳动纪律，按时出勤，有效利用工作时间；坚守岗位，需要加班完成工作按时加班加点，保证工作能按时完成。认真学习法律知识；爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责地对待每一项工作。
二、工作能力和具体业务方面
我的工作岗位是业务内勤。主要负责统计公司铁矿石的发运数、收货数。另外就是将每天的车皮号及时报山西办事处，核对山西办事处收货情况；整理铁路大票及开具港口包干费票；统计港口操作部每天的返港卸货数量和港口存货的水分等。
我本着“把工作做的更好”的目标，工作上发扬开拓创新精神，扎扎实实干好本职工作，圆满地完成了半年来的各项任务：
1、统计情况：能及时从代理部门取回磅单，做到发运数与收货数统计准确。
2、收货情况：山西办事处报的收货数，从刚接触时的整船统计收货盈亏到现在可逐步分成整列统计收货盈亏。
3、空车过磅：今年五月份实行了过空车，现在对于发运数也能做到准确。以前的报表虽然以轨道衡为准，但还是有误差的。现在空车过磅，就能做到发运数基本准确。
4、水分化验：以前港口发运数出现短少情况，都会出现责任不明确，到底是货物被盗还是水分的丢失。而现在，规定每列货物都化验水分，这样就不会出现推卸责任。
三、存在的不足
总结半年来的工作，虽然取得了一定的成绩，自身也有了很大的进步，但是还存在着以下不足：
一是有时工作的质量和标准与领导的要求还有一定差距。一方面，由于个人能力素质不够高，铁矿砂收发数有时统计存在一定的差错；另一方面，就是工作量多、时间比较紧，工作效率不高。
二是有时工作敏感性还不是很强。对领导交办的事不够敏感，有时工作没有提前量，上报情况不够及时。
三是领导的参谋助手作用发挥不够明显。对全局工作情况掌握不细，还不能主动、提前的谋思路、想办法，许多工作还只是充当“算盘珠”。
四、下半年的工作打算
下半年我将进一步发扬优点，改进不足，拓宽思路，求真务实，全力做好本职工作。打算从以下几个方面开展工作：
一是加强工作统筹。根据公司领导的年度工作要求，对下半年工作进行具体谋划，明确内容、时限和需要达到的目标，加强部门与部门之间的协同配合，把各项工作有机地结合起来，理清工作思路，提高办事效率，增强工作实效。
二是加强工作作风培养。始终保持良好的精神状态，发扬吃苦耐劳、知难而进、精益求精、严谨细致、积极进取的工作作风。
业务内勤工作总结
（三）
开拓市场，对内狠抓生产管理、保证质量，以市场为导向，面对今年全球性金融危机的挑战，抢抓机遇，销售部全体人员团结拼搏，齐心协力完成了本年度的销售工作任务，现将本年度工作总结如下：
一、20xx年销售情况
20xx年我们公司在北京、上海等展览会和惠聪、发现资源等专业杂志推广后，我公司的xx牌产品已有一定的知名度，国内外的客户对我们的产品都有了一定的认识和了解。20xx年度老板给销售部定下xxxx万元的销售额，我们销售部完成了全年累计销售总额xxxx万元，产销率95%，货款回收率98%。
二、加强业务>培训，提高综合素质。
产品销售部肩负的是公司全部产品的销售，责任之重大、任务之艰巨，可想而知。建立一支能征善战的高素质的销售队伍对完成公司年度销售任务至关重要。“工欲善其事，必先利其器”，本着提高销售人员综合业务素质这一目标，销售部全体人员必须开展职业技能培训，使销售业务知识得以进一步提高。今年公司添用了网络版速达3000>财务管理软件，销售和财务管理可以清晰的及时性反映出来。我们销售人员是在xx市xxxx科技有限公司的培训下学习成长的，所学习的专业知识和公司内部信息都是保密的，大家必须持有职业道德。老板是率领销售部的最高领导者，希望加强对我们员工的监督、批评和专业指导，让我们销售人员学习更多的专业知识，提升技术职能和自我增值。20xx年我学习了iso内部审核培训和>会计 专业知识培训，并获得了国家认可的证书。这一年来我们利用学习到的管理知识、方法在我们公司生产管理中充分实践，其显示效果是满意的。
三、构建营销网络，培育销售典型。
麦克风线材销售是我公司产品销售部工作的重点，销售形势的好坏将直接影响公司经济效益的高低。一年来，产品销售部坚持巩固老市场、培育新市场、发展市场空间、挖掘潜在市场，利用我公司的品牌着名度带动产品销售，建成了以xx本地为主体，辐射全省乃之全国的销售网络格局。
四、关注行业动态 ，把握市场信息。
随着电子产品行业之间日趋严酷的市场竞争局面，信息在>市场营销过程中所起的作用越来越重要，信息就是效益。销售部密切关注市场动态，把握商机，向信息要效益，并把市场调研和信息的收集、分析、整理工作制度化、规范化、经常化。产品销售部通过市场调查、业务洽谈、报刊杂志、行业协会以及计算机网络等方式与途径建立了稳定可靠的信息渠道，密切关注行业发展趋势；建立客户档案、厂家档案，努力作好基础信息的收集；要根据市场情况积极派驻业务人员对国内各销售市场动态跟踪把握。
五、再接再厉，迎接新的挑战。
回首一年来，我们销售部全体业务人员吃苦耐劳，积极进取，团结协作取得了良好的销售业绩。成绩属于过去，展望未来，摆在销售部面前的路更长，困难更大，任务更艰巨。我们销售部全体业务人员一致表示，一定要在**年发挥工作的积极性、主动性、创造性，履行好自己的岗位职责，全力以赴做好 2014年度的销售工作，要深入了解电子行业动态，要进一步开拓和巩固国内市场，为公司创造更高的销售业绩。
第12篇：业务内勤 工作总结
业务内勤-工作总结
时间过得真快，加入敏达工作近2年了。非常庆幸自己能够成为团队中的一员，感谢领导对我的信任和工作上给予的肯定，同时也感谢各位同事对于我在工作上的帮助和配合。给了我一个发现自我、认识自我的平台，并在工作实践中不断完善自我的机会。
相比于去年，面对着日常的工作，我已经比较游刃有余了。曾经，经常为同一时间，要做几件事情，弄得心慌意乱，不知所措。而如今，即便面对好几件事情，也能分清缓急程度，沉着应对。
作为业务内勤，日常与客户之间的沟通与交流是必不可少的。比起去年，因为生疏的关系，彼此说话都非常客气，一板一眼的聊着公事。而现在，尽管电话的主题还是公事，但是，语气比较随意，气氛比较轻松。更多的时候，我会根据客户的习惯，选择邮件，QQ，电话沟通等方式，及时的将厂内的生产状况，交货情况等情况告知客户，从而也加深彼此间的配合及信任。
业务内勤是一个沟通内外、协调左右、联系八方的重要枢纽, 因此，对于内部的沟交涉也非常重要。沟通，不仅是部门之间职能配合，同时也是彼此之间思想，心情，意见的交汇。有时，也会因意见不和，争辩不休，那时会觉得暗暗委屈，甚至想哭。事后想想，也只是自己还不够成熟，与他人的交流方式还存在着问题。多考虑自身上的不足，多了解他人的性格，脾气，说话方式，交流上不带主观意见，沟通的效果也就理想多了。
相比于去年，有所进步的方面表现如下：
1.开票方面比去年及时。因为深知货款及时到位对公司正常运营的重要。因此，客
户要求15号之前到的，10号之前就能到客户手中;客户要求25号到位的，能在
15号之前开出。另外，开出去的发票，出错率为零，至今未被客户退回过，这一
点非常感谢财务室的两位同仁的严格把关，杜绝了错误发票流出的任何可能。
2.在交货上面，准时率相比去年有明显的改善。去年经常会因为材料未到位，材料
异常，设备异常等原因影响交货，而今年尽管也发生异常，但基本能及时解决，
没真正影响到交货，影响到客户的正常运作。这一点要感谢 生产部的全体人员
和采购，备货及时，尽管库存周转率的数据比较难看，但是减少提心吊胆的机会。希望在接下的一个月，我们能坚持到底，站好最后一班岗，如期完成客户的交货
订单，然后一起安安心心的回家过年。
依旧欠缺，不足的方面：1.对于体系流程的操作，没有全面，完整的认识并将之结合到工作上来。开发协议，合同的评审，客户确认图纸的存档等方面，基本没怎么涉及，存在着较大隐患。2.售后服务方面：接到投诉后做到了及时传达，但后续的追踪工作没到位。3货运公司的管控能力，需进一步的提升。尽管无大的事故，依旧有纸箱破损，要求换纸箱的货运事故。仍需与货运公司进一步协调，沟通，减少小事故的发生。4.培训及合理化方面做得都不够理想。5.自身的知识量储备还欠缺。
今后，仍需将好的保持下去，面对类似的日常工作，保持良好的心态，不焦不燥得做好分内的事情。不足的地方，要花时间去攻克，利用闲暇时间，去充电来丰富自己，争取有更大的进步与提升。
第13篇：印刷业务必修课
印刷业务必修课
1.纸的单位：
A.克：一平方米的重量(长×宽÷2)=g为重量 B.令：500张纸单位称：令(出厂规格) C.吨：与平常单位一样1吨=1000公斤，用于算纸价。
2.纸的规格及名称：
A.纸最常见有四种规格：
(1).正度纸：长109.2厘米.宽78.7厘米 (2).大度纸：长119.4厘米.宽88.9厘米 (3).不干胶：长765厘米.宽535厘米
(4).无碳纸：有正度和大度的规格，但有上纸.中纸.下纸之分，纸价不同(见纸价分类)。
B.纸张最常见的名称：
(1).拷贝纸：17g正度规格：用于增值税票，礼品内包装，一般是纯白色。
(2).打字纸：28g正度规格：用于联单.表格，有七种色分：白.红.黄.兰.绿.淡绿.紫色。 (3).有光纸：35-40g正度规格：一面有光，用于联单.表格.便笺，为低档印刷纸张。 (4).书写纸：50-100g大度.正度均有，用于低档印刷品,以国产纸最多。
(5).双胶纸：60-180g大度.正度均有，用于中档印刷品以国产.合资及进口常见。 (6).新闻纸：55-60g滚筒纸.正度纸.报纸选用。
(7).无碳纸：40-150g大度.正度均有，有直接复写功能，分上.中.下纸， 上中下纸不能调换或翻用，纸价不同，有七种颜色，常用于联单.表格。 (8).铜版纸：A.双铜80-400g正度.大度均有，用于高档印刷品。
c.单铜：用于纸盒.纸箱.手挽袋.药盒等中.高档印刷。 (9).亚粉纸：105-400g用于雅观.高档彩印。
(10).灰底白版纸：200g以上，上白底灰，用于包装类。 (11).白卡纸：200g，双面白，用于中档包装类。
(12).牛皮纸：60-200g，用于包装.纸箱.文件袋.档案袋.信封。
(13).特种纸：一般以进口纸常见，主要用于封面.装饰品.工艺品.精品等印刷。
3.报价公式及技巧：
（1).认真观察客户实力和客户印刷样。
(2).仔细测量样品规格和纸质及各种印后.印前工序。 (3).用计算器详细计算成本和盈利。 (4).报价采用双关语，价不高(指不高出客户心理价)价不低(指低出同行价)。 (5).讲价是指与客户协商报出价的理和据。 如：选用纸张大小，纸质好与坏， 胶片国产和进口， 印刷质量， 交货时间，
选用什么机器印刷等一些先进.良好条件让对方接受你所报价。 (6).风度：老练.大方.诚实.有责任感
(7).语言和气：讲礼貌.讲文明.先笑后讲.不卑不亢。
4.校稿和交货技巧：
(1).校稿让对方重视，注意文字.规格，色样.交货时间，等并让客户核准.签字。
(2).交货时分散客户注意力(产品不足之处)以优介绍，以客户关心点介绍，让客户满意为终止。
5.收定金和货款技巧：
(1).向客户讲明定金原因： A.打稿.打样.投资成本 B.让客户有诚意
C.拒绝有欺骗言语表情，让客户理解定金必然性。
(2).货验收后一定要让客户签单(送货单)，然后再向客户提供收款凭证(收据.发票)，让客户履行协议或合同收款方式。
多讲我们的难点，少讲对方不是，让客户不付款有点理缺感。
实在因其它原因不能付款，让对方领导签没付款字样并写明下次付款时间。 .当前广州市纸业吨价： 双铜：7500元/T 单铜：8000元/T 进口双胶：6500元/T 国产双胶：6000元/T 国产书写纸：5500元/T 打字纸：8700元/T 无碳纸：上白270元/令 中纸360元/令
下纸：240元/令 （2003-11-17 ）
以上纸价暂定，可随时调整，听通知为准。 6.如何学会开纸和选用大度.正度纸：
定律：客户印刷规格长.宽尺寸.用大度和正度纸尺寸除以客户规格长.宽尺寸二次，选最多的积数，就是开数。
例1：客户成品规格是23×20cm是大正度多少开数？ 用80克纸应选正度和大度呢？
119.4÷23=5刀(20开)109.2÷23=4刀(20开) 119.4÷20=5刀(15开)109.2÷20=5刀(15开) 88.9÷23=3刀(15开)78.7÷23=3刀(15开) 88.9÷20=4刀(20开)78.8÷20=3刀(20开) 大度：0.03元/张 正度：0.0327元/张
(以上价是通过上述公式计算结果) 应选用大度纸作印刷纸张。
7.如何学会拼版上机？
定律：印刷品规格相加不超出印刷机印刷规格称为拼板上机规格。 例：8开上机尺寸正度27×39cm大度44×29.5cm 4开上机尺寸正度54×39cm大度44×59cm 对开上机尺寸正度78×54cm大度88×59cm
拼板一定按这些尺寸拼板上机，由其不规则尺寸一定首先想到这一点。
8.什么叫印前费用？包括哪些？
开机印刷前工序叫印前费用，印刷后再有加工程序叫印后加工费用。
打字.设计.制作.扫描.胶片.硫酸纸.喷墨打样.激光打样.电分.电分打样.接稿.校稿.车费均为印前费用。 印后加工：烫金.凸凹.压纹.过塑.压线.啤.粘.切.包装.运费均为印后加工费用。
9.怎样算开机费？
定律：四色彩印成品印刷费用叫开机费 双色四开印刷机为500元-800元/1万张16开 双色对开印刷机为800-1200元/1万张16开 四色对开印刷机为1000-1500元/1万张16开 单色机：
四开机：100元-200元1张板/1万张16开 六开机：50-100元1张板/1万张16开 八开机：50-80元1张板/1万张16开
以上是根据印刷品难度.时间.色泽来定多少开机费。
10.印前费用报价？
A：设计费：200-500元/P包打样.胶片 制作费：130-200元/P包打样.胶片
打字费：一个P5-10元(根据多少和难度而定) B：胶片.硫酸纸费用：
一个P进口胶片10元；国产8元/P 一个P硫酸纸2.00元/P 喷墨打样：一个P15-20元
C：扫描：根据扫描网点数和多少：300线，0.70元/兆
11.印后费用报价？
A.过塑费： 光胶对开大0.26 光胶对开正0.23 光胶四开大0.14 光胶四开正0.12 光胶六开大0.14 光胶六开正0.12 光胶八开大0.14 光胶八开正0.12 哑胶对开大0.35 哑胶对开正0.31 哑胶四开大0.15 哑胶四开正0.14 哑胶六开大0.19 哑胶六开正0.17 哑胶八开大0.11 哑胶八开正0.10 B.粘信封和文件袋价格：
2号封.5号封.6号封每个0.01元7号封每个0.015元 9号封每个0.025元 手挽袋0.40元/个 加啤板50-80元
文件袋.档案袋0.15元/个 C.粘纸盒.小箱.书.刊费用报价？
根据大小.多少来定价，一般一手粘0.005-0.02元/手粘
包书封面0.05-0.10元/本，骑马订.平钉0.05元/本，折页一手0.01元/手折 D.捡联报价
一令纸10-35元(折页次.包头.点数.次数具体定价) E.打号码
一个印次0.02-0.03元/印次 F.啤工费： 0.02-0.05元/印次 加板费30-200元/个板
以上印后工序加工费还有一些没有报价，根据实际情况由工厂再定价。
12.税率计算：
加工发票税率6%，加个人所得税.城建税等六项税率，合计约10%左右。 总货款+10%=含税货款
例：有一客户印总货款是8000元+10%=8800元是应收款。
13.熟记印刷设备
及印前印后规格和名称：
滚筒印刷机：印报纸.书刊.杂志，有国产和进口； 全开印刷机：印所有纸张印刷品均可以； 对开机.四开机.六开机.八开机 四开机和对开机又分单色.双色.四色。 印刷彩印还分水和酒精两种墨水分离。 印刷还分手动操作.机械操作.电脑全自动操作。
酒精同主要优点不过底，油墨干得快，油墨光亮.字迹有立体感.图像清晰.颜色鲜美等一些优质品样。 印前设备： 胶版发排机 打样机 苹果电脑 彩喷机
激光机扫描仪等。 印后设备： 啤板机 拆页机 切纸机 烫金机 压纹机 凸凹机 打码机 捡联机 过塑机
装订机等一些印后加工设备。 其它印刷设备： 不干胶印刷专业机 电脑专用联单印刷机 名片专用机 速印机 复印机 包装
纸箱印刷机等。
14.业务谈判条件应有哪些必备物品？
(1).各类印刷优美样品。(根据客户要求一定带样品) (2).各种印刷纸张样品。(根据客户要求一定带样品) (3).计算器.圈尺.手机及手提包。 (4).衣装.领带.皮鞋干净.有序。
(5).稿纸.笔.名片.合同.收据.发票(均采用公司专用印制品)。
15.报价汇集总公式：
综合上所讲各种公式，如能熟练掌所握就不难向客户报价了，主要步聚是：
先算纸价，再算印前费用和印后费用，再加上开机费，问一问要不要开发票，交货时间和地点，就彻底完成这次谈判业务全过程。 其总报价公式是：
纸价+印前费用+开机费+印后费用+税率10%(不开发票除外)+送货车费(也可不加)=(客户心理价) 例：有一家工厂印包装盒10000个，选用单铜250克过光胶，没有菲林，只提供另一家产品包装盒作样品供参考，规格44×59，客户要求粘成形，问多少钱一个，最低价。 你做为一个新业务员就必需按步骤分四节段算起。 (1)制作.设计费：1500元(可多可少) (2)纸费：公式：0.531×250克×8000元/T÷500张÷4开×10000个×1.1%损耗=5310元 (3).印后加工：过塑费 + 啤 + 粘 + 啤板 + 运费 0.40×1万 + 0.05×1万 + 0.05×1万 + 1500元 + 80元 400元 + 500元 + 500元 + 1500元 + 80元=1630元 (4).开机费：2500元
合计：1500元+5310元+1630元+2500=10940元 印刷纸张吨位价格与令价换算及印工核算 令价=吨价*克重/（大度1884）（正度2327） 单位克重纸张吨令换算：
2000/克重/（大度1.06)(正度0.86) 印工：
每500印刷开度的纸张印刷一色为一个色令 印工=色次*色令*印工+PS版费
印工视印刷厂定价，比如对开或四开一色令的印刷加工价格。
一、影响印刷品质量的因素：
1、原稿的质量；
2、电分、扫描、制版的因素；
3、印刷设备的精度，印刷规矩，印刷压力及水墨平衡关系的因素；
4、纸张的因素；
5、油墨的因素；
6、印刷环境的因素，主要指气温、湿度的变化因素；
7、印刷操作人员的技术素质因素；
8、后加工工序的因素，主要包括裁切、装订、覆膜、裱瓦、成型等工序环节因素。
二、印刷价格与成品数量的关系：
印刷价格包括：
设计制作费、制版费、上机调试费、印刷费、后工序整理费。由此可见，印刷价格与成品数量有直接的关系，这是因为设计制作费、制版费、上机调试费用等等，必须分摊到印刷数量的价格中去，数量大，分摊的价额少，反之，则多。
因此，印刷的数量越大，单价越低，反之，越高。
三、客户询价前应了解和提供的要素：
1、是否提供MO、光盘；
2、是否带菲林；
3、是否提供样张（确定印刷精度系数，便于核价）；
4、所用材料；
5、产品数量；
6、工艺要求；
7、提货及付款方式。
四、常用印刷品的规格及常用彩色印刷品纸张：
大度（正度）对开、4K、8K、16K、32K及特殊规格。
白板、白卡、双铜、亚粉、双胶纸、光粉不干胶、铜版不干胶等特种纸。 其中白板、白卡常用：200-400g；
双铜、亚粉常用：80g、100g、105 g、128 g、157 g、200 g、250 g、300 g； 双胶常用：60 g、70 g、80 g、100 g、120 g等； 铜版不干胶、光粉不干胶，常用80g。
五、客户认可的彩喷稿效果是否为印刷品的质量：
裁喷稿只是电脑出的彩色效果图，色彩颜料为粉性，而印刷品是利用色彩网点 的还原再现，对原稿进行批量的机械生产复制品，色彩的颜料为油墨性。由此可见，印 刷品与彩喷稿效果图是两个不同的概念。彩喷稿效果图在印刷生产中只起参考价值及印 刷品内容的核定依据，不能作为评价印刷品质量的标准。
六、评价印刷品质量的标准：
1、印刷品的外观质量及可使用性，主要包括： 用纸的要求质量； 成品的规格；
印刷品的外观政界、不脏、不皱、背面不粘花； 规矩套印准确；
色彩均匀一致，靠近原样。
2、印刷品的技术达标要求：
同批产品的色彩密度偏差≤0.05 套印精度≤0.02mm 网点扩大率＜10%。
第14篇：印刷业务心得
印刷业务心得
引语：纸媒印刷行业是一个古老的行业，前有造纸术的发明，后有活版印刷术的推广。越来越多的新型科技（材料+工艺）在纸媒印刷行业的使用，世界市场经济化潮流下，纸媒行业商业化进程中，出现了专业的印刷报价员这项职业。
卷首语：印刷报价的70%是客户心理的把握，30%是准确价格。
印刷业务报价=纸张价格+印刷价格+工艺价格+运输价格 1.纸张价格
1.1纸张分类：铜版纸（也叫光铜纸，有光铜，分单铜纸，双铜纸，按照纸张正背光泽的进行区分，一面反光，一面不反光的即单铜纸，双面均反光的为双铜纸）常用克重：80，90，105，128，157，200，250，300，350，多常用双铜纸.
哑粉纸（也叫无光铜，哑光铜，哑铜，印刷不变色，不反光，比双铜纸同等要求会稍微贵一下，材质比双铜纸较好）常用克重：105，128，157，200，250，300。
胶板纸（多为双胶纸，等同于我们常用的打印纸样式，常用克重：60，70，80（打印纸），100，120）
白卡纸（双面白及单面白两种，双面均为反光为双白，单面反光为单白。常用克重：200，250，300）
铜板白卡（常用克重：250，300，350，注意区分铜板白卡与白卡纸的区别），多用于包装方面。
轻涂纸（一种介于铜版纸与胶板纸之间的纸张，光泽度较好，但纸张耐久度差，多用于一些超市传单，常用克重：64，70，80，工艺较为繁琐）
轻型纸：一般用于书刊内页，常用克重：55，60，65，70，75，80
新闻纸 (多用于报纸印刷，使用较少) 书写纸（一般不用）
铜版卡：不同于白卡纸，常用克重：2506，300，350
特种纸（纯质，刚古，莱妮纹，珠光冰白，白牛皮）
硫酸纸：一般不用于印刷，多用于画册第一页，也叫扉页，常用克重：100 ，120，160，不用于印刷）
注意：双铜纸100，157，200，250，400，450克的纸张可以用于喷墨打印，印刷打样要求使用惠普打印机，惠普打印机在市场同等打印机中色域较广，最为贴近印刷效果。
1.2纸张报价常规写法叫法
报价中，157克铜，即157克双铜纸，120克胶即120克双胶纸。特种纸张需要将全称写出，具体要求写出。常用尺寸为210*285（A4，16开），210*140（A5，32开），420*285（A3，8开）420*570（4开），特殊尺寸特殊报出来，是双面印刷还是单面印刷，使用四色印刷还是单黑印刷，画册报价时要问清楚是横版画册还是竖版画册。
1.3纸张计算方法
一般印刷使用纸张：全开大度纸张及全开正度纸张，大度纸尺寸889*1194 正度尺寸787*1092，正度纸比大度纸每边少102mm。还有一些纸张是特殊规格如880*1230，即特规纸。正常印刷用纸是要求成品尺寸外上下左右加3mm出血的。即210*285尺寸，出血尺寸216*291。
例：210*285竖版画册20p，100本所用纸张？
889*1194除以216*291=16.9，按照一张大度全开纸可印刷16张A4纸张计算。正背两面为2p，20p即10张A4纸，100本即1000张，1000除以16=62.5，按照63张纸为印刷用纸计算。由于机器印刷需要损耗纸张，损耗纸张按印刷用纸的10%-20%计算，然后观察文件及报价，是否有特殊工艺，是否墨底较大，增加20-50张损耗纸张。
纸张价格多为吨价及令价，吨价即一吨同材质同规格（正度或大度）纸张价格，令价则是方便计算价格的用法500张同材质同规格（正度或大度）纸张价格。一令是指五百张纸的同材质同规格（正度或大度）重量。
计算纸张重量公式：长*宽*克重/每平米 常规大度纸（1194*889）系数-长*宽=1.06 常规正度纸（1092*787）系数=0.86 计算时需要用系数乘以纸张克重就可以得到单张重量 1.4纸张疑难解答：区分纸张可以按照纸张的厚度去区分，运用千分器，100毫米=1丝。欧洲纸张比东南亚纸张差1-2丝，书脊换算公式：（页数除以二乘以丝数）除以一百，锁线胶装书籍书脊注意要加0.4-0.5mm，报价时尽量推荐好一些的贵一些的纸张。
如果客户要求自带纸张印刷，要计算版费，正常按一版50元计算，墨底较大，或者特种纸，个别再加100-200元，制版分为自翻版及正反版，自翻版多用于小尺寸印刷，一套版即可，正反版多用于大尺寸印刷，两套版。
特种纸计算方法：
用白卡纸250克及以上进行小秘书的计算，然后按张纸张吨令换算算出单张全开大/正度价格，（特种纸正度纸多，大度纸少），然后按照小秘书的印刷纸+损耗纸+20-50张=总用纸张数，然后乘以纸张单张价格，再乘以一个基数（例1.2），然后即特种纸价格，然后特种纸价格+印刷总价-白卡纸价格=特种纸价格，如果客户自带纸张，普通一版/印数少的按50元算，印刷较难的特种纸/或者是印数较多的按照100元一版算，，墨底大的加收100-200元
2.印刷价格
印刷价格为开机费用+印刷费用，开机费用多为200-600元不等，一些低端的，拼板印刷是不收取开机费用的，印刷费用是油墨费用及人工费用的合计。具体价格可参照油墨价格。 海德堡四开印刷机最大印刷幅面：740*510mm，对开印刷及最大印刷幅面：1020*720mm， 3.工艺费用：
常用工艺：覆膜，压痕，压纹（打点/陇线），模切，UV，击凸，烫金，烫银，专色印金印银，过油，打孔，穿绳，装订工艺（骑马钉，无线胶装，锁线胶装） 其他工艺：塑封，打码，装订工艺（圈状装订），精装书封面封底灰纸板工艺等。 折页机：最小可折尺寸：150*200mm
最大可折尺寸：660*1040mm 第一栏总折尺寸：90*640mm 最薄最厚：55~250g 折入速度：250次/min 栅栏数：4把
垂直折次数：3次
注：200克（含200克）以上需要压痕，157克铜（含）以上需拼8p折
157克铜（含）三折以上需要压痕
覆膜机：最大覆膜厚度：1050mm 压力：0~18mpa 速度：0~33m/min 功率：34KW 复合温度：30~100摄氏度 整重：4000kg 覆膜厚度：70~600g 胶订机：包本宽度：120~300mm 包本长度：140~450mm 包本厚度：3~45mm 封面长度：140~470mm 封面宽度：240~600mm 书夹数：4个 速度：0~1600/H 骑马钉机：最小订书尺寸：127*89mm 最大订书尺寸：450*305mm 订书厚度：0.2~4mm 订书速度：30~85次/分钟 铁丝规格：24#~26# 模切机：最大输纸尺寸：930*660mm 最高模切速度：25士2次/分钟
烫金（银）机：最大有效压切面积：930*640mm 送箔面积：640mm？ 最高转速：1320张
最大烫压面积：930*640mm 送箔组数：3组
锁线机：1号机（手动）：最大锁线幅面：460*500mm 最小锁线幅面：110*90mm 最高速度：50次/分钟
针距：12组/18mm（间距）
2号机：SXB460D半自动锁线机 最大锁线幅面：460*310mm 最小锁线幅面：150*100mm 锁线速度：85次/分钟 针组：11组针距：19mm 切纸机：1，2#CT+D 1370 最大高度：4650mm 裁切速度：45/min 机器总宽度：2630mm 最大宽度：1370mm 最大压力：5500N 工作台高度：880mm 最大切纸尺寸（长度）：1450mm 工作台：2660mm 工作台前伸长度：730mm 注意：1，有其他工艺要求的各工序，下单前应该预留好后期工艺时间
2，不干胶不可用工艺：单面过油，烫金（银），UV，
3，信封，封套不可用工艺：带自粘，开天窗，贴PVC
4，信封，封套，手提袋，模切，UV，烫金（银），打拢线必须要求客户提供相关模板文件，以便检查位置是否正确并后期工艺模板的制作。
5，模切分为：简单边宽（圆形，正方形，长方形等），盒装吊牌（盒装，吊牌，手提袋，文件袋类），复杂形状（异形，心形，椭圆形类）（我们计算时按照复杂形状计算）
正常报价规格：产品名称，成品尺寸，纸张规格，工艺要求，数量，价格，交货时间。 例：竖版画册 210*285 封面250克铜封面覆哑膜uv面积20*40 内页200克胶含封面共16p 骑马钉 500本=***元
*天交货
下单前问清楚客户的公司名字，公司地址（送货地址），联系人名字，联系人电话。并要求提供排版文件，要求交付货款（全额货款或者30%预付金，70%货到付款）
4产品
单页，中西式信封，红包，封套，画册，不干胶，档案袋，名片，吊牌，信纸，手提袋 4.1工艺要求: 4.1.1单页分彩页，广告，折页，贺卡，邀请函等，折页是什么折法，
4.1.2中西式信封及红包，档案袋:中式信封是指左或者右开口的，西式信封是上开口。红包同信封样式相同，尺寸不同。档案袋的区别是中间要起墙，注意正常来说，起墙位不超过30mm。
4.1.3封套分单兜及双兜，上兜及下兜几类，是否要求名片位，加起墙位等。
4.1.4画册（杂志，样书，书刊，期刊，说明书，产品手册）按装订方式分为横开本和竖开本（即横版画册/竖版画册），按装订方式分为骑马钉，无线胶装（穿孔胶装和摩脊胶装），锁线胶装，精装和线（圈）装。客户如果要求制作的画册较多（上万），单黑印刷同图片较多的纸张也是可以分开计算的，墨底大的可以多收两到三版版费。 4.1.5手提袋（分横开/竖开）：打鸡眼，穿绳（绳子默认为普通绳，如对绳子有要求价格有差异），注意手动打孔要另外收费。
4.1.6信纸注意是散的还是需要胶头的，是上胶头还是左/右胶头。胶头是按画册算价格，胶边是按单张算价格。
4.1.7(量大接单)不干胶标签：注意不干胶的种类很多，常用的不干胶分两类：黄底水胶（粘性较好），黄底热熔胶（普通不干胶）。
4.1.8注意以下产品不可接受：涉及政治反动言论，违法违纪，政府公文证件，盗版商标包装，无授权书册等，遇到此类情况，需要同主管人员即时汇报。
4.1.9除折页，信封，封套，手提袋，档案袋必须按照展开尺寸来计算，其他文件按成品尺寸计算价格。
4.1.10手提袋必须了解长高宽三个位置的尺寸并计算其展开尺寸，其展开尺寸没超过大度对开的手提袋都按单粘口，超过大度对开的都按双粘口。手提袋一般是送普通白棉绳，如果客户有其他颜色要求要问清楚。常见颜色：红蓝银黑。好一点的绳子要按2-3毛单根计算。如果客户特殊要求加铆钉，另算铆钉价格。
4.1.11封套必须了解到长宽及兜位尺寸，如果有起墙位的，还必须了解到起墙位尺寸。4.1.12胶装书籍封面必须知道（书脊）脊位尺寸，也就是说封面尺寸是宽*2+脊位。
4.1.13海德堡四开印刷机最大印刷幅面为：740mm*510mm，对开印刷机最大印刷幅面为：1020mm*720mm。
4.1.14当客户要求产品为横版画册时，必须提醒客户32开横版画册只能做135*210成品，16开横版只能做到205*285mm成品，要求客户按以上规格排版。4.1.15信封对应尺寸：
5号成品：220*110（展开尺寸260*235） 6号成品：230*120（展开尺寸270*225西式266*255）
7号成品：229*162（展开尺寸269*340）
9号成品：324*229（展开尺寸374*479中式384*479）
4.1.16必须注意超过157克的纸张，直接机器折页会出现折口爆裂情况，当客人有此要求，一定要提醒客户，并建议先覆膜再折页，覆过膜的产品及超过200克纸张产品，必须压痕手动折页。
4.2印刷色彩
4.2.1四色印刷：除了单黑印刷及专色印刷外，都按正常四色印刷报价，如果有专色，每一个专色另加1倍四色印工费，此外，必须要询问清楚产品是双面印刷还是单面印刷。常见印刷机色彩排列：黑红蓝黄，五色（专色印刷）：黑白蓝红黄 4.3页数或折数
4.3.1折页正常来说都是按正反面两页计算，按折数分对折，两折三页，四折，风琴折，十字折，井字折几类，按折向分对折，关门折（最里面两页最小），滚折，包心折（最里面页最小，最外面页最大），风琴折（每页一样大），井字折（也叫荷包折）几类，因井字折难度较高，故价格会高些（关门折要手工折加收费用，每折一下按五分钱算）正常折页是滚折，或者对折较常见。
4.3.2画册：封面封底正常计算是四页，正常情况下，所有书籍内页总数都是4的倍数，骑马钉类和锁线类书籍页数必须是4的倍数，特殊情况下胶装类书籍也可不是4的倍数，当不是4的倍数时，必须加上白页或人工粘贴，费用另计。
5特殊工艺要求：
及时了解客户有些什么特殊要求，如下：
5.1印色：拼版印刷因其印刷特性，不能保证印色能完全达到客人要求，当客人对色彩要求严格时，建议客户专版印刷，客户提供色样时必须专版印刷。
5.2数量：拼版印刷我公司有一定的容差，不保证数量足够，当客户对数量要求严格时，可建议客户专版印刷，或加收费用保证足数。[即拼版印刷不足量不足克，（拼版印刷正常会少8%的数量，足数少4%的数量，完全足数就是保证数量），专版印刷足量足克。]客户要求专版要在报价时注意写出。
6.文件要求：
6.1常用文件格式：AI（IIIustrator），PSD/JPG/TIF（Photoshop），CDR（CorelDRAW），PDF（Acrobat），INDD（InDesign）
6.2注意WORD（doc），PPT（ppt），EXCEL（xls）等办公软件制作的文件不能用于印刷，请跟客户沟通，使用此类文件无法保证页面布局，印刷质量跟客户要求相符合。
6.3可编辑文件：如果AI，PSD，CDR，INDD，除我公司所拥有字体外，必须提供字体或者链接图像，也可以要求客户文件中文字转曲，直接嵌入图像在文件中。
6.4所有文件必须保证解析度300DPI及以上，图像色域为CMYK印刷色。如客户提供RGB或Lad色域，要求客户转为CMYK印刷色，或客户要求我们公司帮助其转换，另存文件，然后转换为CMYK格式时，转发给客户，要求其确认。在客户许可情况下我们进行文件的色彩更改工作。
6.5报价前，下单前，结束同客户对话前均要检查自己报价是否正确，报价规格是否正确。6.6画册下单时，必须同客户核对封面封底封二封三，截图给客户标注封面封底，封二封三。画册全套页面顺序为：封面-扉页-序-目录-内文-封底。一般文件询问其正反面印刷还是单面印刷。非正常尺寸画册会贵一些，装订裁切费用较高，超小画册要多加1.5倍手工费。 6.7印刷中一般称短版印刷的是印数少，p数少（24p以下）的印刷，长版印刷是指50p以上印刷数量多或者是印刷数量在1万本以上的。
6.8对直接客户同一般客户要有区分，直接客户报价时要同主管核实具体报价 6.9烫金/银，凹凸[起凹（击凹），起凸（击凸）]，压纹，压线，需要制作模板和刀版。计算时，烫金/银，凹凸，均要在正常长/宽上各加20mm计算。
6.10 P是英文page的简称p数指的是一张纸的单面为1p，双面为2p。
6.11
40p以上，157克铜以上最好是锁线胶装，无线胶装可能会出现掉页，双胶纸一般用无线装订。铜版纸，哑粉纸，白卡纸适合覆膜，胶版纸，轻型纸，牛皮纸，特种纸不能覆膜，特种纸建议其过油。
6.12纸张有国际标准及国内标准，国际标准称大度纸也称A类纸，国内标准称正度纸也称B类纸。
6.13画册的封面有拉页叫做勒口，内页有拉页才叫拉页。常用软件有豪迪群发器2013，印刷开版计算器，印刷百宝箱等。
6.14常见广告客户聚集地：望京，国贸，海淀地区，常见厂家：华杰，豪彩佳印-缤纷印，四色纸张印刷，昌昊伟业印刷有限公司。
6.15常见纸张品牌：金东纸业：太空梭，东帆铜版纸，金海：鲸王，雅逸铜版纸 亚龙：旗舰，金鑫：金丝雀复印纸，金华盛：立得取无碳复写纸均为业内手屈一指的好品牌。
常见纸张厂家：UPM是芬兰品牌，旗下：欣乐
太阳纸业：金太阳，华夏太阳，天阳，威尔，乐考，酷印，幸福阳光等品牌。
APP旗下：金丝雀。清风，唯洁雅，真真，
晨鸣：碧云白，云镜，云豹全木浆双胶纸，幼师，云鹤双胶纸，雪松，青松轻型纸 纸业十强公司：APP金光，UPM芬欧汇川，玖龙，晨鸣，金太阳GOLDENSUN，华泰纸业HUATAI 理文LeeMan，山鹰，博汇BUHUI，泉林本色
6.16常用大写数字：壹亿贰仟叁佰肆拾伍万陆仟柒佰捌拾玖元整（123456789元） 6.17纸张价格正常要按市场价的1.2倍计算。税点按照9个点计算
第15篇：办公室内勤岗位职责
办公室内勤岗位职责
一.负责公司来访客人的接待。
二、做好后勤日常事务工作，负责有关行政公文的收发、送、催办、立卷、归 档工作。
三、负责公司信息的收集、整理、打印、分发工作。
四、负责文件的管理和存档工作。
五、负责各级文件及会议安排、等的发放工作。
六、负责中心各类数据表格的制定，数据的统计。
七、负责中心的考勤工作， 每月按时准确的向公司汇报公司员工考勤及奖惩情 况。
八、负责收取违章或者迟到员工的罚款。
九、负责中心各类文字编辑及处理工作。
十、负责办公室日常卫生的清洁和管理。
十一、负责公司固定资产的定期盘点，建立办公设备登记帐册，做到帐册和实物 相符。
十二、负责公司内部电话、传真、投影仪等办公用品的管理和采购，使之合理使 用。
十三、电话及一切日常费用支出的控制及交纳。
十四、负责办公用品的领取，使用，管理和维护，责任到人。
十五、编制每个月、季、年度销售情况的统计表。将结果上报公 司经理、销售经理，及通报给物流配送人员。 十
六、严格考勤制度，并按时如实上报会计，方便会计核算员工工资。依据公司管理制度准确有效对物流配送人员进行费用的核算，如销售 报表、工资奖金的核算等工作。
十七、做好应聘人员的登记、初选、汇总工作，联系应聘人员，安 排面试，确定试用期等相关事宜。
十八、严格遵守文件的保密、会议保密、计算机工作。十
九、完成总经理交办的其他工作。
第16篇：销售内勤岗位职责
销售内勤岗位职责
１、对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售公司经理、销售经理，及通报给销售工程师。根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。
２、编制年度及月度工作计划及资金回笼使用计划；汇总及总结各片区的年、月资金回笼及资金使用情况；督促业务员的资金回笼。监督其业务费用按规定使用
３、根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目；
４、接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立用户档案。
５、依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、工资奖金的核算等工作。
６、每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报；
７、按合同要求给制造商做好衔接工作；
８、根据合同编制应收帐款明细，并对应收帐款实施管理；
９、协助业务人员回款；提供应收帐款及其相关信息；
１０、协助销售人员编写商务文档，编制投标文件。
１１、按要求进行市场信息收集并每天提供信息简报，以邮件方式报销售公司经理
１２、完成领导交给的其他任务。
第17篇：销售内勤岗位职责
销售内勤岗位职责
销售内勤的工作是销售人员内外交流的桥梁,是客户联系的纽带,起着举足轻重的作用,因此销售部门所有工作都要经过严格缜密的审核,确保万无一失，销售内勤 的工作根据其岗位的特性，主要分为以下内容：
一、销售内勤作为销售部门的工作职责
1、汇总编制业务人员年度、月度及每周工作总结，督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交总经理以便公司确立完善的销售管理制度。制定资金回笼使用计划，督促业务人员的应收账款；核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用。
2、汇总业务人员每月的询价此处、出差天数，呈报公司领导，以便对业务人员进行考核。
3、制定月度、季度、年度销售合同汇总，对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售公司经理、销售经理，根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。
4、接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立用户档案。
5、按合同要求给制造商做好衔接工作；
6、根据合同编制应收帐款明细，并对应收帐款实施管理；
7、协助业务人员回款；提供应收帐款及其相关信息；
8、协助销售人员编写商务文档，编制投标文件。对合同规定内的文件如质检报告、合格证等相关文件的制作。
9、按要求进行市场信息收集并每天提供信息简报，以邮件方式报销售公司经理
10、完成领导交给的其他任务。
二、销售内勤作为生产部门的工作职责
1、与生产部门密切沟通，从合同的定制、执行、完成、发货跟踪，并进行记录，做到销售合同有据可查
2、建立客户档案管理体系：包括联系人、合同明细等。
3、与物流部门密切沟通，了解产品发货情况。
三、销售内勤作为财务部门的工作职责
1、根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目；未开发票的合同，简历发票预约机制，做到发票开出已否心中有数，有据可查。
2、依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、提成的核算等工作。
3、.每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报；
4、与财务人员做好发货、回款情况的对接。
5、与本公司财务人员及客户单位做好对账业务工作。
销售内勤绩效考核标准
1.呈批报告报告呈递快速,通知及时无误,转递及时无误。
2.合同管理能够及时汇总合同。
3.业务人员在外跟踪能够快速及时的跟踪业务人员在外情况，做好工作总结的汇总。快
4.任务分解能够及时下发任务分解、审核快速准确、转递及时。
4.临时性工作能发挥主观能动性，按时高效完成上级交给的各项临时任务。
5.部门内外沟通协作能积极主动地与部门内外其他成员合作，促成部门内外相关工作能
高效完成
5.创新与独立处理问题能力具有很强的创新能力,能够创造性 地解决好工作中的问题,效果很好；遇到突发情况能独立及时有效 地处理,保证工作的正常进行 。
6.遵章守纪能严格遵守公司规章制度,无任何违纪行为
第18篇：销售内勤岗位职责
销售内勤部门各岗位职责（2012-3-2）
销售内勤部的工作是销售人员内外交流的桥梁，是客户联系的纽带，起着举足轻重的作用，因此销售部门所有工作都要经过严格慎密的审核，确保万无一失，销售内勤的工作根据其岗位的特性，主要分为以下内容：
一、销售助理工作职责
1、汇总编制业务人员年度、月度及每周工作总结，督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交总经理以便公司确立完善的销售管理制度。制定资金回笼使用计划，督促业务人员的应收账款；核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用。
2、汇总业务人员每月的询价此次、出差天数，呈报公司领导，以使对业务人员进行考核。
3、制定月度、季度、年度销售合同汇总，对销售和单单合同执行情况进行跟踪、督促，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表并归档装订。将结果报销售经理，根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。
4、接、收、发、保管一切商务来电来函及文件。定期为客户寄送产品宣传资料和邮件广告等。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。做好客户资料的管理工作，建立客户档案，维护客户信息，分析和整理客户长单信息以及库存情况和备货情况。
5、按合同要求给制造商做好衔接工作；
6、根据合同编制应收账款明细，并对应收帐款实施管理；
7、协助业务人员回款，提供应收账款及其相关信息；负责每月对所负责客户的对账、开票及协助销售经理收款。
8、协助销售人员编写商务文档，编制投标文件。对合同规定内的文件如质检报告、合格证等相关文件的制作；
9、按要求进行市场信息及同行动态收集并每天提供信息简报，每天整理销售经理和销售 专员前一天送货单据的复核（货品、单价等）。并上报销售经理。
10、制定订电话销售计划，掌握电话销售技巧，积极开拓市场，按时完成公司下达的销售任务；电话拜访客户，发送产品资料。
11、协助销售经理和销售人员输入、维护、汇总销售数据；每天追踪当天所负责客户的送货情况及时与调度联系并短信回复客户和汇报销售经理。
12、根据公司的营销政策建立核算总账及明细账目，按时登记明细账目；未开发票的合同，建立发票预约机制，做到发票开出已否心中有数，有据可查；
13、根据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、提成的核算等工作；
a) 每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报；
b) 与财务人员做好发货、回款情况的对接；
c) 与本公司财务人员及客户单位做好对账业务工作。
14、每月应收对账函100%完成；
15、每天对要到期客户向业务发短信息提醒。超期应收款未收回的，销售助理承担30%的责任。
16、完成领导交代的其他任务。
二、销售内勤工作职责
1、根据客户授信金额及授信期限，按公司制订的当前销售价格表来执行销售价格开单。
2、根据业务销售定单及业务提交缴款单及时录入电脑保证数据的准确性。
3、根据销售定单及客户分切订单，与仓库调度、分切车间沟通安排送货及分切，以便及时向销售部及客户反馈信息。
4、及时处理客户反馈意见及时解决客户的客诉问题，做好售后服务。
5、每天出货品销售汇总表，确保内容真实数据准确。
6、对时间有一定的管理能力（客户的开票时间等）。
7、对存根单据的装订及管理。
8、完成领导临时交办的其他任务。
9、与生产部门密切沟通，从合同的定制、执行、完成、发货跟踪，并进行记录，做到销售合同有据可查。
10、建立客户档案管理体系，包括联系人、合同明细等。
11、与物流部门密切沟通，了解产品发货情况。
三、采购助理工作职责
1、按公司采购流程下单、签合同、发货的跟进，随时与工厂保持联系，了解货物生产周期及到货时间，并于每周出“采购进货情况表”（含已订未发及在途货物），确保货物不断货、不积压。
2、对公司各类货物的品名、规格、件装、令包、用途及产地，随时掌握货物库存情况，并定期向上级汇报与公司相同或类似产品的“最新市场价格信息报表”。全面收集市场信息，做货品进、销建议。
3、货物到库、入库、仓库库存量的及时性准确性，及时将货源信息反馈到销售部。
4、根据仓库货物验收情况，如有不合格货物，立即上级领导汇报并马上与厂家联系，协商书面处理方案，并书面通知财务扣款并负责客诉处理，从接到客诉处理不超过10天，保证无供应、业务或财务抱怨或投诉。
5、应付账款记账与核对工作（合同、入库及进项发票三者间品名规格数量及价格一致）的及时性，月末编制应付款对账表及与供应商核对工作，保证于次月15日前将有供应商确认的对账函交主办会计。并于每月25日前向出纳提交审批手续齐全的付款申请表，由出纳安排付款。
6、每月月底按时交应付款报表及对仓库进行定期盘点。
7、每月对订单、合同及入库单等相关单据进行联号装订工作
8、完成领导临时交办的其他任务。
第19篇：销售内勤岗位职责
销售内勤部门各岗位职责（2012-7-18）
销售内勤部的工作是销售人员内外交流的桥梁，是客户联系的纽带，起着举足轻重的作用，因此销售部门所有工作都要经过严格慎密的审核，确保万无一失，销售内勤的工作根据其岗位的特性，主要分为以下内容：
一、销售助理工作职责
1、汇总编制业务人员年度、月度及每周工作总结，督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交销售经理以便公司确立完善的销售管理制度。制定资金回笼使用计划，督促业务人员的应收账款；核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用。
2、汇总业务人员每月的询价此次、出差天数，呈报公司领导，以使对业务人员进行考核。
3、制定月度、季度、年度销售合同汇总，对销售和单单合同执行情况进行跟踪、督促，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表并归档装订。将结果报销售经理，根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。
4、接、收、发、保管一切商务来电来函及文件。定期为客户寄送产品宣传资料和邮件广告等。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。做好客户资料的管理工作，建立客户档案，维护客户信息，分析和整理客户长单信息以及库存情况和备货情况。
5、按合同要求给经销商做好衔接工作；
6、根据合同编制应收账款明细，并对应收帐款实施管理；
7、协助业务人员回款，提供应收账款及其相关信息；负责每月对所负责客户的对账、开票及协助销售经理收款。
8、协助配合斜街公司各部门的工作。
9、按要求进行市场信息及同行动态收集并每天提供信息简报，每天整理销售经理和销售 专员前一天送货单据的复核（货品、单价等）。并上报销售经理。
10、制定订电话销售计划，掌握电话销售技巧，积极开拓市场，按时完成公司下达的销售任务；电话拜访客户，发送产品资料。
11、协助销售经理和销售人员输入、维护、汇总销售数据；每天追踪当天所负责客户的送货情况及时与调度联系并短信回复客户和汇报销售经理。
12、根据公司的营销政策配合财务部门核算销售总账及明细账目，按时登记明细账目；未开发票的合同，建立发票预约机制，做到发票开出已否心中有数，有据可查；
13、根据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、提成的核算等工作；
a) 每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报；
b) 与财务 仓库部门人员做好发货、回款情况的对接；
c) 与本公司财务人员及客户单位做好对账业务工作。
14、每月应收对账函100%完成；
15、完成领导交代的其他任务。
二、销售内勤工作职责
1、根据客户授信金额及授信期限，按公司制订的当前销售价格表来执行销售价格开单。
2、根据业务销售定单及业务提交缴款单及时录入电脑保证数据的准确性。
3、根据销售定单及客户分切订单，与仓库调度、分切车间沟通安排送货及分切，以便及时向销售部及客户反馈信息。
4、及时处理客户反馈意见及时解决客户的客诉问题，做好售后服务。
5、每天出货品销售汇总表，确保内容真实数据准确。
6、对时间有一定的管理能力（客户的开票时间等）。
7、对存根单据的装订及管理。
8、完成领导临时交办的其他任务。
9、与生产部门密切沟通，从合同的定制、执行、完成、发货跟踪，并进行记录，做到销售合同有据可查。
10、建立客户档案管理体系，包括联系人、合同明细等。
11、与物流部门密切沟通，了解产品发货情况。
第20篇：销售内勤岗位职责
销售内勤岗位职责
1、接收业务员订单（销售、样品、设备），并打印提货单，交付计划、物流出货。
2、认真做好收发传真及接受电话工作，解答客户咨询及销售经理的相关业务问题。
3、整理和收集相关信息，建立客户档案。
4、整理客户反馈信息，送相关部门解决。
5、进行货物查询，电话跟踪货物到客户，出现问题及时与物流沟通，督促货站及时解决。
6、为销售部门提供一些相关服务（如质量反馈单等），配合计划下达生产和采购计划。
7、负责销售出货的录入。
8、认真完成上级下达的临时任务。
销售内勤宋妍
2012-2-1
