房产公司 财务岗位职责
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财务管理制度(房地产)
财 务 管 理 制 度
目录
第一章 总 则 .......................................................................................................................4 第二章 财务岗位工作 ...........................................................................................................5 第三章 货币资金的管理及印章管理 ...................................................................................10 第四章 固定资产管理 .........................................................................................................11 第五章 财务预算管理 .........................................................................................................12 第六章、工程款支付、材料款支付、资产设备购置付款管理 ............................................12 第七章 会计档案管理办法 .................................................................................................18 第八章 发票和收据的使用管理 ..........................................................................................20 第九章 财务保密制度 .........................................................................................................20
第一章 总 则
为规范公司财务管理，建立会计机构岗位责任制和稽核制度，加强对 公司财务工作的管理与监督,保证资产安全，充分发挥财务的预测、控制作用；保证资金运营的安全性与收益性；完善财务报告与分析，严格财务审批程序；加强会计档案和发票、收据的管理，提高财务保密意识。根据《中华人民共和国会计法》和《企业会计准则》等法律法规，结合本公司的实际情况，建立健全公司各项财务管理制度。 给财务人员的寄语：
“廉洁、敬业、和谐”是敬业精神。
“诚实、信用、务实”乃会计财务人员工作之本。
第二章 财务岗位工作
根据公司目前的经营情况，财务部工作管理需要，对财务部岗位分配作如下设置：
一、项目出纳（收银）岗位职责
1、根据公司的营销方案及现行相关的法规规定，配合好内部认购期间、开盘、新开售期间、正常销售期间等工作。如销售单据的使用，银行POS机的准备，各个银行的开户资料（提供给客户转账用），发票和收据等。特别注意刷卡前必须提醒的持卡人必须是卡主本人。
2、负责已售商品房款的收款，收款后给业主开具收据，并告之业主妥善保管好收据。
3、负责与出纳办理好款项交接工作。做好每日和总出纳交接的工作包括: POS机原件、公积金原件、现金缴存和日收款盘点表。
4、负责把当日的售楼情况登记入“销售明细表”中，编制累计销售表、待收款明细表、项目销售及资金统计表。作为客户的跟踪和资金回笼的备查。
5、每天下班前须填好销售台账统计表工作，与营销部及签约人员做好核对工作。
6、每周五下班前须做好周销售台账统计报表工作。
7、根据营销部门的销售佣金方案和支付阶段核对销售佣金的计算。
8、负责财务部资料的归档工作。
9、领导交办的其他工作和部门主管临时安排的其他工作。
10、收银岗位工作表格： 日收款盘点表 销售明细表 累计销售表 待收款明细表
项目销售及资金统计表
二、总出纳岗位职责：
1、公司款项结算制度的执行，熟悉收银工作、审核单据，做好工资发放，处理好分期付款款项的回款工作，及时准确结清当天收入及支出，做到日清月结。
2、跟踪好银行融资每月还息及到期还本工作。
3、管理公司银行账户，负责公司银行的提现、转账、账户收款单据的索取等业务工作。
4、负责现金日常款项收支工作，对收付单据进行认真的复核，对数字不符、手续不全的单据不予付款。
5、收、付款后，要在收、付款凭证上盖收付讫签章，并加盖出纳员印章。
6、填制公司银行、现金收款凭证、付款凭证。
7、每日编制出纳日报表，每月末做好现金盘点工作并由监盘人签字确认“月末库存现金盘点表”并归档。
8、领导交办的其他工作和部门主管临时安排的其他工作 注意事项：
收到现金款时，及时存入专用存折；客户通过银行转入款到专用存折 或监控账户的，及时告知销售员办理收银入单手续。
9、出纳岗位工作表格： 出纳日报表 支票登记使用表 银行存款余额调节表 月末库存现金盘点表
三、税务会计岗位职责：
1、收集、整理原始凭证，填制会计凭证和录入。
2、整理、审核会计凭证的单据是否合法、正确和相关审批手续的齐全，定时给财务经理做复审工作。
3、每月末与收银核对和汇总当月销售情况，检查发票与收款单据是否对应、齐全。
4、每月结账前必须做到账单相符、账账相符、账物相符、账表相符的原则，核对各项往来账（预收、预付、应收、应付等往来帐科目）的挂账是否正确，销售收入与税费的勾稽关系是否正确。
5、编制当月的会计报表及报表分析工作，合情合理合规把控税金缴交与税金测算差异情况。
6、熟练掌握财务软件“金蝶”系统的操作，并定时做好数据备份工作。
7、按时申报到税务机关所管辖“项目”的税收征管工作。
8、负责已售商品开具发票工作，并告之业主妥善保管好发票。处理好发票的申购、登记、开具与保管以及归档的整理，严禁丢失发票或发票被盗窃的事项发生，如有此类事发生应及时汇报并报案处理。
9、次月的15日前必须将上月会计凭证整理装订归档。
10、负责公司的贷款卡的年检工作。
11、认真对待税务机关自查、稽查工作。
12、领导交办的其他工作和部门主管临时安排的其他工作。
四、管理会计岗位职责（此项工作目前经理及税务会计兼）
1、认真执行公司财务管理制度的要求，核算项目的每项成本费用开支的归类。
2、严格复核每笔经济业务的真实性、合法性，检查审批手续是否完备，财务核算的要求是否正确。
3、审核费用的报销是否贴单规范、单据金额有无算错、报销发票是否正确，如有出错，及时纠正；审核供应商的材料支付情况是否与合同条款相符；审核班组的借支与结算审批手续是否齐全，结算金额是否正确，结算单的报销人有无借支，工程核算项目的合同是否有工程质保金及合同里其他要注意的事项。
4、原始凭证的归集和整理，填制会计凭证和K3系统的录入。
5、定期与不定期抽点出纳的库存现金。每月末与出纳核对总帐与现金、银行日记帐的余额是否相符，并做每月现金盘点监点人的盘点工作。
6、月末负责检查与税务会计的报表分析，主要包括：收入差异的分析、税金差异的分析及其他科目差异分析（需说明差异原因）。
7、整理归档会计凭证装订工作，并移交由管理员归档；定时备份财务数据工作、保证财务数据安全。
8、每月末结帐后，按时编制项目成本分析表。编制当月的会计报表及报表分析工作，控制各项成本费用的开支情况。
五、财务部负责人岗位职责：
1、按公司架构管理下，具体领导财务部的工作和工作的实施；
2、根据会计制度及本企业实际设置、确定会计核算方法、会计科目及其会计核算形式。
3、组织公司的经济核算工作，充分发挥财务工作的预算和监督作用，组织编制会计、统计报表，并向公司领导汇报财务工作；
4、及时、准确地传达、学习、贯彻公司各项文件、制度，并组织本部人员实施。
5、负责与财税部门、金融部门的联系，处理好与这些部门的关系，做好各项目的税务筹划，合法降低各项目的税务成本。及时掌握财政、税务、金融的 时效性文件学习；
6、严格掌握费用开支，认真执行成本、费用的审批和报销制度。
7、参与企业经营管理，提高企业的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关、做好经营参谋；
8、负责审核各项开支的合理性，与各部门多沟通，合理掌握成本和费用；
9、组织本部门员工业务培训工作，组织部门人员的业务学习，不断提高财务人员的素质和财务管理水平；不定期地召开本部会议，总结、检查、研讨、布置财务工作。
10、做好资金管理，及时做好资金的回笼工作，准时进账、存款工作；保证日常合理开支需要的正常供给；
11、组织建立财务人员岗位责任制，负责对财务人员的考核。第三章 货币资金的管理及印章管理
一 现金的管理
1.出纳必须对现金做到日清月结，随时清点库存现金。财务部及有关人员必须定期或不定期对库存现金进行抽查，以保证帐实相符。
2.现金库存不得超过公司核定的库存，限额为人民币贰万元。现金的开支范围为：职工的工资、津贴、劳保费、福利费、奖金等及国家规定对个人的零星支出；出差人员必须随身携带的差旅费；结算1000元以下的零星支出等。
3.严格执行国务院关于现金管理暂行条例的规定，不准以收抵支，不准以白条抵库存现金。
4.领取现金时，要持有符合公司资金支付审批程序的有效单据（如借款单或报销单），财务方可支付现金。
5.公司原则上不允许为员工垫付款项，如有特殊情况必须报总经理批准。6．货币的保管：出纳除库存现金外，如银行个人的存折应把存折和密码分开把控，以确保资金的安全。 二 银行存款的管理：
1.出纳购买支票后，将其号码登记到支票领购簿。支付支票时，需要登记付款对象，支票领受人需要在支票领购簿和支票头上签字。
2.持支票人员，一旦发现丢失，应立刻通知财务部，马上到收款单位和银行挂失查找，查找无效，需到电视台或报社等部门声明作废。
3.银行账户必须经公司领导的同意才能开设，并按国家规定使用，•银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。
4.银行账户印鉴不准一人统一保管使用，印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。
三 其他银行票据管理
各种银行票据都必须由公司财务部统一购买，财务部应指定专人负责。每次购入票据时间、本数、起止号等内容登记在票据登记簿上，且必须连续编号。在摘要栏内，也要写明这些支付票据摘要，以备查考。 四 印章管理
公司应加强对预留银行印鉴的管理。财务专用章原则上由财务负责人保管，个人法人章必须由出纳保管（如公司指定专人保管除外）。各印章保管人不得擅自将自己保管的印章交由他人保管，也不得私自接受他人保管使用的印章。各印章必须严格按规定的业务范围和批准程序使用，不得乱用、错用。印章保管人应在使用时严格审查，注意内容，防止漏洞。保管印章人员因出差等而需由他人暂时保管的，必须予以书面授权并进行记录，登记在案，以备查询；各印章平时不用时，应放在上锁的安全地方，做到“人走章收”。
第四章 固定资产管理
固定资产是指使用期限在一年以上，单位价值在人民币2000元以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具及办公设备等。
一、固定资产的分类 第五章 财务预算管理
为加强资金控制，提高资金运用效率，有计划地安排投资活动，对资金收入支出实行预算管理。主管会计应对各部门提报预算的各项支出金额进行合理性的审核和汇总。
为保证预算目标的实现，应对预算的执行情况进行及时的反馈。主管会计每月月底编制预算执行表，比较实际与预算目标的差异，作出差异分析；并提交公司领导审核。
年度终了，财务部汇总各部门的预算和上年的经营情况编制下一年度的预算与实际执行情况分析表。
经营成本费用开支主要包括：经营收入预算、生产成本预算、经营费用、人员编制及员工福利开支、行政办公费开支、固定资产购置等
第六章、工程款支付、材料款支付、资产设备购置付款管理
（注：付款流程可参照公司权责手册）
A、房地产项目工程款、甲供材料及设备购置付款管理
（一）、工程进度款支付审批流程
1.项目部主要负责对施工单位所申报工程款是否达到合同约定的支付条件进行审核确认，对工程形象进度、工程质量、工程资料、已完工程量及到场材料设备数量的确认以及应支付工程款的确定；财务部根据审批确认的应付款额进行扣回应扣款项(水电费、预付款、罚款等) 后金额支付。
1.1施工单位在工程达到合同付款条件后按合同约定期限向监理公司提交《工程进度款支付申请表》（含工程形象进度说明、工程质量验收合格证明文件、已完工程内容及相应数量、已完产值的计价书等）；若为分包单位，其《工程进度款支付申请表》在提交监理公司前须总包单位签署审核意见。
1.2监理公司对施工单位提交《工程进度款支付申请表》中内容进行核实确认并在《工程进度款支付申请表》上签署审核意见后交项目部。
1.3 现场专业工程师、项目部负责人对施工单位提交的《工程进度款支付申请表》中内容以及监理单位的审核意见进行核实确认，并在《工程款支付审批表》中签署审核意见（主要包括形象进度的确认、是否达到合同约定付款条件、已完工程质量以及已完工程量的确认、应扣款项、相关工程资料是否齐全等）后将所有资料交财务部；
1.4 财务部人员根据项目部报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请表》进行复核确认并签署复核意见。对已支付工程款合计及应扣款项查实确认并报送公司总裁审批。
1.5 公司总裁审批完毕后将《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请表》返回财务部，财务部根据公司总裁签署的审批意见作为付款依据并按审批确认金额支付工程进度款。财务部需将本次支付工程款金额告之项目部。项目部根据实际付款情况及时在《工程款支付台帐》中进行登记以便查询，防止重复付款情况发生。
（二）、工程甲供材及设备进度款支付审批流程
供货单位在供货达到合同约定付款条件时按合同约定期限向项目部提
交《工程进度款支付申请表》（含材料及设备的品牌、规格、型号；已供货的数量；《材料及设备验收单》、《材料进仓单》、质量合格证明文件；材料及设备的单价及应支付金额等）（注：付款审批流程参照工程进度款支付审批流程）。
（三）、项目工程结算款支付审批流程
1.施工单位根据《工程结算审批表》中审核确认的工程结算总款及合同约定支付比例提出《工程结算款支付申请表》交项目部审核；
2.项目部专业工程师、项目部负责人根据甲乙双方审核确认的工程结算总款及合同约定支付比例以及应扣款项(水电费、预付款、质保金、罚款等)对《工程结算款支付申请表》进行审核并签署审核意见；
3.财务部人员根据项目部报送的《工程结算款支付审批表》进行复核确认并签署复核意见。对已支付工程款合计及应扣款项查实确认。
4.公司总裁对财务部报送的 《工程结算款支付审批表》 进行审批确认并签署审批意见；
5.财务部根据公司总裁签署的审批意见作为付款依据并按审批确认金额支付工程款。财务部需将本次支付工程款金额告之项目部。项目部根据实际付 款情况及时在《工程款支付台帐》中进行登记以便查询，防止重复付款情况发生。
（四）、特殊情况下的项目工程款支付流程 1.施工单位在合同未签定的情况下已进场施工且施工单位提出工程进度款申请，项目部按 《工程款支付审批表》 需对其提出的申请款额合理性进行评价审核后上报，由公司总裁审批确认后执行（付款审批流程参照上面）。
2.工程工期变化及现场特殊性原因，施工单位提出工程进度款申请，项目部按《工程款支付审批表》需对其提出的申请款额合理性进行评价审核后上报，由公司总裁审批确认后执行（付款审批流程参照上面）。B、公司资产设备购置款付款审批流程
1、公司本部及项目部需购置固定资产（含办公用品）时，应首先打报告申请购买，写明用途、品种、数量、规格、单价、总金额。
2、项目部购置日常生产经营所需固定资产（含办公用品），金额在5000元内由项目部负责人及本部综合部经理审核，经本部财务经理审批后方可购买。
3、项目部购置日常生产经营所需固定资产（含办公用品），金额在5000元外的由项目部负责人及本部综合部负责人和财务经理审核后，报公司总裁批准方可购买。非日常生产经营所需固定资产购置（即一次性购置）不论金额大小都应先经项目部负责人审核、再经公司本部综合部负责人和财务经理审核，报公司总裁批准后方能购买。
4、公司本部购置固定资产（含办公用品）不论金额大小，经综合部经理及财务经理审核后，报公司总裁批准后方能购买。
二、费用报销管理
所有支出款项需根据《部门费用预算》情况，提前按照“先申请，后执行”原则办理相关财务手续（注：报销审批流程可参照公司权责手册）。
（一）、费用报销程序：
1.报销人填写《费用报销单》《差旅费报销单》→经办人签名→按公司权责手册（款项支付授权程序）签完审批手续→出纳签名付款
2.经办人在报销费用时按财务部的要求粘贴好费用的报销单据，一般情况下，报销人的单据是合法的发票或行政收据等，如有内部收据的或是其他单据的应单独粘贴《费用报销单》，单独报公司领导审批。原则上必须由两人或两人以上参与或执行，并互相监督和共同承担相关责任。费用发生完毕，当事人应在一个星期内将收集到的费用单据加以整理归类，填写《费用报销单》，报销单封面应注明开支用途，并签署当事人、证明人的姓名。
（二）、费用报销粘贴要求
1.报销人报销的原始凭证按“单据粘贴单”的大小粘贴平整 2．分开发票与收据的粘贴
3．《费用报销单》封面也应分别粘贴，发票费用单据附《费用报销单》封面一张，收据或无票的业务另使用一张《费用报销单》封面。业务内容应尽可能单笔业务单笔报销，杜绝累计多业务多票据一起报销。
4．发票和行政收据抬头人的开具：必须按公司全称开具。
5、粘贴单据样式
（三）、差旅费报销 1.因公务需要，经批准后，员工出差可报销额度内相关的费用。
2.出差可分为公务出差和培训。市内办公不属于出差，未使用公司车辆的可报销交通费用，一般座公共汽车票为主。
3.公务出差原则上只报销伙食费、交通费、住宿费。外出培训原则上只报销学费、书费、伙食费、交通费、住宿费。出差期间不算加班费。 4.在公司车辆按排不够情况下，如有需要，经申请批准，员工个人可以自驾车，自驾车报销标准：油费及汽车损耗每公里报销1元，过路桥费实报实销，出差途中车辆维修自负。 5.费用开支标准表 A、餐费开支标准： b、住宿费开支标准： c、交通费用开支标准：
6.特殊情况必须报请公司总裁批准方可执行。7.员工出差住宿，原则上由综合部安排住所，综合部未能安排住所的，住宿费限额在标准内。本着公司与员工相互依存关系，建议员工自觉遵循开源节 流的理念，例如：有两人以上出差同性中尽量开双人房，对不同级别的同性出差可按级别高的标准报销。
（四）、业务招待费
1.业务招待费应先填写《业务招待费申请单》，如果部门负责人有年度授信额度的，则在授信额度内，1000元以下的（含1000元）由部门负责人批准方可执行，1000元以上经公司总裁批准方可执行；超出年度授信额度的，则每笔业务发生前需报经公司总裁特批。如果部门负责人没有年度授信额度的，则每笔业务发生前都必须经公司总裁批准后方可执行。如是公司本部的，直接报公司总裁批准后方可执行。
2.如遇到临时紧急开支来不及填写《业务招待费申请单》的，必须按用款审批流程电话请示相关审批领导同意后方可执行，事后二天内按要求补齐审批手续。
（五）、其他费用
其他费用报销参照《公司权责手册》走完审批流程后到出纳处报账。
（六）、有下列情况者不予报销
1.私自涂改的单据；模糊不清的单据；内容与实际不符、大小写不一致的单据； 2.签章不符规定的单据；违反财经法规和结算纪律的单据。 3.丢失单据无法取证者。
4.违章罚款及其他因当事人过失造成的损失（注：公司从人性化角度考虑，因首次到某出差地，对当地路况不熟悉的情况下造成的违章罚款，公司负责报销一半）。5.对使用虚假单据报销者，第一次发现处以虚报金额5倍的罚款，第二次发现直接解除劳动合同，不再留用。
6.对模仿领导签字进行报销者，直接解除劳动合同，不再留用。
三、借支管理（注：借支流程可参照公司权责表）
1、临时借款，应以办理完业务后一星期内报账核销；
2、备用金借款，年终清理一次；
3、专项资金借款，专项资金使用指计划外的业务费、投资性支出、基础设施建设和专项物资采购等资金使用。专项资金使用由公司各职能部门等用款单位事先提出单项用款书面《申请报告》，说明款项的具体用途及将达到的效果、用款数额和具体用款时间。专项资金的预算金额不得随意性，要求提供专业化数据为依据，专项支出结算一但超出预算金额，公司本部财务经理有权终止划拔专项款，待到超出预算部分重新按程序申请审批后才能用款。专项资金使用必须是专款专用，不得挪作他用。
4、所有的现金借款均应按批准的用途合法使用。
5、借款人报销时，将用款的单据按费用报销程序签批好审批手续到财务部报帐。财务人员对报销凭证进行审核，遵循
四、工资发放
每月10号之前做好员工工资表，10-15号发放月度工资，有借款员工应及时扣除。
第七章 会计档案管理办法
1.会计档案的范围包括会计凭证类：原始凭证、记账凭证、汇总凭证、其它凭证；会计账簿类：总账、明细账、日记账、固定资产卡片、辅助账簿、其它会计账簿；财务报告类：月度、季度、年度财务报告，包括会计报表、附表、附注及文字说明、其它财务报告；其它类：银行存款余额调节表、银行对账单、其他应当保存的会计核算专业资料、会计档案移交清册、会计档案保管清册、会计档案销毁清册；财务管理规定类：制度、办法、规定；文书类：经济合同、工作计划、总结等。磁性介质会计档案包括：磁盘、光盘、硬盘等。
2.形成的各种会计档案应按顺序排列，依次在右上角编写页号，按年度立卷。归档的会计档案均应保持齐全完整。并编制会计档案保管清册。 ３.公司外部各部门如税务部门需要查阅会计档案时，必须经公司领导同意，方能接待查阅。会计档案一般不得带出室外，如有特殊情况需要，必须经公司领导和财务部门经理批准，可以提供查阅或者复制，并办理登记手续，限期归还； ４.会计档案的保管期限
会计档案的保管期限分为永久、定期两类。定期保管期限分为3年、5年、10年、15年、25年五类。会计档案的保管期限，从会计年度终了后的第一天算起。本规定的会计档案保管期限为最低保管期限，各类会计档案的保管原则上应当按照下表所列期限执行。 会计档案保管期限表
会计档案要销毁时，报公司领导批准后销毁。保管期满但未结清的债权债务原始凭证和涉及其它未了事项的原始凭证，不得销毁。应单独抽出立卷，保管到未了事项完结时为止。单独抽出立卷的会计档案，应在会计档案销毁清册和会计档案保管清册中列明。 第八章 发票和收据的使用管理
一、发票的领购、开具、缴销、保管
1.公司所用发票由财务部按规定统一向税务部门申请购买，按税务部门要求对发票进行管理。
2.公司所用发票由财务人员保管并建立完整的发票登记簿，详细登记各种发票购买、领用和结存情况。
3.已缴销或使用完毕的发票，按《会计档案管理规定》进行保管。4.公司开发的项目如果与机构所在地不同在一个区域内的，按税收征管法的规定，需办理外出经营许可证，在项目达到预售前必须与项目属地的地方税务局办理好两税系统的申请与发票购买工作，保证项目在开盘前的完成此项工作。
二、收据的管理
收据由公司财务部统一购买，由主管会计连续编号登记收据登记簿，统一发放使用。
对已使用完的收据，必须统缴回财务部核销并归档。财务部指定人员管理和归档。
第九章 财务保密制度
1、会计凭证、账薄、报表、经营意向、决策资料，财务安排、关系客户资料、财务会议记录，公司有关财务规章制度、证件、印章，会计数据、会计资料及其会计载体（包括计算机、税控装置及程序、电算化程序、备份文字数据的软盘、光盘及移动硬盘等），财务设备等各种资源管理，均适用保密制度，未涉及事项依有关规定或参照本制度执行。任何人不得在未经财务负责人批准的情况下出借或复印会计凭证、账薄、报表及报告。各财务人员及其负责人不得在未经公司领导同意的情况下将其掌握的经营意向、决策资料，公司有关规章制度，证件及会计载体等出借、出租或复印、拷贝给任何人使用。
２.对于财务专用计算机，由财务负责人指定专门人员设置使用密码。专人和财务负责人对该计算机的安全与操作承担责任。
３.财务人员对于重要的文字数据必须及时备份，并对备份文字数据的软盘、光盘及移动硬盘等各种会计载体妥善保管。
４.对于印章的使用，其专门负责人在职责范围内按程序进行使用和登记，对于特殊事项，必须经公司领导签字批准后方可使用，并进行相应登记。
5、财务人员必须遵守公司财务管理的保密制度，.凡违反上述规定者，视其情节严重程度，给予相应处罚。
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财务部部门职能:
1．为总公司和国家宏观经济管理和调控提供准确的会计信息
A．每月向总公司提供统计报表,并作好报表解析工作；
B．每月向国家税务局深圳市地方税务局提交税务报表；
2．为公司内部经营管理提供会计信息
A．及时向公司领导汇报公司的财务状况、资金状况,有助于决策者进行合理的决策，强化内部管理；
B．应要求完成属于本部门的工作,如：登记整理费用报销、收入、成本等各项内部数据。
c.为其他部门提供工作协助、提供信息查询,为公司成本费用控制提供数据支持和建议。
3．为公司外部各有关方面了解其财务状况和经营成果提供会计信息。
A．配合审计部门对我司进行年审；
B．配合税务等部门对我司经营情况财务情况及税务等情况的核查。
4．合理安排使用资金，保证公司财务工作的正常运作。
5．正确核算公司各项费用包括管理费用、营业费用、财务费用等。
6．正确核算公司营业收入及成本。
7．员工工资的核算与发放。
8．其它与财务相关的工作并按会计制度要求保管各类财务档案。
9．遵守国家各项法律法规及国家财政制度等。
10．完成上级交办的其他事项。
二十五、财务经理岗位职责
1、根据国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，制定使用的 财务管理办法。
2、按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。除会计制度允许 变动的以外，不得任意增减或者合并会计科目。
3、围绕公司的经营发展规划和工作计划，负责编制公司财务计划和 费用预算，有效地筹划和运用公司资金。
4、做好公司各项资金的收取与支出管理。
5、定期汇总管理处的经济运作情况，提出合理化建议，为公司发展 决策提供参考依据。
6、做好财务统计和会计帐目、报表及年终结算工作，并妥善保管会 计凭证，账簿、报表和其他档案资料。
7、定期检查财务计划、费用预算执行情况，监督各部门的财务活动，分析存在问题，查明原因，及时解决。
8、统一管理公司各种票据和帐目，杜绝管理处资金流失。
9、负责财务人员的业务培训和考核监督工作。
10、保守公司管理处机密，维护公司利益。
11、负责向公司领导及政府部门作出财务报表。
二十六、财务会计岗位职责
1、对规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系，不得任意 改变。
2、对发生的每一项经济业务须取得或填制原始凭证，并根据审核无 误的原始凭证填制记账凭证。
3、要严格审核会计凭证并妥善保管。对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证，应拒绝受理，并及时报告领导处理。
4、按照规定设置总帐、明细账。启用会计账簿时，应在账簿封面上 写明单位名称和账簿名称，账簿扉页上应附“启用表”。
5、根据审核无误的会计凭证登记账簿。账簿记录发生错误时，不准 涂改、刮擦，删除的文字或数字划线注销（必须使字迹清晰可辨），然后在划线上方填写正确方案或数字，并由记账人员签章（签字）。
6、按照规定，定期（月、季、年）核对帐目、结帐、编制会计报表， 并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。
7、按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。
二十七、财务出纳岗位职责
1、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结。
2、负责保管现金。有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。
3、负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对帐，并根据 需要编制银行存款余额调节表。
4、负责统一管理管理处的发票和收据，做好各下属部门领用和核销 工作。
5、加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管 理法规制度，不得挪用公款，不得出借公司账户。
推荐第3篇：公司财务副经理岗位职责
公司财务副经理岗位职责
1.认真贯彻执行国家和上级主管部门有关财经法令、法规、财务管理制度及有关方针、政策。
2.协助公司经理抓日常行政工作。
3.负责建立和完善本公司财务管理、会计核算制度。负责编制和实施本公司的财务预算、财务收支计划。
4.负责有效利用资金，保证本公司生产建设的顺利进行。
5.负责搞好国有资产和企业资产管理工作。
6.负责向公司职工代表大会报告上年度财务决算和当年财务预算。
7.负责建立健全公司内部财务、成本核算等管理制度，做好财务管理的基础工作。
8.负责分管部门的党风廉政建设。
9.完成领导交办的其他工作任务。
推荐第4篇：公司财务科长岗位职责
公司财务科长岗位职责
1、按照《会计法》和有关财务法规、政策、制度的规定，负责领导本公司财务人员办理会计事项，进行会计核算，实行财务监督，正确分配企业收益，协调好各方面的经济关系，对管理的规范性和协调的有效性负责。
2、根据公司当年的生产、营销项目开发计划，编制预算计划，拟定资金筹措和使用方案，对预算计划的周密性、资金筹措的可行性、使用的合理性负责。
3、进行成本费用预算、控制、核算、考核和分析，督促本公司各部门降低消耗、节约费用、节支增收，对成本控制管理的有效性负责。
4、搞好公司年度经济核算和每月经济效益分析，为公司运行发展提供客观依据，包括客观性、相关性、可比性、一贯性、及时性、明晰性、配比性，及时准确地核算各项产品的单项成本与综合成本，对同行、同类成品成本的差异进行分析，为企业科学决策提供可靠依据，对分析的客观性、准确性、科学性负责。
5、坚持财经制度，执行财经纪律，制定费用报销制度、采购制度，严格审核发票报销，所有开支必须董事长签字才能支付，对支付的原则性负责。
6、完善出、入库、厂的财务流程，建立票证领用制度，组织监督、检查、落实帐帐相符、帐实相符、帐款相符，及时编制公司报表和各职能部门所需报表，对账务管理的规范性和原则性负责。
7、严格资金管理，督促出纳做好现金帐、银行帐，勤对账，且每月对资金进行清盘，对资金的安全负领导责任、监督责任。
8、参与本企业生产经营、项目投资的重大决策，审议重大经济合作、经济合同的方案，落实合同的签订工作，对审查的严密性、建议的原则性负责。
9、根据企业的发展状况，提出财务机构的设置方案，并经常监督、检查、考核财务岗位职责履行情况，对设置建议的合理性，监督检查的有效性负责。
0、及时完成公司领导交办的临时工作任务，对临时工作任务完成的及时向负责。
1、对工作区域和责任区的安全、卫生负责。
推荐第5篇：门店、公司财务岗位职责（定稿）
门店财务岗位职责
门店会计岗位职责：
1.审核门店报销单据的真实性，合理性。
2.核对门店报表与收银系统的准确性，监督门店营业款是否及时存入。
3.定期与经营部核对门店货款，做到及时清账，结算。
4.月底盘点仓库物料，门店货币资金是否账实相符。
5.编制记账凭证，完成相关财务报表的制作和分析。
6.每月15日之前完成工资表的制作，提交总经理审批。
7.每月20日之前完成门店绩效考核的核算，提交总经理审批。
8.根据门店上月销售情况，制定本月指标，提交总经理审批。
9.根据门店各比率指标完成情况，跟门店沟通讲解。
10.根据本年度门店营业额完成情况，计划下一年度整体指标，提交总经
理做参考。
门店出纳岗位职责：
1.负责收回各店日营业款，并及时存入指定账号，并做好相关登记。
2.审核门店费用的真实性，合理性。
3.设置并登记“备用金日记帐”，结出每日余额，盘点库存备用金，做到
日清月结，账实相符。
4.整理相关单据，并编制结报单，定期移交门店会计。
公司财务岗位职责
公司会计岗位职责：
1.审核原始凭证的真实性，合理性。
2.根据出纳提供的原始凭证编制记账凭证，月底完成相关报表的制作和
分析。
3.负责相关税费的申报。
4.每月15日之前完成工资表的制作，提交总经理审批。
5.月底盘点货币资金是否账实相符。
公司出纳岗位职责：
1．设置并登记“现金日记帐”，结出每日余额，盘点库存现金，做到日清月结、账实相符。
2.按照银行账号分开设置并登记“银行存款日记帐”，结出每月余额，定期与银行对帐;
3．整理、登记相关的原始凭证，定期与会计核对。
推荐第6篇：房产策划岗位职责
房产策划岗位职责
1、房地产策划师岗位职责
房地产策划师是指从事房地产行业的市场调研、方案策划、投资管理、产品营销和项目运营等工作的人员。
在不同的房地产公司,对于房地产策划师的定义和岗位职责都有所不同,具体要根据企业的实际要求确定。一般情况下，房地产策划师的工作职责都包括以下内容：
1.房地产项目的市场调研和咨询策划；
2.整合设计、建设、营销、广告、服务等资源，制定策划方案；
3.房地产项目的产品营销工作；
4.房地产项目的运营和物业管理工作；
5.负责房地产项目前期调研及策划，为公司领导提供决策依据。
2、房地产策划经理岗位职责
房地产策划经理岗位职责:
1、负责房地产项目开发前期策划的工作，如项目定位分析、投资收益分析、人文景观设置建议等；
2、负责房地产项目开发的后期营销策划的工作，如项目概念定位的成功演绎、各类营销手法的运用；
3、负责与相关媒体对接,搞好公司各类推广项目，做好活动的策划、包装、宣传、跟进等实施工作；
4、撰写全程策划报告、定位报告、规划建议、执行报告；
5、负责对销售及策划进度进行动态掌控。
3、房地产公司策划部策划岗位职责
房地产公司策划部策划岗位职责提要：负责营销策划方案的制定和实施，营销策划方案包括广告推广方案、营销活动方案的编写、媒体推广计划安排等。
1、进行项目前期策划，负责编制项目开发可行性报告。
2、负责营销策划方案的制定和实施，营销策划方案包括广告推广方案、营销活动方案的编写、媒体推广计划安排等。
3、负责项目的宣传资料的写作，参与各种媒介宣传的创意和执行过程。
4、负责营销活动中文案的写作和宣传工作。
5、参与公司各类广告片和宣传片的创意、拍摄、协助工作。
6、参与项目的设计，负责其中文字写作。
7、负责公司品牌形象的维护，以及推广宣传所需文字资料的收集和写作。
8、负责对宣传项目和广告承诺进行评审，保证对外发布信息的正确性。
9、对电视、报纸等传播媒体的广告传播进行效果评估，并作出书面报告。
推荐第7篇：房产公司财务述职述廉报告
房产公司财务述职述廉报告
XX市开发置业项目自年4月开始筹备，在集团的大力支持下，实业公司正确领导和决策下，置业公司全体员工、各个相关部门克服了人员相对不足、时间要求紧、房地产市场宏观调控等多方面不利因素的影响，积极配合和坚决执行实业公司整体发展战略，齐心协力，众志一心，扎实工作，实现了“三当”，即当年开工，当年销售、当年售罄的骄人成绩，同时也为南山房地产商业品牌的创立做出了自己应有的贡献。
一、项目财务基本数据：
截至年年年末，项目总共实现销售资金回流6.6亿元，银行按揭签约放款率达100%，建设投入期最大现金流3.17亿元，预计本项目最终实现销售净利润1.25亿元，实现项目投资回报率达20.7%，圆满地完成了集团和实业公司下达的各项工作考核指标。
二、财务控制管理与财务指标分析
一在实业公司的监管下，财务工作实现了几个突破 1监督与服务
年年初，实业公司实行项目公司目标成本管理监督考核，因此公司要求内部财务管理监督水平需要不断地提升。外部，税务机关及银行对房地产企业的重点监察、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控也相应增加了我们的工作难度。在这不平凡的三年里置业公司财务部克服了由于财务专业人员严重短缺、付款审批流程等因素引起的工作量大、事务集中、办理日常财务事务距离远、时间长等多方面困难，在公司各级领导的鼎力支持和关怀下，使得财务部在职能管理上积累了一些经验，并向前迈出了一大步，坚决做好财务审核、监督和服务等各项工作。 2合作银行的选择
在与银行商谈按揭合作条件的过程中，财务部分析了以前开发项目的一些经验和教训，对项目销售后的资金安全及时回流和开发商承担的连带担保责任以及为配合销售紧密相连的系列增值服务等多方面进行了认真细致的研究，经过反复具体地、探索性地调查讨论和斟酌比较，并屡次与多家内外资银行领导的谈判协商，结合实业公司对香蜜湖项目资金运用等方面的具体要求，寻找适合我们项目的合作伙伴，终于在预定时间内与各合作银行中行、招行、深发展达成一致地针对香蜜湖项目的多项最优惠的政策。
从最初的只能凭合同抵押回执到最终业主按揭合同签定后凭预售买卖合同的复印件即放款，使得我项目巨额现金回流时间至少提前了两个月，开盘销售一周内回流资金近1亿元，最大限度地把控住银行的放款节奏，也使得公司有充足的自由资金运用，这样的操作方式也确保了资金回流的安全及时，同时也保证了后续合同备案和抵押等工作的及时顺畅。
二在连带担保责任方面
我们实现了目前深圳银行业所能给予房地产开发商的最优惠条件：连带担保到办妥楼花抵押登记为止，最早免除开发商担保责任，较房产证办妥并抵押给银行的一般条件至少提前了一年半的时间，同时也免除了数千万相关担保保证金的巨额支出。 三免费合作增值服务
我部与具有多年房地产行业经验的银行达成协议，共同举办盛大的开盘仪式、各类高尚的业主联谊活动，支持网点免费销售宣传、行内网络及刊物宣传、定期发布楼盘信息、共同开发社区智能卡等一系列增值服务，为保证良好的销售态势创造了机遇。 四为工程、销售部门提供最优秀的服务
项目销售准备及开展期间，营销部与财务部的工作被推向了最前沿。财务部在销售的重要期间扮演着监督管理和服务的角色。
1研究编制销售日报小软件，及时获得销售新信息，发现并解决问题 在未能使用销售软件的情况下，部门员工做了艰苦的努力，齐力研究并编制和逐渐完善了《销售情况日报表》以弥补因销售信息缺乏和滞后给财务工作带来的种种难题，及时与销售部门的销售日报表进行核对，并对销售计划完成情况、销售政策执行、未收款原因进行分析，以此来判断分析银行、财务及销售等各个单位部门的衔接情况，发现工作中的问题，加强内部控制，提出有关措施，及时改进。
2我部与深银联及合作银行联系安装了固定和移动两种pos刷卡机，极大的方便了业主交纳定金和首期款，并协议由银行承担深银联刷卡手续费，从而降低了财务费用。
经过上级实业公司和我司各部门的不断努力，原计划项目最大现金流3.61亿元，实际最大现金流为3.17亿元，节约投入资金4400万元。 五编制工程付款台帐，建立部门间审核方式
在项目成立伊始，每笔工程付款在财务部都要经过2次记录，一次是金蝶财务系统入账，另外一次是“工程台帐”，由于金蝶财务系统近年连续升级和更换账套，所以对每项合同整个的付款情况在需要查询时要经过账套的转换，比较耽误时间，工程台帐的建立无疑是节约查询时间的很好办法，并且能一目了然地反应该类和该项合同名称、合同金额、结算金额、付款逐次逐笔时间、凭证号码、累计付款额、发票开具情况、剩余款项、是否已经缴纳印花税等细节。另外，我们根据工程台帐与工程部门预算人员进行不定期核对每项合同的付款等情况，确保双方审核、记录正确，保证工程款项的支付无误。 六
XX市开发置业项目自年4月开始筹备，在集团的大力支持下，实业公司正确领导和决策下，置业公司全体员工、各个相关部门克服了人员相对不足、时间要求紧、房地产市场宏观调控等多方面不利因素的影响，积极配合和坚决执行实业公司整体发展战略，齐心协力，众志一心，扎实工作，实现了“三当”，即当年开工，当年销售、当年售罄的骄人成绩，同时也为南山房地产商业品牌的创立做出了自己应有的贡献。
一、项目财务基本数据：
截至年年年末，项目总共实现销售资金回流6.6亿元，银行按揭签约放款率达100%，建设投入期最大现金流3.17亿元，预计本项目最终实现销售净利润1.25亿元，实现项目投资回报率达20.7%，圆满地完成了集团和实业公司下达的各项工作考核指标。
二、财务控制管理与财务指标分析
一在实业公司的监管下，财务工作实现了几个突破 1监督与服务
年年初，实业公司实行项目公司目标成本管理监督考核，因此公司要求内部财务管理监督水平需要不断地提升。外部，税务机关及银行对房地产企业的重点监察、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控也相应增加了我们的工作难度。在这不平凡的三年里置业公司财务部克服了由于财务专业人员严重短缺、付款审批流程等因素引起的工作量大、事务集中、办理日常财务事务距离远、时间长等多方面困难，在公司各级领导的鼎力支持和关怀下，使得财务部在职能管理上积累了一些经验，并向前迈出了一大步，坚决做好财务审核、监督和服务等各项工作。 2合作银行的选择
在与银行商谈按揭合作条件的过程中，财务部分析了以前开发项目的一些经验和教训，对项目销售后的资金安全及时回流和开发商承担的连带担保责任以及为配合销售紧密相连的系列增值服务等多方面进行了认真细致的研究，经过反复具体地、探索性地调查讨论和斟酌比较，并屡次与多家内外资银行领导的谈判协商，结合实业公司对香蜜湖项目资金运用等方面的具体要求，寻找适合我们项目的合作伙伴，终于在预定时间内与各合作银行中行、招行、深发展达成一致地针对香蜜湖项目的多项最优惠的政策。
从最初的只能凭合同抵押回执到最终业主按揭合同签定后凭预售买卖合同的复印件即放款，使得我项目巨额现金回流时间至少提前了两个月，开盘销售一周内回流资金近1亿元，最大限度地把控住银行的放款节奏，也使得公司有充足的自由资金运用，这样的操作方式也确保了资金回流的安全及时，同时也保证了后续合同备案和抵押等工作的及时顺畅。
二在连带担保责任方面
我们实现了目前深圳银行业所能给予房地产开发商的最优惠条件：连带担保到办妥楼花抵押登记为止，最早免除开发商担保责任，较房产证办妥并抵押给银行的一般条件至少提前了一年半的时间，同时也免除了数千万相关担保保证金的巨额支出。 三免费合作增值服务
我部与具有多年房地产行业经验的银行达成协议，共同举办盛大的开盘仪式、各类高尚的业主联谊活动，支持网点免费销售宣传、行内网络及刊物宣传、定期发布楼盘信息、共同开发社区智能卡等一系列增值服务，为保证良好的销售态势创造了机遇。 四为工程、销售部门提供最优秀的服务
项目销售准备及开展期间，营销部与财务部的工作被推向了最前沿。财务部在销售的重要期间扮演着监督管理和服务的角色。 1研究编制销售日报小软件，及时获得销售新信息，发现并解决问题 在未能使用销售软件的情况下，部门员工做了艰苦的努力，齐力研究并编制和逐渐完善了《销售情况日报表》以弥补因销售信息缺乏和滞后给财务工作带来的种种难题，及时与销售部门的销售日报表进行核对，并对销售计划完成情况、销售政策执行、未收款原因进行分析，以此来判断分析银行、财务及销售等各个单位部门的衔接情况，发现工作中的问题，加强内部控制，提出有关措施，及时改进。
2我部与深银联及合作银行联系安装了固定和移动两种pos刷卡机，极大的方便了业主交纳定金和首期款，并协议由银行承担深银联刷卡手续费，从而降低了财务费用。
经过上级实业公司和我司各部门的不断努力，原计划项目最大现金流3.61亿元，实际最大现金流为3.17亿元，节约投入资金4400万元。 五编制工程付款台帐，建立部门间审核方式
在项目成立伊始，每笔工程付款在财务部都要经过2次记录，一次是金蝶财务系统入账，另外一次是“工程台帐”，由于金蝶财务系统近年连续升级和更换账套，所以对每项合同整个的付款情况在需要查询时要经过账套的转换，比较耽误时间，工程台帐的建立无疑是节约查询时间的很好办法，并且能一目了然地反应该类和该项合同名称、合同金额、结算金额、付款逐次逐笔时间、凭证号码、累计付款额、发票开具情况、剩余款项、是否已经缴纳印花税等细节。另外，我们根据工程台帐与工程部门预算人员进行不定期核对每项合同的付款等情况，确保双方审核、记录正确，保证工程款项的支付无误。 六
加强与税务等政府部门沟通，积极推进土地增值税清算
两年来，置业公司财务部积极研究学习国家新的财政税务政策，加强了与税务部门等的沟通往来，努力寻找应对方案，为确保税务工作的顺利进行做着准备。在初始的会计核算中我们没有注意到开发成本科目下设置的“开发间接费用”的重要性，其实直接组织、管理开发项目发生的费用，包括工资、职工福利费、折旧、办公费、水电、劳保等都可以在此科目下列示，而开发间接费用作为房地产开发成本的基本一项，按照税法的规定在计算房地产企业土地增值税时有加计20%的扣除，仅这一点就使得置业公司的土地增值税应纳税额减少近10万元
推荐第8篇：房产销售经理岗位职责
房产销售经理岗位职责
销售经理，指导产品和服务的实际销售。通过确定销售领域、配额、目标来协调销售工作，并为销售代表制定培训项目。那么，房产销售经理岗位职责是什么呢?下面就让小编来告诉大家吧!
房产销售经理岗位职责
1、在营销企划经理领导下负责项目销售、案场管理和业务培训工作，确保销售任务完成。
2、负责管理一线销售人员的专业水平、综合能力及销售业绩，及时处理相关信息;
3、在营销企划经理领导下负责项目销售、案场管理和业务培训工作，确保销售任务完成。
4、负责管理一线销售人员的专业水平、综合能力及销售业绩，及时处理相关信息;
5、负责销售合同的拟定及售后合同管理的监督;
6、负责客户投诉的协调及法务事项处理，处理公共关系及突发事件，保证售楼处正常运转;
7、在销售过程中注意分析和处理各类问题，及时反馈有关信息，报请领导做出判断;
8、配合经理组织各项公关活动，审定有关推广资料，组织实施公关活动，及时总结活动效果，并将相关分析数据报告经理;
1、专科及以上学历，营销类、管理类及房地产相关专业;
2、25岁-35岁;五年以上房地产行业企划工作经验或房地产行业广告代理公司相关经验。
3、具备相应的管理知识、市场营销知识、房地产专业知识、财务会计学知识、建筑规划学知识、商务谈判技巧。
4、有责任感和事业心，精力充沛、追求成就感，喜欢接受挑战，有很强的抗压能力;
5、有创新思维，具备优秀的表达能力，具备丰富的客户资源及客户拓展能力，有很强的团队领导能力;
6、精通房地产项目全程销售程序，熟悉房地产发展动态和周边城市的房地产行情。
3、在销售过程中注意分析和处理各类问题，及时反馈有关信息，报请领导做出判断;
4、配合经理组织各项公关活动，审定有关推广资料，组织实施公关活动，及时总结活动效果，并将相关分析数据报告经理;
5、负责销售合同的拟定及售后合同管理的监督;
6、负责客户投诉的协调及法务事项处理，处理公共关系及突发事件，保证售楼处正常运转;
1、专科及以上学历，营销类、管理类及房地产相关专业;
2、25岁-35岁;五年以上房地产行业企划工作经验或房地产行业广告代理公司相关经验。
3、具备相应的管理知识、市场营销知识、房地产专业知识、财务会计学知识、建筑规划学知识、商务谈判技巧。
4、有责任感和事业心，精力充沛、追求成就感，喜欢接受挑战，有很强的抗压能力;
5、有创新思维，具备优秀的表达能力，具备丰富的客户资源及客户拓展能力，有很强的团队领导能力;
6、精通房地产项目全程销售程序，熟悉房地产发展动态和周边城市的房地产行情。
推荐第9篇：房产销售员岗位职责(共)
篇1：地产销售人员岗位职责 销售部现场管理制度
一、岗位责任 (一)售楼经理职责
1.负责现场操作控制，管理人员分配及培训现场销售人员； 2.协调现场各方面人员营造销售气氛，辅助成交； 3.制定阶段性销售计划，推动实施完成销售目标；
4.负责开发商、建筑单位的沟通，及时反馈信息，掌握工程进展情况； 5.协助和参与项目销售策划；
6.负责完成公司下达的销售计划指标；
7.监督审核售楼员签定的有效合同，负责落实楼款回收工作；
(二)销售代表职责
1.推行实施销售计划；
2.负责完成销售任务及跟进工作；
3.负责推介项目，促进成交，签署预售合同及交房工作； 4.收集客户签约所存在的问题，并随时提交销售经理； 5.积极学习销售沟通技巧，并有效地运用到实际工作当中；
6.维护公司形象和无形资产，严格保守公司资料、信息、制度及业务类信息；
二、员工礼仪
1.微笑，是每个员工最起码应有的表情；
2.面对客户应表现出热情、亲切、真实、友好； 3.对待客户应情绪饱满、不卑不亢； 4.和客户交谈时应眼望对方，点头称是；
5.不准有不理睬的行为，不准与客户争辩或在公共场合与同事争论；
6.不得在售楼处大声说话、闲聊、喊叫、乱丢乱碰物品及动作过重，发出
7.行走要迅速，但不得跑步，与客户相遇应礼让客户；
直撞、粗俗无礼；
9.不得当众整理个人衣物，女员工不得在有客户在的情况下当众补妆； 10.所有以坐姿工作的员工，必须坐姿端正，不得翘二郎腿，不得将腿搭在
座椅扶手上，不得盘腿，不得穿拖鞋；
11.不得在售楼处抽烟、吃零食，不得看与专业无关的书籍；
言 谈：
1.声调要自然、清晰、明朗、亲切，声调不要过高、亦不要过低，以便客
户听不清楚；
2.与客户谈话时不宜节奏过快，话语过多，应留给客户反映及思考时间，
不应过分催促；
3.说话要讲究艺术，多用敬语，注意“请”“谢”不离口； 4.客户讲“谢谢”时，要答“不用谢”，不得毫无反应； 5.无论从客户手上接过任何物品，都要道“谢谢”；
三、销售流程
1.销售代表给客户推荐楼盘；
2.销售人员有针对的介绍1-2个房号，并计算出相关费用，有针对的推介，
并最终确定房号；
3.与项目经理核准房号，确认尚未售出； 4.销售代表开具《认购定金单》，并带领客户到财务部交纳定金(临定)； 5.客户交纳足定，并签署《认购书》；销售经理在“销控表”上划去该房号，
并调整现场“销售控制表” ；
四、接待客户程序分解 (一) 咨询电话接待程序
1.电话铃声响起，销售人员需在响第二声时接听并讲“您好， ”，
并自我推荐，以便积累客源进行适时跟踪；
2.与客户通话时，听筒一头应放在耳朵上，话筒一头置于唇下五公分处，
中途不允许与其他人交谈，不允许吃东西，不允许吸烟，不允许喝水； 3.销售人员应尽可能以自问的方式，获取客户的信息资料，并作下记录，
对于客户的提问，可以简单答之，并制造悬念，吸引客户到现场参观； 4.接听电话声调要自然、清晰、明朗、亲切，保持声调的适度；
(二)上门客户接待程序
1.当有客户进入售楼处时，销售人员须面带微笑从接待台走到客户面前对
客户讲“欢迎光临!”随即带客户到模型前介绍楼盘情况，并与客户交谈，回答客户所提出的问题，获取客户信息及需求；
2.请客户到洽谈区，请客户坐下，并为客户斟水，随即拿来售楼资料，根
据客户的需求，有针对的推介房型，确定房号，进行计算； 3.如暂时离开面对的客户，一律讲“请稍候”，回来后要讲“对不起，让您
久等”，不得一言不发；
4.客户有购买意向的房号，销售人员应先查看销控表并和销售经理核对， 确定房号尚未售出，在填写《认购定金单》后带领客户到财务部办理认购手续； 5.认购手续办完，客户准备离开售楼处，销售人员应主动送客户到门口，
对客户讲“请慢走，再见”。
五、销售原则 (一) 成交规则
(二) 接待客户顺序
(三) 客户登记
销售人员必须认真做好客户上门登记《来访客户登记本》，以客户全名、联系电话为准； (四) 客户跟进
1.销售代表根据自己接待客户的情况跟进客户，通常第一次跟踪须在客户
离开现场后三天内进行，以便加深客户印象，每次跟踪须在个人登记本上记录跟进内容、时间，销售经理有权不定期检查，但销售代表之间无权检查，如发生业务交叉，由销售经理进行核对；
2.客户的跟踪期最长为一周（以销售代表的个人登记本为准，接待当日不
算），如本销售代表在一周内没有跟踪客户，客户再次到现场由其他销售代表接待并成交，业绩归使客户成交的销售代表；
3.客户在本销售代表的跟踪期间内到达现场，由其他销售代表接待并成交，
本销售代表若在三天内发现该成交客户是自己所跟踪的客户，业绩归本销售代表，若本销售代表在三天后发现，业绩归使客户成交的销售代表；
4.销售代表每人一客户登记本，超过跟踪期或不登记作放弃处理；5.客户登记本不得涂改，如有作假，此记录本所登记客户均无效，并由销
(五) 现场客户界定
1.销售代表接待客户前必须询问客户以前是否来过，以便介定新、老客户；
如为老客户则由最早接待的销售代表继续接待，如虽为老客户但已无法确认则由下一个轮序者接待；
2.同行采盘按轮序接待(直接表明推销者或同行采盘身份者除外，当众识破
采盘并承认亦除外)；
3.家庭直属关系，同一公司上、下级购买同一意向单位，视为同一客户，
以先登记为准；
4.销售代表不在场，其老客户上门，轮到销售代表最后轮序者，进行义务
接待，必须认真负责；
5.老客户介绍新客户到现场不指明找某销售代表，即使以后发现与其他销
售人员老客户相识，仍属新客户；
6.销售现场同一时间销售代表在其他销售代表空闲时不得接待两个新客
户；
7.老客户带新客户到现场第一时间指明某销售代表，则属该销售代表客户，
若该代表正在接待其他客户，由最后轮序者义务接待，若该代表不当班，则属于新客户； 8.销售代表之间如发生交叉，当日内由双方私下解决，协商不成，由销售
篇2：房地产销售部的岗位职责 房地产销售部的岗位职责
房地产销售部的岗位职责
置业顾问职责
1、向项目主管负责；
2、维护公司利益，自觉遵守公司规章制度；
4、按时高质完成上级分配的部门日常单项工作，服从领导；
5、熟悉产品、了解市场、发掘潜力客户；
6、为客户提供优质的售前、售中、售后服务；
7、收集客户意见，及时向上反馈；
8、培养良好的的团队合作精神；
项目主管职责
14、协助本组销售
项目销售助理职责
8、做到以身作则，给现场员工树立好榜样；
9、及时完成有关表格的填报，帮到规范化；
10、督促销售人员遵守现场制度，及时追踪客户等；
11、能够应付现场客户提出的有关问题；
13、现场文具的管理 考勤的监督
14、文件资料的保存，整理，归档
销售经理职责
1、团队建设
（1）协助销售部总监推动公司核心价值观、战略的贯彻和执行；
（2）通过创造良好的销售环境，树立良好的企业形象；
（3）根据公司要求，充分调动销售现场各员工的积极性，营造部门内部团结协作、优质高效的良好的工作氛围；
（4）了解本部门每一位员工的个性及优劣势，帮助员工认识到业务成长过程中的障碍，培养员工个人发展能力；
（5）将部门工作与任务分解成每位员工的工作，并督促其完成；
2、业务管理
（1）参与前期项目策划思路的确定；
（2）根据公司整体经营目标，参与制定销售计划； （3）根据销售计划，参与制定和调整销售方案（策略）、宣传推广方案（策略），并负责具体销售方案实施；
（4）做好对销售节奏及进程的控制工作；
3、考虑并制定现场销售工作流程和标准，组织员工研究确定；
5、根据公司阶段状况要求或市场反馈，对销售工作做出策略调整和对策决策；
6、督促员工加强学习，组织销售培训，支持员工对新的工作方法或流程的实践；
7、负责组织销售人员及时总结交流营销经验，加强业务修养，不断提高业务水平；
8、负责沟通上下级及本部门与公司内外部各相关部门的关系，清除部门工作障碍，为本部门工作开展挖掘资源，提高效率，保证销售进度；
9、配合公司其他部门的工作，为其提供市场预测、反馈及营销方面的支持；
销售总监职责
1、向总经理负责；
2、拟定部门全年度销售目标及计划；
3、拟定部门的各种管理规章制度；
4、拟定部门的各项工作的规范流程；
5、分析市场状况，客观预测市场需求，合理控制销售费用；
6、销售政策及销售模式；
7、负责部门的招聘、甄选、培训、调配；
8、设计部门员工的激励方案；
9、建立完善的客户管理体系；
10、完善楼款回收制度，跟踪银行按揭款到帐情况，保证资金及时回笼；
11、定期对部门员工，进行绩效评估，优奖劣汰；
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篇3：房地产销售人员岗位职责 销售人员岗位职责：
职业标准：
热爱销售工作，专注于销售工作
熟悉房地产知识，掌握销售知识技巧，熟悉项目产品详情
讲究团队精神，与上级、同事、其他部门人员保持良好的协作关系
不断学习新知识与市场信息，提升自身的专业能力与职业素质；
日常工作：
注重职业形象，符合工作的标准方可上岗，按照销售礼仪做好客户接待工作
原则是进门就是客（无论是同行还是其他），从客户进门就开始进行服务，做好接待工作后做好《上门客户登记表》，并目送客户离开
做好电话接听，做好《来电客户登记表》，定期做好复访工作
协助财务部做好收款及追款的工作
通知好客户要准备的资料，配合合同部签好《房地产买卖合同》及办好按揭 完成部门制定的销售目标，维护老客户，拓展新市场，提升销量
高标准的为客户提供优质的服务和妥善处理客户投诉，以提高客户的满意度；
4、及时地、如实地向上级汇报或反馈市场信息；
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职业标准 忠于公司，对公司负责，对自己负责
日常工作
负责项目的销售、服务及管理工作，制定相关措施及相应管理制度
负责公司项目房地产销售认购书以及销售合同的签定审核工作
负责销控工作，避免卖错房子的情况发生
负责提供客户优质的服务和妥善处理客户投诉，不断挖掘新的客户来源、跟踪潜在客户，与新老客户保持良好的关系，以提高客户的满意度；
负责客户资料的整理归档及部门所有档案管理工作
协助财务部收取销售过程中客户交纳的所有费用及做好回款工作
协助合同部签署《房地产买卖合同》及做好销售合同备案登记等相关工作 协助项目按揭贷款手续的办理工作以及及时落实按揭贷款放款情况并及时汇报 协助办理公司项目销售相关的所有证件及手续
协调部门与部门之间的工作
营销推广
负责做好市场调研工作，了解市场动向，定期收集房地产信息
负责参与项目投资策划及可行性研究
负责对代理公司、广告公司、媒体等单位进行协调工作
负责根据项目特点组织策划并实施各项公关宣传活动对销售推广方案，根据公司的发展战略进行把控调整 部门经理职责
负责统筹本部门的日常工作
负责统筹本部门的策划工作：
负责协助总经理对公司所有工程项目投资策划，项目可行性研究工作
负责项目外部公共场地公关活动的组织、策划、实施工作
负责各项方案的实施与把控，以确保节约高效的完成目标任务
及时汇报销售情况以及及时汇报销售回款情况
维护和树立项目及公司的良好形象为项目销售奠定基础
协调项目开发各协作单位关系及相关工作衔接工作
积极配合公司各部门运作管理及协调工作
积极完成上级临时交办的各项工作
负责协助人事行政部做好本部门人员招聘、考核、培训工作
搜集有关房地产市场信息及资料，建立和逐步完善信息资料库的管理，为市场租售提供有利依据
篇4：房地产销售人员岗位职责 销售人员岗位职责
一、职位名称：销售人员（置业顾问）
二、职位目的：负责公司开发项目的销售执行工作
三、岗位职责：
2、具备高尚的职业道德，以诚待人，不能夸大其谈。
3、负责公司开发项目的销售执行工作：填写客户来电来访记录、销售接待、客户回访、款项催收、合同签订、违约客户处理、客户资料收集等工作，完成公司制定的销售任务。
4、负责反馈房地产销售的一线信息，指导策划推广工作。发现项目存在的各项问题要及时反馈上报。
5、
6、协助办理客户按揭贷款工作，负责违约客户款项催缴。
7、
8、协助公司办理交房、办证、发证等工作。
篇5：房地产销售部人员架构及岗位职责 销售部人员架构及岗位职责
一、人员架构
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二、岗位职责
1、经理岗位职责：
计划）
? 参与制作调整销售策划报告，及时收集反馈与报告有关
? 负责制定价格体系，并根据销售计划及销售进展情况，
? 组织销售推广例会（周会，月会及阶段性会议），为营
? 制定培训计划，定期组织销售人员的业务培训和考核，
? 在带领销售人员努力完成销售任务的情况下，广泛收集
? 负责与公司其他部门的沟通与协调，以便对项目的销售
2、销售部主管岗位职责：
? 及时对项目的销售进行汇总和统计，以保证楼盘销售信息
? 负责对销售人员楼款的催缴款工作进行监督，并及时与财
? 负责每天晨会的召开，和售楼部日常工作的安排。
? 定期向上级反映各阶段各个置业顾问的工作状态，和需要
? 作好订购协议，购买合同及附件，两书的补给和管理。
? 始终坚持在公司利益不受损害的前提下，让客户得到最大
3、置业顾问岗位职责：
? 严格遵守公司的各项规章制度，时刻体现出南方集团公司
? 认真作好现场的各种信息的记录和统计工作，并提交销售
? 广泛结交客缘，运用销售技巧，从不同角度开展工作，力
? 保护客户隐私不受侵犯，机智化解销售中的各种矛盾，有
? 与客户签署《认购协议》、《购房合同》，并负责个人客户的
房款催缴工作？
4、销售内勤岗位职责：
? 认真做好客户档案资料的数据库的建立和管理工作。
? 对《销售更名管理规范》、《销售退（换）房管理规范》的
篇6：房地产公司销售部岗位职责 项目销售经理
直属上司：项目经理及营销部总监
主要工作细则： 1） 2） 严格执行销售管理制度，负责指导、监督销售人员开展销售工作； 负责所管理楼盘的日常销售工作，与项目策划沟通协调，随时提出促销建
议，提高楼盘的销售业绩；
3） 完成销售现场日常考勤、排班、卫生、值日安排等事宜，周四发传真至销
售部对接人；
4） 定期对销售人员进行项目各类培训和考核工作，及时传达最新的房地产法
律法规和相关的楼盘信息；负责对新入职的销售人员进行规范化的整体培训；（其中包括：楼盘资料、沙盘讲解、样板间解说、接待流程、认购流程、签约流程、泛销售流程等） 5） 6） 7） 8）
9） 完成每季度销售人员绩效评核； 完成销售现场认购过程中的各项票据复核工作，并按有关规定严格执行； 负责现场宣传效果的跟踪、反馈、联系工作； 营造、控制日常销售现场的气氛； 召开销售现场例会，做好会议记录，严格遵守销售部例会制度； 10） 对本项目销售现场的具体销售工作负责，完成各类报表；
11） 与发展商对口部门保持良好的联系和沟通，协调本司与发展商的关系，及
时获知最新的项目信息，起上传下达的作用；
12） 及时协调和处理解决开发商、客户和业主的各类投诉，处理当天岗位上发
生的突发问题或特殊事件，如解决不了须马上向直属上司汇报；
13） 为完成本身工作任务，与公司其他有关部门建立、保持必要联系；
16） 项目未设有副经理、后勤的情况下，销售经理同时兼任后勤，执行后勤岗
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项目销售副经理
直属上司：项目销售经理
职责范围：协助项目销售经理工作，负责项目销售推动、后勤工
主要工作细则：
1） 严格执行销售管理制度，协助项目销售经理指导、监督销售人员的销售工作； 2） 3） 协助项目销售经理完成销售现场日常管理工作； 督促销售人员做好客户的销售跟进工作及进展汇报、准时上交客户登记
4） 协助完成销售现场认购过程中的各项票据复核工作，以及合同签署过程中
的复核工作，并按有关规定严格执行； 5） 6） 关的促销建议，及时向销售人员提供销售信息，做到上传下达； 8）
9） 做好自身销售工作，以身作则，成为项目的学习模范； 销售经理出差或休假期间代为执行销售经理岗位职责；
10） 项目后勤出差或休假期间代为执行项目岗位职责；
项目销售主管
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直属上司：项目经理及营销部总监
主要工作细则：
1） 严格执行销售管理制度，负责指导、监督销售人员开展销售工作；
2） 负责所管理楼盘的日常销售工作，与项目策划沟通协调，随时提出促销建议，提高楼盘的销售业绩；
3） 完成销售现场日常考勤、排班、卫生、值日安排等事宜，周四发传真至销售部对接人；
4） 定期对销售人员进行项目各类培训和考核工作，及时传达最新的房地产法律法规和相关的楼盘信息；负责对新入职的销售人员进行规范化的整体培训；（其中包括：楼盘资料、沙盘讲解、样板间解说、接待流程、认购流程、签约流程、泛销售流程等） 5） 完成每季度销售人员绩效评核；
6） 完成销售现场认购过程中的各项票据复核工作，并按有关规定严格执行； 7） 负责现场宣传效果的跟踪、反馈、联系工作； 8） 营造、控制日常销售现场的气氛；
9） 召开销售现场例会，做好会议记录，严格遵守销售部例会制度； 10）
11） 对本项目销售现场的具体销售工作负责，完成各类报表； 与发展商对口部门保持良好的联系和沟通，协调本司与发展商的关系，及时获知最新的项目信息，起上传下达的作用；
12） 及时协调和处理解决开发商、客户和业主的各类投诉，处理当天岗位上发生的突发问题或特殊事件，如解决不了须马上向直属上司汇报； 13）
16） 17）
项目未设有后勤的情况下，销售主管同时兼任后勤，执行后勤岗位职责。
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直属上司：项目销售经理或项目销售主管
职责范围：协助项目销售经理工作，负责完成销售任务、后勤工
主要工作细则：
1.同项目销售人员岗位职责；
2.销售经理或销售主管出差或休假期间代为执行销售经理岗位职责；
项目后勤
直属上司：项目销售经理
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职责范围：协助项目销售经理工作，负责项目销售推动、后勤工作以
及售后客户服务工作
主要工作细则：
1） 严格执行销售管理制度，协助项目销售经理指导、监督销售人员的销售工
作； 2）
3） 申领文具、保管现场文具和控制文具的派发； 对于有关销售资料进行存档归案和及时更新，并为销售人员提供及时、准
确的销售信息；
4） 完成和发展商销售工作的交接以及数据核对工作，并做好往来文件的接
收，分类存档，做到长传下达； 5） 6）
7） 完成项目售前、售后资料的收集及录入，按照项目要求完成项目报表； 按照部门要求定期完成各类相关递交报表； 完成销售现场销控确认工作，定期做好临订、齐定过期后的挞定工作，并
整理好销控； 8）
10） 协助项目销售经理开展工作，服从项目销售经理的工作安排，定期提交相
关的促销建议，及时向销售人员提供销售信息，做到上传下达；
11） 协助销售经理及时处理销售现场中出现的问题，如未能处理，及时向项目
12） 每月2日汇总上月已缴首期单元，上报公司总部并和发展商市场部、财务
13） 项目未设有销售副经理的情况下，项目销售经理出差或休假期间销售后勤
销售人员
直属上司：项目销售经理或项目销售主管 图片已关闭显示，点此查看
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1） 2） 3） 4）
5） 考核后上岗，完成销售任务。 熟悉销售资料，热情解答客户提出的问题。 收集客户提出的问题并提交项目项目经理。
6） 7） 8）
9） 了解最新的相关法律法规。 及时更新、补充有关的销售资料，以及楼盘宣传资料。 服从现场项目销售经理的工作安排，提供有效管理建议。
12） 每日在主控台当班的销售人员做好接听电话纪录，填充资料并做好资料发
日常管理条例、销售部图书借阅管理制度、企业职工奖惩条例、项目规章制度）
15） 当班销售人员负责将当日报纸中包含的楼盘信息，剪切下来，并且按类归
篇7：房地产销售经理的要求及岗位职责制度 销售经理素质要求及岗位职责
一、销售经理
（一）工作标准
在房地产销售的成长历程中，销售经理是一个非常关键的重要关卡，是否能在此行业出人头地和是否能成为一名优秀的销售经理有着紧密的联系。
● 自律面
总评：一个优秀的销售经理首先应具备高度的责任心与敬业精神，并有较强的意志控制力，视案场综合表现为自己事业成就感的一部分，为自己生命的一部分，具体可划分为：
2、持之以恒：很多人可以把各方面管理的很好，但往往只能坚持几天，难就难在长期如一日的保持高效的管理。
● 管理面 总评：从一名置业顾问向销售经理过渡最大的区别点就在于从一名纯粹的销售人员向管理者方向的发展，而工作的重心也从自身销售向全面管理、协调转化。
1、严格执行公司及案场的各项规章制度：考勤、案场纪律、案场规章等。
6、公平、公正、人人平等。
7、奖罚分明：管理最怕的就是平平淡淡，干多干少一个样，今天明天一个样。因此奖罚一定要分明，有的销售经理一年管理下来，即无一个表扬，也无一点处罚，这样对于很多求上进的人会打消进取心。
● 业务面：
1、充分利用各种业务报表。实际上日报表、周报表、周分析表等都有极有价值的作用。
2、珍惜客源、珍惜时间：不是让你本人珍惜，而是你要让每个置业顾问珍惜，珍惜每一个电话，珍惜每组来人，珍惜每一分钟上班时间。要做到这点，销售经理必须对每一个置业顾问的客户有充分的了解，用你的珍惜意识去感召每一个置业顾问，并给他们一种压力，及时督促置业顾问完成每一个追踪电话和每一个现场谈判。
3、销售控制：一个项目开案前，对销售策略的订制，楼盘推进顺序及开盘后的价格调整策略等都有讲究。
5、发现瓶颈，解决困难：一个案子在销售过程中常会遇到很多困难。有的来自于市场，有的来自于产品，有的来自于自身，也可能兼而有之。
6、业务培训：优秀的销售经理明白一个道理，只有让大家的业绩普遍提高，才能使个案业绩广泛提高。
综上所述，一个优秀销售经理的三方面要求完整呈现。
推荐第10篇：房产租赁主管岗位职责
1.负责房产租赁方案的制订、论证、实施。2.负责租赁价格的谈判、租赁合同的起草、修订。3.负责租赁市场的管理、服务，并制定相应的政策、措施。
第11篇：房产销售员岗位职责(共)
篇1：地产销售人员岗位职责 销售部现场管理制度
一、岗位责任 (一)售楼经理职责
1.负责现场操作控制，管理人员分配及培训现场销售人员； 2.协调现场各方面人员营造销售气氛，辅助成交； 3.制定阶段性销售计划，推动实施完成销售目标；
4.负责开发商、建筑单位的沟通，及时反馈信息，掌握工程进展情况； 5.协助和参与项目销售策划；
6.负责完成公司下达的销售计划指标；
7.监督审核售楼员签定的有效合同，负责落实楼款回收工作； 8.做好售后服务工作，及时反馈楼盘质量信息，对客户负责。 (二)销售代表职责
1.推行实施销售计划；
2.负责完成销售任务及跟进工作；
3.负责推介项目，促进成交，签署预售合同及交房工作； 4.收集客户签约所存在的问题，并随时提交销售经理； 5.积极学习销售沟通技巧，并有效地运用到实际工作当中；
6.维护公司形象和无形资产，严格保守公司资料、信息、制度及业务类信息； 7.保持专业服务工作状态，同事之间相互尊重，团队配合，互帮互学，共同进步。
二、员工礼仪
1.微笑，是每个员工最起码应有的表情；
2.面对客户应表现出热情、亲切、真实、友好； 3.对待客户应情绪饱满、不卑不亢； 4.和客户交谈时应眼望对方，点头称是；
5.不准有不理睬的行为，不准与客户争辩或在公共场合与同事争论；
6.不得在售楼处大声说话、闲聊、喊叫、乱丢乱碰物品及动作过重，发出
不必要的声响。咳嗽、打喷嚏时应转身向后，并说对不起； 7.行走要迅速，但不得跑步，与客户相遇应礼让客户；
8.与客户同时进出门，应让客户先行。请人让路要讲“对不起”，不得横冲
直撞、粗俗无礼；
9.不得当众整理个人衣物，女员工不得在有客户在的情况下当众补妆； 10.所有以坐姿工作的员工，必须坐姿端正，不得翘二郎腿，不得将腿搭在
座椅扶手上，不得盘腿，不得穿拖鞋；
11.不得在售楼处抽烟、吃零食，不得看与专业无关的书籍； 12.不得打私人电话，特殊情况3分钟内完毕。
言 谈：
1.声调要自然、清晰、明朗、亲切，声调不要过高、亦不要过低，以便客
户听不清楚；
2.与客户谈话时不宜节奏过快，话语过多，应留给客户反映及思考时间，
不应过分催促；
3.说话要讲究艺术，多用敬语，注意“请”“谢”不离口； 4.客户讲“谢谢”时，要答“不用谢”，不得毫无反应； 5.无论从客户手上接过任何物品，都要道“谢谢”； 6.不得以任何借口顶撞、讽刺、挖苦客户。
三、销售流程
1.销售代表给客户推荐楼盘；
2.销售人员有针对的介绍1-2个房号，并计算出相关费用，有针对的推介，
并最终确定房号；
3.与项目经理核准房号，确认尚未售出； 4.销售代表开具《认购定金单》，并带领客户到财务部交纳定金(临定)； 5.客户交纳足定，并签署《认购书》；销售经理在“销控表”上划去该房号，
并调整现场“销售控制表” ；
6.客户在1周内交清首期房款并签署《房地产买卖合同》。
四、接待客户程序分解 (一) 咨询电话接待程序
1.电话铃声响起，销售人员需在响第二声时接听并讲“您好， ”，
并自我推荐，以便积累客源进行适时跟踪；
2.与客户通话时，听筒一头应放在耳朵上，话筒一头置于唇下五公分处，
中途不允许与其他人交谈，不允许吃东西，不允许吸烟，不允许喝水； 3.销售人员应尽可能以自问的方式，获取客户的信息资料，并作下记录，
对于客户的提问，可以简单答之，并制造悬念，吸引客户到现场参观； 4.接听电话声调要自然、清晰、明朗、亲切，保持声调的适度； 5.接听电话时要简明、扼要，最长时间不得超过3分钟。 6.通话完毕，须待对方挂断电话后，方可挂断。 (二)上门客户接待程序
1.当有客户进入售楼处时，销售人员须面带微笑从接待台走到客户面前对
客户讲“欢迎光临!”随即带客户到模型前介绍楼盘情况，并与客户交谈，回答客户所提出的问题，获取客户信息及需求；
2.请客户到洽谈区，请客户坐下，并为客户斟水，随即拿来售楼资料，根
据客户的需求，有针对的推介房型，确定房号，进行计算； 3.如暂时离开面对的客户，一律讲“请稍候”，回来后要讲“对不起，让您
久等”，不得一言不发；
4.客户有购买意向的房号，销售人员应先查看销控表并和销售经理核对， 确定房号尚未售出，在填写《认购定金单》后带领客户到财务部办理认购手续； 5.认购手续办完，客户准备离开售楼处，销售人员应主动送客户到门口，
对客户讲“请慢走，再见”。目送客户离去，随后收拾接待台。
五、销售原则 (一) 成交规则
销售人员应本着资源共享、成交优先的规则来实施操作业务。 (二) 接待客户顺序
每日按销售代表上班签到的顺序作为接待程序；先电话后来访的，以客户到现场指明某代表的为准，反之，以轮序为准。 (三) 客户登记
销售人员必须认真做好客户上门登记《来访客户登记本》，以客户全名、联系电话为准； (四) 客户跟进
1.销售代表根据自己接待客户的情况跟进客户，通常第一次跟踪须在客户
离开现场后三天内进行，以便加深客户印象，每次跟踪须在个人登记本上记录跟进内容、时间，销售经理有权不定期检查，但销售代表之间无权检查，如发生业务交叉，由销售经理进行核对；
2.客户的跟踪期最长为一周（以销售代表的个人登记本为准，接待当日不
算），如本销售代表在一周内没有跟踪客户，客户再次到现场由其他销售代表接待并成交，业绩归使客户成交的销售代表；
3.客户在本销售代表的跟踪期间内到达现场，由其他销售代表接待并成交，
本销售代表若在三天内发现该成交客户是自己所跟踪的客户，业绩归本销售代表，若本销售代表在三天后发现，业绩归使客户成交的销售代表；
4.销售代表每人一客户登记本，超过跟踪期或不登记作放弃处理；5.客户登记本不得涂改，如有作假，此记录本所登记客户均无效，并由销
售经理处罚。
(五) 现场客户界定
1.销售代表接待客户前必须询问客户以前是否来过，以便介定新、老客户；
如为老客户则由最早接待的销售代表继续接待，如虽为老客户但已无法确认则由下一个轮序者接待；
2.同行采盘按轮序接待(直接表明推销者或同行采盘身份者除外，当众识破
采盘并承认亦除外)；
3.家庭直属关系，同一公司上、下级购买同一意向单位，视为同一客户，
以先登记为准；
4.销售代表不在场，其老客户上门，轮到销售代表最后轮序者，进行义务
接待，必须认真负责；
5.老客户介绍新客户到现场不指明找某销售代表，即使以后发现与其他销
售人员老客户相识，仍属新客户；
6.销售现场同一时间销售代表在其他销售代表空闲时不得接待两个新客
户；
7.老客户带新客户到现场第一时间指明某销售代表，则属该销售代表客户，
若该代表正在接待其他客户，由最后轮序者义务接待，若该代表不当班，则属于新客户； 8.销售代表之间如发生交叉，当日内由双方私下解决，协商不成，由销售
经理处理，情节恶劣的，销售经理可判归公司所有，以示惩罚； 9.销售代表休息当天，如接待新客户属义务接待。
篇2：房地产销售部的岗位职责 房地产销售部的岗位职责
房地产销售部的岗位职责
置业顾问职责
1、向项目主管负责；
2、维护公司利益，自觉遵守公司规章制度；
3、努力完成公司下达的销售定额。
4、按时高质完成上级分配的部门日常单项工作，服从领导；
5、熟悉产品、了解市场、发掘潜力客户；
6、为客户提供优质的售前、售中、售后服务；
7、收集客户意见，及时向上反馈；
8、培养良好的的团队合作精神；
项目主管职责
1、在销售部经理领导下负责具体销售工作。
2、根据公司整体经营目标，参与制定销售计划，同时制定本组每月销售计划，掌握销售进度。
3、定期组织汇报销售情况，编制销售报表，定期报送经理。
4、主持周会和每日例会。
5、每日确认各业务员当日业绩。
6、根据销售计划，参与制定和调整销售方案（策略），并负责具体销售方案实施。
7、销售现场日常管理工作。
8、根据公司规定，定期对业务员进行考核。
9、参与并制定现场销售工作流程和标准，组织员工研究确定。
10、组织销售培训，支持员工对新的工作方法或流程的实践。
11、做好项目解释，现场业主投诉等工作。
12、负责对销售代表的日常管理。
13、负责培训及市场调研，收集房地产信息并进行分析、评估，提交市场调查报告。
14、协助本组销售
项目销售助理职责
1、在销售部主管领导下负责具体销售工作。
2、努力完成公司下达的销售定额。
3、销售主管休息或不在销售中心日确认各销售人员当日业绩。
4、销售现场日常管理工作。
5、负责对销售人员的日常管理。
6、及时收集置业顾问填写的各种资料及日常工作汇报。
7、对销售主管交代的事马上办理，议定的事宜马上处理并立即形成文字，发放各人。
8、做到以身作则，给现场员工树立好榜样；
9、及时完成有关表格的填报，帮到规范化；
10、督促销售人员遵守现场制度，及时追踪客户等；
11、能够应付现场客户提出的有关问题；
12、协助经理对业务员进行培训。
13、现场文具的管理 考勤的监督
14、文件资料的保存，整理，归档
15、完成销售主管交办的临时性任务。
代表与客户谈判，签署认购书、预售契约并进行审核。
15、及时收缴销售代表填写的各种资料及日常工作汇报。
16、完成销售经理交办的临时性任务。
17、对销售经理交代的事马上办理，议定的事宜马上处理并立即形成文字，发放各人。
销售经理职责
1、团队建设
（1）协助销售部总监推动公司核心价值观、战略的贯彻和执行；
（2）通过创造良好的销售环境，树立良好的企业形象；
（3）根据公司要求，充分调动销售现场各员工的积极性，营造部门内部团结协作、优质高效的良好的工作氛围；
（4）了解本部门每一位员工的个性及优劣势，帮助员工认识到业务成长过程中的障碍，培养员工个人发展能力；
（5）将部门工作与任务分解成每位员工的工作，并督促其完成；
（6）评定现场销售人员的资信及其业绩表现，并负责销售人员的培训、奖惩及调配。
2、业务管理
（1）参与前期项目策划思路的确定；
（2）根据公司整体经营目标，参与制定销售计划；
（3）根据销售计划，参与制定和调整销售方案（策略）、宣传推广方案（策略），并负责具体销售方案实施；
（4）做好对销售节奏及进程的控制工作；
3、考虑并制定现场销售工作流程和标准，组织员工研究确定；
4、将部门工作和任务分解到每位员工，并进行指导实施。
5、根据公司阶段状况要求或市场反馈，对销售工作做出策略调整和对策决策；
6、督促员工加强学习，组织销售培训，支持员工对新的工作方法或流程的实践；
7、负责组织销售人员及时总结交流营销经验，加强业务修养，不断提高业务水平；
8、负责沟通上下级及本部门与公司内外部各相关部门的关系，清除部门工作障碍，为本部门工作开展挖掘资源，提高效率，保证销售进度；
9、配合公司其他部门的工作，为其提供市场预测、反馈及营销方面的支持；
销售总监职责
1、向总经理负责；
2、拟定部门全年度销售目标及计划；
3、拟定部门的各种管理规章制度；
4、拟定部门的各项工作的规范流程；
5、分析市场状况，客观预测市场需求，合理控制销售费用；
6、销售政策及销售模式；
7、负责部门的招聘、甄选、培训、调配；
8、设计部门员工的激励方案；
9、建立完善的客户管理体系；
10、完善楼款回收制度，跟踪银行按揭款到帐情况，保证资金及时回笼；
11、定期对部门员工，进行绩效评估，优奖劣汰；
12、激励员工的士气，建立一个具备高昂斗志和良好团队精神的。 图片已关闭显示，点此查看
篇3：房地产销售人员岗位职责 销售人员岗位职责：
职业标准：
热爱销售工作，专注于销售工作
熟悉房地产知识，掌握销售知识技巧，熟悉项目产品详情
讲究团队精神，与上级、同事、其他部门人员保持良好的协作关系
不断学习新知识与市场信息，提升自身的专业能力与职业素质；
日常工作：
注重职业形象，符合工作的标准方可上岗，按照销售礼仪做好客户接待工作
原则是进门就是客（无论是同行还是其他），从客户进门就开始进行服务，做好接待工作后做好《上门客户登记表》，并目送客户离开
做好电话接听，做好《来电客户登记表》，定期做好复访工作
协助财务部做好收款及追款的工作
通知好客户要准备的资料，配合合同部签好《房地产买卖合同》及办好按揭 完成部门制定的销售目标，维护老客户，拓展新市场，提升销量
高标准的为客户提供优质的服务和妥善处理客户投诉，以提高客户的满意度；
4、及时地、如实地向上级汇报或反馈市场信息； 图片已关闭显示，点此查看
职业标准
忠于公司，对公司负责，对自己负责
日常工作
负责项目的销售、服务及管理工作，制定相关措施及相应管理制度
负责公司项目房地产销售认购书以及销售合同的签定审核工作
负责销控工作，避免卖错房子的情况发生
负责提供客户优质的服务和妥善处理客户投诉，不断挖掘新的客户来源、跟踪潜在客户，与新老客户保持良好的关系，以提高客户的满意度；
负责客户资料的整理归档及部门所有档案管理工作
协助财务部收取销售过程中客户交纳的所有费用及做好回款工作
协助合同部签署《房地产买卖合同》及做好销售合同备案登记等相关工作 协助项目按揭贷款手续的办理工作以及及时落实按揭贷款放款情况并及时汇报 协助办理公司项目销售相关的所有证件及手续
协调部门与部门之间的工作
营销推广
负责做好市场调研工作，了解市场动向，定期收集房地产信息
负责参与项目投资策划及可行性研究
负责对代理公司、广告公司、媒体等单位进行协调工作
负责根据项目特点组织策划并实施各项公关宣传活动对销售推广方案，根据公司的发展战略进行把控调整 部门经理职责
负责统筹本部门的日常工作
负责统筹本部门的策划工作：
负责协助总经理对公司所有工程项目投资策划，项目可行性研究工作
草拟制定公司有关经营发展战略，制订年度、季度、月度经营推广方案，呈报总经理。
负责指定项目开发各时期的工作计划，制订相应的推广策划方案，指导策划销售部工作的开展。
负责项目外部公共场地公关活动的组织、策划、实施工作
负责各项方案的实施与把控，以确保节约高效的完成目标任务
处理销售过程中的各种问题，重大问题及时汇报。
及时汇报销售情况以及及时汇报销售回款情况
维护和树立项目及公司的良好形象为项目销售奠定基础
协调项目开发各协作单位关系及相关工作衔接工作
积极配合公司各部门运作管理及协调工作
积极完成上级临时交办的各项工作
负责协助人事行政部做好本部门人员招聘、考核、培训工作
搜集有关房地产市场信息及资料，建立和逐步完善信息资料库的管理，为市场租售提供有利依据
负责有关市场策划方案、广告策划案的撰写。
协助经理制定本部门的月、季、年度的工作计划和总结分析。 负责相关市场推广资金计划，监督并作总结分析。
负责监督有关租售计划的实施和总结分析。 (3)、搜集有关铺位、写字楼招租、房地产销售市场信息，并分类整理成档。 (8)、为公司提供市场及租售策划方案，并协助实施与监控。
(9)、提供广告策划方面的报价，以及材料、市场动态的资料，并分类整理存档管理。 (10)、编制市场推广费用的计划，并加以监控与及时呈报。
(11)、负责展销会现场气氛布置的方案，组织实施并确保租售计划的完成。 (12)、完成经理交待的临时任务。
篇4：房地产销售人员岗位职责 销售人员岗位职责
一、职位名称：销售人员（置业顾问）
二、职位目的：负责公司开发项目的销售执行工作
三、岗位职责：
1、熟练掌握房地产基础知识、房地产销售技巧和项目的销售信息，要微笑迎客，熟练并耐心地回答客户问题，为客户提供准确的信息，做好客户的置业顾问。
2、具备高尚的职业道德，以诚待人，不能夸大其谈。与客户建立良好的关系，为企业和楼盘树立良好形象。
3、负责公司开发项目的销售执行工作：填写客户来电来访记录、销售接待、客户回访、款项催收、合同签订、违约客户处理、客户资料收集等工作，完成公司制定的销售任务。负责填写定单、内部认购书、购房合同并及时将合同上交销售经理，待签字后执行。
4、负责反馈房地产销售的一线信息，指导策划推广工作。发现项目存在的各项问题要及时反馈上报。定期进行可类比项目市场调研，了解其他楼盘信息。
5、
6、协助办理客户按揭贷款工作，负责违约客户款项催缴。负责客户资源的维护工作，做好客户的各项服务工作，同时做好客户资源的保密工作。
7、
8、协助公司办理交房、办证、发证等工作。完成领导交办的其他工作。
篇5：房地产销售部人员架构及岗位职责 销售部人员架构及岗位职责
一、人员架构
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二、岗位职责
1、经理岗位职责：
? 负责楼盘的及与销售有关的管理、协调和监督工作。 ? 根据楼市情况，制定完善的销售计划（年度、月度销售
计划）
? 参与制作调整销售策划报告，及时收集反馈与报告有关
的信息。
? 随时掌握销售进展情况。
? 负责制定价格体系，并根据销售计划及销售进展情况，
及时调整楼盘价格，付款方式和优惠方式。 ? 负责销售回款的监督和管理。
? 组织销售推广例会（周会，月会及阶段性会议），为营
销策略的调整提供依据。
? 制定培训计划，定期组织销售人员的业务培训和考核，
不断提高销售人员的业务素质。 ? 在带领销售人员努力完成销售任务的情况下，广泛收集
房地产的有关信息，敏锐分析市场，定期向公司汇报。 ? 搞好销售部的管理，调动员工积极性，突出团队的协作
精神。
? 处理好客户投诉。
? 负责与公司其他部门的沟通与协调，以便对项目的销售
作出及时的调整。
? 随时完成公司下达的临时性任务。
2、销售部主管岗位职责：
? 及时对项目的销售进行汇总和统计，以保证楼盘销售信息
（日报、周报、月报）的准确上报。
? 认真作好项目资料数据库的建立和管理工作。
? 负责对销售人员楼款的催缴款工作进行监督，并及时与财
务部对接。
? 负责销售人员每月的提成上报工作。
? 负责每天晨会的召开，和售楼部日常工作的安排。 ? 每周轮休和每天值日的安排。 ? 定期向上级反映各阶段各个置业顾问的工作状态，和需要 解决的问题。
? 作好订购协议，购买合同及附件，两书的补给和管理。 ? 及时解决客户的简单疑问及投诉。
? 处理好客户的变更要求，做好协调跟进。
? 始终坚持在公司利益不受损害的前提下，让客户得到最大
的满意。
? 随时完成上级交办的临时性任务。
3、置业顾问岗位职责：
? 在销售主管的带领下，积极完成销售任务。
? 随时作好现场来电、来访的客户接待和讲解工作。
? 严格遵守公司的各项规章制度，时刻体现出南方集团公司
优秀的企业文化。
? 认真作好现场的各种信息的记录和统计工作，并提交销售
主管。
? 作好客户的回访和跟踪工作。
? 熟知楼盘的销售策略，随时向上级反馈市场信息。
? 广泛结交客缘，运用销售技巧，从不同角度开展工作，力
求效益最大化。
? 加强自身业务学习，不断完善置业素养。
? 接待客户热情周到，以让顾客满意为服务宗旨。
? 保护客户隐私不受侵犯，机智化解销售中的各种矛盾，有
礼有节地对待每一位业内人士。 ? 与客户签署《认购协议》、《购房合同》，并负责个人客户的
房款催缴工作？
? 随时完成上级交办的临时性任务。
4、销售内勤岗位职责：
? 认真做好客户档案资料的数据库的建立和管理工作。 ? 负责对客户的缴款情况进行统计并上报主管。
? 负责项目工作中各种表格的建表和管理工作。 ? 协助销售人员作好客户的定房工作。
? 负责与置业顾问对每天销售单位的核对工作。 ? 对《销售更名管理规范》、《销售退（换）房管理规范》的
执行进行监督。
篇6：房地产公司销售部岗位职责 项目销售经理
直属上司：项目经理及营销部总监
职责范围：负责项目销售、现场、人员管理工作。
主要工作细则： 1）
2） 严格执行销售管理制度，负责指导、监督销售人员开展销售工作； 负责所管理楼盘的日常销售工作，与项目策划沟通协调，随时提出促销建
议，提高楼盘的销售业绩；
3） 完成销售现场日常考勤、排班、卫生、值日安排等事宜，周四发传真至销
售部对接人；
4） 定期对销售人员进行项目各类培训和考核工作，及时传达最新的房地产法
律法规和相关的楼盘信息；负责对新入职的销售人员进行规范化的整体培训；（其中包括：楼盘资料、沙盘讲解、样板间解说、接待流程、认购流程、签约流程、泛销售流程等） 5） 6） 7） 8）
9） 完成每季度销售人员绩效评核； 完成销售现场认购过程中的各项票据复核工作，并按有关规定严格执行； 负责现场宣传效果的跟踪、反馈、联系工作； 营造、控制日常销售现场的气氛； 召开销售现场例会，做好会议记录，严格遵守销售部例会制度； 10） 对本项目销售现场的具体销售工作负责，完成各类报表；
11） 与发展商对口部门保持良好的联系和沟通，协调本司与发展商的关系，及
时获知最新的项目信息，起上传下达的作用；
12） 及时协调和处理解决开发商、客户和业主的各类投诉，处理当天岗位上发
生的突发问题或特殊事件，如解决不了须马上向直属上司汇报；
13） 为完成本身工作任务，与公司其他有关部门建立、保持必要联系；
14） 以谦虚、友善的态度做好与其他同事的沟通和协作工作，定期找下属谈心。 15） 每月2日前将上月工作的情况总结书面形式呈报项目经理及营销部总监。 16） 项目未设有副经理、后勤的情况下，销售经理同时兼任后勤，执行后勤岗
位职责。
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项目销售副经理
直属上司：项目销售经理 职责范围：协助项目销售经理工作，负责项目销售推动、后勤工
作以及售后客户服务工作。
主要工作细则：
1） 严格执行销售管理制度，协助项目销售经理指导、监督销售人员的销售工作； 2） 3） 协助项目销售经理完成销售现场日常管理工作； 督促销售人员做好客户的销售跟进工作及进展汇报、准时上交客户登记
表。
4） 协助完成销售现场认购过程中的各项票据复核工作，以及合同签署过程中
的复核工作，并按有关规定严格执行； 5） 6）
7） 协助项目销售经理完成客户意见反馈表的领取、存档、及跟进工作； 协助项目经理处理解决客户、业主的各类投诉。 协助项目销售经理开展工作，服从项目销售经理的工作安排，定期提交相
关的促销建议，及时向销售人员提供销售信息，做到上传下达； 8）
9） 做好自身销售工作，以身作则，成为项目的学习模范； 销售经理出差或休假期间代为执行销售经理岗位职责；
10） 项目后勤出差或休假期间代为执行项目岗位职责；
11） 项目未设有专职后勤的情况下，销售副经理同时兼任项目后勤岗位职责。 12） 需参与销售，计算业绩，同项目销售人员岗位职责。
项目销售主管
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直属上司：项目经理及营销部总监
职责范围：负责项目销售、现场、人员管理工作。
主要工作细则：
1） 严格执行销售管理制度，负责指导、监督销售人员开展销售工作；
2） 负责所管理楼盘的日常销售工作，与项目策划沟通协调，随时提出促销建议，提高楼盘的销售业绩；
3） 完成销售现场日常考勤、排班、卫生、值日安排等事宜，周四发传真至销售部对接人；
4） 定期对销售人员进行项目各类培训和考核工作，及时传达最新的房地产法律法规和相关的楼盘信息；负责对新入职的销售人员进行规范化的整体培训；（其中包括：楼盘资料、沙盘讲解、样板间解说、接待流程、认购流程、签约流程、泛销售流程等） 5） 完成每季度销售人员绩效评核；
6） 完成销售现场认购过程中的各项票据复核工作，并按有关规定严格执行； 7） 负责现场宣传效果的跟踪、反馈、联系工作； 8） 营造、控制日常销售现场的气氛；
9） 召开销售现场例会，做好会议记录，严格遵守销售部例会制度； 10）
11） 对本项目销售现场的具体销售工作负责，完成各类报表； 与发展商对口部门保持良好的联系和沟通，协调本司与发展商的关系，及时获知最新的项目信息，起上传下达的作用；
12） 及时协调和处理解决开发商、客户和业主的各类投诉，处理当天岗位上发生的突发问题或特殊事件，如解决不了须马上向直属上司汇报； 13）
14） 为完成本身工作任务，与公司其他有关部门建立、保持必要联系； 以谦虚、友善的态度做好与其他同事的沟通和协作工作，定期找下属谈心。
15） 每月2日前将上月工作的情况总结书面形式呈报项目经理及营销部总监。 16） 17）
项目未设有后勤的情况下，销售主管同时兼任后勤，执行后勤岗位职责。 可参与销售，计算业绩，同项目销售人员岗位职责。 项目销售助理
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直属上司：项目销售经理或项目销售主管
职责范围：协助项目销售经理工作，负责完成销售任务、后勤工
作以及售后客户服务工作。
主要工作细则：
1.同项目销售人员岗位职责；
2.销售经理或销售主管出差或休假期间代为执行销售经理岗位职责；
项目后勤
直属上司：项目销售经理
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职责范围：协助项目销售经理工作，负责项目销售推动、后勤工作以
及售后客户服务工作
主要工作细则：
1） 严格执行销售管理制度，协助项目销售经理指导、监督销售人员的销售工
作； 2）
3） 申领文具、保管现场文具和控制文具的派发； 对于有关销售资料进行存档归案和及时更新，并为销售人员提供及时、准
确的销售信息；
4） 完成和发展商销售工作的交接以及数据核对工作，并做好往来文件的接
收，分类存档，做到长传下达； 5） 6）
7） 完成项目售前、售后资料的收集及录入，按照项目要求完成项目报表； 按照部门要求定期完成各类相关递交报表； 完成销售现场销控确认工作，定期做好临订、齐定过期后的挞定工作，并
整理好销控； 8） 9） 负责监督销售现场电话备忘的跟进情况； 每月的2日前将上月工作的情况总结书面形式呈报直属上司。
10） 协助项目销售经理开展工作，服从项目销售经理的工作安排，定期提交相
关的促销建议，及时向销售人员提供销售信息，做到上传下达；
11） 协助销售经理及时处理销售现场中出现的问题，如未能处理，及时向项目
销售经理反映。
12） 每月2日汇总上月已缴首期单元，上报公司总部并和发展商市场部、财务
部核对。
13） 项目未设有销售副经理的情况下，项目销售经理出差或休假期间销售后勤
代为执行销售经理岗位职责。
14） 可参与销售，计算业绩，同项目销售人员岗位职责。
销售人员
直属上司：项目销售经理或项目销售主管 图片已关闭显示，点此查看
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职责范围：协助项目销售经理工作，负责完成项目销售任务。 主要工作细则： 1） 2） 3） 4）
5） 考核后上岗，完成销售任务。 熟悉销售资料，热情解答客户提出的问题。 收集客户提出的问题并提交项目项目经理。 详细登记客户的资料，每日上交客户登记表，筛选客户进行跟踪服务。 及时了解和收集周边楼盘工作动态，并将竞争楼盘的资料情况、楼盘有关
销售数据及时提交于直属上司。 6） 7） 8）
9） 了解最新的相关法律法规。 及时更新、补充有关的销售资料，以及楼盘宣传资料。 服从现场项目销售经理的工作安排，提供有效管理建议。 做好同事间的相互协调，并积极交流销售经验。
10） 根据楼盘需要完成各项公益性事务。
11） 熟悉销控台、主控台各类单据的存放位置。
12） 每日在主控台当班的销售人员做好接听电话纪录，填充资料并做好资料发
放的登记；并将当日统计数量上交给部门后勤售前资料管理员，随时保持主控台内清洁。 13） 严格遵守销售现场的各项制度。（包括：考勤制度、轮岗制度、服务规范、
日常管理条例、销售部图书借阅管理制度、企业职工奖惩条例、项目规章制度） 14） 按时填写周报、月报、及时交到直属上级处。
15） 当班销售人员负责将当日报纸中包含的楼盘信息，剪切下来，并且按类归
档。
篇7：房地产销售经理的要求及岗位职责制度 销售经理素质要求及岗位职责
一、销售经理
（一）工作标准
在房地产销售的成长历程中，销售经理是一个非常关键的重要关卡，是否能在此行业出人头地和是否能成为一名优秀的销售经理有着紧密的联系。现将优秀销售经理标准及岗位要求公布如下，各销售经理可对照此标准进行自我检讨不断进步。
● 自律面
总评：一个优秀的销售经理首先应具备高度的责任心与敬业精神，并有较强的意志控制力，视案场综合表现为自己事业成就感的一部分，为自己生命的一部分，具体可划分为：
1、以身作则：只有自己首先做的最好，才有资格去领导别人，所以在各项规章制度的遵守执行上，首先以身作则，更难能可贵的是先照顾下属的利益，再考虑自己的得失。
2、持之以恒：很多人可以把各方面管理的很好，但往往只能坚持几天，难就难在长期如一日的保持高效的管理。因此优秀销售经理若想做到这一点，就必须在刚担当此岗位时，一开始就高标准要求自己，使很多方面养成一种习惯，成习惯后，自然也就持之以恒了。
3、保持精力：要做一个优秀的销售经理，对体力的要求很高，因为付出往往比一般的置业顾问要高很多，即使晚上工作再晚，本着以身作则的原则，第二天仍需准时上班，常常没有休息日，但在上班时间，尤其在下属面前，精神面貌非常重要，上班睡觉，打哈欠等会给下属极不好的印象，也影响自身形象。
● 管理面
总评：从一名置业顾问向销售经理过渡最大的区别点就在于从一名纯粹的销售人员向管理者方向的发展，而工作的重心也从自身销售向全面管理、协调转化。因此，管理能力的培养则成为销售经理第一要素，管理又可分人的管理和事的管理，在管理方式上即保持一定的威严，与置业顾问保持一定的距离，又能成为置业顾问的朋友，谈心聊天。
1、严格执行公司及案场的各项规章制度：考勤、案场纪律、案场规章等。掌握的核心是“不是为公司管好，而是自己要管好”。
2、现场清洁管理：现场的清洁一方面是使自己每天的工作环境良好，更重要的也是客户进门第一眼产生对楼盘的印象，因此清洁卫生很重要。清洁管理的核心是在一开始让所有置业顾问养成各种良好的卫生清洁习惯，客户走后桌椅归位，台面清洁，早晨的清
洁卫生分工，下班后柜台的整理等，同时要求销售经理有高标准要求及唯美的清洁态度。
3、现场设施管理：在设施设备的管理中，最重要也最容易疏忽的是灯的管理，售楼处的每一个灯是否明亮，都代表一种人气，切记。
4、让置业顾问保持良好的习惯：有的时候销售经理担当的便是置业顾问的家长、父母，对置业顾问的一言一行都有好的要求，进行督促，如：仪表整洁、坐姿、谈吐、卫生习惯，日记的习惯，有难必问的习惯，好学的习惯等等，这些良好习惯的养成靠的是销售经理第一以身作则，第二时刻督促。
5、时刻保持高度的触觉：优秀的销售经理身在案场能头脑清醒，比别人更多一只耳朵，多一双眼睛，哪儿出了状况，哪儿有些问题，都能随时觉察，及时解决，销售经理必须具有这方面的敏锐力。
6、公平、公正、人人平等。俗话说“一碗水端平”，对下属不抱偏心，尤其是对偏爱的置业顾问更加严格管理，有错误处理在前，这样才能保证管理的公平性。
7、奖罚分明：管理最怕的就是平平淡淡，干多干少一个样，今天明天一个样。因此奖罚一定要分明，有的销售经理一年管理下来，即无一个表扬，也无一点处罚，这样对于很多求上进的人会打消进取心。因此在制度的前提下，大胆奖罚很重要，但在罚之前要讲技巧，要罚得心服口服。
8、置业顾问心态及积极性的调节：每个人都有弱点，人无完人，置业顾问更是如此，因此优秀的销售经理能够在最适当的时机时常与置业顾问沟通思想，问长问短，问寒问暖，解决心理上的症结，调整好心态，让置业顾问时刻保持高度的工作积极性。
9、对突发事件的处理具备独立的协调、解决能力。
● 业务面：
总评：管理最终是为销售服务，销售经理最终的能力大小是表现在业务的带动上，最终顺利完成指标。
1、充分利用各种业务报表。实际上日报表、周报表、周分析表等都有极有价值的作用。善于利用报表、分析形势，对下阶段销售工作的计划制订有着重要的作用，但有的人不注重这些报表的功能，使报表成为形式化而已。
2、珍惜客源、珍惜时间：不是让你本人珍惜，而是你要让每个置业顾问珍惜，珍惜每一个电话，珍惜每组来人，珍惜每一分钟上班时间。要做到这点，销售经理必须对每一个置业顾问的客户有充分的了解，用你的珍惜意识去感召每一个置业顾问，并给他们一种压力，及时督促置业顾问完成每一个追踪电话和每一个现场谈判。而且业务日记、业务会议、业务讨论、业务汇总等手段方式的运用，要从形式转化成实用与实战。
3、销售控制：一个项目开案前，对销售策略的订制，楼盘推进顺序及开盘后的价格调整策略等都有讲究。总而言之，好的销售经理有能力使一个案子能够均匀地、有条理地销售。
4、制定销售计划、指标：项目销售过程中，销售经理要针对项目的运作情况及开发商规定的回款额度定期制定销售计划及月度销售指标，也可适时组织促销活动，推动销售工作的顺利开展。
5、发现瓶颈，解决困难：一个案子在销售过程中常会遇到很多困难。有的来自于市场，有的来自于产品，有的来自于自身，也可能兼而有之。因此，销售经理要有敏锐的洞察力发现问题的核心，找出解决困难的方法，或调整广告方向，或调整价格策略，或解决业务说词，或提高置业顾问的积极性等，至于方式、方法就看各位的创造性了。
6、业务培训：优秀的销售经理明白一个道理，只有让大家的业绩普遍提高，才能使个案业绩广泛提高。充分利用案场周会，平时提高大家的业务水准也至关重要。
7、销售总结：销售经理应分阶段性对案场情况作分析总结，并结合案场实际情况对近期置业顾问及销售主管的工作进行评价。
8、广告企划：销售经理也应具备广告企划的意识，留心注意好的楼盘好的广告，能够和策划部人员沟通广告的方向，有能力评判广告的好坏，并提出修正意见。
综上所述，一个优秀销售经理的三方面要求完整呈现。确实，要在各方面都十分优秀很难，但这不是每个人奋发的目标吗？一旦你踏上这个台阶，你会发现你的境界、对人生认识、对价值观的看法都会发生巨大变化，在此，也许真的已插上成功的翅膀。
第12篇：房产中介店长岗位职责
店长岗位职责
1． 每天晨夕会主持。晨会、夕会内容必须与工作有关，具体可以包括房产信息、市场新闻、
行家动态、公司最新通告制度、当天工作安排、案例分享、畅盘、畅户等。
2． 检查每天录入的房源、客源跟进质量及跟进情况，帮助经纪人迅速成单。
3． 安排经纪人当天的驻守时间、地点并不定期的进行检查驻守情况，回店后第一时间询问
并统计驻守情况录入系统。（附驻守表格）
4． 监督检查经纪人每天网络的使用情况和网络上传质量及每天网络资源更新情况，对于每
天所上客户进行统计，询问客户来源渠道。及时的调整网络端口的使用（网络制度表）。
5． 随时关注经纪人的电话跟进及门店客户接待，发现问题，当场给予指导，并在夕会中提
出，让其他经纪人不要犯同样的错误。
6． 帮助经纪人带看，并纠正带看过程中的错误，同样在夕会中和经纪人一起分享。
7． 量化监督检查。
8． 监督检查经纪人外出登记情况事由及回店时间。
9． 如经纪人自己带看，经纪人回店后必须第一时间询问带看情况，并及时对房东、客户进
行回访和跟进。
10.时刻关注经纪人的状态，及时的沟通和激励，提高工作斗志和热情。
11.帮助停单时间较长的经纪人调整心态，促其尽快开单。
12.对于新入职员工进行初期跑盘培训和基础专业培训，及时关注和帮助他们尽快的适应工作。
13.管理组别收意向或转定、签订买卖合同要第一时间编辑简讯发送区域经理（区域总监）。而且每天要对已签约的单子后续工作及时跟进，因工作失误造成损失的，店长应负责任。
14.下班前对一天的工作情况进行检查统计，并填写当天的日报表，发送区域经理（区域总监）抄送直营副总。
第13篇：房产中介公司各部门岗位职责
房产中介公司各部门岗位职责
各部门职责
总经理岗位责任
岗位名称：总经理
直接上级：集团
下属岗位：区域经理、办公室主任
财务主任
管理受限：受房产部经理的委托，行使对公司的销售业务的工作指导、指挥、监督、管理的权利，并承担执行各项规程、工作指令的义务。
管理责任：对所分管的工作全面负责
主要职责：1.协助房产部门经理推动集团核心价值观、战略的贯彻和执行；
2.执行集团决议，主持置业公司的全面工作，保证经营目标的实现，及时完成集团和上级领导下达各种任务。
3.根据公司的要求，调动员工的积极性，营造部门内部团结协作，优质高效良好的工作氛围。
4.参与前期项目策划思路的确定；根据公司整体经营目标参与指定销售计划；做好对销售节奏及进程的控制工作，销售现场的日常管理。
5.将工作任务分解到每位员工，并进行指导实施。据此建立考核指标体系，并建立薪酬体系。
6.主持置业公司的日常工作，在集团公司的授权权限内，以法人身份代表公司签署有关合同、协议、和约有关事宜。
7.负责营销总监上报的各种文件和管理规章制度的确认与修改。决定组织体制和人事编排。
8.做出每年的工作计划，营业额、总店和分店月、季、年完成计划及公司的发展方向。
门店经理位责任
岗位名称：门店经理
直接上级：区域经理
下属岗位：置业顾问 文秘
管理受限：对本部职责范围内的工作有指导、协调、监督管理的权利。
管理职责：对所承担的工作全面负责
主要职责：
1.对下属分店的销售管理工作负责。
2.负责制定分店的月、季、年的销售计划和预算的工作计划。根据公司发展规划和市场预测，拟订推广计划，制定整个置业公司的营销、策划方案，起草本公司的各种业务文件以及制定相关管理制度。报请销售经理审核。
3.负责置业信息的整理、分析，为销售经理提供较为完备的经济数据及分析报告。
4.负责落实各种费用的回收工作。
5.作好置业顾问之间的协调工作，合理安排前台接待工，负责组置 业顾问之间的经验总结与交流，加强业务素质，不断提高业务水平。
6.期或不定期的组织对销售情况的分析和讨论。
7.理相关房产手续。
置业顾问岗位责任
岗位名称：置业顾问
直接上级：门店经理
管理职责：服务客户，收集房源
主要职责：
1.掌握整个市场的销售动态，熟悉本岗位的基本知识，并能熟练的与各类客户沟通。
2.客户保持良好关系，树立良好的企业形象。
3.服从工作安排，工作积极主动，具有开拓精神，不失时机地收集置业信息。
4.汇总每天的工作情况，将于客户的洽谈记录汇总文秘。定期进行工作总结，并根据第一手资料对下一阶段的工作提出自己的想法和工作安排。
5.负责客户的资料登记、联系、追踪、看房、签约至售后的一条龙服务。
6.进修学习销售理论，扩大知识面，提高自己的业务素质和社交能力。
文秘岗位责任
岗位名称：文秘
直接上级：门店经理
管理职责：相关的手续，房源的保管
主要职责：
1.掌握整个市场的销售动态，熟悉本岗位的基本知识并能熟练的与各类客户沟通。
2.客户保持良好关系，树立良好的企业形象。
3.服从工作安排，工作积极主动，具有开拓精神，不失时机地收集置业信息。
4.汇总每天的工作情况，将于置业顾问反映上来的问题做总结。定期进行工作总结，并根据第一手资料对下一阶段的工作提出自己的想法和工作安排。
5.负责客户的资料登记、联系、追踪、看房、签约至售后的一条龙服务。
6.进修学习销售理论，扩大知识面，提高自己的业务素质和社交能力。
7.负责档案管理，信息查询，
财务人员岗位责任
岗位名称：财务专员
直接上级：财务经理
管理职责：财务管理
主要职责：
1 .统一管理各办公地点的财务支出，对各办公地的费用作日、周、月统计，制定财务管理计划，制定出适当的财务管理制度；
2 .负责销售过程中的一切有关的财务手续的办理，对各种业务进行分类归档管理；
3 .制作日报表、周报表、月报表，对每天销售和回款情况作详细记录，上报置业经理；
4 .提醒各分店店长，对已成交客户的款项的催交；
5 .负责置业部门各岗位人员的工资计算。
信贷专员岗位责任
岗位名称：信贷专员
直接上级：财务经理
管理职责：贷款申请及发放
主要职责：
1.配合权证部手机整理客户资料。
2.协助客户办理银行房贷手续。
3.通知相关部门银行政策。
4.协助财务办理房贷事宜。
权证部（办公室）岗位责任
岗位名称：签约专员
直接上级：办公室主任
管理职责：合同协议的签署
主要职责：
1、负责公司所进行的房屋置换大型租赁等合同协议的签署。
档案员岗位责任
岗位名称：档案员
直接上级：办公室主任
管理职责：合同文本及各项资料的整理，
主要职责：
1.及时整理各项交易所产生的合同及资料。
?2.将所有资料分门别类便于其他部门调阅及使用。
3.及时通知办证人员和信贷专员合同履行的情况协助办理相关手续。
?4.权证专员岗位责任
岗位名称：权证专员
直接上级：办公室主任
管理职责：房产交易办证手续
主要职责：
1.及时与签约专员和档案员沟通了解交易进程。
2.合理安排交易手续的履行时间。
3.配合信贷专员办理按揭手续。
4.及时办理房产交易的各项手续（交税，办证等）。
后勤人员岗位责任
岗位名称：后勤人员
直接上级：办公室主任
管理职责：公司杂务处理
主要职责：
1.协助办公室主任协调各部门合作。
2.处理公司相关文件。
3.前台接待及后台客户回访工作。
4.组织公司活动。
人事专员岗位责任
岗位名称：人事专员
直接上级：办公室主任
管理职责：公司人事管理及培训
主要职责：
1.负责公司员工招聘工作。
2.负责新进员工岗位培训。
3.每月更新员工资料及时处理劳动关系及劳动保障。
4.配合财务部门计算员工工资福利。
网络信息员岗位责任
岗位名称：网络信息员
直接上级：区域经理，办公室主任
管理职责：网站管理
主要职责：
1.组织策划：设计整个网站的框架，构思网站发展得方向，领导整个团队；
2.文字编辑：收集活动得相关信息，并在网站的适当位置发表；
3.网站编辑：前台页面的设计、制作，并负责日常维护工作；
4.平面设计：参与设计页面布局、配色，制作网站所需
图片；
5.技术维护：设计和制作网站的后台动态管理页面和数
据库;
6.协助团队: 帮助加盟公司处理网络技术问题。 ?
第14篇：公司财务
一、名词解
．现金流量：现金流量是企业在一定时期内的经营过程或一项投资项目的资金投入与收回过程中所发生的现金流出与流入。
风险报酬率：所谓的风险报酬率即为投资者因承担风险而获得的超过时间价值率的那部分额外报酬率，即风险报酬与原投资额的比率。
融资租赁：是由租赁公司按照租赁企业的要求融资购买设备，并在契约或合同规定的较长期限内提供给承租企业使用的信用性业务，它是现代租赁业务的主要类型。
现金的持有成本：是指公司因保留一定现金余额而增加的管理费用及丧失的再投资收益，包括持有现金的机会成本和管理成本两部分
股份公司：是依法设立，其全部股本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的愤务承担责任的企业法人。
第15篇：装饰公司财务管理制度 会计出纳岗位职责 现金管理制度
财务管理制度
第一节总则
1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度。
2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
3、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度。
第二节部门设置及岗位职责
一、岗位设置
根据公司的经营状况和财务工作需要，财务部现设置财务部经理1名、主办会计和出纳各1名。现财务经理兼任主办会计。
二、岗位职责
（一）财务部经理岗位职责
1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，建立健全并组织实施财务制度，同时负责财务制度的执行情况进行检查及监督。
3、进行公司营运成本费用计划、预测、核算、分析、控制及监督，督导成本控制工作，根据公司经营情况建立及完善成本控制程序。
4、编制各项财务报表，财务计划，编制财务预算，财务制度的督导及执行中发现并解决实际困难和问题。
5、建立财务内部审计流程，执行内部审计职责。
6、建立财政、税务、银行、工商、统计、金融等外部良好关系。
7、负责审核主管会计所编制的凭证，总账的月底结账和每月的调账对账工作，纳税报表、财务报表、财 务分析等内部、外部数字。
8、负责统筹安排并落实每期与材料商工地用料的对账及付款工作。
9、监督应收账款回收情况。
10、做好部门内的管理工作及部门间的协调和配合工作。
11、严格遵守公司各项规章制度。
12、完成领导交办的其他工作。
（二）主办会计岗位职责
1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
2、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行。
3、在部门经理领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对所有往来款项和经费收支进行核算。
4、正确计算收入、支出、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
5、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期组织固定资产盘点、清查工作。1
6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。负责制作公司员工工资薪金表。
7、负责根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
8、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
9、协助部门经理做好部门工作，完成部门经理交办的其他工作。
10、严格遵守公司各项规章制度。
（三）出纳岗位职责
1、负责公司现金、发票和收据的保管工作，做到收有记录，支有签字。
2、负责银行办理备用金领取手续，支付和结算工作。按日准确、无误地核对库存现金，办理现金收付和 银行结算业务，登记现金和银行日记帐，做到日清月结，帐实相符。
3、严格按照财务制度的现金管理制度的要求，对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒 付。认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
4、办理各项税款清缴工作，并负责公司各项收支工作的及时汇报与准确登记。
5、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、发票和收据，不得丢失。当日多余现金不得在财务室留宿，必须存入银行。
6、根据审核无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存，每日工作结束后应及时制作《收支明细表》下班前交给财务经理。若发现短款或账实不符应及时上报并查明原因。及时、完整、准确地向部门经理反馈现金库存、银行帐户管理情况。
7、积极配合会计做好核算工作，及时传递凭证，及时与银行核对帐单，对未达帐款项做好调节表。
8、准确无误地按照会计制作，经由部门经理审核，总经理签字后的工资薪金表发放工资。
9、对部门工作有跨级向总经理建议及申诉权。
11、协助部门经理做好部门内务工作，完成财务经理临时交办的其他任务。
12、完成领导交办的其它临时性工作。
13、严格遵守公司各项规章制度。
第三节现金管理制度
1、公司所有现金收、支由出纳负责。
2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并 每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
3、库存现金应妥善保管，如发现有挪用、短款或丢失应由出纳承担相应的经济责任和法律责任。
4、出纳收取现金时，须立即开具一式三联的《收款收据》，交给付款人客户联，财务联由出纳登记日记 账后交会计，存根联存档保管。
5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见财务部工作流程）。因出差或其他原因必须预支现金的，须 填写借款单，经相关领导签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内办理还款 或报销。
6、收、支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章， 防止重复报销。
第四节支票管理
1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐
目，并每天结出余额。
3、支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、财务部经理、总经理签字后出纳方可开出。
4、所开出支票必须详细、清楚地填写收款单位名称。
5、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
第五节印鉴的保管
1、由财务部经理统筹安排保管。
2、银行印鉴必须分人保管。
2、财务专用章和总经理印鉴分别由主管财务领导和出纳负责保管。
第六节现金、银行存款的盘查
1、出纳在每天完成工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制成“出纳日 报表”，并详细核对由出纳保管的库存现金，由会计或主管领导、总经理或指定专人不定时地进行对帐盘查，随机进行抽查。
2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会 计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。
3、其它依据相关会计制度及法规执行。
第16篇：房产中介公司各部门岗位职责[版]
七.各部门职责
总经理岗位责任
岗位名称：总经理
直接上级：集团
下属岗位：区域经理、办公室主任
财务主任
管理受限：受房产部经理的委托，行使对公司的销售业务的工作指导、指挥、监督、管理的权利，并承担执行各项规程、工作指令的义务。
管理责任：对所分管的工作全面负责
主要职责：1.协助房产部门经理推动集团核心价值观、战略的贯彻和执行；
2.执行集团决议，主持置业公司的全面工作，保证经营目标的实现，及时完成集团和上级领导下达各种任务。
3.根据公司的要求，调动员工的积极性，营造部门内部团结协作，优质高效良好的工作氛围。
4.参与前期项目策划思路的确定；根据公司整体经营目标参与指定销售计划；做好对销售节奏及进程的控制工作，销售现场的日常管理。
5.将工作任务分解到每位员工，并进行指导实施。据此建立考核指标体系，并建立薪酬体系。
6.主持置业公司的日常工作，在集团公司的授权权限内，以法人身份代表公司签署有关合同、协议、和约有关事宜。
7.负责营销总监上报的各种文件和管理规章制度的确认与修改。决定组织体制和人事编排。
8.做出每年的工作计划，营业额、总店和分店月、季、年完成计划及公司的发展方向。
门店经理位责任
岗位名称：门店经理
直接上级：区域经理
下属岗位：置业顾问 文秘
管理受限：对本部职责范围内的工作有指导、协调、监督管理的权利。
管理职责：对所承担的工作全面负责
主要职责：
1.对下属分店的销售管理工作负责。
2.负责制定分店的月、季、年的销售计划和预算的工作计划。根据公司发展规划和市场预测，拟订推广计划，制定整个置业公司的营销、策划方案，起草本公司的各种业务文件以及制定相关管理制度。报请销售经理审核。
3.负责置业信息的整理、分析，为销售经理提供较为完备的经济数据及分析报告。
4.负责落实各种费用的回收工作。
5.作好置业顾问之间的协调工作，合理安排前台接待工，负责组置 业顾问之间的经验总结与交流，加强业务素质，不断提高业务水平。
6.期或不定期的组织对销售情况的分析和讨论。
7.理相关房产手续。
置业顾问岗位责任
岗位名称：置业顾问
直接上级：门店经理
管理职责：服务客户，收集房源
主要职责：
1.掌握整个市场的销售动态，熟悉本岗位的基本知识，并能熟练的与各类客户沟通。
2.客户保持良好关系，树立良好的企业形象。
3.服从工作安排，工作积极主动，具有开拓精神，不失时机地收集置业信息。
4.汇总每天的工作情况，将于客户的洽谈记录汇总文秘。定期进行工作总结，并根据第一手资料对下一阶段的工作提出自己的想法和工作安排。
5.负责客户的资料登记、联系、追踪、看房、签约至售后的一条龙服务。
6.进修学习销售理论，扩大知识面，提高自己的业务素质和社交能力。
文秘岗位责任
岗位名称：文秘
直接上级：门店经理
管理职责：相关的手续，房源的保管
主要职责：
1.掌握整个市场的销售动态，熟悉本岗位的基本知识并能熟练的与各类客户沟通。
2.客户保持良好关系，树立良好的企业形象。
3.服从工作安排，工作积极主动，具有开拓精神，不失时机地收集置业信息。
4.汇总每天的工作情况，将于置业顾问反映上来的问题做总结。定期进行工作总结，并根据第一手资料对下一阶段的工作提出自己的想法和工作安排。
5.负责客户的资料登记、联系、追踪、看房、签约至售后的一条龙服务。
6.进修学习销售理论，扩大知识面，提高自己的业务素质和社交能力。
7.负责档案管理，信息查询，
财务人员岗位责任
岗位名称：财务专员
直接上级：财务经理
管理职责：财务管理
主要职责：
1 .统一管理各办公地点的财务支出，对各办公地的费用作日、周、月统计，制定财务管理计划，制定出适当的财务管理制度；
2 .负责销售过程中的一切有关的财务手续的办理，对各种业务进行分类归档管理；
3 .制作日报表、周报表、月报表，对每天销售和回款情况作详细记录，上报置业经理；
4 .提醒各分店店长，对已成交客户的款项的催交；
5 .负责置业部门各岗位人员的工资计算。
信贷专员岗位责任
岗位名称：信贷专员
直接上级：财务经理
管理职责：贷款申请及发放
主要职责：
1.配合权证部手机整理客户资料。
2.协助客户办理银行房贷手续。
3.通知相关部门银行政策。
4.协助财务办理房贷事宜。
权证部（办公室）岗位责任
岗位名称：签约专员
直接上级：办公室主任
管理职责：合同协议的签署
主要职责：
1、负责公司所进行的房屋置换大型租赁等合同协议的签署。
档案员岗位责任
岗位名称：档案员
直接上级：办公室主任
管理职责：合同文本及各项资料的整理，
主要职责：
1.及时整理各项交易所产生的合同及资料。 2.将所有资料分门别类便于其他部门调阅及使用。
3.及时通知办证人员和信贷专员合同履行的情况协助办理相关手续。
4.
权证专员岗位责任
岗位名称：权证专员
直接上级：办公室主任
管理职责：房产交易办证手续
主要职责：
1.及时与签约专员和档案员沟通了解交易进程。
2.合理安排交易手续的履行时间。
3.配合信贷专员办理按揭手续。
4.及时办理房产交易的各项手续（交税，办证等）。
后勤人员岗位责任
岗位名称：后勤人员
直接上级：办公室主任
管理职责：公司杂务处理
主要职责：
1.协助办公室主任协调各部门合作。
2.处理公司相关文件。
3.前台接待及后台客户回访工作。
4.组织公司活动。
人事专员岗位责任
岗位名称：人事专员
直接上级：办公室主任
管理职责：公司人事管理及培训
主要职责：
1.负责公司员工招聘工作。
2.负责新进员工岗位培训。
3.每月更新员工资料及时处理劳动关系及劳动保障。
4.配合财务部门计算员工工资福利。
网络信息员岗位责任
岗位名称：网络信息员
直接上级：区域经理，办公室主任
管理职责：网站管理
主要职责：
1.组织策划：设计整个网站的框架，构思网站发展得方向，领导整个团队；
2.文字编辑：收集活动得相关信息，并在网站的适当位置发表；
3.网站编辑：前台页面的设计、制作，并负责日常维护工作；
4.平面设计：参与设计页面布局、配色，制作网站所需
图片；
5.技术维护：设计和制作网站的后台动态管理页面和数
据库;
6.协助团队: 帮助加盟公司处理网络技术问题。
第17篇：房产销售副专、销售主管岗位职责
房产销售副专、销售主管岗位职责
一、职位名称：销售主管
二、职位目的：在销售部部长的领导下，负责销售现场工作，完成公司下达的销售任务。
三、岗位职责：
1、负责做好销售现场日常管理工作。
2、负责销售工作具体落实工作：接待流程、制度执行落实、销 控管理、销售部日常来电来访详实记录、疑难客户洽谈、客户资源管理与维护、现场气氛布置、工作日志检查落实、人员情绪调动、相关报表整理上报、客户档案管理、日常业务培训、销售回款等。
3、负责销售制度的执行及落实。
4、协助制定销售任务，同时负责对项目销售任务组织实施及推 进。
5、负责可类比项目市场调研工作，同时负责整理一线反馈信 息，为广告策划提供建议。
6、负责更名、换户的审核、价格审核、合同审核及网上签约、合同备案、注销的审核工作。
7、协助按揭专员办理银行按揭工作。
8、负责发现现场销售问题并及时上报。『学习改变人生·做成功物业管理人！』
9、负责销售部固定资产、库房管理、安全卫生、销售资料管理 及
发放工作。
10、负责项目特殊情况的现场处理并及时上报。
11、负责项目售楼部日常考勤的统计。
12、负责填写项目销售业绩表并交销售部部长审核。
13、负责销售人员的排班、休假调整工作。
14、负责考核销售人员的工作。
15、负责项目销售中与公司各部门对接工作。
16、完成领导交办的其它工作。
第18篇：公司财务工作总结
转眼又到一年盘点时，在这一年的时间里，我能够正确履行职责和行使权限,认真学习国家财经政策、法令，熟悉财经制度;积极钻研会计业务，热爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德，坚持原则，认真执行有关的会计法规遵纪守法;以勤勤恳恳、兢兢业业的转眼又到一年盘点时，在这一年的时间里，我能够正确履行职责和行使权限,认真学习国家财经政策、法令，熟悉财经制度;积极钻研会计业务，热爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德，坚持原则，认真执行有关的会计法规遵纪守法;以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。能够及时完成本职工作;也及时完成了各项上级及领导布置的临时性工作;积极配合各基层单位及出纳的工作;积极参加上级及本单位组织的各项活动，提高了自身的政治思想素质。
工作中严格审核一切开支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题，经常向有关领导请示汇报。及时编制财务状况表，并及时报告各单位主管领导，让各单位及时了解本单位的财务状况，为单位领导管理和决策提供依据。经常与各单位资产管理员联系，核对各单位的固定资产，做到账账相符、账实相符。
新年伊始，前任会计褚大姐退休，我重新回到了会计岗位。虽然是一名老会计，但因为之前做的都是会计，事业会计对我来说是一个新的领域，什么都得从零开始，这一年的工作中，经常会遇到这样或那样的问题，我所在的三个单位的领导都给予了我支持和理解，邹主任和张会计给予了我很多无私帮助和热心指导，为此我非常庆幸工作在一个团结互助的集体里，在此，我对给予我帮助和支持的各位领导和同事深表谢意。
2011年，留给我最深的记忆用一个字概括就是“累”，劳心也劳力，学习论文。我是新手，出纳杜佳妮也跟我一样从零开始，我俩这一年都很累，边干边学，边学边干。做企业会计时，觉得事业会计太简单了，就那么几个科目，不象企业会计科目一大堆，等我自己深入进来时却觉事业会计太过琐碎，比企业会计繁复得多，尤其是我们这种小单位“麻雀虽小，五脏俱全”，会计不仅要做好会计工作，还要做统计工作、劳资工作，相对来说企业分工比较细，会计只要做好你本岗位的工作就好，工作量在平常的日常工作中一点一点地完成。事业单位会计则临时性工作太多，不同的部门会要求你填报不同的报表，而且时效性比较强，这些报表不是简单的填几个数就成，你必须做大量的数理统计工作。这些工作别人是看不到的，只有具体做工作的人才知其中甘苦。一个单位还好说，几个单位就让人感觉有点手忙脚乱了。
4月份一接手会计工作，就面临着企业所得税汇算清缴工作，对于以前从不关心单位收支情况的我来说，一开始真的毫无头绪，找资料，看账本，了解企业所得税相关政策，熟悉企业所得税汇算清缴系统，终于顺利地完成了所得税汇算清缴。在此过程中，由于企业所得税政策的变化，冰川管的上级补助收入8万元也应该缴纳所得税2万，这对于创收本就艰难的冰川馆来说无疑是雪上加霜，怎么办?我苦思幂想也找不到办法，只好求助于邹主任和张会计，通过探讨，集体的智慧巧妙地解决了这一难题。接着就是社保局的单位信息核对和社保证的换证工作，再就是社会保险的各项保险的基数核定工作，6月份的住房公积金的基数核定工作，7月份开始2012年的部门预算工作，9月份又开始公费医疗改革医疗保险基数的核定，尤其医疗保险基数的核定，因为统计口径的变化，我们至少做了3次重复劳动，11月份的2011年度的预算调整工作，还有刚刚结束的事业单位工资调查工作，这些工作说起来一句话就表达了，都是一张或一套表，可要填报这些表，却要做大量的数据统计、汇总、分析的基础工作，量大而繁琐，为了按时完成这些工作，同时为了不影响日常工作，只有加班加点做。
总的说来，这一年是充实的一年，忙碌的一年，对会计工作有了比较深刻而具体的认识，我想有了今年一年的基础，明年我的工作应该得心应手得多。同时，通过这一年的工作，我深深地认识到学习的重要性，作为一个财务人员，要有一颗进取心，要不断地用新知识、新丰富自己的头脑。
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第19篇：公司财务工作总结
公司财务工作总结范文
公司财务工作总结范文 精彩导读：为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性，财务总监姚总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的…… 即将过去，仔细回顾这一年来，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。 年初，公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部；客旅分公司人员分流，财务工作又并入财务部；新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财
务管理工作纳入财务部。年月份集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿；年月份集团公司实际预算管理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部，要求管理水平的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了，下面总结一下一年来的工作。
一、职能发展 过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。
建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。
对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。 修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。
设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。
财务合同管理月总结
公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。
为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性，财务总监姚总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和
将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置。
根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致性；二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。
配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，一是要符合财务管理的要求；二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为一定时期内相对稳定的表式。
针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息反馈的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。月份与宁波公司财务进行交流，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。
对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。 根据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作规范化，重新提出《财务工作要求》，要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出，目的是打好基础。内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。 会计知识的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是《会计法》，要了解会计知识，首先要了解这方面的法律知识；二
是会计基础知识，非专业人员学习这方面知识的目的要明确，目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础的东西；三是如何看报表，这是会计知识培训的重点。 经过调研、沟通、设计，于年月推出《成本费用明细分类目录及说明》；于年月日推出《会计报表管理试行办法》；年月日推出《会计凭证管理试行办法》。 会计报表推出执行个月后，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是比较科学，能比较清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性，销售收入与结算利润有一个时间上的差异，这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况，需要增添一个表补充；另外需要增添反映“财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设计好“会计报表ⅳ《经营情况表》”和“会计报表ⅴ《融资及融资成本情况表》”。
会计凭证使用涉及到每个公司和部门，
下文后财务部进行电话通知，月份实行逐步换新的办法，月份要求全面试行。试行一个月时间来看，主要暴露出来的问题是单子如何填写与审批程序怎么走。针对这些问题，我们组织各公司综合管理人员进行交流，明确有关事项，解决设计上的不足。年月份，针对会计凭证管理试行情况，再一次征求各公司对报销单据意见，根据大家的建议，对会计结算单据作进一步完善，并于年月日下发了有关规定。
经过财务合同管理月活动，财务部的管理意识加强了，管理能力也得以提高，财务部从会计核算向财务管理迈出了关键的一步，但我们的管理水平离公司发展的需要还有很大的差距，需要我们不断地完善和提高。
二、职能管理 核算工作
核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税
务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。 会计审核
会计审核是把好企业经济利益的关键，严格按有关规定执行，决不应个人面子而放松政策。 如，亲亲家园项目地处余杭良诸，根据税法规定建筑安装工程专用发票必须使用项目地税务机关提供的发票，否则建设单位不得在税前列支，为此我们对工程发票的来源严格审核，并将此项规定传达到项目公司，目前工程量大的施工单位均在当地税务机关办理相关手续，并使用当地税务机关提供的发票。在审核中发现一些临时工程、零星工程的施工发票未按规定办理，我们在严格审核退回的同时，帮助他们联系税务机关如何开具工程发票的事宜，使企业双方利益都得到有效的保障。 材料核算
材料占工程成本比重较大，同时也是保证产品质量的重要因素之一。通过甲供
材料的方式，解决了这方面的质量问题，但在价格这个不确定因素上难以控制，从下半年开始建筑材料价格
“公司财务工作年终工作总结”版权归作者所有；请注明出处! 不断上升，甚至出现断货现象，特别是水泥价格翻一番，还提不到货，为了确保工期顺利进行，配合材料部门调整采购结算方式，由原来的先提货后付款改为先付款后提货。
公司与供货商结算材料款一般较迟，现在送货清单是在结算时才转到财务，一是造成财务不能及时向用料施工单位结算材料款，二是由于时间较长给财务与施工单位核对增加难度，已发现过送货清单的领用人签字与用货单位的签字不符的问题。如：杭州友联建材有限公司供应的“楼梯砖”，年月日供给浙江大经有限公司和年月日供给浙江闻堰建筑有限公司“楼梯砖”于年月日前来办理结算，时间跨度近一年，在与施工单位核对时发现浙江大经材料员签名非本人手
迹，当时该款项未办理结算支付，要求核对无误后再付货款。 在材料采购调拨过程中，我们感觉在材料管理的“采购---供货---结算”三个环节中，我们只掌握了两头，对供货这一环节掌握不够，材料供应均由厂家与施工单位交接，我方是否参与验收不清楚，因收货单上无我方人员的验收签字，这就无法掌握材料实际到场的品质与数量。如月份与施工单位核对钢材时发现同一份“供货单”，施工单位提供的“收货联”与厂家提供的“结算联”在钢材等级上出现差异，经核实，是厂家供货时未注明等级，发现后也未及时补救，只在“结算联”上进行了修改。提醒我们如何管理好材料“采购---供货---结算”三个环节，特别是供货环节监控管理。 会计内部报表执行
对月份会计报表审核中发现存在的问题，如：①@￥公司的“费用明细表”明细目录未按新规定执行，使用的仍然是老格式，发现后要求重新调整编制；②
宁波公司未按新表编制，因为信息传递上的出了问题，已通知从月份报表按新表式编制。对这件事的反思，一项新工作的推行，一是要责任人大力宣传并监督执行，二是执行人足够重视并自觉执行，只有这样一项新工作才能有效地推行。
第20篇：公司财务工作总结
公司财务工作总结
尊敬的各位领导、同事们大家好：
XX年是总公司标准化、精细化管理的第一年，xx年对于我来说是不寻常的一年，年初在总公司移交了我财务工作的第一个项
目（沪杭甬305）的全部工作；3~8月份在xx任财务出纳及劳资工作；9月份开始从事项目会计工作、项目劳资兼任诸永项目
财务工作；这一年里由于岗位的变动，我自身得到了锻炼，业务范围得到了拓宽，知识得到了丰富，思想得到了提升。回顾一
年，无论是在业务水平、还是思想政治方面都有进步，同时也存在不足，下面就我本人一年的工作情况向各位领导作以汇报：
工作方面：
一、本职工作
财务工作是严肃、认真、责任重大的工作，工作中应当遵守职业道德，树立良好的职业品质、严谨的工作作风，严守工作纪
律，努力提高工作效率和工作质量。当热爱本职工作，努力钻研业务，使自己的知识和技能适应所从事工作的要求。应当熟
悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度，并结合会计工作进行广泛宣传。应当按照会计法律、法规和国家统一会计制
度规定的程序和要求进行会计工作，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。应当实事求是、客观公正。应
当熟悉本单位的生产经营和业务管理情况，运用掌握的会计信息和会计方法，为改善单位内部管理、提高经济效益服务。应
当保守本单位的商业秘密。除法律规定和单位领导人同意外，不能私自向外界提供或者泄露单位的会计信息。
xx年3月至8月从事项目出纳资工作，主要负责办理银行存款和现金的支取；负责支票，汇票，发票，收据管理；银行账和现金
账，并负责保管财务章。
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪，现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。
2、及时登记银行日记账，每日结出账户存款余额，以便领导及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。
3、报销审核在支付证明单上是否签字齐全及保管好财务印章。
4、完成领导交办的其他工作。
xx年9月接任财务会计工作，首先收集、熟悉会计岗位工作，捋顺工程财务管理流程，审查项目资金情况，掌握工程结算情况
及工程进度，同时及时准确完成记录每一项经济业务的来龙去脉。做到账账相符，账物相符。加强自己管理，及时清理往来账
目，加快资金周转。
在工作中协调好各部门关系，保证工、料、机正常结算和出库、入库手续连续完整性。如果发现问题及时向领导反映，及时纠
正。
认真审核原始凭证的合法性、准确性，根据审核无误的会计凭证及时进账。及时清理债权、债务。严格按制度、规定提取各项
费用。认真履行会计职责。
二、思想方面
思想能够积极要求进步，工作中严格要求自己。认真学习有关工作方面的知识。认真学习领会公司下发各项文件等相关会议精
神，严格执行国家的各项方针政策。严格执行公司内部的各项管理制度。
三、劳资工作。
xx年初经公司领导安排兼任劳资工作，认真填报劳资部门的各种报表；做好项目人员的考勤记录，根据实事求是的原则，做到
不多报、不漏报。
四、存在的不足
从事项目财务会计工作以来，我深刻感觉到自身的不足之处，在工作中思考问题不全面，有时候遇事有拖拉现象，在与外界沟
通上也存在很大不足。针对自身的不足之处，还要通过不断的会计理论学习，在工作中多想、多思考，不断的完善自身的理论
知识和业务水平，使自己能够胜任项目会计岗位工作，严格要求自己，牢记会计人员准则，做好本职工作，为公司的发展贡献
自己的力量。
五、XX年工作
在公司财务部业务指导下，建立和完善项目财务部分的财务监控体系，进行有效的内部控制，建立健全的各项会计资料和台账
，掌握和组织各项经费的收支情况，对各项经费的使用进行监督，合理使用资金，加速资金周转。负责组织实施项目财务成本
管理工作，定期开展经济分析、降低成本费用，向领导报告财务状况，为领导决策提供会计信息。要高度重视资金的充分使用
，强化资金使用计划的审批管理，做到月月及时上报公司。对于项目的管理费、其他直接费要做到笔笔审批，全面监控项目管
理费的支出。财务内审方面需要各个科室配合，对甲供材、外委、其他直接费、管理费、安措费五方面要依据总公司下发的财
务审计表格及时填写，上报。为领导决策提供依据。审计的重点是对项目所记录经济业务的完整性、准确性、有效性进行审核
。这就要求我们在日常业务处理时要按照工程科提供清单所需工程量，对成本进行合理分配，审核进账，对日常往来也要按国
家审计要求进行处理，严格杜绝假发票，要把问题从根源上消除，为以后项目完工的外部审计打下良好的基础。对于财务上遇
到的问题及时跟领导沟通，做到早发现、早处理。
