采购价格管理规定
1.目的
为确保公司预算收益,强化采购成本控制,规范采购价格管理程序,确保采购定价过程处于受控状态。为规范零部件和原、辅材料及非常用物资、临时采购物资、工具、设备、设备配件的采购定价、新增项目建设,特制定本管理规定。
2.适用范围
2.1 部品采购:系指用于构成产品实物及其延展用于售后服务的物资采购。主要依据为技术部下发的技术问题通知单、工艺清单、售后服务订单。 2.2 项目采购:设备、工具、工装等为生产服务的物资采购。
2.3 技术临时下发的非常用物资、临时采购物资、通知单中所需物品的采购。 2.1 其它与郑州日产同类产品的采购,可借助郑州日产采购体系。 2.5 新增建设项目的组织。
2.6 公司年度降成本预算执行、新产品成本控制计划执行、新增或设变部品价格/技术降成本部品等价格确定的过程,车辆用零部件和原、辅材料及非常用物资、临时采购物资之采购价格的确定。
3 .各部门职责
3.1 技术部负责新增或设变部品明细的编制、报批。
技术部依据《×车型开发计划或设计变更或技术降成本提案或第二供方提案》分别负责编制《×车型采购零部件明细》及SOP后之《×车型设计变更或技术降成本或第二供方之采购零部件明细》、《×车型采购原、辅材料明细》及SOP后之《×车型设计变更或技术降成本或第二供方之采购原、辅材料明细》。
3.2 经营计划部负责相关计划的签发及重大项目的组织招标。 3.3 部品供应课负责组织商务谈判及采购合同的签定。
部品供应课负责《×车型采购零部件、原辅材料、成本控制计划》的实施;及依据《年度采购降成本KPI指标》编制并实施《年度采购降成本计划》。 3.4 新增项目由项目组负责组织与承包商商务谈判、合同签订、项目发包。 3.5 财务会计部负责采购主数据维护、采购合同审查、新增建设项目合同审
查及资金结算。
4 .商务定价内容
4.1 公司年度降成本指标约定车型的所有零部件和化工原材料及非常用物资、临时采购物资。
4.2 新车型成本计划中包括的国内采购部品。 4.3 现有车型新开发的部品。 4.4 技术降成本部品。 4.5 第二供方开发部品。
4.6 新供应商开发现有车型所供部品。 4.7 供应商提出涨价的部品。 4.8 供应商提出降价的部品。
5 .商务定价原则
所有商务价格要通过“招标”或“商务谈判”
5.1 新增项目采取招标形式由项目管理小组组织会同经营计划部、财务部、制造部、公司领导公开招标
5.2 采购金额大于等于5万元时必须通过招标方式定价
由评标委员会依据投标方之Q(品质)、C(成本)、D(研发)、D(交付)、S(服务)等的综合评价结果确定价格。 5.3采取“商务谈判方式”的定价
人数约定:参加商谈人数不少于二人,金额较大的总成件必须有课级以上领导参加。
5.4 商谈记录:包括商谈地点、时间、参加人员、供应商名称、供应商商谈人员、职务、商谈部品、商谈结果、双方签字等内容。 5.5 商谈结果评审:
5.5.1 年度降成本部品:部品供应课填写商谈记录表及时将最新商谈结果呈报价格委员会(商务谈判小组暂代),价格委员会定期对商谈结果进行讨论,对于达成目标的部品,通知担当人填写采购合同审批表,报采购主管领导审核,经总经理批准后,与供应商签订文字合同。
5.5.2 新品成本计划中采购部品:部品供应课填写商谈记录表将商谈结果
呈报价格委员会,价格委员会将商谈结果汇总,以文字表格形式定期向公司主管领导汇报,经公司主管领导审核,报总经理批准后与供应商先签订备忘录,新品原则上待SOP之后再与供应商签订文字合同。
5.5.3 现有车型新开发的部品、技术降成本部品:部品供应课填写商谈记录表及时将最新商谈结果呈报价格委员会,价格委员会定期对商谈结果进行谈论,对于达成目标的部品,通知担当人填写合同审批表,报采购部主管领导审核,报总经理批准后,与供应商先签订备忘录,新车型原则上待SOP之后再与供应商签订文字合同。
5.5.4 第二供方开发部品及新供应商开发现有车型所供部品:部品供应课填写商谈记录表将商谈结果呈报价格委员会,价格委员会将商谈结果汇总,以文字表格形式定期向公司主管领导报告,经公司主管领导审核,报总经理批准后与供应商先签订备忘录,新车型原则上待SOP之后再与供应商签订文字合同 5.5.5 涨价或降价的部品:依据供应商正式涨价或降价报告,通过与供应商商谈,相关担当人填写商谈记录表并写出书面报告,报价格委员会审查,审查后交采购主管领导审核,以公文格式向总经理报告,经总经理签字批准后,再与供应商签订文字合同。
5.
5、6部品供应课接到技术问题通知单后,需进行市况调查并填写《采购物资比价市场调查表》,每种物资至少两家以上价格对比,此调查表由价格委员会核实。
6.商务谈判要求
6.1 人员要求
①项目目标价格≤10000.00元(未税,下同)
参与人员要求:采购担当+技术担当+课级领导(不少于2人)。 ②10000.00元<单车目标价格≤50000.00元 参与人员要求:项目担当+课级领导+部门领导。 6.2商谈方式
原则上采取逐级商谈的方式,没有报价单不能进行商谈,采购担当对供应商报价单不分析不能商谈,商谈前采购担当必须对本人担当的部品进行认真分析,熟悉该部品性能、用途、工艺,从供应商报价单中找出不合理之处,以便商谈时
向对方指出,以实现商务降成本的目的。
必要时可请技术担当参与,实现技术将成本目的。 6.3商谈结果记录
商务谈判记录表
它包含商谈之部品名称、供应商名称、商谈人员、商谈时间和地点、商谈结果、未达目标对策等内容。 6.4商谈结果确认 达成目标价格时 由主谈签字认可。 6.5目标价格未达成
商务谈判未达到目标价时由价格委员会审查,经主管副总审核后报总经理批示后认可。
7.价格变动的特别规定
7.1供应商在提交书面的《价格变动申请报告》并附有价格变动前、后部品之“报价单”以及“涨价原因说明”等相关材料后方予受理。 7.2受理采取“商务谈判”的方式,具体操作同5.5.5条款。 8.存档
8.1 供应商报价单、商谈记录、合同审批表在合同签订后一并交综合部存档。 8.2 所有签订采购合同采购部及财务会计部各存档一份原件,生产管理课保存复印件。
8.3新增项目合同由综合部、财务部各存档一份原件。9.效力
本规定经公司总经理签发后生效。
二〇一一年十一月二十三日
1.负责产品定价,计算保费、次标准体保费、现金价值、利润测试、产品敏感性分析等。2.负责产品开发流程控制和协调,负责与后援、电脑、财务和业务部门等工作沟通。3.负责撰写产品条款、产品精算说明书、分红管理办法等产品报备材料。4.负责向保监会和各地保监办进行产品报备,跟踪产品报备进度。5.负责团险报价等市场支持,对日常业务提供精算技术支持。
翠微楼采购询价定价制度
为提高酒店采购质量,保证优质廉价的供应,以防止一些不良事件的发生,特制定本制度:
1、成立询价、定价小组,由财务、采购、后厨各抽一人组成,由采购部经理任组长,财务部经理负责监督执行。
2、在每次询价前,(暂定为每月6号、16号、26号)召开询价小组预备会议,确定询价货物的种类,工作方法,对每个品种的询价不得少于三家供货商,并作好详细的记录。
3、通常情况下青菜为十天一个周期,肉类、家禽、海河鲜十五天为一个周期,干货及其他物品一个月为一个周期。
4、酒店临时采购的食品及物品,询价组人员应比较市场上同类产品的价格,货比三家后定价,并对采购员的购物价格给予指导和监督。
5、询价活动工作结束后(1—3日),由询价组根据询价记录对所购物品制定出合理的价格,并由使用部门负责人、询价人员、供货商签字后,报财务备案,交仓库实施执行,其他任何人不得擅自改动供货价格。
6、采购部负责人对酒店所购物品的价格有实时监督和询查的义务,及时调整不合理的采购价格,并严格履行调价手续报财务备案。
7、各店负责人及各使用部门对供货价格有参与制定和监督权,对质次价高的物品有拒绝接收权。
采购部定价操作标准流程
1.目的:每月按照规定时间对酒店所需耗用的各类原材料、消耗用品等进行规范的、系统的、及时的定价工作,使酒店购入各项原料物资价格合理。
2.范围:采购部
3.职责:采购部负责酒店自购物品的定价工作。
4.操作程序:
4.1每月8日、22日由采购部负责统一分类汇总采购的食品报价清单(需补加上月新增品种),并交给各个供应商统一进行报价,主要项目为:每月8日蔬菜、海鲜,22日肉类、禽类、冰冻类、干货类、调料类、豆制品类、米面蛋类。
4.2每月9日,23日,下午一点以前供应商将报价单统一传真至采购部,由采购文员整理到《仕入表》中。
4.3每月10日,25日,下午13点30分由副总经理、总经理助理、管理部部长、采购部主管依据市场调研询价及供应商报价,确定价格,定价周期为蔬菜、海鲜半月定价一次(每月26日-次月10日、每月11日-25日),其它产品一个月定价一次(每月26日-次月25日),定价单确定后,由四方签字认可并复印给各使用部门,同时电子版给总经理。
4.4对于购买未在报价范围内的原材料,采购部可根据此类原材料的使用程度来确定是否追加报价。(原则上一个星期购买此类原材料三次以上就可追加报价),厨房也可根据经营需要提出预计可能会经常使用的原材料,采购部会提前发给相关供应商进行报价。
4.5酒店自行购置的物品,采购人员接到申购单时,如是新产品应货比三家确定最低价格,在申购单上标明价格上报总经理审批同意确定价格后方可实施采购。
4.6酒店购置长期物品和高档原材料应确立合作伙伴,制订长期合作协议,协议上制订的价格作为购置物品价格的依据。
5.附表:
5.1《产品仕入表》
5.2《产品报价表》
5.3《调研报告表》
肖家镇中学食堂食物采购、定价、验收制度
一、采购
1.学校食堂食物采购品种,数量由管理员在了解库存量和征求工友意见的基础上开具采购单,采购单应当体现品种多样,营养搭配合理,数量适当的原则,若因管理员开具采购单不科学造成大批食物浪费,或者严重缺乏,导致开餐受影响。则管理员应承担一定的经济责任,具体金额视其情况由后勤主管领导决定。
2.采购员必须按管理员开具的采购单购物,不得擅自作主,若因市场缺乏原因,不能如数购买则应当及时报告管理员作适当调查,若因自作主张造成食品严重过剩以至浪费或者严重不足,导致开餐受损,则采购员应当承担一定经济责任,具体额度由后勤主管领导决定。
3.采购员采购的食物若途中丢失,采购员应当赔偿,学校不予报销。
4.采购员采购的食物不卫生或者有毒害,造成师生中毒事件,采购员应当承担相应的法律、经济责任。
5.采购员采购食物应当索要相关证件,若检查时无证可查则适当扣采购员工时津贴。
二、定价
1.食品定价范围:猪肉、鱼、豆制食品、大宗采购物品等。2.定价程序:管理员市场调查→管理员向相关领导报告→相关领导及教师代表复查→定价领导小组决定。
3.定价领导小组由赵桂华、黄凌峰、邓福华、李定贵、管理员、采购员、教师代表组长。
4.去附近市场购物定价由采购员,随行验收员共同决定,若采购食品价格明显高于当地市场价格,则按当地市场价格的90%计算物价。
5.市场物价若出现波动则应当及时公布,物价变动,管理员应当及时告知验收员,若因工作失误,造成经济损失,管理员应当承担一定的经济责任。
三、验收
1.成立食堂工作考查小组,成员:赵桂华、邓福华、李定贵、黄凌峰。
2.验收人员,本期暂定:李志刚,周平安,周骥,李朝海,文斌,陈思渊,彭小军,张智伟。
3.验收人员应当验质验量。若工作失误造成数量出现较大误差,其经济损失由验收员承担,若工作失职造成食品中毒事件,则验收员应当承担相应的法律和经济责任。
4.验收员开票应当计算准确无误,若因工作失误,造成经济损失且无法追回,则验收员应当承担经济责任。
5.验收员验收必须两人同时到场且同时在票据上签字,每缺一次扣补贴10元/人(票据一式两份),并定期通报。
6.验收员有权拒收有问题食品,若造成矛盾及时报告相关领导。7.验收员应当及时验收,若工作失职,造成开餐受阻或者延时,则每次扣补贴30元/人。
8.验收考查小组成员不负责验收但全程监督,及时记载,按章处罚,坚持原则,秉公办事,发现问题及时制止,若制止不力负相应的连带责任。
9.考查小组成员负责考核工友出勤上岗,劳动纪律,卫生状况,食物保管,菜食质量,陪餐教师到岗情况,校内招待餐的登记。
* 建立完整的进货渠道,根据材料的具体情况和公司质量要求的条件,对每种材料建立3-5个供货点,以求供货平衡;收集一线商品供货信息,对公司采购策略、产品原料结构调整改进,对新产品开发提出参考意见。
* 建立材料供货合同台帐,严格履行合同,遵守合同法,明确供货时间、地点、价格、数量、质量要求、赔偿和发生纠纷处理方法; * 建立清购材料台帐,根据项目工程部提供的材料清单,分明类别,逐项登记;
* 建立进货台帐,对每天进库物资必须在验收合格后进行记帐,注明进货厂商家、地址、价格、数量等;负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。
* 及时收集市场材料价格信息以及新材料和环保材料信息,反馈给信息员,并随时与供应商协商调整材料供应价格;
* 各种材料采购前必须货比三家,在保证质量的前提下真正做到价廉物美;填写有关采购表格,提交采购分析和总结报告。
* 对大重物资的采购,需要变更原定点单位,或价格有大的浮动情况下,必须向总经理请示汇报;
* 进库前材料验收发现质量问题,采购员应在当天负责处理,最迟不得超过三天。由于退货发生的费用,由采购员负责向供货厂商索赔;严把采购质量关,选择样品供领导审核定样,对购进物料均须附有质保书或当场(委托)检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。
* 各种材料在使用过程中,发现质量问题,采购员必须跟供货厂商交涉,协商赔偿事宜;
* 进货单在材料验收合格后,应在当天报销,最长不得超过三天; * 负责指导公司采购工作的规范化并对其进行检查与考核 * 完成总经理临时安排的工作任务。
采购部的职责
一、职务设置目的
对公司的供应商、采购物料的质量进行控制,保证采购的材料,产品和服务项目满足公司和客户要求。
二、采购员岗位工作职责
1、依照部门总体目标,按计划单、仓储安全库存、生管调度员计划及时拟定采购计划,实施采购操作细则,保证生产计划顺畅进行;
2、负责建立供应商管理,寻找开发合格供应商,促使生产系统生产畅通,对以往合作良好的供应商建立合格供应商名单,并跟踪供应商供货质量及交付及时情况,作为对供应商再评价的信息;
3、供应商开发管理:采购员负责搜集物资市场信息,对产品质量有直接影响的A类物资及用量大的通用配件及包材等B类物质,应开发3-5家供应商作为供货供应商储备,收集评价供应商的供货能力及质量保证能力;
4、负责采购过程控制管理:
a.依据技术部、生产部的计划单,制定采购计划报上级审批;
b.在合格供应商名单中选择相应供应商进行价格比较,经审核批准后,实施采购; c.针对采购物资需求,编制材料订购单,明确品种规格数量货期及质量要求; d.采购过程中,采购专员应保持与供应商沟通,及时了解供应商备货进度,一旦交付期有延误的迹象,应及时跟催并反馈给生产部负责人以便及时调整生产计划;
e.对已确定交付时间的物资,采购专员应及时通知仓库做好库区规划和接收准备;
5、沟通协作管理:采购专员每天及时与仓库管理员沟通,了解材料到位情况,对特殊物品或新材料、重要材料,应协助仓库管理人员及进货质检人员确认到货产品是否与订货要求一致,发现异常情况及时上报以便及时调整生产进度;
6、对常规库存的通用材料,采购专员应及时了解库存数量,对低于公司最低库存量的材料品种,应及时采购补充;
7、时刻了解我司物料的市场动态,寻找更好物廉价美的物料生产厂家,全力降低我司的采购成本。
三、外协跟单员岗位工作职责
1、依照部门总体目标,按计划单、仓储安全库存、生管调度员计划及时拟定采购计划,实施采购操作细则,保证生产计划顺畅进行;
2、依据生产计划及订单信息,编制外协加工计划并依据外协加工计划跟踪;
3、每天及时与采购专员及生管专员沟通了解材料采购及内部加工到位进度情况,发现异常情况及时上报,以便及时调整生产进度;
4、依据材料到位状况,按单编制外协加工送货单,并注明加工要求及货期要求,通知五金仓库做好发料准备工作,并跟踪监督五金仓库外协发货,确认外发物件与发货单品种数量一致。如遇新材料或与常规部件不一致的加工要求,应特别注明并及时与加工方沟通确认,并尽可能要求加工方做好首件确认;
5、每天与外协加工方沟通及时了解所有外发物件加工进度和质量状况,通知五金仓库做好收料库区安排准备工作。
6、外协加工如遇货期或质量异常,应及时报告生产副总调整生产计划安排,必要时报告公司副总协调解决;
7、对各车间发现批量不良品而导致需外协加工补料的,应及时统计并跟踪材料补充情况;
8、若遇生产需要,必要时应到外加工方现场跟踪落实加工进度及质量改进。
四、综上所述,采购部各职员工,应认真执行公司采购管理规定和实施细则,严格按采购计划采购,做到及时、适用,合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符,报帐及时。
熟悉和掌握市场行情,按“质优、价廉”的原则货比三家,择优采购。注重收集市场信息,及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序,对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。
严把采购质量关,物资选择样品供使用部门审核定样,购进大宗物资均须附有质保书和售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。加强与验收、保管人员的协作,有责任提供有效的物品保管方法,防止物品保管不妥而受损失。
采购员岗位职责:
负责对象:超市商品的采购、供应
工作目标:要求将公司的生产所需的保质、保量安全及时的满足
1、及时供应卖场日常销售所需
2、提高卖场销售金额、毛利 权力与责任:
严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;
根据销售计划和促销活动,编制采购计划;
掌握好实际库存和在途物料情况;
合理安排采购顺序,对紧缺商品及需长距离或应季采购的商品应提前安排采购计划及时购进;
对主要供应商进行考察,逐步的建立能收取进店费用
严格执行监督库房入库检验制度; 工作流程细则
1、负责完成采购目标和计划,考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面,在现有供应商基础上不断寻求新的供应商,以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围,负责新增供应商的寻访、调查,并组织相关部门进行评估、审查
2、分析供应商市场信息,及时收集相关信息,确定短期和长期的供应商和供应渠道。根据业务部门的采购需要,完成产品询价和议价,并做好记录;整理供应商报价及产品等各项信息汇总,选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商,建立长期合作;维持与供应商的关系,协商竞争价格。对供应商进行询价、比价、议价;
3、负责采购计划的拟定、执行及跟进,采购物品交货期的跟踪及控制。执行跟踪货款支付情况及发票到位情况,及时与财务部门沟通。
4、产品质量跟踪及产品到达仓库入库情况的跟进。协助仓库检验产品质量,如不合格则及时与供应商协商退换货。
5、处理退换货
6、每月编制采购计划总表,根据各部门的需要提供相关信息;
7、监督仓库的定期盘点管理工作。
8、完成上级交给的其它事务性工作。
9、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德,做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识,提高业务工作能力的敬业精神;
采购员岗位职责:
岗位名称:采购员
直接上级:采购经理
负责对象:物资的采购、供应(主要指面料)
工作目标:要求将公司的生产所需的保质、保量安全及时的满足 权力与责任:
严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;
根据生产计划和资金情况,编制采购计划;
全面负责生产所用的原料、包装材料的采购工作;
掌握好实际库存和在途物料情况;
合理安排采购顺序,对紧缺物料及需长距离采购的原料应提前安排采购计划及时购进;
对主要原料供应商进行考查;
负责签订购货合同;
严格执行原料包装材料入库检验制度;
随时掌握原料,包装材料市场行情负责;
下属的管理工作。 工作流程细则
1、负责完成采购目标和计划,考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面,在现有供应商基础上不断寻求新的供应商,以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围,负责新增供应商的寻访、调查,并组织相关部门进行评估、审查
2、根据生产部下的次月计划制作原辅包材计划量,根据计划和仓库的剩余数量作出初采购计划,再根据品种和物料的数量评估作出最终采购计划。
3、协助经理做好采购流程的控制,并提出优化建议。
4、分析供应商市场信息,及时收集相关信息,确定短期和长期的供应商和供应渠道。根据业务部门的采购需要,完成产品询价和议价,并做好记录;整理供应商报价及产品等各项信息汇总,选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商,建立长期合作;维持与供应商的关系,协商竞争价格和劳务合同。对供应商进行询价、比价、议价,并上报相关信息(交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等);
5、负责采购合同的拟定、执行及跟进,采购物品交货期的跟踪及控制。负责与客户签订采购合同,执行采购合同订单的下发、物料验收及付款流程,履行跟进落实工作;跟踪货款支付情况及发票到位情况,及时与财务部门沟通。
6、产品质量跟踪及产品到达仓库入库情况的跟进。办理物料验收、运输入库、清点交接等手续;协助仓库和质检检验产品质量,如不合格则及时与供应商协商退换货。
7、处理退换货及一般赔偿事宜。
8、协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题
9、整理和登记采购合同及各类文件,记录到货时间。
10、保管采购记录、购货合同、供应商信息。
11、每月编制采购总表,根据各部门的需要提供相关信息;
12、仓库的定期盘点管理工作。
13、完成上级交给的其它事务性工作。
14、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德,做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识,提高业务工作能力的敬业精神;
采购岗位职责
一、在项目经理的直接领导下进行工作,向公司负责;
二、建立完整的进货渠道,根据材料市场的具体情况和工地质量要求的条件,对每种材料建立1—2个供货点,以求供货平
三、建立材料供货合同台帐,严格履行合同,遵守合同法,明确供货时间、地点、价格、数量、质量要求、赔偿和发生纠纷处理方法 ;
四、建立清购材料台帐,根据项目工程部提供的材料清单,分明类别,逐项登记;
五、各种材料采购前必须货比三家,在保证质量的前提下真正做到价廉物美;;
六、对大重物资的采购,需要变更原定点单位,或价格有大的浮动情况下,必须向公司领导请示汇报;
七、进库前材料验收发现质量问题,采购员应在当天负责处理,最迟不得超过三天。由于退货发生的费用,由采购员负责向供货厂商索赔;
八、各种材料在使用过程中,发现质量问题,采购员必须跟供货厂商交涉,协商赔偿事宜;
九、进货单在材料验收合格后,应在十五天内报销,最长不得超过三十天
1、负责验收记件工程的工程量,记录记时工的工作量。
2、在技术员的协助下,负责工地管理的各类材料、器件工具、等采购工作。
3、及时了解材料需求情况和市场动态,提出采购计划,及时采购保证材料及时到位。
4、采购物品要保质保量,争取做到物美价廉、经久耐用、符合规格。
5、严格购进物品并及时入库,防止丢失,且有相关人员签字。
6、遵守财经纪律,及时报销帐目,不得挪用公款。
7、完成领导交办的其它任务。
采购员岗位职责
1.负责公司物资的采购工作。
2.按公司下达的物资计划,核对仓库库存,拟订采购方案,及时采购所需物资。
3.采购物资时,根据市场行情波动,做好购价、比价、议价工作,采购的物资必须质优价廉。
4.办理物资入库手续,在保证数量相符的情况下,持产品的合格证、资质证、发票、合同等四证交保管员验收。
5.掌握公司各部门物资的需求及消耗情况,熟悉各种物资的供应渠道和市场行情,与物资供应方建立良好的关系,按照《合同法》的规定签订购货合同。
6.熟悉掌握各类物资的名称、规格、型号、用途和生产厂家,以及有关材料性能、质量、标准。
7.加强法制学习,树立法制观念,自觉抵制不良之风。8.完成领导交办的其他工作。
采购经理工作职责
1、主持采购部的全面工作。
2、领导采购部门按部门的工作职能做好工作。
3、根据项目营销计划和生产计划制订采购计划,并督导实施。
4、制定本部门的物资管理相关制度,使之规范化。
5、制定物资采购原则,并督导实施。
6、做好采购的预测工作,根据资金运作情况,材料堆放程度,合理进行预先采购。
7、定期组织员工进行采购业务知识的学习,精通采购业务和技巧,培养采购人员廉洁奉公的情操。
8、带头遵守采购制度,杜绝不良行为的产生。
9、控制好物资批量进购,避开由于市场不稳定所带来的风险。
10、监控项目物流的状况,控制不合理的物资采购和消费。
11、进行采购收据的规范指导和审批工作,协助财会进行工程的审核及成本的控制。
12、完成上级交办的其他任务。
采购人员岗位职责 简述
负责公司采购范围内各类物资采购
负责库存物品的登记、采购报表的制定及管理 负责指导公司各部门采购工作的规范化
1 建立完整的进货渠道,根据材料的具体情况和公司质量要求的条件,对每种材料建立 3-5个供货点,以求供货平稳,收集一线商品供货信息,建立完善的供应商档案。
2 及时收集市场材料价格信息以及新材料和环保材料信息,了解供应商和材料供应价格。 3 根据各部门提供的材料采购申请单,分明类别,逐项登记,建立采购材料台帐,严禁私自更改材料采购申请单内容。严格按照材料采购申请单所列明的品牌、数量尺寸购买。 4 各种材料采购前必须货比三家,在保证质量的前提下真正做到价廉物美,填写有关采 购表格。
5 对大宗物资的采购或者市场价格有大的浮动情况下必须向经理请示汇报。
6 对于大宗采购需建立材料供货合同台帐,严格履行合同,遵守合同法,明确供货时间、地点、价格、数量、质量要求、发生纠纷以及后期赔偿的处理方法。 7 材料交接时需要求接收人填写材料交接表,与材料采购申请单进行逐项核对。因接收人疏忽大意未认真清点造成后期工作无法开展的由接收人出面处理。
8 材料验收时发现质量问题,采购员应在当天负责处理,最迟不得超过二天。由退货发生的费用,由采购员负责向供货厂商协商。
9 各种材料在使用过程中若发现质量问题,采购员必须跟供货厂商交涉协商赔偿事宜。 10 采购单在材料验收合格后应在当天报销,最长不得超过二天。 11 负责指导公司采购工作的规范化
12 对违反以上采购规定的行为每次处罚200元。
采购职业道德规范
1 热爱本职工作,注意市场信息的积累。
2 工作要细、采购要精、行动要速、质量要高、服务要好。
3 廉洁奉公、不徇私舞弊、不违法乱纪、勤俭节约、讲究职业道德。做到以公司利益为重。 4 不索取回扣、遵守国家法律、不构成经济犯罪。
5采购必须凭采购单进行采购,采购金额较大的事先应经经理批准。
6 采购多种物品时,分轻重缓急,合理采购、不怕苦、不怕累,高效完成。
7 严把质量关、价格关,不采购假冒、伪劣不符合质量要求的商品,及时做好交接报销 工作。
一、采购计划与预算
1、根据企业总体计划和预算,组织编制采购计划与预算,报领导审批后组织执行;
2、依据订单的实际情况,及时调整采购计划,确保采购任务按时完成;
二、物资采购过程管理
1、组织采购人员进行市场调查,向供应商发出询价单,及时收集、整理合格信息,并编写询价报告,向领导请示;
2、组织相关人员与选定的供货商洽谈,达成一致意向后签订供货合同,并监督、督促供货商严格履行合同;
3、负责整个采购过程的监督管理,保证物资采购及时
三、采购物资验收
1、组织相关人员,对采购物资进行清点验收;
2、清点后办理相关入库、结算手续,如发现问题,按合同规定进行相应处理;
四、采购渠道拓展与供应商管理
1、负责建立物资采购的供应体系,多方面开拓供应渠道,并进行妥善管理;
2、与供应商保持良好的合作关系,并与供应商就价格、交货期、数量等问题进行沟通;
3、负责组织对供应商进行全面评价,对不合格供应商提出处理方案;
五、采购成本控制
1、根据企业采购计划的安排,以及对物资市场价格趋势的分析,编制每一采购项目预算;
2、根据预算,制定适当的采购策略,降低采购成本;
六、部门管理
1、负责对本部门所属员工的业务指导,绩效 考核等工作
2、出来部门内部日常事务;
3、负责本部门各项工作的开展、人员调配、工作安排等工作;
七、完成领导临时交代的任务。
任职资格
1、大专以上学历,具有行政管理、物资供应管理等相关专业知识;
2、三年以上物资采购工作经验,一年以上采购管理工作经验。
采购经理岗位职责
1、主持采购部全面工作,提出产品采购计划,报总经理批准后组
织实施,确保各项采购任务完成。
2、调查研究各部门物资需求及消耗情况,熟悉各种产品的供应渠
道和市场变化情况,供需心中有数。指导并监督下属开展业务,不断提高业务技能,确保公司产品的正常采购量。
3、统筹策划和确定采购内容。减少不必要的开支,以有效的资金,
保证最大的物资供应。
4、要熟悉和掌握公司所需各类产品的名称、型号、规格、单价、
用途和产地。检查购进产品是否符合质量要求,对公司的产品采购和质量要求负有领导责任。
5、监督参与大批量商品订货的业务洽谈,检查合同的执行和落实
情况。
6、按计划完成各类产品的采购任务,并在预算内尽量减少开支。
7、认真监督检查采购助理的采购进程及价格控制。
8、在周理会上,定期汇报采购落实结果。
9、每月初将上月的全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报
表,呈总经理及财务部经理,以便于上级领导掌握全公司的采购项目。
采购文员岗位职责
采购文员主要是给采购部作各种文档处理工作和部分对外工作,不同的公司会有些不同的安排。中大型公司的采购量采购任务都是很多的,为了配合各种申请、审批、询价、订货、验收、入库、付款、返修等采购流程(企业ERP的一部分内容),都会有大量的文档工作包括资料录入等内容。 大部分公司会让采购部配备采购文员或采购助理来处理这些事,以协助采购们完成任务。采购文员岗位职责主要有:
1.遵守公司及部门的各项规章制度,积极主动的配合部门主管和采购人员做好自己的本职工作.
2.采购订单,合同的统计,存档,保管工作,每月对合同进行月末统计,并在首页附上采购合同目录,每月合同需装订成册
3.采购单价的实时更新,对于有变更的材料单价及时输入电脑,并形成书面文件妥善保管。
4.传达部门的各种文件,单据和信息,负责各种受控文件,单据的呈送,盖章及接收工作;
5.每月在规定期间内及时做好供应商帐单明细的核对工作,与财务部门保持良好的沟通和密切的配合.按时完成月末帐单的核对工
作.
6.供应商基本信息资料,物品资料变更的及时更改,录入,并形成书面文档予以保存.
7.协助采购人员做好来访供应商的接待工作.
8 协助采购主管做好各种采购文件,表格的制作和打印.
9.虚心学习,积极向上,乐观进取,努力提高个人职业素质和职业休养,团结互助,努力营造一个良好的工作环境.
采购部部长岗位职责
一、主持采购部各项工作,提出公司物资采购计划,报总经理批准后组织实施,保
证各项采购任务完成。
二、调查研究公司各部门物资需求及消耗情况,熟悉各种物资的供应渠道和市场变
化情况供需心中有数;指导并监督员工开展业务,不断提高业务技能,确保公司物资的正常采购量。
三、审核年度各部呈报的采购计划,统筹策划和确定采购内容。减少不必要的开支,
以有效的资金,保证最大的物资供应。
四、熟悉和掌握公司所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。检查
购进物资是否符合质量要求,对公司的物资采购和质量要求负全面责任。
五、监督参与大批量商品订货的业务洽谈,检查合同的执行和落实情况。
六、按计划完成公司各类物资的采购任务,并在预算内尽量减少开支。
七、认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。
八、在各部门负责人例会上,定期汇报采购实施情况。
九、每月初将上月的全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报表,呈公司总经理
及财务部负责人审阅,以便于公司领导掌握全公司的采购项目。
十、督导采购人员在从事采购业务活动中,要遵纪守法,讲信誉,不索贿,不受贿,
与供货单位建立良好的关系,在平等互利的原则下开展业务往来。
十一、负责部属人员的思想、业务培训,开展职业道德、外事纪律、法制观念的教育,
使所有员工适应市场经济的快速发展。
设备有限公司
年月日
采购主管岗位职责
一、新产品,新材料供应商的寻找,资料收集及开发工作。
二、对新供应商品质体制系状况(产能,设备,交期,技术,品质等)的评估及认证,以保证供应商的优良性。
三、与供应商的比价,议价谈判工作。
四、对旧供应商的价格,产能,品质,交期的审核工作,以确定原供应商的稳定供货能力。
五、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况,以期提升产品品质及降低采购成本。
六、采购计划编排,物料之订购及交期控制。
七、部门员工的管理培训工作。
八、与供应商以及其他部门的沟通协调检举。
九、主持采购部各项工作,提出公司物资采购计划。
十、调查研究公司各部门物资需求及消耗情况,熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况,指导并监督员工开展业务。
十一、审核年度各部门的采购计划,统筹策划和确定采购内容,监督和参与产品业务洽谈。十
二、审核商品采购合同,促销协议;确保供应商费用等指标的完成。
十三、监督采购员的订货工作,确保分店和配送中心有充足的库存,同时保证较高的商品周转。
十四、按计划完成公司各类物资的采购任务,并在预算内尽可能减少开支。
采购员岗位职责
一、在总务主任领导下,负责做好总务处的事务工作及材料采购。
二、严格遵守国家政策,遵纪守法,努力工作,合理使用资金。
三、配合各部门做好要货计划,发现问题随时联系。
四、认真执行采购计划按品种、规格、数量、质量、时间要求完成任务,确保供应,做到急事急办。
五、对所购物资做好开单入库手续,凭证齐全,及时办理结算付款手续。
六、物资进库如有短缺、规格、质量等不符,属供方造成,应负责及时联系解决。
七、密切配合各部门、仓库,做到勤采购,少储备,不积压,掌握市场供应动态,脱节物资应积极采取措施,向外求援或办理转借手续,做好呆滞物资的处理工作。
八、对所办、所购的事力争三天内完成,不能完成的应主动说明原因,拒绝办理未经领导批准的特殊采购任务。
九、笨重、量大的物资提货应及时与校办联系车辆,协助进行提货。
十、购物时支票、现金票据要绥善保管好,发觉遗失应及时汇报挂失,采购时做到精打细算,做到少化钱,多办事,办好事。
十一、努力做好领导交办的其它各项任务,和总务处对外事务工作、联系、付递工作。
采购绩效评估方式
本公司采购部门人员之绩效评估方式,统一用目标管理与工作表现考核相结合之方式进行。
1、绩效评估说明
(1) 目标管理考核占采购人员总绩效评估的70%.
(2) 公司的人事考核(工作表现)占绩效评估的30%.
(3) 两次考核的总和即为采购人员之绩效,即:
绩效分数=目标管理考核*70%+工作表现*30%.2、目标管理考核规定
(1) 每年分两次,公司制定年度目标与预算.
(2) 采购部根据公司营业目标与预算,提出本部门的次年度之工作目标.
(3) 采购部各级人员根据部门工作目标,制订个人次年度之工作目标.
(4) 采购部个人次年度之工作目标经采购部主管审核后报人事部门归档.
(5) 采购部依《采购目标管理表》,对采购人员进行绩效评估.3、工作表现考核规定
(1) 依公司有关绩效考核之方式进行,参照《员工绩效考核管理办法》.
(2) 工作表现直属主管每月对下属进行考核,并报上一级主管核准.4、绩效评估奖惩规定
(1) 依公司有关绩效奖惩管理规定给付绩效奖金.
(2) 年度考核分数80分以上的人员,次年度可晋升一至三级工资,视公司整体工资制度规划而定.
(3) 拟晋升职务等级之采购人员,其年度考核份数应高于85分.
(4) 年度考核分数低于60分者,应调离采购岗位.
(5) 年度考核分数在60-80分者,应加强职位训练,以提升工作绩效
采购经理岗位职责
1.严格遵守公司及有关部门对采购工作的规定及要求,力求采购工作公开、公正、公平、透明,做到价比三家、货比三家,以最佳性价比为采购准绳。
2.审核采购需求,决定合适的采购方式,组织实施采购工作,配合工程部完成各项目的实施进展;
3.建立、完善公司采购制度,配合总工办完成质量目标。
4.根据公司资金情况,合理、统筹安排供应商付款额度,配合财务部完成付款工作。
5.协助、监督部门职工的采购进程及价格控制,定期汇报采购工作。
6.认真总结采购中心工作,建立产品质量标准,完善采购机制,提高工作效率,减低采购成本。
7.采购订单、合同的审核与签订,付款计划的审批。
8.建立供应商信息平台,并做好评估工作。
9.选择、储备优秀的采购人才,建立高效的采购管理团队。
10.完成领导交办的其他任务。
采购岗位职责
1.严格遵守公司及有关部门对采购工作的规定及要求,力求采购工作公开、公正、公平、透明,做到价比三家、货比三家,以最佳性价比为采购准绳;
2.要熟悉和掌握公司所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。
3.认真审阅、核对采购需求计划及技术要求,认真核定合同款项、订购业务,解决与供应商在合约上产生的分歧以及支付条款问题,确保按质、按时、按量完成采购工作。
4.尽量做到单据(或发票)随货同行,如因特殊原因不能单据随货同行,应预先根据合同数量,通知有关人员做好收货准备。
5.配合预算部完成工程项目投标样品的采集、联络、检查工作,承担产品项目的标书制作、现场答议。
6.经常与现场施工员联系,及时供应材料,确保施工进度。
7.配合财务部做好票据的收集、付款审批及供应商的联络工作;
8.密切注意市场行情的变化,做好市场信息的收集、整理和反馈,及时掌握市场动态。
9.为加大采购的灵活性、主动性,在协调、维系好老客户关系的同时,合理有效地开发新客户,努力拓展采购渠道,寻求长期优质的合作伙伴,搭建良好的供应商信息平台。
10.完成领导交办的其他工作。
外协采购职责
1.严格遵守公司及有关部门对采购工作的规定及要求,力求采购工作公开、公正、公平、透明,做到价比三家、货比三家,以最佳性价比为采购准绳。
2.根据采购计划完成小量、零星材料的采购工作,具体包括货源的寻找、价格谈判、货物订购、供货时间、票据收集与报销等工作。
3.尽量做到单据(或发票)随货同行,如因特殊原因不能单据随货同行,应预先根据合同数量,通知有关人员做好收货准备。
4.根据工程图纸协调联络外协加工件的价格谈判、订做要求、送货时间、票据收集等工作。
5.为加大采购的灵活性、主动性,在协调、维系好老客户关系的同时,合理有效地开发新客户,努力拓展采购渠道,寻求长期优质的合作伙伴,搭建良好的供应商信息平台。
6.协助完成样品及产品的送货工作。
7.定期整理相关采购表单和报表。
8.完成领导交办的其他工作。
驻外采购岗位职责
1.严格遵守公司及有关部门对采购工作的规定及要求,力求采购工作公开、公正、公平、透明,做到价比三家、货比三家,以最佳性价比为采购准绳。
2.熟悉和掌握公司所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。
3.为加大采购的灵活性、主动性,在协调、维系好老客户关系的同时,合理有效地开发新客户,努力拓展采购渠道,寻求长期优质的合作伙伴,搭建良好的供应商信息平台。
4.密切注意市场行情的变化,及时掌握市场信息。
5.负责本区域项目的材料采购、请款及票据收集。
6.负责本区域项目的机械费、临时人工费的请款工作。
7.负责本区域项目的房租、电费、运输费的请款工作。
8.负责完成本区域项目中归属采购中心录入的ERP维护工作。
9.做好各项备用金的使用详细记录和汇报工作。
10.配合公司采购中心完成领导交办的其他任务。
采购内勤岗位职责
1.采购计划的收集与存档。
2.招标邀请函、报价单、中标通知书以及招标会议纪要等资料的编制、传真、汇总与存档。
3.采购订单、采购合同的编制、统计、存档与转交。
4.付款计划审批表、付款通知单的编制、统计、存档与转交。
5.发票的签收与转交。
6.入库单的统计与上帐。
7.物品转移单的统计与核对。
8.ERP系统的录入与维护。
9.月底对采购合同、订单及付款情况汇总、对帐。
10.完成领导交办的其他工作。
采购总监岗位职责
采购总监隶属于区域经理,采购总监是各部门采购经理的上司,采购总监岗位职责主要是负责主持采购部的工作,采购总监岗位职责是要调查公司需要的商品种类,采购总监的岗位职责还有很多,以下是采购总监岗位职责的具体描述。
1.采购总监负责主持采购部的全面工作,提出与公司相关的采购计划,上报给总经理,进过总经理审核后,组织实施并要确保各项采购工作圆满完成。
2.采购总监要调查并研究公司各个部门的商品需求以及商品的销售情况,要熟悉各种商品相应的供应渠道,了解市场的变化,做到商场的供需情况心中有数。
3.采购总监工作职责要指导并监督属下开展业务,不断地提高他们的业务能力,保证达到公司正常的采购量。
4.采购总监负责审核公司各部门呈报的年度采购计划,统筹计划并确定公司的采购内容,以减少不必要的开支,利用最有效的资金保证最大限度的供应。
5.采购总监工作职责要求熟悉和掌握公司所需要的各种商品的名称、型号、规格、用途、单价以及产地,并要检查采购的商品是否符合产品质量要求,对公司的商品采购和质量负有领导的责任;
6.要负责监督并参与公司大批量的商品订货的业务洽谈,检查合同的执行程度和落实情况。
7.要按照公司的计划来完成公司分配的关于各种商品的采购任务,尽量减少不必要的开支,达到最划算的状态。
8.采购总监工作职责要认真的监督并检查各部门的采购主管的采购进程和控制价格的情况。
9.要监督采购人员有否在采购业务的活动中,有没有严格遵守公司的各项规章制度,有没有与供货单位建立良好的关系,有没有在公平互利的原则下进行采购业务。
采 购 部 岗 位 职 责
采购经理岗位职责
一、主持采购部全面工作,并执行公司采购战略、方针以及制度。
二、领导采购部按部门职责及时完成采购任务,保证生产运营的正常运行。
三、制定并维护本部门相关制度,并监督执行。
四、掌握公司所需各类产品的性能要求等信息,及时调查市场行情,监督采购工作做到货比三家,降低采购成本。
五、参与供应商的选择、考察、认证、考核工作,建立完整的供应商管理体系,定期更新合格供应商名录。
六、指导、监督或参与重大原辅材料或大型成套设备的采购业务洽谈及招标工作。
七、负责本部门人力资源管理工作,负责员工的引进、辞退、培训、岗位设置、职责、绩效考核,等日常管理工作。
八、在部门经理例会上,定期汇报采购落实结果。
九、定期参加周例会,向公司领导汇报采购部工作,提交采购周、月的计划或报告。
十、负责和协助本部门与财务部、仓储、生产部等部门及领导的协调沟通工作。
十一、督促采购人员在从事采购作业过程中,遵纪守法,不索贿
受贿,与供应商保持廉洁良好的关系,建立平等互利的供需环境。十
二、负责采购部报销、请款、价格、合同以及其他类文件的审核。
十三、完成上级领导交办的其他工作。
一、在采购部经理的领导下,主动、及时高效的完成布置的各项 采购任务,要做到对布置的工作跟踪和汇报。
二、对公司所需材料要及时调查市场行情并向采购部经理汇报,坚持采购货比三家,降低采购成本。
三、严格遵守执行采购制度流程,遵守公司财务制度,做到个人账务清晰明了,多学习多思考,提高自身采购专业水准,对部门建设发展有建议权。
四、负责主管范围内采购人员的采购指导工作。
五、协助采购部经理完善供应商管理体系,参与供应商的认证、考核、评审,等工作。
六、监督采购员及时采购款项的日清月结工作。
七、协助采购部经理对采购部人员的绩效考核,监督采购人员在采购过程中的询价、比价、议价等采购工作。
八、完成单项采购业务的总结汇报工作。
九、坚决不能做徇私舞弊,损害公司利益的事。一经查出对公司造成重大经济损失的,采购部经理有权代表公司向当地人民法院对其提请依法诉讼。
十、完成部门经理交办的其他工作。
一、在部门上级领导的指导下,主动、及时的完成各项采购任务,保障生产运营的正常生产。
二、及时掌握各部门物资需求及各种物资的市场供应情况,并及时向部门上级汇报。
三、对采购物品进行科学的询价、比价、议价,提供准确信息给采购主管。
四、对采购业务要做到货比三家,并及时将采购比较情况上报审批,降低成本。
五、严格遵守采购制度和控制规程实施采购。
六、严格遵守公司财务制度,做到个人账务清晰明了,及时报销冲账,对每笔业务整个过程要有清晰的电子文档登记。随时向采购主管和采购经理汇报采购情况。
七、加强自身修养品质锻炼,采购过程中遵纪守法,不做索贿受贿,不吃、拿、卡、要等有损公平公正交易环境的事情。
八、坚决不能做徇私舞弊,损害公司利益的事。一经查出,对公司造成重大经济损失的,采购部经理有权代表公司向当地人民法院对其提请依法诉讼。
九、完成部门经理以及主管交办的其他工作。
一、在部门领导的指导下,负责本部门信息数据的整理,文件管理和存档,日常款项的申请报销,以及日常对外部门交接工作。
二、遵守采购部相关制度,保证文件信息管理的保密性,平时工作积极主动保证文件信息传达的及时性,并及时反馈给相关人员。
三、配合采购经理、组长做好采购物资电子台帐的正确录入与供应商对账工作。
四、进行市场调研,收集所需采购物品信息与供应商信息。
五、负责与财务部、仓储部门的单据文件的联络交接工作。
六、负责供应商资料和合同等文件的收集管理,并建立全面详细的电子文档。
七、配合采购部组长做好供应商账目的核对。
八、完成部门领导交办的其他工作。
采购组司机岗位职责
一、接到派车单及时出车。
二、车辆按时保养维护。
三、车辆卫生保洁,做到经常清洗和消毒。
四、油耗管理和节约。
五、突发事件的处理和上报。
六、做好公司领导交代的各项临时性工作。
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