联营卖场会计岗位职责
推荐第1篇：卖场岗位职责
卖场各岗位职责
店长岗位职责：
1、负责安排营业员每日的工作项目及工作程序。
2、负责激励营业员的工作积极性，团结营业员，以身作则，在工作中起模范带头作用。
3、负责专柜的日常运作，合理编排班，做好考勤，对营业员的工作进行考核。
4、负责店内进、销、存、调、退的物流管理。
5、负责货品的有效陈列及维护。
6、负责仓库的整洁，货品的秩序。
7、督促营业员做好售后服务及顾客投诉处理。
8、协助品牌经理处理与改善店内运作中的问题。
9、协助品牌经理分析销售报告及原因，同时了解周围品牌的销售情况。
10、协助品牌经理与所在楼层沟通和协调。
导购员岗位职责：
1、负责日常的销售工作
2、负责顾客的日常维护工作。
3、负责商品入柜及销售的检验、盘点、监点；
4、负责商品的日常陈列、摆放；
5、负责商品价签的填写、摆放；
6、负责卖出商品的包装；
7、负责为售出商品开具售货小票；
8、负责接待顾客并向顾客推介商品；
9、负责所在专柜区域的卫生清洁；
10、负责接待顾客对本专柜商品质量的投诉；
11、负责本专柜商品的日常销售数据的汇总、对帐及结算清单的对帐工作；
12、负责专柜商品储备量及新货上柜的统计、上报工作；
13、负责专柜主要顾客资料的收集、整理、上报工作；
14、负责厂商新商品信息的收集、整理、上报工作；
15、负责按期的市场调研，对同品牌商品价格、款式、陈列等方面作对比、分析；
16、负责传达商场对供应商的有关通知；
17、负责完成商场安排的其他工作。
推荐第2篇：联营卖场业务处理流程修改版
商场联营商品业务处理流程
一、商品进货
1、订单传递
由促销员填写商品订货单（注：订单需注明产品单价、数量及颜色，常规商品仓库中不得有库存，以勤进快销为原则），已下好的订单通过传真或短信向公司业务员提报，未按要求订货单的，给予促销员罚款5元/次，华阳红旗系统常规商品每周二和周四下订单。
2、出货单的录入与配送
业务员收到订单后,及时与促销员复核订单的数量、及颜色，并签字确认后交录单员开单出货。录单员必须在订单备注处注明客户订单的相关备注信息（如：送货时间、收货人、电话特别要求等信息）。如有外购商品（如：双枪/西拓等），由业务员做好订单交采购部，采购部应及时将产品订单发送到厂家，并要求厂家在我司送货前配送到我司仓库，或由我司安排车辆自取，对未按订单要求开单或备货的，给予相关人员罚款10元/次。
3、仓库配货及缺货处理
仓库主管接到订单后，根所订单的紧急情况，按订单要求（颜色/大小等）及时安排仓员配货并进行发货,未注明颜色的商品，必须按仓库现有库存颜色平均分配，周边客户如需托运的货物应选择较大的包装并合理整齐的排放，如实际配货数量与订单有所差异，应及时将订单交录单员调整数量并打印正式出库单， 华阳红旗的系统每周二的订单，周四必须送货，推迟送货的，给予仓库主管每天10元/单罚款。
4、仓库货物的配送及卖场签收
仓库主管根据订单的多少，合理安排配送方式（托运/直送），直送到门店的商品，促销员收货时需与送货司机或送货人员当面清点产品明细并签字确认。托运到货促销员需核实外装箱包装是否完好，托运到的商品和出库单有差异的应在到货后24小时内及时联系公司业务员或仓管,经双方确认无误后做差异调整。托运到货后如因未及时清点明细和未及时告知导致无法查实差异原因的，由促销员自行负责。促销员应保存好所有到货的单据，每15天以快递的形势快递到公司，以便财务部及时核实收货及签收情况。
5、卖场商品的上架与管理
清点无误后的商品，促销员应及时准确地将所有产品全部陈列到排面，产品上架需按照公司标准陈列上架（附：公司产品标准陈列规范），富光真空杯及高价值商品系列每天必须填写销售明细台帐表（见附表1），两个促销员的门店，促销员在交接班时需对本表进行明细情况及当班未处理事项进行交接！
二、商品销售及日常事务。
1、促销主管每天必须更新月销售明细台帐表。
2、促销主管每周一17:00点前以短信或电话的形势向所属业务主管提报上周销售情况。
3、顾客商品销售退货
顾客购买商品后，因某种原因提出商品退货时，按商场关于商品退换货处理办法处理。
4、商品价格变更
经营过程中的库存商品价格如需变更的（如品牌折扣、库存补差等），需由业务员填写费用报支单，附网站平台销售明细的折扣明细,由财务部复核后，经公司总经理签字确认，交财务部调整客户应收款。
三、商品库存
1、业务员每两周更新一次门店单品推广销售跟进检讨表（见附表2），时刻检查商品库存异常情况，每个门店设置促销商品临时存放区，临时存放区只能放应季的前两档期的促销品，经常断货商品或特别畅销的商品，并且用好的箱子装好封口，在外箱子上写上“屋田”标记。结合公司运输配送时间，合理掌控货品存量，盘点前必须将常规商品全部上架，业务员每周
去仓库将临时存放区拍照提交公司周报表。
3、每季度盘点
实施富光等贵重商品“单品”进、销、存管理。并且，每季度末进行所有产品库存大盘点。常规情况每季度最后一月26到31号盘点（具体根据卖场实际情况而定）。如有促销员离职，需提前15天向公司书面申请，经公司同意后由公司财务部和所属业务主管对现有库存进行盘点交接后方可离职。
4、盘点差异与处罚规定
（1）、为了盘点数量的准确性，提高盘点人员的责任心，每次盘点中如复盘数量与初盘有差异的,处罚初盘人员5元每个单品，如核实初盘和复盘都有错的，将处罚初盘和复盘人员各5元每个单品。
（2）、盘点后的数据将作为新的库存期间，盘点差异不得超过公司库存应有金额0.5%,超出部分由门店促销员负责赔偿短缺，两个促销各承担50%。如盘点无差异，奖励200元给促销组长100元给另一促销员。
四、商品退换及售后
对于专柜需要正常调返、退返公司的商品，由促销员填写联营卖场退货申请单（见附表
3），随订单传真到公司.未填写退货专用申请单直接将产品退回公司的，将处罚促销主管10元/次。经所属业务主管签字确认后,将退货申请单交公司仓库主管,并于每周四送货时统一安排退货人员退货，退货员必须严格按照退货申请单明细当面清单商品明细数量，如未当面清点明细出现的差异，由退货员负责。如有质量问题外观不明显的商品退货，如真空杯不保温等，促销员需在产品外装上附情况说明条 。富光杯等带包装的商品退回公司时必须有完整包装盒。对于常期少退包装盒的门店，公司将给予5元/个包装盒罚款。 二级市场及成都周边比较远的联营卖场，促销员接到公司业务员电话或传真批复后,方可办理托运手续，并在退货箱内放入“联营卖场退货专用申请表”,在外箱上显著位置注明“内有清单”时样，如发现未放退货专用申请表的，处罚促销主管10元/次。公司的签收同现行公司流程。
公司退货基本信息:传真： 退货收货人：。电话: 手机
五 公司价格体系的促销商品提报。
1.联营系统按公司结构表联营价格体系执行。
2业务员提报促销商品按公司现行促销商品申报流程.
3.特价毛利参照公司家乐福毛利标准。低于价格体系的特殊商品，需提前以电话或书面形势向公司总经理申请，经总经理同意后填写降价申请表执行。未按价格体系直接向卖场确认的商品处罚业务主管20元/单品。
成都公司
2012年1月1日 本文为我原创，欢迎与我交流i8080@139.com QQ群：1959358 作者QQ：6601268
推荐第3篇：卖场经理岗位职责
卖场经理岗位职责:
1、管理本部门销售工作，制定促销方案并督导实施，确保完成销售计划。
2、督导员工落实服务规范，保证为顾客提供满意的服务。
3、与采购部加强业务情况沟通，适时调整促销方案。
4、对卖场营业主管进行业绩考核，保证卖场工作正常运转。
四、主要工作
（一）销售管理
1、参与相关采购部销售计划的分解，协助采购部以片为单位测算员工百员销售提奖率。
2、掌握本部门销售进度，发现问题及时向采购部反馈或上报主管总经理。
3、参与采购部制定空间布局和季节性商品调整方案，并组织实施。
4、收集市场信息，听取营业主管顾客意见，及时向采购部、相关职能部门反馈商品质量、价格及促销效果等信息，提出调整和促销建议。
5、配合采购部按照规定的要求和时限落实各项营销活动的相关工作（包括：人员、商品、陈列、环境）保证销售指标完成。
（二） 操作管理
1、落实散仓操作规程管理，提高库容利用率，降低商品损耗，为卖场销售提供有利支持。
2、落实物价、计量和商品质量管理办法，做好有关检查、监督、考核工作。
3、落实提全摆全的有关规定，保证有效商品销售。
4、督导、考核本卖场副经理及营业组主管的日常工作。
5、严格执行商品优惠和报残制度，按规定权限和手续审批、上报和实施。
6、督导各营业组严格执行商品盘点制度和各环节帐卡、票据的填写和保管规定，并进行检查和考核。
7、监督费用开支，控制物品消耗。
8、落实、检查安全责任制，保证卖场和商品安全。
（三）服务管理
1、强化现场管理，监督检查卖场员工一日服务工作规范的执行情况并予考核、指导。
2、对卖场的商品整洁及环境卫生进行督导、考核，保证为顾客提供优美的购物环境。
3、执行有关规定，妥善处理顾客投诉及退换商品，保证顾客利益，维护企业信誉。
（四）人员管理
1、合理调配和使用人员，提高劳动效率。
2、对员工工作业绩进行动态考核，并按规定提出奖罚意见。
3、协助采购部落实劳务输出计划，做好职工和信息员的管理工作。
4、落实员工培训计划，开展商品知识、及服务技能培训和交流，提高员工素质。
(五) 顾客管理
1、研究熟悉各类商品的目标顾客。
2、定期对顾客结构进行消费趋势分析。
3、建立顾客档案，研究顾客心理.
推荐第4篇：卖场主管岗位职责
1.负责本部门销售工作，确保本部门的续订货，保证卖场的正常销售，维持良好的补货、理货和库存管理工作。2.清楚掌握本部门各区域的货品及人员情况。3.负责超市卖场的工作分配、考勤、仪容仪表、行为规范,做好员工的排班和绩效考核,提高工作效率。4.帮助下属解决工作上的问题；负责跟进下属工作质量及工作进度，培训下属并跟进检查培训效果。5.及时准确地将商品信息及顾客需求和建议反馈到公司职能部门。6.负责与其他部门的沟通、协调工作，传达公司有关政策及门店店长的要求。7.按时更换、检查卖场陈列，保持卖场环境卫生,定期检查、盘点卖场货品。8.根据卖场实际情况，做适当人员调配。9.检査商品的价格标示和各种POP牌。10.优先保证端架和促销区的陈列，创造最大销售额。11.定时安排员工补货，安排定时回检，修复破损商品。12.加强对促销人员的管理，落实各种促销措施,达到卖场的促销目的。13.每天阅读销售报表，做好商品的续订货，及时解决负库存，分析销售业绩，对滞销商品提出合理的解决措施。14.负责工作区、库存区、货架的整洁。15.控制损耗，加强防火、防盗、防工伤的管理工作。16.做好顾客服务工作，处理顾客投诉。17.按时完成上级领导交办的其他工作，并及时反馈执行情况。
推荐第5篇：卖场营运主管岗位职责
卖场营运主管岗位职责
卖场营运主管不但要了解卖场营运主管岗位职责，更加要严格按照卖场营运主管岗位职责来指导自己开展每日工作。简单说，卖场营运主管岗位职责是卖场营运主管工作内容和工作范围的一个说明。下面介绍下卖场营运主管岗位职责有哪些。
卖场营运主管岗位职责
1、负责落实、完成营销管理部分解、下达的各项经营指标;
卖场营运主管岗位职责
2、负责组织、检查营业现场的补货、理货、商品陈列工作;
卖场营运主管岗位职责
3、负责进店上架销售商品质量、计量、价格的日常监督、检查、管理及残次、滞销商品清理返库工作;
卖场营运主管岗位职责
4、负责定时指定专人进行孤儿商品回收工作;
卖场营运主管岗位职责
5、负责组织、落实对卖场商品进行生产日期、保质期的检查工作;
卖场营运主管岗位职责
6、负责卖场内库存商品日常监控、建帐、保管工作;
卖场营运主管岗位职责
7、负责监督、检查商品价签、特价POP、特价宣传品的规范性管理;
卖场营运主管岗位职责
8、负责具体落实促销实施工作;
卖场营运主管岗位职责
9、负责员工、信息员、临时工、理货员的班次安排、人员调配及日常考勤、劳动纪律、奖罚考核等管理工作;
卖场营运主管岗位职责
10、负责门店经营设备设施的日常使用、维护、管理工作;
卖场营运主管岗位职责
11、负责卖场商品盘点的组织安排和实施工作;
卖场营运主管岗位职责
12、负责店堂环境、设备设施、商品卫生的监督、检查和管理工作;
卖场营运主管岗位职责
13、负责协同保卫人员对门店的安全、消防、商品防盗的监管工作。
推荐第6篇：卖场保洁主管岗位职责
卖场保洁主管岗位职责
1、
2、负责卫生管理工作。每天进行卖场巡视、检查，对出现的各种卫生问题作好记录并及时指导处理。
3、领导保洁人员执行有关规范，协调保洁之间的关系，做好保洁个人资料登记及工作考核。
4、
5、
6、对保洁配制调动作出合理化安排。具体安排保洁工作，进行区域化分，做好各项细节性工作。 人员安排计划，清洁用品供应计划，尽量减少损耗，控制开支。
推荐第7篇：联营项目监管人员岗位职责
湖南通顺交通工程有限公司
联营项目监管人员的岗位职责
重大安全隐患，应及时向公司机料安全部和分管领导汇报，并督促项目部落实公司提出的整改措施。
5、如发生生产安全事故，应立即组织救援，并及时上报公司总经理、公司安全分管领导，并指导项目部采取有效措施减少损失、防止事态扩大。督促项目部做好安全事故的处理，并向公司递交汇报材料。
6、督促项目部建立健全环境保护的规章制度和管理体系；成立环境保护领导小组；做好环境保护的日常检查；及时制止破坏环境的行为。
7、督促项目部做好环境保护工作，具体内容包括：保护植被，做好预制场地的植被恢复；保护野生动物，严禁施工人员猎杀野生动物；工程完工后，及时彻底进行现场清理；做好水资源保护工作；运输水泥、砂、石、土等如有漏失，及时清扫干净，保持道路整洁；项目驻地和施工现场的生活垃圾应集中堆放、收集至指定场所。
8、督促项目部与公司签订安全环保管理目标责任状，贯彻执行公司有关三体系管理的各项规定。
1、督促项目部择优选用实力强、守诚信和经验丰富且有相关劳务资质的队伍，督促项目部做好劳务队伍评审记录并按公司要求签订三方劳务合同（三方指：公司、合作单位、劳务队伍），建立劳务队伍台账，严禁使用未经评审、未签合同的劳务队伍。
2、监督项目部的劳务结算，遵守公司的劳务结算管理制度，使用公司统一的劳务结算表格，建立劳务结算台账，发现异常情况及时向公司分管领导汇报。
3、协助公司财务监管人员监督项目部的劳务结算和支付情况；审批《项目月度资金支付审批表》和《项目月度农民工工资支付审批表》；杜绝出现项目部签订虚假合同、伪造虚假单据，套取、转移工程款的现象。
4、督促项目部及时更换质量意识差、施工技术水平差、劳务管理差的劳务队，并及时向公司分管领导汇报更换情况。 管理、竣工管理、技术管理），配合公司工程部做好项目验收工作。 1）、联营单位没有履行本项目的主要人员、设备的要求，又不接受业主、监理管理规定。
2）、联营单位因自身原因连续两个月不能完成业主方的计划任务或达不到业主的总体进度要求时。
3）、联营单位在施工过程中因自身原因发生重大质量事故或重大安全事故。 4）、联营单位拒不服从业主、监理的指挥，对工程施工和甲方公司形象造成了严重损害。
5）、联营单位技术力量薄弱，施工质量达不到规定指标。 6）、联营单位不具备继续施工的能力。 7）、联营单位将本协议工程转包或再分包。
8）、联营单位利用甲方合同在社会上进行诈骗及其它不法行为的。
2、积极参加公司对员工的绩效考核，做好绩效计划，认真落实各项监管职责。
3、每月编制项目监管情况汇报材料，上报公司总经理和公司分管领导，内容包括合同、质量、安全环保、工程进度、劳务、信息化、材料、技术、风险、文明施工等方面。
情况，对项目违反国家财经纪律、法规、公司规章制度和有可能造成公司利益受损的行为，应当立即制止并汇报给公司财务总监、总经理。
推荐第8篇：零售卖场组织架构岗位职责
体验成长享受文化
××卖场门店组织架构：
门店组织架构及岗位职责
2013-3-29
各岗位职责：
一、店长岗位职责
1． 全面负责门店管理及运作，直接对××管理中心负责，业务及管理上直属业务管理部，
但具有向管理中心总监的建议权。
2． 传达并执行××管理中心的工作计划
3． 负责店助以下人员的选定、招聘，对员工实施的考核奖惩和聘免及离职人员的信息反馈，
并协调好员工关系.4.负责人员管理，建立一只专业性的体验式营销队伍，激发员工工作热情以及不断提高员工的工作技能和服务水平。
5.在周一或周二召开（具体时间由店长确定，避开销售高峰时间）一次销售会议，进行一周工作汇报，检查、讨论、总结、对每周产品进行统计分析，编制销售排行榜，安排下周工作，每周月季度底向管理中心上交一份工作计划和工作总结
6.随时了解、熟悉产品情况，库存情况，添补货情况，陈列情况、销售情况及市场动态情况，并监督各种信息收集整理情况。
7.严格控制店内的损耗，人事成本、营运成本，树立“低成本”的经营观念，审核店内预算和店内支出。
8.作息时间制定，实施工作岗位和人员分工。
9.监督上级下达的一切销售和管理工作的执行
10．负责店内其他日常事务。
11．对门店管理阶层的考核进行监督。
二、店长助理岗位职责
1． 每日安排店面货物清理，卫生整理，工作检查，协助店长考核各岗位，完成各类报表的
填写以及发送到上级部门进行核查填写奖罚记录表
2． 依据管理中心制定的相关管理制度和流程检查并指导员工工作、服务质量，对违规情况
作出处理意见提交店长处理。
4．处理日常营业过程中的突发事件，对于不能处理的及时汇报给店长，并有义务督促店长解决。
5．每周组织抽样盘存，盘存情况制表汇总并上报管理中心采购部。
6.费用申报、执行，且对执行结果负责。
7.与政府职能部门以及相关部进行外部联系、协调，保证门店的正常运作
8．协助店长完成管理中心下达的销售目标、毛利目标。
9.保证各部门的正常运营，对于门店陈列、各产品动态、进销存数据、及竞争系统情况进行数据分析并针对营运中的问题给各部门进行工作指导和监督，根据市场回馈及时调整产品结构提高市场占有率。并收集整理各种信息。
10.严格监控库存变化，避免断货。
11.负责门店内外的清洁卫生、保卫、防火、防损等作业管理；
12.制定培训计划并对员工的各项指标进行日常培训教育
13.完成店长下达工作任务，协助店长做好门店销售管理工作，直接对店长负责
三、馆长岗位职责
1.2.
3.
4.
5.
6.熟悉所管区域的图书和其他产品；带领本馆团队完成店长及管理中心下达的各项工作并遵循各项制度和流程。 监督并指导本馆员工的服务质量和工作状态 负责本馆产品备货。 每日巡场，解决在巡场中出现的矛盾和问题；对解决不了的上报店长助理。 管理中注重团队协作，针对每个员工的特点，有效调配。
7.积极主动协助上级的工作
四、收银组长岗位职责
1.2.
3.
4.
5.
6.
7.以身作则，安排好各项收银工作；随时巡场，对本组员工的 工作态度和状态进行监督； 监督收银员的工作是否按正常的收银流程操作； 对收银工作中出现的问题要及时处理并上报店长； 检查收银员收银时是否唱收唱付，解决在收银工作中和顾客出现的争执； 负责收银中零钞的调换和备用金的保管； 严格遵循公司财务管理流程进行业务操作。
五、团购主管的岗位职责
1.熟悉团购工作的基本流程，做好团购工作的计划
2.安排本部员工积极主动和各企事业单位沟通和交流，了解单位需求，确定团购订数
2.熟悉卖场产品的种类和适应对象，对产品的团购价格进行了解
3、可根据团购客户的需求和商品特点制定团购 POP
4.每月按时上交店长一份工作计划和总结。负责对团购人员做定期的业务培训
5、完成上级下达的其他工作任务。
6.注重团队合作，协同各部门完成销售任务，并不断提高自身业务水平。
7.积极主动的完成上级下达的工作任务。
六、营业员岗位职责
1.熟悉本店的各种产品及其适用对象，并知其准确位置。
2.熟悉各馆工作流程。（收货、发货、订货、退货流程）
3.尽量满足顾客的需求，做好导购工作,达到商品销售目的.4.时刻注意理货，保证陈列标准化，发现问题及时报店长。
6.在为顾客导购工作中保持良好的精神状态,做到亲切,和蔼,微笑,正确使用文明礼貌用语.
7.注意卖场清洁卫生,保持卖场良好的购物环境.
8 ．积极主动作好上级下达的各项工作任务
七、收银员岗位职责
1.严格按照收银服务流程规范操作，必须按照销售实际数据收取款项
2.收银时要求对顾客做好相关产品、特价产品或促销活动介绍
3.熟练掌握操作技能，在收款过程中唱收唱付,确保结帐、收款的及时、准确、无误，收银小票必须交给顾客核对
4.管好自己的上机密码，不得与他人共用，不得对外人泄露
5.根据销售日报表，核对当日收支情况，签字、确认、交收银主管审核保存
6.对未收款，根据发货清单上店长签字填写客户欠款表，盖章（私章、未付款-------章），货物才能出卖场,在下班时交收银主管
7.保证收银机和收银区域内卫生清洁,收银台上摆放整齐
8.热情耐心地为顾客服务,保持良好的精神状态,正确使用文明礼貌用语.长款上交,短款及假钞自行负责
9.在收银工作中出现问题要及时作出处理,处理不了的及时上报直接上级处理
10.积极主动完成上级下达的工作任务
八、总台服务员岗位职责
1.作好准备工作.熟悉总台工作流程
2.正确使用文明礼貌用语,保持良好的精神状态,作好微笑服务,做到顾客来有应声,走有送声
3.妥善保管好顾客的物品,在顾客寄包时提醒顾客贵重物品自行保管
4.积极主动向顾客做好卖场产品的促销和活动介绍工作
5.保管好发票,顾客凭收银小票的金额开取发票.产品因质量问题出现的退票必须有直接主管同意签字并做好登记方可退换
6.熟悉卖场畅销书籍和其他商品的种类情况,以便顾客打电话询问能及时回复
7.做好顾客异议和抱怨的解释工作,如不能解决及时上报直接上级处理
8.保持总台区域内的清洁卫生,做到干净,整洁,桌面物品摆放整齐
9.积极主动完成上级下达的工作任务
10.广播内容的监督执行，会员卡办理的相关事宜。
九、IT信息维护员岗位职责
1.熟悉信息维护的工作流程,积极主动做好信息维护
2.收到关于与信息维护有关的设施出现问题通知后,要在三分钟内到达现场做出处理.(收银机,卖场电脑系统等.)
4.定期做好检查信息系统的工作,有效的使卖场信息系统正常运行
5.对出现的问题不能解决的,及时和公司信息中心联系解决
6.定期对店内服务岗人员进行信息维护的相关培训。
8.积极完成信息中心及店长安排的各项工作。
十、采购跟单报订员岗位职责
1.熟悉跟单报订的基本流程,卖场的操作流程及商品特点。
2、熟练掌握公司工作软件的操作技能，确保制单的及时、准确、无误
3.收集卖场需求信息,做好跟单报订单,及时传给管理中心采购部，定期向管理中心提供门店数据，并保证数据的真实性。
3、管好电脑及相关设备，确保使用安全。出现问题，要及时和IT维护员联系解决
4、管好自己的上机密码，不得与他人共用，不得对外人泄露，不能给收银员随时查看销售
金额。
5、准确无误的按财务要求做好每天销售日报，随时关注各产品的电脑库存是否和实际库存
相符
7、每日与信息中心核对数据，保证数据传送与接收的完整、及时，准确
8、统一QQ号，不得擅自改动。不能上私人QQ和朋友聊天.不得用公司电脑在上班时间玩游
戏
十一、库管员岗位职责
1.熟悉仓储工作的基本流程,积极主动做好仓储工作
2.对每天到货情况进行清点和登记，出货也要做好登记并由发取货双方审核签字，方可出货
3.做好库房的清洁卫生工作，按产品类别进行货物摆放，产品要摆放整齐，分类明确。便于收货，取货，退货
4.对库房产品要随时检查，关注，要了解各产品的库存情况，积极和各馆长沟通，及时对产品库存进行调整
5.在仓储工作中出现问题，要及时解决，解决不了的上报主管解决。
6.熟悉库房各类别的摆放位置，准确的找到个产品的放置地方，高效的作好仓储各项工作 十
二、水电工岗位职责
1.熟悉水电工作的基本流程，积极主动做好水电维护工作
2.熟悉卖场所有水电线路，随时检查水电线路的工作状态。
3.做好卖场水电线路的维修，出现问题要即使解决
4.做好每月水电用量的抄写，审核上报
5.发现有问题的灯具和水龙头要及时更换，保证正常营业
6．时刻做到防患于未然。
十三、出纳的岗位职责
1、根据有关规定进行收款、提款
2、依据记账凭证付款，付款时核对原始单据与记账凭证是否一致、准确、完整，做到不
错付、不超付。细心、准确
3、依据工资表发放工资，做到准确无误
4、及时、准确的登记现金日记账，银行存款日记账。
5、真实、准确的清理个人借款，并负责催收，扣发。
6、及时、完整的登记各种费用台账。包括：招待费、差旅费、电话手机费等。
7、按月与银行对账并编制余额调节表，做到准确无误。
8、与公司财务部配合转账，进行对账，及其他有关账务的核对。
9、负责门店收据的保管、领用、及收回，并详细记录，及时催收。
10、及物业分公司核实结算。
11、严格执行保密制度。
十四、团购业务员的岗位职责
1、了解门店当地对应企事业单位等情况。
2、针对当地特点开发团购渠道，建立客户档案
3、对图书等产品市场有较强的洞察力，对竞争卖场信息掌握及时。
4、定期制作市场分析，并与管理中心采购部及时进行信息沟通
5、完成××及部门的各项工作。
十五、收、退货主管的岗位职责
1.2.
3.
4.
5.
6.熟悉掌握公司及××采购流程。对于商品信息的实时监控。 合理规划控制库存。 严格执行收货、退货流程。 严格控制每项环节，带领团队高效运作。 积极配合管理中心进行盘点并保证数据的真实性。
推荐第9篇：KA卖场销售经理岗位职责
KA卖场销售经理岗位职责：
1、熟悉岗位工作流程，对一线市场的各类费用核销必须做到手续规范，费用属实，账务清
楚，并做好每月费用台帐，对工作所需的各类数据报表必须做到真实准确按时递交
2、合理分配自己的工作时间，按工作的性质清理各项工作完成的顺序。
3、及时反馈市场各类信息，消费者新增需求及消费者争议，竞品新品上市情况，终端促销
方式
4、勤于营销专员的沟通、培训与管理
5、规范化管理市场各类促销资源，包括促销物料的管理，赠品管理，力求资源合理化使用
6、勤于经销商的沟通，及时疏通合作障碍
7、勤于对终端客户的拜访与沟通，及时处理合作障碍，及时满足合理化需求
8、对各终端网点情况必须做到心中有数，特别的网点真实销量
9、合理安排好市场货源情况，定期盘点网点库存和经销商库存，同时需要做到陈货调整和
处理
10、合理使用市场费用，确保让每一笔市场费用都能产出更有效的市场价值 定期对费用投放进行评估，不合理的投入网点还要进行及时调整
推荐第10篇：会计岗位职责
亿通公司会计岗位职责
1．对公司的帐务进行进销存的登录，应收帐款和应付帐款的统计汇总，做到账务账目清楚；每月月底扎帐后将管家婆数据备份；并将应收款回收的帐（包括现金回收帐）与应付帐款付出的帐装订好后交经理处。
2、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
3.每月按时到税务报税，换发票（一通）；每年做好工商执照与机构代码证年检工作（每年六月前）；及时向公司经理提示国家有关财经方面的新规定，未经公司许可不得对外泄漏公司的财务状况。
4．经常清理往来帐目，避免呆帐；对费用帐户进行分析，提出建议；及时与销售部沟通，做好销售欠款的回收（一般不超过三个月）；按照商务订货要求价格核实后及时支付货款。
5.对技术员的工作量的统计，严格按工作日记与出库单或回执单对应进行统计，月底制成汇总表交经理处。销售人员销售提成的计算（开票金额-多开金额-销售成本-管理及税费〈有进项的按开票额5%，没进项的按开票额8%〉-劳务费〈工分*17〉=纯利）。
6.每月组织清查盘库工作，做到账物相符。并将库存明细打印出交商务。
7．及时登记现金及银行存款日记账；月底统计后上传经理处。
8．填写或打印公司的发票，保管好公司印章、发票等；每个单位开发票时，在出库单上注明开票时间与金额；并督促做好登记手续，原则上不准外带开发票；需增开发票金额的或外开的，必需通过公司认可。
9．做好进项税票的登记工作，督促出纳索取增值税进项发票。每月将统计数上交公司，没有开具发票的说明理由。
10．按财务制度要求编制一通公司的财务帐。并安全稳妥地保管原始凭证并按月装订成册，保证财务档案完整，寻找方便。
11．付款申请必须写明收款单位的货款明细。
12．每天记好（电子文档）工作日记，周一上传经理。
第11篇：会计岗位职责
成本会计岗位职责
1、原材料，低值易耗品和其他物料出库凭证的编制；
2、制造费用分摊及结转以及相关凭证的编制；
3、计算产品成本并编制产成品凭证；
4、进行产品成本分析，寻找产品成本节约空间；
5、编制成本报表，为管理层提出成本改进建议；
6、参与车间生产管理；
7、产品定额或其他成本核算的编制和监督执行；
8、按总部管理要求管理核算工厂成本；
9、按成本主管思路结合工厂实际开展工作；
10、规范监督工厂材料领用情况；
11、复核监督仓库期末盘点；
12、复核监督工厂工时费用的发生与统计；
13、监督工厂资产的安全与完整；
14、出具工厂本批本月成本核算表；
15、计算工厂本批本月订单盈亏情况；
16、同工厂经理出具分析本批本月订单盈亏原因分析；
17、同工厂经理讨论提供出现问题原因的整改建议；
18、职责范围内的会计资料的整理、保管；
19、同材料员计划员做好材料的控制使用；
20、同工厂经理共同研究提高工作效率按时完成订单的方法
21、协助工厂经理做好数据收集分析管理工作；
22、为规范工厂成本核算流程，提供建议方法解决方案；
23、公司交办的其他工作。
三、成本会计直接责任
1、对本职工作完成情况及工作质量负责；
2、对所出具的加工产品成本数据的准确性负责；
3、对所出具成本表的及时性负责；
4、对提出建议的存在性负责；
5、对主管交代的工作完成情况负责；
6、对分析表的合理性负责；
7、对工厂财务资料保密负责。
财务出纳工作职责
按照公司制度和有关规定，负责办理本公司的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作。
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
1、现金收付
1.1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。
1.2、现金一经付清，应在原单据上加盖\"现金付讫章\"。多付或少付金额，由责任人负责。 1.
3、把每日收到的现金送到银行，不得\"坐支\"。
1.4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
1.5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。
1.6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
2、银行账处理
2.1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2.2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
2.3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。2.
4、公司账务章平时由出纳保管。
3、报销审核
3.1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无则应补签。
3.2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。
3.3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除）。
3.4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。 3.
5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。
3.6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。 3.
7、支付证明单上是否有总经理签字。若无总经理签字，不予报销。
总账会计岗位责任
1.承担责任审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。
2.承担责任现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。
3.承担责任复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定开展账务处理。
4.承担责任定期对已审核的原始凭证开展会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。
5.承担责任企业费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期开展纵向分析。对企业费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。
6.承担责任企业往来债权债务账目的定期检查，包括与集团企业往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。
7.承担责任企业日常财务核算，承担责任企业各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账。
8.承担责任编制和登记各类明细账、总账并定期结账。
9.承担责任编制会计报表以及编制报表明细表，并开展财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给企业财务经理、董事会审核。
10.承担责任整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月开展整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。 11.监督月末、年末存货的盘点工作。
12.承担责任指导及部署总账助理人员日常工作。完成财务经理部署的其它工作。
1、严格遵守公司各项规章制度、认真履行岗位职责、尽职尽责，为公司当好管家，给公司领导当好参谋和助手。
2、根据《会计法》和国家有关政策，按《公司章程》和有关规定建立、实施公司的各项财务管理制度和相关的办法。落实本部门员工责任，全面完成财务部各项工作任务和公司领导交办的工作。
3、负责建立健全各种帐册，做好各种财务预算计划，并认真监督执行。按期作出财务决算报告。
4、做好记帐、结帐、报帐工作，正确核算各项费用开支、成本核算和财务损益等工作。
5、按期核对、结算，并编制会计报表，做到帐证、帐帐、帐表相符，数据真实可靠。
6、加强现金管理，严格审核和签发各种现金支票、转帐支票的使用，及时清理债务，杜绝或减少呆坏帐的发生，提高各种资金的使用效果。
7、负责产品成本核算，提出控制成本的办法，组织实施并不断完善，努力降低成本，提高企业效益。定期做好经济活动和财务经营状况的分析，提出相应措施和办法，供公司领导决策。
8、负责公司资金管理，积极配合、协调好主管部门及税务、银行、工商等有关单位相关工作。
9、严格控制资金的使用范围和数额，监督有关人员对财产、物资的正确使用，参与对财产物质的清查核定工作。
10、按规定及时上缴各种税金、利息和管理费。遵守财经纪律。
11、建立健全各种票据、帐、表等的管理制度，并认真执行。负责公司财务资料的安全工作。
12、坚持按财务制度办事，从严把好报销关，负责管理好增值税发票的使用，搞好财务保密工作。
13、团结协作，配合其它部门协调有序工作。
主办会计
1、严格遵守公司各项规章制度和财经纪律、服从管理、勤奋工作。
2、加强行业法规、政策和会计专业知识的学习，不断提高工作水平，认真完成本职工作。
3、认真处理各项会计事务：
(1)、严格审核各种原始依据，以保证入帐票据的真实、合法有效。
(2)、及时准确的处理各种会计资料，以便及时地进行会计核算。
(3)、严格按财务制度进行会计核算，并制定出会计核算体系。
(4)、认真做好各类明细帐、分类帐、总帐，及时、准确的报送各种财务报表。(每月15日前)
4、加强会计监督。对公司生产经营过程有效的监控，达到降低成本、节支增效的目的。
5、加强各种税收的核算工作，使公司在政策允许的前提下少缴税或不交税。
6、监督库房管理人员对公司存货的管理，做到帐实相符。
7、参与财务经营计划的制定和分析，加强各项应收、应付帐款的核算工作，做到帐实相符，杜绝或减少财务呆、坏帐的发生。
8、严守财务机密，积极协助配合其他员工工作。
第12篇：会计岗位职责
会计岗位职责
1、认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》等有关财务会计工作的各项制度。遵守学院和公司各项财务管理规章制度，服从财务部工作安排，维护公司经济利益。
2、爱岗敬业、坚持原则，廉洁奉公，具有良好的职业道德，严谨的工作作风和较强的工作责任心。
3、认真落实岗位责任制。A、落实部门报账员岗位职责，熟练掌握报销制度、审核权限等规定，认真审核各项报销凭证是否合法合理，内容是否真实，手续是否完备，数字是否正确，会计科目使用是否符合规定，有无经手人和领导签字。严格把关、发现问题和差错，及时通知有关人员查明原因更正处理。对不符合要求的原始凭证应拒绝办理，并提出更改建议：对于大的开支项目，必须慎重办理，必须经过上一级部门领导或公司领导同意后方可办理。遇有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领行为，应及时报请领导处理，预防违法违纪行为发生；加强成本控制管理，发挥财务监督作用，确保部门经费在规定的项目范围和核批的金额内使用，对未列入预算的经费报账不予受理。 应按规定及时报账，给单位提供一切真实的会计资料。B、落实固定资产会计岗位职责。认真执行公司固定资产管理办法，负责审核固定资产和在建工程的增加、减少核算工作，按月计算提取折旧，编制月度、年度相关报表；对购置、调入、调出、报废的固定资产，要督促有关部门办理会计手续，做到账物相符。定期对固定资产盘点，年终进行全面清查，发现盘盈、盘亏和毁损等情况，要查明原因，弄清责任，按规定的审批权限办理报批手续。发现有多余、闲置以及保管使用维护不当的固定资产，要及时向领导报告，并提出改进意见。完善公司固定资产的核算与管理办法。C、落实工资核算岗位职责。
1、配合人事部门，做好工资、奖金、福利费、保险费等的审核及明细核算工作，确保准确无误。
2、根据职工人数、各种津贴、补贴标准、各种代扣代缴款及人事部门的工资变动通知单等，编制每月工资表，经上级领导审核批准后交至工资开户行予以发放。
3、如实代扣、代缴各项费用，正确提取三险一金，并及时完成个人所得税上报工作。
4、加强公司财务管理，做好财务事前预测、事中控制、事后分析，严格控制成本费用 开支，促进公司各项经济指标的落实。
5、严格执行发票（收据）管理使用规定，专设登记薄登记，认真办理领用，注销手续。做好发票（收据）登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作。
6、负责记账凭证的编号、整理、装订，严格执行《会计档案管理办法》，妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。年终决算后，应将全年的会计资料收集齐全，分类排列，以便查阅，要归档的会计资料应按规定及时整理归档。
7、熟练使用办公软件，并按规定程序进行软件的管理与维护，定期检查软件、硬件设备的运行情况，及时做好数据备份。
8、与时俱进，敢于创新。加强政治学习和会计专业理论学习，不断提高自身综合办事能力。根据公司财务运行情况给合个人工作实际提出合理化建议，当好参谋。
9、团结协作，完成领导交办的其它工作任务。
谢正菊
2012-11-2
第13篇：会计岗位职责
会计岗位职责
（1）按照国家会计制度的规定进行会计核算，记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐；
（2）按照经济核算原则，定期检查，对企业的经营成果进行汇总核算，保证帐表的真实完整，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向领导提出合理化建议，当好领导的参谋；
（3）协调部门经理做好税收管理工作，负责企业所使用的发票、有效单据，作好申购、发放、登记和保管工作；
（4）根据规定的会计科目，设置总帐帐户，按照采用的会计核算形式及时记帐，月末，与相关明细帐核对，保证帐目相符；
（5）按规定妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料；
（6）每月末，根据总帐和有关明细帐的记录，编制有关会计报表，核对无误后，及时报出；
（7）遵守、宣传、维护财经纪律和规章制度，同违法乱纪行为作斗争；
（8）会计人员调离工作岗位时，必须按规定办理移交手续；
（9）完成领导交付的其他工作。
第14篇：会计岗位职责
会计的工作职责
1、负责编制公司会计凭证，审核、装订及保管各类会计凭证，登记及保管各类帐簿。
2、按月编制会计报表（资产负债表、损益表等），并进行分析汇总，报公司领导备案决策。
3、编制资金、供销成本费用、管理费用预算，控制成本预算，制定、分析进销预算，处理其他有关预算的事项。
4、建立内部核算体制，协助公司领导制定内部核算办法与标准，记录内部核算资料，分析内部核算结果，处理其他有关内部核算的事项。
5、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金、应收（付）款凭证、应收（付）票据，做到帐款、票据数目清楚。
6、及时处理公司领导交办的其他事项。
出纳员岗位职责
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
办公室文员的工作职责
1、根据办公室领导的要求，完成有关报告、文稿的起草、修改工作。完成打字、复印及传真等工作，及时送交领导或按要求传送给客户。
2、做好日常电话接待工作。完成行政办公会议的书面记录、整理。
3、完成各类文件的收集、整理、立卷、装订、归档等保管工作。
4、根据要求采购日常办公用品，并及时登帐。管理本部的财产帐目（低值易耗品、固定资产）。做好办公室设备管理及维修。
5、做好年度报刊杂志的订阅工作，收发日常报刊杂志及邮件交换。
6、做好办公室每月考勤。做好物品保管工作。
业务新手如何过客户关
业务新手如何过好客户这道关，最快速度的赢得客户的认可与信任呢？ 第一步：学会做人，拉近与客户的距离
销售员每天都要与不同的客户打交道，销售员只有把与客户的关系处理好了，才有机会向客户推介你的产品，客户才有可能接受你的产品。作为业务新手，第一件事情就是学会做人，不断培养自己的情商，拉近与客户的距离。
首先业务新手要做一个自信的人。在自己的心目中没有什么不可能，决不怀疑自己的公司，决不怀疑公司的产品，决不怀疑自己的能力，相信自己一定能够征服客户，客户一定会对你另眼相看。当遭遇客户刚开始时的一两次冷眼或者不热情的态度时，业务新手心里要明白：这只是客户还没有或者不完全了解你之前的一种本能反应，没有什么大不了。千万不要客户一两次的冷眼或者不热情就怀疑自己能否在这里继续干。如果有这种想法，那结果肯定是在这个客户这里干不下去。
其次业务新手要做一个主动的人。天上不会掉馅饼，业务新手的命运掌握在自己的手中。客户不理采你，你可以主动去推销自己，关心他及他周边的人，用你的真诚行动去感染他及他的家人，如每次拜访为他或者他家人捎点小礼品等等；客户不告诉你的市场情况，你可以主动去问客户一些情况；市场的真实情况，你可以主动自己深入到客户市场一线，亲自去了解市场情况；客户没有告诉你他的基本情况，你可以主动地通过其他一些间接手段去了解。
再次业务新手要做一个能吃苦的人。很多客户不认可刚从学校毕业的新手，很大一部分原因是怀疑业务新手不能吃苦。业务新手如果没有吃苦的精神，是不可能获得客户的认可的。因为做销售，业务新手相对没有太多的经验，没有太多的关系网，没有太多的老本吃，唯独的方法是比别人拜访客户的时间更长，比别人拜访的客户更多，比别人拜访客户的频率更高，也就是说比别人吃更多的苦。只有这样，个人的业绩才能提高，个人的销售能力才能提升，才有可能得到客户的认可。
接着业务新手要做一个可*的人。业务新手除了自信、主动、吃苦还不够，还必须使自己成为一个值得客户信赖的人。业务新手应该严格遵守厂家的职业规范和作业制度，坚决不做任何有损客户与厂家利益的事情，公私分明。同时业务新手还要有诚信，不能做到的事情坚决不承诺，承诺的事情坚决做到。只有这样，才能使客户依赖你，才有可能获取客户最大的支持与配合。
最后业务新手还要做一个好学的人。一是业务新手要养成“多问”的习惯。业务新手既不要形成“自己什么都懂，而客户什么都不懂，客户不如自己”而不值得去问，也不要有“问多了，怕客户嘲笑自己愚笨”而怕去问。二是业务新手要养成“多听”的习惯。倾听，可以使你变得更聪明，更能受到对方的尊重。
第二步：从简单做起，让客户不要小瞧你
很多刚从学校毕业的业务新手，一下市场，就想管理多大多大的区域，就想做多好多好的销售业绩。业务新手有这些想法固然是好事情。由于受社会经验、专业知识、销售技能等因素的制约，业务新手要马上单独运作和管理好一个县级或者市级市场甚至更大区域的市场，难度很大。业务新手刚刚接手业务时，只有从简单做起，从容易做起，做点成绩出来，不让客户小瞧你。
1、从最小的区域市场单元做起。业务新手开始管理的区域不应过大，每个行业、每个厂家都有自己最小的区域市场单元，如快速消费品的最小区域市场单元可能是一条街、一个社区，饲料产品的最小区域市场是一个村、一个庄，业务新手可以选择从厂家最小的区域市场单元做起。选择从最小的区域市场单元做起，对业务新手的成长及业绩的提升有好处。一则管理区域小，业务新手市场拓展与市场管理的目标与思路比较明确，知道应该去做什么，应该怎么做；二则管理区域小，相对更容易操作，操作成功的机会要大些；三是便于业务新手树立信心。
2、从最简单和最基础的工作开始。销售工作是一项复杂且充满挑战性的工作，活动内容主要包括区域市场调查、竞争对手分析、市场开发计划、客户资信调查、客户开发、客户管理与维护、终端网点建设、终端理货与促销、产品投诉处理等等。开发与管理的对象也很多，有一级批发商、二级批发商、零售商、消费者等等。而业务新手要将每项销售活动执行到位，将每个层级的客户开发与管理好，确实有难度。业务新手可以从走访零售店，帮助零售店理货与促销等基础性的开始，一则积累产品知识和销售技能，再发展到开发零售店、二批，二则证明给客户看，你是最棒的。只有这样，才有可能取得客户的认可与信任，最终达到驾驭和管理客户乃至整个区域市场的目的。 第三步：与客户共同销售，用业绩赢取客户充分信赖
通过做人，拉近了与客户的距离。通过从简单做起，客户再也不小看你了。但做销售，最终的结果是销售业绩，是销量的持续增长和市场份额的不断提升。接下来，业务新手还应深入下去，将客户的激情充分的调动起来，与客户共同开发与管理市场，获取良好的市场业绩，最终使自己成为客户的合作伙伴关系，让客户感觉永远离不开你。
1、帮助客户重新调研、分析与规划市场。业务新手通过全面的市场调研与数据分析，评估客户的机会、威胁、优势与劣势，制定客户现在与未来的市场发展规划，包括经营定位、发展区域、网点布局与选择标准、经营产品定位与策略、价格策略、促销政策等等；
2、与客户共同开发与培育网点。业务新手动员客户亲自或者与其业务员一起前往市场一线，根据客户发展的总体规划与要求，搜索、物色、开发和培育新的网点，不断壮大客户的分销网络；
3、与客户共同管理市场。业务新手主动帮助客户管理市场，包括区域市场的渠道冲突控制、价格维护与控制、下线网点的管理、竞争策略的制定与调整等等；
4、帮助客户提高经营管理水平。业务新手除了业务上帮助客户提升外，还应成为客户的经营管理顾问，通过培训、现场指导、传、帮、带等方式帮助客户提高其财务管理水平、销售管理水平、人力资源管理水平。
业务员工作职责
遵守市场部相关制度，分析市场，根据公司总体营销战略，制定客户开发计划并落实执行，对市场开发及客户回款负责，建立良好的客户关系，传播公司品牌及产品知识，拓宽业务渠道，不断扩大公司商品的市场占有率；及时处理好客户投诉，保证客户满意，提高企业信誉； 团队协作经验共享，协助业务助理做好市场/客户的信息收集工作。
1、计划制定：遵守精锐及成员公司相关制度，在公司营销战略指导下分析市场，客户定位，制定市场/客户开发计划。
2、市场开发：利用各种有效资源落实市场/客户开发计划，制定针对性开发方案 （1）收集信息，了解潜在客户需求及竞争对手情况； （2）进行信息处理、分析，确定市场目标； （3）与潜在客户联系，争取合作机会； （4）合同条款的拟定、谈判、签约； （5）对客户信用鉴别。
3、完成订单：
（1）接受订单，交付销售内勤；
（2）跟踪客户信息制定投产计划，监督生产，保证供货； （4）每周制定发货计划，交销售内勤； （5）把发货信息输入电脑，向客户催款。
4、市场调研与宣传：积极参与市场调研活动，并对市场进行分析，提出相关建设性意见，主动传播公司品牌及产品知识
（1）跟踪客户需求，努力提高市场份额； （2）了解竞争对手情况； （3）了解客户产品信息； （4）了解行业 5.信息反馈：
（1）内部信息反馈，将交货投产的有关情况交质量小组；
（2）外部信息反馈，处理客户产品质量的问题以及正常的信息沟通。
6、客户管理：建立良好的客户关系，对长期客户进行跟踪和维护，做好市场/客户的信息收集工作。
7、沟通协调：积极参与市场部内外各种问题的讨论，和同事共享市场开发的经验和教训，合作解决各种疑难问题，协助业务助理作好市场部内的信息收集和档案管理工作动态、行业研发情况及现有市场的情况。
业务员的素质要求：
1、有广博的知识，不仅包括业务知识，还包括其他领域的知识。
2、非常了解客户心理，懂得客户的需要。
3、沟通表达能力强，和陌生人攀谈交往的能力强。
4、良好的人品，在交际中被客户认可人品。
5、开发市场有计划，有目标，有方法。
6、良好的心态，不会因为被人拒绝而气馁，或者自我否定，好的业务员是越战越勇的人。
岗位工作职责：
1、根据销售部的销售计划，负责对分解到管辖区的各项销售指标细化到每个区域，并确保执行到位，对本区的各项销售指标的完成过程进行指导、监控、调整，真正做到“过程+结果”的双重管理，对销售指标全面完成负全责。
2、负责组建和管理销售/组织架构体系，并负责对管辖区的人员进行招聘、培训、指导、提升、管理和监控，确保所管辖区域销售队伍的数量和质量，并对直属下级进行考核、激励，为公司业务发展培养和储备人才。
3、依据销售部管理制度，对管辖区域的管理制度进行细化和完善，使其适用性和操作性更强，并对其执行效果负全责。
4、依据公司销售网络发展计划，加强市场的建设，确保本区域零售网络建设的数量和质量，并对本区域零售网络的建设、维护和发展负全责。
5、定期召开销售经理会议，确保有效及时地开展工作，宣传新计划，寻求新机会，培训具有现代销售意识的销售队伍，树立“团队”精神。
6、负责对销售费用预算及销售合同的审定与监控，并对销售的货款回收负责。
7、严格贯彻和执行销售部下达的市场价格及货品流向管理制度，确保管辖区域市场环境的有序管理。
8、负责销售市场一线信息的及时收集、分析与反馈，并根据分析结果及区域推广计划制定出销售的三月滚动销售预测，对此销售预测的真实、准确、及时、有效负全责。
9、负责管辖区域内目标库存的管理工作，定期收集并统计分析零售终端的库存，并对本区域的库存结构负责。
10、依据市场部整体推广计划及促销计划，执行全国统一的市场推广计划，并与推广经理一起，结合本区域市场实际情况，制定本区域的月度、年度市场推广方案，报请市场部及销售部审批后，严格贯彻执行和监控，并对本区域的执行效果负全责。
11、负责本区域的公共关系，搞好与当地政府、金融机构、新闻机构及社区等的关系，树立良好的企业形象。
12、对各项售后服务工作负责，对售后人员及服务质量进行考评，同时要定期对公司的售后服务政策提供建设性的意见，以便从整体上提高售后服务水平。
岗位责任：
1、对销售任务、回款目标按计划完成负责。
2、对销售网络拓展及市场占有率负责。
3、对经销商数量与质量负责。
3、对各项售后服务负责。
3、对销售队伍的稳定性负责。
4、对所属员工队伍培训和考核公正性负责。
5、对上级交办事项完成的及时性负责。
6、对上级指示传达的正确性、及时性负责。
第15篇：会计岗位职责
会 计 岗 位 职 责
1、严格遵守国家财经纪律和各项财务有关制度，爱岗敬业，勤于职守，在总经理领导下，做好公司会计部门的管理工作。
2、负责所属的出纳员、稽核员、库管员，按要求记帐、收帐、收款。如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合理、合情、合法。
3、负责指导、监督检查、考核组织员工的核算、结帐、采购、库存等工作，及时处理工作中发生的问题，保证会计核算工作的顺利进行。
4、按时编制会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整，编报及时。
5、根据会计制度，定期汇总会计凭证，产与科目明细帐核对相符。
6、负责公司管理费的核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理、符合制度规定、做到帐目清楚、数字准确、结处及时。
7、负责每月预提和待摊费用的工作核算。
8、负责公司税金台帐的登记和税金的交纳。
9、负责各部门的费用报销业务手续。
10、按月对工资表，水电耗用表，燃料耗用表等费用项目的编制和部门费用的分摊表，根据工资表提取福利费、会所经费、折旧费。
11、定期组织对公司固定资产和流动资金的清查核实工作，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。
12、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核组织会计报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时、真实，为领导提供可靠的经营管理资料。
13、及时掌握流动资金的使用和周转情况，定期向总经理汇报工作。
14、加强法制观念，强化保密意识，管好各种资料和业务档案，树立整体全局观念，为企业着想，服从主管部门安排的其它工作。
第16篇：会计岗位职责
会计岗位职责：
一、负责记好财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。
五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。
六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。
七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。
九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。
十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。
出纳员岗位职责 ：
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
第17篇：会计岗位职责
．必须严格遵守财经纪律，执行《会计法》及学校制定的各项财务规章制度。
2．负责下属部门在对外经营、对内服务中使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销。
3．正确区分经营收入与服务收入，严格成本、费用的核算，根据部门经理要求及时、准确核算到位。正确反映出每个核算单位的盈亏情况。
4．协助下属部门对债权、债务的清理催收工作。
5．根据主任、部门经理的要求，及时、准确提供有关数据资料及报表。
6．每月对库存物资、食品、现金、银行存款等清查核对，做到帐帐、帐物、帐款相符，发现问题及时向主任、部门经理汇报。
7．每月将固定资产按资产规定的折旧比例计入成本。
8．按时做好总帐、分类帐、各项报表及税金申报、交纳工作。
9．积极参与经济活动分析和经营管理决策，当好领导的参谋和助手，定期参加集团组织的对下属部门经营情况讲评。
10．负责会计凭证，帐册凭证的保管及会计档案归档工作。
、贯彻执行《会计法》等财经法律制度制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定。
2、审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定，严格发票管理。并定期检查发票使用情况。
3、负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算。
4、负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作。
5、保管好各类财务资质证件、印章。
6、编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表。
7、协调出纳员进行资金业务管理。
8、对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证。
9、按时报税、交税。协调好税务部门的工作。
10、编制应收应付、往来款项报表，每月传达到公司各部门进行帐目核对。
1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。
2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。
3.划清费用的开支范围及营业内外收入。
4.认真计算财务成果及各种税金。
5.按财务制度规定正确核算利润分配。
6.按期缴纳各种税款。
7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。
8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。
9.对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。
10.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。
11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。
第18篇：会计岗位职责
会计岗位职责
1、按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账，做到手续完备， 数字准确，账目清楚，按期报账。
2、编制会计报表，要做到项目齐全、内容完整，账目清楚、帐证 相符、报送及时。
3、按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和 利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时 向经理提出合理化建议，当好企业参谋。
4、保管好各种财务资料、章印、票据，对各种空白票据专设登记 簿，并认真办理领用、注销手续。
5、依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。
6、完成经理交办的其他相关工作。
第19篇：会计岗位职责
会计岗位职责
一、按照国家会计制度规定记账、复账、报账、做到手续
完备，教字准确，账目清楚，报账及时。
二、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务成本和
利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及对向公司领导提出合理化建议，当好公司参谋。
三、妥善保管会计凭证，会计账簿、会计报表和其它会计
资料。
四、完成公司交付的财务分析与信息管理任务。
五、财务档案管理。
六、进行日常的财务监督。
七、每月定期将公司所有资金所存情况及分布情况，应收
应付款连同报表上传总经理。
八、完成公司主管领导交付的其他工作。
中国 内蒙古九鼎餐饮集团有限公司
3000坊双阳店
第20篇：会计岗位职责
会计人员岗位职责
会计人员的职责是指参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。主要职责有：
第一条 负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、
帐面清楚。
第二条 负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
第三条 协助经理编制并执行公司预算。
第四条 认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。
负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。
第五条 上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。
第六条 定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥
财务监督作用。
第七条 月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便
查阅妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案移交档案室保管。
第八条 协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
第九条 负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
第十条 按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
第十一条 加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。 第十二条 严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。
第十三条 定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。
第十四条 对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员
进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理。
第十五条 负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清
楚。
第十六条 保守本公司的商业秘密，除法律规定和总经理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的会计
信息。
第十七条 每月负责公司各项目成本费用的收集工作，认真检查成本核算的原始数据，保证其准确性。 第十八条 认真执行财务规定，按财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并
确保核算结果的准确、规范。
第十九条 会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、
材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。
第二十条 各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表，对盘盈、盘亏、报废毁损、
坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。
第二十一条 加强税务知识的学习，为公司合理避税提供可操作性方案。
