标准化审核岗位职责
推荐第1篇：审核岗位职责
财务部审核员岗位职责
审核员主要是经证实具有实施审核的个人素质和能力的人员，下面来介绍一下财务部审核员岗位职责
一、岗位名称：审核员
二、岗位级别：员工
三、直接上司：财务部主管
四、下属对象：
五、主要职责：
1、审查记帐的完整和合法依据，包括科目对应关系，借贷是否平衡，数字金额等项目；同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐凭证内容一致。
2、严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，均要拒绝办理，并及时向会计主管或财务经理报告。
3、编制年度、季度、月度会计报表，并做出编表说明。
4、协助会计主管编写每月的财务分析报告，对经营收入影响较大的项目，要单独做出分析。
5、月终做出汇总平衡表，并与各明细分类帐核对。
6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册，并分类编制。
7、对消费帐单严格审查，发现问题及时与各部门联系，或上报总经理。
六、任职条件：
1、热爱本职工作，工作勤恳，认真负责。
2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。
3、中专文化程度身体健康，精力充沛。篇2：审核部工作职能
审核部工作职能
商务签单，是公司利润来源的第一步，保证客户第一时间上线消费，才是公司的持续发展动力，360搜索的宗旨是安全可信，我们对于上线客户的资质审核认证体系非常完善。由专门的部门分别跟销售、客服、总部对接，是很有必要的。为了提升工作效率，审核部的员工，要对公司签单数量，上线数量，未上线客户数量，未上线客户原因汇总，当月签单上线率，账户搭建质量，客服服务满意度等数据熟练掌握，审核部经理负责向销售总监、客服总监以及总经理汇报工作。
审核部人员构成：
审核经理，审核专员共3人，分别负责crm问题，客户上线审核问题和账户监察客户回访问题。
审核部具体工作流程： 1.销售提单后，客户进入预审系统，审核专员负责客户资质，真实性验证所有材料的跟进收集，并且要电子文案，复印档全部留档保存。并且负责将所有总部需要资质上传总部系统审核，沟通财务部门加款。目的是将客户上线时间压缩到最短，协调销售、客服和财务的关系；
2.负责销售crm录入的准确性审核，确保公司有良性绿色
的crm系统，便于以后大销售团队的客户管理和以后更智能的销售工具的对接； 3.客户上线后，定期对客户的推广效果和服务体验进行回访，总结问题和经验，整理产品的反馈情况与总部对接；
审核部具体工作内容： 1.每天通过财务数据跟进签单未提单客户明细，沟通销售部，催促销售提单，客户到预审系统，总结未提单客户名单，未提单客户原因，留档，跟进； 2.每天通过预审系统统计提单未上线客户明细，跟进客户未上线原因，包括网站问题、资质问题等其他审核问题，汇总并跟进问题解决，保证客户及时上线； 3.每天预审crm中的销售crm录入信息，做准确性审核，整理crm录入数据，汇总给销售部负责人，对crm录入质量跟进负责； 4.每天对已上线的账户进行质量抽检，对于客服员工的账户质量施行扣分制，计入个人每月的kpi考核中； 5.定期对公司的老客户进行关怀和回访，杜绝服务事故，培养老客户的忠诚度；篇3：内部审核员岗位职责
内部审核员岗位职责
a)在pt积极宣贯iso9000族标准； b)遵守审核员行为准则，熟悉审核程序和有关文件； c)传达、沟通和阐明审核要求，按分工编制检查表；
d)完成分工范围内现场审核任务，收集客观证据，记录观察结果； e)编制不符合报告； f)参加审核组会议，清楚、明确地报告审核结果； g)参与对质量管理体系有效性的评价； h)参与验证纠正或预防措施的有效性； i)配合并支持审核组长的工作，配合其他内审员开展内审工作。篇4：费用审核岗位职责与考核标准
费用审核岗位职责：
职责一：费用审核 主要工作内容：
1、根据国家财经法规及公司财务管理制度，接合公司费用预算及规定的报销审批程序审核各项费用支出，对于不符合国家财经法规及公司制度规定，以及违反正常审批程序的开支拒绝报销。
2、每月5日前报生产处三项费用分析。
岗位流程：
经办人填写报销单据→经办部门负责人签字→财务会计审核→公司总经理审批→财务负责人复核签字→财务会计填制记账凭证→财务处领导审核签字→出纳审核付款 考核标准：
1、费用审核是否严格按照公司费用支出相关制度办理，是否严格审核费用支出的审批程序及借款手续的完整；是否严格审核票据的合法性；是否严格执行对各项费用的开支标准。未按制度规定发现一次考核-1分。
2、未按时报送三项费用分析考核-2分。
职责二：备用金及其他应收款的清理
主要工作内容：
1、负责审核备用金借款的审批程序是否齐全及逾期未归还的备用金的清理。
2、月末编制备用金的账龄分析表，报处领导与公司领导。
3、及时清理“其他应收款”科目的明细账，督促经办会
计及时清理，对确认无法收回的其他应收款项查明原因，按规定报批后进行账务处理。
备用金流程支取与归还流程：
1、备用金支取流程与费用报销流程相同，不同的是备用金支取需附经公司总经理审批的专题报告，工伤借款还需生产安全科签字认定。
2、备用金的归还流程：
（1）、临时备用金的借款人于借款之日起30天内，到财务报销有关费用，并缴清余款冲减备用金。逾期财务处发送催款通知书或出具工作联系函给所在部门，逾期满30天未报销或未缴清余款的，由财务处通知其本人和办公室从工资中扣回，并按同期贷款利率计收利息（利息计算公式：同期贷款利率×备用金余额×逾期天数，其中逾期天数按逾期满30天起开始计算）。
（2）、定额备用金是每半年清理一次，分别于当年6月25日与12月25日前清账，定额备用金清理方式两种：一种是在规定期限内还清款项，然后根据实际情况重新办理借款手续，另一种是以续借报告的形式清理。逾期不办理同临时备用金一样从本人工资中扣回并加收利息。
（3）、工伤备用金首先于工伤出院后退回未用完的借款，然后再根据工伤理赔款到账后一个月内办理工伤理赔款的报销手续且结清备用金余款。
（4）、财务部门核销备用金，必须填制一式二联的“报账（结算）证明”，加盖财务专用章后反馈一联给借款人，
现金还款的必须由出纳签字，并在证明单上加盖现金收讫章。
考核标准：
1、对三个月以上的其他应收款未及时清理，每个客户考核经办会计-1分，费用会计未及时督促经办会计考核-1分。
2、备用金的审批程序不齐全但给予办理的考核-1分。
3、逾期未归还的备用金未及时作出相应的处理考核-1分，如果及时出具工作联系函或发送催款通知书给所在部门，在规定时间内还未结清备用金的考核所在部门经办人-3分。
4、未按月编制备用金账龄分析表且报领导审批的考核-1分。 职责三：社保及公积金的审核支付与收缴 主要工作：
1、负责每月25日前审核支付公司员工的社保及公积
金款项。
2、负责代缴社保及公积金的和往来对账，保证代收代 缴款相符。
考核标准：
1、25日前办公室未交社保公积金的申请汇款单导致款项未支付的考核办公室-0.5分，考核经办会计-1分。
2、代缴社保及公积金往来长期未清理的考核-2分。
职责四：工资费用的审核支付
主要工作：
负责每月15日前审核支付公司员工的工资。 考核标准：
1、工资错误未审核出来，考核经办会计-1分。
2、代发工资的银行账户保证当日账户余额大于发放工资金额。余额不足导致开出空头支票不能及时发放工资的考核出纳-3分，经办会计-1分。
职责五：相关费用的计提及工资费用的分配 主要工作：
1、每月贷款利息的计提与支出的核算。
2、每月环保费用与无形资产的计提。
3、每月部门年终奖费用的计提。
4、每月末工资的分配。
考核标准：
1、及时了解央行基准利率的调整情况，保证贷款利息计提的准确，核实每月银行扣收贷款的金额是否准确，未发现错误考核-2分。
2、年度环保费用是否超出预算范围，超出部分是否有相关专题报告。对超出预算未发现考核-1分。 职责六：门面房管理
主要工作：
1、负责每月门面房租金、水电费、物业费的收缴与核算。
2、负责每月门面房租金台账的登记。
3、负责每月门面房租金收入的结转。
考核标准：
1、门面房租金、水电、物业费未按时收缴入账，考核办公室-0.5分。经办会计未督促到位考核-0.5分。
2、月末租金台账余额与用友系统账面余额不相符考核-1分。
3、月末收入未结转考核-0.5分。篇5：检验报告审核人员岗位职责
检验报告审核人员岗位职责
检验报告的审核人员，应当对报告进行以下几方面审核：
一、编制依据或标准的应用是否正确、有效。
二、报告编制所依据的各种原始资料、数据的完整性，一致性包括：原始记录和计量单位、见证记录等。
三、检验报告内容的完整性；
四、数据处理及数字修约的正确性；
五、仪器设备和环境条件是否符合要求；
六、检验结论的正确性。
推荐第2篇：标准化岗位职责
标准化岗位职责：
1.负责公司技术标准化工作，参与制定公司内部图纸、文档等技术资料的格式及标准；
2.负责收集、宣贯有关本行业通用技术的国际标准、国家标准、行业标准；
3.负责按照国际标准、国家标准、行业标准、公司内部技术规范对图纸、文档、报告等技术资料进行标准化审查和修改；
4.参与公司的标准化、规范化工作和活动；
2) 参与公司技术管理标准的制定、更新，负责相关部分在结构部的宣传、实施、检查；
3) 组织制定结构设计标准、设计管理标准的制定、更新；负责宣传、实施检查；
1、岗位职责：
1.1、编制企业标准化体系手册，贯彻企业标准化体系文件，推动及完善企业标准化体系实施；
1.2、建立公司产品技术文档体系，不断维护和提高文档管理和审批的流程速度与效率；
1.3、跟踪国内外最新标准情况，实施外来标准的统一管理：负责公司产品相关技术标准、资料、手册的购买、整理并公示，保持公司采用标准现行有效；
1.4、建立公司产品、文件、资料的标准化规定，如编号、图形、格式等；
1.3、参与产品相关的多种技术文档的编写及完善工作，包括产品标准（原料检验标准、制程检验标准、成品检验标准）、专利文件等；
1.4、对公司的设计文件、企业标准以及各种管理性文件、质量记录进行标准化审核、监督和指导，督促贯彻执行；
1.5、参与公司的其他标准化工作，负责对其他相关人员的培训与指导；
1.6、辅助标准草拟工作，承担文本编辑任务；
1.7、完成布置的临时任务；
2、岗位要求：
2.1、中专及以上学历，电子、质量管理、机械类等相关专业；
2.2、了解公司产品相关的国际、国家、行业技术标准及技术标准编制流程、要求；
2.3、熟练运用Office办公软件；
推荐第3篇：财务审核岗位职责
财务相关人员岗位工作职责
——————临时整理
财务日审工作内容
1.负责稽核酒店当日各营业点交来的各种结账帐单、票据,检查实际发生与电脑报表是否一致；依据《挂账日志》
2.核算昨日夜间稽核员完成的报表，《夜审交易审核》《宾客欠款报告》《收入日报表》，报表是否平衡、完整；
3.负责稽核酒店当日各营业每班的收款报表；
4.负责稽核当日各种消费项目明细表；
5.抽查酒店是否存在矛盾房；
6.负责稽核各种签单、挂帐是否正确,手续是否齐全；
7.负责稽核检查前台、客房、餐饮等给予的折扣和优惠是否合乎标准；
8.负责稽核每日发生的待结帐，依据《哑房名单》，并及时催促前台处理以前待结帐；
9.依据《财务日常操作审核表》检查账务冲减、交易作废、加收房费、取消结账、撤销开房、日租房等操作有风险的记录。
10.检查每日免费房与自用房情况，半日/全日加收，换房和升级情况，修改房价的操作。
11.每日把各类报表按日期、序号分类存放，月末装订成册；
12.记录接待及收银员工作中存在的问题，及时向财务经理汇报发现的问题，提出改进意见，进一步完善收银制度,防止作弊现象。
13.审核完成后，向酒店总账会计提供《收入传票》或从财务软件里生成酒店收入凭证。
14.比较精通管理系统的各项统计分析报表及报表取数原理，随时协助管理层从系统中提取需要的各类报表。例如：《营业状况分析》、《销售日分析》、《帐户类型分析》、《综合营业分析》、《营业收入报表》、《房类分析》、《协议公司业绩》、《分析月报》 。
夜审工作内容
一.夜审前准备工作：
① 检查所有住店帐户资料是否录入准确，包括;帐户类型、客源、国籍、房税结构、房价等。
② 对当日预离客人未离店检查余额并延住。
③ 核查当日所有交易明细是否准确无误，依据《挂账日志》等。
④ 检查其他各营业点消费账单，包括消费项目、折扣及付款是否符合财务规范。如有内部消费，折扣，赠送，挂房帐、应收、待结帐等情况时，核对授权签字是否完整。并且不许出现遗留未结账单。
二.进行夜审:
① 登陆夜审操作员工号，进入夜审模块；
② 按照夜审步骤顺序1-6步，依次点’开始执行’按钮：1夜审准备；
③ 2过房费，完成后弹出过房费报告，此报表不必打印；
④ 3夜审开始，按系统提示依次执行完成；
⑤ 4交易审核，在弹出的对话框中进行逐项交易审核，或直接点“自动平帐”，点确定后会自动弹出“夜审交易审核表”“宾客欠款报告”“应收帐审核报告”可直接打印每张表或按财务要求打印指定表；
⑥ 5结束夜审，系统自动逐项显示完成，最后系统提示“所有夜审全部完成”到此夜审操作过程全部完成；
⑦ 退出夜审程序，重新进入夜审程序核对酒店日期与审计日期是否正确；
⑧ 6其他，其他过程中可打印夜审中所需报表，也可进入报表界面中选择报表文件夹“夜审打印报表”，找到夜审后需要打印的表，依次打印报表。
三．如遇停电等突发事件：
待事件终止后，重新启动计算机，启动系统，进入夜审步骤，继续点开始或用单步执行， 如果修改酒店日期已经完毕，请不要再执行‘夜审开始步骤中的设置未到。
注:发生异常情况请与电脑房联系，严禁夜审全部结束后再次重复执行夜审步骤。
推荐第4篇：医院收费审核岗位职责
医院收费审核人员工作岗位职责
一、医保审核
1．对各收费点医保发票分别进行科室分类和汇总。
2．每周三将上周的医保发票进行分科室汇总，两处发票分别进行汇总。 3．将核对的发票起始号及科室名称、金额进行登记，登记人员签字。
4．核对退款发票是否规范。（核对退款经办人员是否签字，病人签字是否齐全，审核人员签字。）
5．医保发票上的现金支付部分逐笔登记，登记记录必须与现金及医保报表核对一致。 6．每月全面审核医保报表，审核无误后签字。
二、门诊审核
1．核对收据序号是否与收费员日报表一致。 2．核对退款单据是否手续齐全。 3．核对收费员签字是否规范。
4．现金、支票、银行卡签单金额是否与收费员日报表一致。 5．在审核无误的日报表上签字。
6．每月全面审核门诊收入报表，审核无误后签字。
三、银联审核
1．核对银行卡签单的数量及刷卡金额是否与收费员日报表说明一致。
2．核对银行卡签单的数量及刷卡金额是否与相应的银行卡对帐明细单一致，认真做好对帐记录。
3．月末将已刷卡但未结算的住院押金部分进行登记，确认无误后签字。
四、审核人员职责
1．财务科每月派专人检查。
2．认真按照审核人员工作内容进行审核。
3．审核责任落实到个人，审核人对所审核资料负责。
4．在复核中如出现审核人责任心不强，出现审核差错，同时追究经办人及审核人的责任，并对审核人进行岗位调整，情节严重者按照差错金额处罚。
4．若复核中发现有蓄意造假造成会计信息失真，损害了单位的经济利益，除经济处罚外，同时追究关联人员责任，情节严重者，追究法律责任。
五、本规定自20**年*月*日开始执行。
财务科
20**年*月*日
推荐第5篇：经销部合同审核岗位职责
1 处理订货合同的管理和审核事务。 2 订货合同的接受、整理、审核前准备工作。 3 合同审核过程中的事务。 4 合同审核意见与负责销售工程师交接。 5 新客户的信用检查事务。 6 与资料统计在合同数据方面的合作，完成合同登记。 7 准备定期召开营销会议交流的合同管理通报。
推荐第6篇：ISO9000质量审核岗位职责
1.组织和协调维护、改进公司质量标准文件体系，保证其有效性。2.组织和协调ISO质量标准公司内审。3.协助进行公司第三方审核和内部管理评审。4.负责公司综合业务活动的质量审核。5.负责质量审核数据的分析和提出改进措施。6.参与质量管理方面的其他工作。
推荐第7篇：医疗审核人员岗位职责
1.负责办理医保病人住院以及特殊病种门诊和家庭病床治疗的检查、审核和医疗费用结算的初审和复审。2.负责办理医保病人异地诊治医疗费用的检查、报销清单的初审和复审。3.负责办理医保病人转诊转院有关手续的审核和费用报销的初审和复审。4.对定点医疗机构进行监督、检查、管理。5.做好参保人员来信来访的接待工作。6.完成中心领导交办的其他工作。
推荐第8篇：企业安全生产标准化审核材料
企业安全生产标准化审核材料
1.评审单位资质证明（安评资质证书或经营范围有安全技术咨询服务内容的营业执照）
2.评审人员名单（姓名、证书编号、签字）
3.前言（综述评审的基本情况）
4.正文至少包含以下内容：
4.1企业安全生产标准化评审申请（制式）
4.2企业安全生产标准化自评报告（含扣分项目汇总表）
4.3企业安全生产标准化评审报告（首页评审报告表为制式，评审报告内容要包括扣分原因及针对性的改进建议）
4.4企业整改计划
5.附件
5.1企业法人营业执照复印件
5.2安全生产标准化管理制度清单
5.3安全生产组织机构图
5.4安全管理人员名录
5.5工厂平面布置图
5.6重大危险源资料（没有重大危险源可不报）
注：以上内容要装订成册，申报北京市二级的材料也必须先经我局审核盖章后才能上报。
推荐第9篇：机械行业安全生产标准化审核发言稿
安全生产标准化审核发言稿
尊敬的各位专家、各位领导：
大家上午/下午好！
首先对各位专家、领导的到来表示欢迎，感谢大家在百忙之中对我公司安全生产标准化工作进行考评，下面就我公司的安全生产标准化创建工作向各位专家和领导做以简要汇报。
一、公司基本情况
我司（浙江翔宇密封件有限公司）地处海宁市盐仓连杭高新技术开发区新兴路26号，邻近杭州绕城东线、沪杭高速、杭浦高速、距杭州市区及萧山国际机场约18公里，交通十分便捷，公司创建于1982年，专业设计、生产各类汽车用轴承密封圈,ABS磁性编码器，油封，复合防尘盖及各类机械密封件，生产设备先进（公司拥有国内一流的橡胶密炼设备，全自动骨架处理线，自动程控配料防错系统，自动（80吨、100吨）真空加硫成型机，四柱式加硫成型机，自动油封修边机共186台（套），技术力量雄厚（公司现有设计人员、技术人员（包括质量监控人员38人、制模技工16人）检测手段完善（公司拥有一流的三维光电测量仪，万能工具显微镜，微电脑控制万能试验机，全自动磁感检测仪等一系列高精度检测设备）、产品质量可靠（公司选用美国杜邦公司、台湾南帝公司、日本瑞翁公司、上海宝钢公司一流的原材料及一流的制作工艺），翔宇牌密封圈一直深受国内外广大客商的信赖。
本公司年产各类橡胶密封圈（丁腈胶、丙烯酸酯胶、氟橡胶、
三元乙丙、硅橡胶等）1.25亿件，各类金属冲压件5000万件，汽车用轴承密封圈（轮毂类、变速箱、离合器、空调器、汽车水泵、涨紧轮传动件）汽车用油封5000万件，ABS磁性编码器2000万件，各类机械用密封件7000万件，特大型（高铁、动车组轴承、大型货车及电机等）密封件800万件。
现公司设计、生产的汽车用轴承密封圈、磁性编码器、特种橡胶密封圈、汽车、摩托车油封为国内各大主机厂（轴研科技股份有限公司、重庆长江轴承股份有限公司、浙江万向精工集团、人本集团、南京轴承有限公司、韶关东南轴承有限公司等38家企业）生产配套，还远销美国、德国、俄罗斯、日本及东南亚、深受国外客商青睐。
我公司一直以强大的设计开拓能力，严密的质量控制，良好的质量管理体系（ISO/TS16949）稳定的供应和优质的售后服务，深受国内外主机厂的称赞，产品一直供不应求，在海宁市政府的关心和支持下，在海宁连杭高新技术开发区征地67亩，已建标准厂房2万5千5百平方米，并投入使用，计划新增设备142台（套），公司在谢云州董事长的领导下，以先进的管理理念指导生产，以优质的产品服务于现代化建设，顾客的满意是我公司永恒的追求。
二、安全生产标准化创建工作具体情况
1、领导作用
公司领导层非常重视安全生产标准化创建工作，为顺利推进该项
工作，2012年初专门成立了以总经理为组长的安全生产标准化项目工作组，做到职责分工明确，人员、整改经费落实到位。
2、宣传发动、营造氛围
在标准化创建工作开展中，除了利用宣传栏、横幅、召开动员大会，加大标准化宣传力度以外，公司还结合员工安全教育工作，对公司员工进行了5次培训，参加人数300多人，与此同时，在公司各车间粘贴安全生产标准化宣传标语10多张，安全警示标识50多张；根据安全生产标准化要求，结合公司自身情况，共制定和修改了39个规章制度，岗位操作规程30份。
3、中介支撑
公司在决定开展安全生产标准化创建工作后，主动与嘉兴和邦安全技术有限公司取得联系，签订了服务协议，和邦公司派专家进行了2次现场隐患排查，辅导跟踪人员多次来我公司进行辅导，为我们创建工作提供了很大的帮助。
4、加大整改力度，提升企业本质安全水平
针对专家提出的整改意见，公司领导十分重视，专项召开2次创建标准化会议，重申安全生产标准化的重要性和必要性，公司标准化创建小组督促各部门、车间全力整改所属车间的安全隐患。到目前为止，共查出的42项隐患，目前已经有37项整改到位，投入人力120工时，资金投入10多万。其它4项隐患也已列入整改计划，准备年底前完成。
以上是我们公司安全生产标准化建设的简要汇报，再次欢迎各位
专家和领导的到来。我们深知，安全工作无止境，请多提宝贵意见，谢谢！
浙江翔宇密封件有限公司 2013年8月1日
推荐第10篇：标准化员岗位职责(定稿)
标准化员岗位职责
1.贯彻国家的标准化工作方针、政策、法律、法规，及其相关行业标准，根据有关国家法律法规和行业标准进行公司的建标工作；根据国家、行业标准的变化及时组织对企业标准进行审核、修订。
2.统一管理公司技术标准；有计划地组织设计人员、工艺人员及其他专业人中进行标准化业务学习，以提高他们的标准化水平。
3.协助有关部门查找所需的标准及有关标准资料。4.辅助制订、修改标准化工作的有关规章制度。 5.负责公司技术标准的情报备案工作。
6.负责公司自控工程设计全过程的标准化审查。
7.负责公司新产品图样、工艺图样、各类技术文件和标准的标准化审查；开发设计人员电子CAD（PCB设计）及电气CAD产品（EPLAN)的培训及标准化设计；监督检查公司内部实施标准的情况；相关的国际、国外先进标准、国家、行业和地方技术标准的收集、整理、宣传与贯彻；公司内部标准化服务。
8.建立技术资料档案，包括相关标准、设计资料、选型手册、样本、固执等；管理技术资料的借阅、归还登记；公司图纸、程序、样本、使用手册的存档。 9.负责质量管理体系运行工作。包括关于产品设计、研发的过程控制的管理，相关记录管理；生产和检验的过程控制的监督和相关记录管理；技术、生产人员质量体系的培训。
第11篇：检验报告审核人员岗位职责
检验报告审核人员岗位职责
检验报告的审核人员，应当对报告进行以下几方面审核：
一、报告依据的方法学及其检测设备应用是否正确、有效；
二、报告所依据的各种原始资料、相关信息的完整性，包括被检者、申请人、申请部门及其检验项目的一致性等；
三、检验报告内容的完整性；
四、文字描述及书写的正确性；
五、计量单位的法定性；
六、数据处理及数字修约的正确性；
七、仪器设备状态和运行环境条件是否符合要求；
六、检验结果的可接受性。
核医学科2013-1-1
第12篇：检验报告审核人员岗位职责
检验报告审核人员岗位职责
检验报告的审核人员，应当对报告进行以下几方面审核：
一、编制依据或标准的应用是否正确、有效。
二、报告编制所依据的各种原始资料、数据的完整性，一致性包括：原始记录和计量单位、见证记录等。
三、检验报告内容的完整性；
四、数据处理及数字修约的正确性；
五、仪器设备和环境条件是否符合要求；
六、检验结论的正确性。
第13篇：检验报告审核人员岗位职责
检验报告审核人员岗位职责
检验报告的审核人员，应当对报告进行以下几方面审核：
一、报告依据的方法学及其检测设备应用是否正确、有效；
二、报告所依据的各种原始资料、相关信息的完整性，包括被检者、申请人、申请部门及其检验项目的一致性等；
三、检验报告内容的完整性；
四、文字描述及书写的正确性；
五、计量单位的法定性；
六、数据处理及数字修约的正确性；
七、仪器设备状态和运行环境条件是否符合要求；
六、检验结果的可接受性。
第14篇：上海海洋大学财务审核岗位职责
1、熟悉财务制度、各项开支标准、学校的规章制度和管理办法，坚持原则，秉公办事，做到忙而不乱，遇事不急躁。
2、认真做好日常各项费用的报销工作，做到手续严密清楚，数字有根有据，内容真实可靠。
3、把好财务管理第一关。对于不真实、不合法的原始凭证应拒绝受理；对于记载不准确、不完整和不符合要求的原始凭证，应予以退回，要求补添或更正。
4、定期催收催报各项暂付款。
5、完成会计主管和领导交办的其他工作。
第15篇：电控电器标准化工程师岗位职责
1.负责空调产品电控部件及电子元器件的优选、通用等标准化工作。
2.负责空调产品电器件的优选、通用等标准化工作。
3.负责电控电器件类物料的图号参数化工作、标准名称词典编制、图纸技术条件、反馈单处理。
4.参与电器、电控部件及电子元器件的规范、标准编制和修订工作。
5.负责电控电器件类物料的新物料申请的合理性稽査和设计规范稽查。
6.负责电控电器设计部启动的图纸等相关pdm流程标准化会签。
第16篇：预算审核及控制会计岗位职责
1.负责指导、协调并督促各部门执行已制定的预算，分析预算与实际结果产生差异的原因，制定相应改进建议及行动计划，并加以跟踪。2.根据公司制度,审核报销和付款凭证。3.出具各种管理报表。4.完成领导临时交办的事项。
第17篇：费用审核岗位职责与考核标准
费用审核岗位职责：
职责一：费用审核
主要工作内容：
1、根据国家财经法规及公司财务管理制度，接合公司费用预算及规定的报销审批程序审核各项费用支出，对于不符合国家财经法规及公司制度规定，以及违反正常审批程序的开支拒绝报销。
2、每月5日前报生产处三项费用分析。
岗位流程：
经办人填写报销单据→经办部门负责人签字→财务会计审核→公司总经理审批→财务负责人复核签字→财务会计填制记账凭证→财务处领导审核签字→出纳审核付款 考核标准：
1、费用审核是否严格按照公司费用支出相关制度办理，是否严格审核费用支出的审批程序及借款手续的完整；是否严格审核票据的合法性；是否严格执行对各项费用的开支标准。未按制度规定发现一次考核-1分。
2、未按时报送三项费用分析考核-2分。
职责二：备用金及其他应收款的清理
主要工作内容：
1、负责审核备用金借款的审批程序是否齐全及逾期未归还的备用金的清理。
2、月末编制备用金的账龄分析表，报处领导与公司领导。
3、及时清理“其他应收款”科目的明细账，督促经办会
计及时清理，对确认无法收回的其他应收款项查明原因，按规定报批后进行账务处理。
备用金流程支取与归还流程：
1、备用金支取流程与费用报销流程相同，不同的是备用金支取需附经公司总经理审批的专题报告，工伤借款还需生产安全科签字认定。
2、备用金的归还流程：
（1）、临时备用金的借款人于借款之日起30天内，到财务报销有关费用，并缴清余款冲减备用金。逾期财务处发送催款通知书或出具工作联系函给所在部门，逾期满30天未报销或未缴清余款的，由财务处通知其本人和办公室从工资中扣回，并按同期贷款利率计收利息（利息计算公式：同期贷款利率×备用金余额×逾期天数，其中逾期天数按逾期满30天起开始计算）。
（2）、定额备用金是每半年清理一次，分别于当年6月25日与12月25日前清账，定额备用金清理方式两种：一种是在规定期限内还清款项，然后根据实际情况重新办理借款手续，另一种是以续借报告的形式清理。逾期不办理同临时备用金一样从本人工资中扣回并加收利息。
（3）、工伤备用金首先于工伤出院后退回未用完的借款，然后再根据工伤理赔款到账后一个月内办理工伤理赔款的报销手续且结清备用金余款。
（4）、财务部门核销备用金，必须填制一式二联的“报账（结算）证明”，加盖财务专用章后反馈一联给借款人，
现金还款的必须由出纳签字，并在证明单上加盖现金收讫章。
考核标准：
1、对三个月以上的其他应收款未及时清理，每个客户考核经办会计-1分，费用会计未及时督促经办会计考核-1分。
2、备用金的审批程序不齐全但给予办理的考核-1分。
3、逾期未归还的备用金未及时作出相应的处理考核-1分，如果及时出具工作联系函或发送催款通知书给所在部门，在规定时间内还未结清备用金的考核所在部门经办人-3分。
4、未按月编制备用金账龄分析表且报领导审批的考核-1分。
职责三：社保及公积金的审核支付与收缴 主要工作：
1、负责每月25日前审核支付公司员工的社保及公积
金款项。
2、负责代缴社保及公积金的和往来对账，保证代收代
缴款相符。
考核标准：
1、25日前办公室未交社保公积金的申请汇款单导致款项未支付的考核办公室-0.5分，考核经办会计-1分。
2、代缴社保及公积金往来长期未清理的考核-2分。
职责四：工资费用的审核支付
主要工作：
负责每月15日前审核支付公司员工的工资。 考核标准：
1、工资错误未审核出来，考核经办会计-1分。
2、代发工资的银行账户保证当日账户余额大于发放工资金额。余额不足导致开出空头支票不能及时发放工资的考核出纳-3分，经办会计-1分。
职责五：相关费用的计提及工资费用的分配 主要工作：
1、每月贷款利息的计提与支出的核算。
2、每月环保费用与无形资产的计提。
3、每月部门年终奖费用的计提。
4、每月末工资的分配。
考核标准：
1、及时了解央行基准利率的调整情况，保证贷款利息计提的准确，核实每月银行扣收贷款的金额是否准确，未发现错误考核-2分。
2、年度环保费用是否超出预算范围，超出部分是否有相关专题报告。对超出预算未发现考核-1分。 职责六：门面房管理
主要工作：
1、负责每月门面房租金、水电费、物业费的收缴与核算。
2、负责每月门面房租金台账的登记。
3、负责每月门面房租金收入的结转。
考核标准：
1、门面房租金、水电、物业费未按时收缴入账，考核办公室-0.5分。经办会计未督促到位考核-0.5分。
2、月末租金台账余额与用友系统账面余额不相符考核-1分。
3、月末收入未结转考核-0.5分。
第18篇：房地产预决算审核专员岗位职责说明书
房地产预决算审核专员岗位职责说明书
岗位基本信息
岗位名称预决管审核专员所属部门稽核部岗位职等
直接上级稽核部经理直接下属无
岗位概要：负责集团各项目预、决算审核及执行情况分析
职责描述
重点工作
1.计划拟订：根据项目开发计划，组织拟订项目预算计划，并负责预算的组织工作；
2.合同审核：根据各项目总体规划和项目开发计划，负责招投标管理中商务标的审核，负责公司各类合同的经济合理合规性审核，并提出审核意见供上级领导参考；
3.预算审核：根据预算管理制度，负责项目前期土地费、市政建设费、设计费、工程开支、营销开支、金融开支等预算的审核，提出合理性建议；
4.决算审核：负责项目各阶段各环节决算的审核工作；
一般工作
1.制度建设：参与拟订和完善内部稽核管理制度和操作流程，做好制度的宣传解释和贯彻落实工作；
2.支持服务：参与开发项目的投资分析；对预算、决算进行对比分析，寻找原因，提出改善建议；
3.其他事项：完成上级交给的其他临时性工作任务；
主要责任
1.保证预、决算审核的及时；
2.保证本岗位提供的各项资料及时、符实、准确；
3.妥善处理审核过程中出现的异常情况，无重大违规行为；
岗位权力
1.要求上级明确工作要求和提供相应工作条件的权力；
2.根据工作需要，要求其他部门提供相关预决算审核相关资料的权力；
3.依据公司的相关制度，要求公司其他部门对本岗位工作予以合理配合的权力；
4.根据公司制度有关规定，接受培训，享受薪酬和各项福利政策的权力；
5.在部门职能与权力范围内，按制度自主开展本职工作的权力；
6.按公司制度享有的其他权力；
任职资格
资
历：预决算等相关专，大专及以上学历，具有三年以上房地产相关工作经验；
能
力：具有较强的数理能能、分析能力、沟通协调能力；
品
质：为人廉洁、公正，坚持原则，责任心强，工作认真、细致，具有较强的保密意识；
知识结构：熟悉房地产建设业务、工程量标准及房地产所用设备、材料基本知识，熟悉合同文本基本知识；
关键指标：预决算审核及时性、重大差错和违规行为发生次数
第19篇：文明工地与标准化建设岗位职责
文明工地与标准化建设岗位职责
1、参与项目经理部的驻地、便道便桥、拌和站、预制场等临时设施的选址和规划，努力把施工现场建设为“规范有序、整齐清洁、安全可控、环境和谐”的现代文明工地。
2、负责项目经理部的安全文明工地建设，对横幅、宣传字牌、标识标牌、彩旗、彩门的设置和管理维护进行统一管理。
3、认真学习和执行公司《安全文明工地标准化建设管理办法》，针对项目实际情况建立“安全文明工地管理制度”，并注意收集相关资料和改进意见，及时反馈给公司企业规划科。
中交一公局毕都BD-T10合同段项目经理部
第20篇：标准化人员任职资格及岗位职责
标准化人员任职资格及岗位职责
岗位职责：
1、负责制定公司标准化方面的文件，并随时进行修订，参与公司有关产品编码体系的改进；
2、执行国家和行业的有关标准化工作的方针、政策、法律、法规和企业标准；
3、负责对公司产品的有关技术文件，包括明细表、图纸、技术条件、维修使用手册、检验要求、（产品）图样更改通知单等标准化内容的指导、审核；
5、负责公司产品图号的管理，包括产品图号及型号的编制、登记、发放；
6、负责对公司产品企业标准的编制及修订；
7、编制、修订内部技术管理标准及工作流程，实现各类技术文件、图纸、工艺、器材的标准化；
8、负责对公司产品的专利申请、管理；
9、严格履行公司相关的保密制度要求，对所知晓、掌握的技术、图纸及相关信息保密；
1、完成领导安排的临时日常事务。
任职资格：
1、电子、计算机或机械类相关专业；
2、2年以上工作经验，其中1年以上标准化体系制定管理经验；
3、熟悉并掌握国家、行业标准化标准；
4、熟悉有关标准化的方针、政策、法律、法规和技术标准；
5、具有从事标准化工作所需要的标准化知识及相适应的专业知识，熟悉产品开发、生产流程；
6、熟悉国家机械制图标准；
7、在企事业单位总师办、质量部、技术部标准化等部门中从事标准化工作的人员经历者优先。
工作目的：
1.保证项目各阶段设计文件按公司标准、规范要求编写、提交、变更控制、借阅、正确归档、发放；
2.积极推行产品标准化，提高产品标准化程度。
岗位职责：
1.负责软件、硬件、结构、ID，图纸及相关文档的标准化检查；
2.积极推行产品标准化，提高产品标准化程度；
3.对标准化效果进行评价与计算，总结标准化工作经验；
4.对贯彻执行相关标准的情况，进行监督检查。
岗位要求：
1.本科毕业三年以上，机械、电子、通信类相关专业，；
2.具有从事标准化工作所需要的标准化知识及相适应的专业知识，熟悉产品开发、生产流程；
3.具有较强的分析、学习、创新、组织协调和语言表达能力；
4.有国家标准、行业标准、企业标准编写经验优先。
