物资出入库管理岗位职责
推荐第1篇：物资出入库
济宁长胜新能源科技有限公司
仓库物料出入库管理暂行规定
为加强公司物资管理，确保备品备件充足，方便物资盘点，特制定本管理规定。
一、物资入库
物资验收入库时，库管员根据入库单检验实物（必须和物料单核对，相关参数和数量相符方可入库），入库要求为：
1、入库单一式三联，第一联（白联）为存根联，第二联（红联）同发票、帐单进行财务结算，第三联（蓝联）库管员记账备查。入库单要严格按材料分类分开填写。
2、入库单由库管员填写，填写内容包括：入库时间、货物名称、规格、单位、数量、单价、金额（开增值税发票时，应填写不含税单价和金额），入库单由库管员、入库人员两人签字后生效。
3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，应及时补办入库手续。
4、物资采购无入库单财务部门不得入账。
二、物资出库
材料物资出库时，保管员根据出库单发放实物，具体要求为：
1、出库单一式三联，第一联（黑联）为存根联，第二联（红联）和第三联（蓝联）交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查。
2、物资出库时要统一填写出库单。填写内容包括：出库时间、货物名称、规格、单位、数量、单价、金额，出库单由领用人、库管员签字。
3、部分即购即用物资应及时补办出库手续。
三、物资退库和盘存
1、余料退库：施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。
2、质量不良退库：如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因（制程损坏、来料本身不良等）后方可退料，并由库管员及时通知办公室人员做好退货手续。
四、仓库盘点管理规定
1、实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时（详见附件1.仓库最低物料），保管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符，并向供应科提出采购计划。
2、实行循环盘点法，每月底由库管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符，并做好仓库物品盘点表。
3、实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》（台帐）上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过库管员审核签字后交综合办及公司负责人。
五、入库物料摆放
1、入库物品必须分类摆放，摆放整齐，便于辨识取放；
2、各物品必需放置对应区域。
六、本规定自下发之日起执行。
二零一七年十一月十三日
注明：
1、电气仪表类专属物品在来货后通知电工验收领走（在电工繁忙或无人时可暂放仓库）。
2、仓库中禁止存放已经损坏无法修复类物料（避免领料人误领错领）。
推荐第2篇：物资出入库管理规定
1管控目的1.1规范物资储备出库工作1.2规范物资储备入库工作2管控（适用）范围保管处仓库3管控对象3.1物资储备出库工作3.2物资储备入库工作4管控准则4.1物资的出库4.1.1车间领
料必须有符合规定、符合制度、签字齐全的领料单，对于非生产用料应严格把关(领料单另需有分管副总签字)，领料单须写明用途。4.1.2领料人拿领料单到保管处仓库划价后，才能交单领料。4.1.3车间领料人到仓库领取新料时，应首先执行《废旧物资回收、处理规定》的有关规定。4.1.4仓库保管员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不全不发货，名称不准不发货，数目有涂改痕迹不发货，并严格执行计划限额发料。不允许领料人无保管员在场私自到货架上取货。4.1.5专用物资严格按计划的申请单位、数量发放，不允许无计划发放，不允许超数量发放。4.1.6通用物资领用单位有物资消耗定额的按定额发放，无定额的采用非限额发料，非限额发料因不利于计划性经济核算，必须尽量缩小非限额料范围。4.1.7各车间单位向仓库领取的物资须当面点验清楚，出库不得退换。4.1.8原材料发料必须遵循先进先出的原则，以免物资自然损耗或久存变质，为节约新料，降低成本，仓库保管员应尽量推荐利用旧滞材料且严格执行“交旧领新”的规定。4.1.9原材料不可以不经保管员直接送车间使用，如特殊情况急用，必须经相关领导批准。4.1.10对入库时间较长的特殊物资，出库要进行复验。4.1.11发料后及时清理现场，校对物、卡，结清帐目，做到帐、卡、物相符。xiexiebang.com-http://www.daodoc.com/4.1.12仓库保管员在物资出库中一定要面向生产、面向基层、准确及时、按质按量以最优良的服务态度，不断提高工作质量和工作效率。4.2物资的入库4.2.1物资入库验收须凭内贸处或国际贸易进口处的入库通知单等凭证，对照物资的月度采购计划或追加（急）计划。4.2.2对物资的数量、品种、规格进行验收，一般采取与供货单位一致的计量方法验收，在通常情况下进行全部检验（特殊情况下可以抽检），根据物资不同情况采取过磅、测量、检尺、换算等方法，严格查明运到的物资在数量、品种、规格上是否与计划、运单、发票及合同的规定等相符。4.2.3对物资质量进行验收，核实运到的物资在质量方面是否符合规定的要求，凡是仓库能检验的（外包装、合格证等），由仓库保管员负责检验；凡是需要由质检部门或专业部门检验的由各职能部门负责检验，保管员依据各相关部门的检验记录进行入库。4.2.3.1化工原材料、辅料、木浆进入公司后，由过程控制处取样检验，保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处或国际贸易进口处作退货处理；对于让步接收的必须经生产副总签字认可后方可入库。4.2.3.2设备备品、配件进入公司后，由设备管理处进行检验，保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处作退货处理；对于让步接收的必须经生产副总签字认可后方可入库。4.2.3.3电器、仪表进入公司后，由电力仪表处进行检验，保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处作退货处理；对于让步接收的必须经生产副总签字认可后方可入库。4.2.3.4包装材料进公司后，由成品控制处进行检验,保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处作退货处理；对于让步接收的必须经质管部长签字认可后方可入库。4.2.3.5计量器具进入公司后,由能源计量处进行检验,保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处作退货处理；对于让步接收的必须经生产副总签字认可后方可入库。4.2.3.6创新技术工程项目物资入公司后,由项目小组专项技术人员或总工授权的相关技术人员进行检验，保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处或国际贸易处进口处作退货处理；对于让步接收的必须经总工签字认可后方可入库。4.2.3.7设备零星部件、五金零用、工具等物资进厂后，由保管员检验外观质量及合格证，合格的予以入库。不合格的由内贸处作退货处理；对于让步接收的必须经供
推荐第3篇：物资出入库管理制度
物资出入库管理规定
为了使公司物资出入工作规范化、制度化，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、有效使用公司资金，特制定本管理规定。
一、物资采购
公司根据业务需求（合同及生产要求），填写采购计划，包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间，以及可供选择的厂商等信息，经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。
二、物资入库
物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。入库单及几种具体入库情况的要求：
1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。入库单要严格按材料分类分开填写。
2、入库单由采购人员填写，填写内容包括：入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税发票时，应填写不含税单价和金额），入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。
3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写（同时办理出库手续），入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。
4、入库后，库管人员需对入库货物进行登记造册，详细填写每一入库货物的相关明细。
三、物资出库
材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：
1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计（入出库单统计截止日期为每月25日）。
2、物资出库时要统一填写出库单。填写内容包括：出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要负责人，库管员三方签字。
3、出库物品要逐一登记，与出库单保持一致，且形成流水记录明细。
四、物资退库和盘存
1、余料退库：施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。
2、质量不良退库：如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因（生产或安装过程损坏、来料本身不良等）后方可退料。
五、仓库盘点管理规定
1、实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。
2、实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。
3、实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》（台帐）上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。
六、库房管理暂由公司综合管理部专人兼职负责。
七、并由公司管理部负责解释。
八、本制度自即日起执行。
天津中天公司
二○一七年元月十日
附：库存明细表
推荐第4篇：物资出入库管理制度
综合仓库物资出入库管理规定
为了使公司综合仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。
一、物资入库
物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。入库单及几种具体入库情况的要求：
1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。入库单要严格按材料分类分开填写。
2、入库单由采购人员填写，填写内容包括：入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税发票时，应填写不含税单价和金额），入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。
3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写（同时办理出库手续），入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。
二、物资出库
材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：
1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计（入出库单统计截止日期为每月25日）。
2、物资出库时要统一填写出库单。填写内容包括：出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要
负责人，库管员三方签字。
三、物资退库和盘存
1、余料退库：施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。
2、质量不良退库：如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因（制程损坏、来料本身不良等）后方可退料。
四、仓库盘点管理规定
1、实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。
2、实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。
3、实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》（台帐）上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。
本规定自下发之日起试行。
二○一○年十二月三十一日
推荐第5篇：物资出入库管理制度
物资出入库管理制度
1 总则
1.1 目的
为规范公司各类物资的出入库管理工作，保证各类物资快速、准确地入库、出库，同时确保出入库物资质量，特制定《物资出入库管理制度（试行）》。
1.2 适用范围
到达仓库经确认属本公司采购或接管的物资及再入库物资，均依照本制度执行。
本制度规定了到库物资的入库验收、入库、出库作业流程及作业内容。 1.3 定义
入库验收：是对即将入库的物资进行质量、数量、包装、规格的查验，是保证入库物资合格的重要环节之一。
紧急放行：指因生产急需来不及验收就让来料入库并投入生产的做法。 甲类物品：主要指甲类液体即闪点＜28℃的液体、易燃易爆物质和强氧化剂。
乙类物品：主要指乙类液体即闪点≥28℃至＜60℃的液体、非甲类易燃易爆物质和助燃气体。 2 相关部门职责
2.1 物资部
2.1.1 负责组织物资入库验收工作。
2.1.2 负责验收所有物资的数量、重量、规格，并检查包装及外观情况。 2.1.3 负责办理验收合格物资的入库、出库手续。 2.1.4 负责对验收不合格的物资进行退货处理。 2.2 技术安全部
2.2.1 负责对计量器具、仪器仪表、消防安保用品、劳动保护用品进行质量验收，并填写质量验收记录。
2.3 使用部门
2.3.1 负责对管辖范围内的行车专业设备、备品备件、工器具、非标产品等物资进行入库质量验收，并填写质量验收记录。
2.3.2 设置专（兼）职材料员，按规定程序办理物资领用、退库、借用等出入库手续。
2.3.3 对领用的各类物资进行管理，建立台帐。 3 物料入库管理流程及内容
3.1 物料到货后，库管工作人员在“物资到货记录”上进行登记，并签名确认。
3.2 3.3 库管员核对货物清单、发票、合同/订单复印件是否完整。 库管员向相关采购人员索取采购合同/订单（复印件），通知采购人员、相关专业人员进行到货验收。
3.4 验收人员各负其责，核对各项资料凭证，对物资外包装、数量、质量进行检查验收，填写“物资验收单”，出具验收意见。
3.5 对同一合同中分批到货的，从初次到货时起，相关库管工作人员应留存合同清单，针对每次到货逐项勾消，直至合同全部结束。
3.6 因工作需要，部分物资可直接安排送至使用现场进行入库验收，验收合格后凭货物发票清单及领料单办理入库手续。
3.7 3.8 未通过我方验收的物资，由相关采购人员通知供应商作相应处理。 验收合格的物资，相关库房要在三个工作日内完成相关台账或“库存物资标识卡”的建立。
3.9 根据一物一码原则，三个工作日内将各物资放入货位。
3.10 将到货发票、发票清单及“物资验收单”交物资管理信息录入人员，三个工作日内完成录入，并打印“入库单”，录入人、经办人、仓库负责人须签字。
3.11 上述资料经确认后，交统计分析助理填写报销单，按规定流程办理报销手续。 4 物资验收内容
4.1 核对资料凭证：检查发票、送货清单、产品合格证、检验单、说明书是否齐备；再检查送货清单上货物的品名、型号、厂牌、数量等是否与采购合同货物清单相符。
4.2 外观包装检查
4.2.1 根据物资的体积、几何形状、自然属性进行外观包装检查。 4.2.2 检查包装容器上是否贴有物料标签，标签上是否注明物料品名、产品标准号、物料编码、生产日期、保质期、生产厂家、认证标志和数量等内容。
4.2.3 化学性质相抵触的物资，易碎物资与比重大的物资不宜在同一包装箱内包装。
4.2.4 不同类别的物资不能在同一包装箱内。
4.2.5 注意包装标志，有毒、爆炸、易碎等物资包装外部应有相应的标记。 4.2.6 甲、乙类物品的包装容器应当牢固、密封，发现破损、残缺、变形和物品变质、分解等情况时，应及时进行安全处理，严防跑、冒、滴、漏。
4.3 数量验收 4.3.1 计重物资的验收。计重物资一律按实重计算；金属材料以常规换算表计重交货的，按常规换算表计重验收，并记录换算依据、尺寸和件数。带包装计重物资，有条件时应同时记录毛重和净重，至少应记录毛重。定量包装计重物资，可按一定比例抽查过秤（5—15%）；贵重物资等特殊情况须全部称量。过秤验收时要确实保证称量正确，记录准确。
4.3.2 计件物资的验收。小批量的计件物资应全部清点件数。带有附件或成套交货者，须对照货物清单逐项清点。小件包装物资，若包装完整，对箱（包）内数量，可实行抽检（5—15%），检验后，恢复原包装。
4.3.3 对于小件的大量散装物资，若形体规格相同，可用“检斤点数”的方法计数。
4.3.4 用其他方法计量的物资验收：如玻璃、木材等，按国家有关规定的计量方法验收。
4.4 质量验收
4.4.1 质量验收的一般规定
4.4.1.1 核对货物的品名、型号、材质、规格尺寸、等级等是否与送货清单及合同货物清单相符。
4.4.1.2 检查货物的外观质量，要求涂层完整、色泽光亮、表面无损伤；检查货物是否贴有商标或标明生产产地；对安全性产品需有安全认证标志；对合同中注明有样板的货物，凭采购人员交来的实物样板进行验收。 4.4.1.3 检查设备是否成套，应附带的零附件是否齐全。 4.4.1.4 一般性地检查货物内部结构。
4.4.1.5 需要开箱和拆件时，应保证不损坏货物本体，检验后恢复原样和包装。 4.4.1.6 对具备用工器具验收的货物应按质量要求采用工器具进行验收。 4.4.1.7 实行抽检（5—15%）的物资，当发现有一件为不合格时即可判定该批物资为不合格；重要物资必须逐件检验。 4.4.2 计量器具
计量器具类物资的验收，按照公司计量器具管理相关规定进行质量验收。 4.4.3 化学危险物品
4.4.3.1 钢瓶气体类物资的验收一般检查钢瓶上的合格标志，有无安全帽、气阀处有无油垢及有机粉末等；必要时用橡皮管插在气阀上，一端插入水盆，或用碱粉泡沫涂在气阀上视其是否漏气。
4.4.3.2 油漆类等化学物资必须有合格证、保质期、生产日期及商标；对接近失效期（距离失效期六个月内）或已失效的油漆应拒收。油漆类物资验收时摇晃，听声判断是否有结块。 5 物料紧急放行控制
5.1 一般在下述情况下，才允许紧急放行：
（1）来料若不合格，在技术上可以纠正。
（2）来料若不合格，不会造成安全问题，在经济上也不会发生较大损失。 （3）来料若不合格，不会影响相关、连接、相配的零部件质量。 5.2 当来料到达后，根据情况需要紧急放行的物料，由责任人（一般为采购人员或生产车间材料员）填写“物料紧急放行申请表”，报本部门领导及公司主管领导审批同意。
5.3 对紧急放行的来料要做出可追溯性标识，同时做好“紧急放行来料识别记录”，记录中应详细记载紧急放行来料的规格、数量、时间、地点、标识方法和供应商的名称等。识别记录一式两份，库管员及使用部门各存一份。 5.4 在紧急放行的同时，应留取规定数量的样品进行检验，且检验报告必须尽快完成。
5.5 若紧急放行的来料经检验不合格，要立即根据可追溯性标识，及时、快速地将不合格品追回。
5.6 紧急放行所使用的全部质量记录，应按规定认真填写，在保存期内不得丢失和擅自销毁。 6 物资领用出库管理
6.1 物资发放原则
6.1.1 未经检验合格的物资不得发放。 6.1.2 已到有效期的物资不得发放。 6.1.3 物资发放按“先进先出”的原则进行。 6.1.4 上批退料先发。
6.1.5 接近有效期限的物料先发放。 6.1.6 领料手续不全的物料不得发放。
6.1.7 生产性物资必须依据检修计划、临修的实际需要及消耗定额按实领用，不得多领。
6.1.8 对可维修的备品备件，实行收旧领新制度。 6.2 物资领用出库流程
6.2.1 由各部门（车间）材料员填写“物资领用审批表”（按实际作业需要申领），经车间和部门领导审批、物资部核实后，车间材料员到仓库领料。 6.2.2 库管员依照实物先进先出的原则进行拣货、配货。 6.2.3 制单员打印领料单，发料人、领料人进行复核并签字确认。 6.2.4 发料完毕，库管员在相关记录上核消扣减。 6.2.5 库管员填写“物资出库记录”，领料人签字确认、领料出库。 6.3 紧急需求的物资领用出库流程
属抢险应急所需的物资，经各车间主任及以上领导和物资部部长口头同意后即可出库；抢险结束后相关车间材料员应立即按6.2条款规定补办领用手续。
6.4 借用物资出库
6.4.1 物资借用应严格控制，原则上不允许其他部门向物资部库房借用物资。
6.4.2 车间确需临时借用物资，由车间材料员填写“物资借用审批表”，经车间主任和物资部部长签批后方可出库。
6.4.3 借用物资总价高于伍仟元或借用物资库存量已达到安全报警库存量的物资必须由公司分管物资部的领导审批。 6.4.4 库管员见经审批后的借用审批表发货。
6.4.5 各车间归还时应进行入库验收，归还后核销借用单。
6.4.6 借用物资转为正常使用时，按6.2条款规定补办领用出库手续。 6.5 报废物资出库：在办理有关报废物资手续后即可出库，具体管理执行废旧物资回收处理管理相关规定。 7 物资退库
7.1 当发生错领、错发物资及物资领出库后未使用等情况时，出库后再返回仓库，经车间技术人员会同物资部库管人员鉴定验收后，凭“退库单”经车间主任及物资部长审批同意，可办理退库手续。
物资领出后，若在本次作业中未实际动用，则在当月30日之前办理退库。物资部对是否及时办理退库进行考核。
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物资入库管理
第一条 物资入库实行验收制度.第二条 厂家送货后,物资管理科保管员根据申购单,对物资的品名、规格、型号、数量以及相应的资质证书进行查实,核实无误后方可办理入库手续.
物资仓储管理
第一条 库房管理
(一)物资存放实行“四号定位”.即物资按库架层位根据类别规格分别存放,对号入库,并且每件物资都要有标签标示物资类别、规格、型号、单位、数量等.(二)物资摆放实行“五五摆放”.即库内物资数量上要按五五标准摆放,达到横看成行,竖看成线.特殊物资摆放要合,要达到正面整齐.(三)物资仓储管理要做到帐、物、卡相符.物资管理科保管员收发物资时,要及时拨动标签,保持卡物相符,卡帐相同,以正确显示库存动态.(四)库存物资要妥善保养.物资管理科保管员要采取有效的防锈、防腐、防霉等防护保养措施,保证物资的完好.(五)库房要做到卫生清洁.做到库房地面清洁卫生,无烟头纸屑等杂物.货架和物资表面无灰尘,通道无杂物.(六)防火设施齐全.库房内严禁烟火,要配备齐全防火工具,并及时更换灭火药物,严禁失效.(七)库房严禁长明灯等各种浪费现象,要做到人走灯灭.第二条 物资的盘点 (一)每月月底,物资管理科保管员必须对收、发物资进行全面清点;无收、发状态的物资可按50%的比例进行抽查,并做好盘点记录.(二)每季末,由物资管理科组织人员对每个库房的物资按50%的比例进行抽查,并可根据工作需要进行不定期抽查.(三)每年年底,由审计科牵头,组织财务科、物资管理科等有关单位对所有库存物资进行全面清点,并做好记录,填写盘点清册,送经营助理、矿长审阅.(四)通过盘点确定的盈亏物资,物资管理科必须写出书面报告,说明原因,明确责任,报分管领导审批后,及时处理.
物资的发放管理
第一条 所有物资的发放,均要以物资管理系统批准的计划为依据;无计划,物资管理科不准发放物资(办公用品除外).各类物资原则上不能超计划发料,特殊情况需经矿分管领导批准.第二条 物资的发放遵循收旧利废制度.凡属交旧领新范围的物资,物资管理科必须先收旧后发料,并建立明细台帐,做好相应记录(交旧领新清单:各种电煤钻杆、电煤钻头、风钻杆、风钻头、麻花钻头、煤铣、煤镐、截齿、漆包线、轴承、铣杠、镐把、抬杠、塑料管等,按70%交旧.手电筒、水桶、割嘴、焊嘴、塑料桶、各种锁、拉线开关、墙壁开关、插头、插座、打气筒、电铃、地排车、各种车轮内外胎汽车配件按90%交旧).
物资使用管理 第一条 各单位所提报计划物资,必须在物资到货后的2个月内领用.逾期不领者,物资管理科要对其计划物资进行强行出库(在出库单注明超期不领即可),并通知计划提报单位3天内领取,仍然不领者,该物资纳入调剂物资管理,由物资管理科调剂给其他单位无偿使用.无偿使用调剂物资的单位,必须将调剂物资立即使用到现场,严禁库存.第二条 各工区仓库只允许存放备用物资,严禁积压库存物资.从物资管理科领取的物资,在工区仓库存放时间不得超过一个月,超过一个月不使用者,由物资管理科将其收回,列入调剂物资管理.各工区仓库保管员要建立物资出入库台帐,详细记录物资出入库情况,做到帐物相符.第三条 各工区严禁存放公私兼用的物资.如确属生产必备物资,只许留有更换一次、最多两次的数量.第四条 由企管办牵头,组织物资管理科等部门,每月月底对工区仓库进行清查.对于查出的问题,要写出书面报告报经营助理、矿长审批.第五节 物资回收管理
第六条 矿所有使用物资均在回收管理范围(低值易耗品等到不可回收物资不在此列).第七条 归口管理部门回收管理职责 (一) 生产科负责回收归口管理范围内的物资.(二) 机电科负责回收归口管理范围内的物资.(三) 后勤科负责回收全矿办公桌椅、沙发、茶几、橱子等办公 用品用具;以及两堂一舍、洗衣房内可回收的公用设施等.(四) 科技信息中心负责回收各单位所用微机、文印设备、通讯 设备及配套设施等.(五) 车管科负责回收报废车辆等.(六) 物资管理科负责回收各单位交旧领新物资及外修设备的报 废件及旧件等.第八条 物资的回收处理
(一)所有物资均由物资管理科负责最终回收与存放,其他单位无权存放任何回收物资.(二)使用单位所用物资,需回收的,由使用单位向归口管理部门登记备案,归口管理部门盖章后,使用单位方可将物资交到物资管理科.无归口管理部门盖章,物资管理科不得接收任何回收物资.(三)回收物资的鉴定:由物资管理科会同企管办、归口管理部门、物资采购科、审计科等部门对回收物资进行鉴定.(四)回收物资的处理:回收物资分为可再利用、可维修保养、需报废处理三类.可再利用物资由归口管理部门负责安排使用.需维修和需报废处理的物资,由归口管理部门会同相关部门按有关程序进行处理.(五)所有物资的回收处理均需办理出、入库手续.维修的物资无出、入库手续,外修物资不予付款;机厂维修物资不拨付计件工资.
物资跟踪管理
第一条 矿所有出库物资均在跟踪管理范围.物资管理科负责 4 对出库物资的跟踪管理.第二条 出库物资实行编码跟踪管理(编码规则见附件).第二十五条 计划提报单位领取物资时,要到归口管理部门领取并填写《跟踪物资信息表》(见附件),归口管理部门盖章后,支物资管理科领取物资(《跟踪物资信息表》)一式三份,使用单位、归口管理部门、物资管理科各一份).第三条 领取物资时,领料单位要将《跟踪物资信息表》交给物资管理科编码人员,由其对物资进行编码(编码规则见附件),物资管理科保管员任编码发放物资.无编码者,保管员不得发放物资.第四条 物资管理科要建立物资编码台帐,并详细注明相关信息.第五条 编码牌由归口管理部门制定并发放.使用单位领取物资后,要到归口管理部门领取编码牌,填写编码并标识在跟踪物资上.第六条 原有未编码物资,由归口管理部门根据编码规则制定编码牌,安排使用单位标识.归口管理部门将物资编码报物资管理科备案,物资管理科要做好相应台帐记录.第七条 实行跟踪管理的物资凡使用地点、状态(在用、待用、被拆分、待维修、维修、待鉴定、报废处理等)、使用部门发生变化时,使用单位要立即通知归口管理部门,并填写《跟踪物资信息表》,归口管理部门盖章后,使用单位要在3天内将信息表及时反馈到物资管理科.第八条 责任追究第三十一条 有下列情形之一者,对有关责任人进行处罚: (一)使用单位提报计划不及时,影响生产者,对计划员给予50-500元/次的罚款,同时挂罚单位负责人50-300元/次.多报、重报计划,造成不必要的浪费者,对计划员、有关审批人员给予20-200元/次的罚款.(二)物资采购科采购物资不及时,影响生产者,对采购员给予100-500元/次的罚款,同时挂罚单位负责人50-300元/次.(三)各级审批人员审批计划不及时,延误采购,影响生产者,追究相关人员责任,并给予每次100-500元的罚款.(四)各单位提报的急计划不得超过规定比例,否则,每超1%对计划提报单位负责人处罚100元.(五)各单位所提报计划物资,超过规定时间,逾期不领用者,对计划编制人员、单位负责人、归口管理部门负责人分别处罚50-1000元.归口管理部门提报计划的物资,逾期不领者,对部门计划人员、部门负责人、分管矿长给予50-1000元的处罚.超过半年不用的物资,按原价折给计划提报单位,由劳资科从其单位工资中扣除.(六)在计划平衡工作中,除经常消耗的物资外,有库存的物资不准超计划申购,否则,对物资管理科计划员及单位负责人给予50-1000元的处罚.(七)采购物资不按规定招标、比价者,对有关责任人员给予300-1000元,并责令退回所购物资.已使用,造成直接经济损失或其他 后果者,从重处理.(八)物资采购价格高于市场价格者,对物资采购科采购员等有关责任人给予100-1000元的处罚;情况严重者,给予降级直至调离工作岗位的处理.(九)计划员或采购员与厂家串通,提报或采购质量不合格物资,损害企业利益,给企业造成经济损失者,给予300-1000元的处罚;情节严重者,给予降级直至调离工作岗位的处理.(十)不履行规定程序,不经验收让物资入库者,对物资管理科保管员等到有关责任人员给予200-500元的处罚,同时挂罚单位负责人100-300元.(十一)物资仓储保管工作不到位,库房脏乱,出现物资丢失,账、物、卡不相符等情况,给企业造成经济损失者,对物资管理科保管员给予100-500元的罚款.(十二)不按规定发料,或不经领导批准超计划发料者,对物资管理科保管员给予50-500元的处罚.(十三)工区仓库物资的存放时间超过规定时间,造成物资积压时,对单位负责人处罚200-1000元.(十四)归口管理部门、使用单位、物资管理科不按规定跟踪管理、回收物资,造成物资丢失或跟踪管理失控等情况的发生时,将对以上单位负责人及相关责任人员给予100-500元的罚款,同时,按损失价值的50%给予赔偿.(十五)使用单位及归口管理部门不及时向物资管理科反馈物资的 动态信息（如地点、状态的变化等）,对使用单位及归口管理部门有关责任人员给予50-200元/次的罚款.(十六)不按规定标识物资编码,或损坏、丢失编码牌,对使用部门负责人及相关责任人给予50-200元的罚款.(十七)使用单位因使用不当,对领用物资造成损坏者,对单位负责人给予100-1000元的处罚,并折价格100%从其单位工资中扣除.故意损坏者,加重处罚.以上情形,情节严重者将由矿责任追究小组对其责任进行追究并严肃处理.第九条 由经营助理牵头,企管办每月组织物资管理科、审计科、物资采购科、政工科、工会等部门对物资计划的编制、审批、采购、库存、跟踪管理、物资质量等情况进行检查,对违反规定人员给予处罚.第十条由物资管理科对各单位超时不用的物资及多报、重报计划的单位落实处罚意见
第十一条 各类处罚意见交劳资科,由劳资科从其单位和个人工资中扣除.
各区队小仓库管理办法
为进一步规范我矿的物资管理,减少物资积压,准确掌握全矿 物资库存情况,为平衡计划,采购计划提供依据,加强对各区队小仓库的管理,特制定本办法.第一条 矿对各区队小仓库实行定额管理.由矿制定出各区队小他库库存定额,各区队要严格按照定额库存物资,原则上不得走出定额库存物资.(一)各区队小仓库内有长期限不用(超过2个月)或超出定额的物资各单位应主动将此类物资明细报物资管理科,由物资管理科进行代管,并根据各单位需求统一调配使用.(二)各单位小仓库的存储物资,回收的旧件与新物资要分开存放;小仓库内不能出现同种备件,有旧件又有新件的现象.(三)进入代管的物资.必须凭计划领用;同时参与计划平衡.(四)对本单位进入代管的物资,其使用时不再扣除材料费用;其他单位使用时,必须支付给提供代管物资单位全额费用;数据由物资管理科每月记总,交机电科,以便对各单位进行材料费用调节考核.(五)库存超过矿规定定额,且不主动及时向物资管理科汇报,进行物资代管者,按超出定额部分20%的比例对单位进行处罚,并处罚单位负责人50-100元.(六)各区队小他库的物资由物资管理科代管的,仍在原单位仓库备存,物资管理科与其签定书面交接单,原单位必须经过物资管理科同意后,到物资管理科办理出库手续后方可使用.未办理出库手续私自使用的,对其单位负责人及仓库管理员给予50-100元的
处罚;私自使用价值超过千元物资的,将加倍进行处罚.(七)各区队小仓库内不允许有需要报废的设备或淘汰不能用的配件,材料.需要报废的设备应及时向归口管理部门申请报废处理,淘汰的材料配件应及时交回物资管理科.第二条 各区队小仓库管理员在仓储管理上应与物资管理科保持高度一致,并按照物资管理科的要求,及时提供需要的各类数据及相关资料.不按要求执行的处罚其单位负责人50-100元.第三条 各区队小仓库必须设专人管理,并建立台帐,每件物资都要登记,台帐的记录必须准确详实,不得弄虚作假,否则,将对责任人给予50-100元的罚款.库存物资要求做到收发记帐领取签字(各单位把保管员名单报物资管理,有变时必须及时通知更改).第四条 各区队小仓库的物资应摆放整齐,挂牌管理,做到帐卡物相符.第五条 每月15日,各区队小仓库管理员要对库存物资进行盘点,并填写统计报表.统计报表加盖本部门印章后于16日报物资管理科归口管理部门各一份.第六条 每月20日,由物资管理科牵头,企管办物资管理科审计科采购科机电科生产科财务科政工科工会组成检查小组,对各单位小仓库进行检查.物资管理科于25日前对检查情况进行开会通报.
推荐第7篇：综合仓库物资出入库管理规定
仓库物出入库管理及奖惩规定
为了使公司综合仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。
一、物资入库
物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。入库单及几种具体入库情况的要求：
1、入库单一式四联，一联申购人员留存，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。入库单要严格按材料分类分开填写。
2、入库单由采购人员填写，填写内容包括：入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税发票时，应填写不含税单价和金额），入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。
3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写（同时办理出库手续），入库单由质检员、使用部门负责人、库管员三人签字。
二、物资出库
材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：
1、出库单一式三联，一联领用部门留存，一联库管员统计留存，一联财务留存，按物资类别，统计后每月月底前交会计。
2、物资出库时要统一填写出库单。填写内容包括：出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要 负责人，库管员三方签字。
三、物资退库和盘存
1、余料退库：施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。
2、质量不良退库：如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因（制程损坏、来料本身不良等）后方可退料。
四、仓库管理
1、仓库要保持整洁，库存货品存放整齐，有条不紊，做到账账、账卡、账物三相符。
2、做好仓库防盗、防丢失、防霉烂等工作，熟悉消防知识，掌握消防器材的使用方法，做好仓库安全防火工作。
3、根据库存储备和需要情况，及时向负责人提出进货计划，以便采购，确保供应。
4、对库存货品动态情况，特别是超储积压物资，经常向领导汇报，并提出处理意见，以保持仓库物资的合理储备。
五、仓库盘点管理规定
1、实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。
2、实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。
3、公司要进行定期及不定期的货品盘点工作，以便及时检查库存的准确程度。
4、实行定期盘点法，分为年终盘点、季度盘点和月度盘点，必须贯彻年终全面盘点，季度盘点确保，月度抽查盘点的原则。年终盘点在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》（台帐）上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导，要及时查找盘点差异原因，并对差异原因进行分析总结，对于正常范围内的差异，直接进行相应的账项调整，对于非正常范围内的差异，需追究相关人员的责任。
盘点前，财务和仓库部门必须制定盘点工作实施时间、盘点人员、盘点分工、步骤及要求等规定。盘点人员应认真、负责，严禁弄虚作假，虚报数据，不准漏盘、少盘、多盘。
月末结账前，财务人员需同仓管员对仓库货品进行库存盘点，填报《库存盘点表》，经盘点人员签字后交财务部，确保手工帐、电脑帐与实物相一致。
库存货品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺急需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，一律不准自行调整。发现货品失少或质量上的问题（如超期、损坏等），应及时用书面形式向有关部门汇报。
六、奖惩办法
仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。
由财务主管、仓库主管、总经理组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估一次。当评估小组人员为当事人时，由2名部门负责人代替评估。奖惩结果最终由评估小组确定，并告知财务部予以奖罚执行。 对于在日常进销存管理工作能够按照仓库管理制度及流程执行的给予奖励，奖励有以下情形：
（一） 能够维护仓库管理规定，对各种违纪行为敢于制止、批评和揭发者，奖励300元；
（二） 能够积极向公司提出仓库管理合理化建议，其建议被公司采购者，奖励300元。
对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予以下惩罚，并予以通告，惩罚有以下情形：
（一）不遵守仓库工作流程，未履行岗位职责被投诉者，罚款100 元；
（二）填写入库单、出库单等凭证字迹模糊、内容不完整、数据错误者，罚款300元；
（三） 玩忽职守或擅自改变工作方法，使公司遭受损失者，罚款500元。
推荐第8篇：苗圃物资出入库流程
苗圃物资、苗木出入库流程通知
公司各部门：
为了加强物资、苗木的管理，切实做到帐实、帐帐相符，现对公司苗圃物资及苗木的出入库工作流程进行调整，修改如下：
一、出库
出库单由公司财务部开，仓管必须凭公司财务部的出库单出库。具体流程如下：
1、市场部销售或工程部需要—→到财务部交款或凭计划单开出库单，财务留第1联—→经手人持第2-5联，苗圃负责人、仓管、经手人共同签字发货—→第2联经手人留存，仓管员留第
3、4联—→门卫查验放行留第5联—→仓管员将第3联返财务复核并记帐（必须在24小时内传真或交公司财务部，如果是传真，原件应在每周一交公司财务部）。
2、如果是苗圃自行销售的小量苗木、物资，由苗圃财务收款，开收据传真至财务部，由财务部开出库单将
2、
3、
4、5联传真至苗圃，由仓管及提货人签字提货。出库单的持有及返回同上，传真件必须每周一到财务部核对换取原件。
二、入库
入库单由仓管员开，采购必须凭入库单到财务部报帐，流程如下：
采购或返库—→仓管员开入库单：仓库留第1联，门卫留第5联—→经手人持
2、
3、4联—→经手人留第2联，3-4联交财务部报帐—→3联记会计帐，4联记物资帐。
三、本流程仅适用于公司苗圃，其它各部门仍按《员工手册》的相关规定执行。
四、本规定自2004年8月1日起执行。
特此通知！
2004年8月1日
推荐第9篇：出入库管理
出入库管理：
一．大宗材料（型材、玻璃、设备）库管员据批准的《物资需求计划》及供货方的送货单据共同清点进
场材料的数量，质检员检查材料的质量，检查无误后库管员为供货方办理签收手续，开具《材料入库单》，留存送货单。材料入库数量与《物资需求计划》中注明的数量差异3%以内，库管员有权拒绝办理入库手续。同时开具《材料出库单》，经库管员、项目经理签字后，全部材料车间领取使用。
二．直接运送到现场的材料，由现场项目经理负责对材料数量、质量的审核。确认无误后，由库管员开具《材料入库单》、《材料出库单》。
三．零星材料出入库由项目部技术员、质检员、库管员共同负责材料的入库质量验收工作，验收合格的材料应及时办理入库手续，库管员清点材料品种、质量和数量与采购计划相符后入库（材料入库数量与《物资需求计划》中注明的数量差异3%以内）。如发现货物品种、数量与合同不符，质量经检测与合同约定标准不符，库管员可拒绝接收或将货物退回供应方。入库的材料应妥善保管，按品种、规格、编号有序摆放，仓库保管员对库存台帐记录的准确、手续的完备，库存物资的安全、完整负责。车间材料领用时由领料员根据车间负责人开具的领料单到仓库领料。
四.工机具（手枪钻、焊机、切割机等）进场后，库管员根据批准的《物资需求计划》及供货方的送货
单清点数量，技术员、核对工具性能、规格、品牌等信息，检查无误后库管员为供货方办理签收手续，开具《材料入库单》，留存送货单。车间借用工机具时，库管员办理领用手续，登记工机具备查账。车间要及时归还工机具。如有损坏须经车间主任签字确认，归还后由库房统一上报做维修或报废处理。
五．车间用工具（锯片、铣刀、钻头、工具配件、卷尺、内陆角、劳保用品、美工刀、胶枪等 ）施行以
旧换新。车间领用时把旧的坏的拿来，由库管和相关人员确认无使用价值后方可领用新的。
六．公司规定一天中两个时段为领料时间。8：30-9:00、17:00-17:30车间计划开具领用单领用一天所需
物料。节假日领料，车间应提前将领料单传递至库房将材料领齐，避免因某种材料缺失而无法工作，影响进度
七．库管对库存物资要定期检查，每月盘点一次。根据库房库存量及车间材料使用量，及时与车间主任及公司采购协调物资周转数量。
八．物料在库管理及库存控制方面与采购部、车间主任对接，随时向车间主任、采购提供真实工程用料
库存及结束工程库存，每月底上报库存明细表，便于车间主任编制下达加工计划、采购计划、避免发生重复采购浪费及物料、配件不足造成生产停滞等恶性事件
九．入库及库存报表和发货出库报表由库管员负责每天填报，每天及时准确的把电子版报给生产车间主任和项目经理
香河万利通实业有限公司蚌埠项目部
推荐第10篇：出入库管理
出入库管理制度
一、物品入库有关制度：
（一）认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
（二）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
（三）物品验收合格后，应及时入库。
（四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。
（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。
（六）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。
（七）精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
（八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。
（九）仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。
二、物品出库有关规定：
（一）物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。
（二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。
（三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。
（四）对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门
负责人、签字方可领取。
（五）领用人不得进入库房，防止出现差错。
（六）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。
第11篇：浅谈加强物资仓储出入库管理途径
浅谈加强物资仓储出入库管理途径 为进一步规范仓储管理，加强对物资出入库的有效监控，避免假冒伪劣产品流入油田市场，杜绝先用料后补办手续等违规行为。中心库积极探索物资仓储出入库管理的新途径、未雨绸缪，把问题消灭在萌芽状态，确保仓储管理工作有序正常运行。配件库根据工作经验及实际情况，总结仓储管理经验，对物资出入库提出一些浅淡看法，与大家共勉。
一、物资验收入库
1、物资入库管理程序
物料签订合同后，首先由相对应业务科室开具手工《物资入库通知单》，通知单上必须注明物资品名、规格、数量、单价、金额、采购订单号和供应商等基本信息。承运部门凭《物资入库通知单》，由当值门卫人员核实后进入中心库。其次承运部门持《物资入库通知单》到中心库调度室开具物资装卸单，需机械装卸的还需开具派工单。然后保管员依据业务科室填写清楚完整的《入库通知单》，准确核对货物名称、规格、数量、包装完整，确认无误后。最后安排装卸工及机械操作手，指挥车辆安全卸车，并在ERP系统上办理物资入库手续。
2、保管员应具有的基本能力
物资验收入库中，保管员首先要做到 “五清”。
（1）“五清“：清楚本次入库的合同文本的具体要求；
清楚本次入库的物资数量；清楚本次入库的物资规格；清楚本次入库的物资重量或米数；清楚本次入库的物资批次。
3、防范违规操作措施
（1）从支部领导，到管理组室，利用ERP系统中的VL061向内交货监视，不定期对近期和当天的入库物资情况进行抽查，对零碎物资和重点物资的入库加大抽查力度。
（2）、充分利用库区摄像监视功能，对当天入库物资，查看有无送货车辆到相应库房停留，若无停留或停留时间过短的入库车辆，对其重点入库物资重点检查。
（3）、对已经出现过违规操作的保管员和供应商，进行重点关注，加大抽查力度。
（4）、对重点物资以及验收有难度的物资，管理组室会合质检部门进行共同验收，确保物资质量。
二、物资出库
1、物料出库管理程序
首先凭配送队调配人员预制的《配送通知单》，经保管员确认后，依据《配送通知单》上的发料通知单号在ERP系统上做发货业务，保存打印《物资发料单》。其次，保管员凭《物资发料单》上注明的供应商及物资编码、规格、品名、数量要求备齐物资装车。然后配送员与保管员（供领双方）在确认出库物资的品种、规格、数量和质量后，办理交接手续，签字认可，由保管员开具《出门证》。最后，由当值门
卫人员根据发料单及出门证认真清查核对后，方可放行、出库。
2、保管员应具有的基本能力
物资出库做到：“三不”、“三核”、“五检查”。
（1）“三不”即：未接凭证不翻帐、不经审单不备货、未经复核不放行。
(2)“三核”即：发货时核对凭证、核对帐卡、核对实物。
(3) “五检查”即：单据和实物进行品名检查、规格检查、包装检查、件数检查、重量检查。
3、防范违规操作措施
（1）管理组室在物资出库时，和门岗人员根据发料单明细进行共同清点，确保物资数量及规格。
（2）对生产部门自提物资，支部进行登记检查，并做记录，每旬度根据记录进行和发料单核对，看有无疏漏。
（3）监控“热门”物资出库情况，对热门“物资的出库进行登记，清点，做到数量准确，型号清楚。
三、辅助措施
做好仓库业务的同时要做好廉洁从业工作，做到“五讲”、“四教育”、“一公开”
（1）“五讲”:平时经常讲、节日重点讲、节令专题讲、新工进门讲、发现问题及时讲。
（2）“四教育”:即结合典型事例教育、进行遵纪守法教育、安全常识教育,对专业人员进行尽职守责教育。
（3）“一公开”对违规操作人员，进行严格处罚，季度进行一次扣分情况公示。
物资仓储出入库管理要实现从粗狂到精细管理，从直观管理到系统管理，只有在管理实践中不断补充、修正、完善，不断提高，实行动态的物资仓储出入库管理。动态化和管理创新，方能不断促进物资出入库管理的规范性。规范化的物资仓储出入库管理，能为企事业单位保证仓储物资的良好无损，确保生产经营活动的正常进行奠定了坚实的基础。
第12篇：医院后勤物资出入库管理制度
医院后勤物资出入库管理制度
1、物资入库：保管员、采购员一起凭请购单与交货人交接手续，核对物资名称、规格、型号、数量；
2、入库物资与请购单不符、不成套、不齐全等，立即告知供货商，供货商要采取相应的处理，不得拖延；
3、后勤会计凭后勤库房签字的送货单据上后勤库房账，无库房签字的送货单据财务应拒绝受理；
4、物资验收无误后，由库房填写《验收入库单》作为入库上账的依据，填写《验收入库单》（一式三份：一份给采购，一份给后勤保障科，一份会计留存）。做到账与账相符（后勤会计账与库房账相符），账与物相符（库房的账与实物相符）；
5、自身生产的成品入库，要有维修部门、后勤保障科出具的产品质量合格证明，由专人送交仓库，保管员根据入库情况填写《验收入库单》一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的《验收入库单》一联由库房作为登记实物的依据，一联交财务会计作为成本核算和产品核算依据，一联交后勤后勤保障科；
6、委外加工和产品加工完成后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源，在“发外加工登记本”上登记；
7、退库应填写《领料单》一式三份（一份上账，一份交财务会计，上账物品一份交相关科室），用红笔填写，右上角注明退库字样，并在备注栏内详细说明原因；
8、对于物资验收入库过程中的有关数量、质量、规格、品名等不相符的现象，保管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告后勤保障科、财务科和主管领导处理；
9、对库存物资应做好防湿、防尘、防霉、防蛀、防火、防盗工作，对易碎和易坏品应格外小心存放，对危险品应单独存放；
10、存放品应便于计数和检查，推行五五堆放；根据货物特点做到过目见数、检点方便、成行成列、文明整齐；
11、同类物品应集中存放同一场所摆放时注意取拿方向一致。
12、厚重品置于下方，轻薄品置于上方，出库频率高的放于出口附近，各物品存放堆之间应留有足够的通道，方便搬运操作；
13、在货架上存放的物品，其形状、尺寸应与货架相适宜，小物品应尽量放于抽屉式货箱中，各类少量物品应尽量组合存放并贴上标示，便于查找；
14、库放一切商品货物的对外发放,一律凭科室主任、护士长签字的领料票或后勤保障科的调拨单一式三份，一份交财务会计为科室核算、登账，一份仓库作为登记实物账的依据，一份交后勤保障科或设备科做为在账管理
15、维修中心领用维修用料时，为科室维修后索要领料票，月底凭科室的领料票换回库房借条。
16、手续不全的提货领物品事项，保管员有权拒绝发放。
17、库房每月25-30日与财务会计一起对本月入库、出库、库存物品进行盘点。盘点表报一式三份（库房一份，后勤保障科一份，主管领导一份。） 在月底盘点中注意有限期的物品，及时发放，减少浪费。
18、采购计划在每月3日前综合汇总后填写“采购计划申请表”一式三份,另根据在账资产等有关情况汇总确定供需数量。
第13篇：物资采购及出入库管理制度
洛阳五羊三轮摩托车有限公司 LWY/QG/ZD/1803/002-0
1.0 目的
物资采购及出入库管理制度
为加强公司物资采购及物资出入库管理，特制定本制度。 2.0管理内容及要求
2.1本制度所指物资包括固定资产、办公用品、低值易耗品、原材料等一切以实物形态存在的资产。供应部为公司所有生产及生产辅助类物资的采购管理部门；除大宗物品和专业性设备等由公司指定专门部门办理外，其他资产、办公用品和低值易耗品的采购由企管部指派专人办理采购。
2.2 物资的管理必须贯彻“专人负责、分工管理、合理调配、节约使用”的原则，对物资的采购、保管、使用和回收都要有专人负责，做到验收严肃认真，进出手续清楚，定期核对帐、物，做到帐卡相符、帐物相符。
2.3 采购流程对于办公用机器设备、办公用品、低值易耗品等日常事物物资，需求部门应填写《物品采购申请单》，经相应权限领导批准后，报采购部门采购。 2.4 采购部门在收到《物品采购申请单》后，应充分了解市场情况。必要时应将可供选择的两至三种购买方案，（如品牌、价格、数量、功能、供货商）提供给物品需求部门选择确定。物品需求部门在确定最终购买方案后，根据方案所涉及的购买金额按照相关权限领导批准后，即可由物品采购部门凭《物资采购申请单》到财务部领取资金购买物品。
2.5 采购人员在物资采购时应注意如下事项： 2.5.0 注意采购物资的售后服务和供应商信誉； 2.5.1 尽可能选取价低、质优的供货商； 2.5.2 建立供货商档案，以备调阅； 2.5.3 参考历史购货资料。
2.6 对于生产经营用机器设备、原材料等大宗物品的采购，应采用公开招标方式或竞争性谈判的形式进行，避免只有一家供应商的情况。
2.7 财务部有权对采购物资采取直接或组织外部专家对大宗物品的采购实行随机调查，一经发现私拿回扣或虚报价格的情况，公司将视情况严肃处理。 2.8 物资入库程序
公司对所有购入物资实行归口负责制。物资入库由专人负责,业务办理相关人员如下：
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洛阳五羊三轮摩托车有限公司 LWY/QG/ZD/1803/002-0 （1）.办公用具（含会计用具、清洁用品、办公用品、书籍、礼品等及单价在 500 元以下办公用具），由企管部指定的人员专管。
（2）.低值易耗品（单价在 500 元至 2,000 元之间的办公用具），由企管部指定的人员任库管员。
（3）.计算机设备（计算机、打印机、传真机等单价在 2000 元以上的固定资产及价值低于 2000 元的所有计算机辅件）由企管部指定的人员任库管员。
（4）.任何物品的采购均须办理入库手续，填写明细入库单（由经办人、审核人、库管人签字）。
（5）.采购人员及库管员为同一人时，由部门负责人办理入库审核签字。
（6）.采购人员报销采购费用时应将审核后的采购入库单记账联与正式发票一并粘贴报销。 2.9 物品出库程序
2.9.1任何物品的领用均须办理出库手续，在物品出库登记表上登记并签字；物品的出库由库管员负责。
2.9.2企管部、物资部应指定专人定期（一般为一个月）与库管员、财务人员共同核对物品库存,并共同填写“盘点表”。3.0 领用物品的保管与维修
3.0.1领用物资办理完出库出续后,应由领用人负责保管和使用。领用人在保管物品时应做好防盗、防损的工作，并合理使用领用物品。
3.0.2领用物品因正常磨损需修理，领用人在填写《保修申请单》，并经相关权限人批准后，可交由采购部门联系维修。
3.0.3领用物品因非正常磨损须修理（如未按规定使用或损失发生频率高于公司平均水平2 倍以上等），公司将视物品的损害程度按不低于维修金额的 20%向物品使用人收取维修费用。
4.0领用物品的转移、变卖及盘存
4.0.1员工因工作需要，发生出库物品使用人部门之间转移，相关人员应到库管员处重新办理登记；不得未经库管员监交,直接将物品转移。
4.0.2员工已领用的物品在减损、报废、丢失、变卖时，应提交《物品报废/丢失 /变卖处理申请》，经上级部门审批通过后，在库管员处登记备案；根据该物品的购入金额大小按照财务部规定的报相关权限人批准后,由公司指定部门负责变卖,并将款项交至财务部。
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洛阳五羊三轮摩托车有限公司 LWY/QG/ZD/1803/002-0 4.0.3每年年末，库管员应与财务部人员按照资产盘点管理办法，对已领用物品的使用保管情况进行清查盘点，编制《资产盘点表》。
5.0本制度自颁布之日起执行，由企管部负责解释、修订。
洛阳五羊三轮摩托车有限公司 二〇一八年三月十三日
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第14篇：物资采购及出入库管理制度
物资采购及出入库管理制度
说明：本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。其目的是为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。
相关管理制度：生产物料管理制度、办公用品管理规定等。 制度中涉及到的附件内容，例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等，详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。
1、总则
1.1为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本制度。
1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范，适用于公司物资的采购以及出入库管理。
1.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。
2、采购部职责以及工作原则
2.1采购部岗位职责
（1）负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定； （2）负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理； （3）负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管； （4）负责物资采购的询价、议价、比质、比价； （5）负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；
（6）负责管辖范围内的卫生、安全工作。
（7）负责做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；
（8）负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐并协助实施物资盘点。
2.2物资采购原则
（1）未经审批的物资一律不得采购； （2）仓库内的库存物资应优先使用；
（3）建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则； （4）采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算； （5）在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；
（6）对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。
（7）尽量避免当日使用，当日采购，一定要做到提前采购。
3、物资采购管理
3.1物资采购一般规定
3.1.1为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。采购部编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划，避免物资积压损失。
3.1.2公司各部门要按程序报物资采购计划，在每月的日前向采购部报下月的采购计划，然后由采购部汇总后统一上交公司经理办公室。
3.1.3各部门提供的需采购物资的规格型号必须完整，如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责%的经济损失，所在部门承担%；同时，采购部有权拒绝采购型号不完整的物资。
3.1.4物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，做到不错订、不漏订，及时准确地做好物资货源的落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项。一般情况下，按照公司标准合同文本签订合同，如有特殊情况，与公司律师顾问联系后，再签定合同。
3.1.5物资采购时，如使用单位出具的原材料出现短缺现象，采购部应征求使用单位意见，在使用单位同意，并签字确认后方可采购使用单位愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购部负直接责任。
3.1.6采购部未能及时完成的采购任务，应及早报主管生产副总经理说明原因，拟定补救措施。
3.1.7《生产物资采购计划单》、《非生产物资采购计划单》一式联，各部门审核签批齐全后，必须交到每联上的指定部门，以便统计核对。
3.2物资请购
3.2.1生产物资的请购：由采购部采购人员针对需采购的物资，依公司存量管理基准、用料预算、参酌库存情况，进行市场摸价、货比三家后，如实逐项填写“生产物资采购计划单”，并按“计划单”下方所设会签部门依次审核签批后，将“计划单”分交给相关部门统计备查。具体流程如下：
部门采购员编制《生产物资采购计划单》 → 部门负责人 → 财务科 → 总经理 → 部门采购员 →交财务科和办公室统计→采购。
3.2.2非生产物资的领用及请购：非生产物资的领用由各部门依照本部门的实际需求，每月初预报，填写《非生产物资申领计划单》，经相关部门依次审核签批后，交由采购部门进行汇总采购后，凭审核签批手续齐全的《非生产物资申领计划单》向物资管理部门领用。非生产物资的申领与采购流程如下：
部门人员编制《非生产物资申领计划单》 → 部门负责人 → 财务科 → 总经理 → 办公室统计 → 采购部按汇总好的申领计划，编制《非生产物资采购计划单》→ 财务科 → 总经理 → 交办公室统计→采购。
3.2.3紧急请购：对于紧缺、急用物资，应至少提前2日、持相关部门及总经理核批后的“物资采购申请单”与采购人员取得联系，以便及时备货、保证使用。如遇总经理外出，由请购部门电话请示总经理同意后，如实逐项填写“物资采购计划单”，并在\"备注栏\"注明原因，方可采购，凡紧急请购的物资，必须在1-2天内补办审批手续。具体流程如下：
部门采购员编制《生产物资采购计划单》 → 部门负责人电话请示总经理同意后 → 部门采购员 → 1-2天内按“物资采购计划单签批流程”补批手续。
3.3采购程序
3.3.1采购员在采购时对同一种商品应至少比价三家以上。3.3.2采购员通过电话、传真“询价单”、E—mail、实地考察等方式进行寻价、比价、议价。 3.3.3采购员要如实、认真、工整、逐项填写“物资采购计划单”中的各项目，不得虚填，不得空项，无法填写的应在“备注”栏内注明。
3.3.4总经理对比价项进行核查、审查完毕后在《非、生产物资采购计划单》上的“总经理审批意见”栏确认合适供应商，并在下方“总经理”处签名。(此条仅对重要原材料或是数量金额较大的订单)
4、物资验收入库管理
4.1 物资验收入库一般规定
4.1.1采购人员办理完采购手续后要及时跟踪物资的入库情况。物资入库时，采购人员要协同保管人员与交货人、使用部门主管或质量管理部门办理验收手续，核对清点物资名称、规格、质量、数量是否与计划、合同及购货凭证相符，检查包装封印是否完好，计量物资按净重验收，保管人员和采购人员应按验收单上的要求签字，以履行其职责。
4.1.2仓库保管人员在验收过程中发现的问题，要及时通知物资使用部门和物资采购人员，并同时做出记录备案，分清责任，责任不清时严禁验收入库。
4.1.3验收中的不合格物资，严禁接受，如出现工作失误或故意验收，保管人员负全部经济责任。
4.1.4采购人员对款已付而货未到，或货到发票未到，应及时通知对方经办人，尽快查实情况。
4.2物资验收入库程序
库管员对物资的数量、品种、规格、供货方等对应《非、生产物资采购计划单》进行验收，核实无误后开具《入库单》并在入库单上签字作为入库及验收合格依据。对于急用生产物资，库管员须到现场进行入库验收，并依照物资出入库规定流程办理出入库手续。具体流程：
采购员或供应商送货到库 → 库管员与《非、生产物资采购计划单》核对验收无误后开具《入库单》 → 部门负责人核实《入库单》签字 → 库管员入账。
4.3采购物资的发票入账流程
发票 → 库管员将《入库单》附在发票后 → 部门负责人在发票上签字 → 财务部 → 总经理 → 财务入账 。
5、物资出库管理（本部分也可以单独列出，企业根据实际需求拟定）
5.1物资出库一般规定
5.1.1物资的领用、发放，需按“先进先出，计划供应，节约用料”的总原则进行发料，发货时要坚持一核对、二签字、三记帐、四盘点的程序，对违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，保管人员承担全部经济责任。
5.1.2各部门领用材料时，必须填制“领料单”，由经办人和部门负责人签字，仓库保管员按签字后的领料单开出库单进行发货，并将领料单附在出库单的后面，填写出库单时必须按出库单规定的格式填写完整。
5.1.3保管人员应严格遵守先办理领料手续后出货的原则，严禁先出货后补办手续和白条发货。
5.1.4各部门领用材料时，应严格按照部门领料单规定的内容和要求填写，不准在领料单上作任何改动，如填写错误必须重写。
5.1.5各种物资材料的转让和外售时，需经公司分管领导和总经理审批，（经办人按购入物资成本，（含运费，采购费用等）另加管理费，进行对外报价），仓库保管人员凭财务部收款凭证，方可办理出库手续。
5.1.6办公用品的领用：各部门在领用办公用品时，一律凭部门月底填写的办公用品申请表中明细，由办公室主任审批，办理领用登记手续。
5.1.7生产用原料、劳动工具、维护材料（包括设备配件等）的领用：领用部门负责人审批，领用后做登记管理，工具统一采用“交旧领新”制。
5.1.8物资出库后仓库保管员要及时登记账簿，仓库保管员按月要与成本会计核对账目，确保货物数量准确无误，成本会计按月向财务部填报物资进、销、存月报表，财务部相关人员要协同保管员和成本会计每月对货物进行实地盘点，做到账账相符，账物相符，账卡相符，卡物相符。
5.1.9所有发料凭证、原始单据应由保管人员妥善保管，按月装订，发料凭证、原始单要按财务制度的保管时间和销毁程序办理，不可丢失，否则，应承担全部经济责任。
5.1.10退库的材料范围包括生产任务完成或竣工多余物资；借领、借发物资；车间小库多余物资。退库时，物资必须完好，物资退库单与原领料单内容要相同，物资退库时保管员要认真进行验收，因物资质量不合格退库，必须进行技术鉴定，出示有充分数据的检查证明方能退库，以便与生产厂家交涉退货。
5.1.11对超储物资应积极调剂，正常存储物资一般不予调剂，凡对外调剂的物资必须由物资采购人员申请，分管领导或总经理审批，其他任何人无权处理。5.1.12严禁将物资借给外单位（个人）使用，违者罚款元，同时追回外借物资，追回物资磨损、损坏的，由责任人按价赔偿。
5.2物资出库程序
5.2.1领用部门必须持有符合规定、符合制度、签字齐全的领料单前往仓库领用。
5.2.2仓库保管员严格执行凭领料单发货，《领料单》上所列领用各项（货物名称、数量等），必须与《非生产物资申领计划单》、《生产物资采购计划单》上所列各项完全一致，核实无误后方可发货。领用流程如下：
使用部门填制领料单 → 部门负责人签字 → 库管员核实→开出库单发货→台账登记。
6、附则
6.1本制度解释权归属本公司，由部门具体负责解释与修订。6.2本制度自动列入公司规章制度序列中。 6.3本制度自总经理签字后即生效。
签发人：
日
期：
第15篇：材料出入库管理
材料出入库管理制度
一、材料验收入库简述：
1． 对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。
2． 入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。
3． 材料验收合格后，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登帐。
二、材料物品入库有关制度：
（一）认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
（二）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
（三）物品验收合格后，应及时入库。
（四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。
（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。
（六）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。
（七）精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
（八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。
（九）仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。
三、材料出库简述：
1．材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。
2．准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。
3．按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩余材料及时回收利用，非正常手续不得出库。
四、材料物品出库有关制度：
（一）物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。
（二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。
（三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。
（四）对于相关部门专用物品的领用必须要有主管领导、使用部门、负责人签字方可领取。
（五）领用人不得进入库房，防止出现差错。
（六）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。
五、材料保管保养
1．根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。
2．合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先后顺序码放，以便先进先出。
3．材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。
4．对于温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。
5．要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。
6．对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。
六、定期盘库，达到三清
1．定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。
2．清理半成品、在产品和产成品，做到半成品的再利用。
七、机械的管理措施
为了工作的正常进行，工具设备一般情况下不能外借之用，以免影响正常工作；非一般情况下要有主管领导批示，方可借出使用。
材料出入库管理程序
一、设备、材料入库程序：
设备、材料入库的主要依据是以项目合同及项目经理部下达的材料采购计划清单为依据，按下述程序办理入库手续：
1、由专业工程师编制，项目经理审定的设备(材料)采购清单是设备(材料)入库的的主要凭证。
2、采购工程师接到采购清单后，必须按专业对清单编号。并复印一份交仓库保管员。采购清单由采购工程师和仓库保管员分别保管，并作为项目成本核算，专业工程师业绩考核的主要依据之一。
3、设备(材料)进入现场后，必须有专业工程师、采购工程师、仓库管理员三方共同对采购的设备材料进行确认，确认内容应包括质量证明资料、设备(材料)外观检查、规格型号确认、材质核对、数量核对、核对无误后，由三方在材料入库单上共同签字，采购工程师凭此入库单方可在财务报销或支付材料款。入库底单由仓库保管员存档，不得遗失。
4、随设备(材料)进场时所带的各种文件资料由采购工程师统一保管，工程进入竣工资料整理阶段时，提供给资料员编入竣工资料存档。
二、设备、材料出库程序：
1、设备(材料)的出库必须由施工班组负责人填写设备(材料)领用单，并经专业工程师确认签字后方可发放设备(材料)。
2、设备(材料)出库时，仓库保管员和设备(材料)领用人必须对其外观、质量、规格型号、材质、数量逐项进行确认。领用人核实无误后，在设备(材
料)领用单上签字确认。
3、自行施工时，材料领用采取用多少领多少的原则，不允许一次把所用材料全部办完出库手续。
4、分包工程由我方提供设备(材料)时，原则上应由分包商一次或分几次办理出库手续。
5、设备(材料)的出库手续必须由项负责人指定的施工班组负责人或指定的其他人来办理。没有经过项目经理部负责人指定的人员，仓库一律不得对其发放设备(材料)。
6、设备(材料)出库单由保管员分专业和时间存档备查。
7、由甲方(业主)提供的设备(材料)的出库手续同样按此办理。
三、甲方(业主)自行采购的设备(材料)入库管理程序：
1、材料员根据现场专业工程师提供的由甲方(业主)采购的设备(材料)清单到甲方(业主)仓库办理设备(材料)出库手续。
2、材料员会同本项目部专业工程师及甲方(业主)代表在现场对设备、材料开箱检查、验收。检查、验收的的主要内容为：产品(材料)质量保证书、材质证明书、合格证，型号规格、数量、随机附件及清单等重要内容。以上验收的资料和随机附件由材料员统一妥善保管。
3、对产品的内在质量不能在开箱检查、验收确认时，应在设备(材料)交接确认书上予以注明。交接确认书由材料员负责 填写(附表格1)，由材料员、专业工程师、甲方(业主)代表签字确认。
4、由甲方(业主)提供的设备(材料)原则上不要提前办理出库手续一旦办理完出库手续，则要按我方自行采购的设备(材料)统一保管。
材 料 仓 库 日 报 表
年 月 日
第16篇：出入库管理规定
物品采购、出入库管理规定
为了规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，结合公司的实际情况，特对物品采购及出入库程序实行如下制度：
一、本制度所指的材料包括：
1、各车间正常生产所需的各种固体、液体和气体的原料；
2、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品；
3、实验室正常做实验所需的各种实验仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、实验试剂、实验原料、办公家具、办公用品、防护用具等。
4、质检部正常检测工作所需的各种检测仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、检测专用试剂和原料、办公家具、办公用品、防护用具等。
5、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工具、设备仪器及其它必需的用品；
6、其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需原材料。
二、流程
1、物品采购流程:
申请---审批----采购
2、入库流程：
入库----清点核对----计入账目----货物进仓----经手人（保管员）签字
3、出库流程：
填写物料申领单----检查库存-----出库账目记录----出库----经手人签字
三、采购管理制度
（一）一般流程：所有物品购入前，当事人向仓库保管员提出审请，或者车间或部门提前制定使用计划，由仓库和采购人员共同确认后明确专人采购；由仓库保管员填写请购单:写清采购的项目、数量、规格等，根据需要采购的项目填写并提交给，此单据须有主任审批，大件物品由主任审核后交总经理批准后实施购买。
（二）仓库保管人员严格遵守采购规范流程，按流程办事，经常库房进行清点，对需购买的各种物品提前例出计划，交审批人员审批。如果库存不足，仓库应及时和采购人员沟通，尽快确定采购计划。
（三）采购人员在采购时应严格供应商的选择、评价、甑选以保证购买物品的质量。
（五）仓库保管人员应建立常用物品（低值易耗品）价格信息档案，货比三家，尽量做到固定供应商，做好所需物品和供应商相关资料的存档工作；在满足质量需求的基础上最大限度降低采购成本。
（六）所有采购, 必须事前经过批准，未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需在申请单上注明“急购”，并向审批人员汇报，采购后补办审批手续。
（七）凡具有共同特性的物品，尽最大可能集中计划办理采购以降低采购成本；
（八）其他需所里出资或核销的项目亦根据以上规定执行。
四、物品入库有关制度
（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向库房管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。
（二）库房管理员需按所购物品名称、供应商、数量、质量、规格、品种等做好入库登记：进库物品由仓库管理人员确认后开具正规的《原材料入库单》，入库单一式三份，仓库自留一份，并交采购人员
和财务人员各一份。入库单上的填写内容必须和销售发票（或收据）上的内容一致，并由仓库保管员签字确认后整理归档。
（三）库房管理员要对所有库存物品进行登记建帐，并定期核查帐实情况；检查人员应当定期（一般为每月）盘库。
（四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。
（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。
（六）油料、贵重物品、易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。
（七）精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
（八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。
（九）仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。
五、物品出库有关规定：
（一）物品出库，请用人应当填写请用申请单，大件物品需经所领物品车间主任批准后找库房管理员领取。库房管理人员要做好出库记录（记载项目与入库登记相同），由领用人签字。
（二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。
（三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到物尽其用。
（四）对于专用物品的领用也须由车间主任审批后方可发放。
（五）领用人不得进入库房，防止出现差错。
（六）管理人员应当定期对物品出库情况进行检查核实，对出库物品使用情况进行监督检查。检查人员如果出现实际库存和账面明显不符（特别是短溢物品的），由公司对相关责任人进行处理。
第17篇：仓库出入库管理
仓库管理制度
一、目的：
1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。
2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。
二、物品采购，出入库流程：
1、物品采购流程：
1.1各部门提交领导审批过的请购单。
1.2生技部确认请购单上请购的物品名称、规格、数量。1.3录入ERP系统生成请购单，提交厂部领导审批。
1.4采购人员登录ERP系统根据审批后的请购单生成采购订单，提交郭总审批。
1.5郭总审批通过后，方可采购物品。
2、物品入库流程：
2.1仓管确认采购到货单与实际到货一致。 2.2登录ERP系统确认生成采购订单。
3、物品出库流程：
3.10物品领取后，登录ERP系统生成出库单。
三、出入库管理条例
1、物品入库管理：
1.1、所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经生技部检验合格后入库。
1.2、仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并立即告知生技部。
1.3、《外购入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由生技部存档，第四联由采购部门存档；《成品入库单》第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。
2、物品出库管理：
2.1、持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货（领导授权亦可），相关单据上必须说明领货原因；套料发放应附《生产通知单》或《生产计划单》和（套料清单），仓库人员按单的紧急程度及时发料，最长不得超过2个工作日。
2.2、物品发货（正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。
2.3、物品发货（非正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。
2.4、物品发货（个人借用、返修）：发货通知单必须经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。
2.5所有物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门承担。
2.6生产、维修、开发及相关人员：领用物品应办理《物料申领单》；合同出货应办理《成品出库单》；上述均为一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经办人存档。
2.7仓库人员严格按照发货单上拟定的日期组织物品出库，并遵循先进先出的原则，物品上标有生产流水号应记入物料卡，以防止领出物品的随意调换；物品不全应及时通知相关部门人员。
2.8物品发货：必须检查物品的性能、外观及附件，各项无误后，并经质量部人员在相关单据确认后，由仓库人员发货；仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于物品存量的精确。
2.9因特殊情况，由供应商直接发货给用户的物品，由相关部门、人员及时办理入库、出库、发货手续；同类事项未及时补办手续，原则不准再由供应商直接发物品给用户。
四、借用物品管理：
1、内部人员借用物品时，应填写《物品内部借用单》，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）。
2、出差在外的人员借用物品时，应填写《借用设备（委托）申请表》并签字确认，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）；特殊情况可由他人代填，但要部门领导确定其借用人身份（本表在键桥社区下载）。
3、仓库每季度将在借用物品情况统计表于下季度首月5个工作日内发出，相关部门经理或指定专人在收到统计表后，根据统计表上所规定的事项及时核对在借物品情况，并在8个工作日内按要求以书面或电子邮件形式反馈到仓库主管处；未按规定及时反馈将通知财务部门从次月起开始从工资中扣除相关部门经理和指定专人或当事人各100元作为罚款；
4、借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经质量部检验合格后，方可核销借用账；三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关领导同意后，可延续再借用三个月；如仍无法归还，由借用部门或当事人按比例承担该物品使用年限的折旧费，若所借物品转为销售合同将返还所扣折旧费。
5、物品退回与归还管理：
5.1合同退回、合同更换、个人借用（出差在外人员）、试用退回的物品由仓库人员负责接收、记录、处理或再分发给相关人员处理。
5.2合同退回的物品：由相关人员填写《物料退仓申请单》和在备注栏填写客户名称及退回原因、合同号，经部门经理核实确认后，由质量部检验合格后并经综合部经理核准，方可给予办理退库手续；5.3合同更换物品：先借用物品，由相关部门人员办理《物品内部借用单》手续；待更换物品退回时持《物料退仓申请单》办理合同退库手续，并将办理完毕的单据转给相关部门，由相关部门同时出具发货通知单（即更换物品）和出库单，同时填写《物料退仓申请单》，注明对应出库单据号并给质量部签字确认，以冲减借用人的借用帐；
5.4个人退回借用物品：由经办人出具《物料退仓申请单》，标明借用时间，借用单号等，将质量部检验结果转交本部门经理确认，并经综合部经理核准后办理退库手续、并销账。
五、物品报废：
1、物品报废原因： 仓库
1）变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）； 2）超过使用寿命的； 2）已不再使用的； 3）在承担运输中损坏的。 生产部
1）因无法维修或无维修价值的； 2）生产过程中损坏的。 销售、采购部
1）生产在途时，顾客取消合同； 2）因技术更改升级而造成报废的；
3）已购买，但开发、销售、生产更改滞后，经协调无法退回的； 4）合同发货后，因系统无法升级而退回的；
5）己购物品，在生产时发现为不良，经采购人员与供应商协商不可退换的；
6）借用/试用后，经生技部判定为无法再修品； 7）因计划失误导致采购引起的。
2、物品报废流程
1）仓库人员统计库存所需报废的物品，由相关责任部门出具《报废申请单》，由质量部和相关部门出具检测结果、财务管理部出具报废物品的价值、相关责任部门和综合部核准后，予以报废，价值在一万元以上的呈报公司领导审批；
2）相关责任部门人员凭具审批后的《报废申请单》和《物料申领单》到仓库办理报废手续。
2.1物品报废注意事项：
1）所有已办理报废手续的物品归仓库保管；
2）生产部负责将报废半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如单板上的IC、电阻、电容等），送质量部IQC检验，合格品办理退仓手续。
六、仓库物资管理:
1、按现有仓库面积，规划平面图，分别按料号次序摆放，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈列其后。
2、仓管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。
3、遵循7S原则（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约）。
4、未经检验的物品，摆放在指定区域。
5、检验合格的物品，及时入库贮存。
6、换货、报损的物品，区分存放，并单独记账。
7、非货架贮放的物品，不可超高、压线、倒置、重压。
8、禁潮物品应做好防潮措施。
9、保持适宜的仓贮温、湿度条件：温度控制在5～35℃之间，湿度控制在40～85%之间，由仓管员负责将每日点检结果记录于《仓库温、湿度点检表》中。
10、易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，并加以明显的警告标识。
11、仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器。
12、物品贮放，庞大、笨重物品放下方；轻便、小件物品放上方。
13、物品堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。
14、易碎、易破物品须轻取轻放。
15、配套物品应成套存放，以防混乱。
16、每月28号前结账，并发送当月物品库存情况给相关部门。
17、年中、年末，仓库会同财务部、生技部对物品进行盘点，查实物品的料号、品名、规格及型号，核对物品数量是否与账面一致，并随时接受主管部门及财务部稽查人员的抽查；
18、出具盘点报告，出现盘盈或不可避免的盘亏情况，由仓库主管呈报部门领导、公司领导核准后调整，若为保管不善引起则由保管人员承担相应赔偿责任。
第18篇：仓库出入库检验员岗位职责
国
兴
厨
具
仓库出入库检验员岗位职责
岗位名称：检验员 直接上级：仓库主管 下属岗位：无
岗位性质：在仓库主管的领导下，负责对进出商品的管理工作 岗位权限：行使对进出商品的管理权限 管理责任:：对商品出入库的管理工作全面负责
（一）目的
为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对商品存放及出入库安全，提高商品的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司商品及时供应及销售工作的正常开展，本制度详细阐明了公司仓库检验员职责及商品出入库管理程序。
（二）商品入库
1、检验员应认真清点所要入库商品的数量，并检查好商品的规格、型号，做到数量、规格、品种准确无误，如有出入即时通知相关采购人员处理，核实无误后在供应商单据上签字（检验员×××）。
2、填写入库单并签字，把供应商单据附在入库单后面。
3、商品进库，仓管主管和检验员现场交接接收，主管确认
国
兴
厨
具
无误后，在入库单上签字（仓管主管×××）。
（三）商品出库
1、检验员根据销售单对仓库管理员分拣的商品进行检验，核实品名、规格、型号、数量是否单、物相符。
2、出库时，对还没有检验的商品要先验收后发货。
3、根据商品合理打包，原则少、轻、固。
4、在周转箱上标记信息：收货人姓名、总件数、件数序号。
5、有缺货的即时通知客户及销售人员做好售后工作。
6、需要变更的销售单报财务修正出单。
7、在确认的销售单上签字、标记总件数，监督司机签字。
（四）商品退货入库
1、客户到库房直接退货，检验员根据实物、按规格、数量填写退货单，认真核实所退商品是否是我公司商品，不是的拒收。
2、公司已出退单由送货司机带回的退货，检验员依单验收，核对品名、规格、数量，少退、错退的根据情况通知相关人员处理。损失由责任人承担。
3、由门市负责收验的退货带回库房，检验员根据门市出具的退单核实实物，不符之处通知责任人处理，损失由相关责任人承担。
4、核实无误的退货单由检验员、仓库主管签名，仓库管理员依库房、库位入库。
（五）商品残货出库
国
兴
厨
具
1、残货退供应商，依照计划在仓库主管或检验员的监督下，由仓库管理员打包，监督人员根据入包商品品名、规格、数量填写退货单。
2、打包做标识，包装物外注写内装商品清单、总件数及件数序号。
3、退单由主管、检验员签字。
（六）单据呈交
1、签字后的库房单据报财务，换机打单据，并再次确认签字，司机签字。
2、机打单据分为财务联、库存联、客户联。
（七）各司其责，损失由相关责任人承担。
（八）仓库检验员日常工作要点
1、负责日常进出库监督工作；
2、负责办理入库手续；
3、负责验货、整理工作；
4、负责问题单据的归集、整理，处理。
5、负责外发货物的单据打包、防损工作；
第19篇：物资采购、出入库及付款规定
关于物资采购、入库、出库、付款的流程
医院的物资包括：药品、卫生材料、化验试剂、办公用品、印刷用品，不包括维修的日用品。
一、物资采购的原则：
坚持正宗、优质、品牌原则；
坚持低价原则； 坚持按计划采购原则； 急需、特殊情况临时采购，
二、采购申请：
由各使用部门书面提出采购申请，交库管人员。由库管人员按流程提交，这是第一步。
三、采购计划单：
原则：库管人员按各部门的采购申请，交主管院长审批后，方可编制采购计划单。
1、采购计划单填写的规定：一个往来户一张，以表格形式提出，不允许有涂改。内容包括：规格、上次采购进价、本次采购进价、本次采购进价总金额和零售金额，本批采购利润率、厂家及联系方式，一式三份（申请部门、采购员、财务科各一份），交由采购部主管修改审核后，再交主管院长签字同意，采购员方可采购。
3、采购员负责按采购清单的要求一一落实，任何人不得私自向外发出计划，亦不能接受无计划送货，如发现无计划的物资，库管可直接向主管院长汇报。
4、建议过渡到网上采购，即打印采购清单。
四、入库及验收的规定：
入库原则：所有物资都必须办理入库，一式三联单（库房白联，财务红联，付款再附上黄联），无入库单位财务拒付。
验收的规定：
1、检验试剂入库后再出库，由库管、检验科人员双签字，月未检验科按月报送盘点报表，财务人员复核盘点及使用量台帐。
2、药品、耗材的入库，由库管、采购员双签字验收。
3、库房保管员按保管程序和职责对入库物资质量、数量严格把关，药品保管员应严格药品入库手续，收集齐相关检验报告，并负责装订成册。药品入库应按《药品管理法》做好入库记录。对不符合要求的药品应拒绝入库，同时向药品采购员报告，由采购员及时作出退货或换货等处理。
4、物资发票由库管负责收集并核对发票上采购实价是否与采购清单上价格相符，若不符应先与采购员核实后冲减或从发票中核减并将清单附在相应发票后，月底交采购员签字，然后交采购主管审核，再交分管院长签字，签字后交财务科入帐。
5、财务科对入库的物资审核，包括：采购申请单、采购计划清单、入库单、采购金额是否与采购清单一致，审核无误后方可入帐。有一项不符，当月退回库管人员。
6、烟、酒办公消耗品的保管，另行规定。
五、付款：
原则：
1、按财务入帐的时间，帐令满三个月后付款。
2、需要货到付款或预付款的，必须按采购的流程并提供相应的附件，否则财务科拒付，以此影响工作，由当事人承担。
3、付款计划由库管人员按要求填写付款申请单（附件：按流程签字后的入库单，黄联），交采购主管审核，再交院长、总经理批准，财务科在规定时间内将款付出。
4、与药品采购相关的原始资料由库管人员妥善保存，并按每季度装订成册。
5、库管人员要及时以书面表格的形式向药房及相关科室通报新药信息。
六、新药采购及使用管理：
1、新药是指本院未使用过的药品。
2、新药的引进程序为：相应临床科室主任提出申请―→医院药事委员会评审―→药品采购员采购―→采购员将药品采购信息通知申购临床科室主任和相应调剂部门。
3、引进的新药必须建立新药档案。
4、特殊药品、急救药品由采购员向药剂科主任、主管院级报告，同意后即可采购。
5、医院药事委员会每3个月开会一次，特殊情况下可临时召开。
七、药品使用管理的几点其它要求
1、严禁医药代表进入各临床科室进行与药品促销相关的活动，否则，一经查实，将清退其推介的品种。
2、严禁医院任何工作人员担任医药代表。严禁医院任何工作人员为药品推销商提供药品销售明细。
3、任何人不得收受、索要药品回扣。不得要求药品供应商为个人谋取私利，违者按相关政策严肃处理。
2011年元月
第20篇：成品的出入库管理
成品仓管员岗位职责
一、入库管理（风机盘管半成品按此规定）：
1.（质检检验合格的生产流程单）仓管员接到生产部的“入库单”，应对实物与生产订单编号、产品名称、规格型号、数量(其他性能)等进行核对；全部正确后方可办理入库。并按指定库位分区、分类存放好产成品，并标识。
二、产成品的出库管理：
1.空调公司产成品的出库管理： 1.1销售产品的发出：
a、由销售部销售员填写“发货申请单”，交预算部/财务部审核签字后，发邮件给到成品管理员及工厂生产跟单，申请发货。
b、成品仓管员凭有预算部及财务部签名的“发货申请单”，按“销售合同生产单号”办理发货，同时“申请用车”，打印一式五联“送货清单”，原单留仓库作入用友系统出库依据，其它四联交司机随货交客户签字确认，留一联给客户，司机带回有客户签字的三联送货清单，回单分别给到生产部跟单/销售员/财务部，以核对出货清单及收款处理。
c、成品出库装车前，需与客户沟通好，产品送到时间/地点。
d、拒绝办理“无发货申请单”或“无财务签名的发货申请单”的出货申请。（特殊情况除外，如得到总经理同意的发货申请） 1.2自营产品的发出：
a、自营产品入库后，由成品仓管员即时通知到相关项目工地施工员，得到项目工地同意后，按自营产品生产订单工号办理出货。同时“申请用车”，打印一式五联“送货清单”，原单留仓库作入用友系统出库依据，其它四联交司机随货交工地仓管签字确认，留一联给项目工地，司机带回有客户签字的三联送货清单，回单分别给到生产部跟单/预算部/财务部，以核对出货清单及收款处理。 b、成品出库装车前，需与项目工地沟通好，产品送到时间。
2、数控公司产成品的出库管理：
2.1由外贸业务员填写“发货申请单”，交外贸部经理/财务部审核签字后，发邮件给到成品管理员及工厂生产跟单，申请发货。
2.2成品仓管员凭有外贸部经理及财务部签名的“发货申请单”，按“销售合同生产单号”办理发货，并登记每一台设备出厂的设备编号。产品出库装好车后，须对出库产品进行场拍照并存档处理。
2.3拒绝办理“无发货申请单”或“无财务签名的发货申请单”的出货申请。（特殊情况除外，如得到总经理同意的发货申请）
三、其他规定
1.不允许非工作人员进入仓库，对未经允许擅自进入仓库的员工，作违反公司制度处理；仓库管理员应及时制止，制止无效，要报告仓库主管，仓管人员不制止，也不报告仓库主管，作违反制度处理。
2.仓库重地，严禁烟火，严禁明火，环境清洁整齐、货物堆放安全、防火、防潮、防盗。
3.单据必须做到日清月结，出、入库单（必须所需项目清晰明了、各项签名到位:如仓管员、统计员、领料人、权限审批人、质检），并于每周六整理好（需写明移交单据的编号）交到综合部经理处，（财务签收）
4、于次周一交财务及采购。
5、每月月结时，于次月2号前办理好所有出、入库手续，并上交相应出、库单据到财务及采购。
6、对于外购维修急用的，要求办理入库后，要同时要求使用人员办理出库手续，做到一进一出方可。
7、材料直送工地的单据上，必须有相应工地仓管的签字+工地施工员验收签字，两个签名都有的情况方可办理出、入库手续。
仓管员最重要额职责是什么，如何做好？ 生产部是否要打入库单 （红字表示需删除）
