薪资考勤核算岗位职责
推荐第1篇：薪资核算员岗位职责
薪资核算员岗位职责
1、生产工单的录入及汇总；
1）各车间生产工单及时、准确、完整的录入 2）各车间计件工资的核算 3）生产工单与生产计划进行核对
2、工资、奖金、补助及各项扣款等审核、汇总；1）根据考勤情况核算出行政人员工资 2）根据生产工单的情况核算出各车间工资
3、员工考勤数据的整理及汇总；
1）根据打卡记录、请假单、出差单等核算汇总员工考勤 2）考勤汇总表在公示栏进行公示
4、车辆费用审核、核算
1)根据派车单及公司制度要求核算出车辆补助及驾驶员补助并制表
5、烟酒领用登记。1）汇总烟酒领用情况
权力：
1.奖罚单、零工单等的审核权；2.考勤情况的审核权； 3.工资表的审核权； 4.派车单的审核权； 5.烟酒领用单的审核权； 6.薪酬管理制度的建议权； 7.车辆管理条例的建议权；
推荐第2篇：薪资核算管理制度
薪资核算管理制度
一、薪资构成
员工的薪资由固定工资和浮动工资两部分组成。
1、固定工资由基本工资、学历工资、企龄工资所组成；
2、浮动工资由岗位工资、岗位津贴、通讯补助、加班工资、全勤奖、奖励（或扣罚）所组成。
二、薪资说明
1、基本工资：即一般生活费，参照太原市当年最低工资标准，取其相应比例确定。
2、学历工资：经人力资源部确认，以员工所受的最新、最高学历教育为依据，分为大专、本科、研究生三个级别；员工经国家正式考试、获得正厅级以上单位的职称认证证书，可按照助理、中级、高级等职称高低享受相当于大专、本科、研究生的学历工资；员工拥有学历或职称两种资格的，享受其中一种学历工资，取其资格高者。
3、企龄工资：以员工在人力资源部的起始注册时间为准，逐年递增。
4、岗位工资：岗位工资标准是根据各岗位的技术高低、责任大小、劳动强度和劳动条件等因素确定的。
5、岗位津贴：主要是为了补偿员工在某些特殊劳动条件岗位劳动的额外消耗而建立的津贴。
6、通讯补助：基层主管、部门主管及项目经理根据其工作性质不同，享受不同标准的通讯补助。享受通讯费补助的员工，应保持开机状态，特殊原因无法保持联系者应及时知会所在部门及上级领导，以免因长时间无法联系到而影响工作。
7、加班工资：
不同项目、不同部门的夜班或其他时段的值班，其补助由该项目或部门与公司酌情商定。
确因工作需要而产生的加班或无法安排的轮休，经项目经理、人力资源部、总经理逐级核准确认后，根据具体情况给予适当加班工资。
8、全勤奖：在当月考勤中无迟到、早退、旷工、请假、代签到等不符合考勤管理规定的现象者，即可享受全勤奖。
9、奖励或扣罚：依据第三章《员工奖惩制度》，有奖励或扣罚的，按照所报《奖罚报告单》的内容在员工报酬中予以体现。
三、薪资发放原则
1、新招聘员工，直接试岗进入试用期的，转正前按试用期工资标准发放薪资。
新招聘员工，参加集中培训的：经考核合格上岗试用的，培训期工资按试用期标准发放；经考核不合格未上岗试用的，不发放薪酬。
2、新招聘员工当月上岗出勤不满10日 (包括10日)的，本月不予结算工资，下月一并发放。
3、新招聘员工在10日内离职的（包括辞职和辞退），不予结算工资。新招聘员工上岗超过10日，但是在试用期被辞退的，可支付试用期的薪资。
4、公司员工在试用期的工资标准根据所在岗位来确定，开始计发工资的时间以员工在人力资源部的起始注册时间为准。
试用期的员工只计发基本工资和本岗位试用期工资，不享受公司福利、补助等。
5、员工转正时，人力资源部会同其上级主管，根据员工在试用期间的表现和试用期末的考核成绩，确定员工所在岗位的级别，财务部根据此级别确定工资。
转正后的员工除计发本岗位工资，根据公司相关管理办法还可以享受公司相关福利、补助等。
5、对于工作贡献突出的员工，其上级主管可以申请给予加薪。由其上级主管填写《请示卡》上报，人力资源部对该员工进行考核确认，报总经理批准后，财务部执行加薪。
对于在工作中表现欠佳的员工，其上级主管可以提议给予降薪。程序同上。 对于全公司的薪资普调，人力资源部要组织全员考核，考核达标者方可享受薪资普调。
6、所在部门业务繁忙时，确需增加临聘人员，公司将优先考虑内部人员的流动。内部流动人员在借调到该部门时，工资在其原工资的基础上，参照新任岗位的岗位工资标准核算。
四、薪资核算办法
1、人力资源部负责对员工薪资管理的监督、指导工作，财务部负责对员工薪资管理的审核、执行、解释工作。
2、财务部根据人力资源部已核实的考勤情况、岗位工资标准以及员工转正情况、奖罚情况等，编制工资表，报总经理审核确认。
3、公司员工工资实行月薪制，财务部根据工资表于每月10日发放上月工资。
4、员工工资如有因加班或缺勤需要补发或扣发日工资的情况，日工资的计算办法为：（基础工资＋岗位工资）÷当月应出勤天数。
员工当月实出勤与应出勤一致，即为满勤，计发正常月工资，不因大月、小月等月份差异补发或扣发日工资。
5、根据国家税法要求，如有员工月工资达到个人所得税起征额的，由财务部计算出应纳税金额，公司统一代扣并缴纳个人所得税。
6、各种假期工资的结算参见第二章“员工考勤管理制度”规定。国家法定假日为带薪假（国家法定假日共11天，包括元旦1天、春节3天、清明节1天、劳动节1天、端午节1天、中秋节1天、国庆节3天）。
符合婚假、产假、丧假规定的，在规定时间内按第二章“员工考勤管理制度”之带薪假规定发放工资；超过期限的按事假处理，不计发工资。
五、社会保险
社会保险包括基本养老保险、基本医疗保险、大病医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险，具体参保办法如下：
1、根据相关政策法规“享受职工基本养老保险待遇的最低缴费年限为15年”的要求，为员工参保新增社会保险的条件是：在本公司工作并转正一年以上（包括一年），男性员工年龄40周岁以下，女性员工年龄35周岁以下，大专以上学历。
2、不符合上述规定但对公司有特殊贡献的员工，公司将根据其对公司的实际贡献，经公司会议讨论酌情考虑，可以适当放宽参保条件。
3、在参保范围内，本公司员工如在其他企业参保，可转移保险关系，如果放弃转移，本公司不予补贴。
4、养老保险按本地区基数上缴，参保员工的个人负担部分由公司代缴，从工资中扣除。
5、在公司参保社会保险后，不再报销医疗费。
6、公司每年1月、7月分两批给上半年、下半年转正的员工申报参保社会保险。
六、意外保险
公司为特殊工种、高风险岗位的已转正员工（60周岁以下）参保商业意外保险。
推荐第3篇：核算岗位职责
内部核算员的岗位职责
1、在财务部门经理的领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司成本核算实施细则，在董事会批准后组织执行。
2、负责整个公司的内部核算，并及时提供其相关的数据分析；对销售人员的工资提成进行考核并计算，对相关的数据指标进行经济核算，并将核算后的数据准确、及时提供给公司相关部门。
3、解读和精通公司现行预算和提成核算的全部内容及相关的标准和文件，掌握员工人数及其工种、工资等级、工资标准等与工资相关的情况；负责公司成本和销售的核算工作。制定和实施成本控制措施，进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核。
4、复核或审核考勤表和工资表、奖金表；办理代扣款项，计算实发工资额；组织工资、奖金的发放。
5、主动为有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料和财务分析报表，分析公司各部门资金占用情况，提出资金管理方案建议。
6、当公司推行全面新的成本核算管理和内部核算等制度时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、预算标准，并协助各部门的核算员数据的及时上报和核对其数据。
7、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。
8、负责组织存货的定期清查，盘点工作，按会计制度规定，对所发生的盘盈、盘亏、过时变质、毁损需要报废的货物，要组织相关专业人员，要认真查明原因，进行鉴定后，分别情况进行处理。
9、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作，不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。篇2：核算员岗位职责
核算员岗位职责
为了加强岗位价值管理的精细化，确保岗位价值核算员每项工作内容有章可循，做到公平、公正、公开，恪尽职守，特制定核算员岗位职责。
一、核算员岗位职责
1、熟悉岗位价值的一整套流程，热爱本岗位，对核算工作能够熟练操作，认真贯彻执行岗位价值制度，做好本队职工的岗位核算工作。
2、每日及时整理班组工作量得分、各岗位岗位绩效考核、职工个人行为考核表、班组奖罚分，并将分数输入岗位价值软件。
3、每日及时的填写，做到公正公开。
4、核算员应对职工关于自己的岗位价值核算疑问给予解释。
5、核算员不得徇私，随意增减职工分数。
6、做好数据的备案整理工作，做到每项数据都有案可查。
7、核算员有责任对岗位价值的进一步完善提供合理的建议。
8、岗位价值核算员由办事员兼任。
二、核算员工作流程：
1、每天上班时间必须严格根据一号煤矿规定上班时间
到岗，不迟到、不早退。
2、每天按时到岗，将各考核分值在核算中心规定时间10点半之前输入至系统，否则按照核算中心制定有关处罚条例进行处罚。
3、核算员在输入员工作业计分时，要仔细认真，避免造成错误，否则对所造成的后果自行承担。
4、对没有及时分分的班组，核算员要敦促班组长，对一些有疑问的分，要及时与班长沟通，弄清之后，方可上分。
5、在操作过程中如果发现不合理的地方，要及时汇报与核算委员会。篇3：核算员职责 hot 总下载排行榜
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简 介：
一、岗位名称：总帐核算员
二、岗位职责
1、负责长期投资相关科目的核算及管理。
2、负责所有者权益相关科目的核算及管理。
3、负责月末结转损益。
4、负责制作上报集团的各种报表（包括月报、季报和年报）。
5、负责财务分析工作。
6、负责完成领导交办的其他工作。
三、岗位职责实施细则（另附样式）
四、岗位工作业务流程（图表说明）
五、参照文件及台帐资料
㈠ 参照相关文件
1、《中华人民共和国会计法》
2、《会计基础规范》 ㈡ 台帐资料 ·某大公司全套管理制度 ·可行性报告样本 ·如何定制完美的商业计划 ·房地产企业投资分析报告 ·某某市现代物流园项目可
各类报表的归档
六、岗位必须具备的业务技术和培训要求（另附） 上班时间：周一至周五 上午9:00-下午5:30 联系电话：0731-6583444 地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段顺天国际财富中心17f 邮编：410005 热 点 文 章
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保管员\\核算员的岗位职责
1、严格执行制订的各项财务管理制度和物资管理制度。
2、保管员必须每天现场验收物资，把好物资验收过称关，对库存物资要遵循先进先出，易受潮变质的物资要进行翻晒，防止霉烂变质，对食物用油等重要物资必须备有生产厂家的“四证”复印件以作检查，对直接使用的原料如面粉、奶油、酱油等必须密封保管在安全的地方，防止有人投毒。、
3、仓库内各种伙食物资必须分类摆放整齐，并设有标签，防止错用。
4、保管员负责所有库房整洁卫生工作，并做好七防（防毒、防火、防鼠、防虫、防窃、防潮、防霉）工作。
5、必须严格执行中心规定的领料制度，出货、清帐要有领料单，物资入库要及时建帐、并根据各班组当天领料单做好班组的日核算工作，结合微机收银系统打印的营业额报表，做好营业日报表。
6、配合财务检查人员在月底盘库，并做到帐物相符，帐目清楚，并按中心规定时间交月报表。
7、对食堂使用的米、面、燃气、配料、调味料的消耗必须做到心中有数，并提前一周向食堂经理、厨师长提出进货计划，经批准后及时向采购供应部门交进货计划单，蔬菜等的用量必须提前一天把计划报到采购部。
8、保管员无权出售进入食堂的库存物资，需转让和调拨的物资，必须经主管采购的经理批准。
9、保管员负责保管食堂全部固定资产、厨用具、家俱、低值易耗品，固定资产及家具要建帐、建卡，领用、调出、报废必须以书面报告形式经经理主任审批，同意后方可办理，并做好财产移交登记工作，对低值易耗品要建立领用登记本，必须有领用人亲自签名。
10、配合厨师长做好各种菜点的定价工作，并负责全部标价出售，每天应在售卖饭菜的高峰期抽出时间在第一线工作。
11、保管员休息时，必须指定食堂经理或专人负责当天物资进库验收工作。每天下班前，要检查库存物资情况，门窗是否关好，上锁，做好防盗安全工作. 财务部保管员\\核算员的岗位职责
1、严格执行制订的各项财务管理制度和物资管理制度。
2、保管员必须每天现场验收物资，把好物资验收过称关，对库存物资要遵循先进先出，易受潮变质的物资要进行翻晒，防止霉烂变质，对食物用油等重要物资必须备有生产厂家的“四证”复印件以作检查，对直接使用的原料如面粉、奶油、酱油等必须密封保管在安全的地方，防止有人投毒。
3、仓库内各种伙食物资必须分类摆放整齐，并设有标签，防止错用。
4、保管员负责所有库房整洁卫生工作，并做好七防（防毒、防火、防鼠、防虫、防窃、防潮、防霉）工作。
5、必须严格执行中心规定的领料制度，出货、清帐要有领料单，物资入库要及时建帐、并根据各班组当天领料单做好班组的日核算工作，结合微机收银系统打印的营业额报表，做好营业日报表。
6、配合财务检查人员在月底盘库，并做到帐物相符，帐目清楚，并按中心规定时间交月报表。
7、对食堂使用的米、面、燃气、配料、调味料的消耗必须做到心中有数，并提前一周向食堂经理、厨师长提出进货计划，经批准后及时向采购供应部门交进货计划单，蔬菜等的用量必须提前一天把计划报到采购部。
8、保管员无权出售进入食堂的库存物资，需转让和调拨的物资，必须经主管采购的经理批准。
9、保管员负责保管食堂全部固定资产、厨用具、家俱、低值易耗品，固定资产及家具要建帐、建卡，领用、调出、报废必须以书面报告形式经经理主任审批，同意后方可办理，并做好财产移交登记工作，对低值易耗品要建立领用登记本，必须有领用人亲自签名。
10、配合厨师长做好各种菜点的定价工作，并负责全部标价出售，每天应在售卖饭菜的高峰期抽出时间在第一线工作。
11、保管员休息时，必须指定食堂经理或专人负责当天物资进库验收工作。每天下班前，要检查库存物资情况，门窗是否关好，上锁，做好防盗安全工作. 仓库保管员岗位职责
仓库保管员岗位职责
在部长领导下，负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。
提出仓库管理运行及维护改造计划、支出预算计划，在批准后贯彻执行。 严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。
负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。 合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混和乱堆，保持库区的整洁。
负责将物料的存贮环境调节到最适条件，经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素，并采取相应措施。
负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三者相符，协助物料主管做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。
负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作，及时编制
相关的统计报表，逐步应用计算机管理仓库工作。
做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。
完成采购部部长临时交办的其他任务。
成本核算员岗位职责
一、认真贯彻执行公司各项管理制度和方针政策，听从公司统一管理，服从公司统一领导，认真完成本职工作。
二、精通现行定额的全部内容及相关的取费标准和文件，熟悉各项目部的施工图纸。
三、参加各项目部的图纸会审和技术交底工作。
四、整理齐全各项目部的招投标文件、图纸答疑文件、标书、技术交底文件、工程变更资料、施工合同和工程预决算资料。
五、做出每个项目部施工图纸预算（施工预算）、材料分析。要求按分步、分项、分层和分类计算，以备后用。
六、做出每个项目部的成本核算。分：基础、主体和内外装饰装修三大块核算。
七、审核每个项目部的每月人工工资结算单、工程量及合同承包单价和金额。
八、工程竣工后做工程决算和成本核算。
成本会计岗位是企业会计工作的一个重要岗位，该岗位的主要职责（仅供参考）是： 1.在财务部门经理的领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司成本核算实施细则，在董事会批准后组织执行。 2.主动为有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。 3.当公司推行全面成本核算管理和内部银行等制度时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。 4.不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。 5.学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。
6.做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。 7.完成财务部门经理临时交办的其他任务。
核算会计在中心领导下工作,在核算业务上对中心主任负责。
其主要职责：
1、严格遵守《中华人民共和国会计法》和国家统一行政事业单位会计制度的规定，进行会计核算。熟悉掌握国家财经法律法规和兵团、师制定报销的各项规章制度。
2、按师财务局下达的年度预算录入预算数。
3、认真学习行政事业单位会计制度，不断提高自身业务素质，解释报账单位提出的有关会计业务事项，提高会计核算效率，增强服务意识。
4、要加强与核算单位报账会计的联系与沟通，了解核算单位情况，倾听他们的意见和建议，帮助他们解决会计核算中存在的问题，提高服务质量。
5、对已审的原始凭证认真复核，发现问题及时纠正。待审核无误时录入会计凭证。确实保证会计核算的合理性、合法性、规范性。
6、负责向核算单位提供每月预算执行情况表，及时提供合法、真实、准确、完整
的会计信息。
7、登记账簿。每月最后一日根据会计凭证及时与结算会计对账，作出银行存款余额调节表，并记账、结账，保证账账相符。年度账按中心统一规定打印。
8、对记账凭证、账簿等会计资料定期分类装订成册，托善保管，每年2月底前按中心规定移交审核组归案。
9、负责完成全师票据的领购、保管、发放、年审、销毁等管理工作。
10、认真学习税务知识，每月底将当月核算单位收入与报账会计核对，准确计提应纳税额，随时发现核算单位存在税务方面的问题。及时反映，减少核算单位的损失。
11、负责核算单位每年决算前固定资产、材料、债权、债务清理的核对、实地核实工作。做到账实相符。
12、完成中心领导交办的其他工作。
核算员述职报告
[如果您觉得文秘114对工作有帮助，请将文秘114加入您的收藏夹] 200*即将过去，回顾过去一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我的工作紧紧围绕公司的工作方针和经营目标开展，紧跟公司各项工作部署，积极参与和贯彻公司的“绩效管理年”号召，在核算、管理方面做了一些的工作。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将200*的工作做如下简要回顾和总结。今年的工作分两个方面： 〔一〕在计划财务部的工作 200*1月-8月，我在公司计划财务部综合室负责成本费用的核算。在此期间，做了如下工作：
1、认真审核原始凭证，编制记帐凭证。认真执行《会计法》，加强财务基础工作，严格按照《中国联通专业核算办法（试行）》的要求，按新会计制度的要求组织核算，保证公司帐务的处理符合国家的有关法律、法规的规定，符合联通总部及省公司有关财务会计制度的要求。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转。
2、每月参与财务报表的编制，在年中审计及各专项审计中，积极配合审计师事务所及审计人员，对他们提出的问题进行解答。
3、今年，是我公司实行全面预算管理及绩效考核的第一年，为此，进行了大量的前期准备工作，年初按项目、部门对收入、成本制定并下达了相关预算。在以后的工作中，根据预算，严格控制各项成本、费用，为绩效考核小组提供及时、准确的财务数据。
4、四月，根据省公司有关文件精神，制定了各经营服务部支出专户管理的规定，完善了货币资金管理；六月，为了很好地执行省公司将顺德分公司纳入佛山分公司管理、考核的精神，及时制定了顺德分公司运营资金的管理流程。
5、树立很好的服务意识，对各经营服务部核算室提出的问题总是进行快速反应、解决。及时下拨各经营部每月的运营资金。日常工作中，注意对他们的工作提出些指导意见，为此，跟各经营服务部核算室建立了很好的工作关系。
6、正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款。对末有发票的费用，及时到税局开具发票、代扣代缴税款。加强与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。
〔二〕在核算室的工作 2003年9月-12月，我在担任核算室主任。从会计核算人员转为基层管理者，我很快地调整好自己的心态与工作思路。在此期间，做了如下工作：
1、首先在短时间内熟悉了业务，然后制定、理顺了营业款结算、分销结算、篇4：核算部岗位职责
核算部岗位职责
基本职责：
1、提醒物业公司领导，对单项采购总额3万元以上需要履行招标程序采
购项目的报批。
2、物业公司库房管理。
3、物业公司帐务管理。
4、复核物业公司员工工薪资发放。
一、核算部经理
1、统筹协调并安排本部门工作。
2、依据iso质量认证体系完善本部门运行程序，并运行实施。
3、负责物业公司采购物品品质、数量的监管。
4、负责物业公司采购单以外所有合同、协议的审核，包括对合同、协议
中供方、合作方资质、以及核算部认为所有需要进行审核项目的监审。
5、组织安排对物业公司所有收费项目的收缴、建账、账目进行指导管理
与监察。
6、负责部门廉洁自律规章制度的建立、执行与监督检查。
7、负责部门员工的业务培训与业绩考核。
8、完成公司领导交给的其他工作。
二、核算主管
1、统筹管理物业公司帐务审核工作，其工作同时向部门经理与总经理负
责。
2、负责物业公司日常帐务登记。
3、编制物业公司月度、季度、年度财务收入支出统计报表。
4、编制物业公司住宅/商铺/写字楼/车场管理费收缴情况统计报表。
5、负责审核各项目费用收缴情况。
6、负责物业公司所有收费项目收缴、建账、监察工作。
7、负责物业公司固定资产管理的组织、检查和监察工作。
8、负责物业公司物品库房、现金库房的建账指导、账目检查与盘点，并
根据盘点结果完成盘点报告，向总经理报告。
9、负责接待、协调地产公司财务部对物业公司帐务的管理与检查。
10、复核员工工资发放表。
11、完成部门经理和总经理交给的其他工作。
三、帐务管理员(收入)
1、负责物业公司费用收缴单据的审核及上报工作。
2、负责物业公司每期费用收缴明细统计及月报统计工作。
3、负责物业公司对各项目小区收银人员的工作进行督导，做好协调工作。
4、负责物业公司与地产财务中心的业务联系，上传下达，做好各项统计。
5、负责对各项收银处的现金盘存情况。
6、完成主管和部门经理交办的其他工作。
四、帐务管理员(支出)
1、负责物业公司报账单据的审核与各类报销工作。
2、负责物业公司涉及现金管理、借支手续以及报销的审核与办理。
3、负责物业公司用款申请各项手续的审核与办理。
4、负责物业公司员工押金和由物业公司管理的业主押金的收缴、管理与
退还。
5、负责物业公司合同协议收付款时间、金额的登记、并按照合同协议的
约定，及时提醒有关经手人按时履行收付款责任。
6、接受帐务主管对现金管理的指导、盘点与检查。
7、完成主管交办的其他工作。
收银员岗位职责
部 门：管理处
职 位：收银员
直接上级：项目总经理
技术支持部门：核算部
岗位职责：
一、岗位工作内容
1、负责物业管理服务各项收费的核算，出具缴费通知单、催费通知
书和费用收缴单，并做好帐务登记；
2、定期对缴费情况进行统计、汇总分析，编制收费报表。负责统计
欠缴费用情况，定期汇报所在项目管理处；负责向经理提供整个收费的进展及情况；
3、现金和支票要认真查验、核对，当天收入及时上帐并录入系统。
遵守收银管理制度，及时正确做好收银款的结算工作，规范填写收银报表。在规定的时间内，按时上缴公司核算部，统一上交地产财务。
4、现金及时存入银行，保存好存款凭证。
5、办理与物业管理服务相关的各种经营服务收费及代收代缴费用
的代收代付业务。
二、岗位工作要求
1、严格遵守唱收唱付原则，收款付款吐字清晰，提醒业户当面点清，
找赎金额、发票再次确认，无误后交给业户。不得私自为任何人多添写发票。不得以任何理由支取或兑换现金。
2、现金管理只收不支，未经批准，绝不能动用库存现金。因工作疏
忽发生错单造成款项不符的，多款上缴，少款自补。定期盘存现金库。做到帐款、帐帐相符。凡违反财务制度，出现违规违纪行为的，公司视情节轻重将给予重罚或开除。
3、不得擅自离岗、串岗、闲谈等，拒绝无关人员进入收银台。
4、保管好印章，不允许乱放，乱盖。否则后果自负。保存好所有票
据，收费信息资料等，做到各类票据凭证无遗漏。负责对所有财务信息的保密。未经许可无关人员不得查询。
5、爱惜公司财产，定期进行保养、检查，发现故障问题及时上报，
保证收银设备的正常使用。保持收银室内的清洁整理工作，随时清理台面，整齐摆放所有物品。收银台内一律不允许存放杂物及私人物品，尤其私人现金。
6、收银员下班前，必须核对实收现金与当天收入款是否相符，并对
当天业务进行结算。认真填写当班记录交接本，与下一班人员做好相关的交接工作。
7、严格按公司规定履行自己的职责，不可以公循私。服从各级领导
管理，遵守公司各项规章制度，完成上级领导交办的各项工作任务。篇5：核算员岗位职责
核算员岗位职责
一、严格遵守油库的各项规章制度，爱岗敬业，认真开展各项工作。
二、了解公司的财务制度及相应处理程序并切实执行。
三、负责油库油品的保管和账务处理工作。
四、按时与有关部门进行对账，并及时解决油品账务管理中存在的问题。
五、按时统计油品进、销、存数量，并及时汇总，记账做到日清、月结、账账、账货相符。
六、认真填写油品进、销、存统计表等，保证所出具的数据准确、完整、并及时报送公司有关部门。
七、参与油库盘点工作，负责油品损耗的账务处理，对超耗和溢余要及时查明原因向领导汇报。
八、熟悉本岗位的安全防范知识，妥善保管油品进、销、存账簿、凭证、单据及有关印章。
九、负责本岗位室内外责任区卫生，积极参加油库组织的各种活动。
十、完成领导交办的其它工作。
计量员岗位责任
一、认真执行国家和上级颁布的计量法律、法规和规定。
二、正确使用计量器具，按照标准、规范的要求及时准确测量收、发、储油容器内的油品的各项数据，并计算油量，做到作业符合规程，测量和计算准确。
三、在收、发、储环节作业时，负责对油罐和管线、储油罐进行巡检、监视、防止发生跑油、冒油事故。
四、认真做好定期盘点工作，保证各种记录准确、可靠、清晰、完善，发现异常及时处理，并向领导汇报，妥善保管计量计录。
五、负责计量器具的保管和送检工作，并在每次使用前进行完好性和有效性的确认。
六、严格执行油库各项安全管理制度和成品油计量管理各项规定。对所出具的计量数据承担法律责任。
七、负责日常油品汽运的押运工作，并保证人员安全和油品的安全运输及车辆的安全行驶。
八、按规定穿戴必要的劳动保护用品。
九、负责本岗位室内外、责任区卫生的干净整洁，积极参加油库组织的各种运动。
十、完成领导交办的其它工作。
付油员岗位职责
一、付油岗位人员负责油槽汽车灌装全过程的安全管。
二、必须熟知石油产品的有关知识，岗位工艺流程，熟练操作，做到一般故障能及时排除。
三、监督油槽司机连接静电接地、上罐监装及付油鹤管插、拨等操作，符合安全要求后，方可付油。
四、付油前按《出库单》中的品种，数量复核槽车油罐容量，包括带隔板油槽车的分装容量，付油前、后应认真核对表数，填好各项记录。
五、付油员负责巡视工作区域内的付油设备，出现异常或紧急情况，应严格履行《应急反应预案》中的相应职责。做好交接班记录。
六、正确操作，精心维护、擦拭付油系统设备。妥善保管、正确使用各种防护器具和消防器材。保持作业环境整洁。
七、积极参加各种安全活动、岗位技术练兵和事故预案演练。
八、有权拒练违章指令，有权制止他人的违章作业。
九、对本岗位的安全生产负直接责任。
十、完成领导交办的其它工作。
推荐第4篇：岗位职责薪资体系
销售部岗位职责
1.熟练掌握公司业务，通过电话进行陌生拜访，准确地向客户介绍服务产品，
2.对意向客户进行邀约，配合部门完成销售任务；
3.收集分析电销过程中的各项事宜，配合部门做好每天电销业务的整理上报工作；
4.协调公司的内部资源，拓展客户需求，提高成单量；5.根据客户的深度需求和市场变化，提出合理化建议； 6.维护老客户，开发新客户，建立完善客户档案； 7.完成上级领导交代的其他事项。
行政人事岗位职责
1.根据招聘需求，选择招聘渠道，发布及更新招聘信息（有招聘绩效奖金）；
2.完成简历的收集和初步筛选工作；
3.负责联系和接待候选人，协助上级做好面试记录，编制面试报告；4.通知候选人入职，办理人员录用手续；
5.妥善管理人员变动，并适时了解人员情况，防止突然离职及集体离职。
主管岗位职责
1.负责销售部的日常管理和约访记录及成交情况；
2.
负责管理销售人员的日常客户接待、录入和维护工作，监督销售人员按规定完成销售 统计及客户分析；
3.组织销售人员积极拓展客户资源，做好日常客户维护工作；4.完善客户管理制度并建立客户档案；
5.
及时向上级人员反馈销售管理中的问题，并提出可行性建议； 6.
完成公司交办的其他工作任务。
薪资标准细则
一、试用期
1.试用期内如该员工离职或开除试岗期工资不予发放。
2.试用期1个月内底薪1800元+绩效500元+出单奖励300元。绩效标准：约客上访10组/月，超出上访标准70元/组，发现是水客的罚款100元/组，如发现第二次水客则立刻辞退扣除当月工资。如有成交可不计约访数量，成交后方可申请转正，实习员工底薪按80%发放。
3.转正标准：（1）成交后方可申请转正。
（2）试用期内能够超额或等额完成公司各项指标并无劣迹者，可申请转正。
二、正式期
1.正式员工底薪2200元+绩效500元+全勤300元(迟到早退请假者无全勤奖）+出单奖励500元，绩效标准：约客上访10组/月，超出上访标准70元/组，发现是水客的罚款100元/组,如发现第二次水客则立刻辞退扣除当月工资。如有成交可不计约访数量。 2.成交提成根据各个项目细分。
三、主管薪资
1.主管试岗期工资体系按正式员工执行。
2.试岗期主管可获得所管辖团队的总佣金的10%做为主管管理佣金。
3.转正（根据表现）后在正式员工的薪资待遇上增加岗位工资500元+所管辖团队的总佣金的10%做为主管管理佣金。
个人激励政策细则
个人成交奖励（含主管）：
1.月成交2套者（含试用期员工）第2套除正常佣金外单独奖励，住宅300元、商业500元。
2.月综合成交3套者（含试用期员工）从第2套开始计算除正常佣金外单独奖励，住宅500元/套、商业1000元/套。
3.月综合成交4套或4套以上者（含试用期员工）所有成交除正常佣金外单独奖励住宅按700元/套，商业按2000元/套，并赠送国内双人游一次（2-5天）。
推荐第5篇：LongStarseHR 人事薪资考勤详解
广州朗新合协软件技术有限公司
朗新合协模块产品介绍
警戒提示
可设置试用期满、合同到期、证件到期、生日提示等，可自定义更多的提示方案。
机构设置子系统
概述：建立企业的部门结构框架和代码以及录入部门的相关信息。 部门管理
级数设置：实现部门前缀代码和部门级数的维护。 机构维护：实现部门机构增加、修改、删除和变动的维护。
增加部门
修改部门编码、名称和类型 移动部门，改变部门所属关系 删除部门
维护部门辅助信息，如单位地址、电话号码等 打印部门结构表
日志查看：查看用户对部门的操作日志。
统计分析
组织机构图：按级数输出部门的组织机构图，可以显示部门现有的各类人员总人数。
机构统计：实现各级结构数目和机构人数的统计。 机构报表：实现机构设置子系统朗新报表的调用。
人员管理子系统
概述：建立人员信息档案，管理各类人员基本信息和变动信息，实现人员信息方便快捷的统计和查询，完成各类人员管理台帐。 系统设置
人员类别维护：实现人员类别的增加、修改和删除。通过该功能用户可以灵活定义人员分类标准，从多个维度对员工进行分类，并能据此对员工进行管理； 人员删除恢复：实现人员的彻底删除和人员的删除恢复。
新建业务模板：建立人员的业务变动模板，如部门变动、类别变动、工资停发等。
设置变动信息、显示信息以及对工资模块的影响
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保存业务模板 业务模板维护
修改业务模板 删除业务模板 停止使用业务模板 恢复使用业务模板
信息管理
档案维护：实现人员信息的修改、删除、查询、批量录入等维护。
通过树状部门列表和人员类别显示人员信息
通过查询综合，姓名、员工编号、拼音代码定位，查询人员信息 修改人员信息 删除人员信息
通过字段设定，定制人员信息显示内容 按某个字段值的顺序显示人员信息 批量录入人员附表信息
新增人员：新增人员基本信息，可以连续新增。
信息审核：审核人员基本信息和附表信息。通常通过员工自助录入或人员信息外包录入的人员信息需要审核。
批量替换：批量替换人员基本信息表或人员附表某个字段的值，如参加工作时间等。
信息查询
查询方案分类：查询方案的分类代码。
新增查询方案分类代码 修改查询方案分类代码 删除查询方案分类代码
新建查询方案：建立人员信息的查询方案。
设置查询条件、显示内容、返回的记录数 保存查询方案
执行查询方案，浏览查询结果 复制查询方案 查询方案维护
修改查询方案 删除查询方案
执行查询方案：执行查询方案，浏览查询结果。
信息统计：实现人员信息的统计。 业务管理
业务申请：利用业务变动模板，申请人员进行业务变动，如部门变动、类别变动等。
选择业务模板 选择变动人员
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录入、保存变动信息 提交申请
业务审批：对申请变动的人员进行审批，可以实现多级审批。 业务维护
提交变动申请 取消变动申请 删除变动申请
删除恢复：实现变动申请的删除恢复和彻底删除。
统计报表
人员报表：实现人员管理子系统朗新报表的调用。 合同管理子系统
概述：完成劳动合同及相关合同协议的签订、续订、变更、违约、终止、解除等各项管理功能。 合同业务
新签合同：为没有签订劳动合同的员工签订劳动合同，为签订劳动合同的员工签订相关协议，如保密协议、岗位协议、培训协议等。 续签合同：为劳动合同到期的员工续签劳动合同及相关协议。 合同维护：实现劳动合同及相关协议的修改和删除。
合同审核：实现已经签订但未审核的员工劳动合同及相关协议的审核。 变更合同：实现已经签订且审核过的员工劳动合同及相关协议的变更，可以记录变更日志。
违约处理：记录劳动合同及相关协议的违约情况。 终止合同：实现劳动合同及相关协议的终止。 解除合同：实现劳动合同及相关协议的解除。
合同类型管理
新建合同类型：实现合同类型的新增，系统初始化提供“劳动合同”和“试用合同”两种合同类型，用户可以建立新的合同类型，如保密协议、岗位协议、培训协议等
合同类型维护：实现合同类型的修改。合同类型的删除可以在数据重构中实现。
查询统计
合同台帐：提供员工所有合同信息的查看和报表输出功能。也可以查看合同变更、合同违约、合同解除的日志。
合同报表：实现合同管理子系统朗新报表的调用。
薪资福利管理 工资管理子系统
概述：完成各类人员工资的计算、发放、银行报盘及相关工资统计台帐。 工资套管理 工资套维护
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新建工资套：新建工资套时，默认生成固定工资套项目，如年月、次数、姓名、实发工资等，该项目不允许删除。 删除工资套 工资套复制 工资套改名
工资套项目维护：添加或删除工资套包含的工资项目，项目可来自多个工资子集。
公式设置：设置工资套的公式套，一个工资套可以设置多套公式，公式定义可以使用函数。公式定义分为
常规公式定义：如实发工资=应发工资-扣款合计。
二次开发公式：用户系统管理员或有大型数据库经验的操作人员或技术支持人员，可以使用SQL语句定制出特殊的计算公式。
等级公式：根据工资级别、学历、职务等指示设定工资项目的计算公式，指标项目可以级联，如同时根据学历和职务设定工资级别等。
引入设置：设置工资项目从其他模块的表中引入值的关系。如从人员基本表中引入连续工龄用于工资计算。
币种设置：维护工资发放时所使用的币种和币种面值。
套对应设置：指定工资套给哪些人员发放工资。工资套概念可以使不同类人员分别使用不同的工资项目，以便于在编辑和查看时不必面对不需要的工资项目，提高工作效率。
普通套对应设置：通过部门和人员类别确定工资套发放工资的人员范围。 高级套对应设置：通过构造条件确定工资套发放工资的人员范围。
工资变动管理
待处理变动管理：将人员变动反映到工资系统中，以工资套为单位进行处理，如部门变动、类别变动、工资停发等。暂时不予处理的变动可以进行搁置。 与人员系统的差异管理：处理工资套应该包含的人员范围与实际工资发放人员的差异。
已搁置变动管理：激活搁置的变动，以便继续处理。
工资计算和发放
新建工资表：生成月工资数据表。 工资数据维护：修改月工资数据。包括
历史工资数据引入：可以批量引入上次或某次的工资数据，便于工资数据的快速生成。
工资数据调整：批量调整人员某项工资的数据，如月奖金普调50元。 工资数据汇总：实现正在查看人员的某项工资数据的汇总，以便工资对照使用。
工资单打印：实现当前处理工资数据的报表输出。 默认显示字段设定：设置工资数据的默认显示项目。 工资计算：按照设定的公式计算工资数据，可以保存计算方案。 工资发放
一月多次工资发放
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取消工资发放
月末处理 工资单打印 工资条打印
工资条Email发送：通过Email将工资条发送给员工。
设定工资条Email发送方案 保存工资条Email发送 修改工资条Email发送 删除工资条Email发送 工资条Email发送 银行报盘
设置银行报盘方案，包括报盘项目，项目格式，报盘文件的首末行内容和报盘条件等。 新建报盘方案 修改报盘方案 复制报盘方案 报盘方案改名 预览报盘数据
利用银行报盘方案报盘，将报盘内容保存成文件
信息查询
查询方案分类：设置查询方案的分类代码。
新增查询方案分类代码 修改查询方案分类代码 删除查询方案分类代码
新建查询方案：建立人员信息的查询方案。
设置查询条件、显示内容、返回的记录数 保存查询方案
执行查询方案，浏览查询结果 复制查询方案 查询方案维护
修改查询方案 删除查询方案
执行查询方案：执行查询方案，浏览查询结果。
信息统计
统计方案分类：设置统计方案的分类代码。
新增统计方案分类代码 修改统计方案分类代码 删除统计方案分类代码
新建统计方案：建立工资信息的统计方案。
设置统计方案名称、描述 设置统计项目来源表
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设置统计条件
设置统计内容，包括取记录项、取工资项目的最大值、取工资项目的最小值、取工资项目的平均值、工资项目求和等。 设置统计的行条件和列条件 保存统计方案
执行统计方案，浏览统计结果 统计方案维护
修改统计方案 删除统计方案
执行统计方案：执行统计方案，浏览统计结果。
统计报表
工资报表：实现工资管理子系统朗新报表的调用。
保险福利子系统
概述：负责生成、计算、缴纳企业员工各类保险，包括养老、医疗、工伤、生育和住房公积金等。
险种管理：实现险种的维护和险种项目和计算公式的维护。 险种维护
增加保险 编辑保险 删除保险 参数设置
增加参数 编辑参数 删除参数 参数引入设置 险种公式设置
保险管理：实现人员的参保、删除保险、停缴、补缴、恢复缴纳和变动的管理。 参加保险：利用参加保险功能，可以增加参加保险的人员。 删除保险：利用删除保险功能，可以减少参加保险的人员。
停缴保险：利用停缴保险功能，可以暂时停止缴纳人员的保险，不再为其缴纳保险。利用恢复缴纳功能，可以继续缴纳保险。
恢复缴纳：利用恢复缴纳功能，可以恢复暂时停缴人员的保险，继续为其缴纳保险。
补缴保险：利用补缴保险功能，可以为员工补缴保险。
变动处理：变动处理功能主要处理当参保人员在人员管理中被删除或者工资停发后，是否要停缴或删除该人的保险。 数据查询
缴费核算：缴费核算实现保险数据的生成、维护、计算和提交。
信息维护：缴费数据信息维护功能实现缴费数据的生成、编辑、提交和查询。
生成缴费数据
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编辑缴费数据 提交缴费数据
数据查询
缴费计算：按照设定的公式计算保险缴费数据，可以保存计算方案。
日志管理：
日志设置：日志设置功能用于设置对于保险的相关操作是否记录操作日志。涉及到的保险操作包括参加保险、删除保险、停缴保险、恢复缴纳和补缴保险。 日志查看：日志查看功能用于查看和维护保险操作日志，包括日志浏览、日志查询和日志删除。
查询统计
保险报表：实现保险管理子系统朗新报表的调用。
考勤管理子系统
概述：实现员工考勤的管理，对员工的考勤数据进行计算、核对、校正后，将每月的考勤计算结果数据提供给工资管理子系统，参加工资计算。 日常业务
刷卡数据管理：实现员工刷卡数据的管理。
查询员工刷卡数据 显示员工刷卡数据 新增员工刷卡数据 删除员工刷卡数据
请假管理：对员工的请假进行管理。
查询员工请假单 显示员工请假单 新增员工请假单 编辑员工请假单 删除员工请假单 批准员工请假单 拒绝员工请假单
公出管理：对员工的公出进行管理。
查询员工公出单 显示员工公出单 新增员工公出单 编辑员工公出单 删除员工公出单 批准员工公出单 拒绝员工公出单
加班管理：对员工的公出进行管理。
查询员工加班单 显示员工加班单
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新增员工加班单 编辑员工加班单 删除员工加班单 批准员工加班单 拒绝员工加班单
刷卡数据采集
文本格式设置：设置刷卡数据的文本格式，便于刷卡数据读入。
增加文本格式：包括卡号开始位置、卡号长度、机号开始位置、机号长度等信息。 修改文本格式 删除文本格式
文本数据读入：按照设置的文本格式读入刷卡数据。
日考勤结果：实现日考勤数据的处理。
日考勤结果计算：根据刷卡数据，计算员工日考勤情况，包括正常上下班、迟到、早退、旷工和加班情况。
计算日常考勤数据的正常班结果 查找延时下班 计算已审核的加班
异常刷卡：查出超出工作时间范围（即：在最早刷卡时间、最晚刷卡时间范围以外的刷卡）的刷卡数据并调整到日结果中。 正常班结果管理
浏览正常班结果 编辑正常班结果
处理正常班结果：将正常班结果处理为无迟到、早退、旷工，刷卡数据不变。 延时下班转加班
查找延时下班数据 编辑延时下班数据 删除延时下班数据 将延时下班数据转为加班 加班结果管理
浏览加班结果 编辑加班结果
处理加班结果：处理加班结果中实际加班时间=预计加班时间，刷卡数据不变。
月考勤结果：根据日考勤数据， 汇总月考勤结果。
月考勤结果计算：以月为单位计算刷卡数据，并汇总出迟到、早退、旷工、已审核加班、已审核请假、已审核公出等。
月考勤结果管理：实现月考勤结果的维护，如查看修改等。
浏览考勤月结果 编辑考勤月结果
参数设置
是否考勤设置：设置员工是否参加考勤。
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卡号管理：管理员工的考勤卡卡号。
分配卡号 更换卡号 收回卡号 查看换卡记录
工作时间设置：设置企业的工作时间和相关系统参数。
工作时间设置
上班、下班时间 最早、最晚刷卡时间 是否要计算迟到 是否要计算早退 迟到时间 早退时间
最早最晚刷卡时间之间无刷卡是否为旷工 延时下班是否转为加班 延时下班转加班的开始时间 延时加班默认类别 系统参数设置
每考勤月开始日期
加班超过申请时间是否按实际刷卡计算 新增请假单时是否默认为“已审核” 新增加班单时是否默认为“已审核” 新增公出单时是否默认为“已审核”
休息日设置：设置企业的休息日。
查找指定时间范围内的休息日 增加休息日 批量增加休息日 删除休息日
类别维护：实现请假类别、加班类别和公出类别的维护。
增加类别 修改类别 删除类别
查询统计
查询：实现考勤数据的查询，包括刷卡数据、加班数据、请假数据、公出数据、正常班考勤结果、月考勤结果和换卡记录。 考勤报表：实现考勤管理子系统朗新报表的调用。
朗新合协报表子系统
概述：朗新合协报表分为设计报表和使用报表两部分。
设计报表：一般用户手头有大量的报表，不仅样式复杂而且统计项目繁多，这种情况
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下对每一个用户来说都是比较头痛的事情。我们将各种报表进行归纳总结，将其制作方式大致分为：简易表、分组报表、交叉统计表和空白表四种。
新增报表：在新增可以完成简易表、分组报表、交叉统计表和空白表四种报表的制作。
简易表：简易表制作过程最为简单，可以用来制作花名册、工资条等报表。 分组报表：对于像部门人员名单这种报表需要按照部门列出该部门的人员姓名、人数等，就需要设计时设立部门条件。大多数单位的部门机构都是层层设立，上级单位下设多个部门，每个部门包含子部门，我们针对这种情况要求用户使用分组报表来设计该报表。
交叉统计报表：交叉统计表可以制作大多数统计报表，如：工资月报、员工劳动合同签订情况统计表、汇总台帐、人员分类情况构成分析表等等。 空表：空表作为一种设计方式，考虑到用户在实际设计过程中遇到的复杂性，需要一种方式来自由制作报表。
保存报表：一张报表生成后，就可以保存了，以便下次使用。
保存：如果是第一次保存，应为报表选择是“保存到数据库”还是保存到本地，并分配文件名。如果保存到数据库中，还可以再指定所属的分类，便于管理；如果要保存到本地并在本机硬盘或其他地址为其指定保存位置。以后每次保存时，报表设计工具将用最新的更改内容来更新报表。 另存为：如果想把报表再保存到其他地方，可以选择另存为。 编辑报表：通过编辑可以对已有的报表进行再设计。
基本属性：包括报表名称和所属分类的修改。 主查询：包括输出字段、查询条件和参数的修改设置。
输出字段：增加或删除要输出的字段。
查询条件：可以在原来查询条件的基础上增加查询条件；也可以删除原有的查询条件，重新设置。
参数：可以增加新的参数，也可以修改或删除原来的参数。 分页设置：可以按组分页，也可以指定每页处理的记录数。
按组分页 自动处理
指定最多处理记录数 指定固定处理记录数
内容：用于修改单元格中的内容。可以把单元格中的内容指定为以下几种：
常规：单元格不包含任何特殊的数据内容，即为当前显示的文本。 数据：根据主查询的结果，为单元格设置相应的内容。
动态文本：通过存文本、字段、参数和系统函数组合生成，之间不用任何连接符。
查询：通过SQL查询检索数据库数据填充单元格内容多行多列时向下向右展开可使用查询向导。 特殊数据
图表：对表的数据做进一步的统计分析。
公式：把单元格的内容指定为对行或列进行计算后的结果。
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格式：可以通过显示、单元类型、对齐方式、字体、边框、输入等来设置改单元格内容显示的格式。
公式：把单元格的内容指定为对行或列进行计算后的结果。 图像：为单元格指定背景图，美化报表。 求和：对数值型的字段进行求和运算。
横向求和 纵向求和 双向求和
行列：包括行列的插入、删除、组合、拆分。
交叉统计报表：包括行列条件的修改、重新指定统计内容和统计条件。
列条件：增加新的列条件、删除不用的列条件。 行条件：增加新的行条件、删除不用的行条件。 指定内容：指定新的统计内容。 设统计条件：指定新的统计条件。
执行报表：
执行：报表设计完成后可以直接运行查看设计的结果。 输出文件：把报表另存为文本文件、Excel文件、Html文件。 打印：把查出的数据按想要的格式输出出来。
页面设置：包括打印内容、打印机、页眉/页脚、页边距、表首/表尾、表页选择的设置。
打印预览：浏览设置的页面效果。 打印
：按预览的结果输出指定的数据。
删除报表：删除不用的报表。
使用报表：报表设计完成后，可以在客户端调用。
授权：把每张报表授给可以使用该报表的人员所属的角色。 使用：在各个模块中使用属于该模块的报表。
综合查询子系统
概述：快速浏览部门、人员的相关信息，进行快速统计，执行自定义报表。 信息浏览：包括人员信息、部门信息。
人员信息：浏览人员的各种相关信息，并输出报表。
点击部门查找人员 快速查找人员 高级查找人员 全选人员 反选人员 显示相关表信息 相关表信息排序 输出报表
部门信息：浏览部门的各种相关信息，并输出报表。
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点击部门查找下属部门 快速查找部门 高级查找部门 全选部门 反选部门 显示相关表信息 相关表信息排序 输出报表
快速统计：对人员、工资、保险、合同模块进行交叉统计。 分段设置：年龄分段设置 分类管理
增加统计类别 编辑统计类别 删除统计类别 方案管理
新建统计方案 编辑统计方案 删除统计方案 统计方案
方案查找 执行统计方案 统计结果细节查看 图形输出
统计报表：实现子系统朗新报表的调用。
系统维护子系统
概述：提供权限管理、代码维护、系统设置等功能。
权限管理：设置用户使用模块的权限，包括功能权限、人员权限、字段权限和报表权限。
新建角色：建立角色或角色组，以用于员工授权。建立的角色可以属于某个角色组，同时可以设置是否与角色组权限保持一致。如果角色与角色组权限保持一致，则角色将继承对角色组的授权。
角色管理：对角色或角色组授予权限，如果角色与组权限保持一致，则授权时角色继承角色组的权限。
修改角色或角色组属性，包括名称、描绘、与组权限保持一致等。 授予角色或角色组功能权限，包括模块权限和模块下各个子功能的权限。 授予角色或角色组人员权限，包括人员类别权限和部门权限。
授予角色或角色组字段权限，可以按表授权，也可以按字段授权，还可以授予员工自助时新增和删除表记录的权限。
授予角色或角色组报表权限，包括员工对朗新报表的设计和查看权限。
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合协人力资源管理信息化系统
员工授权：授予员工某个或某几个角色的权限。
分配权限 回收权限 设置授权的有效期 修改员工登陆密码
权限托管：可以将某用户的权限托管给另一用户。
托管权限 回收托管 设置托管的有效期 修改员工登陆密码
代码维护
代码表维护：设置要在系统中维护的代码，包括单级代码和多级代码。 单级代码：实现单级代码的维护，如“性别”代码。
增加代码 修改代码 删除代码 代码的报表输出
多级代码：实现多级代码的维护，如“行政区划”代码。
增加代码 修改代码 删除代码 代码的报表输出
刷新代码：代码维护后，通过刷新代码，使其他模块可以调用最新的代码。
系统设置：实现系统运行的基础设置和运行情况查看。 系统参数设置
CACHE设置：设置系统的数据库缓存，提高系统运行效率。
编码数据CACHE路径设置：相对于数据库服务器，且是可写的路径。 CACHE路径共享名设置：是WEB服务器能够访问的只读路径，如：\\WEBSERVER\\LSDATACACHE。
SMTP邮件服务器设置：设置SMTP邮件服务器的IP地址，用于Email发送。 使用员工自助的人员类别设置：设置允许使用员工自助的人员类别。 人员录入默认状态设置：设置人员录入信息是否需要审核。对于通过员工自助录入的人员信息或外包录入的人员信息，通常信息录入的默认状态设置为“未审核”。
身份证是否需要校验设置：设置在档案维护时，是否对身份证的有效性进行校验。
上传文件的大小限制设置：进行文件上传时，超过该大小的文件将不允许上传。
自动计算设置：设置各个模块的自动计算方案，如年龄自动计算方案、工龄自动计算方案。
增加自动计算方案
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合协人力资源管理信息化系统
设置自动计算方案名称 设置自动计算方案所属模块 设置自动计算表达式
设置权限控制方式：计算时根据权限过滤受影响记录 保存自动计算方案 修改自动计算方案 删除自动计算方案
自动提示设置：设置自动提示方案，如生日提示、离退休提示等。 系统日志查看：跟踪和记录用户登录及使用系统的情况。
通过时间范围查看：查看当天事件、查看所有事件、查看三天内事件、查看一周内事件和查看一周前事件。
按指定项目排序查看：如按操作用户、操作事件、模块查看系统日志。 删除系统日志 打印系统日志
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系统工具 朗新报表工具 数据重构工具
查询统计
系统维护报表：实现系统维护子系统朗新报表的调用。
数据重构子系统
概述：建立和维护系统的数据库结构，保证数据库及指标项能够满足不同用户的需求。 新建数据表：建立新的人事、工资、合同等信息表。
修改数据表：修改数据表的中文名称、显示顺序、可访问模块等属性。 删除数据表 新建字段
修改字段：修改数据表中字段的中文名称、字段顺序等属性。 删除字段
字典检查：检查系统中是否存在用户通过后台，而不是利用数据重构建立的表，如果存在，利用字典检查功能将该表登记到系统中，以供系统使用。
软件系统业务架构
朗新合协人力资源管理软件软件v5x系列产品，采用的C/S（客户机/服务器）加B/S（浏览器/服务器）模式。后台使用大型数据系统，如：MS SQL SERVER或SYBASE等，数据库系统可以安装在WINDOWS NT/2000或UNIX等网络操作系统下。前台使用目前主流先进的BORLAND DELPHI开发工具，具有强大的数据库开发功能和稳定安全的例外处理引擎，是目前最适合用于数据库信息系统开发的工具之一。C/S结构的优点在于：结构体系被长期验证为有效可行的，LSHR System Document All rights reserved
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合协人力资源管理信息化系统
技术已日臻完善，在局域网中运行稳定，速度效率最好，设备投入少，用户界面友好，专业化程度高，适用于客户端数目在200个用户之内的同一个区域中，该方案最为经济实用。
软件的总体拓扑结构
系统建设原则
为保证该系统能够切实有效的为贵公司提供一个整体平台，为保证整个系统建设目标的实现，系统的建设方案将遵循如下原则：
先进的管理思想
朗新合协人力资源管理软件是基于先进的人力资源管理理念开发的。这一先进理念——能力驱动的人力资源管理的出发点和最终目标都是确保企业的人力资源招聘、部署、开发是符合企业战略发展方向和需要的。
朗新合协基于绩效管理和能力管理理念而设计的人力资源管理系统，为传统上不同的人力资源活动提供了一个统一的管理模型和管理语言，并能确保企业在人员配备方面，是符合其发展方向的、是能够达成其既定目标的。 LSHR System Document All rights reserved
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合协人力资源管理信息化系统
这里，我们将简单描述能力管理是如何在系统中实现的。
在系统中，企业首先按既定的发展方向和目标，规划并定义每个组织、职务和岗位的能力需求；
在招聘和聘用环节，将候选人现有能力状况和所申请职位的能力需求相比较，找出符合企业发展需要的人员；
将员工现有能力状况与所在职位的能力需求作比较，找出能力差距，制定有针对性的培训计划；
由于整个企业使用的是同一种能力语言，便于企业制订符合其长远发展的员工个人职业发展计划；
能力考核是绩效考评中重要的一环；
企业按员工能力和对企业所作的贡献取酬。 此外，人力资源管理还将给企业带来如下好处：
由于使用的是统一的能力定义和评价标准，企业人力资源部门的工作效率将大大提高；
企业将能快速地为空缺职位找到合适的人选；
企业将能更好地规划员工职业发展，一方面为未来的发展储备人才，另一方面为企业留住关键员工。 同时，基于这一理念开发的朗新合协人力资源管理软件还可以协助人力资源部门在全公司范围内推行企业的既定文化。
成熟性与发展性的统一
我们的系统是采用符合目前业界计算机及应用系统发展趋势的主流技术，对的产品要求技术先进并趋于成熟。既要保证当前系统的高可靠性，又能适应未来技术的发展，满足多业务发展的要求。要本着“有用、适用和好用”的原则，不片面追求硬软件设施的先进性，强调整个系统的可连接性和整体布局、应用的合理性。
先进性与实用性的统一
采用的技术必须具有先进性和前瞻性，以确保在未来3-5年内不落后；同时也要坚持实用的原则，在满足性能价格比的前提下，坚持选用符合标准的、先进成熟的产品和开发平台。
独立性与开放性的统一
将系统建设成为公司人力资源各类信息的交汇中心，从安全保密的角度考虑，应保持相对的独立性，同时还要综合采取一系列安全措施，保障公司人力资源信息的安全共享和数据安全。
适应性和灵活性
随着公司发展的需要，不可避免地需要进行机构及人员的调整，系统应提供充分的变更与扩展能力，适应该调整。系统应具有可视化、灵活、方便的工作流定义工具，系统管LSHR System Document All rights reserved
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合协人力资源管理信息化系统
理员可在浏览器环境下任意调整或定义工作流程。系统具有智能栏目生成器，用户可根据需要定制自己需要的栏目系统，并且该系统具备信息的增、删、改、存、查和统计汇总功能，并能进行动态授权分配。
可管理性
系统的技术方案要为人力资源信息化提供多层次的、方便而有效的管理手段，为系统正常运行提供技术管理保障。
可配置性
由于整个系统涉及的部门比较多，种类比较复杂，因此系统的灵活配置性就显得非常重要，系统的可配置性应包括部门配置、人员角色配置、公文样式配置、处理流程配置等。
可扩展性
系统的技术方案要能将现有各种资源和应用系统有效地集成在一起，系统的结构要合理，要具有良好的可扩展性，由于IT领域技术发展十分迅速，应用环境，系统硬件及系统软件都会不可避免将被更新，因此系统的可扩充性及版本的兼容性好坏，直接影响着应用系统和用户需求的发展和功能的提升。因此，系统应能比较容易地适应调整、扩充和删减；另一方面，它还要有与其它系统的接口能力，利用各系统功能之长，进行优势互补。
标准化
现有信息技术的发展越来越快，为了使该系统在未来运行过程中其技术能和整个信息技术的发展同步，系统应具备灵活适应性和良好的可扩展性，系统的结构设计和产品选型要坚持标准化，首先采用国家标准和国际标准，其次采用广为认可的实用化工业标准。
可维护性
人力资源信息化建设是一个长期的过程，系统建成后仍需不断修正和完善，所以设计中应充分考虑系统的可维护性，系统的文档资料应规范齐全。
可靠性、安全性、保密性
设计上要充分考虑大量硬件设备、软件系统和数据信息资源的实时服务特点，要保证网络、系统、数据的安全，保证系统运行的可靠，防止单点故障。安全管理要充分考虑安全、成本、效率三者的权重，并求得适度的平衡。对整个系统要有周密的系统备份方案设计。对系统主要的信息实行自动备份，以保证对系统异常情况的补救，并设有系统自LSHR System Document All rights reserved
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合协人力资源管理信息化系统
动恢复机制。采取必要措施防止数据丢失，保证数据的一致性，保证系统运行过程中的高可靠性。
易用性
为了确保公司中具有不同计算机应用水平的人员均能够对本系统快速地掌握并进行方便地使用，要重视用户界面的友好性和方便性。重点考虑用户使用上的接受程度、百年科技集团上网办事的效率及上网成本等各种因素，要求开发出的应用软件系统具有友好的用户界面，易于上手，便于使用。
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推荐第6篇：核算会计岗位职责
核算会计岗位职责
1、依法按章办公。认真执行会计法及新捷股份有限公司制定的有关财务会计工作的各项制度，严格对原始凭证的合理性进行审核。按规定设置账簿，做好收入，支出、费用等业务的填制，会计账簿的登记工作；按规定时间核销项目部的各项费用及需上报的各项表格。
2、能做到每月按时结账，定期与新捷股份公司财务部对帐，及时、完整编制银行余额调节表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。
3、库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了材料入库和材料领用制度；定期进行材料盘查，做到账账相符、账实相符、账表相符；
4、资金管理工作，严格按规定会同出纳开户银行营业柜台办理大额存款业务，妥善保管银行存款预留印签卡片、有价证券，确保资金安全，定期核对银行账户存款余额，现金库存余额。
5、印章管理工作，按规定管理财务专用章及做好使用登记工作；
6、档案管理工作，严格执行《会计档案管理办法》妥善保管会计凭证，账簿和财务报告等会计档案资料，并在工作调动，岗位调整时按规定办理交接手续。
推荐第7篇：核算员岗位职责
核算员岗位职责
职责范围：
1．根据批生产指令，及时准确地领取原辅料及包装材料，经质量监督员检查合格后，方可投入使用。
2．根据公司领料制度，严格按消耗定额领发物料，做到手续齐全，帐物相符。 3．每个品种生产结束后，对剩余的原辅料、包装材料，按规定办理退库手续。 4．认真做好车间考核工作，做到认真准确并及时汇报。 5．做好产成品（自制半成品）入库工作。
6．每天报产量日报单及工时记录，日报单及工时记录要准确无误。 7．上报生产所需物质的计划单。
8．核算员日常填写领料单，必须按规定的材料目录名称、单位、规格、数量填写，采用实际价格结算，到月末按规定时间与财务部材料会计衔接，由材料会计提供本月材料实际平均单价划价做消耗，填写领料单时不得随意变更材料名称及单价。
9．核算员每月按规定日期及时与保管员对票之后，与材料会计对清当月材料的出库 帐目。
10．每月结帐日，核算员要及时准确的清点在产品，如因在产清点不实造成产品成本价格不准确，由核算员负责。
11.核算员接到财务成本会计下达的各项指标通知后，必须在第二天上报车间成本，成本计算按“成本核算实施细则”要求执行，制造费用，在产品的分配计算，按标准执行，不得估计。
12.核算员应按“成本核算实施细则”要求设置帐目，登记帐目，在成本会计下达各项指标三天内将“产品成本单耗表”、帐本及记帐凭证一起报送到财务成本会计审核。13.核算员必须熟悉并掌握各产品消耗定额，每月根据生产计划各产品所需材料开具领料单到仓库领料，不允许超定额领料（超计划产量除外）、随意领料，控制不当造成材料成本不实由核算员负责。
14.核算员要熟悉生产过程，掌握各产品的生产流程及各产品所需原料名称，以便正确核算产品成本。
15.在财务成本会计的指导下搞好成本分析工作。权限：
1.对车间物料消耗有考核的权力。2.对车间劳动定额有考核的权力。 责任：
1.对所保管的物料的数量和包装完好性负责。
2.对物料管理不善造成的混料、交叉污染负责。3.对有关危险品不能及时退库造成的事故负责。 4.对各报表数据的真实性、准确性、及时性负责。
推荐第8篇：核算员岗位职责
核 算 员 岗 位 职 责
1、严格执行国家和上级主管部门及本单位有关现金管理制度、规定遵守财经纪律。
2、具体负责加油站销货款收缴、核对清点、缴存银行。
3、负责加油站内收入款及时按规定限额投入保险柜的监督落实工作。
4、负责检查各班组投币记录的登记、保管工作，负责日、周、月销售报表的编制工作。
5、负责加油站备用金的借入、保管、使用台帐登记工作。
6、负责加油站日常费用的报销工作。
7、负责加油站油品调价记录簿的登记工作。
8、负责加油站销售日报表及其他报表的上传工作。
9、负责普通发票的领、用、存、交接登记工作。
10、及时传递收支票据，以便会计及时做账。
11、负责增值税专用发票的开具、登记工作。
12、负责完成与资金管理相关的其他工作。
13、遵守加油站管理制度，完成领导交办的其他工作。
推荐第9篇：核算会计岗位职责
职务：核算会计
1、负责康平员工的工资、状金分配与明细的核算与审核工作，每月12号前报送上月工资表；
2、协助办理纳税申报等涉税工作；
3、负责协同沈阳出纳购买出口发票，保证出口发票使用及时；
4、协同应收会计购买增值税专用与普通发票；
5、负责协同应收会计共同办理好公司员工各项保险与相关年审等各项工作；
6、负责康平付款原始票据的审核与凭证编制工作；每月初三号前送交财务主管处审核；
7、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确；
8、收到费用单据及时填制付款凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全；
9、按发生日期及时录入ERP系统中康平现金凭证，每月初与出纳核对现金余额，保证帐实相符；
10、配合办理好工商、税务、组织机构代码证等证照的年审工作；
11、参与公司资产的清查盘点，审核盘点报表；
12、每月十号前，并由相关部门负责人签字后报送总经理与财务主管各一份；
13、每季盘点固定资产与产成品，并由相关负责部门签字后报送总经理与财务主管各一份；
14、负责各项康平原始凭证与收、付、转帐凭证的传递工作；
15、负责每月初收集原料、成品出入库单，并检查成品、原料出入库单签字手续是否齐全，遇到问题及时处理；每月初三号前将单据送至沈阳；
16、对公司财务数据必须保密，认真完成总经理及财务主管安排的其它工作。
推荐第10篇：核算经理岗位职责
1.对所属人员进行专业培训。2.对项目中期经营情况进行审査(审查对象：经济洽商、对外月报、对内月报),工作指导。3.对项目结算进行把控，协助经营主管进行对外、对内结算。
第11篇：核算科岗位职责
核算科岗位职责
一、贯彻落实国家及省（厅）颁发的有关工程管理、经营、造价、核算等各种方针政策及法律、法规、条例，认真贯彻执行公司、分公司颁发的各项规章制度。
二、认真学习、熟悉、掌握和运用国家及省（厅）颁发的各种取费标准、预算定额、编制交底计算规则、定额解释等有关工程造价方面的文件规定和法律规范。
三、学习、掌握各专业施工及验收规范和各项目各专业施工组织设计和专项施工方案。
四、深入施工项目部配合和指导各施工项目的结（预）算及工程的系统盘点、核算工作，及时掌握施和预算编制过程工中出现的实际情况。指导项目部有关人员特别是新分配来的大中专毕业生的业务工作，提高工程造价管理水平，实施效能监察运行、总结。
五、协助物业科做好分公司基地建设工程、维修工程施工结算资料的收集、整理和审查工作。
六、参与市场开发部的招投标活动，配合做好民用及土建等方面的标书编制工作。
七、认真做好外协队伍结算的管理工作，做到公平、公正、公开和实事求是，不拖延结压。
八、参加分公司各项生产经营、成本分析会议，并做好领导交办的其它业务事项。
九、完成领导交办的各项工作任务。
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第12篇：核算员岗位职责
核算员岗位职责
为了加强岗位价值管理的精细化，确保岗位价值核算员每项工作内容有章可循，做到公平、公正、公开，恪尽职守，特制定核算员岗位职责。
一、核算员岗位职责
1、熟悉岗位价值的一整套流程，热爱本岗位，对核算工作能够熟练操作，认真贯彻执行岗位价值制度，做好本队职工的岗位核算工作。
2、每日及时整理班组工作量得分、各岗位岗位绩效考核、职工个人行为考核表、班组奖罚分，并将分数输入岗位价值软件。
3、每日及时的填写，做到公正公开。
4、核算员应对职工关于自己的岗位价值核算疑问给予解释。
5、核算员不得徇私，随意增减职工分数。
6、做好数据的备案整理工作，做到每项数据都有案可查。
7、核算员有责任对岗位价值的进一步完善提供合理的建议。
8、岗位价值核算员由办事员兼任。
二、核算员工作流程：
1、每天上班时间必须严格根据一号煤矿规定上班时间
到岗，不迟到、不早退。
2、每天按时到岗，将各考核分值在核算中心规定时间10点半之前输入至系统，否则按照核算中心制定有关处罚条例进行处罚。
3、核算员在输入员工作业计分时，要仔细认真，避免造成错误，否则对所造成的后果自行承担。
4、对没有及时分分的班组，核算员要敦促班组长，对一些有疑问的分，要及时与班长沟通，弄清之后，方可上分。
5、在操作过程中如果发现不合理的地方，要及时汇报与核算委员会。
第13篇：核算员岗位职责
核算员岗位职责
1.负责本部门日常经营业务核算工作；2.熟悉工程预算，了解工程进展情况；
3.做好工程成本动态管理，发现问题，及时分析，汇报给项目经理，把好成本控制关；
4.参与编制《项目工程成本目标计划》；5.及时向项目经理及相关人员反映相关信息； 6.完成公司领导交办的其它工作。
第14篇：核算员岗位职责
核算员岗位职责
1、工程中标后，根据工程实际情况，特点及时编制目标成本。
2、参加工程内部招标文件的起草、单价分析、合同评审工作。
3、及时收集与办理经济签证、设计变更、索赔资料等相关资料。
4、协调器材、财务、工程部门进行“三同步”原则做好工程进度报表，月目标成本报表，季度、年终决算工作。
5、工程竣工验收后一个月内完成工程决算申报工作。
6、跟踪检查、监督计量施工过程中的每道工序，搞好项目的计量、结算工作，避免工作量结算和调工重复，同时拟定各工序施工结算标准、程序。
7、对施工过程中发现的对成本起控制和节约作用的新工艺、新技术及时收集、整理和上报。
8、对项目生产经营情况起到预警作用，如项目发生目标亏损10万元以上，应及时整理资料并汇报至股份公司。
9、为质量、环境和职业健康安全管理文件内容的有效执行提供成本参考。
山西煤层气开发利用工程项目部
山西建筑工程（集团）总公司
第15篇：核算会计岗位职责
核算会计岗位职责
一、进行销售（收入）核算
1、审核销货发票是否符合公司规定
2、编制销货发票挂账凭证
3、审核销售回款单据是否符合公司规定
4、编制销售回款单据减账凭证
5、建立公司产品销售收入明细账
6、登记产品销售收入明细账
7、产品销售收入明细账与总账的进行核对
8、建立公司产品销售成本明细账
9、登记产品销售成本明细账
10、产品销售成本明细账与总账的进行核对
11、登记产成品明细账
12、产成品明细账与总账的进行核对
13、建立公司应收账款明细账
14、登记应收账款明细账
15、应收账款明细账与总账的进行核对
16、对公司销售政策的执行情况进行监督
17、监督检查销售发票的使用是否符合国家法律规定
18、监督检查销售业务的账务处理是否符合国家税法规定
19、编制销售收入转本年利润的记账凭证 20、编制产品销售成品至产成品结转凭证
21、编制产品销售成品转本年利润的记账凭证
22、控制产品销售成本的合理性，不合理的查找原因，落实结果，进行调整
23、每月对成品库进行抽查，分析库存动态
24、半年对成品库清查一次，做出清查报告
25、年终对成品库进行全面清查，写出分析报告
26、每月与货款回收会计核对产品发出对账
27、落实、调整产品发出对账工作中的不合理因素
28、每月填写与货款回收会计对账记录
29、协助货款回收会计核对应收账款明细账与托收台账 30、根据账龄，定期、不定期对公司应收账款进行账龄分析
31、定期、不定期对公司应收账款进行异常分析
32、根据应收账款账龄结构计算应提取坏账准备
33、编制坏账准备提取记账凭证
34、付款前业务单位欠款余额证明
35、登记有关出品产品明细账备查账簿
36、登记悬案、报损应收账款明细备查账簿
37、参与公司产成品库存定额的制定
38、公司产成品库存定额执行情况的考核
39、公司产成品库存定额执行情况的考核 40、公司应收账款管理制度的执行情况分析
二、进行成本的核算与管理
1、协助各经营单位分解、落实目标成本
2、组织各经营单位会计进行成本二级核算
3、考核各经营单位目标成本完成情况，将考核结果及时反馈相关部门
4、协助各经营单位建立目标成本管理制度
5、建立生产成本、制造费用、辅助生产及三项费用明细账
6、登记生产成本、制造费用、辅助生产及三项费用明细账
7、与各经营单位核算会计核对生产成本、制造费用、辅助生产明细账
8、与总账核对生产成本、制造费用、辅助生产及三项费用明细账
9、将生产费用按部门进行归集分类
10、分配生产费用 ，计算、结转入库产品成本
11、每月对公司产品成本升降做出分析
12、每月对公司费用升降做出分析
13、编制银行付款结算记账凭证
14、审核原料采购部门转来的原材料、包装物等材料购进发票、编制记账凭证
15、审核银行付款的费用、贷款、交税等单据
16、将审核合格的费用、贷款、交税等单据，进行账务处理
17、按月编制维修费用统计表
18、应付工资的汇总、分配与结转
三、进行原材料、包装物的核算与管理
1、建立、健全原材料、包装物明细账
2、登记原材料、包装物明细账
3、建立、健全原材料、包装物备查账簿
4、登记原材料、包装物备查账簿
5、按使用部门对领料单进行分类
6、按材料用途、品种对领料单进行分类
7、汇总原材料、包装物领用数
8、与生产部门核对原材料、包装物领料数量
9、计算材料平均单价，进行材料期末成本处理
10、根据材料出库汇总单编制记账凭证
11、按月与总账核对原材料、包装物明细账
12、按月与仓库保管员核对原材料、包装特明细账
13、落实与仓库保管对账中出现在问题
14、审核材料入库单数量、单价与发票的一致性
15、审核材料出库平均单价
16、对审核出现的问题及时调整
17、参与制定和完善原材料、包装物等有关材料库存定额
18、对原材料、包装物库存定额执行情况进行考核
19、对各种材料的购进价格进行监督分析
20、每月对原料库物品进行抽查，考核账实相符情况，了解库存结构是否合理
21、每月对包装库物品进行抽查，考核账实相符情况，了解库存结构是否合理
22、监控库存结构，防止不必要资金占压
23、负责原材料、包装物的年终全面清查
24、负责出具原材料、包装材料的年终全面清查报告
25、参与原材料、包装物的招标活动
26、督促采购人员对所购材料及时结算
四、进行备品备件的核算与管理
1、参与制定和完善备品备件的管理制度
2、参与制定和完善备品备件库存定额
3、对备品备件库存定额执行情况进行考核
4、监控合理库存、减少库存资金占压
5、向相关部门提供库存资金变动情况
6、审核备品备件购进价格，及时向有关部门反馈价格异常信息
7、建立备品备件明细账
8、建立备品备件备查账
9、严格审核备品备件的记账凭证
10、根据记账凭证登记备品备件明细账
11、根据材料出库汇总表分领用单位编制记账凭证
12、审核维修部门转来的维修领料单，进行账务处理
13、每月对备品备件仓库进行抽查，考核账实相符情况，了解库存结构
14、每月对仓库账实抽查情况进行分析
15、半年或年终对备品备件仓库进行全面清查，考核账实相符情况
16、做出备品备件仓库清理报告
17、查询备件领用单据或凭证附件，及时调整差错
18、与仓库保管员核对备品备件明细账，出现差错及时进行调整
19、及时写出对账报告，向相关部门反馈九账信息 20、定期、不定期清理在建工程明细账
21、每月为审计部门提供材料采购单价
22、对备品备件的购进价格进行监督、分析
23、审核领用单位的计划单
24、为各领用单位开具领料单据
25、审核备品备件的入库数量、金额是否与发票所开具的数量、金额一致
五、编写各类财务报告、报表
1、编制公司的信息披露财务报告
2、按月编制公司主要经济指标月报表
3、按月编制公司汇总主要经济指标月报表
4、按月编制核心公司资产负债表
5、按月编制核心公司利润及利润分配表
6、按月编制核心公司各种税金报表
7、按月审核、汇总下属企业上报的会计报表
8、按月编制公司合并资产负债表
9、按月编制公司汇总利润及利润分配表
10、按月编制公司汇总各种税金报表
11、填制上级机关对公司的各种年检报表
12、编制公司资产负债表
13、编制公司利润及利润分配表
14、审核、汇总公下属公司财务报表
15、按月编制公司合并资产负债表
16、按月编制公司汇总利润及利润分配表
17、按月编制公司汇总地方税金缴纳统计表
18、按月编制公司汇总应上缴应弥补款项表
六、领导交办的其它工作
第16篇：核算员岗位职责
核算员岗位职责
1.熟悉岗位价值的一整套流程，热爱本岗位，对核算工作能够熟练操作，认真贯彻执行岗位价值制度，做好本厂职工的岗位核算。
2.每日及时整理班组工作量得分，各岗位绩效考核，班组奖罚分，并将分数输入岗位软件。
3.每日及时填写报表，做到公正，公开。
4.做好数据的备案整理工作，做到每个数据都有案可查。
5.负责对煤票的审查和执行。做好煤票的整理和装订工作，并做好备案整理工作。
工作流程:
1.每天上班严格按照工作时间上班，不迟到，不早退。
2.每天按时到岗，将个考核分值及数据输入电脑，做好备份工作，严格保存。
3.核算员在输入数字时，一定要仔细认真，避免发生错误，否则对所造成的后果自行负责。
4.对收来的煤票严格审核，发现问题及时考核。
第17篇：核算员岗位职责
核算员岗位职责
一、每月根据领导审核后的考勤对员工的工资进行核算造册。
二、每月根据领导批示的转正报告、技能鉴定、岗位调动等核算出工资变动表。
三、定期参与对职工超市的盘点工作。
四、每月初对食堂食品库存情况进行盘点，核对记账。
五、每月对饭卡充值金额及食堂消费金额进行核对记账。
六、每月根据职工用餐消费情况制作职工伙食补助明细表。
七、每天对职工超市的营业额进行核对记账，每月对超市的营业额及成本、利润进行汇总记账与上报。
八、对职工超市、食堂的货品采购单、入库验收单进行审核。
九、按规定对职工探亲路费进行审核、造册。
十、每月给首钢伊钢公司呈报月工资汇总表，给机关财务部呈报人工成本月报表。
十一、每月协助财务部门人员做好工资发放工作，并依据水电费缴纳表做好代收水电费事项。
十二、做好各项财务资料的建档入档工作。
第18篇：薪资核算、调整、奖金发放流程图
流程图1：薪资核算流程
公司人力资源部维护奖金、津贴、福利信息1SAP: PA30维护补扣款信息人事变动、组织变更等与薪资相关的流程1休假相关流程加班处理流程1.3.2.5-021.3.2.5-03SAP: PA30打开薪资核算期间2SAP: PC00_M99_PA03_RELEA模拟薪资运行3SAP: PC00_M28_CALC_SIMU正确？否是变更薪资核算状态4正式计算薪资SAP: PC00_M99_PA03_CORR6SAP:PC00_M28_CALC否修正薪资数据5正确？SAP: PA30是打印工资表7SAP:定制开发薪资核算后续流程1.3.2.6-0
2 流程图2：薪资核算后续流程
公司人力资源部总经理银行薪资核算流程1.3.2.6-01经理签字审核1确认问题，重新核算否通过?3是是否需要总经理审核、审批？否审核、审批是2否通过？是生成银行磁盘生成员工工资条模拟过账运行7SAP: 定制开发7SAP: 定制开发4SAP: PC00_M99_CIPE确认问题并进行修正否正确？5是过账到财务6SAP: PCP0发放工资8
流程图3：奖金发放流程
公司人力资源部总经理银行/财务制定奖金分配方案审核12通过？数据导入否是3SAP: SCAT结束奖金计算4SAP: PC00_M28_CALC打印发放表5SAP: 定制开发部门经理审核签字6通过？是否审批签字确认问题，重新核算87生成数据过账到财务9SAP: 定制开发11SAP: PC00_M99_CIPE发放10
流程图4：薪资调整流程
公司人力资源部总经理集团公司下达薪酬调整文件1汇总信息进行评估社会、行业薪资水平调查1是否需要调整？员工绩效评估结果是2否1结束公司效益情况制定总体调整方案13国家、当地政府对调整总额的指导报部门经理审核14员工实际薪资统计分析1SAP: 定制报表批准？否是结合员工绩效评估结果制定薪资调整明细方案5系统内调整薪资数据调整前后薪资结果对比分析7SAP: 定制报表6SAP:开发程序
第19篇：考勤核算员的职责
考勤核算员职责
1、负责做好本班组的考勤工作，每月25日前应将全班人员的出勤表上报。
2、负责做好本班组人员的年休假调配工作，协调人员休假合理分配，在不影响工作情况下，应鼓励人员正常休假。
3、严格对各类人员的出勤考核，对违反公司规定的不良现象，应坚决考核，对迟到、早退按公司有关规章制度进行处罚。
4、对本班组人员中有特殊原因或特殊困难要求调班的，应尽量控制好尺度，在保证安全生产的前提下，向上级汇报同意后，才可同意。
5、带头遵守劳动纪律，作出表率，协助班长做好全班考核工作。
6、协助班长落实各项经济技术指标，负责本班组计划任务的统计、考核、上报工作。
7、做好原始记录，健全管好台帐，协助班长召开经济活动分析会。
库房管理员职责
1、负责备品备件、工具材料和安全用具的领用，保管工作，建立材料领用记录簿和工具、清册，领用手续清楚，余额正确。
2、负责制定备品备件，材料计划，按时上报。
3、保证备品备件存放安全、清洁，各类备品备件均应按标签定置存放整齐。
4、负责本班组各种规格备品备件的分类，以及各种工具材料和安全用具的分类，对易耗的备品备件应提前备足。
5、负责本班组的各类公用工具保管、健全、定期检查，对缺少或损坏的公用工具应及时领取领料单更换。
6、对班组的公用仪表、仪器应每月定期检查，不合格的仪表、仪器，应立即停止使用，并报告班长。
7、对本班组的公用工具，公用仪表、仪器，应保持清洁，定置安放整齐。
8、每月月底对全站的备品备件，公用用具，仪表、仪器进行全面检查，并登陆检查结果。
技术质量培训员职责
1、制定并实施年、季、月技术培训计划，每季应至少进行一次技术讲课。
2、组织全班人员搞好技术培训，每月组织班组人员进行事故预想，反事故演习，技术问答及现场考问等各项培训工作。
4、帮助督促班员经常学习技术、业务，推动班员提高技术业务水平和掌握必要的理论知识。
5、新设备投运前，做好设备运行前的业务培训工作 ，并向有关方面受齐新设备的技术说明和规范要求。及时向本班组人员进行培训。
6、凡班组人员对设备规范、技术要求和规程的学习中有问题提出，应尽力帮助解答，或将问题汇总，报告上级培训技术人员，请予解答和讲解。
7、协助班长、主管部门做好班员的各类学习和考试，推动新进人员培训计划的实施。
8、协助班长搞好工程技术的质量管理检查检修工艺规程执行情况，使各项检修达到质量，对每月技术问答，事故预想的审查和评语，并做好统计。
9、保管好站公用培训资料和技术书籍，负责组织班组QC小组活动，提高全面质量管理水平。
10、对本班组各类人员建立技术档案，上岗考试，技术培训，技术职称等。
安全员职责
1、安全员是班长安全生产工作方面助手，协助班长全面做好安全工作，对安全工作负有重要的管理责任，是安全生产的主要责任人。
2、熟悉国家电力公司“国家电网公司电力安全工作规程”、“安全生产工作规定”、“电业生产事故调查规程”及“变电运行规程”、“现场运行规程”等相关规程。
3、熟悉全班安全互保责任书并提出适当的安全互保范围。
4、掌握全班人员的安全思想状况，针对人员安全思想状况，及时向班长提出预警。
5、掌握全班的设备安全运行状况，熟悉各工程中的危险点、危险源，针对设备以上情况、缺陷、薄弱环节，提出安全措施，落实反措。
6、带头模范执行安全工作规程和各项安全制度，积极参加安全网活动。正确反映本班安全情况和传达上级布置的安全工作，并协助班长做好落实工作。
7、督促各组织每周一次安全活动的正常开展，和班长一起商量安全活动计划。有计划地安排学习安规、安全工作制度；阅读、讨论事故通报，安全简报；结合本班情况提出防范措施，监督落实；每月检查整理一次安全活动记录。
8、班内发生不安全情况和事故应协助班长和部门安监员进行调查，立即召开会议分析，并拟写书面报告上级。
9、协助班长组织分析各种不安全现象，坚持“三不放过”。对违章作业予以制止，批评并及时汇报。
10、负责拟写新进人员的安规学习和人工急救法学习的计划。
11、负责每月班组的安全资料统计、存档及上报。
12、负责本班组的安全工器具的检查和维护管理，掌握各安全工器具的试验周期，并做好定置管理和台帐工作，对超周期和不合格的安全工器具应停止使用，即报告班长。
政治宣传员职责
1、协助班长做好本班组职工的思想政治工作，使全班同志不断提高政治觉悟。
2、宣传党的四项基本原则，加强班组思想政治工作，班组成员做到爱党、爱国、爱厂、爱岗，不断推进班组精神文明建设，培育有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
3、认真组织政治学习，宣传党的路线、方针、政策及上级规定的其他学习内容，不断提高班组成员的思想觉悟，保证各项生产和工作任务的完成。
4、以“安全优质供用电，人民电业为人民”为主题，深入开展创建文明行业活动，加强法纪教育，遵守社会公德和职业道德。
5、积极开展创建“青年文明号”、争当“岗位能手”活动，鼓励职工学习科学、文化、技术，比安全、比质量、比效益、比贡献，正确处理好国家、集体、个人三者利益关系。
6、做好思想政治工作，经常开展谈心活动，形成互相关心、互相帮助的良好风气。
7、加强纪律教育，讲文明礼貌，树立良好的班风。
8、积极开展有利于增进职工身心健康的文体活动，丰富生活，陶冶情操。
生活福利员职责
1、负责本班有关票证、工资、奖金和劳保用品的领取与分发工作，搞
好班组集体福利，记好生活台帐。
2、协助班长了解职工生活情况，办好职工互助会，积极开展互助互济
活动。
3、
4、配合医务部门，做好防病保健工作。积极做好宣传晚婚晚育工作，帮助职工正确处理恋爱、婚姻和家庭
的问题。
5、对照“文明班站”的要求，组织班员搞好环境卫生和绿化、美化工
作。
第20篇：有关各部门考勤核算方法
公司各部门加班考勤核算方法
为规范加班人员范围和相应补贴，保护员工正当权益，明确加班审批与监督，防止不必要的加班，加班补贴与工资核算方法如下：
1、副部级及以上管理人员无加班。
2、生产系统：
①炉工、制团：计件工资结算
②货场、：实行班长带班+另加工资。
③机修工：2300元∕月，8小时制，特殊情况加班另计，全月上班
8小时制，特殊情况加班另计，跟班叉车工工资跟炉工工资走。全月上班
⑤铲车司机：2500元∕月，8小时制，特殊情况加班另计，全月上班。
⑥工程部：全月上班，考虑天气下雨可调休2-3天。
3、行政系统：
①驾驶员：岗位工资上调100元，28天/月，调休2天。
②行政人员、文员、统计、化验员、保洁员（2人/周轮值）：8小时制， 加班另计：加班日工资=基本工资+岗位工资/26天
③质检、仓管、磅房员工：岗位工资上调元，8小时制，每月28天。加班另计，每小时10元。
④办事处采购员、押车员：满勤按28天计。
4 加班审批
各部门加班均由部门负责人审批，并报行政办公室登记备忘； 5 加班申请流程
① 班组长等初级主管填写加班申请单，于当日16：30前报部门负责人审批；
② 申请单经批准后，交人事科统计，转当日值班领导； ③ 值班领导检查加、值班人员工作情况，并于当日签注；
④ 人事科对前日值班情况进行审核确认，转交考勤文员登记，存档。
6 加班管理
① 加班期间按上班纪律要求；非加班人员，不得逗留厂内，聊天、干私活；
② 值班领导不定时对加班情况进行抽查，并予通报；
③ 如出现虚报加班,或不必要加班情况，追究部门负责人责任； ④ 加班开始与结束时，必须打卡。
