企业部门与岗位职责手册
推荐第1篇：企业技工部门岗位职责
电气焊工岗位责任制
1、遵守劳动纪律，坚守工作岗位，积极工作，完成生产任务。
2、工作前检查好现场，及时清除易燃物、定好安全防护措施。
3、严格执行焊割规程及操作规程。
4、严格按照图纸工艺技术要求进行焊接，保证质量。
5、爱护设备，熟悉设备性能、保证设备安全运转。
6、节约材料，达到物尽其用。
7、工作后或车间检修完毕后，清理好现场。
司（水）泵工岗位责任制
1、司（水）泵工必须熟悉设备的性能、结构、原理、要会使用、会维修、会保养、会排除故障。
2、要严格执行操作规程，保证设备正常运转，如遇到自己处理不了的问题，立即报请领导处理。
3、严格遵守交接班制度，不准擅离职守，更不准睡觉。
4、爱护设备，经常保持设备和工作地点的清洁、整齐，保持设备的完好状态。
皮带工岗位责任制
1、必须严格执行安全操作规程和交接班制度，严守工作岗位，努力做好本职工作。
2、认真学习业务技术，熟知自己所操作的设备的构造、技术性能和操作技术，在生产过程中能及时维护设备，妥善排除故障。
3、定时检查各部位件的加油点，轴承、电机温度情况等。
4、做好除尘防尘工作，地面经常用水冲洗，保持湿润。
5、做好文明生产工作，做到“三清三无一整齐”。
6、所有的安全防护设施保持完整无缺，不得随意拆卸。
球磨工岗位责任制
1、球磨是整个选矿厂的重要岗位，要求球磨工有高度的责任心。
2、阅读使用手册，了解设备技术性能。熟悉技术人员提交的关于球磨台时处理量、排矿浓度、溢流浓度、溢流细度，钢球配比、补加钢球量、油温、油压、电流、电压等技术参数。
3、熟悉球磨机、减速机的型号和常用参数。
4、每班向球磨机轴承加润滑脂一次，一小时加一次球磨机大齿轮润滑脂。根据上班处理情况向球磨机补加钢球一次。
5、保持进出料、浓度、细度稳定，为浮选创造良好条件。班中对球磨机排料进行一次细度检测工作。依据检测数据及时调整操作参数，生产出合格矿浆。
6、做好本岗位卫生责任区的清理工作。遇有球磨机筒体、进出料端螺栓松动时及时紧固，更换衬板时积极配合。
7、做好岗位原始记录。
精矿过滤工岗位责任制
1、本岗位设备为1台浓密机、1条尾矿输送皮带和2台盘式过滤机（一台过滤机使用一台过滤机备用，备用过滤机必需保持良好状态，随时能够启用）。
2、班前、班中注意观查浓密机进料情况以及溢流是否跑浑。跑浑时需找出原因并同时报告值班人员。
3、保证浓密机溢流水和气水分离器中的水进入池内，池内精矿定期清理。
4、盘式过滤机发现跑浑时，确认是滤布破损，要及时上报并参与更换。当维修工在维修、养护或更换本岗位设备、设施、零部件时，应积极予以协助。
5、做好本岗位卫生责任区的卫生工作，本岗位卫生区包括，一台浓密机顶部和底部两台盘式过滤机、走廊、脱水车间及真空泵、滤液缸附近、精砂池附近。
6、保证铁精粉水分符合质量指标的要求；
7、保证所属设备安全运转，维护与保养，杜绝人身、设备事故的发生；
8、检查设备隐患及缺陷，了解掌握本岗位设备预修情况，做好大、中、小修的验收工作并做相应的记录。
推荐第2篇：部门手册
部门手册
在过去的一学期里，我们光电工程学院学生会的工作圆满结束。我们办公室也积极地为院会付出时间和精力，努力为院会的发展尽心尽力。首先是每次活动结束都是又办公室写新闻稿记录总结活动的内容。其次是协助其他部门高效有序地完成每次活动。办公室所做的事虽然很琐碎，但是需要每位同事的积极参与和主动配合。因此在我看来，我们部门需要有责任有耐心有细心的人。
2010届光电工程学院学生会第一次全会于9月29日晚6:30在教4-301隆重召开。分团委书记王志锋老师作为嘉宾出席此次全会并发表讲话。他对学生会的工作给予了肯定，同时也对新加入学生会的同学们提出了要求，给予殷切的期望。接下来，本届学生会主席李春材发言——总结上一年度的学生会工作并介绍学生会将开展的各种活动，同时公布各部门副部名单。本次全会上，办公室的部员还向大家介绍了《光电工程学院学生会章程》及《办公室管理条例》草案。全会结束后，六个部门召开部门会议，各部门成员就本部门的发展进行了深入而热烈的讨论。会议在一片讨论声中进入尾声，大家对接下来将举办的活动充满期待。
2010年10月15日晚六点半，光电工程学院迎新晚会“秋萃华繁，光电璀璨”在活动中心青春剧场隆重上演。光电工程学院党委书记胡玉东老师、副院长徐宁老师、党委副书记尹志丽老师等学院领导，以及兄弟院系分团委书记、辅导员和学生会主席出席了本次晚会。
迎新晚会在摇滚乐队充满激情活力的音乐声中拉开了帷幕。音乐剧《阿Q外传》穿越时空、构思新颖；瑜伽社的瑜伽表演身姿柔美、造型优雅；舞蹈《I MY ME MINE》节奏轻快、动感时尚；小品《唐伯虎点秋香》流行搞笑、高潮迭起；新疆舞蹈婀娜多姿，异域风情；相声《校园初体验》笑侃大学生活，诙谐幽默；特邀嘉宾通达学院李印老师的一曲《母亲》深情动人，引起了现场观众们的共鸣，将气氛推向了高潮；大一新生辅导员王广婷老师深情朗诵的《致橡树》，以爱情诠释师生情，温暖了全体新生的心田。
游戏环节模仿影视搞笑片段，舞台上下互动，将晚会气氛再次推向了高潮。尤其是一组反串表演令人捧腹，尖叫不绝。当然，最扣人心弦的还是抽奖环节，看着大屏幕上跳动的数字，观众的心情也紧张到了极点。看到幸运的观众拿到大奖，底下的观众也衷心的为他们喝彩。接下来的歌曲串烧唱出了青春的音律，Ｖ
ＣＲ短片记录了军训生活的点滴，让新生们忆起了亦苦亦甜的军旅生活。最后在全体工作人员的大合唱《爱因为在心中》的优美旋律中为本次晚会画上了一个圆满的句号，历时两个半小时的晚会圆满落下了帷幕。
整场晚会节目精彩纷呈，会场布置美轮美奂，给观众们带来了一场视听盛宴的同时也展现出了光电工程学院全体师生的激情与活力，以及积极向上的精神风貌，给光电工程学院新生的大学生活书翻开了崭新的篇章。在活动的前期办公室协助宣传部做好了充分的宣传工作，想主题写请柬做号码牌等等。活动开始布置现场，维护现场秩序。活动结束打扫会场。最后就是写新闻稿。
南京邮电大学第四十一届运动会于2010年11月12号早上8:30拉开帷幕。光电工程学院本科生、研究生分别组成两个代表团参加此次运动会。开幕式上，光电方阵别出心裁的队形变换，足球、篮球展示赢得领导的一致好评。接下来的开幕式表演中，光电2010级新生以饱满的精神展示了广播体操，部分同学还参与到武术，集体舞的表演，为开幕式增光添彩。
两天的比赛，光电工程学院的体育健儿们挑战自我，勇于拼搏，在田赛和径赛都取得不错的成绩。无论是身姿轻盈的跳高运动员、矫健的跳远运动员、强而有力的掷沙包运动员，还是永不言弃的长跑运动员都在赛场上洒下了拼搏的汗水，为光电工程学院的荣誉而战。
运动会在男子4乘400米这个项目中接近尾声，光电工程学院的每一个同学都为获得的荣誉感到骄傲，都为奉献集体感到自豪。大家都期待着明年光电工程学院代表团再创佳绩。
2010年11月23日晚6:30，光电工程学院学生会第二次全会暨首次主题全会在教二209顺利召开。
我院学生会主席李春材为本次主题全会作了开场发言，随后学生会各部门围绕主题“什么是学生会”的发表了各自不同的看法。此次主题演讲是全会的又一创新形式，旨在加强院会成员对学生会的认识以及促进成员间的交流、沟通。
在发言中，各部门分别结合自己部门的工作特点总结了新学期以来的各项工作。实践部讲述了拉赞助的艰辛与成果，办公室展示了各活动的影像记录，文艺部回顾了迎新晚会的点点滴滴，体育部流露了运动会的苦与乐，而幕后工作较多的学习生活部与宣传部也展示了作为院会大家庭的一员付出的努力。全会最后，主席李春材总结发言，鼓励大家继续为院会的将来努力付出，并学会感恩，学会成长。此次主题全会的顺利召开展示了我院学生会的新风采，是一次创新之举。增
进了各部门之间的交流的同时，也为学生会活动的的开展提供了更加丰富多样的形式。
2010年11月29日中午，由南京邮电大学光电工程学院学生会，南京中医药大学护理学院学生会，南京理工大学紫金学院学生会联合举办的“牵手你我，预防艾滋”主题签名活动在南二广场拉开了帷幕。
学生会成员们积极行动，向广大同学们发放预防艾滋病的宣传单，红丝带以及预防艾滋病的手册，并且呼吁同学们在“遏制艾滋，履行承诺”的横幅上签字。现场氛围活跃，同学们都踊跃参与，纷纷在横幅上签字，。本次活动向同学们普及了预防艾滋病的知识以及宣传关爱艾滋病患者，获得了同学们的一致好评。
2010年12月1日，世界艾滋病日，由南京邮电大学光电工程学院学生会，南京中医药大学护理学院学生会，南京理工大学紫金学院学生会联合举办的“牵手你我，预防艾滋”主题签名活动在南京地铁仙林中心站再次拉开了帷幕。
光电工程学院学生会的同学们身着院会文化衫与身着校服的南中医护理学院学生会的同学门在地铁站门口展开了宣传活动。同学们衣上别着红丝带，向进出地铁站的乘客发放系有红丝带的宣传单，红丝带和印发的宣传手册。整个活动现场组织有序，乘客们很乐意接受同学们的宣传，同时地铁站的工作人员对同学们的活动给予了有力的支持。整个活动收到了很好的效果，收到了行人们的高度赞许。下午三时许，活动圆满结束。
此次系列公益活动让很多人更加了解艾滋，更好的预防艾滋以及关爱不幸的患者，得到了同学们以及社会人士的积极响应，并且收到了广泛的赞许。本次活动的成功举办体现了光电工程学院学生会服务社会的宗旨以及积极向上的精神风貌。
3月4日，为传扬雷锋精神，南京邮电大学光电工程学院学生会成员于下午三点准时在菊苑门口集合， 开展“发扬雷锋精神，从自身做起”主题活动。大家了解具体活动形式以后便开始打扫菊苑大门前的卫生，包括道路以及草坪。虽然做的工作不多，但是大家都觉得十分有意义。清理完毕后，大家又迅速前往教三继续做清理工作，分工打扫教三周围的道路以及草坪等，打扫过程中还谈及有关雷锋精神的影响。
下午5点左右，活动结束，光院学生会主席李春材总结了此次活动的意义，也表示我们的院会成员要更加积极地参与到这类活动中来。
3月20日下午1:00，在一片欢愉的气氛中，南京邮电大学光电工程学院春季三项活动在南二三楼拉开帷幕。
尽管外面春雨朦朦，但室内已成了欢乐地海洋。活动有同学们熟悉的钻呼啦圈、抢凳子、拔河这三项，吸引了大一同学们的积极参与。
钻呼啦圈是身体的协调性；团结合作精神的体现；抢凳子在紧张而神秘的气氛中带来了无尽欢乐；拔河这一古老的项目说明了团结就是力量。
这次活动增进了同学们之间的友情，增加了班级凝聚力，丰富了我们的学习生活。
本次春季三项活动在工作人员充分细致的准备下和同学们的积极参与中获得了圆满成功。
在这些活动中，都有办公室的身影。办公室坚持奉献为先，牢记责任二字，工作中要有积极认真的态度。在实践中积累经验总结教训，争取一次比一次做得更好。我们不仅要提高我们办事的效率还要保证工作的质量。将实际的经验运用于时间的生活学习中。为光电工程学院的更好的长远发展，我们尽心尽力，管理好时间精力。
推荐第3篇：秘书处部门手册
秘书处部门手册 秘书处简介
自强弘毅，求是拓新。广西大学环境学院学生会秘书处正式命名于2011年6月末，负责上传下达与学院的财务管理工作，包括报账，清理，总账，结账等内容。秘书处工作具有多变性，灵活性，不确定性，所以秘书处力求严谨求实，团结创新 。
自成立之日，秘书处一直奉行着“关注学生，服务学生；提高自我，完善自我。”的行为标准严格要求着自己，所有学院下达的任务事无巨细，我们一直坚持着每个人都能参与到“干事”中来，在行动中不断认识自己，锻炼自己，提升自己。甚多的交流与合作促进了部门内部的融合。秘书处现设秘书长一名，副秘书长一名，干事若干名。我们一直在学习，一直在追求进步。
广西大学环境学院学生会秘书处
部门章程
目录
第一章：总则
部门简介 部门宗旨
第二章
组织机构
职务设置 分组设置 工作内容
第三章
基本职能
基本职能介绍
第四章
日常工作制度
值班制度 例会制度 培训制度 档案管理制度
第五章
成员的权利以及义务
成员考核 成员权利 成员义务 成员重用提拔原则
第六章
附则
第一章
总则
环境学院学生会秘书处，是系学生会的重要有机组成部分，是与其他部门联系的桥梁，直接对环境学院学生会主席团负责。为了让大家更加了解秘书处的工作、监督秘书处，特制定本规定。
宗旨：关注学生，服务学生；提高自我，完善自我。 原则：公平、公正、公开。
中心：“团结、协作、自信、高效、创新” 工作范围：主要负责学生会各项活动相关资料的汇总等事务性日常工作；对学生会人事档案进行管理；及时传达各项文件的通知；对学生会的会议进行记录；整理并管理学院的学生会共用财务等等。
第二章：组织结构
一、秘书长职责：
1、是学生会的一员,参与对学生会的管理工作,对学生会负责.协助系学生会对各个部门的工作做好相关协调工作；
2、负责秘书处的对外工作,协调好与学生会其它部门及学院其它系学生会的合作关系.对秘书处的工作进行全面监督,做好承上启下的工作；并及时做好每次活动的登记；
3、根据学生会阶段性的具体情况和工作重点研究安排各项相关工作,并制定相关工作计划,并与副秘书长进行沟通交流；
4、负责秘书处工作的审核、落实和工作总结,协调秘书处开展活动；
5、负责每周学生会会议记录以及各部门重要会议记录的整理；
6、管理各个挂账处的财务总理及报账管账收集发票等。
二、副秘书长职责：
1、直接对学生会负责,接受秘书长的领导.在处理决策性问题上及时与秘书长进行沟通与交流；
2、全面负责秘书处内部工作,协调干事之间的关系,在工作会议时向秘书长反映干事的表现和工作情况。
3、负责部内各组工作的分配、调控,协调秘书处成员与其它部门成员之间的关系,并对部员的表现进行评估考核。
4、主管部内人事,负责部内成员的档案和活动资料的管理。
5、注意发现和培养优秀部员,关注他（她）们的进步,为他（她）们的发展创造必要的条件和环境。
三、干事职责：
1、认真及时地完成上级分配的工作,在活动策划时发挥创新意识；
2、团结协助,注重团队协作精神；
3、始终保持着对工作的热情；
4、做好每次例会的会议记录,登记会议出勤情况、汇总会议结束后的意见及讨论结果
6、负责各项活动的后勤工作,如资料收集、场地布置、秩序维持等。
第三章：基本职能
1、做好学生会各项工作汇报。
2、负责协调各部关系，使各部门工作顺利进行。
3、负责系学生会相关档案的管理工作，学生会通知的下达。
4、负责各项会议的记录工作，协助主席健全学生会各项规章制度。
5、负责本学院的办公室值勤及处理日常事务。
6、负责每次例会开会地点。
7、负责部长例会的通知工作。
8、负责收集发票，及学院账目管理。
9、负责每次例会会议内容的记录和整理，并保存归档。
10、负责做好各部门上交的工作计划、工作总结（年度）、活动方案、活动总结的整理工作以及收各部各活动的活动项目书。
11、负责管理会议室和杂物室，定期打扫和清点物品。
12、贯彻本系学生会的工作方针政策，协调和督促各部门履行职责。
13、组织对各项工作和活动的现场考核，为年度考核和评定准备材料。
14、定期向学生会主席汇报有关工作，及时向各部处传达主席的有关工作部署。
15、为年度纳新成员工作提供考务安排等方案，公平、公开、公正地为本会吸收新
（名词解释）
1、收集发票：发票即用来报账用的小票，主要来自于易乐多，文体百货超市等等。发票中的单位一律写：广西大学。报账用的物品不必须是文体用品，比如钢笔，篮球，排球，中性笔，笔记本，透明胶，双面胶……等等一系列可以用来办公的东西。所有发票最最重要的是要求里面所有的物品必须表明单价与数量，否则不得用作发票。
2，账目管理。即负责学期末学院账目总结与各个挂账点的账目清总。 （截止2011年11月20日，环境学院的挂账点一共有三个，分别是：西校园狗洞那里的腾飞文印店，西校园化学化工学院负一楼的西子文印店，东校园水塔餐厅旁边的非凡文体店）
3，会议提醒。即对每周一下午的部长例会的提醒，提醒包括保证每位理应出席会议的人得到通知，并交代会议大致事宜，保证出席人员心有准备，以确保例会省时高效的进行。
4，会议记录。即对每周一下午的部长例会进行会议记录，并从纪检部那里了解缺席的部门，以确保缺席的部门也可知道会议内容，及时完成所分配任务。
5，文件书写。文件即为包括主席，副主席，书记等人参加一些活动的发言稿。
6，协助任务。即各种大型活动（如校运会，院运会，青年环境友好使者选拔大赛等）的协助工作，看各个活动的任务分配与负责人员届时安排。
第四章：日常工作制度
1、
值班制度：2011年第一学期秘书处的值班时间为每周四下午5:20——6:00。值班为每次2人，值班任务为：接受请柬，并及时传递给相关人士；与其他部门之间沟通交流，互相了解，互相帮助。 不能按时值班的人员必须提前跟负责人联系，不可随意旷缺。
2、部长例会制度：要求部长（或者部长与副部长）必须准时出席，具体情况以临时需要为主。出席人员必须保证做好会议记录，并及时通知缺席部门相关事宜。
3、账目管理制度：原则上每 个人都要求有报账经验，鉴于财务管理事物的复杂性，可由每届秘书长（或者副秘书长）负责财务总管与总结。
4、培训制度：
确定正式干事以后，部门要不定期对成员进行培训，培训包括礼仪培训、工作职能培训、心理培训等方面，以及素质拓展培训活动若干（如举行气排球、篮球等体育类活动或外出聚餐、出游活动等）。 2，各干事必须完成以上基本培训课程，实际情况记入个人人事档案。 3，各干事必须具有至少一次独自处理问题的机会。（比如，一个人去财务处报账，收集发票，买东西挂账。。。等等）
4、其他院重大活动考勤制度：迎新、校运会等院重大学生活动中，若需要咱系相关负责人必须各司其职，按时到岗，不得无故迟到、早退、缺席。
第五章：成员的权利以及义务
一、日常：
1、秘书处成员要严于律己,遵守学生会的管理制度,互助共勉,树立秘书处良好的形象和声誉,如发现部内成员有严重损害秘书处形象的,当即予以辞退；
2、秘书处成员不得以权谋私,不得以秘书处或学生会的名义有越权行为,一经发现,视情节轻重,分别处以批评,警告、直至辞退：
3、秘书处成员在执行任务中,出现错误应追究该组负责人及当事人的责任,如因主观原因出现一次重大错误或者三次小错误,即予以除名；
4、秘书处成员如察觉自己无法胜任秘书处工作,可以向秘书长或副秘书长提出辞职,并上交辞职报告,秘书长和副秘书长根据实际情况讨论后,当工作移交完整后方可离开秘书处。
二、会议：
1、秘书处根据实际工作需要,会不定时召开工作会议,干事应准时参加例会,例会前专设一名干事登记本次例会的出勤情况；
2、部内成员应遵守例会纪律,不得讨论与会议无关的话题,保证讨论的议题顺利进行；
干事应认真完成会议记录,对于有异议的地方可以会后讨论解决,或向秘书长或副秘书长提出；
3、如遇特殊情况应事先向秘书长或副秘书长请假并说明理由,事后明确会议内容,干事迟到、早退达五次或无故缺席三次者,予以辞退处理。
第六章：附则
广西大学环境学院团委办公室对此制度有最终解释权。 本章程自公布之日起实行。
附件一：
广西大学环境学院团委办公室成员考核说明
。。。
附件二：。。。。。。
秘书处大事记
2011年
6月，环境学院团委学生会举行换届大会，会后经过结构调整，学生会新设立了秘书处一部门，由冯小红担任第三届环境学院学生会秘书处秘书长，陈远征任副秘书长。
2011年
9月，秘书处首次参与学院团委学生会招新。秘书处迎来建部以来首批干事；
2011年10月，秘书处开展了首轮业务培训，参与学生会各部烧烤联谊活动，增进了部门内部及各部之间的交流，加深了新一届团委干部干事间的友谊。
秘书处家谱
历届部长、副部 第三届秘书长：冯小红
女
环境工程103班
副秘书长：陈远征
女
环境工程102班 第三届干事：胡文科
男
环境工程111班
黄季椋
女
环境工程112班
乔荣涛
男
环境工程112班
刘大杰
陈涵涛
龙俊霖
男
环境工程113班 男
环境工程113班 男
环境工程112班
推荐第4篇：企业采购部门应知应会手册
山西沁园春矿泉水有限公司 采购科应知应会手册
采购科应知应会手册
（一）企业采购的一般流程
一、企业采购流程一般有比选、竞争性谈判和单一来源三种形式： 比选采购方式的主要流程：
1、采购人发出采购信息（采购公告或采购邀请书）及采购文件；
2、供应商按采购文件要求编制、递交应答文件；
3、采购人对供应商应答文件进行评审，并初步确定中选候选供应商
（中选候选供应商数量少于递交应答文件供应商数量，具体数量视采购项目情况而定）；
4、采购人保留与中选候选供应商进一步谈判的权利；
5、采购人确定最终中选供应商，并向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知；
6、采购人与中选供应商签订采购合同。竞争性谈判的主要程序：
1、采购人发出采购信息（采购公告或采购邀请书）及采购文件；
2、供应商按采购文件要求编制、递交初步应答文件；
3、采购人根据初步应答文件与所有递交应答文件的供应商进行一轮或多轮谈判，供应商根据采购人要求进行一轮或多轮应答；
4、采购根据供应商最后一轮应答进行评审，并确定成交供应商；
5、采购人向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知；
6、采购人与成交供应商签订采购合同。
（二）企业采购流程内容
1、询价(Solicitation) 询价就是从可能的卖方那里获得谁有资格完成工作的信息，该过程的专业术语叫供方资格确认 (SourceQualification)。获取信息的渠道有：招标公告、行业刊物、互联网等
1 山西沁园春矿泉水有限公司 采购科应知应会手册
媒体、供应商目录、约定专家拟定 可能的供应商名单等。通过询价获得供应商的投标建议书。
2、供方选择(Source Selection) 这个阶段根据既定的评价标准选择一个承包商。评价方法有以下几种： 合同谈判：双方澄清见解，达成协议。这种方式也叫“议标”。
加权方法：把定性数据量化，将人的偏见影响降至最低程度。这种方式也叫“综合评标法”。
筛选方法：为一个或多个评价标准确定最低限度履行要求。如最低价格法。 独立估算：采购组织自己编制“标底”，作为与卖方的建议比较的参考点。
一般情况下，要求参与竞争的承包商不得低于三个。选定供方后，经谈判，买卖双方签订合同。
3、合同管理
合同管理是确保买卖双方履行合同要求的过程，一般包括以下几个层次的集成和协调。 1)授权承包商在适当的时间进行工作。 2)监控承包商成本、进度计划和技术绩效。 3)检查和核实分包商产品的质量。
4)变更控制，以保证变更能得到适当的批准，并保证所有应该知情的人员获知变更。 5)根据合同条款，建立卖方执行进度和费用支付的联系。 6)采购审计。
7)正式验收和合同归档。[3]
（三）企业采购单据名称
接收采购计划－询比议价－决定－下采购单－审核－跟催－收货－付款－退货。相关的单据有：请购单、采购单、询价单，采购暂收单、进货单、采购退出、采购异常退出等。 采购相关：
2 山西沁园春矿泉水有限公司 采购科应知应会手册
战略采购是采购人员（commodity manager）根据企业的经营战略需求，制定和执行采购企业的物料获得的规划，通过内部客户需求分析，外部供应市场、竞争对手、供应基础等分析，在标杆比较的基础上设定物料的长短期的采购目标、达成目标所需的采购策略及行动计划，并通过行动的实施寻找到合适的供应资源，满足企业在成本、质量、时间、技术等方面的综合指标。
战略采购计划内容包含采用何种采购技术，与什么样的供应商打交道，建立何种关系，如何培养与建立对企业竞争优势具有贡献的供应商群体，日常采购执行与合同如何确立等。
日常采购是采购人员（buyer）根据确定的供应协议和条款，以及企业的物料需求时间计划，以采购订单的形式向供应方发出需求信息，并安排和跟踪整个物流过程，确保物料按时到达企业，以支持企业的正常运营的过程。
采购的对象分为直接物料（BOM material）和间接物料（MRO material），直接物料将用于构成采购企业向其客户提供的产品或服务的全部或部分，间接物料将在企业的内部生产和经营活动中被使用和消耗。
采购是一个商业性质的有机体为维持正常运转而寻求从体外摄入的过程。 采购的基本原则：成本效益原则质量原则、进度配合原则、公平竞争原则。 采购：是指通过交换获取物料和服务的购买行为，为企业经营在合适的时间、地点、价格获取质量、数量合适的资源。
采购员必备能力：成本意识与价值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、专业知识。
好的采购员：采购员必备能力外，要有合理的采购计划，遵守5R原则，选择合适的供应商，并加于管理，不断提高。在不影响企业正常生产下，降低采购成本。 采购员须承担的责任：采购计划与需求确认、供应商选择与管理、采购数量控制、采购品质控制、采购价格控制、交货期控制、采购成本控制、采购合同管理、采购记录管理。
采购流程：收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货检收，整理付款。
采购数量计算：本期应采购数量=本期生产需用量+本期末预定库存量-前期预估库存量-前期已购未入库数量
3 山西沁园春矿泉水有限公司 采购科应知应会手册
合理降低采购成本：事先制定合理的采购计划，查询当前市场行情，掌握影响成本的因素和事件。事中寻找多家合格厂商的报价，制作底价或预算，运用议价技巧。事后选择价格适当的厂商签订合约，利用数量或现金折扣。
采购价格构成：供应商成本的高低，规格与品质，采购物料的供需关系，生产季节和采购时机，交货条件，付款条件。
采购商品成本构成：工程或制造的方法，所需的特殊工具、设备，直接及间接材料成本，直接及间接人工成本，制造费用或外包费用，营销费及税捐、利润。
合适的价格：采购价格应以达到适当价格为最高目标，采购员必须以采购要求，根据市场行情，分析物料的质量状况和价格变动情况，选择物美价廉的物料进行购买。 判断采购价格是否合理：进行成本分析，价格分析，市场调研，多家厂商报价。 找供应商：利用现有的资料，公开征求的方式，通过同业介绍，阅读专业刊物，协会或采购专业顾问公司，参加产品展示会。
供应商分类：原材料供应商，小额服务性供应商，临时性供应商。
合格供应商的标准：优秀的企业领导人，高素质的管理人员，稳定的员工群体，良好的机器设备，良好的技术，良好的管理制度。
对供应商进行分析：价格，品质，服务，位置，存货政策，柔性。 专业知识.判断力.责任感.时间观.口才.
（四）企业采购部门工作职责
1．新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作。
2．对新供应商品质体系状况（产能、设备、交期、技术、品质等）的评估及认证，以保证供应商的优良性。
3．与供应商的比价、议价谈判工作。
4．对旧供应商的价格、产能、品质、交期的审核工作，以确定原供应商的稳定供货能力。
5．及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以期提升产品品质及降低采购成本。
6．采购计划编排．物料订购及交期控制。
4 山西沁园春矿泉水有限公司 采购科应知应会手册
7．部门员工的管理培训工作。
8．与供应商以及其他部门的沟通协调等。
（五）企业采购部门人员岗位职责
采购部职责
1.根据公司物料需求状况，制定采购计划；2.负责公司采购申请报批程序的审查，并组织实施； 3.负责收集供方市场信息，建立合格供应商名录； 4.负责对主要原辅材料供方的资质验证和现场审核工作；
5.负责签订采购合同、发出标书等，实施物资采购，并监督入厂物资的验收、贮存；6.参与对不合格物料的处置，以及负责对供方的索赔；
7.参与公司新产品设计开发评审，审核产品物料清单，提供物料成本信息；8.负责收集公司物料使用信息，制定成本控制计划； 9.收集新材料信息，参与其替代可行性评估； 10.向管理评审会议提交本部门工作的相关信息。 采购部长职责
1.全面负责采购部的日常管理工作；
2.根据物料需求计划，制定/审核公司采购计划，提出资金申请；3.监督采购申请、报批程序，杜绝违规操作；
4.收集、整理供方市场信息，建立、更新合格供应商名录；5.组织对合格供应商的评估和再评估；
6.审核/签订采购合同、订单、标书等，安排询价、议价工作；7.跟踪采购进度，确保有计划的采购活动得到有效实施； 8.监督入厂物资的验收，准确掌握来料质量信息； 9.参与对不合格物料的处置，以及负责对供方的索赔；
5 山西沁园春矿泉水有限公司 采购科应知应会手册
10.参与新产品开发评审，审核产品物料清单，提供物料成本信息；11.负责组织对主要原辅材料供方和外包方的资质验证和现场审核； 12.收集公司物料使用信息，核算采购费用，制定成本控制计划； 13.参与新材料可替代性评估；
14.负责对本部门员工的培训、考核、评估工作；15.完成领导安排的其他工作。 采购员职责
1.收集供方市场信息，建立、更新供应商名录；
2.整理物资申购单和采购计划，进行询价、议价、谈判、签订采购合同等采购活动；3.关注原料市场，及时向公司反馈有关新产品、新材料的信息； 4.根据上级安排，收集、验证供方资质，进行现场审核； 5.参与对不合格物料的处置，以及负责对供方的索赔； 6.参与合格供应商评估和再评估； 7.负责整理采购资料，建立采购台帐； 8.完成领导安排的其他工作。 仓储物流部职责
1.负责库存物资的贮存、防护；
2.负责原材料、半成品、成品的验收、领用和出货；3.负责公司内物资的转运和成品的运输及全过程的防护； 4.负责公司车辆的调度和管理； 5.负责公司库存盘点工作；
6.负责公司各类车辆、起吊、转运设备操作人员的资质年检工作；7.向公司提供物料转运、运输成本等数据，优化作业流程； 仓储物流部长职责
6 山西沁园春矿泉水有限公司 采购科应知应会手册
1.根据公司整体经营方针、目标，编制、传达本部工作目标、指标，并制定具体措施予以实现；
2.制定本部门工作计划并组织其实施；
3.负责公司材料、半成品、成品仓库、运输队和装卸队的日常管理工作；4.协调物流部与其他部门的沟通和业务往来工作；
5.对材料、半成品，成品的贮存及装卸运输的方法、过程的监管。6.负责监督各个仓库的现场5S工作；
7.负责对本部门员工的培训、考核、评估工作；8.完成领导安排的其他工作。 库管员职责
1.负责在库品的标识、防护和定置管理；2.负责仓存物料的呆料控制管理； 3.负责不合格物料的退料工作；
4.负责仓库防火、防潮、防盗、防污染、防泄漏等安全工作管理；5.负责现场的5S管理工作；
6.负责仓库出入帐目、数据的准确性；
7.负责所辖范围内物料的储存、收发、搬运管理工作；8.负责公司库存盘点工作； 9.负责K3系统数据的按时录入；
10.负责随时向使用部门提供和反馈物料库存信息；11.完成领导安排的其他工作。 车队队长职责
1.负责安排公司各类物资的装卸、运输工作；
2.负责本部各类车辆、起吊、转运设备的使用、调度和管理；
7 山西沁园春矿泉水有限公司 采购科应知应会手册
3.负责监督车辆的日常/定期保养和维护情况；4.负责装卸队员工的考勤工作； 5.负责公司各类车辆、起吊、转运设备操作人员的资质年检工作； 6.负责物资转运过程中的防护；
7.向公司提供物料转运、运输成本等数据；8.完成领导安排的其他工作。 装卸队职责
1.在车队队长安排下，从事物资的装卸工作；2.负责物资装卸、转运过程中的防护；
3.负责对装卸设备及辅助设施的日常维护和保养；4.负责工作现场的5S工作； 5.完成领导安排的其他工作。
（六）核算流程战略成本
战略成本核算流程由四个步骤组成：估计供应商的产品或服务成本；估计竞争对手的产品或服务成本；设定你公司的标的成本并发现产品和流程需要改进的领域；确定作出这些流程和产品改变并持续改进对你公司的价值。
（七）流程优化
1、发现问题：此阶段由使用部门提出需求。只有具体的使用者知道他们的需求是什么，而不是决策者。这是工业品销售的基层环节。
2、项目可行性研究：这个阶段使用者已经将发现的问题向上层汇报，客户内部在酝酿要不要采购计划、考虑预算等问题。
3、项目立项：这一阶段一般会组建有使用部门、技术部门、财务部门、决策部门等人员共同组成的项目采购小组。
4、确定采购的技术标准：在这一阶段，是客户关于采购标准制定阶段。通常由客户使用部门和技术部门分析需求，再把需求转化成采购标准。
5、招标：采购标准制定好以后，客户将以标书的形式发布出来，准备投标的厂家那到表述就可以制定方案了。此时，不管销售人员如何推荐本产品的优点，客户一般不会
8 山西沁园春矿泉水有限公司 采购科应知应会手册
改动采购方案，除非发现了致命的缺陷。因为对他们来说，采购方案的改动是“牵一发而动全身”的，成本很高。
6、项目评标：客户一般会与两家以上的销售厂家进行洽谈，以便进行评估和比较，得到更好的商业条件。这个阶段会确立首选供应商。
7、合同审核：这一阶段客户会通过商务谈判，努力争取一些附加价值。产品的技术标准和规格、数量以及付款方式等都是合同审核的内容。
8、签订协议：本阶段是签订合同，交付产品，实施安装。合同的签订并不意味着交易的结束。真正的销售这个时候才真正开始。销售人员要按合同认真履行承诺，准时交货，按进度完成。了解客户内部采购流程，是工业品营销说对话、找对人、做对事的前提。
（八）流程控制
估计供应商的产品或服务成本； 估计竞争对手的产品或服务成本；
设定公司的标的成本并发现产品和流程需要改进的领域； 确定作出这些流程和产品改变并持续改进对你公司的价值。
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高陂镇古田小学校学各部门岗位职责
工作职能：
(一)宣传贯彻执行党和国家的方针、政策、法令与上级的指示、学校
决议，结合学生的思想品德、生活纪律等表现，有计划、有针对 性地开展多种教育活动。
(二)负责学校德育工作。每学期制订德育工作计划，每月提出活动安
排，并加以实施落实，根据学校实际不断加强和改进学生的思想 政治工作。
(三)协助校长领导班主任工作、选拔班主任、负责召开班主任会议，
及时布置对学生的教育、管理工作。指导班主任做好学生的品行 考核和评审工作，对班主任的工作每月进行考核。
(四)主持召开全校学生大会。教育学生严格遵守学生守则和日常行为
规范，遵守学校的各项规章制度和作息制度，形成良好的校风。
(五)负责学生的生活、组织纪律管理工作，与大队部一起，做好学生
的“纪律、卫生、勤学”三项竞赛工作。抓好文明学生、文明班 级的争创活动，抓好全校性卫生工作。
(六)负责学生的纪律、安全、思想教育，定期召开学生座谈会。经常
深入课堂、运动场地，及时了解学生各种思想状况，对学生出现 的不良现象及安全隐患能及时调查，并进行批评教育，性质严重 的根据事实情况提出处理意见，报校务会讨论审批后执行。
(七)制订评比三好学生、规范标兵、优秀学生干部和先进班级、文明
班级及其它奖励条例，定期做好评比工作。
(八)密切与学生家长、社会联系，努力做到学校与家庭、社会共同教
育学生，帮助学生进步。
(九)与校团支部、大队部一起，组织开展多种内容健康、生动活泼的
竞赛、检查、评比活动。
(十)协助总务处做好学生劳动的组织工作，完成学校领导交办的其它
学生管理工作。
总务处:
负责学校财务、后勤、基础建设、物资设备、校产管理及师生员工生活和卫生保健。
赵辉娜：总务主任，负责学校财务工作，领导后勤部门工作及学校基
础建设。
赵汉河：总务副主任，负责学校后勤工作，国有资产管理及物品采购、
文书传送及伙食费收缴统计工作。负责学校基础建设、组织
建设，学校突发事件应急救护工作。
教导处：
教导处是在校长领导下，负责学校教育、教学、教研工作管理的职能机构，其主要工作是：
1、协助校长组织教师全面贯彻执行上级教育行政部门有关教育教学工作的指示 ，拟订并实施学校教育、教学工作计划，审阅年级组、教研组、班主任工作计划以及教学进度计划，并定期进行检查指导考核工作。
2、安排好全校排课、调课、代课等工作；编制学校课程表、作息时间表。会同总务处做好教室的调度工作，做好教科书、教学参考书、薄本等的征订工作，建立稳定、协调，高效的教育秩序。
3、积极推动教学改革，加强教研组建设工作，深入教学第一线，及时检查、指导教育教学工作，指导教师上好各级各类公开课、研究课，课后认真撰写经验文章。组织各学科考核，做好试卷审定、考试组织、学生成绩统计工作，以及各类资料归档工作和统计报表工作。
4、组织教师进修，安排好教师教育理论、教学业务的学习和研究
活动，重视培养青年教师，培养教学骨干。
5、严格学籍管理。认真做好学生的编班、报到注册、转学、休学、复学、毕业等教务工作。建立并管理好学生总名册、学籍卡、健康卡、电子学籍等其他学籍档案工作。认真做好招生工作和毕业生的长学指导工作，对往届毕业生进行追踪调查，分析反馈信息，改进教育教学工作。
6、抓好图书室、自然实验室、微机房以及美术、音乐等专用教室的管理工作，充分发挥他们在教学中的作用。
7、搞好校际间的教学交流、观摩活动的安排接待工作。
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部门岗位职责
公司下设七部一室，即综合办公室、人力资源部、财务部、生产技术部、检查部、机电部、采购部、维修车间，各部门职责如下：
一、综合办公室
（一）负责贯彻党和国家的路线、方针、政策，确保政令畅通，做好各项宣传教育工作；
（二）负责日常事务的综合协调工作；
（三）负责文秘、机要、保密及档案管理等工作；
（四）负责纪检监察工作；
（五）负责党建、工、青、妇等群团组织的管理工作；
（六）负责公司后勤、环境治理、医疗卫生、会务等工作，具体负责办公用品、职工食堂、生活水电、办公场所规范管理及环境绿化的维护管理等工作；
（七）负责公司档案的归档、整理和规范等工作（人事档案除外）；
（八）负责公司印鉴的管理；
-1-
（九）负责与市污垃办、环保局、发改委、市政局等政府部门以及集团公司的外联沟通工作，以及公司业务接待等工作；
（十）负责公司管理制度的建立和完善；具体负责ISO14001环境管理体系归口管理工作；
（十一）负责公司对内外文件起草、审核、报送/发放、存档工作；
（十二）督促有关部门及时完成公司各项工作，并将监督情况及时反馈给领导；
（十三）完成领导安排的临时任务。
二、人力资源部
（一）根据公司需要制定用人计划；
（二）负责员工任用留用、定岗定遍，入职与离职以及劳动合同的签定与解除；
（三）负责员工教育培训，提升员工工作意愿，激励员工，处理员工关系和培养企业文化；
（四）负责公司人事档案管理，对员工信息进行检录、审核和保存；
（五）负责核定公司员工的五险一金及变更和立户等工作，并及时交纳或协助交纳各项税费；
（六）负责管理员工职称评定和人事考试；
-2-
（七）负责制订/修订公司管理规定，并持续优化和完善合法、规范、有效的人力资源管理规章制度和工作流程，推动制度的落实和流程的实施；
（八）负责制定绩效考评规定和标准；负责员工考勤和绩效考评工作，以及各部门的绩效考核；
（九）负责公司员工骨干选拔和后备队伍建设;
（十）完成领导安排的临时任务。
三、财务部
（一）贯彻执行国家有关的财务管理制度；
（二）参与制定公司财务制度及相应的实施细则。
（三） 负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。
（四） 负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作，以及税、费缴纳工作;
（五）负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。
（六） 负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。
（七）负责公司财务和统计工作，并配合审计；负责工资发放工作；
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（八）负责公司资金的申报和计划使用工作；
（九）负责生产成本核算及控制等工作；
（十）负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。
（十一） 负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。
（十二） 负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额。
（十三）完成领导安排的临时任务。
四、生产技术部
(一)负责本部门管理制度的建立和完善；负责ISO9001质量管理体系的归口管理工作；
（二）负责岗位工艺操作规程的制定和完善；
（三）负责各污水处理厂的生产工艺的指导，以及负责对外技术交流，收集有关新产品、新技术、新工艺等技术信息供领导参考决策。
（四）负责污水处理厂、泵站的运行调度工作；
（五）负责各厂污泥生产指导工作；
（六）负责在线监测设施的管理工作；
（七）负责各厂生产汇总、统计和分析等工作；
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（八）负责污水处理、污泥处理的归口管理，并负责相关专业的培训；
（九）负责各厂污水、污泥的外委检验工作，以及负责污泥外运和处置工作；
（十）负责化验室的制度建立和日常管理;
（十一）负责与外单位相关部门的对接；
（十二）负责做好各场年、月度生产计划的编制；
（十三）协调各厂生产管理，并协调解决生产中出现的重大问题；
（十四）负责公司技术管理工作，组织公司内部技术交流，管理技术档案。
(十五)编制公司技术发展的中、长期规划。（十六）完成领导安排的临时任务。
五、机电部
（一）负责本部门管理制度的建立和完善；
（二）负责全公司设备年修、大修、技改等计划的编制和组织实施工作；负责新设备、新技术的引进工作；负责设备采购计划的编制、申报工作，并负责验收工作；
（三）负责设备操作规程的制定和完善；对口管理维修车间，负责技术指导和支持工作；
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（四）负责设备维修计划的编制及组织实施、设备点检、巡检的督查工作；
（五）负责固定资产的管理工作；负责建立和完善设备台帐，做好设备检修及技术资料的归档管理工作；
（六）负责污水管道的巡查和泵站运行生产；具体负责管理泵站的日常管理工作；
（七）负责各厂构筑物的检查、修缮工作；
（八）负责公司工程项目的实施和管理；
（九）负责各厂周边区域污水排放调查工作，并制定收集方案和实施；
（十）完成领导安排的临时任务。
六、维修部
（一）负责本部门管理制度的制定和完善；(二)负责公司设备的巡检、维修工作；
（三）负责各厂设备、仪器的维修保养（非常规保养）；
（四）配合做好年修、大修和技改计划的编制，并负责具体实施；
（五）协助机电设备部负责污水处理厂设备点检指导和岗位操作培训工作;
（六）配合机电设备部做好各厂设备操作规程的编制；
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（七）做好各厂设备故障的修复和检修等工作；
（八）负责部门相关专业的培训工作;(九)完成领导安排的临时任务。
七、检查部
（一）贯彻执行公司等上级单位有关安全方面的政策、法规，全面落实安全责任制；
（二）负责监督检查公司安全保工作；组织开展安全教育培训；
（三）定期组织安全大检查，对发现的各类隐患及时提出整改措施；
（四）负责消防安全管理，定期进行消防检查，发现隐患立即整改，杜绝发生消防安全事故；
（五）积极主动深入施工生产第一线，为施工现场提供有效的服务和指导；
（六）按规定及时上报安全环保污染事故，并积极配合有关部门进行事故调查、处理，并上报事故调查报告；
（七）建立安全台帐，作好各项记录和信息收集和反馈工作，及时、准确上报各类报告及总结；
（八）负责公司安全体系的建立和完善；负责GB/T28001职业健康安全管理体系归口管理工作；
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（九）负责公司安全工作，并负责检查和整改落实；具体负责公司安全委员会工作；
（十）配合办公室负责公司卫生、纪律、安全保卫、精神文明的检查和监督；
（十一）负责做好各厂岗位安全操作规程的制定和完善；
（十二）负责部门相关专业的培训工作;
（十三）完成领导安排的临时任务。
七、采购部
（一）认真学习、贯彻执行材料管理方面的法律、法规和其他要求；
（二）负责本部门管理制度的建立和完善；
（三）负责公司采购计划的编制和实施；
（四）负责签定和管理采购合同，负责要求供货商提供材料合格证、检验报告、产品许可证和说明书等文件；
（五）按材料计划用量进行采购，对进场材料进行严格控制，在施工过程中监督材料的使用，消除浪费现象；
（六）负责材料采购进库验收、仓储、入库、发放等工作；
（七）负责本部门的方针、目标、指标的具体实施；
（八）负责危险化学用品的报备及采购等工作；
（九）负责完成领导安排的临时任务。
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推荐第7篇：部门岗位职责
部门岗位职责
为提高工作效率明确各岗位责任特制订以下岗位职责。
总经理
一、组织落实公司制定的中长期发展战略、公司企业文化建设的总体规划。审批公司每笔业务对公司的每笔业务负总责；
二、按照公司章程的规定，组织建立健全公司管理体系；
三、建立和完善公司管理制度并组织实施，制定公司高级管理人员职责和部门职能；
四、负责综合办公室的行政管理工作，贯彻公司工作方针、目标；
五、负责协调各部门的关系，监督检查规章制度的执行情况，了解工作目标和工作任务完成情况和工作进度，催办、督办公司董事会、办公会、公司领导交办、批办事项；
六、负责审核本公司年度工作计划、总结等重要材料；
七、负责组织筹备工作会议、股东会等会务工作；
八、负责工作计划和会议决议执行情况的检查落实；
九、拟定完善薪酬管理制度并组织实施、监督、考核；
十、组织建立健全公司考核激励体系并组织实施；
十
一、负责对公司所有正式发文的审核以提高公文质量；
十
二、完成股东会交办的其他工作。
副总经理
负责审控本公司拟保及在保客户的风险情况并提出相应处理意见。
主要职责是：
一、积极开拓市场并参与审查每笔担保业务；
二、根据采集的风险信息或排查出的特殊情况进行风险预警；
三、对列入风险监察名单的客户风险状况和逐步退出计划的落实情况进行持续监控、检查和汇总分析；
四、收集整理并上报在担保业务风险监控过程中或通过其他途径采集的风险信息；
五、向业务部、风控部、提示所拟保或在保客户所处行业和市场变化、法律法规变化、国家政策调整和客户经营管理等变化形成的风险信息。
业务部职责
一、负责完成公司董事会制定的各项业务指标；
二、负责对担保客户资料的搜集工作；
三、负责担保业务的保前调查、保时审查、保后管理工作；
四、负责对担保业务档案原始资料进行归档、整理、保管，建立、健全担保客户资料档案；
五、组织实施担保市场、行业和相关监管政策的跟踪分析工作，及时收集、汇总和上报外部市场信息和产品信息，为业务发展规划和产品开发计划的制定提供参考和依据；
六、负责与银行、其它担保机构的业务联系、积极开拓市场、防范风险；
七、及时、准确、完整的编制担保业务日常统计报表；
八、监督、检查本部门内部管理、内控制度建设工作；
九、负责组织对重点客户的分析评价；
十、撰写部门工作计划、分析、总结。
业务部工作人员岗位职责
一、开展市场调查，维护客户关系，推进市场拓展，选拨优质客户，确定明确的营销目标。
二、严格执行公司担保业务流程规定。受理客户提出的贷款担保申请，收集有关信息资料对申请人所申请担保贷款的合法性、合规性、安全性和盈利性进行调查并对调查内容的真实性负责。
调查主要内容有 ：
1、调查和验证担保申请人提供的身份证明、被担保主体资格等基本情况、产品市场、财务状况以及产供销库存等情况，掌握担保贷款的真实用途，调查验证担保申请人的经营状况和偿债能力等；
2、调查核实抵押物、质物的权属、价值及实现抵押权、质权的可行性、合法性等；
3、调查核实保证反担保人的担保资格、代偿能力和资信情况；
4、需要调查的其他资料。
三、对担保业务调查情况进行综合分析、撰写担保业务调查报告，对担保额度、期限、费率标准和使用方式以及反担保情况等提出明确意见，经部门主管同意后报审查岗审查；
四、办理抵质押登记、签订委托担保合同、收取相关费用及通知合作银行发放贷款的具体手续；
五、按照保后监控制度要求对已实施担保客户进行定期和不定期监控；
六、做好保后客户信息、业务信息的收集整理，做好客户信息系统的维护工作；
七、对存在潜在风险的客户实施名单管理、负责制定防控风险的行动计划并组织实施。
风险控制部职责
一、对申请担保企业和项目的报审资料重点从法律角度加以审核；
二、对申请担保企业和项目从整体风险进行评定；
三、对申请担保企业和项目的反担保抵押措施从法律风险角度提出意见；审核反担保手续的合法性，审核确定相关合同及法律文本；
四、熟悉商业银行内控制度，信贷决策体系及投资担保体系，精通投资、担保、财务、金融及企业管理相关的法律法规政策；
五、熟悉国内企业现状、投资担保政策体系，具有较强的风险防范控制管理意识和能力；
六、完善风险管理办法及合理化风险管理相关各项操作规程，业务规程；
七、跟踪公司各项业务进展，汇总各类业务的风险情况及发出风险预警；协调部门相关人员和业务相关部门保持业务流程的高速运转；
八、负责集中管理存在潜在风险的客户相关资料包括监控报告、风险分析等；
九、完成公司领导交办的其他事务。
风险控制部工作人员岗位职责
风控部人员对业务部上报的担保业务申请进行二次审查并提出明确的独立审查意见，向审批人报批，全面揭示所审查担保业务的风险，对出具的审查意见负责。其主要职责为 ：
一、可行性审查。依据担保业务风险管理办法相关规定审查所担保业务主要风险点及风险防范措施、偿债能力、费率标准、担保期限、反担保能力等；
二、合规性审查。审查所担保业务是否符合国家政策投向规定、客户经营范围是否合规合法；
三、完整性审查。审查客户经理所提供资料是否完整有效，包括客户贷款卡等信息资料复查、项目批准文件、环保达标文件、安全生产文件以及需要提供的其他证明资料等；
四、审查担保业务综合风险；
五、担保业务经有权审批人审批同意或被否决后通知业务部办理相关手续；
六、主动关注当地经济、行业发展趋势和所审查客户的风险状况变化，及时向部门负责人沟通、汇报。
综合办公室职责
一、负责公司综合档案的管理，确保完整、齐全、有效；
二、负责制作上报公司要求的各类统计报表等资料；
三、负责担保业务数据统计、资料积累和本部门文件保管。
四、负责本公司的相关文件通报。
五、负责公司介绍信等公司对外证明的开具工作;
六、负责来宾的接待工作；
七、负责与银行等机构的联系、积极开拓市场;
八、负责文件及会议管理：
1、负责外部来文及所有公司函件收发、报批转等管理工作；
2、负责公司对内对外发送文稿审核、打印、邮寄等工作；
3、负责公司性会议的会务管理、服务及会议纪要的整理、会签、发放。
九、负责劳动合同管理、工作纪律、人事奖惩、人事信息等劳动人事管理工作。
十、负责组织起草本公司年度工作计划、总结等重要材料；完成领导交办的其他工作。
财务部职责
一、严格按照国家和地方财税法规及公司有关规定，开展会计核算、成本分析、财务管理和预算编制等工作，确保业务合法、合规；
二、负责组织部门的财务核算和财务管理及计划统计工作；
三、负责公司财务管理的基础工作，规范财务会计行为，组织正确核算，如实反映经营成果；
四、负责公司资产、负债、收入、成本、费用及利润的核算，组织公司财会、税收、计划、统计等方面信息编制、分析和报送工作；
五、组织制定公司会计科目体系、会计核算操作规程、会计内部控制制度等财务会计制度；
六、制定公司的财务评价指标体系，并进行科学地分析和评价；
七、负责编制公司经营计划和财务收支预算；
八、组织对公司的经营管理成本、费用进行管理和控制；
九、参加投资担保项目的评审，对项目的财务风险进行分析、控制，对项目的可行性提出明确的评审意见；
十、负责对本部门人员的培训学习和指导，不断提高部门员工的业务素质和职业道德水平；
十
一、负责抵质押品权利凭证保管登记；
十
二、负责公司印章的管理;
十
三、撰写部门工作计划、财务分析、总结。十
四、完成公司领导交办的其他工作。
会计岗位职责
一、按财经法规和公司的规定负责报账审核工作。审查原始单据的真实性、合法性、完整性、有效性和合理性，有权拒绝违规和不合理的开支；
二、负责公司下达的费用指标的执行控制工作，严格按规定对费用指标进行审核与报销，登记各部门或个人费用指标的使用情况并按季通报到各部门或个人；
三、负责公司的日常会计核算和账务处理工作，保证会计处理的正确、完整和及时；
四、负责公司会计报表含合并报表和财务报告的编制与上报工作，保证财务报告的真实、准确、完整和及时；
五、负责公司金融许可证、营业执照、组织机构代码证、贷款卡等的年检、换发 ；
六、负责员工工资的审核、发放与核算。
七、负责公司固定资产的管理工作，建立和完善固定资产的启用、调拨、报废和盘点等相关管理制度或规定。
八、负责税金的核算与缴纳以及公司发票的管理工作。
九、负责会计资料和财务档案的装订、整理和归档等管理工作。
十、完成公司领导或部门领导交办的其他工作。
出纳岗位职责
一、根据会计所制现付、现收凭证和报销单据进行复核并准确收、付款，按规定序时登记日记账按日结出余额、核对实际库存余额，确保帐实相符，月末跟总账核对做到账账相符。
二、按规定登记银行日记账，每日结出余额，每月出具银行存款余额调节表并与银行核对确保账单相符。
三、严格遵守现金管理制度，对超限额现金应及时交存银行。严守保险柜密码，随身保管好钥匙并不得随意转交他人。
四、负责员工借款和各种应扣款项的管理工作，对到期未还的借款及时追收，超出规定期限未还的编制应扣款项表交由会计从借款人工资中扣还。
五、负责保管出纳应保管的各类印章、凭证、银行票据和有价证券，负责财务资料和会计档案的管理。
六、负责与现金业务相关凭证的整理、装订和归档工作，协助会计对其他凭证的汇总、整理、装订和归档。
七、负责办理各项银行业务。
八、负责编制资金收支情况日表和月表以及整理其他与资金有关的资料。
九、完成公司领导或部门领导交办的其他工作。
推荐第8篇：部门岗位职责
.各部门岗位职责
（办公室，生产设备部，品质管理部，物资供应部，销售部，仓库保管）
公司办公室岗位职责
一、在公司领导下，对内做好协调、服务和管理工作，对外做好联络、接待和公关工作。
二、协助制订和完善公司各项规章制度，促进公司各项工作规范化管理并负责监督检查各部门执行情况。
三负责组织全公司人力资源的统一管理和控制。根据公司目标及岗位需求，进行人才的招聘和录用。负责员工的考核、转正、调配等管理工作。
四负责做好公司员工劳动纪律管理工作，办理员工的日常考勤、考核、奖惩、差假、调动等工作。建立员工的个人人事档案。
五负责组织和安排员工的岗前教育、安全生产、质量管理、产品知识等培训，建立人事培训档案，做好人才的测评与开发工作。
六、组织和召集安排公司各种类型会议等，做好会议记录、整理及存档工作，负责督促检查会议决议执行情况。
七据公司领导指示和有关会议决定，组织草拟和发布通知、通告、会议纪要及其他文件。做好文书管理工作，负责公司来往文件的收发、签约、办理、归档等工作。
八、负责印章管理。严格执行公司关于印章使用的有关规定。
九、及时收集各部门反馈信息，协助公司领导综合、协调各部门工作和处理日常事务工作。
十加强内务工作管理，督促检查办公室工作人员履行岗位职责，予以考核。关心公司员工的思想、学习、工作、生活等情况，帮助解决实际困难，充分调动员工工作积极性。
十一协助总经理室做好质量管理体系的管理评审工作，，负责本公司质量、管理体系文件和
质量记录的统一管理和控制。
十二、协助公司领导做好安全生产管理工作，负责组织全公司的安全生产活动和劳动保护工
作。节假日安排好公司的值班工作。
十三、负责机构认证和行业认证工作。做好公司各项专利申报工作，建立专利档案。
十四、协助公司领导做好保密管理工作。监督检查各部门保密纪律和保密措施的落实情况。
组织和员工签订保密协议和培训服务协议。
十五、负责公司的对外联系工作，做好宣传、接待、后勤保障等工作。
十六、完成公司领导交办的其它工作。
生产设备部岗位职责
1、严格按照质量管理体系要求，合理制定、安排生产计划，根据生产计划组织均衡生产，做好生产调度和设备管理工作，确保优质、低耗、高效完成生产任务，保证及时发货。
2、加强对各项规章制度的贯彻落实，保证各项管理措施落实到位，使生产管理健康有序进行。严格产品过程控制，培训生产工人的操作技能，保障产品质量的稳定。
3、合理安排对设备的日常维护、定期保养工作，对生产设备、机器和设施的维修及异常情况处理。组织编制年，季，月的设备保养维修计划并定期检查，协调，考核。
4、全面贯彻工艺规程要求，严格执行技术标准，协助做产品质量分析，评审不合格品。
5、密切配合销售部门，确保产品合同按量按质按时的履行。
6、负责生产过程中产品标识及保护工作，确保产品的可追溯性，负责对发现不合格品进行隔离放置，并提出一般不合格品的评审和处理意见。
7、加强生产现场管理，加强安全生产的控制和实施，严格执行安全生产法规和生产操作规程，重视环境保护工作，抓好劳动防护管理。
8.负责做好生产调度管理工作，平衡综合生产能力，合理安排生产时间。负责生产过程中搬运、储存、包装、防护和入库等管理工作。
9、组织做好生产过程的各项原始记录及统计工作，保证各种原始资料的完整性、准确性和可追溯性。编制年，月，季生产统计报表，确保统计核算规范化和统计数据的正确性。
10、抓好生产统计分析报告会，定期进行生产统计分析，总结经验，找出存在的问题，提出改进工作的意见和建议。
11、制定实行生产过程中成本的控制办法并组织实施，要不断节能降耗增加效益， 降
废减损提高品质
12、要配合技术部门编制生产工艺流程，审核新产品开发方案并组织试生产，不断提
高产品的市场竞争力。
13、抓好生产管理人员的专业培训工作，负责组织生产部员工的业务指导和培训工作，并对其业务水平和工作能力定期检查，考核，评比。
14、按时完成公司领导交办的其它工作任务
品质管理部岗位职责
1、负责监督半成品和产品的过程检验、成品最终检验及测试工作，对最终产品的质量合格性作出判断。要了解客户对质量要求，对于不同的要求要区别对待。组织制订各类产品的进货检验计划、工序检验计划。
2、负责计量器具检验和试验设备的校验、核准工作，对它们的准确度作出判断。
3、组织对不合格品的评审处理，文件资料控制、数据分析，根据报表进行改进等质量要素的活动。
4、监督产品可追溯性标识的验证和记录，负责检验和试验状态标识工作。
5、严格按照国家相关质量技术手册和行业标准的规定，阻止不合格产品流转和交付顾客。
6、负责产品标准的编写。
7、负责所有产品工艺文件的编制下发，产品标准型外来文件的审定、签发、管理，常
规产品机台上要有工艺文件。
8、严格按检验程序及规程，对原材料、外协外购件实施检验或验证，做好检验状态标识，把好进货产品质量关。
9、保存完整的进货产品、工序、成品出厂的质量检验记录与质量档案。
10、培养和训练一批有较高专业技术水平和实践经验的计量、检验人员。
11、协助公司做好体系的认证、取认和复验工作。
12、组织制订计量器具和检测设备周期检定计划。
13、统计每月的质量技术报表。
14、及时完成部门领导和上级安排的工作。
物资供应部岗位职责
1、负责根据生产部、品质管理部等部门提交的需要计划，编制相应的采购计划。
2、负责编制原、辅材料及备品配件的供应计划，认真组织实施，做好原、辅材料及备品配件的进、出、存库统计工作
2、负责公司办公用品、劳保用品、后勤用品等的及时采购与供应。
3、负责就采购事宜同供应商谈判，签订订货合同，并负责合同的履行。
2、认真做好市场调查和预测，了解市场上公司需采购物资，备品的变化情况，对重要采购信息做好上报工作。
3、做好供方选定评审计划与安排工作，对主要供应商进行等级，品质，交货期，价格，服务，信用等能力评估，列出合格供方名单。
4、做好物资信息工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。建立物资供应档案，处理与协调和供应商之间关系。
5、做好和生产部、品质管理部等部门的及时交流，了解供需货情况和质量反映情况。做好供应商评估，优化选择，使之按时、按质、按量进行物资供应。
6、与公司各部门加强沟通和协作配合，对物资供应发生异常情况或生产任务的临时调
整变动能快速做出处理。
7、严格执行物资物资供应制度，遵守公司制订的采购原则，根据生产需要做好物资供应的进度控制，实现物流优化管理。
8、严格按规定验证进货物品的规格，数量和质量跟踪凭证，对进货异常情况及时做出退换货等手续处理。
9、优化采购计划，努力降低采购成本，尽量压缩库存，减少占用资金量。
10、组织好物资运输计划，保证按时运进所采购物资。
11、按照公司财务规定，将当月进货的规格开增值发票到我公司，配好相应入库配单交至财务部。
12、根据公司规定，安排下月付款计划交至财务部。
13、负责对采购员的管理，检查、考核评估采购人员的业务水平和工作能力。
14、及时完成公司领导安排的其它工作。
销售部岗位职责
1、负责公司的营销、合同、销售、用户服务等管理工作。
2、积极开展市场调查、开展市场分析预测，做好市场信息的收集、整理和反馈，掌握
市场动态，为公司领导的决策提供依据。
3、编制年、季、月度销售计划，对年、季、月度的销售情况进行统计分析
4编制各类销售统计报表，做好销售统计核算基础管理工作，建立健全各种原始积记录和统计台账
5、建立和完善营销信息系统，根据市场情况确定公司产品销售策略，建立销售目标，制订销售计划
6、制订年度服务计划，建立客户档案，设立客户服务专用电话。
7、负责客户资源的开发与维护。与客户保持良好关系，提高客户满意度。
8、控制把握销售风险，负责每月应收款项及时回收。
9、负责销售人员的督促和考核，培养和训练一批懂业务、懂销售、懂公关、懂外语的高素质的销售队伍，
10、组织部门成员确保完成公司下达的年、季、月度的指令性销售计划。
11、负责客户的接待、谈判、签约等销售进程，促进成交。
12、审核合同条款，负责合同的初审，做好合同实施中的跟踪与协调。
13、做好产品的售前、售中、售后服务，建立和完善客户服务体系。
14、负责对发货单作计划，并根据计划进行调度发货工作。
15、负责对每票货物到货情况跟踪并做好记录。
16、负责发货物资运输调度工作，负责对物资装卸过程中督促和监督管理工作。
17、按照公司对帐程序及时准确与物流公司对帐，配合财务做好每月资金预算。
18、完成上级领导布置的各项工作。
仓库保管员岗位职责
1、负责进出库各类物资数量的收发工作。严格执行入库，出库程序，做到验货认真，手续齐备。
2、妥善存放，物资堆放合理、整齐，安全通道畅通。存储标识明确。
3、整理仓库库容及周围环境卫生，定期对仓库物资进行清扫，经常保持库内清洁卫生。并根据库存物品特点及时做好防水，防锈，清洁等保养措施。
4、开据收料单及时将入库物资上帐，做到帐、卡、物相符合。
5、严格按要求发料，及时上帐，做到日清月结，并按月装订各种记帐单据。
6、控制库存数量，根据安全库存数，及时反映库存余缺，及时通知采购部配货。
7、清理积压，加强残次品管理，及时反馈异常情况。对不合格品，退货物品进行标识隔离，严防此类物品误入生产过程。
8、对库存物资进行盘点，做到每天一次小盘点，每七天一次大盘点。及时发现库存物
资盈亏情况，以便及时处理。
9、积极配合财务部门，做好月底盘帐工作。每月进行盘库。
10、树立“安全第一”的思想，积极参加安全活动，熟练掌握安全常识和消防知识。
11、完成领导交办的其他任务。
仓库管理制度条例：
一.仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。
二.仓库会同有关部门，根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、订货点、安全库存、订购提前时间等标准。
三.仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划。 采购计划要注明生产部门需要的期限。
四.所有物料在入库时，无论是新购入、退货、领后收回，均应由质检部门检验后方准物品入库，办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购主办处理
五.所有物料出库必须持经各级主管签批的领料单、领料单经确认后，方可领料出库， 供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在一式多联领料单据上签字，各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。 物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。
六、物料保管得摆放要按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位;仓库物品要堆放整齐、平稳，分类清楚；储物空间分区及编号要标示醒目、朝外，便於盘存和领取。对危险物品要隔离管制；地面负荷不得过大、超限；通道不得乱堆放物品。
七、仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。
八、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查。
九、仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。
十、仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。应做到帐实相符、帐帐相符。及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。
推荐第9篇：部门岗位职责
纪检审计部人员分工
部长：
一、主持部内全面工作；
二、负责案件审理工作；
三、负责效能监察工作；
四、负责内部审计工作；
五、负责对外协调工作。
副部长：
一、协助部长做好宣传教育工作；
二、负责领导人员廉洁自律工作；
三、负责信访举报工作；
四、负责案件审理工作；
五、负责调研及信息工作。
部员1：
一、负责受理信访及办理；
二、负责案件检查工作；
三、负责效能监察工作；
四、协助做好内部审计工作。部员2：
一、负责内部审计工作；
二、负责内业及信息工作；
三、协助做好案件检查工作。
推荐第10篇：部门岗位职责
总经理岗位职责
1.在董事长领导下全面主持公司经营管理工作；2.负责公司战略规划及经营计划的制定与落实； 3.负责公司的财务管理工作； 4.负责公司人力资源管理工作； 5.负责公司工程开发项目的管理工作；
经理岗位职责
1.在总经理领导下工作，负责公司日常事务及生产管理工作；2.负责公司制度建设和标准化管理工作； 3.负责公司战略规划及经营计划的落实； 4.负责公司的招投标及合同管理等商务管理工作； 5.协助总经理抓好公司各部门管理工作； 6.完成总经理交办的其它工作；
总工程师岗位职责
1.在总经理领导下，主持公司生产、技术、安全及质量管理工作；2.根据公司经营方针、目标，编制年度生产计划，并组织实施完成； 3.负责质量管理技术业务指导，组织解决施工中出现的重大技术问题；
4.定期组织召开生产、安全技术会议，督促检查各项工程计划的实施情况；
5.负责审批公司有关技术文件、变更资料以及图纸说明，对技术档案进行监督管理，并有效控制，主持各项技术鉴定会议；
6.负责工程进度及相关事项的协调配合，保证项目的正常实施；7.完成总经理安排的其他各项工作任务；
- 2
开发经营部职责
1.负责实施项目前期市场调查、效益分析、目标规划、勘探、设计等有关事项，并参与项目竣工验收；
2.负责实施项目土地征用、坐标测定及被征用土地上附着物拆移等；3.负责对产品销售、交付使用实施监督管理； 4.负责物业管理工作，并对其进行监督管理； 5.负责项目实施前置手续的办理； 6.完成公司交办的其他事项；
工程管理部职责
1.制定工程项目施工组织总计划；
2.负责工程预（决）算的编制及审核，组织实施项目招（投）标等工作；
3.负责项目工程现场、技术、安全等事项管理及质量保障；4.收集整理施工、设计变更、竣工等有关图纸资料，并做好资料存档工作；
5.拟定材料供应计划，并组织实施、验收、核对、保管、交付；6.负责工程交付后保修期内维修的监督落实；
7.负责组织工程进度计划的落实，并对质量、安全生产及施工用水电等情况进行监督、管理、考核，参与有关部门进行的质量检验和评定，组织竣工验收；
8.完成公司交办的其他事项：
- 4
办公室主任岗位职责
1.在分管领导的直接领导下，对综合办公室工作全面负责；2.以身作则，带头严格遵守公司的各项规章制度；
3.根据公司总体发展目标和计划，制定本部门管理目标、计划，并贯彻实施；
4.协助公司领导处理好日常行政管理事务，联系和协调公司内部的配合协作，发挥参谋、助手作用；
5.负责公司上报或下发的各类文件材料、印签管理，重要文档的查阅把关等；
6.做好会议的组织安排，各类文书资料的打印，车辆管理，员工食堂管理等辅助性、服务性日常工作；
7.妥善处理周边及邻里单位关系；8.处理公司领导交办的其他工作事宜；
办公室副主任岗位职责
1.在分管领导和办公室主任领导下工作，对综合办公室工作负责；2.以身作则，带头严格遵守公司的各项规章制度； 3.协助办公室主任处理好日常行政管理事务；
4.负责公司员工人事档案材料及社会保险手续的办理，建立完善员工人事档案管理，福利发放等相关工作；
5.负责公司办公文秘、信息、机要保密和档案管理工作；6.负责公司各部门所需办公用品的计划采购、领用工作及办公室固定资产的管理；
工程管理部部长岗位职责
1.全面负责工程管理部的日常工作；
2.协调设计、监理、施工各单位之间以及与公司其他部门之间的工作；
3.组织图纸会审和技术交底，审查施工单位组织设计、施工方案、进度计划；
4.负责审核预（结）算及签证工程量，协调有关部门核实付款情况与工程量是否相符；
5.负责材料采购的审核和签发；6.协助解决市政配套工作中的技术问题；
开发经营部部长岗位职责
1.全面负责开发经营部日常工作；
2.负责对公司经营活动进行分析，为领导决策提供合理性建议；3.负责公司生产经营各类数据的统计上报；
4.负责项目开工前期土地征用、坐标测定及被征用土地上附着物的拆移等前置手续的协调办理工作；
5.负责对销售产品交付物业管理进行监督管理；6.完成公司交办的其他事项；
财务部部长岗位职责
1.在总经理领导下，全面负责财务部日常工作；2.严格执行国家及相关部门颁布的财务管理政策法规； 3.定期进行财务分析，编制财务分析报告，并及时报总经理； 4.严格记账凭证，合理安排各种应收、应付款项；
5.对经济事项所对应的原始凭证的合规性、完整性进行审核；
办公室文员工作岗位职责
1.负责来访人员接待及来电、来函的接听、转接登记；
2.负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案收集、整理工作；
3.负责办公室的清洁卫生；
4.负责办公室库房的保管工作，做好物品出入库的登记；5.做好公司食堂费用支出、流水帐登记，并对餐费做统计及收纳、保管；
6.统计每月考勤并交财务部门；
7.管理各种办公财产,合理使用并提高财产的使用效率；8.接受其他临时工作；
工程管理部派驻工地人员岗位职责
1.派驻工地人员在部长领导下工作，应熟悉图纸及施工规范，做好工程施工部位测量、放线工作、并保证其准确性；
2.派驻工地人员对工程各部、分项工程的检验、验收必须依据相关规范、规程、标准会同监理单位、施工单位同时进行，并上报部门负责人批准；
3.派驻工地人员应参与监督各施工单位、监理单位，做好分项工程的自检、互检、交接检，严把进度、质量、安全关；
4.认真填写施工日记，并定时向部门负责人汇报；
5.派驻工地人员有权拒绝使用不合格原材料，有权责令施工单位对不合格工程返工；
6.负责对施工单位工程进度计划的落实及人力资源配置、安全生产情况是否满足工程进度要求，进行监督并如实向部门负责人汇报；
7.协助部门负责人解决施工过程中协调配合等各项事宜；
- 9
材料员岗位职责
1.材料员在部门负责人领导下工作，对采购的材料质量负直接责任，材料员有权拒绝采购不合格的建筑材料，对违规指挥有权越级上诉；
2.材料员采购材料的质量必须符合国家及行业标准，依据部门经理下达的规格型号进行采购，并提供符合要求的质保证明和合格证；
3.材料员采购进场的材料，必须接受各方监督，同时应配合有关人员做好材料的取样复试工作，对不符合有关标准的材料负责退换；
4.材料员采购材料时应事先提供样品，并保证在规定时间内采购数量、规格、型号、准确无误的材料；
5.在采购有毒、有害、危险化学品材料时，应事先将所采购材料的说明书交于部门负责人，待部门负责人批准后，再进行按量采购；
6.所采购材料如实交付库房管理并及时办理交付手续；
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经营开发部办事员岗位责任制
1.在部门负责人领导下，掌握政策法规，恪守办事程序；2.处理好与政府各行政职能部门的业务关系；
3.熟悉规划程序，办理项目开发过程中所需各种取证手续；4.具备项目开发相关工作技能，密切配合各项专业规划设计工作，并及时发现设计工作中的问题，提出解决问题的途径；
5.及时做好各种资料的搜集、整理、归档工作，确保档案移交的完整性；
6.完成部门负责人交办的其他工作；
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总经理办公会议例会制度
为进一步加强公司管理和业务协调配合，经总经理会议研究，决定至2011年4月1日起，实行总经理办公例会制度。
1.参会人员：1.董事长助理；2.总经理；3经理；4总工；5执行经理。
2.会议地点：公司佳瑞园总经理办公室。3.会议时间：每周
三、六日下午5.30分。
4.会议内容：1汇报近期工作情况及存在问题。2协调部门之间工作配合事项。3安排今后工作。
参会人员不得迟到或无故不到会，有事有病须向总经理请假。
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3.物品入库后，库管员在材料员填写的物品入库单上签字。4.入库单第一联材料员留存备查，第二联库管员留存注帐，第三联由材料员携带回财务报帐。
5.库管员每日对当日所入库物品进行汇总注帐，每周对入库物品进行一次小结，每月进行一次盘存并报告库存物品规格、型号、数量。
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第11篇：部门岗位职责
工程处岗位职责
1、是施工现场全面生产管理工作的领导者、组织与指挥者，主管工程管理。
2、参与编制项目质量、环境、职业安全与健康体系管理计划，并领导整合体系的现场贯彻实施。
3、参与编制施工组织设计、施工技术方案和技术措施等技术管理文件，领导现场贯彻实施。
4、参与编制总进度计划及年度、阶段计划，领导编制月、周、日生产计划，组织贯彻实施进度计划。
5、负责生产要素的现场配置和管理，负责机电、土建交叉作业的综合平衡工作，确保工程顺利进行。
6、对项目安全生产负责，组织落实施工现场环境保护、文明施工、安全生产，牵头组织安全创优和达标工作。
7、组织现场施工质量保证资料的编制工作；
8、组织新技术、新产品、新材料、新工艺的现场应用。
9、组织编写工程施工总结工作。
10、参与项目结构验收及竣工验收工作。
11、参与项目制造成本实施计划的编制与分析工作。
计量资料处工作职责
1、负责项目工程档案收集、整理、建立目录索引、归档工作，按公司档案管理相关制度及时提供利用等工程档案管理工作
2、审核各施工队的月计量支付、分项工程竣工计量支付及全部工程计量支付报表并汇编、整理、归档。经项目经理签发后上报监理工程师签认。
3、负责管理各种质量保证资料，主要是各种图表、技术资料、来往文件、书信的收集、上报、整理、汇总、归档。负责组织对项目工程档案的鉴定、保管、调阅、移交、销毁工作；
4、协助项目经理办理工程各项验收资料收集、归档工作；
5、负责员工调动、离职时工程建设相关储备资料移交的移交工作；
6、负责项目部相关书刊、规范等工具书的保管、借阅登记工作；
7、负责项目部内外文件、信息、资料的收发、登记及待办文件的传递、催办工作；
8、负责项目部上报的请示、报告、通知等相关工程信息资料登记、呈批，并将已审批的文件分送到相关部门或人员；
9、负责项目部资产（固定资产与低值易耗品）的申报、领用、保管、借用登记工作；
10、负责项目部会议纪录、整理；
11、负责项目部员工考勤统计及考勤相关资料的汇总上报工作；
12、对公司及项目相关的信息进行保密。
物资设备处岗位职责
1、负责物资分供方的日常管理工作；
2、参与对物资分供方的考察；
3、负责物资计划管理，参与项目物资采购计划的制定，参与分承包方物资需用计划的审核，根据现场具体情况制定合理的物资进场计划；
4、负责物资进场数量验收并牵头组织进场物资的质量验证，并作好相应的验收记录；合理组织安排与分承包方的物资交接手续；
5、负责进场物资的库存管理，按规定对物资进行标识；负责组织对现场重要和特殊物资的专项管理工作；
6、负责进场物资的报验工作；
7、牵头负责物资质量证明资料管理，及时进行复试委托；及时向项目技术部报送相关资料；
8、负责组织现场物资的消耗管理，依据施工预算，作好总量控制，实行限额领料；组织定期对材料消耗进行分析；
9、负责物资在现场使用中的监督检查工作；
10、组织对计量设备定期检验；
11、负责材料计划、统计等工作的基础资料管理；
12、负责经项目经理的审批后对工程废料和剩余物资进行处理。
质量安全处工作职责
1、负责贯彻执行国家有关工程技术、安全管理规范标准及公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件和相关规章制度。负责对所属项目整个施工过程的工程技术、质量和职业健康、安全生产与管理进行全面监督管理。
2、负责标准类文件（图样、图纸、标准图集、规范、规程等）的收集、发放以及公司、项目部有关质量安全规章规程的拟稿、更改、发放的控制与管理。
3、负责组织图纸会审和对施工管理人员及从业人员进行施工技术和安全技术交底；组织对从业人员进行职业道德教育和施工技术培训、安全教育培训与考核；指导和督促项目部各项目标及责任制的签订与考核。
4、负责指导、审批项目部编制施工组织设计及各类专项方案，积极推广“四新”在生产中的有效运用，指导解决施工中出现的技术疑难问题，提出改进措施。
5、负责组织项目部对各作业队每月进行一次综合质量安全大检查；负责组织本部门深入施工现场进行质量安全日常检查和节前、节日检查、主要工种、工序专项检查；所有检查均应建立文字记录和影相记录，同时下达隐患整改通知书，并跟踪复查整改结果。
6、负责对项目部主要材料、劳保用品、施工机具、安全设施进场实施检查验收，杜绝不合格品投入使用；负责协助项目部材料外委送检。
7、负责组织对施工现场各分部分项工程按验收标准进行检测，组织和参加工程分部（分项）验收和竣工验收，并落实项目部对未达标的项目按要求实施整改，杜绝赔偿和投诉事件。
8、负责负责对质安资料的收集、整编、归案；负责组织对已竣工工程出现的质量安全问题实施整改，确保顾客满意，增强企业信誉。
9、按时完成上级主管部门及公司领导交办的各项任务。
施工员岗位职责
一、施工员在项目经理领导下，做到严格按工程质量强制性标准、规范、图纸和《施工组织设计》进行施工。
二、参加图纸会审、隐蔽工程验收、技术复核、设计变更签证、中间验收及竣工结算等，收集所有技术资料整理归档。
三、认真编制生产计划和施工方案，组织落实施工工艺、质量及安全技术措施。
四、根据工程进度要求，组织协调劳动力安排和机械设备、材料的进出场。
五、施工员应熟悉图纸及施工规范，做好工程施工部位测量、放线工作，并保证其准确性。
六、施工员对各分部、分项工程及检验批必须依据相关的规范标准 组织施工，同时做好安全生产工作。
七、施工员应组织各班组长做好分项工程的自检、互检、交接检，严把质量关，同时配合监理工程师做好隐蔽工程的验收。
八、认真填写施工日志，做好整个工程施工过程的原始记录，负责施工现场的总体部署、总平面布置。
九、对采购的材料进行核查监督，协助仓库管理员进行仓库材料设 备管理工作。施工员有权拒绝使用不合格原材料，有权组织不合格 分项工程返工，有权进行质量奖罚。
十、协助项目经理做好用户质量回访工作。
质量检查员岗位职责
一、执行有关工程质量的政策及施工验收规范、质量检验评定标准和相关规程，对施工质量负有监督、检查把关的责任。
二、参加质量检查和重点工序、关键部位的质量复检工作，负责对单位工程和分部、分项、隐蔽工程检验记录的签证。
三、对违反国家规定、规范和忽视工程质量的有关单位和个人提出批评和处理意见，对不符合质量标准的工程，有权责令停工，行使质量否决权。
四、在项目经理领导下，负责整个施工过程的质量和计量工作。
五、熟悉工程图纸、规程、规范，监督施工员按图施工，有权纠正错误施工，必要时可令其停工，同时向项目经理汇报。
六、监督检查施工班组自检、互检、交接检情况，负责工程质量验收工作，并对验收工程质量负责。
七、检查工程隐蔽部分质量、并监督、会同有关人员做好签证。
八、严格监督进场原料、半成品的质量，发现不合格材料坚决清退出场。
九、参与并协助各级单位及领导的质量检查工作，参与质量事故调查和分析，积极推广提高质量的经验和措施。
十、在公司有关部门的指挥下，努力学习，不断提高工作业务水平。
安全员岗位职责
一、认真贯彻执行《建筑法》和有关的建筑工程安全生产法令、法规，坚持“安全第
一、预防为主、综合治理”的方针，详细落实的各项安全生产规章制度。
二、参与各项安全组织措施的编制，组织、参与安全技术交底工作，对施工全过程的安全实行管理控制，并做好安全记录。
三、落实安全设施的设置，对施工全过程的安全进行监督检查。在检查安全过程中，对照施工组织设计、施工方案和安全技术规范，检查发现危险源和事故隐患，有权先令其采取措施，再报告有关领导，并积极协助和参加对该情况的处理。
四、认真及时做好现场各项安全检查、考核评定、任务单签证工作。
五、依法报告生产安全事故情况，积极参加工伤事故调查与分析，做到实事求是，按照“四不放过”原则对事故提出处理意见和建议。
六、组织现场安全教育和全员安全活动，监督检查劳保用品质量和正确使用，有权制止违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为。
七、认真及时做好有关安全生产活动统计上报工作。
八、编制相关安全资料，制定安全紧急预案。
九、组织参与每周一次的定期安全检查，及时处理工程现场安全隐患，签发限时安全整改通知单。
九、配合相关部门（安检站、监理、业主等）对工程项目进行检查，保证项目施工有序进行。
材料员岗位职责
一、材料员负责对工程材料询价、采购、工具管理、劳保用品、机械设备和周转材料的购置与租赁、材料的存放保管。
二、材料员应了解工程进度计划，掌握各种材料需用量及对材质的要求，了解材料供应方式，合理安排材料进场，做好现场材料的数量、规格、质量的验收工作，做好现场材料堆场平面布置规划，加强现场物质保管，减少损失浪费，防止丢失。
三、材料员采购的建筑材料的质量必须依据国家及行业标准，依据图纸、设计及变更的规格型号进行采购。
四、材料员采购的材料，必须接受各方监督，同时应配合有关人员做好材料的取样复试工作。材料如有质量或数量偏差，应及时联系采购部进行退换货处理。
五、材料员采购的材料除必须保证质量外，还需依据相关要求提供材料的实验报告、出厂合格证等资料。
六、材料员采购主要建筑材料应事先提供样品，并保证采购的材料 数量、规格型号、时间准确无误。
七、根据工程进度计划和现场施工情况，负责将每月、周材料需求计划按公司相关流程上报相关部门。
八、协助仓库管理责成施工队货物进出仓库，应做好登录，货物应妥善保管，落实仓库的防火、防潮与防盗工作。
资料员岗位职责
一、负责工程项目的所有图纸的接收、清点、登记、发放、归档、管理工作。
二、登记整理工程施工过程中所有技术变更、洽商记录、会议纪要等资料并归档。
三、监督检查施工单位施工资料的编制、管理，做到完整、及时，与工程进度同步，保证施工资料的真实性、完整性、有效性。
四、负责向市城建档案馆的资料移交工作，提请城建档案馆对列城建资料接收范围的工程资料进行预验收，取得《建设工程竣工档案预验收意见》，在竣工验收后将工程档案移交城建档案馆。
五、负责对施工部位、产值完成情况的汇总、申报，按月编制施工统计报表。
六、负责与项目有关的各类合同的资料、档案管理。负责对签订完成的合同进行收编归档，并开列编制目录。作好借阅登记，不得擅自抽取、复制、涂改，不得遗失，不得在案卷上随意划线、抽拆。
七、向各专业工程师了解工程进度、随时关注工程进展情况，为负责向公司上级领导提供工程确实、可靠主要形象进度、工程信息。
八、负责工程项目的内业管理工作，汇总各种内业资料，及时准确统计，登记台帐，报表按要求上报。
第12篇：机械厂部门与岗位职责标准
机械厂
部门与岗位职责
汇
编
二○一一年五月
- 1
与品牌推广活动。
4、审定工厂的内部财务制度和分配方案，审定酒店的预算、决算、更新改造和投资方案。
5、分析研究国内外行业先进技术及发展动态，积极引进新技术，开发新设备。
6、组织技术管理标准、生产工艺流程的编制工作，及时安排、组织生产，不断提高工厂产品的竞争力；
7、按照总经理的分工安排，督导业务部门、生产车间的工作质量，加强绩效管理和业绩考核，掌握工厂日常生产经营的具体情况。
8、完成总经理交办的其他工作。
总经理助理岗位职责
1、协助总经理抓好工厂行政人事管理、生产运营管理等各项日常事务。
2、协助总经理对工厂运作进行管理，协调内部各部门日常工作关系以及事务处理，必要时可单独召集协调会议或工作会议。
3、做好企业发展策划，收集、整理有效信息，为总经理决策发挥参谋作用。
4、起草工厂规章制度，并抓好规章制度的贯彻执行、管理体系的运行维护，严格按照规定落实责任考核。
5、对工厂的重点工作、总经理下达各部门的重要任务进行跟踪督办。
7、负责人事管理，包括员工的招聘、录用、考勤、考核、奖惩、劳动合同签订等，管理人事档案。
8、负责企业证照、资质、荣誉等管理，包括申报、办理、年检等。
9、负责印章、介绍信的使用管理。
10、起草计划方案、工作总结、行政文件等综合性应用文书。
11、负责各类会议的组织、召开、记要，抓好会议精神的贯彻落实。
12、负责后勤事务管理，包括食堂、宿舍、门卫、保洁等。
- 3
5、开展市场调查、分析，掌握市场动态，及时反馈信息，不断开拓与巩固客户市场。
6、负责组织编制年、季、月度销售计划，确保销售计划指标完成，并及时回笼资金。
7、负责销售业务谈判、合同的签订和履行，协调并跟进运输、安装、调试等工作。
8、做好销售统计、核算等基础管理工作，编制阶段性销售统计报告，为总经理决策服务。
9、负责抓好售后服务工作，建立和完善客户服务机制，及时处理售后维保事宜，维护良好的客户关系。
10、及时反馈产品质量信息，协助解决重大质量事故。组织市场调研，提出产品开发、改进建议，促进新产品、新技术立项。
11、负责抓好销售人员的考核、考评与管理教育工作，加强销售队伍建设。
12、完成总经理交办的其他工作。
销售代表岗位职责
1、在营销部经理的领导下，负责所属区域的市场拓展、业务洽谈和客户资源管理，努力完成销售目标任务。
2、熟练掌握纸袋机产品知识和行业市场形势，能够准确、清楚地向客户介绍产品特点及性能优势。
3、负责应收帐款回收，协助财务部门做好结算工作。
4、建立和完善客户档案，做好销售渠道的信息收集、整理、分析工作。
5、负责订单的制作、下达和跟踪，下单要及时，并随时跟踪装配和调试进度，确保按期、保质保量完成机械成品的交付。
6、做好客户沟通，全过程跟踪协调业务谈判、合同的签订和履行、运输或出口、安装调试等工作。
7、负责通过网络销售平台及其他电子信息渠道，宣传产品和推广品牌。
8、定期向本部门经理汇报所属区域的开拓情况、工作进度、销售成果。
9、做好客户信息保密工作。
10、完成营销部经理交办的其他工作。
- 5
采购部经理岗位职责
1、在总经理的领导下，全面负责本部门所辖范围内的工作。
2、制定并完善采购制度和采购工作流程，制订并执行各种物资的采购标准。
3、审核各部门呈报的请购计划，安排落实物资采购。
4、参与重点和大宗采购项目的谈判、签约，检查合同的执行和落实情况。
5、加强原料、配件市场调研，坚持货比三家、比质比价，控制和降低采购成本。
6、督导检查仓库的验收、入库、发放及管理工作，确保采购物品的质量。
7、综合调配库存资源，订货时必须要了解当前库存情况，在有库存的情况下要以先出库存为主。
8、加强对零配件外协加工的管理，确保其质量符合设计标准。
9、加强对供应商和外协厂家的管理、考核，选定价格合理、质量可靠、服务优质的供应厂商，建立稳定合作关系。
10、加强本部门人员的管理和教育，确保廉洁从业、高效采购。
11、完成总经理交办的其他采购任务。
外协专员岗位职责
1、按照生产车间或技术部的要求安排外协生产，按时完成外协生产任务。
2、把好外协质量关，有特殊要求或容易出质量问题的环节及时提醒，确保外协生产质量。
3、及时办理外协零配件的入库手续，做到日清日毕。
4、配合仓库做好库存帐，根据库存外协件数量，及时安排外协生产补足库存。
5、跟踪协调外协生产进度，确保按时交货。
6、参与对外协加工厂商的考核与评价。
7、按月做好外协加工费用统计，做好外协加工费管理。
8、完成采购部经理交办的其他工作。
- 7
财务部职责范围
1、参与制定工厂财务制度及相应的实施细则。
2、负责总经理所需的财务数据资料的整理编报。
3、负责与财务相关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。
4、负责资金管理。编制季度、年度财务分析报告，向总经理报告企业经营情况。
5、督促和配合营销部做好应收款回收工作。
6、负责审核各类报销凭证，认真执行规定的核报标准。
7、负责各类明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制。
8、负责工厂全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。
9、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。
10、负责工厂员工工资的发放工作，现金收付工作。
11、抓好工厂资产管理，指导、督促仓库做好物资盘点、记帐工作。
12、负责有关税金、社保金的缴纳工作。
财务部经理岗位职责
1、在总经理的领导下，主持财务部的工作。
2、对财会工作定期研究、布置、检查、总结，不断提高财会工作水平。严格遵守财经纪律和工厂各项规章制度。
3、认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
4、制定各项财务管理制度，并检查制度的贯彻执行情况。
5、组织编制财务收支计划，并检查各部门执行情况。
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技术部职责范围
1、编制有关的工艺规程、技术标准，贯彻国家有关行业标准。
2、参与、组织工厂的技术策划、技术管理和技术研发。
3、协助营销部做好产品说明书及有关技术指标说明。
4、负责工厂质量管理，配合车间对成品机械进行检验，出具验收合格证。
5、负责设计图纸，输出全部技术内容。
6、负责指导、协助车间机器装配工作，提出技术改进措施。
7、负责配合做好售后维修服务，指导、协调售后维修工作。
8、组织技术力量解决技术问题，就重大技术事项向领导提出决策建议。
9、组织协调本部门技术人员开展技术革新，推动企业技术发展。
10、关注纸袋机行业的发展态势，掌握配套元件新信息，引进、开发和应用新技术。
11、严格执行保密制度，做好技术保密工作。
技术部经理岗位职责
1、在总经理的领导下，加强技术开发与管理，加强与横向部门的配合，为生产（装配）提供周到的技术支持。
2、全面管理、协调本部门工作，履行职责，落实责任。
3、负责制定和完善技术管理制度，合理编制技术文件，改进和规范工艺流程。
4、负责编制工厂技术开发计划，抓好技术人才培养和技术队伍管理。
5、认真做好技术图纸、技术资料的归档工作，制定严格的技术交接、保管制度。
6、及时指导、处理、协调和解决产品装配、调试中出现的技术问题，确保生产工作的正常进行。
7、负责工厂新技术引进和产品开发工作的计划、实施。
8、参与技术谈判和对外技术交流。
9、完成总经理交办的其他工作。
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维修工程师岗位职责
1、熟悉机械、电气方面的专业知识，熟练掌握机械调试与故障处理技能。
2、负责机械成品的售前售后故障诊断、维修与调试工作的组织、落实。
3、配合客服人员做好售后维修工作，及时安排落实维修事宜。
4、保持良好的售后服务质量，热情地为客户服务。
5、及时反馈售后维修过程中的信息，做好维修记录。
6、参与指导车间机械装配与调试，提出改进措施。
7、参与本部门技术研究与开发，提出合理的技术革新建议。
8、完成技术部经理交办的其他工作。
技术员岗位职责
1、在部门经理和工程师的领导下，负责机械、电气等技术管理辅助工作。
2、协助机械（电气）工程师编制产品说明书、工艺流程、操作规程等技术性文件。
3、协助机械（电气）工程师绘制产品装配（电气设计）图及零部件图纸。
4、积极学习与掌握本岗位专业技能和行业知识，提高综合素质与技术水平。
5、经常性地深入车间现场，参与机械的装配和调试。
6、协助工程师进行技术交底，做好有关交底、交接记录。
7、协助做好机械成品的质量管理，做好售前验收记录。
8、协助做好有关技术资料、图纸的收集、整理与归档工作。
9、完成技术部经理和工程师交办的其他工作。
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8、加强与车间员工的沟通、交流，力所能及地帮助解决后顾之忧，激励员工努力工作；悉心听取并积极采纳员工的合理化建议。
9、鼓励并组织车间员工对工艺及设备进行科学、合理的改进，提高生产效率。
10、提高自身素质，利用各种机会对生产员工进行培训和交流
11、严格按照各项规章制度和作业规程要求下属员工，并带头遵照执行。
12、加强员工管理，根据工作表现做出公平、公正的奖惩决定或建议。
13、加强与其它部门的协调关系，协助总经理搞好工厂的生产经营管理工作。
14、抓好车间安全生产管理，定期组织安全检查，对安全隐患及时落实整改。
15、完成上级领导交办的其他工作。
装配领班岗位职责
1、在车间主任领导下，按照生产指令和任务安排，带领本班组员工生产装配出合格的产品，正确使用各类设备和工具。
2、负责本班组的安全生产、装配进度、产品质量、现场卫生、成品调试等管理。
3、执行上级下达的任务、指令，合理分配本班组人员的工作，认真检查各工序的工作质量，及时正确地处理生产过程中出现的问题，确保完成任务。
4、带头遵守工厂的各项规章制度，教育本班组员工严格按照操作规程作业，正确使用和保管好设备、工具，正确使用劳动防护用品，制止违章操作。
5、带领本班组员工积极学习、钻研生产装配技术，激发员工的劳动热情，提高员工的生产积极性。
6、下班后检查班组责任区装配、调试进度及卫生扫尾情况，断开电源，方可离开。
7、做好本班组员工的思想教育；节约能源，减少零部件损耗。
8、完成车间主任交办的其他工作。
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7、带领本班组员工积极学习、钻研电气技术，提高员工的生产积极性。
8、下班后，检查本班组员工的收尾工作，收好工具和材料，关闭电源，方可离开。
9、、做好本班组员工的思想教育，节约能源，减少零部件损耗。
10、完成车间主任交办的其他工作。
电工岗位职责
1、服从管理，听从指挥，遵守工厂规章制度，按照上级下达的任务要求实施电气安装和测试工作，保质保量完成任务。
2、服从电气技术人员的工艺指导，严格执行工艺标准和安全规程。
3、严格遵循电工安全操作规程，严禁违章操作，确保安全生产。
4、合理领用电气零部件及辅料，控制损耗，节约能耗，降低成本。
5、做好电工器具的检查、维护、保养，保持良好状态。
6、每天下班前，做好检查收尾工作，收好零件和用具，保持工作面的整洁。
7、做好工厂范围内电路、电器设备的安装、调试、检修与保养。
8、积极学习电气安装技术，提高自身专业技术水平。
9、完成上级安排的其他工作。
油漆领班岗位职责
1、在车间主任领导下，按照生产指令和任务安排，带领本班组员工完成半成品和成品机械的油漆工作，正确使用油漆喷涂设备和工具。
2、负责本班组的安全生产、现场卫生、工作质量等管理。
3、执行上级下达的任务、指令，合理分配本班组人员的工作，认真检查工作质量，
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驾驶员岗位职责
1、认真完成派车任务，服从调度指挥，除领导外其他人员一律凭派车单出车。
2、做好行车前安全检查，发现问题及时处理，确保车辆正常运行。
3、遵守交通规则，安全驾驶，正确执行驾驶规程，听从交警指挥，严禁酒后驾驶。
4、做好车辆维护、保养工作，保持车辆整洁和车况良好。
5、认真填写行车记录，对车辆事故、违章损坏等异常情况及时汇报。
6、确保良好休息、足够睡眠，保持充足的精力和体力，确保行车安全。
7、熟悉交通法规、路线和车辆性能，不断提高驾驶技术，积累行车经验。
8、衣着整洁，礼貌待人，热情服务，一视同仁。
9、单独为工厂领导出车，兼驾驶员、保安和服务员职责。
10、做好保密工作，不得泄露工厂信息和领导隐私。
11、完成上级交办的其他工作。
门卫岗位职责
1、按时开锁工厂大门、车间卷门，值班时间必须穿制服。大门开锁时间为6点30分～22点,车间开锁时间为7点～16点30分。
2、监督执行员工上下班打卡制度，杜绝代打卡现象。如管理部门查到有代打卡现象，门卫负连带责任。
3、负责收取、发放报纸、邮件，对急件、包裹或汇款单要妥善保管，及时转送，并做好登记。
4、做好访客登记，对于因公办事人员入厂做好登记并指引。有部门经理及以上人员或业务人员陪同的，可不登记。
5、工作时间内，禁止当班员工会私客。私人会客，应在工作时间外，并办好登记手续。
6、对于外来车辆，指挥其减速慢行、停放到指定位置，保证整齐有序。
7、上班时集中精力，不干私活，不喝酒，不打瞌睡，不参与娱乐活动，更不能把传达室当作娱乐场所。
8、物资出厂一律凭放行证明，并检查物、证是否相符。发现可疑人员，及时盘问查询。
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第13篇：大型超市岗位职责手册
目录
一、
二、
三、
四、
五、
六、
七、
八、
九、
十、店长室 食品部 非食品部 生鲜部 收银部 现金办公室 防损部 收货部 客服部 财务室
十一、人事部 十
二、电脑部 十
三、工程部 十
四、团购组 十
五、美工室
十六、物业管理
一．店长室 岗位名称：店长 直接上级：总部营运总监 岗位职责：
1.按店长负责制的管理体制，直接对公司总部营运总监负责，间接对公司总经理负责。在分店各部门实行层级负责制，规定各级管理人员的职权范围。完善商场运行机制，调动各级员工的工作积极性。
2.制定分店长期发展规划和年度计划及各部门管理目标，组织完成总部下达的经营指标和各项任务。
3.维护公司形象，提高公司声誉，领导分店经营管理活动，建立和扩大销售市场。4.健全分店管理体系和管理制度，决定机构设置、员工编制，任免管理人员（主管以下）并对管理人员进行考核、奖惩和晋升。
5.审核签订分店重大合同，审批分店财务预算、决算，控制分店经营成本和各项开支，开源节流，提高分店经济效益。
6.督促、检查分店的服务质量、卫生、安全工作，加强员工职业道德和业务培训，协调各级关系，关心员工思想和生活。
7.布置、检查重大接待任务，参加重要活动和接待重要贵宾。8.与上级主管部门、政府机构和有关业务单位保持良好的关系。
9.研究并掌握市场的变化和发展情况，制定市场拓展计划和价格体系，适时提出阶段性工作重点，并指挥实施。
10.全面负责分店的市场拓展，人力资源开发和计划财务工作。11.负责中层以上管理人员的培养和使用，督导分店的培训工作。
12.监督分店的商品进货验收、仓库管理、商品陈列、商品质量管理等有关作业情况。13.掌握分店销售动态，向总部建议新商品的引进和滞销商品淘汰的行动计划。 14.监督与改善分店各部门个别商品损耗管理工作。 15.监督和审核分店的会计、收银、防损等报表管理工作。
16.负责分店员工考勤、仪容仪表和服务规范执行情况的监督与管理。17.负责主持召开每日晨会，每周五经理会议及每周的员工大会。 18.负责处理恶劣事件的顾客投诉工作。 19.负责执行总部下达的商品价格的变动。 20.负责执行总部下达的促销计划与促销活动。 21.负责总部指令和规定的宣布与执行工作。
22.每月向总部以分店报告形式汇报工作，完成总部交给的各项任务。23.负责加强防火、防盗、防工伤、安全保卫等工作。 24.负责制定门店销售、损耗及库存周转计划，并指导落实。 25.负责店内其他日常事务的处理。
岗位名称：店长助理 直接上级：店长 岗位职责：
1.协助店长做好分管工作。
2.负责店内良好上午销售业绩，及时向店长反馈。3.维持店内各部门的正常运转，处理异常情况。 4.严格规范员工工作行为及工作纪律的监督检查。
5.检查各部门经理工作安排情况及所管辖范围的员工状态、卫生、商品陈列等情况。6.指导各部门经理工作安排，对其工作问题及不达标事项即时给予纠正，并将异常情况详细罗列报告给店长批阅转人力资源部备案。
7.负责各部门经理每15天一次的工作业绩考评，报送店长批阅转人力资源部备案。8.对店内人员的合理定编、增编、缩编，向店长提出建议。 9.监督检查各部门对制度，有关任务及通知的执行情况。 10.做好消防安全，及时处理各项突发事件。
11.协助店长监督检查各部门执行岗位职责和行为规范的情况。12.在店长的领导下行使分管工作或被授权处理店长不在时的店内事务。 13.了解管理人员和员工的思想动态，并予以正确引导。
岗位名称：店长秘书 直接上级：店长 岗位职责：
1.在店长的领导下，负责店长办公室的日常工作。
2.做好上传下达、下情上报工作。深入基层，了解掌握实际情况，发现问题及时汇报，做好店长的参谋和助手。
3.负责组织、实施分店的行政计划，汇总公司各类事件和年终总结报告。4.负责督办、落实店长布置的工作。
5.负责与公司总部及外单位的联络、协调工作。
6.完成店长授权委托的其它工作。
二、食品部
岗位名称：食品部经理 直接上级：店长 岗位职责：
1.直接对店长负责，间接对总部食品经理负责，对食品部所有人员、设备、店内库进行管理。2.协调本部门与各职能部门间的关系。
3.组织指导本部门完成公司下达的各项经营指标和任务。4.督促检查本部各项工作进度。 5.组织实施本部盘点工作。 6.完成店长交办的其它事宜。
7.做好库房管理，商品的先进先出，把好质量关，做好商品保质期的管理。8.做好四防工作：“防火、防盗、防投毒、防爆炸”。 9.做好商品的陈列管理。
10．负责本部门员工的培训及人才储备工作。
岗位名称：食品各组主管 直接上级：食品部经理 岗位职责：
1.对经理负责，对本部门人员、设备、店内库进行管理。1.与采购部对接，确保商品满足销售需要。
2.对商品调价、报损、调拨、退换的执行并进行跟踪。3.安排部门人员进行市场调查，对本部门商品质量进行抽查。 4.负责本部门单据的收集、审核和传递。 5.监督、检查本部门单据保管情况。
6.组织实施盘点工作并安排盘点后的帐、物核对工作。7.负责接待批量购物的顾客。
8.检查交接班情况，了解本部门堆垛、促销商品销售情况。9.检查本部门、店内库商品进出及库存情况。 10．完成分店下达的各项指标。
三、非食品部
岗位名称：非食品部经理 直接上级：店长 岗位职责：
1.直接对店长负责，间接对总部非食品部经理负责，对非食品区所有人员、设备、店内库进行管理。
2.协调区域与各职能部门间的关系。
3.组织、指导本区域完成公司下达的各项经营指标和任务。4.督促检查本区域各项工作进度。 5.组织实施本区域的盘点工作。 6.完成店长交办的其它事宜。
7.控制损耗、防火、防盗、防工伤的管理工作。8.对新进主管教导。 9.做好员工的商品管理。
岗位名称：非食品部主管 直接上级：非食品经理 岗位职责：
1.对经理负责，对本部门人员、设备、店内库进行管理。2.确保楼面的续订货，保障商场的正常销售。
3.对商品调价、报损、调拨、退换的执行情况进行跟踪。4.安排本部门人员进行市场调查，对商品质量进行抽查。 5.负责本部门单据的收集、审核和传递。 6.监督、检查本部门单据保管情况。
7.组织实施盘点工作，并安排盘点后的帐、物核对工作。8.协助大众购物。
9.检查交接班情况，了解部门堆垛、促销商品的销售情况。10.检查部门、店内库商品进出及库存情况。
11.做好本部门的清洁工作，维持营业时间卖场的畅通。
四、生鲜部
岗位名称：生鲜部经理 直接上级：店长 岗位职责：
1.直接对店长负责，间接对总部生鲜经理负责，对公司所下达的各项经营指标负责。2.组织实施本部组的盘点工作。
3.控制各项损耗及设备的维护，并且有效控制防盗，减少本部组的内、外盗。4.与相关部组协调好部组间的关系。 5.督导各项工作的完成进度情况及完成结果。
6.对员工及促销员随时进行专业类知识及公司各项流程的培训。7.做好商品的质检工作，不允许假冒伪劣商品、变质商品上架销售。 8.对本部门商品价格体系实行监控。 9.完成店长交办的其他事项。
岗位名称：生鲜部主管 直接上级：生鲜部经理 岗位职责：
1.对经理负责，确保本部组完成分店下达的各项经营指标。2.检查员工的到岗情况，仪容仪表、环境卫生。
3.根据门店安排的每周重点工作日进行工作安排及工作完成情况的跟踪。4.监督检查本部门的各项单据的保管。
5.安排本组员工进行市调，随时掌握竞争对手的动态。6.对商品调价、报损、调拨、退换的执行进行跟踪。 7.组织、实施盘点工作，并安排盘点后的差异情况的汇总。 8.对本组的每档的快迅商品了解，并对销售情况做出正确的评估。 9.对本部组的商品及设备做好清洁及维护工作。 10.掌握一定的消防基础知识。
11.确保楼面正常的续订货，保证畅销品不断货，合理控制库存周转。
五、收银部
岗位名称：收银部经理 直接上级：店长 岗位职责：
1.直接对店长负责，间接对营运总监助理负责，确保本部门工作的正常开展。
2.激励下署，确保员工高昂的工作士气，注意下署日常的表现，对于表现不佳的下署，应予以教育并给于改进的机会。
3.控管本部人员的考勤状况，以及上岗情况。
4.维持本部门设备的正常运转（收银机、验钞机，电脑、输送带）。5.根据时段报表，适时调整上机人力。
6.对新进员工进行专业培训，强化收银结帐速度。7.控制现金差异，及时查找原因，予以改进。 8.加强员工的服务品质的教育。
9.处理上级交代的一切事务，并积极对内部运作的不足部分，提出积极的改善建议予以上级采纳。
10.确保现金流动在最好的安全状况，控制人事成本。
岗位名称：收银主管 直接上级：收银经理 岗位职责：
1.对经理负责，确保本部组工作的正常开展。2.激励员工的工作士气。
3.巡视收银区的工作情况，随时处理机台上的异常情况。4.督导收银员按正常工作程序进行操作。 5.安排上下机、用餐并打印日结报表。 6.督促员工清洁收银台卫生。
7.接受并处理收银方面客诉，并向上级主管报告处理情形及结果。8.加强员工思想品德教育及专业培训。 9.传达公司或上级的各种通知及公告。 10.有效排班，注意收银员收银速度的强化。
11.每日向部门经理反映心得，配合部门经理共同完善各项工作。
六、现金办公室 岗位名称：现金办主管 直接上级：财务部经理 岗位职责：
1.对经理负责，确保现金办工作的正常开展。2.负责每日营业额的清点并送交银行。 3.对点收银员上交的营业款的正确性。 4.登记收银汇总表，并上交财务。 5.负责收银员的换零工作。
6.负责服务中心的销退商品款的填充。7.做好营业额及换零备用金的明细帐。 8.保管好金库钥匙。
9.营业额于营业结束后锁进保险柜，钥匙交值班经理。10.确保现金款的安全并及时反映异常情况进行处理。 11.看交接簿（前一班同事留言及重要指示）。 12.知晓人民币的真假辨别。 13.维护办公室清洁卫生。 14.设备维护。
15.认真核点收银员上交之营业款、票据，并妥善保管直至交至银行、财务部。16.随时配合财务人员的查帐工作。
17.严格执行公司的借款、请款的程序，营业额、备用金不可随意挪作它用（除销退款补足外）。
18.每天上交营业额现金送款单、退货单于财务审核。
19.非财务部、收银部、服务台销退人员，其他人员未经批准不可随意进入现金办。（公务执行人员除外）
20.做好调帐工作，并及时上交财务各项报表资料（当天营业资料次日交）。
七、防损部
岗位名称：防损部经理 直接上级：店长 岗位职责：
1.直接对店长负责，间接对总部防损经理负责,主持防损部日常工作，协调与各部门的关系。
2.组织制定和实施各项安全措施，确保商场营运程序正常。3.负责组织义务消防人员的培训，安排定期检查防火器材。 4.负责商场内突发事件的应急处理和事故的调查。
5.检查商场周围的交通情况，督促外保维持好交通秩序及停车场的财产保卫。6.检查商场安全情况，发现隐患及时处理并上报。 7.检查防损员的工作情况，处理有关问题。 8.分析商场发生的盗窃情况，及时采取防范措施。 9.组织防损员打击盗窃分子，处理发生的盗窃事件。 10.检查商场内突发事件的应急处理。 11.负责对防盗设施的维护及使用人员的培训。 12.完成店长交办的其它事宜。
岗位名称：防损主管 直接上级：防损经理 岗位职责：
1.对经理负责，协助经理开展防损部的日常工作和训练。2.负责每日执勤防损中的工作安排，岗位分配及调动。
3.检查防损员岗位执勤情况，及时处理出现的问题，并及时汇报经理。4.对本班防损员的迟到缺勤等情况向经理报告并让内勤记录。 5.定期进行商场消防安全检查，发现不安全隐患及时上报经理。 6.负责商场大门的开锁、上锁和红外线报警系统操作。 7.协助经理对盗窃事件进行处理。
8.夜班期间负责安排人员监督商场的施工和清洁工作，并巡视、处理报警事件。9.为新员工提供入职培训并向经理反映其工作表现。
八、收货部 岗位名称：收货经理 直接上级：店长 岗位职责：
1.直接对店长负责，间接对营运总监助理负责,主持收货部日常工作的正常营运。2.负责收货进出商品及有关单据的审核、录入的把关，确保快速、准确传递单据。 3.对商品进出过程中存在的问题及时处理和反馈，重大事件及时通报有关部门予以解决。 4.监督管理收货部电脑系统中各单据的差异和问题。 5.控制损耗以及装卸设备、工具的维护和使用。 6.有效控制防盗设施的流损，确保防盗工作的顺畅运营。 7.合理安排车辆、配合配送中心作好店间调拨及周转工作。 8.与相关部门协调确保退换货商品的流通及破损商品的及时处理。
9.监控各种订单、退单的正常收集、审录、传递、流转，并提供准确的报表资料。
岗位名称：收货主管 直接上级：收货部经理 岗位职责：
1.对收货部经理负责，确保收货过程顺利进行。2.对经过收货员验收的商品进行抽验并审核单据。 3.监督收货员按验收货规定进行操作。
4.及时解决在收货时出现的问题，交班时必须把当天的情况向经理汇报。5.确保收货部装卸设备、工具的安全。
6.配合经理协调收货部与供应商及职能部门的工作。7.确保验收过程中通道的畅通。
九、客服部 岗位名称：客服经理 直接上级：店长 岗位职责：
1.直接对店长负责，间接对总部营运总监助理负责，确保客服工作正常进行。2.负责汇总每日顾客投诉意见或建议，及时向店长汇报。 3.督导员工按规定进行操作。
4.及时解决工作中出现的问题，处理不了时及时向上级领导汇报。5.负责前台赠品发放的准确性。 6.负责外租区的管理。
岗位名称：客服主管 直接上级：客服部经理 岗位职责：
1、首先在工作中应严格要求自己，不迟到早退，不顶撞顾客，对每一位顾客要做到微笑服务，着装整洁，遵守公司的规章制度按工作流程进行计划。
2、要服从上级领导下达的任务积极配合领导和卖场内的工作。
3、加强管理各岗位员工的思想素质、服务意识，要求每位员工能尽职尽责的完成本职工作。
4、在高峰期合理安排各岗的工作，做到协助、配合，以保障卖场的正常营运。
5、要以“超越您的期望”的服务宗旨，充分调动各岗人员热忱服务的积极性，提供满意之服务。
6、进行完善各岗位的工作流程，及各岗位存在疑难问题。
7、积极配合厂家，商家做好协调工作。
8、保证各岗位的设施设备正常运行。
十、财务室 岗位名称：财务主管 直接上级：店长 岗位职责：
1.对店长负责，严格执行财会制度和财经纪律，把好财务关。2.按程序与时间组织记账和结账工作。
3.负责公司的财务管理措施的执行情况，及时就公司经营和管理状况提出意见与建议。4.安排组织好工资的发放、审核。
5.严格按财务报销制度和财务审批权限，审核所有费用原始单据。6.组织制定盘点计划及其实施。
7.协调与银行、税务、审计等有关部门的关系。8.考核本部门其它人员的工作业绩。
十一．人事部 岗位名称：人事主管 直接上级：店长 岗位职责：
1.对店长负责，主持人事部日常管理工作，协调各部门和对外关系。2.组织制订各项人事行政管理制度并监督实行。 3.组织实施员工招聘、录用、辞退和在职管理及培训。 4.组织建立员工人事档案，办理各种有效证件、保险等。 5.负责公文管理和办公用品采购、发放。 6.负责执行劳动纪律，实施奖惩措施。 7.完成店长交办的其它事宜。
十二、电脑部 岗位名称：电脑主管 直接上级：店长 岗位职责：
1.对店长负责，确保商场POS收银系统、电子称等正常运行。2.保证单据及时准确正常录入、流转，并提供准确的报表资料。 3.对微机系统和数据进行维护并对收银系统提供技术指导。 4.培训各部门电脑操作人员。 5.监督、考核录入员的工作。 6.协调与各部门之间的关系。
岗位名称：电脑助理 直接上级：电脑主管 岗位职责：
1.按时巡视商场收银机收银状况和后台录入及其他部门电脑和相关设施的运行状况，并检查其是否规范操作。
2.对系统（主机进程、前后台运行状况、数据空间、文件空间等）进行实时监控。3.处理一切因电脑和收银机故障引发的问题。 4.发现问题要及时解决，解决不了的及时上报主管。
5.安装、调试、维护和定期清洁电脑设备（收银机、电子称、电脑、打印机等）。6.按规定打印各类报表。
7.对各部门电脑（含电子称）操作人员进行培训及操作指导。8.保持主机房、办公区域的干净、整洁。
十三、工程部 岗位名称：工程主管 直接上级：店长 岗位职责：
1.对店长负责，确保商场设备、设施正常运行。
2.负责商场有关工程技术标准、规格的审核，对商场工程现场进行监管并对工程质量进行验收。
3.负责排除突发性设备故障，并调查事故原因，制订预防措施。4.负责对设备保养工作的协调、监管以及质量评定。
5.根据设备的特点，制订各类设备的年度、季度、月、周的预防性检修、保养计划，并监督落实。
6.每周对设备、设施运行情况进行总结、分析，并向店长助理汇报。7.检查电工交接班情况，对工作中存在的问题提出处理意见。
8.按照巡场要求，每天不定期对商场设备、设施的运行情况、安全性能进行巡场检查，发现问题及时安排检修。
9.及时安排解决各部门提出的日常设备、设施维修工作。10.负责具体的技术性检查、维修工作。
11.定期对电工进行有关设备操作、基本原理等的培训。12.制订节能措施，建立设备资料档案。 13.监督下属做好每日工作记要。
岗位名称：工程助理 直接上级：工程主管 岗位职责：
1.协助落实商场设备、设施以及工程的管理工作。
2.具体负责商场各类设备、设施的操作规程、维修以及对使用设备员工的培训。3.负责设备、设施的紧急抢修工作。
4.对维修所需配件进行管理，包括配件出入及库存管理。5.负责各类设备运行状况的记录与管理。 6.督导、检查电工的日常工作情况。 7.负责夜间商场工程施工的现场监管。
十四、团购组 岗位名称：团购组主管 直接上级： 岗位职责：
1.对店长负责，努力完成门店下达的各项指标。
2.充分了解公司团购的业务目标及市场需求，对业务代表进行培训。
3.运用各种激励的方法，并以公平、公正、公开的管理方式，激发每位业务代表的潜能，充分展现其才能，达成组织的业务目标。4.负责分配业务代表的团购指标及业务区域。
5.充分与其他部门沟通与协调，提供最好、最即时的服务给顾客。
6.对于进度落后的业务代表，除了去了解其原因外，还应陪同该业务代表去拜访客户，加强业务力量，同时深入了解市场。
7.作为客户与其他部门之间的桥梁，充分沟通客户的需求、建议与批评，让***超市的运营更完善。照顾好主要客户，随时主动与他们联系，了解他们的需求，使他们成为***超市的忠实顾客。
岗位名称：团购组内勤 直接上级：团购组主管 岗位职责：
1.为直接到门店的团购顾客提供团购的备货（包括选货）的服务，并协助顾客结账与出货。2.为团购业务代表的订单提供备货的服务，并协助顾客结账与出货。
3.当团购业务代表不在工作岗位，代理业务代表接待团购客户，提供必要的协助与咨询，为顾客提供一流的服务。
4.负责团购组各业务代表的业务统计和客户资料的整理和录入。
5.负责团购组每月业务汇总工作并交于IT部，由IT部计算团购组毛利后上报财务部。
岗位名称：团购业务代表 直接上级：团购组主管 岗位职责：
1.努力完成团购指标。
2.积极按分配的业务区域拜访客户并将客户的详细资料上报至内勤人员。3.及时了解客户的需求及建议，并随时与上级沟通。
4.反映市场状况，并对现行操作程序提出修正建议，以符合顾客的需求。
十五、美工室 岗位名称：美工 直接上级：店长 岗位职责：
1.对店长负责，负责卖场气氛的布置和规划。
2.制作版面要整洁、干净，字体、色彩、材料要VI手册要求。3.制作标识时字迹要工整，构图合理。 4.严格控制耗材，杜绝浪费。
5.POP书写要美观、有创意，并严格执行POP管理制度。6.做好每日店内外广告巡查工作，保证店内外广告完整无损。 7.完成店长交办的其它事宜。
十六、物业管理 岗位名称：物业管理经理 直接上级：店长 岗位职责：
1.对店长负责，主持物业管理部日常工作，协调与各部门的关系。2.组织制定和实施各项安全措施，确保物业管理程序的正常进行。 3.负责本部门人员的培训。 4.负责写字楼的出租及管理。
5.检查员工的工作情况，处理有关问题。6.完成店长交办的其它事宜。
第14篇：策划部门质量手册
策划部工作手册
策划工作基本流程和工作职责
部门职责
1、负责项目运作的策划和推广工作。
2、通过广泛的市场调查、综合相关方面情况分析和销售预测，编制项目建议书，经总经理审定报董事会批准后，全面组织实施。
3、负责组织和编制项目质量计划，并组织对质量计划进行评审。按照程序文件要求实施质量管理体系工作。
4、负责项目策划方案的制定和推广，根据项目具体情况拟订广告推广计划。
5、负责对外宣传和广告工作及广告评估、媒体及执行。
6、负责市场调研工作及评估。
7、负责置信购房俱乐部会员工作，通过会员渠道建立并整合广泛的客户资源，探索新的营销模式。
8、负责置信品牌的提升、维护工作，多途径探讨企业文化的纵深发展，不断增添全新的企业文化元素。
9、结合内外活动营销状况，深入调研，勤于思考，勇于创新，不断完善丰富置信生活方式。
岗位职责
文案岗位——
1、进行项目前期策划，负责编制项目开发建议书。
2、负责营销策划方案的制定和实施，营销策划方案包括广告推广方案、营销活
动方案的编写、媒体推广计划安排等。
3、负责项目的宣传资料的写作，参与各种媒介宣传的创意和执行过程。
4、负责营销活动中文案的写作和宣传工作。
5、参与公司各类广告片和宣传片的创意、拍摄、协助工作。
6、参与项目VI系统的设计，负责其中文字写作。
7、负责公司品牌形象的维护，以及推广宣传所需文字资料的收集和写作。
18、负责对宣传项目和广告承诺进行评审，保证对外发布信息的正确性。
9、对电视、报纸等传播媒体的广告传播进行效果评估，并作出书面报告。
10、
11、负责编制项目营销分析报告，包括阶段性营销分析报告。负责定期与各媒体保持沟通、联系。
任职资格：
1、学历和工作证明要求：大学本科以上，有实际对等职位经历最好，无其职业经历的看其思维和思想状态以及对房地产项目运作和营销策划的看法和思考。
2、专业要求：房地产经营管理、市场营销学、中文、新闻专业等。
3、技能要求：熟练运用WORD、EXCEL最新办公软件，良好的写作能力，谈判沟通和协调能力。
4、其它要求：有做企业品牌管理和维护的工作经验；
C照持有，有车最好。
市调岗位——
1、负责组织进行项目市场调查，做出报告，为项目策划、决策及运作提供依据。
2、协助策划岗位制定营销策划方案与专项调查，做出报告。
3、与技术部衔接，确定区域市场的调查并形成市调报告。
4、定期阅读相关信息及其他经济、政策、政治等方面信息，特别是房地产业信
息，对本地竞争楼盘广告等信息进行收集。
5、负责对公司品牌知名度、客户满意度、物管公司服务质量等进行专项调查，
并配合策划岗位对营销策划活动做出效果评估。
6、负责本地区楼盘销售形势的调查，定期收集销售信息，为营销策略的调整提
供参考。
任职资格：
1、学历和工作证明要求：大学本科以上，一年以上相同职位经历。
2、专业要求：统计学、房地产经营管理、市场营销学、中文、新闻专业等。
3、技能要求：熟练运用WORD、EXCEL最新办公软件，了解相关政策法规，良好的写作能力，谈判沟通和融洽能力。
4、其他要求：C照持有，有车最好。
平面设计人员——
1、负责产品标识和可追溯性的管理。
2、负责公司和项目VI系统的设计创意、制作及效果监控。
3、负责公司形象宣传和项目户外广告的设计、监控、调整和日常维护。
4、负责公司各项活动中相关平面设计的制作、执行。
5、协调实业内部各公司的VI系统的统一性。
6、负责VI系统的延展设计、方案审批、制作和效果监控。
7、负责选择、审核、评定合格的分承包方。
8、负责已开发项目的延续维护和美饰工作，保持其项目和公司的品质性，维护
公司整体形象。
任职资格：
1、学历和工作证明要求：大学本科以上，有卓越设计能力和独特审美认识， 一年以上相同职位经历。
2、专业要求：美术专业、装潢设计、工艺美术专业等。
3、技能要求：有扎实的美术功底，能熟练运用相关设计软件。
4、其他要求：C照持有。
招商（活动）岗位——
1、负责撰写招商计划和报告，提出各种与其他合作单位的合作方案。
2、负责针对各合作单位进行洽谈，实施招商计划。
3、负责保持并维护公司与各个合作单位的关系。
4、负责策划并组织实施各种活动。
5、负责评估招商和活动的实施效果。
任职资格：
1、学历和工作证明要求：大学本科以上，一年以上相同职位经历。
2、专业要求：统计学、房地产经营管理、市场营销学、中文、新闻专业等。
3、技能要求：熟练运用WORD、EXCEL最新办公软件，了解相关政策法规，良好的写作能力，谈判沟通和融洽能力。
4、其他要求：C照持有，有车最好。
市场调研管理制度
一、市调员在进行调查时，必须保证调查资料的客观真实和及时性，提供的资料
和调研报告必须准确无误。
二、市调要建立科学的数据库系统，要方便查询，数据库要包含各类所需要的资
料（包括开发商情况、成都市开发楼盘情况特别是竞争楼盘情况、公司情况和项目资料、房地产政策和市场动态）。
三、市调的所有资料要储存两份（电脑保存），策划部经理保存一份（电脑保存）。
四、在每进行一项调研之前，要做出调研计划和合理的调研费用预算，报经理审
批，注意对调查费用的严格控制。
五、除了对外调查以外，市调要和公司其他部门密切联系，加强沟通和合作。
六、调查手段要符合国家政策有关规定，调查方式要灵活，对消费者调查不得干
扰他人的正常生活。
七、市调人员对外要严格保密，不得泄露任何调研资料，特别注意不能将调研资
料带回家。
八、严格遵守公司其它各项管理制度。
广告宣传发布管理制度
一、确保所有广告符合《广告法》的规定。
二、所有广告发布之前，须根据ISO9000要求进行广告评审并留下记录。
三、广告宣传要和项目策划方案、销售策略保持一致。
四、严格控制广告费用，注意广告组合和广告时期选择，以最少的费用产生最佳
的广告效果。
五、同市调保持紧密联系，根据广告评估意见及时调整广告策略，增强广告效果。
七、精心选择广告公司，对他们提出的方案要认真审查、严格把关。
八、严格遵守公司的各项管理制度，维护公司VI系统的正确运用。
工作流程
第一步：落实可开发土地
第二步：进行市场调查
第三步：提交《市场调研报告》
第四步：评审《市场调研报告》
第五步：总经理召集相关部门人员对项目进行质量策划（包括—建筑风格、结构
设计、环境设计、总体布局、销售定价、投资分析和可行性分析）。初步确定方案构思，编制《项目建议书》进行项目。
第六步：总经理召集相关部门人员对《项目建议书》进行评审并报董事会获准。 第七步：总经理下达质量计划编制任务书。
第八步：编制各部门分步质量计划。
第九步：会审项目《质量计划》。
第十步：向各部门输出项目质量计划。
第十一步：与广告公司（至少两家以上广告公司）就推广进行沟通。 第十二步：选择、确定合作的广告公司。
第十三步：编制《营销推广方案》，确定广告推广主题及广告主题语。 第十四步：设计、制作销售工具。
第十五步：提交《项目阶段性广告推广计划》。
第十六步：策划部对推广计划进行确认。
第十七步：进行设计、文案、制作、电视广告等创作。
第十八步：执行媒体投播、制作等。
第十九步：策划部对销控、媒体投播、制作等进行监控和销售策略调整。 第二十步：进行营销分析，形成相关报告
说明：某些步骤可同期进行或相对提前进行
第15篇：市场营销部岗位职责与部门职责
市场营销部部门职责
1、根据公司项目计划，及时编制年度营销推广计划及预算；
2、负责营销信息及各类专项研究成果的收集、整理与分析，并定期和不定期提供报告，为制定和修正各项市场营销计划提供依据；
3、根据公司年度营销计划，做好销售计划完成情况的跟踪、调整和销售统计工作；
4、负责营销宣传物料的制作，及宣传品厂家信息的收集、整理、归类和存档；
5、通过各种渠道保持与国内及海外的旅行社、旅游组织者、各大公司的客户以及其它促销组织的密切关系，了解市场供求情况、客户意向和需求，不断提高市场的占有率；
6、积极参加国内外的各种旅游宣传、促销活动，与各地区客户建立长期稳定的客户关系；
7、负责接收客户投诉，并及时有效的跟进处理投诉意见；
8、及时做好领导安排的其它工作。
市场营销部
部门经理岗位职责
1、在总经理的领导下，全面负责市场销售工作；
2、组织拟订、报批并实施本企业市场开拓、产品开发、宣传促销和产品销售计划；
3、负责组织开拓客源市场，组织制定企业产品策略，不断开发适销对路的旅游产品；
4、组织制定企业销售渠道策略，组织人员对客户进行考察、选择和管理，负责组织业务洽谈、签订业务合同，开展业务合作；
5、组织制定企业广告与推销策略，采取广告、人员推销和促销等手段，广泛招揽旅游者
6、会同有关部门研究拟定有关价格策略；
7、负责市场信息的搜集和反馈工作，及时掌握主要旅行团运行情况，协助客户做好售后服务；
8、负责指挥、检查、监督下属各项业务计划的实施，加强与有关部门的联系，做好销售、计调、接待工作的综合平衡，协助处理旅行团在旅途中遇到的各种问题；
9、定期审核客户团费汇达情况，做好旅行团费回收工作；
10、负责本部门人员的工作安排、思想教育、培训、考核和奖惩工作，负责制定本部门奖金分配原则和分配方案，报总经理批准后组织实施；
销售主管岗位职责
1．负责开发新市场，积极配合公司根据企业产品本有的优势和该区域客户现有与潜在的购买力来做好本市场的布局、造势工作、并提出营销意见与经销商发展管理策略；
2．制定所负责区域项目或客户的月、季、年的销售计划和促销方案；
3．负责指导区域销售人员工作，对所辖区域经销商进行管理并负责本公司产品在当地该项目的正常销售及售后服务工作； 4．定期对所辖区域市场的整体态势及营销效果进行全面的评估，并形成详细的分析报告及时的反馈给区域经理和销售经理，并提出完善意见（注：该分析报告应该是全面透彻的，必须有一定的量化指标来说明问题，如销售额，经销商状况，部分终端客户的走访记录等）。
5．对下属人员工作的考核、评比、激励；销售成绩的统计与分析。 6对同业客户产品市场销售的调查和分析；定期或不定期地参加本区域人员对销售情况的分析和讨论。
7．负责对所辖区域范围内的产品销售货款回收与账物卡的核对，积极主动地配合公司各区域及各部门的工作；
8．完好的执行力，无条件负有监管该区域市场客户管理及售后服务，无条件负有监测当地广告的义务及了解同行业竞争对手的产品本市场相关运作模式与促销手段，并及时反馈公司产品相关的信息。 9．公司推行程序化层次负责制，销售主管主要对区域经理负责，每日一报，距离事件发生时间最迟不得超过四小时内，重要事件及时报告；如有缺报漏包，当事人承但一切责任。
电子商务岗位职责
1、负责业务开展方案编写、实施及相关项目对外合作谈判并负责对合作项目的进度跟进、管理；
2、主动挖掘市场需求，为公司的产品和服务寻找新的业务增长点；
3、与合作方建立并保持正常稳定的关系，保证业务良好开展；
4、负责网站的内容编辑工作，包括产品相关的新闻资讯、相关知识、资讯等；
5、负责产品的配置编写和特点的描绘；
6、负责网站内容的策划与组织；
7、负责网站制定网站推广计划并负责实施；
8、协助公司开拓网络营销资源和渠道；
9、负责业务需求调研、网站相关营销活动的策划及操作；
10、负责信息发布、网站流量统计分析、广告投放及邮件群发；
11、定期维护客户关系，促进互动与销售；
12、解决网络营销过程中碰到的各种问题，搜集行业及客户信息，并及时向公司反馈相关情况及产品的优化推广；
13、完成领导安排的其它工作。
门市接待岗位职责
1.负责接待客户的来电、来访、咨询，回答客户咨询旅游专业问题；
2.为客户办理相关报名手续及进行跟踪回访；3.配合主管扩展、维护直客和集团客户渠道； 4.整理和维护好客户的档案客；
5.维护好店面形象，收集和反馈客户的意见；
6.推销旅游产品给散客，精通散客旅游产品知识，理解散客旅游者的需求；7.收取旅游费用；
8.完成领导安排的其它工作。
销售员岗位职责
1、与客户保持和发展良好的业务关系；
2、与酒店各有关部门及班组搞好沟通和协调；
3、开展各种有效的销售活动，接待好团队客人，建立各种业务会谈的档案，完成营业计划；
4、和其他部门搞好沟通和协调工作，检查落实合同执行情况以及较重点团队的接待安排，确保实现销售时的承诺；
5、每年年底，制订本市场下一年度营业计划、工作计划、确定销售目标和重点并提交销售工作报告；
6、每月月底，向市场销售经理书面汇报当月工作情况和下月工作打算；
7、每次外出推销或电话联系应书面记录。每月将外出销售情况汇总报销售经理；
8、协助财务信贷经理，做好客户的费用结算工作；
9、完成领导安排的其它工作。
外联岗位职责
1、在公司经理的领导下，负责组织实施外联工作，完成公司下达的经营目标任务；
2、拟订、报批并实施本公司的市场开拓、产品开发、产品销售及宣传促销；
3、实施本公司的营销策略，拟订、报批并实施旅游产品的销售渠道；
4、实施对本公司客户资源的考察、选择、管理；进行业务洽谈、洽谈业务合同，开展各项业务工作；
5、做好旅游市场调查工作，研究旅游市场的发展动态。分析研究旅游产品信息、产品质量、服务质量、客户反映、发展趋势等市场信息，即时反馈公司经理，以便其做出正确的经营决策；
6、根据目标市场的特点，研究游客的动机和心理，设计有吸引力的旅游产品，并不断的更新、完善；
7、熟悉本公司的营销计划、熟悉旅游产品内容、熟知宣传重点、熟练准确把握客户需求，积极完成旅游产品的销售任务；
8、售后服务是外联工作的拓展和延续，采取多种方式定期对客户进行回访，了解客户需求，不断掌握、开拓新的客户资源；
9、严格执行本公司经营成本控制计划；
10、与社会各界人士保持良好的公共关系，树立良好的公司形象；
11、完成领导安排的其它工作。
产品研发岗位职责
1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、
8、编制新产品研制开发年度实施计划 组织市场调研和预测
提出新产品开发的设想和建议
编制和组织实施新产品开发活动计划 组织评审设计任务书的适宜性 明确不同设计人员的接口
审核产品设计图样和技术文件
组织编制改进老产品质量的计划
市场推广岗位职责
1、在计划费用率内，获取稳定增长的定单；
2、保持货物和货款的良好周转率；
3、维护区域市场秩序和品牌形象；
4、与经销商建立良好互动的合作关系；
5、协助经销商建设或完善渠道（包括培训、指导经销商业务人员）；
6、协助经销商做好零售终端管理；
7、货款管理；
8、库存查询和定单管理；
9、促销执行和当地广告协助实施；
10、市场信息收集和市场策略建议；
11、处理或协助处理争议或消费者投诉。
第16篇：公司业务部部门职责与岗位职责
公司业务部门
一、部门职责
1、根据公司的业务发展战略和规划，研究制定公司业务的市场定位和发展规划，拟定相应的实施方案并组织实施；
2、贯彻执行国家有关法律法规和公司各项规章制度，制订完善公司金融条线的管理规范，强化各项监督检查机制，保障业务合规稳健发展；
3、分解、下达并落实年度或阶段性经营指标任务，组织考核评价，推动营销团队完成各项经营指标，促进业务发展；
4、构建公司金融业务信息渠道网络，衔接沟通相关政府管理部门及监管部门，采集、分析、挖掘大企业、行业信息资料，调研同业发展状况，及时了解宏观经济发展情况及调控政策的变化动态；
5、建立公司业务的各类操作规范，组织对辖内公司金融业务进行规范检查和指导；
6、为营销人员提供专业技术的支撑和保障，并联动同业、中介、保险、证券等机构，开展新业务、新产品的宣传、策划、推广，包括与内的其它业务部门进行交叉配合，实现整体营销、联动营销；
7、开展客户资源的二次开发，对已有客户发掘其潜在需求，通过个性化产品与服务方案设计，提升营销层次和成效；
8、组织进行客户关系管理，建设、运行、维护客户关系管理系统，制订统一的标准和规范；
9、根据业务发展的需要，配合公司的市场营销策略，组织阶段性市场营销活动；
10、协调解决一线营销部门在营销过程中遇到的各种困难和问题；
11、进行公司业务统计和经营分析，负责公司渠道、银行等对上、对外的各类报表统计、报送，及业务分析等；
12、组织开展对公司金融业务从业人员的各类培训，协助进行从业人员资格认定工作，以及公司市场营销条线各类成功案例的总结和推广；
13、对公司金融业务的营销活动进行管理 ，确保各类市场营销活动有序进行，杜绝不正当竞争行为；
14、负责公司金融业务客户经理考核系统的操作、运行及维护。
（一）营销部门（团队）职责
1、按照公司金融业务发展战略和工作部署，拟定具体营销方案，并组织实施；
2、负责对目标客户的营销、合作及客户关系管理，落实交叉销售、提升客户渗透率，不断开拓市场份额，扩大各类优质客户群体；
3、遵守国家的各项法律法规及公司的各项管理规定，合规经营、规范操作、正当竞争、优化服务；
4、负责本部门授信客户的风险管理，针对不同客户制定相应的风险控制方案，认真贯彻落实，确保业务稳健发展；
5、了解、收集相关客户信息，挖掘客户潜在需求，配合公司推广产品，依托后台创新业务，努力创造价值，实现公司与客户的合作双赢；
6、积极组织参与市场竞争，依靠技术、服务和先进的理念开展正当竞争，以“服务客户，创造价值，创建品牌”为目标，把“以客户为中心，以市场为导向，急客户所急，想客户所想，帮客户所需”作为客户营销的行动准则；
7、按照公司发展规划，适应银行业发展趋势，优化客户结构和业务结构，确保各项业务持续快速增长。
二、岗位职责
（一）公司业务部门负责人
1、组织制订和实施全公司金融业务发展规划和工作计划，协调开展公司金融业务的整体营销方案和活动；
2、贯彻执行有关金融法规及政策制度，落实公司金融业务工作的各类规章制度，做好内控管理和风险防范，加强对业务流程和操作规范的监督检查，确保公司金融业务健康合规发展；
3、根据对公司金融业务的工作部署，制订年度、季度和月度工作计划以及阶段性营销计划及方案，组织进行公司金融业务任务目标的分解、落实、考核与评价；
4、组织开展公司金融业务调研，了解宏观调控政策导向，掌握同业发展状况，注重业务经营动态与客户结构分析，及时向领导和相关部门反映公司金融业务的发展情况及遇到的问题，并提出合理建议；
5、负责开拓、建立并维护与综合经济主管部门、商务机构、新闻媒体、金融同业以及社会中介机构的沟通，搭建营销信息平台、促进整体市场份额增长，确保完成公司金融业务的目标任务；
6、组织公司金融从业人员的岗位培训，提高专业队伍的整体素质；
7、负责部门日常事务及人员的管理工作，确保部门各项工作正常有序进行；
8、完成领导交办的其他各项工作和任务。
（二）产品经理岗
1、推广实施公司金融系列产品，组织产品讲解及培训，提高全行对产品的认知度、熟悉度和把握度，帮助客户进行产品应用；
2、响应客户要求，关注公司金融业务发展动态，为重点客户提供合适的解决方案，满足客户的各类贷款、融资及创新业务需求，支持营销部门和客户经理进行产品销售，并跟踪业务进展，及时提供专业服务；
3、通过与和当地同业在投行、公司理财、及供应链融资等业务上的联动服务与创新，谋求与客户之间的双赢；
4、开展对宏观经济、政策、市场、同业等的信息跟踪、收集与调研，确定产品的市场、客户、行业与地区定位，制定产品的年度计划与中长期规划，进行产品动态分析，提供研究报告，提出营销策略，制定营销方案；
5、针对的区域经济特性，负责公司金融产品的属地化开发创新，进行产品的需求调研与可行性分析，确定开发目标与要素，进行产品流程设计与市场测试，实施产品立项开发，进行产品改进优化，功能完善及个性化改良推动，不断提升产品的市场适应性；
6、负责产品营销和推广，围绕品牌战略制定产品整体推广方案，牵头开展市场策划与宣传推广；
7、主动开展客户资源二次开发，推动各类金融产品的交叉销售和组合营销，致力提升产品销售业绩和市场形象；
8、负责公司金融产品的日常管理，跟踪、评估产品营销效果与客户反馈，制定和调整业务标准、管理办法和操作规程，实施产品的收入管理与定价管理，进行产品咨询与业务指导，开展产品规范运作检查监控，防范业务风险，推动产品合规经营；
9、负责收集整理各类成功营销案例，撰写产品手册，定期组织案例讲解分析，重点从产品应用、创新角度帮助营销人员提高营销技巧；
10、负责各类大型贷款项目的评估、认定，负责大型贷款项目贷后跟踪管理的组织、落实；
11、完成领导交办的其它任务。
（三） 公司业务部综合岗
1、承担公司业务条线的文档管理和公司业务部门文秘工作；
2、负责各类公司金融业务的数据统计、整理、分析与上报工作，将各类分析的结果及时通报行内相关部门，保证各类统计数据的真实性、完整性、有效性和合法性；
3、负责营销人员、团队绩效考核系统的运行、维护，及相关的数据分析与上报工作，建立公司业务营销业绩台帐；
4、负责公司金融业务营销过程中各类资料文本（包括各类制式合同文本、产品或业务宣传资料、各项业务操作规则规程等）的保管和领用；
5、负责各类综合性会务及培训事务的组织承办；
6、负责综合建立公司客户核心数据系统，包括重点产业行业数据、重大客户名录，重要关系人员的相关资料等；
7、完成领导交办的其他任务。
（四）营销部门（团队）负责人岗
1、根据下达的经营指标和统一部署，拟定本部门营销方案，并组织实施，确保完成团队营销目标；
2、负责本部门的业务风险控制，做到四个了解，“了解员工，了解客户，了解客户业务，了解业务单据”，针对不同客户的不同情况，拟定相应的风险防范方案，并予以落实；
3、带领并指导本部门客户经理开展客户营销工作，积极维护客户关系，组织对本部门各类客户的调查研究，通过挖掘客户潜在需求，提高我行业务层次和市场份额，推动产品营销、产品创新；
4、按照营销秩序管理相关规定，积极开展营销竞赛活动，促进全行客户营销工作和谐协调进行；
5、严格遵章守纪，依法合规经营，督促本部门客户经理按照制定的营销行为规范进行合规开拓，切实防范风险；
6、组织本部门员工参加业务培训，按照公司上岗资格规定，获取相应的上岗资格，并不断提高团队成员的综合业务素质；
7、完成领导交办的其他任务。
（五）客户经理岗
1、按照业务发展规划进行市场营销，对公司确认的目标客户群进行重点营销，保质、保量、按时完成各项营销工作任务；
2、针对目标客户进行调查和研究，了解其业务种类、范围、规模、经营模式、资金流向、盈利点等全方位的动态信息，通过深入研究客户需求，为其提供具针对性的产品与解决方案；
3、推广现有的各类公司金融产品，根据需要为客户提供创新金融业务服务，做好深度营销和交叉营销，提高客户在我行的业务总量、综合回报和资产质量；
4、积极维护客户关系，做好客户和公司、银行的桥梁沟通工作，保障客户合理需求能够得到及时充分的满足，提高客户忠诚度和业务贡献度；
5、负责对有授信需求的客户进行资信调查，操作和管理具体授信业务，主动防范和化解可能产生的各类风险；
6、收集和分析目标客户的各种信息，建立并定期整理和更新客户文档资料，做好客户日常信息维护工作；
7、积极收集并研究同业市场营销信息，制定相应的工作计划，主动参与竞争；
8、在市场营销的过程中，遵守国家的各项法律法规，执行公司的各项规章制度，确保合规经营，正当竞争，持续发展。
第17篇：银行信贷部门岗位职责
银行信贷部门岗位职责
授 信 管 理 部 门 主 管其主要职责：
（ 1） 组 织 实 施 国 家 和 总 分 行 各 项 信 贷 政 策、制度；
（ 2） 制 定 并 组 织 落 实 本 行 有 关 授 信 风 险 审 查 规章制度；
（ 3） 组 织 授 信 管 理 部 门 人 员 完 成 正 常 类 授 信 业务 的 尽 职 审 查 。对 授 信 分 析 报 告 的 质 量 情 况、授信 经 营 部 门 的 授 信 结 论、审 查 员 的 审 查 意 见 进 行审查，提出明确的审查意见及建议；
（ 4） 制 定、修 改 授 信 额 度 使 用 的 管 理 规 定 和 实施办法；
2.1.2 授信审查岗对授信经营部门上报的正常类授信客户的授信申请进行尽职审查并提出明确的独立审查意见向 上 报 批 ，全 面 揭 示 所 审 查 授 信 业 务 的 风 险 ， 对出具的审查意见负责。其主要职责为：
（ 1） 可行性审查。依据本手册相关规定，审 查 授 信 业 务 主 要 风 险 点 及 风 险 防 范 措 施、偿 债能 力、授 信 安 排、授 信 价 格、授 信 期 限、担 保 能力等；
（ 2） 合 规 性 审 查 。审 查 授 信 业 务 是 否 符 合国 家 和 本 行 信 贷 政 策 投 向 规 定、授 信 客 户 经 营 范围
是否符合授信要求；
（ 3） 完 整 性 审 查 。审 查 授 信 资 料 是 否 完 整有 效 ，包 括 授 信 客 户 贷 款 卡 等 信 息 资 料 复 查、项目批准文件以及需要提供的其他证明资料等；
（ 4） 审查授信客户和授信业务风险等级；
（ 5） 授信业务经有权审批人审批同意后，通知授信经营部门和放款中心，并将授信额度、风 险 等 级 等 相 关 信 息 输 入 CMIS 系 统 ；授 信 业 务被否决的，通知授信经营部门；
（ 6） 审 查 正 常 类 授 信 客 户 的 “定 期 监 控 报告 ”、“信 贷 备 忘 录 ”及 风 险 评 级 ， 根 据 客 户 风 险变 化 情 况 ，提 出 明 确 的 审 查 意 见 ，上 报 审 批 。如须 变 更、冻 结 授 信 额 度 ， 报 高 级 信 贷 执 行 官 /信贷执行官批准后书面通知授信经营部门和放款中心；
（ 7） 主 动 关 注 当 地 经 济、行 业 发 展 趋 势 和所 审 查 客 户 的 风 险 状 况 变 化 ，及 时 向 部 门 负 责 人沟通、汇报。
2.1.3 授信管理岗其主要职责：
（ 1） 贯 彻 执 行 国 家 和 本 行 信 贷 政 策、制 度以 本 手 册 以 及 本 行 现 行 与 本 手 册 无 冲 突 的 制度、规 定 为 准 工 作 ；
（ 2） 研 究 拟 定 授 信 工 作 规 划 ，研 究 分 析 当地 经 济 形 势 和 行 业 发 展 趋 势 ，调 查 分 析 授 信 业 务投
向；
（ 3） 拟定并组织实施有关授信管理实施细则；
（ 4） 检查和督导本行正常类授信客户定期和不定期监控工作； （ 5） 具体实施对本行授信人员的业务培训和考核； （ 6） 检查和考核授信经营部门执行授信规章制度的情况，提出相应的管理建议及整改要求；
（ 7） 协助授信经营部门发现或识别授信客户的特殊预警信号并提出预警措施建议；
（ 8） 收 集 整 理 和 上 报 在 授 信 审 查、检 查 过程中或通过其他途径采集的风险信息。
2.1.4 综合岗其主要职责：
（ 1） 对辖内公司授信客户和业务情况进行统 计 分 析 ，负 责 上 报 上 级 行、人 行 和 监 管 部 门 要求 的 有 关 授 信 分 析 报 告、授 信 业 务 调 查 报 告、各类统计报表等资料；
（ 2） 完善和维护信息系统的运行及其他综合 管 理 工 作 。负 责 授 信 业 务 数 据 统 计 资 料 积 累 和本部门文件保管；
（ 3） 负 责 CMIS 系 统 管 理、维 护 及 授 信 审批结论录入的复核工作。
2.2 授信经营部门
2.2.1 授信经营部门主管其主要职责：
（ 1） 负 责 组 织 客 户 经 理 开 展 市 场 调 查 ，维护
客 户 关 系 ，推 进 市 场 拓 展 ；选 择 优 质 客 户 ，确定明确的营销目标；
（ 2） 组织实施本行信贷风险预警和主动退出机制； （ 3） 组织实施本行授信客户结构调整计划；
（ 4） 组织实施客户集团关联关系的调查及集团客户的客户信息、业务信息的收集、整理、建立和客户信息系统的维护工作；
（ 5） 指 导、监 督 客 户 经 理 贯 彻 执 行 授 信 管理相关制度和授信工作人员授信尽职要求；
（ 6） 根 据 客 户 经 理 提 出 的 意 见 ，决 定 是 否受 理 客 户 授 信 申 请 及 组 织 授 信 调 查 。审 核 授 信 分析报告，对客户经理授信业务真实性进行核实，并提出审核意见；
（ 7） 组 织、指 导 客 户 经 理 按 要 求 进 行 贷 后监 控 ， 审 核 定 期 监 控 报 告、信 贷 备 忘 录 和 客 户 查访报告，提出审核意见并及时发现客户风险；
（ 8） 组 织、指 导 客 户 经 理 与 保 全 部 门 共 同对 问 题 类 授 信 客 户 开 展 调 查 ，制 定 行 动 计 划、行动计划更改书；
（ 9） 负责本部门未移交不良资产清收和日常管理； （ 10） 组 织、指 导 客 户 经 理 及 时 完 成 授 信 业 务风险等级评定等工作；
（ 11 ） 组织本部门客户经理做好移交类问题类授 信 客 户 向 保 全 部 门 的 移 交 工 作 ；会 同 风 险 监 控部督促和指
导对正常类授信客户的授信后监控工 作 ，对 授 信 客 户 违 约 或 其 他 不 利 事 项 等 重 大 事件，采取控制风险等补救措施。
2.2.2 客户经理其主要职责：
（ 1） 受 理 客 户 提 出 的 授 信 业 务 申 请 ，收 集有 关 授 信 信 息 资 料 ，对 申 请 人 申 请 授 信 业 务 的 合法 性、合 规 性、安 全 性 和 盈 利 性 进 行 调 查 ，并 对调查资料的真实性负责。调查主要内容有：l 调 查 和 验 证 客 户 提 供 的 身 份 证 明、授 信 主体 资 格 等 基 本 情 况、产 品 市 场、财 务 状 况 以 及 产供 销 库 存 等 情 况 ，掌 握 授 信 业 务 的 真 实 用 途 ，调查验证经营状况和偿债能力等；l 调 查 核 实 抵 押 物、质 物 的 权 属、价 值 及 实现抵押权、质权的可行性、合法性等；l 调 查 核 实 保 证 人 的 担 保 资 格、代 偿 能 力 和资信情况；l 需要调查的其他资料。
（ 2） 对客户和授信业务进行风险评级和分类 ， 撰 写 “授 信 分 析 报 告 ”， 对 授 信 额 度、期 限、利 率 费 率 和 使 用 方 式 ， 以 及 担 保 情 况 等 提 出 明确意见，经部门主管同意后报授信管理部门审查；
（ 3） 办 理 核 保、抵 质 押 登 记 及 其 他 发 放贷款的具体手续；
（ 4） 按贷后监控政策要求对授信客户进行定期和不定期监控； （ 5） 对 符 合 “问 题 类 授 信 客 户 ”条 件 的 客户 ， 制 订 “行 动 计 划 ”， 并 根 据 批 准 意 见 实 施 ；
（ 6） 对 符 合 移 交 条 件 的 问 题 类 客 户 ，负 责与资产保全部门办理移交手续；
（ 7） 负责未移交问题类授信客户的清收和管理工作； （ 8） 对未移交问题类授信客户与保全部门保全岗共同实施定期和不定期监控；
（ 9） 办理未移交问题类授信客户的问题贷款的重组手续； （ 10） 负 责 在 C M I S 系 统 中 录 入 客 户 信 息、财务 数 据、风 险 评 级 等 。做 好 客 户 集 团 关 联 关 系 的调查及集团客户的客户信息、业务信息的收集、整理、建立和客户信息系统的维护工作；
（ 11 ） 对存在潜在风险的客户实施监察名单管理 ， 提 出 申 报 /退 出 监 察 名 单 的 理 由 ， 负 责 制 定行动计划，并组织、监督实施。
（ 12） 在已实施定期和不定期监控的基础上，协 助 并 配 合 风 险 经 理 对 “正 常 类 客 户 ”进 行 风 险评估和风险检查。
2.2.3 综合岗其主要职责：
（ 1） 负责除移交资产保全部门外的授信客户信贷副本档案管理，确保完整齐全、有效；
（ 2） 负 责 集 中 管 理 对 授 信 客 户 的 “定 期 监控 报 告 ”、“信 贷 备 忘 录 ”和 “查 访 报 告 ”复 印 件 ；
（ 3） 负责集中管理问题类授信客户的相关资 料 包 括 监 控 报 告、风 险 评 级 表、行 动 计 划 书等 复 印 件 ， 并 将
资 产 保 全 部 门 的 审 批 结 论 通 知客户经理；
（ 4） 抵 质 押 品 权 利 凭 证 保 管 登 记 ； （ 5） 负责制作上报上级行要求的各类统计报表等资料； （ 6） 负责授信业务数据统计资料积累和本部门文件保管。 2.3 风险监控部门
2.3.1 风险监控部门主管其主要职责：
（ 1） 组织实施总行风险监控的各项管理制度和本行相关规章制度，制定风险监控实施细则；
（ 2） 组 织 监 控 本 行 信 贷 资 产 风 险 变 化 ，收集、整理、分析、提示和上报风险信息；
（ 3） 组 织 对 本 行 风 险 资 产 含 信 贷 和 非 信贷 资 产 的 风 险 分 类 ， 监 控、识 别 和 全 程 跟 踪 资产风险及变化；
（ 4） 在前台经营部门实施定期和不定期监控 的 基 础 上 ，协 助 客 户 经 理 对 列 入 风 险 监 察 名 单的 授 信 客 户 制 定 减 持 退 出 计 划 ，并 进 行 持 续 跟 踪管理；
（ 5） 负责评估和分析本行资产质量和风险管理状况； （ 6） 组织实施对本行风险经理的日常管理、培训和考核； （ 7） 负 责 审 核 对 风 险 监 察 名 单 列 入 /退 出 的申报以及月度监控情况；
（ 8） 负责不良资产的责任认定工作； （ 9） 负责放款中心的管理；
（ 10） 定期组织减值贷款逐笔拨备工作。
2.3.2 风险监控岗负 责 监 控 本 行 信 贷 资 产 风 险 变 化 ，并 提 出 相 应 处理意见，主要职责是：
（ 1） 根据采集的风险信息或排查的特殊预警信号，进行风险分类；
（ 2） 对列入风险监察名单的授信客户风险状况和减持退出计划的落实情况进行持续监控、检查和汇总分析；
（ 3） 收集整理和上报在授信风险监控过程中或通过其他途径采集的风险信息；
（ 4） 向授信经营部门提示客户所处行业和市 场 变 化、法 律 法 规 变 化、国 家 政 策 调 整 和 客 户经营管理等变化形成的风险信息；
（ 5） 负责审核本行授信业务五级分类准确性，监控授信客户情况变化和五级分类迁徙变化。
2.3.3 风险经理负责对进驻的授信经营部门正常类授信客户和列 入 监 察 名 单 的 客 户 的 信 用 风 险 进 行 识 别、监 测和报告。主要职责是：
（ 1） 在前台授信经营部门对授信客户定期和 不 定 期 监 控 的 基 础 上 ，通 过 风 险 过 滤 模 式 ， 对“正 常 类 客 户 ”进 行 风 险 评 估 和 风 险 检 查 ；
（ 2） 通过风险经理的专业和独立的判断，强化识别潜在风险； （ 3） 对存在风险预警信号的客户向相关部门 进 行 风 险 提
示 ，根 据 客 户 的 风 险 情 况 提 出 风 险评级调整的建议；
（ 4） 审 核 需 列 入 /退 出 本 行 风 险 监 察 名 单 的客户以及监察名单的月度监控情况；
（ 5） 与相关部门或人员配合制定有效的风险防范或减持退出行动计划；
（ 6） 对列入风险监察名单客户行动计划的实施进程和落实情况进行跟踪、检查和分析；
（ 7） 采 用 矩 阵 双 线 汇 报 模 式 ，实 时 和 定 期向风险监控部门报告资产质量的风险监控情况；
（ 8） 负责牵头对客户经理的贷后监控情况进行再检查和风险评估。
2.3.4 综合岗负 责 本 部 门 各 项 业 务 数 据 积 累、统 计、信 息 系 统等管理。主要职责是：
（ 1） 负 责 CMIS、RAMIS风 险 资 产 管 理 信息 系 统 信 息 的 输 入 和 日 常 维 护 工 作 ；
（ 2） 负 责 上 级 行、人 行 和 监 管 部 门 要 求 的各种分析报告、统计资料的上报工作；
（ 3） 负责本部门文档的管理工作； （ 4） 其他工作。 2.4 资产保全部门
2.4.1 资产保全部门主管其主要职责：
（ 1） 负责制定资产保全工作规章制度实施细 则 ，指 导、
检 查、评 估 各 项 政 策 制 度 的 执 行 情况；
（ 2） 负责对已移交至本部门的不良资产清收 和 管 理 ，组 织、指 导、审 查 全 行 运 用 清 收、诉讼、抵 债、出 售、核 销 等 保 全 和 处 置 方 式 化 解 和挽救资产风险的工作；
（ 3） 负责制定和组织实施本行问题类贷款处置行动计划，防止不良资产继续恶化；
（ 4） 负责组织本部门对须提交风审会审议的资产保全和处置业务审查工作；
（ 5） 审核问题类贷款处置方案和问题类授信客户定期监控报告，提出审核意见；
（ 6） 组织实施对本行资产保全人员业务技能的培训和考核；（ 7） 负责审核风险监察名单中归为风险较大 的 授 信 客 户 的 行 动 方 案 ，并 实 施 问 题 类 贷 款 管理流程。
2.4.2 资产保全岗其主要职责：
（ 1） 负 责 授 信 经 营 部 门 已 移 交 的 8-10 级问题贷款的清收和管理工作；
（ 2） 会同授信经营部门共同开展对未移交问题类授信客户的清收和管理工作；
（ 3） 办理本部门管理的不良贷款重组手续；
（ 4） 制 定 已 接 收 的 问 题 类 授 信 客 户 “问 题贷 款 行 动 计 划 书 ”及 “行 动 计 划 更 改 书 ”， 并 实 施跟踪；
（ 5） 负 责 本 部 门 管 理 的 “问 题 类 授 信 客 户 ”定期和不定期监控；
（ 6） 负 责 以 物 抵 债、核 销 后 呆 帐 贷 款 的 管理、处置和追偿工作；
（ 7） 负责对问题类客户的法律诉讼；
（ 8） 负责已进入法院强制执行程序的不良资产的清收工作；（ 9） 当 客 户 发 生 突 发 事 件 时 ，如 有 必 要 则应 会 同 授 信 经 营 部 门 进 行 实 地 调 查 ，并 及 时 提 出预警措施及是否更改原授信方案或行动计划等意见；
（ 10） 提前介入列入风险监察名单的风险严重的授信业务，主动配合授信经营部门从速处置；
（ 11 ） 负责已移交至资产保全部门的客户授信副本档案的管理工作。
2.4.3 资产保全审查岗其主要职责：
（ 1） 对须报送风审会审议的材料进行初审 ， 提 出 明 确 的 初 审 意 见 ，并 经 部 门 负 责 人 同 意后 报 风 审 会 审 议 或 有 权 审 批 人 审 批 。审 查 的 主 要
第18篇：采购部门岗位职责
采购部门岗位职责
为了以最低的库存保障生产的畅通，结合本公司实际情况，通过对采购
过程进行有效控制，确保产品的原料、物料、零件等一切与生产相关的采购业务满足本公司的生产要求，特制定了部门岗位职责，望本部门全体同事共同遵守：
1.了解所负责物料的规格型号，了解相关物料的市场来源，熟悉所负责物料
的相关标准及市场价格。
2.
3.认真贯彻执行公司采购管理规定，努力提高自身采购业务水平。按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货（价）比三
家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购成本的责任指标。在保证正常供应的基础上考核其他供应商，增加渠道供应。
4.负责与客户签订采购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货
或索赔款项。
5.严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书
或当场（委托）检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。
6.选择新的合格的供应商之前，应充分了解供应商的资质，要求对方提供营
业执照、生产许可证、税务登记证等证明材料。
7.
8.负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新
产品开发提出参考意见。
9.采购部内勤建立完整详实的电子台账和纸质台账，每月核对采购账目及应
付货款，及时与财务、生产部门沟通，协助财务部做好对账工作。填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。
10.采购部门领导对零部件及个别辅料进行定点采购的选择应进行核实，减少
出车采购的次数，尽量要求送货上门。
11.做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，
不构成经济犯罪。
12.完成采购部部长临时交办的其他任务。
新乡市惟德化工有限公司
2013-4-12
第19篇：销售部门岗位职责
房产公司营销部门岗位描述：
销售部经理
1、职务名称：销售部经理
2、直接上级：房产公司副总经理或总经理
3、直接下属：案场主管，客服主管
4、本职工作：本公司所有物业的销售工作
5、直接责任：
5-
1、负责本部门人员的岗位培训，提高销售人员的营销技巧。5-
2、负责公司销售业务，获取最新市场销售信息，为市场策划提供可靠信息和依据。
59、了解市场及周边铺位写字楼、住宅信息状况，开拓新的租售策略和租售方案。
60、编制本部门月、季、年度租售计划和工作总结，确保完成公司下达的各项任务，并监控本部门的销售费用。
61、负责主动寻求各部门对销售的配合，并将信息反馈给相关部门。
62、督促本部门人员妥善做好档案资料管理。
63、妥善处理客户投诉。
64、配合相关部门，协调好与客户之间的关系。
65、搜集和整理客户的租售资料，并妥善分类、保管和存档，每月编写统计及分析报表，呈送有关部门。
66、协助办理客户签约手续。
67、协助人事行政部做好租售部员工聘任、考核、培训等工作。
68、协助财务部做好应收款工作。
69、协助公司其他部门的工作。
70、积极完成副总经理临时安排的工作。
岗位描述
案场主管
职务名称：案场主管
2、直接上级：销售部经理
3、直接下属：销售员
4、本职工作：本公司所有物业的销售工作
5、直接责任：
71、协助经理完成本部门销售业务及管理工作。
72、负责指导本部门销售资料的登记、保管、整理、存档等管理工作。
73、负责召集部门的销售会议及业务培训工作，可在经理授权下主持业务会议及其它重要工作会议。
74、定期向部门经理递交工作计划和总结。
75、协助经理妥善处理部门内外的联系与沟通工作。
76、积极完成上司临时安排的工作任务。
岗位描述
售后服务主任
1、职务名称：售后服务主任
2、直接上级：销售部经理
3、直接下属：服务员
4、本职工作：售后服务及销售手续的办理
5、直接责任：
77、负责部门售后的后勤事务管理及对部门文员的行政监督工作。
78、负责客户的文书工作、文件收发、登记、归档、打印、会议记录、通知传递。
79、负责部门物品和示范样板房物品的登记保管事务。
80、负责租后服务跟进落实工作。
81、负责办理租售签约手续。
82、负责定期向部门经理递交租后工作计划和总结。
83、协助经理处理好与有关部门的沟通协作工作。
84、完成上司临时安排的工作任务。
岗位描述
售楼员
1、职务名称：售楼员
2、直接上级：销售主任
5、本职工作：协助主任做好销售工作
6、工作责任：
85、主动、自觉完成本职租售任务及上级安排的各项工作。
86、协助主任整理租售资料的统计和分类管理。
87、协助市场调查，及时上交工作计划及总结。
88、对客户有礼有节，不准有超越权限的承诺。
89、积极完成上司临时安排的工作。
岗位描述
售后服务员
1、职务名称：售
第20篇：部门职员岗位职责
土地招商部
部门职员岗位职责
1、收集、整理、汇总、通报土地有关市场、政策、法规方面的信息，加强与政府、企业的联系，建立健全的土地招商政策。
2、参与制定开发方案，拆迁预算工作，具体实施拆迁过程中的赔付工作。
3、协助部门主管制定拆迁补偿方案，办理征地手续，洽谈拆迁协议，确定拆迁方案。
4、熟悉拆迁补偿费用的构成，审查评估成果。
5、参与制定招商优惠政策的过程，及时提出可行性建议。
6、参与招商引资项目的洽谈和有关考察。
7、负责招商引资的政策宣传、投资环境、服务程序的咨询和解答。
8、负责完成分解下的工作任务指标。
9、了解土地招、拍、挂的工作流程，制定相应的文件，负责招、拍、挂过程中所需材料的整理。
10、协助主管领导做好与其他部门的沟通工作，协调相关工作实施及做好工作配合。
11、严格执行公司的各项管理制定，积极完成上级交办的各项任务。
