卫生监督岗位职责风险点内容及表现形式

推荐第1篇：风险点表现形式及防控措施

查找廉政风险点的类别及表现形式

一、思想道德风险主要表现是：放松世界观改造，理想信念动摇，政治素质低，背离社会主义荣辱观，不思进取，得过且过，脱离实际，弄虚作假，软弱涣散，以权谋私等。

二、制度机制风险主要表现是：未能根据形势需要及时完善和认真执行各项制度，造成部分制度可操作性不强，贯彻落实不到位，部分机制缺乏相互支撑、相互制约，约束力和监督力的作用不明显，不能形成有效的常规化工作措施。

三、岗位职责风险主要表现是：不履行“一岗双责”或履行不到位，违反廉洁自律相关规定，利用职务上的便利谋取私利，违反民主集中制，独断专行或者软弱放任，失职渎职、滥用职权等。

四、业务流程风险主要表现是：由于工作程序不规范、不严谨，自由裁量权大，可能造成的权力失控、行为失误的因素，主要涉及的是部门或科室。

五、外部环境风险主要表现是：工作对象、服务对象以及行业的潜规则，对正确履行权利，正确履行职能行使权利的干扰，以及个人生活圈和社交圈的不利影响等风险因素。

个人主要查找思想道德风险、岗位职责风险和外部环境风险，科室主要查找业务流程风险、制度机制风险和外部环境风险。

各种风险的防范措施

一、思想道德风险的防范措施：

（一）深入开展理想信念和廉洁从政教育。

（二）加强党性修养和从政道德修养，增强法制观念和纪律意识，打牢廉洁从政的思想政治基础。

（三）加强党的作风和纪律教育。

（四）加强廉政文化建设。

二、防范制度机制风险防范措施。

（一）做好现有各项规章制度的落实工作

（二）结合自身和岗位实际，建立相关规章制度。

（三）公布、公开办事流程，接受群众监督。

三、岗位职责风险的防范措施

（一）提高对分公司现有管理制度的执行力。

（二）严格审批程序，及时纠正不廉政的行为。

（三）履行“一岗双责”、强化自身作风建设等方面做出公开承诺，主动接受群众和社会监督。

（四）对照廉洁从业相关规定，接受组织监督。

推荐第2篇：岗位职责及风险点认识

岗位职责及风险点认识

前台柜员是直接面向客户的第一人员,独立为客户提供服务并独立承担相应责任

我今天讲的是前台柜员操作风险。 1.疏忽大意，操作不当

疏忽大意是柜员办理业务时出现差错的主要原因，一味地追求效率而不认真审核输入内容的准确性如开户时户名录入错误；汇款业务金额，日 期，姓名，账号，收款人姓名，身份证号码，等极易录入错误，而且错了有时也比较难以发现。还有,取款操作成存款造成了自己短款，如能及时发现还好，待客户离开之后才发现就会造成严重的后果，所以我们办理业务的过程中在提高效率的同时必须对每笔操作都认真地核对确保正确的情况下才提交。

2.原始凭证的保管

原始凭证是记载经济业务和明确经济责任的一种书面证明是记账的法律依据。如果我们随意的把客户的凭证随意乱丢，有可能被不法分子盗取利用该凭证作案引起法律纠纷。我们在每天的营业结束后必须保证我们办理业务过程所产生的传票完整不缺票，不跳票，保证凭证上的要素齐全，没有遗漏客户签名以防止某些有心的客户回头告知自己没有办理过该笔业务，而引起经济纠纷。填写错误的凭证交回客户自行作废，办理业务过程中打印的错误凭证如果是不需要跟随传票作附件的，应该使用碎纸机作废，不能随手扔进垃圾桶。对客户资料也要妥善保管不能随便泄露客户的资料。

3柜员风险防范意识不强，代客填写单据。

代客户填写单据极易引起客户纠纷，产生不必要的法律风险。在办理业务过程中有时会遇到一些客户抱怨自己填写单据很慢赶时间或者自己不会填写该单据要求柜员帮忙填写，这时作为临柜人员我们必须严格清楚不能代理客户填单了解代客填单有可能产生的后果，我们要做好对客户的解释工作，或者叫大堂经理指导该客户填写单据确认客户本人签字后才能为该客户办理该笔业务。

我们必须增强风险防范意识，规范日常业务操作，提高自身的业务技能水平，形成自我复核的良好习惯。加强培训，杜绝因业务不熟而办错业务，进而形成风险隐患。

1.账户管理风险

是指由于主客观因素影响，放松对客户开户条件的审查和账户活动情况的监督从而导致的风险。其表现为不按银行账户管理有关规定开立和使用账户，开户手续不全或资金性质与账户类别不符。 2.客户签字管理风险

由于对客户签字要求不严，产生漏签，代签等现象，使银行资金出现风险损失，尤其是对私人客户在挂失，领用卡折，重要凭证，更改客户信息等业务中审查不严，导致出现风险。 3.凭证审核风险

只要表现是对凭证审查不严，发生凭证要素不全，账号户名不符，大小写不符等现象，如果这些现象在发生纠纷或被犯罪分子利用的时候，造成资金损失风险。

。

为切实提高网点柜员业务操作技能，促进网点日常操作流程规范化，笔者所在网点，主要有三点做法，效果比较显著。第一，按照自身年度培训计划并结合上级行统一安排，采取理论知识以柜员自学为主，每个月通过考试检验自学效果；第二，利用DCC、COST前台模拟操作系统组织柜员经常练习，在提高柜员输入速度的过程中，尽可能提升柜员综合技能水平。通过双管齐下，可确保柜员对业务制度加强理解和掌握，真正做到学以致用，提升服务能力。第三，委派营业主管搜集内部邮件、省行网站下发的新制度、风险提示，利用各种机会及时组织柜员集中学习、讨论，通过案例分析、解读规章制度等方法，提高柜员的案防意识和风险防范意识。

笔者主要做法为：第一，时刻利用与柜员在一起的机会，密切关注柜员一举一动，对做得不到位的地方马上指出，不要等事后。特别是要严格执行对柜员的现金、单证包括自助设备的现金及时查库，确保网点现金、单证帐实相符，形成紧箍咒。第二，借助电视监控录相，每周至少１次通过回放录相，对日常关键时段、关键环节、关键业务进行回放，看柜员是否按章操作，发现违规操作及时指出，并组织柜员分析讨论，杜绝屡犯。比如：近期，对上级行筛选下发的2月1日至3月2日本网点大额存取现金、大额转帐、冲正业务、柜员间现金调拨业务，调看录相进行了逐笔核实。总体来说，柜员操作比较规范，在某些细节方面还有待加以注意的，在例会上进行通报、分析，以达到提升风险意识目的。

三是加强考核，以现实的利益约束柜员强化风险意识。无规矩不成方圆，为提升网点会计核算和运行质量，要求所有柜员严格遵守各项操作规程。一般以巩固、提升会计基础工作为契机，认真总结上年度会计工作，针对短板，制定措施，在年初就制定好会计营运的考核方案，加大考核力度，将柜员日常核算质量与绩效挂钩，奖罚分明。

推荐第3篇：岗位职责风险点(共)

篇1：岗位职责风险点和防控措施一览表 岗位职责风险点和防控措施一览表

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篇2：岗位风险点 岗位职责风险点：

一、一类(一级):行政许可、行政审批（证、照）类风险点：

行政许可、行政审批类风险点是指行政受理审查、核准的工作人员在行政许可、行政审批过程中，违反法律、法规和卫生局、监督所的廉洁自律及其它规定，引起申请人的申诉、投诉、诉讼和行政复议以及可能发生不廉洁行为的后果。具体有以下几点：

（一）在形式审查过程中，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒、未及时提醒管理相对人或及时处理，可能产生行政处理未到位或难以到位的后果。

（二）在形式审查过程中，因业务不熟，不能做到一次性告知，给申请人带来不便，使其产生不满情绪，可能导致其向卫生局或上级进行投诉。

（三）在形式审查过程中，违反工作流程，简化审批手续，可能产生提前发证（照），导致比较严重后果，引起行政复议被撤消或行政诉讼败诉的后果。

二、二类(一级)：行政处罚（案）类风险点

行政处罚类风险点是指具体执法办案人员在行政执法过程中，违反法律、法规和市局、监督所的廉洁自律及其它规定，引起当事人的申诉、投诉、诉讼和行政复议以及可能发生不廉洁行为的后果。具体有以下几点：

（一）不按规定使用案件系统，查办案件系统外运行，造成人情案、弃案的发生，可能导致不廉洁现象出现。

（二）违反办案程序、裁量权等规定，滥用裁量权，擅自改变行政处罚种类、幅度或者重责轻罚、轻责重罚，可能造成具体行政行为不合法，导致行政复议被撤消或行政诉讼败诉。

（三）截留私分、变相私分、提前预收罚没款的，可能导致不廉洁现象和行政复议撤销和行政诉败诉。

（四）在案件调查取证环节中，未坚持证据穷尽原则，未按照程序规定依法取证，遗漏证据，可能导致案件定性、裁量不准确，导致行政复议被撤消或行政诉讼败诉。

（五）在查办案件环节中，未坚守办案纪律，向当事人泄漏案情，或利用职权收受当事人的好处，不能严格执行案件处罚裁量权标准，可能导致行政处罚出现畸轻畸重现象，导致行政复议被撤消或行政诉讼败诉。

（六）暂扣及罚没物品没能及时进行登记、入库,物品清单中对物品型号、数量等登记不详，可能导致物品损毁、丢失、侵占、挪用、数量型号出现差错等不良后果。

三、三类(二级)：监督检查类风险点

监督检查类风险点是指承担监督检查职能的工作人员，包括：年检、巡查及业务科工作人员，违反法律、法规和市卫生局、监督所的廉洁自律及其它规定，引起行政相对人的申诉、投诉、诉讼和行政复议以及可能发生不廉洁行为的后果。具体有以下几点：

（一）对监管责任区内的管理相对人底数不清，情况不明，缺乏控制力， 特别是对重点行业、地区监管不到位，可能造成辖区重大卫生安全隐患。

（二）对巡查中发现的案源线索等不上报，不登记，可能产生收受当事人的好处等不廉洁行为。

（三）对发现的违法隐患查处、指导不及时，可能造成重大损失或重大影响。

（四）对巡查发现的问题，未按法定程序出具《监督笔录》、《监督意见书》，未及时留存文书档案，以及发现的卫生安全隐患不及时给予制止，不及时上报、函告相关单位，可能造成工作失职。

（五）对未办理卫生许可，不认真核查，造成数据不清，可能导致行政行为不合法。

（六）在办理“卫生许可”或日常监督中，故意刁难或设置不必要条件，可能产生给予好处后，才办理卫生许可，或对于涉嫌违法行为，私自默许继续经营。

（七）对企业恢复核准不认真，可能造成不符合企业恢复条件的企业给予恢复。

（八）复审审核不严格，使不该吊销“卫生许可”的企业、个体工商户被误吊销，造成无法弥补的损失，可能引起企业、个体工商户的申诉。

（九）利用监督行为，强行收取不应收取的费用，可能导致乱收费现象的出现，引起管理相对人的不满，诱发申诉、投诉的现象发生。

（十）对容易产生问题的行业未制定应急预案，可能导致出现紧急情况时无对策可行，贻误时机，造成违法行为得不到及时查处的后果。

（十一）检测覆盖面不够，检测不及时或未按上级安排抽样检测要求检测，可能导致卫生安全事故。

（十二）广告审查不严格、广告宣传监督不到位、辖区内可能出现严重违法广告、导致媒体曝光事件的发生。

（十三）对辖区内的有形市场索证制度监督检查落实不到位，可能使假冒伪劣产品、不合格产品进入市场，出现人身安全事故，造成出现的问题无法追溯。

（十四）对不符合对外出证条件的行政相对人给予违法出证及对案件审核、把关不严，可能造成行政复议被撤消、败诉，给单位造成损失或影响。

（十五）在处理消费者申诉、调解消费者纠纷过程中，不公平、公正，可能导致申诉人向一级上访或群访等后果。

四、四类(一级)：行政事务管理类风险点

行政事务管理类风险点是指所机关、各分所在人事管理、财务管理、资产管理工作中，相关工作人员违反法律、法规和市卫生局、监督所的廉洁自律及其它规定，可能发生不廉洁行为的后果。具体有以下几点：

（一）人事管理风险点：

1、在人事管理、干部任用、考核、评先等方面，不坚持公开、公正、公平原则，具体工作人员弄虚作假，可能导致领导决策失误。

2、在人事管理、干部任用、考核、评先等方面，不深入基层调查，偏听偏信，可能造成失察失误。

3、在人事管理、干部任用、考核、评先工作中，泄露相关信息，可能造成不应有的影响。

4、违反人事纪律，私下许诺先进称号、评定职、级等，可能造成人事管理不公平、公正的后果。

5、在发展党员过程中，利用发展党员的机会，违反组织发展原则，收受被发展对象的好处，可能导致党员标准降低。

6、在干部违纪案件查处中，坚持原则不够，查办不深入，可能造成错案。

（二）财务管理风险点：

1、不认真执行年初的财经预算，可能导致开支不合理，造成挪用、误用财政资金，影响工作正常运转。

2、在大额资金的使用上，未经集体讨论，可能导致资金使用不当，给工作造成不利。

3、年终财务决算时，由于帐表不符，可能造成财务数据不准，给财务工作带来不良影响。

（三）资产管理风险点：

1、购置资产时，违反政府采购的相关规定采购物品，可能产生不廉洁行为。

2、分配资产时，不按实际需要进行分配，受人情因素干扰或收受好处，违反规定分配，可能产生不廉洁行为。

3、固定资产管理不到位，录入不及时，可能造成固定资产丢失。

4、资产处置过程中，处置不合规，随意处置，可能导致固定资产的流失。

5、罚没物品管理不严格，不能按规定出入库，可能造成物品丢失或损坏。

五、五类(三级)、公共类风险点：

（一）公共类风险点是指全所工作人员在履行岗位职责过程中，违反法律、法规和市卫生局、监督所的廉洁自律及其它规定，可能发生不廉洁行为的后果，具有共性特征。具体有以下几点

1、不认真履行“一岗双责”，领导和监督职责履行不到位 ，造成本单位出现严重违法违纪问题。

2、在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能在行政许可、行政处罚、行政审批、监督管理等过程中，可能产生违反法律和纪律规定的不廉洁行为。

3、对亲属及身边的工作人员管理不够严格，可能出现不廉洁行为，造成不良后果。

4、对本单位发生的重大问题，未按规定及时上报或隐瞒不报，错过了解决的最佳时机，可能造成损失或严重后果。

5、工作中，不注重服务态度和言行举止，可能引起当事人的不满，导致当事人上访、投诉，损害卫生监督形象。

6、在行政许可、行政处罚、行政审批、监督管理中，工作人员违反法律、

法规的规定，可能产生涂改、隐匿、伪造、偷换、故意损毁有关记录或者证据的行为，造成无法挽回的损失。

7、在对外宣传工作中，对热点、焦点问题情况不明，把关不严，可能给卫生局、卫生监督造成不良影响。

8、在数据统计过程中，不认真及时统计，可能造成迟报、虚报或瞒报，给工作造成严重后果。

9、档案管理不严格，特别是文书档案、案件档案、人事档案、财务档案、企业档案等出现丢失和损坏，可能造成无法弥补的损失。

10、印章管理不严，违规使用印章、印章被盗用、丢失，可能对单位造成不良的影响。

11、接听电话、收发邮件不及时，可能导致本单位工作出现失误，造成不良后果。

12、机要文件收发、传阅、保管、流转等工作过程中，可能出现失密，给监督所带来影响。

思想道德风险点：

1、政治理论学习不够，有注重业务知识学习、轻视政治理论知识学习的倾向，可能产生理想信念不坚定、政治素质下降。

2、在行政管理工作中，工作中有畏难情绪，怕承担责任，怕得罪人，可能产生工作一般化，不能开拓工作局面。

3、不服从领导，消极怠工，不能及时安排、有效落实自己份内工作，可能导致工作出现偏差或失误。

4、为违法当事人说情，干扰办案，可能导致收授请托人的好处等不廉洁问题。

5、不能深入基层了解情况，虚心听取群众意见，形成本位主义思想，独断专行，可能导致创新发展、争先创优意识不强，工作业绩不佳。 外部环境风险：

1、公务活动：在公务活动中接受礼金和各种有价证券、支付凭证用、公款报销或支付应由个人负担的费用。

2、由于受到现今社会物质为上的思想影响，可能“八小时”以外的个人生活不健康，生活情趣不高尚，造成对工作不积极的风险。

3、由于接受亲朋好友和同事托清，可能产生违反纪律的行为，造成执法不公的风险。

篇3：大队长岗位职责风险点和防控措施一览表 第二大队岗位职责风险点和防控措施一览表

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篇4：岗位职责和风险点查找表 岗位职责和风险点查找表

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篇5：风险管理部各岗位岗位职责 风险控制部各岗位岗位职责

经理岗岗位职责

一、贯彻执行公司政策和管理制度，整合业务操作流程，规范各类监管合同文本，承担监管业务风险评定管理，检查督导公司各部门风险防控操作程序，促进业务运营管理规范化，发现问题及时帮助纠正，有效防范业务经营风险。

二、加强调查研究，注意分析经济和金融形势变化，搞好经济预测，掌握监管业务发展情况，及时向领导汇报，提出业务发展合理化建议。

三、负责对公司所有监管项目的风险评定和管理。

四、负责公司监管业务审批委员会办公室日常工作，组织审核项目是否进入。

五、负责风险控制部日常工作，组织实施监管业务风险管理、风险分类、风险监测、风险预警工作。

六、组织审查认定监管项目风险分类，定期分析汇总全辖总体风险状况并形成书面报告。

七、负责组织对风险控制制度、实施方案的修订和贯彻落实，组织监管审查、风险管理条线的业务培训和协调服务工作。

八、建立健全公司风险识别、风险评估和衡量、风险应对、风险监测、风险报告的循环处理及反馈流程，并协助管理层将其整合、落实到公司各岗位以及业务流程之中；

九、协调本部门各岗位业务工作、负责本部门文件转发、办法制度草拟和简报调研等综合资料的整理完善，负责本部门对外宣传协调和接待工作。

十、完成领导交办的其他工作。

风险管控岗岗位职责

一、对公司贷款的各部门风险防控情况，进行检查督导，发现风险及时预警，提出处置方案，并督促处置方案落实。

二、负责审核基层监管员、客户经理、片区主管上报的风险分类认定资料，对全公司风险分类工作进行检查督导，对本部门风险认定工作及时总结，提出整改方案和措施。

三、负责分析审查对外文书的修订与发放（含监管报告），对文书中涉及的风险管控类事件进行分类管理。

四、负责对各监管项目业务风险定期分析，并将相关情况汇总上报。

五、负责对基层监管员、客户经理、片区主管进行项目风险管理业务培训。

六、负责组织协调已出现的业务风险事项处理、力争将公司的损失减小至最低。

七、负责监管业务的运营风险进行独立核查。

八、服从公司和部门领导，完成公司和部门交办的其他工作。档案编汇管理及统计岗岗位职责

一、严格执行统计制度及相关规定，并按规定及时、准确、完整地收集、编制、汇总和报送各项目监管情况信息汇总表至相关管理职能部门，不得虚报、瞒报、漏报、迟报、伪造和篡改统计数据，确保数据真实、准确。

二、积极开展统计调查、统计分析和统计预测工作，及时、准确、全面地提供统计分析资料。

三、对公司监管项目建立详细的档案信息，并及时根据各种事件的发生及处理情况对档案进行更新，做到每一个项目有据可查、有理可依。负责对以档案资料的归类、备份、保存等工作，确保档案资料和数据安全可靠。

四、管理、指导、监督和检查下级相关部门和人员的相关工作。

五、严格遵守保密制度，未经授权，不得泄漏和擅自公布本单位的任何统计信息。

六、服从公司和部门领导，完成公司和部门交办的其他工作。

合规风险管理岗岗位职责

一、加强学习，明确岗位职责，及时转变思维、角色，为岗位履行打下良好基础。

二、草拟我公司合规风险管理实施细则，为公司合规风险管理工作提供制度保障。

三、组织梳理重要规章制度，力保公司出台且现行的重要业务规章制度的合法合规性，制度办法之间的相互衔接。

四、规范合规审查工作，对公司出台的制度办法严把制度审查关，进一步提升制度的合法、合规性、一致性和连续性。

五、做好公司员工合规教育与培训工作。

六、定期或不定期对业务部门及其他部门合规职责履行及开展合规工作进行监督检查，并提出合规意见或建议。

七、负责按时报送合规工作报告。

八、服从公司和部门领导，完成公司和部门交办的其他工作。

篇6：岗位(个人)廉政风险点查找表 个人岗位廉政风险点查找及防控措施登记表

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个人岗位廉政风险点查找及防控措施登记表

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篇7：对岗位职责风险的一点思考(南映山) 岗位职责风险探析

南映山

为深入贯彻党的十七大精神，大力完善惩治和预防腐败体系，拓展从源头上防止腐败工作领域，进一步增强我党反腐倡廉工作实效，党中央早已开展了廉政风险防范管理工作。鉴于该项工作的艰巨性和复杂性，就要求我们必须防范于未然，从每一名党员做起，着眼于每一个岗位职责风险点，使每一个岗位担当职责，才能遏制腐败。

所谓岗位职责风险是指由于岗位职责的特殊性及存在思想道德、外部环境和制度机制等方面的实际风险，可能造成在岗人员不正确履行职责或不作为，乱作为构成失职渎职、以权谋私等严重后果的风险。岗位职责风险作为廉政风险防范管理工作中的重要内容，其对反腐倡廉工作的深入开展作用不容忽视。 可能产生岗位职责风险的原因是多方面的也是很复杂，有外因也有内因，是内因和外因共同作用的结果。结合城建档案馆工作的实际情况进行分析，风险因素主要涉及以下几个方面。

(一)城建档案馆岗位职责的特殊性。尽管城建档案工作默默无闻、枯燥无味，它虽然不是资金流动的主要渠道，但毕竟不是生存在真空里，也有岗位职责的风险点和造成腐败的温床。城建档案所涉及的领域宽广，与人民群众的生产生活关系十分密切，正因为它具有专业广、接触的领域跨行业、单位多的特

点，所以决定了城建档案与社会有不可分割的必然联系，也与城市建设各个部门和单位的城建档案的有机联系分不开,故而就使得该项工作岗位职责存在一定的风险性，就会有各种细菌的侵袭，时刻都有被感染的可能。

(二)思想道德方面存在的风险。城建档案管理工作是城市建设中的一项重要的基础性工作，是一项社会公益性事业，利在当今，泽及后代，与此同时，也就决定了城建档案工作的产生的价值和作用不能在短期之内体现出来。作为城建档案馆的工作人员，每天要面对细致繁杂的档案整理工作却不能体现人生价值，思想方面难免会出现厌烦和倦怠。

灯红酒绿的花花世界与本职枯燥无味的工作形成强烈反差，导致意识形态领域要接受严峻的考验，如果思想品行经不起利益的诱惑，思想道德就存在一定的风险。

(三)外部环境诱惑存在的风险。随着改革开放伟大成果的积累，人民生活水平的不断提高，对城建档案人也是一种物质考验。城建档案人员每天上下班是两点一线，工作寂寞清贫、月工资比公务员少近千元，生活质量差，温饱不保。有少数人来单位办事，为了达到个人目的，用社会上一些不良习俗对工作人员进行物质诱惑,那么相关人员能否坚持原则，就存在外部环境诱惑风险。

以上工作中存在的种种因素，都可能造成在岗人员不能够正确履行职责或不作为、乱作为，构成失职渎职、以权谋私、

吃拿卡要等风险点，甚至衍生后果严重的腐败行为。下面，我对可能出现的岗位职责风险点做一个大致的归纳。

1.如果缺乏监督机制，就会造成经济管理上的漏洞形成腐败。权力缺乏监督就会滋生腐败。为保证我们党的执政地位，提高党执政能力就必须加强对权力的监督和制约。目前监督机制的不足主要表现在:由于体制上的原因对主要领导干部特别是党政一把手的监督成为党内监督体系中的最薄弱环节，从而导致一些领导干部在没有强有力监督的情况下很容易利用职权，以权谋私、搞权钱交易、贪污受贿索贿。从很多腐败大案要案上看足以证明这种“权力腐败”在各类腐败中危害最严重、影响最恶劣。同时，一把手自身腐败就不可能在本单位、本部门真心实意地抓反腐败工作，上行下效，那里就会腐败成风。不监督或监督不了领导干部特别是一把手，只监督一般干部，党内监督就不能发挥应有的作用。市民政局最近发生的事情就是一个很突出的例子。

2.在行政决策上，如果没有实施民主集中制，就会形成“一言堂”的家长制作风，产生决策失误，造成不可弥补的后果。民主集中制是民主基础上的集中与集中指导下的民主相结合。民主集中制的民主，就是党的组织和党员的意志、主张的充分表达，也就是充分发挥每个党员的积极性和创造性地体现。民主集中制的集中，就是全党意志、智慧的凝聚和行动的一致的体现。“一把手”负有重大责任，“一把手”必须坚持原则，把

握全局，团结同志，善于带好班子，既要充分发扬民主，不搞“一言堂”又要进行正确的集中，始终要保持清醒地政治头脑，实事求是，解放思想，务实创新，具有宽阔胸襟，公道正派，知人善用，善于团结同志一道工作，自觉遵守民主集中制，维护班子的凝聚力和战斗力，才能在决策行为上着眼大局、全面统筹。

3.单位对外服务窗口如果给好处就办事，不给好处不办事就会出现违规违纪问题。有些工作人员服务意识淡薄、官僚习气重，对办事来访者推诿扯皮、敷衍塞责，不给好处不办事，给了好处乱办事。贪图享乐、铺张浪费，讲关系不讲原则、讲人情不讲纪律，搞小圈子、拉拉扯扯，甚至有极个别以权谋私、贪污腐化，把党的纪律和国家法律抛在脑后，就极易出现违法违纪的风险点。

由于城建档案工作的特殊性，及存在思想道德、外部环境的诱惑等方面的实际风险，可能造成在岗人员不正确履行行政职责或不作为，构成失职渎职、以权谋私等严重后果的腐败风险。针对这些可能在工作中出现的风险状况，我们应该如何采取相应措施来应对呢？我想针对岗位中可能出现的职责风险，提出如下对策。

1、完善权力监督制约机制。权力制约比权力监督更有力度，制约指的是对权力的节制、控制和约束，而监督主要是对特定主体的监视和督促。而权力制约的主体多为公权力部门，是权

力部门之间在法制轨道上，由于分工和责任的不同而形成的相互约束和牵制。完善权力监督制约机制不是突破国家现行的权力监督制约机制另搞一套，而应当根据党的十七大部署，在构建社会主义和谐社会的总的目标下，根据反腐败斗争和廉政建设的新发展和新情况，在坚持行之有效的传统手段的同时，修正缺陷，弥补不足，加强薄弱环节，对权力制约机制进行具体化、精密化的设计，推进权力监督制约手段的完善和创新。

2、坚持民主集中制下的决策机制。第一，建立健全公众参与、民主和集中相结合的决策机制。要实现决策的科学化、民主化，就必须完善深入了解民情、充分反映民意、广泛集中民智、切实珍惜民力的决策机制。一要保障人民群众参与决策。人民群众参与决策既是决策科学化的保障，也是决策民主化的体现,要通过制度化，让人民群众参与决策过程，充分表达决策意愿；二要提高单位领导的决策能力和水平。单位领导是行政决策的最终决定者，必须要学法懂法用法，不徇私枉法。要严格执行民主集中制，在民主的基础上实行正确的集中，防止久拖不决。在作出决策后，必须坚决执行，防止各行其是。

3、健全行政决策规则。依法科学、合理界定决策权，建立分级自主决策的决策体制，实现事权、决策权和决策责任相统一，坚持决策前的论证制、决策中的票决制和决策后的责任制。对涉及发展全局的重大事项，要以深入扎实的调查研究为基础，广泛听取各方面意见，由领导班子集体讨论决定，坚决杜绝决

策的盲目性、随意性和领导者个人独断专行。对与群众切身利益密切相关的重大事项，要广泛听取群众意见。对专业性、技术性较强的重大事项，还要进行论证、技术咨询、决策评估等。

4、完善行政决策程序。科学严密的程序是正确决策的重要前提。只有按程序决策，才能有效防止决策的盲目性和随意性。美国法官法兰克弗特有一句名言：“自由的历史在很大程度上就是遵守程序保障的历史。”要坚持把合法性审查、科学论证、集体讨论作为重大决策过程的必要环节，明确决策的权力与责任，做到权力与责任相统

一、决策职能与执行职能相对分离。

5、加强对单位服务窗口的监察和督促。新形势下加强领导干部作风建设，是发展所需、民心所盼。我们一定要按照防范腐败风险的总体要求，找准突出问题，有针对性地研究制定加强和改进领导干部作风建设的具体办法和措施，确保作风建设有新提高。结合我们部门实际，坚持奖优罚劣、奖勤罚懒，抓紧制定从严管理干部的具体办法，为推进作风建设提供制度保障。各级领导干部要率先垂范、身体力行。主要领导是抓班子、带队伍的第一责任人，要切实抓好本部门的作风建设。

总而言之，只有全力控制好岗位职责可能的风险点，我们才能在工作中形成廉政风险防范的强大活力，推动党风廉政建设工作的广泛与深入开展。

推荐第4篇：社区廉政风险表现形式及防范措施

社区廉政风险表现形式及防范措施

一、廉政风险防范表现形式

1、放松政治理论学习，理想信念动摇，世界观、人生观、价值观发生偏差。

2、理想信念动摇，政治素质走低，背离社会主义荣辱观。

3、忽视党风廉政建设，廉政自律意识不强，出现违规违纪行为。

4、理论联系实际不够，创新意识不强，因循守旧，不思进取。

5、不注重调查研究，工作脱离实际。

6、道德标准降低，贪图享乐，淡忘宗旨。

7、受不良思想侵蚀，拜金主义思潮抬头。

8、软弱涣散，以权谋私，抵御风险能力下降。

9、制度不健全、不完善。

10、对制度可能贯彻落实不到位，不能形成有效地规范化管理措施，制度执行不力。

11、不执行“三重一大”议事规则，存在决策失误、独断专行的风险。

12、不履行“一岗双责”职责，存在滥用职权、以权谋私的风险。

13、违反廉洁自律规定，存在收受礼金、谋取不正当利益的风险。

14、控制行政审批权，出现失控、渎职行为，利用行政审批权，吃、拿、卡、要；不依法行政，项目审批违反工作制度，收受礼金等。

15、不严格按照程序进行人事任免。

16、不严格执行招投标程序，暗箱操作。

17、因对分管科室、局属二级单位失查和监督不力造成不良后果。

18、违反公务接待规定和有关制度，用公款吃喝铺张浪费。

二、廉政风险防范措施

1、加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感、自信心和意志力。

认真开展批评与自我批评，沟通思想，总结反思，防微杜渐，净化心灵。

2、带头执行党纪政纪条规和廉洁自律各项规定，自觉改进工作作风，发扬优良传统，清白做人，干净做事。争做学习型干部，学以致用，工作中与时俱进，开拓创新。

3、要深入基层了解情况，虚心听取群众意见。严格要求自己，正确对待名利得失，积极上进，勇于进取。 慎交友、慎言行、慎独处，抵制不良思想、不良习惯、不良行为的侵蚀。

4、自警、自省、自励，常怀律己心，常思贪欲之害，自觉接受监督。

5、完善工作制度，规范工作规则，推行政务公开，强化民主监督，保证决策的科学性和实效性；定期梳理、补充、完善各项规章制度（一年一次）。坚决执行单位各项规章制度，严格按工作程序办事，自觉接受群众监督；加强对制度执行的检查、监督，将执行制度的情况纳入绩效考核中。

6、公开民政工作“三重一大”事项内容，设立举报电话和信箱，自觉接收群众监督，定期向县纪检委汇报重点工作。

7、认真执行党风廉政建设责任制，把党风廉政建设与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，采取有效措施，落实“一岗双责”

8、遵守廉洁自律各项规定，执行个人重大事项报告制度，增强责任意识，提高反腐倡廉的自觉性。

9、严格按审批程序办事，自觉接受邀请纪检监察部门的监督，在人事管理、坚持公开、公正原则，争取做到不出现决策失误等问题，在严格执行招投标制度的同时，重大项目及时邀请纪检监察部门监督，加强对分管科室、二级单位工作的监督，发现苗头问题及时纠正。

10、严格机关公务接待制度。

推荐第5篇：卫生监督所工作制度及岗位职责[全文]

目

录

第一篇 规章制度 .................................5 第一部分 党务工作制度 .........................5 第一章 党总支部主要职责 .......................5 第二章 党总支部党员大会 .......................6 第三章 党总支部委员会会议制度 .................6 第四章 党总支部书记职责 .......................8 第五章 党总支部对党员日常管理工作制度 .........9 第六章 民主生活会制度 ........................10 第七章 民主评议党员制度 ......................10 第八章 党费收缴制度 ..........................11 第九章 党总支学习中心组学习制度 ..............11 第十章 三会一课制度 ..........................12 第十一章 发展党员工作制度 ....................15 第十二章 预备党员考核制度 ....................14 第十三章 纪检工作制度 ........................16 第十四章 党风廉政建设和反腐败工作负责制 ......17 第十五章 职工代表大会民主管理制度 ............19 第二部分 行政管理制度 ........................20 第一章 重大事项报告制度 .......................20 第二章 首问（接）负责制 .......................22

1 第三章 总值班制度 .............................24 第四章 会议制度 ...............................25 第五章 公文处理规范 ...........................26 第六章 接待制度 ...............................29 第七章 档案图书资料管理制度 ...................30 第八章 车辆管理制度 ...........................31 第三部分 人事制度 ............................36 第一章 人事管理制度 ...........................36 第二章 考勤管理办法 ...........................38 第三章 请休假申批制度 .........................40 第四章 陪护制度 ...............................40 第五章 外出学习进修管理制度 ...................41 第六章 出差管理制度 ...........................41 第四部分 财务工作制度及规范 ....................42 第一章 财务管理制度 ...........................42 第二章 资产管理制度 ...........................43 第三章 精神文明奖发放办法 .....................44 第五部分 后勤工作制度 ........................45 第一章 后勤管理制度 ...........................45 第二章 安全保卫管理制度 .......................46 第三章 消防安全管理制度 .......................47 第四章 家属院管理规定 .........................49 2

第五章 卫生管理制度 ...........................50 第六部分 信息工作制度 ........................50 第一章 局域网管理规定 .........................50 第二章 计算机使用管理制度 .....................53 第三章局域网安全使用管理制度 ..................54 第四章 互联网使用管理制度 .....................54 第五章网络事故责任追究制度 ....................54 工作职责 .................................56 第七部分 岗位职责 ............................56 第一章 中心主任职责 ...........................56 第二章 中心书记职责 ...........................56 第三章 中心副主任（副书记）职责 ...............56 第四章 中心副主任职责 .........................57 第五章 中心各科室负责人职责 ...................57 第六章 中心各科工作人员职责 ...................67 第八部分 部门工作职责 .........................73 第一章 办公室工作职责 .........................73 第二章 财务科工作职责 .........................74 第三章 审核办证科工作职责 .....................75 第四章 稽查科工作职责 .........................76 第五章 卫生法制科职责 .........................77 第六章 卫生监督

一、二科工作职责 ...............77

3 第二篇 第七章 卫生监督

三、四科工作职责 ...............78 第八章 卫生监督

五、六科工作职责 ...............79 第九章 总务科工作职责 .........................80 附录1 .........................................81 洛阳市卫生监督人员廉洁自律“十不准”规定 ..........81 附录2 .........................................82 洛阳市卫生系统工作人员违纪处理办法（暂行）.........82 附录3 .........................................85 卫生监督员文明礼貌用语 ..........................85 附录4 .........................................87 监 督 理 念 ....................................87

第一篇

规章制度

第一部分

党务工作制度

为健全洛阳市卫生监督中心党总支部集体领导制度，逐步实现卫生监督中心党总支部决策的民主化、科学化和工作程序的规范化，促进卫生监督中心党务、政务工作稳步发展，根据《中国共产党章程》和本单位实际情况制定本工作制度。 第一章 党总支部主要职责

一、贯彻执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织的指示和决定，坚持社会主义方向，全心全意依靠中心职工开创事业。

二、加强党的思想、组织、作风建设，加强思想政治工作，严肃党风党纪，坚持反腐倡廉。充分发挥党总支部的政治核心作用、党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

三、坚持党管干部的原则，按照干部管理权限和“四化”要求，负责干部的选拔、教育、培养、考核、管理和监督工作，加强卫生监督队伍建设。

四、领导卫生监督中心的工会、共青团等群众团体和职工代表大会，支持他们依照有关章程独立自主地开展工作。

5 第二章 党总支部党员大会

一、党总支部党员大会和由它选举产生的党总支部委员会是党总支部的领导机关。

二、党总支部党员大会职责：

1、传达、学习和贯彻执行党的路线、方针、政策及上级党组织的决议和指示。

2、定期听取和讨论通过总支部委员会的工作报告、工作计划，对总支部委员会的工作进行审查和监督。

3、选举总支部委员会和出席上级党代表大会（或代表会议）的代表，讨论罢免、撤换不称职的总支部委员和出席上级党代表大会（或代表会议）的代表。

4、讨论、决定上级党组织布臵和总支部委员会提交的其他重要问题，讨论、修改总支部委员会的某些决议

第三章 党总支部委员会会议制度

党总支部委员会由总支部党员大会选举产生。总支部委员必须有三年以上的党龄。党总支部党员大会闭会期间，总支部委员会负责处理总支部的日常工作，对总支部党员大会和上级党组织负责并报告工作，接受其监督和检查。

一、会议人员

党总支部委员会全体委员。党总支部委员不超过半数时（三分之二），不能讨论重大问题。个别党总支部委员因事不能参加6

会议时，在可能情况下，应当采取适当的形式，征求他们的意见。必要时，可召开党总支部扩大会，扩大的范围根据议事内容而定，一般扩大到科长级的党员干部。

二、党总支部委员会会议的主持人

党总支部委员会由党总支部书记主持。

三、会议时间

党总支部委员会原则上每月召开一次，无特殊情况，不得延误，必要时，可随时召开。不得用其他任何形式的会议代替党总支部会。

四、会议内容

1、传达学习和贯彻党的路线、方针、政策及上级党组织的决议和指示；

2、讨论研究思想政治工作和精神文明建设；

3、讨论决定党总支部的工作计划及主要工作的部署和安排；

4、讨论决定向上级党组织请示的重要问题和呈报的半年及年终工作总结报告；

5、讨论研究党的建设，审议和推荐优秀党员；审议和呈报发展新党员；

6、讨论决定和呈报党员的奖励和处分；

7、讨论和研究其他有关工作。

五、党总支部委员会议事原则

1、议大事的原则：党总支部委员会要按照规定的议事内容，

7 集中精力抓大事，不包揽一切。

2、民主讨论的原则：在党总支部委员会上，所有总支部委员一律平等，没有上级与下级，领导与被领导之分。要造成浓厚的民主氛围，坦诚相见、畅所欲言、自由讨论，充分发表意见。尤其要允许发表不同的意见，决不能搞家长制、“一言堂”。

3、集中的原则：对党总支部委员会讨论研究的主要问题，必须在充分民主的基础上，按照少数服从多数的原则，做出决定，不能议而不决。党总支部每个成员，对集体做出的决定，都必须坚决拥护、认真执行。 第四章

党总支部书记职责

一、在党总支部委员会的集体领导下，负责召集总支部委员会和总支部党员大会，主持总支部委员会的日常工作。

二、传达、贯彻上级党组织的决议、指示，按时向总支部党员大会和上级党组织报告工作。

三、提出总支部工作计划，布臵、检查、督促总支部委员和所属各党支部的工作、检查总支部和所属各党支部工作计划、决定和上级决议的执行情况。

四、负责本单位的干部工作，做好本单位干部的选拔培养和管理工作。

五、深入实际，联系群众，经常听取党员、群众的批评和建议，关心党员、群众的思想、工作、学习和生活，做好经常性8

的思想政治工作。

六、参与本单位重要问题的讨论和研究，积极支持行政负责人的工作，协调本单位党、政、群和民主党派等方面的关系。

七、搞好总支部委员会的自身建设，充分发挥总支部委员会的集体领导作用。

第五章

党总支部对党员日常管理工作制度

党总支部要严格按照《中国共产党章程》的有关规定，加强对党员的教育、监督和日常管理工作。

一、通过党课和其他各种形式，加强对党员进行党的路线、方针、政策和党的基本知识、党性、党风、党纪以及马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民“三个代表”重要思想的教育，使党员增强党的观念，提高理论政策水平，增强党组织的凝聚力和战斗力。

二、党员按组织原则编入党小组过组织生活，将临时组织关系党员编入一个党小组，参加组织生活，接受思想教育。

三、总支委会应定期分析党员队伍的思想与工作情况，有的放矢地进行思想教育和做好个别党员的思想工作。

四、严格按照《党章》的要求，做好发展党员工作，并加强对入党积极分子的教育培养，严格把好质量关。

五、做好预备党员的教育、管理、考察、转正等工作，确

9 保党组织的先进性和纯洁性。

六、在支部开展“争创五好基层党组织”活动，充分调动全体党员的积极性，有效发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

七、对违纪党员严格按有关规定进行处理。第六章

民主生活会制度

为了加强党员的思想和作风建设，促进党员发挥模范作用，按照党章相关规定，党员应参加民主生活会。

一、党员必须自觉参加党的民主生活会。总支部成员除参加所在的党小组的民主生活会外，还必须参加支部委员会的民主生活会。

二、党的民主生活会主要内容：

1、汇报近期思想和工作，总结成功经验，找出存在问题；

2、开展批评与自我批评；

3、理出共性问题，总结经验教训；

4、上级安排的有关内容。

三、党总支部民主生活会每年召开一次，党支部民主生活会半年召开一次。

四、党员如果没有正当理由，连续六个月不参加党的组织生活，就被认为是自行脱党。

10 第七章

民主评议党员制度

一、遵照中央纪律检查委员会关于民主评议党员的决定和上级党组织的具体安排进行。

二、民主评议党员在总支部领导下，由支部负责具体组织实施，每年进行一次，于六月份进行。

三、评议的主要内容，按照新党章规定的党员标准和目标责任制的执行情况，经过学习、教育、自评、互评、群众评议、组织评议等几个阶段，对党员做出合格、基本合格、不合格的正确评价。

四、严格按照决定中的程序，事先做好各项准备工作，广泛征求群众的意见，做好思想工作，真正通过评议，评出团结、评出进步。

五、评议工作结束后，要认真总结，报上级党组织。第八章

党费收缴制度

按期交纳党费是每个党员应尽的义务，也是锻炼党性，增强党员组织观念的重要制度，对于无正当理由连续六个月不交纳党费的，视为自行脱党。

第九章

党总支学习中心组学习制度

为了认真搞好党总支学习中心组的理论学习，切实提领导干部的马列主义理论水平，根据中央和上级党委的要求，结合本

11 单位实际，特制订本制度。

一、党总支学习中心组，由党总支部委员、工会主席、共青团委书记、党支部书记、职能科室负责人为中心学习组成员。党总支书记为中心学习组组长、党总支副书记为副组长。

二、学习中心组以提高自身的政治理论水平为目的，以理论和实际相结合为指导思想，学习中心组的学习内容主要为：

1、马列著作、毛泽东著作、邓小平理论和江泽民同志的重要论述。

2、关于党和国家的路线、方针、政策的重要文件。

3、卫生法律法规和其他法律知识。

4、科技知识、金融知识和历史知识。

三、学习中心组每季学习一次，每年学习不少于八次。

四、每次中心组学习应认真记录。建立考勤制度，做到不迟到、不早退，有事请假。本制度列入年终党的工作考核。 第十章

三会一课制度

“三会一课”制度是党支部健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育的重要制度。坚持三会一课制度，对于加强支部建设，提高党的战斗力有着重要作用。

一、支部党员大会

每季至少召开一次，主要是传达上级党组织的决议、指示，听取和审议支委会的工作报告及工作计划；表彰先进党员、选举委员会；收集党员意见和建议；讨论党的思想、组织、作风建设12 方面的重要问题；向党员提出完成各项工作任务中发挥先锋模范作用的具体要求；讨论发展党员和预备党员转正以及党员的奖惩等问题。

二、支部委员会

每月召开一次，主要是讨论制定执行上级党组织指示和决定的措施；分析党内外群众的思想状况和党员发挥先锋模范作用的情况、研究党员教育、管理、监督的具体办法；研究发展党员和对犯错误党员的处理工作；对支部近期活动做出安排。

三、党小组会

一般情况下每周召开一次，主要是学习党的文件，传达上级党组织的指示精神，贯彻执行支部决议；向党员布臵工作，召开民主生活会；党员汇报交流思想、工作、学习情况；检查党员执行支部决议和完成党小组所分配的工作情况；开展批评与自我批评；讨论确定发展党员对象，研究对其培养、教育、考察等事项。

四、党课

一般每季度安排一次。由党总支组织实施，进行党的基本理论、基本路线、基本知识和党的优良传统教育；针对一个时期党内的思想倾向，结合党现行重大政策、决策等，开展有关教育活动。党课教育要紧密联系实际，形式多样，注重实效，充分应用现代电教手段，每个党员都要自觉参加学习，可吸收入党积极分子参加。

13

五、各种会议均要有记录。第十一章

发展党员工作制度

一、发展党员工作，要从贯彻党的基本路线要求出发，坚持标准，保证质量，有领导、有计划地进行。

二、发展党员必须坚持入党自愿的原则和个别吸收的原则，成熟一个，发展一个。

三、党支部要对要求入党的先进分子进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的优良传统及作风教育，帮助他们端正入党动机，确立为共产主义奋斗终身的信念。

四、党支部要指定一至两名正式党员做入党积极分子的培养联络人，吸收他们听党课，参加党内有关活动，对他们进行培养和教育。

五、党支部每半年对入党积极分子进行一次考察，针对存在的问题进行教育。

六、确定团员、青年为培养对象要经过团支部推荐。

七、对培养对象进行政治审查，凡没有经过政治审查的，不能发展确定为培养对象。

八、对培养对象进行短期集中培训，原则上不经过培训，不能发展入党。

九、接受预备党员必须按照党章规定的程序办理。

十、培养对象填写《入党志愿书》，须经上级党组织同意。党支部要对培养对象填写的《入党志愿书》和有关材料严格审查，然后提交支部大会讨论。

十一、党支部应及时将支部意见决议认真填写在《入党志愿书》上，连同本人入党申请书、政审材料、培养教育和考察材料，报上级党组织审批。

十二、党总支部应及时将上级党组织批准的预备党员编入支部和党小组，继续对他们进行教育考察。

十三、党支部要经常对预备党员进行教育和考察。每季度要讨论一次，发现问题要及时同本人谈话。

十四、预备党员预备期满后，党支部应按时讨论其能否转为正式党员。

十五、预备党员转正后，党支部应将其《入党志愿书》、入党和转正申请书、自传、政审材料等及时交上级党组织存入本人人事档案。

十六、党总支部对发展党员工作中出现的违纪问题，严肃查处。

第十二章

预备党员教育、考察、转正制度

一、党组织应及时将预备党员编入党支部和党小组。通过党的组织生活和实际工作锻炼，对预备党员继续进行教育和考察。党支部每半年应对预备党员进行一次评议，作为能否按期转正的

15 重要依据。

二、预备党员在预备期内，要定期向党支部、党小组、入党介绍人汇报自己的思想、工作、学习情况，自觉接受党组织的监督，不断解决思想上问题。

三、预备期满后，本人应向党支部写出要求转正报告，总结自己在预备期间思想、工作表现情况，有些什么改进和提高。党支部应召开支部党员大会讨论其能否转为正式党员。

四、党总支部对党支部上报的预备党员转正的决议，应在三个月内讨论审批。审批结果应及时通知党支部。党支部书记要与本人谈话，并将审批结果在党员大会上宣布。

五、预备党员转正后，党支部应将其《入党志愿书》、入党和转正申请书、政审材料、教育考察的材料存入本人人事档案。第十三章

纪检工作制度

一、纪委认真负责地做好纪检工作。协助党总支抓好党员干部的廉政教育和职工的职业道德教育。

二、密切联系群众，注意调查研究。听取群众对党员干部的意见，及时向党总支反映，提出意见，做好党总支的参谋。

三、协助党总支抓好各项制度的落实，加强党内监督。好的典型事例要及时表扬，发现问题要及时提醒和帮助教育。

四、对来信来访案件要及时开展调查，重事实、重证据、调查核实清楚后向党总支提出处理意见。对诬蔑诽谤、派别活动、16

打击报复等恶劣行为应予以坚决的揭露和批评。切实保障和维护监督者和被监督者的正当权益。

五、纪委成员应加强自身的政治理论学习，努力掌握党的方针、政策和纪检工作常识。坚持原则，刚正不阿，秉公执法，不徇私情，敢于和善于同党内外的违纪行为作斗争。

第十四章

党风廉政建设和反腐败工作负责制

中心的党风廉政建设和反腐败斗争在中心党总支领导下进行，实行党政领导负责，一级抓一级的领导责任制。

一、党风廉政建设和反腐败工作制度

（一）、认真负责地做好纪检工作，抓好党员干部的廉政教育和职工的职业道德教育。

（二）、密切联系群众，注意调查研究。听取群众对党员干部的意见，及时向党总支反映，提出意见，做好总支的参谋。

（三）、协助党总支抓好各项制度的落实，加强党内监督。好的典型事例要及时表扬，发现问题要及时提醒和帮助教育。

（四）、对来信来访案件要及时开展调查，重事实、重证据、调查核实清楚后向党总支提出处理意见。保障和维护监督者和被监督者的正当权益。

（五）、纪检成员应加强自身的政治理论学习，努力掌握党的方针、政策和纪检工作常识。纪检成员应坚持原则，刚正不阿，

17 秉公执法，不徇私情，敢于和善于同党内外的违纪行为作斗争。

二、领导干部廉洁自律工作

（一）落实制止奢侈浪费八条规定

1、严格控制各种会议，严禁到风景名胜区开会。由副书记主管，中心办公室、财务科参与。

2、巩固清理通讯工具工作成果。由副书记主管，办公室、财务科参与。

3、进一步规范公务接待工作。由副书记主管，办公室牵头，财务科参与。

4、控制检查评比达标庆典和办节活动。由副书记主管，中心办公室负责。

（二）提高民主生活会质量。由党总支书记主管，各支部负责实施。

（三）中层干部廉洁自律工作。由党总支书记主管，中心办公室参与。

三、纠正行业不正之风工作

1、民主评议行风，加强行风建设工作。由副书记主管，办公室、法制科、稽查科牵头、各有关科室参与。

2、推行政府采购工作。中心由副书记负责，财务科及相关科室参与。

3、治理乱收费、乱罚款工作。副书记主管，财务科牵头，各收费科室参与。

第十五章

职工代表大会民主管理制度

职工代表大会是职工行使民主权利和民主管理监督中心事务的重要形式，是监督中心管理体制的重要组成部分。职工代表大会的组织原则为民主集中制。

一、职工代表大会坚持党的四项基本原则，遵照党的方针、政策和国家的法律、法规，在中心党总支领导下行使职权。职工代表大会坚持国家、中心整体利益与职工具体利益相统一的原则，大会应协调处理好各方面的关系，调动广大职工的积极性，为中心的改革、发展和稳定发挥积极的作用。

二、职工代表大会每年召开一次，工会是职工代表大会的工作机构，负责职工代表大会的日常工作。在职工代表大会闭会期间，要充分发挥职工代表大会团(组)长和职工代表大会专门委员的作用，保证日常民主管理工作的正常进行。

三、职工代表大会的职权

1、听取中心主任工作报告，讨论审议本中心的长远发展规划、奋斗目标、年度工作计划和总结；讨论审议财务预决算、基建投资项目、大额度资金的使用、职工培训计划、业务招待费使用等情况，并提出意见和建议。

2、讨论岗位责任制方案，职工工资奖金分配方案涉及职工切身利益的改革方案，劳动保护措施，职工奖惩办法等与中心职工有关的规章制度，由中心主任颁布实施。

3、讨论决定各种福利基金使用方案和其他有关职工福利待

19 遇的重大事项。

4、评议监督各级领导干部，可以进行表扬、批评、推荐，必要时可建议上级机关予以嘉奖、晋升或予以处分、免职。每年至少进行一次。

四、职工代表大会代表应由基层职工民主选举产生，中层以上领导干部占比例不超过职工代表总数的四分之一，一线工作人员代表的比例应占半数以上。职工代表大会要在规定的范围内行使职权，依法保障和维护职工合法权益。职工代表大会要宣传动员、教育职工坚持社会主义的方向，坚持集体主义原则，积极支持和参与改革，维护中心的根本利益，广泛发动职工群众，圆满完成单位的各项工作指标。 第二部分

行政管理制度 第一章 重大事项报告制度

为保证卫生监督工作政令通畅、信息上传下达以及中心其他工作顺利有序开展，规范办事程序，根据相关规定，结合中心实际，特制定本制度。

一、报告事项

1、上级交办的重要事项的进展及完成情况，要及时报告转交领导。

2、重点工作安排、进展及完成情况，要定期报告主管领导。

3、科室内突发事件，要及时报告办公室和主管领导。

4、执法工作中遇到的较大事件或涌现出的典型，要及时报告办公室和主管领导。

5、科室主要负责人离开洛阳，需确定1人主持工作，并报告办公室和主管领导。

6、科室负责人及监督执法人员在公务活动中发生违法违纪行为或工作中出现重大失误，要及时报告办公室和主管领导。

7、认为应当向中心报告的其它重大事项，要报告办公室和主管领导。

二、相关要求

1、重大事项的报告应采用书面报告的形式。

2、重大事项应在事前三日报告。因特殊原因不能按时报告的，应及时补报，并说明原因。

3、突发重大事项应随时报告。

4、中心办公室接到报告后应认真登记并及时向主管领导或主任汇报或请示，并将领导答（批）复意见通知报告人。

三、纪律监督

1、报告人必须及时按要求如实报告，并严格按答（批）复意见办理，办结后及时反馈情况。

2、对报告的内容，应遵循保密要求。

3、不按本制度报告或不如实报告个人重大事项的，视情节轻重、性质和影响，给予批评教育、责令作出检查、通报批评等处理。如果未报告的事项是违反党纪政纪的，将依据事实、情节、

21 后果及社会影响追究其纪律责任。同时，在职工年度考核工作中，对其执行报告制度的情况作出评价，记入本人廉政档案，作为提职晋级的依据。

4、中心办公室负责对本制度执行情况的监督、检查。第二章 首问（接）负责制

1、首问（接）负责制是指：第一个受理外单位或群众投诉、举报、咨询、查询（包括来信、来电、来访等形式）的工作人员，或者由中心办公室、值班人员按照专业管辖范围转交事件的接收人员，按照“严格执法，热情服务”的原则，认真做好受理工作，对举报、投诉和咨询负责的一种管理制度。该制度适用于中心全体工作人员。

2、首问（接）负责人在接待群众时，要设身处地为办事人着想，耐心倾听或接待，不得冷漠待人，不得推诿扯皮；应文明礼貌、热情大方。充分体现卫生监督人员良好的品质素养和热情服务的精神风貌。

3、工作人员在解答、办理公务过程中，必须做到耐心、细致、热情；认真接听电话、解答咨询；依法受理投诉、举报案件。

具体要求如下：

（1）群众咨询或投诉的问题在职责范围内能够解决的，首问（接）负责人应当及时办理，一次性告知有关事项，必要时提供有关资料等，热情耐心地解答对方的询问。

22

（2）凡属本科室业务范围的事项，本人一时无法答复的，应即时报告本科室负责人处理；如遇其他原因无法及时答复，首问（接）负责人应当及时向上一级领导报告，并给对方答复。

（3）凡属其他科室的业务事项，由首问（接）负责人及时联系相关人员，协助其办理。

（4）遇到对政策理解有差异或无理取闹的，首问（接）负责人或具体承办人员要坚持原则，依照政策耐心疏导，做好解释说明工作。

4、在确定群众咨询或投诉的问题不属于中心职责范围的，要说明不能办理的原由，并热情告知对方到相应的业务部门。

5、首问（接）负责制要求中心工作人员必须熟悉卫生监督业务工作流程，明确岗位职责，了解各科室的岗位职责；强化职业道德意识，树立为社会、为群众服务的思想；加强业务学习，提高执法水平和业务技能，不断提高办事效率。

6、对认真遵守首问（接）负责制，主动热情帮助办事人解答问题的工作人员，科室和中心领导应及时予以表扬鼓励。

7、违反首问（接）负责制，有下列情节者，经查实，根据相关规定给予批评教育、通报批评、调离岗位等责任追究；对于情节恶劣、造成严重后果的，依据党纪政纪相关规定予以严肃处理。

（1）未及时将办事人拟办的事项移交给有关责任人； （2）冷落对待办事人，不按规定履行告知义务；

23 （3）对办事人要求办理事项推诿扯皮，不负责任； （4）对办事人态度恶劣，使用文明忌语的，出现门难进、脸难看、话难听、事难办现象。

（5）对举报、投诉麻木不仁，不认真履行职责，造成恶劣社会影响者。 第三章 总值班制度

1、为应对公共卫生突发事件、接待投诉，接受举报卫生违法、违规案件，中心实行24小时值班制度，值班电话（63322110）。由1名中心领导带班，科室负责人及相关工作人员值班。工作时间内由稽查科负责接听投诉、举报电话，其他时间由值班人员全权负责。

2、保持值班电话线路畅通。不得使用值班电话进行与值班无关的一切通话。

3、认真做好记录，并及时转交和上报。如遇突发公共卫生事件应立即向相关领导、部门报告，并及时启动《突发公共卫生事件应急处理预案》或按照领导要求办理。

4、值班人员接待来访、来电，要做到文明礼貌、热情周到、耐心细致。

5、值班人员要按规定认真填写值班日志。

6、值班人员应严格执行交接班程序，不得迟到、早退避免脱岗、空岗等现象发生；应及时清理值班室卫生，保持清洁。无24

关人员不得在值班室留宿。 第四章 会议制度

一、主任办公会

一般每周召开一次，由中心主任主持，中心领导成员参加，必要时中层干部列席。主任办公会内容一般为执行上级决定；审议上报的重要事项,审议重要决定和政策性文件,对重大措施进行研究与部署；审议总体规划,财产管理；确定年度工作计划及总结；人事管理及人员聘用、辞退，职工的奖惩。

二、中层干部会

一般1--2周召开一次，由中心主任主持,主任因故不能主持应委托副主任主持,中心领导及各科室负责人参加。主要传达上级文件、指示精神，总结、汇报前段工作，部署下步工作，研究解决有关事宜。

三、业务办公会

一般每月召开一次，由中心主任或主任委托副主任主持，中心副主任及相关业务科室负责人参加。研究部署业务工作，解决业务工作中的有关问题。

四、科室会议

每周召开一次，总结本周工作，安排下周工作。

五、政治学习

每周四下午为全中心政治学习时间，中心党总支统一安排内

25 容，各科室组织学习。

六、业务学习

每周二下午为全中心业务学习时间，一般由科室自行安排。 第五章 公文处理规范

一、来文处理

1、外部门、市卫生局及上级发给本中心的公文、信函，由中心办公室负责受理，各科室不得直接受理。

2、中心办公室负责对来文进行登记、审核，提出拟办意见，根据职责分工，报中心领导审批或分送有关科室办理。重大事项、重要问题报主任审批。

3、审批公文时，应签署明确的审批意见，并写明日期。对于一般报告性公文，应签名表示“已阅知”；对于有具体请示事项的公文，应提出具体的办理意见并签名。

4、承办科室应及时办理，在规定时限内办结。特急件要特办，急件要急办，不得延误、推诿。上级交办件要随到随办，并及时报告办理情况。紧急公文应在要求时限内办结，确有困难的应及时说明原因。对于不在职权范围或不宜由本科室、本单位办理的，应及时退回中心办公室并说明理由。

二、发文处理

1、中心一切公文均由中心主任或主任委托副主任签发。中心各科室发文一律送中心办公室核稿后送签，各科室不得直26

接报送中心领导。

2、公文审批权限：

（1）以市卫生监督中心名义报上级机关的请示、报告，重要规范性文件，人事任免、重大工作部署或涉及综合性、全局性问题的文件，由主任或主任委托副主任签发；

（2）涉及两位及两位以上副主任分管工作的文件，由有关科室会稿，各分管主任会签后，报主任签发。

3、如果公文涉及到中心多个科室,撰稿前由主半科室牵头与协同科室商议形成共识,然后由主办科室拟稿。

4、所拟公文要条理清楚，简明严谨，文字规范，不得与政府有关政策和中心规定相抵触。

5、严格执行办文程序。行文的内容、业务数据，必须与中心议定的原则和业务数据相一致。各科室涉及其他科室的业务数据必须取得相关科室认可。发文承办科室要严格把关，责任到人，各负其责。

三、信息宣传

1、中心各科室要及时、准确、全面地向中心报送卫生监督工作信息，反馈有关事项落实情况及存在问题，客观、真实、准确地反映工作中取得的成绩、经验、做法和工作中存在的问题、意见及合理化建议，为领导决策服务。

2、中心办公室负责编印《洛阳卫生监督》，由主任或主任委托副主任签发。

27

3、加强中心卫生网站建设，发布卫生监督信息，加大卫生监督法制宣传和工作动态宣传，促进工作的开展，便于群众知情、参与和监督。

四、工作计划总结制度

1、各科室应根据中心制定的年度工作计划，做好目标责任落实工作，做好年度及阶段性工作安排。工作要有详细的实施计划，明确完成的时间和质量要求。计划的执行情况由科室自行检查，中心于半年及年终统一考核。

2、各科室月总结及计划于当月28日前报中心办公室，一式三份：主管主任一份、办公室一份、科室存留一份。

3、年终总结及下年度工作计划于当年12月5日前报中心办公室。

五、文印工作制度

1、中心文印工作由办公室统一管理。

2、各科室打（复）印的文件、材料，需办公室开具《文印通知单》后，方可到指定文印室印制，休息日、加班等特殊情况印制的文件，需在次日或上班后第一天补办《文印通知单》，文印室需见《文印通知单》才可印制文件。

3、文件印制完毕，由各科室人员承办印鉴、寄发等工作。并经办公室核对份数、页数、金额等项目后，在《文印通知单》上签名确认。

4各科室正常报请文件以主送单位为印数标准，发文数量在28

100份以上或页码超过10页以上的，须经主管主任批准。同一份文件、材料打（复）印超过100元的，须报主管主任审批。

5、各种会议文件，须由承办科室提出申请，列出初步预算，再经办公室和财务科批准。

4、如需大量印刷宣传册、书籍、教材、文件汇编等材料的，应由办公室统一管理，采取招标的方式选择印刷单位，并由办公室和财务科审核，经中心领导批准。

5、未经审批印制的各种文件、宣传册、书籍、教材资料、文件汇编等，一律不予报销。第六章 接待制度

1、接待工作以热情、周到、勤俭节约为原则。

2、中心对接待工作实行统一管理。各科室因工作需要接待，应提前到中心办公室填写接待申请单。写明来客单位、接待事由及就餐人数，经中心领导批准后，由中心办公室按接待标准统一安排或委托有关科室安排接待。接待单一式两分，办公室、财务科各一份，以划分招待费与餐费，否则不予报销。

3、部、省级主要部门领导检查工作，可根据情况限额接待。

4、外省、市兄弟单位来客，一般不接待。特殊情况，经中心领导批准后，办公室按标准限额安排，附接待单交财务科报销。

5、本市业务部门检查工作、县以下来客，一般不接待，如确实需要，经中心领导批准后，由办公室按标准限额安排。

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6、严格控制陪餐人数，原则上不超过两人。第七章 档案图书资料管理制度

1、借阅图书资料必须遵守资料室的有关规定。

2、图书每人每次限借2本，借期1个月，确因工作需要的业务书籍可办理续借手续，但不得超过两次。

3、现期报刊、工具书只限在阅览室阅览，不得外借。阅览室要保持安静，严禁高声喧哗。

4、凡丢失、损坏图书、杂志者，按原价赔偿，绝版书按书价3—5倍赔偿，整套书丢失1本，按整套书价格赔偿。

5、资料室工作人员负责对资料、图书、报刊的收集、整理、装订工作，并负责对上述规定的监督执行。

6、各类图书、资料、报刊、杂志的订购必须经中心主任或委托副主任批准，资料管理人员签字，否则不予报销。

7、禁止各科室用公款自行订购图书、报刊，违者按违纪处罚科室负责人。

8、凡在业务活动中形成的调查资料、取证资料、录音、录像、事故处理文件、学术会议资料、科研材料及基建图纸等，均应交档案资料室立卷归档。

9、每个科室的档案管理员，要切实负起责任，在本年度的上半年内将上一年的业务资料交中心档案资料室整理、立卷、归档。逾期不交者，通报批评科室负责人。

30

10、借阅业务技术档案资料，应办理借阅手续，外单位借阅时，一般资料需经主管主任批准，重要资料需经主任批准，并交纳借阅金（60元/次）后，方可借阅。

11、凡是借阅的档案资料，只能在档案室阅览，不能私自转借他人或将档案资料带走。

12、档案管理人员（包括科室档案管理员）调离岗位时，应办理档案交接手续，个人不准将档案随便交于他人管理或将档案资料带走。

第八章 车辆管理制度

一、中心车辆管理规定

为了加强中心车辆管理，本着安全,节约,合理,方便的原则和一切为服务的宗旨,特制订本办法：

1、司机班隶属中心办公室，中心办公室主任或主管副主任负责车辆维修、油料采购、保险等费用支出的管理工作。

2、司机是所驾驶车辆的安全负责人，负责本车辆的安全及正常检查维护与保养，以及车辆内外卫生清洁工作。爱护车辆，遵守交通法规，确保车辆安全运行。

3、车辆的有关证件由驾驶员随车保管，中心办公室建立车辆、油材料、各种费用数据档案。

4、车辆出车前和停车后应及时进行安全检查，车辆必须按规定的车速及用车科室所需的路线、时间行驶，凡因驾驶员造成的误车误点及违反交通规则造成的交通事故，由驾驶员负责，并

31 承担一切责任。

5、为避免因车辆紧张带来矛盾，科室需要使用车辆时应提前半个工作日向中心办公室申请，如遇特殊情况必须及时电话告知中心办公室主管主任，获批准后方可出车。司机未接通知，不得私自出车。

6、车辆卫生清洁、日常维护保养，由司机完成。如需到修理厂修理的车辆提前按程序报中心批准后，按指定的修理项目，驾驶员驾车到指定的维修地点进行维修，登记维修日期、查看维修内容，确认后签字，由中心办公室主管主任或主任负责统一结算。下到各科室的车辆，维修和加油同中心其他车辆相同。

二、车辆安全管理规定

1、每一位驾驶员是各自车辆安全负责人，负责车辆及乘车人的安全工作，对车辆及乘车人的安全工作负有直接责任。

2、所有司机应严格遵守《中华人民共和国道路交通安全法》以及有关交通安全管理的规章规则，安全行车。

3、应牢固树立“安全第

一、优质服务”的思想，经常参加中心组织的安全培训学习，增强安全意识。切实把安全工作放在首位。

4、爱惜自己所驾驶的车辆，做好出车前，停车后的安全例行检查与保养，发现问题及时解决并上报，使车辆保持良好状态。

5、严格按规定时间、时速行驶，严禁带故障出车，严禁酒后驾车，严禁强行超车，驾车时严禁超载、超速、吸烟、攀谈等32

违章操作行为。凡违章操作造成有关责任事故，由驾驶员负责。

6、严禁将车辆交给无照人员驾驶，中心所有车辆外出下县、出市，需提前报中心办公室，以备中心遇重大事件统一调配和处理。

7、各车辆必须携带好灭火器材，保管好各种行车证件。

8、停放车辆时一定要选好场地，拉紧手制动，保持挂挡位臵。

三、司机奖惩制度

1、为调动司机（在编司机）工作积极性，凡安全正点保障车辆安全司机每月发放安全奖及司机劳保补助费30元。

2、临时司机，工资分为400元固定工资和200元浮动工资；凡按中心规定要求的临时司机，经中心办公室对当月工作情况考评，经中心主管主任签批后，方可发放浮动工资

3、凡无故关机影响单位处理突发公共卫生事件处理者，视情节扣处50-100元；并给予通报批评，对加班加点，表现突出者给予奖励。

4、对司机（含临时司机）一年内不按中心要求和规定的处理：第一次口头警告；第二次批评、谈话；第三次通报批评并扣发30司机补助，临时司机扣发200元浮动工资；第四次正式人员扣罚200元，临时司机予以辞退。

5、未认真履行安全工作职责或玩忽职守，而造成事故发生的须追究责任人的责任。

33 ①、私自驾车外出造成事故一切责任自负。

②、因执行公务发生次要事故责任者，扣发当月司机补助。临时司机扣发20％浮动工资。

③、因执行公务发生同等事故责任者，正式司机扣发三个月补助，临时司机扣发50％浮动工资。

④、因执行公务发生完全事故责任者，扣发半年司机补助，临时司机扣发浮动工资。

6、凡车辆交由无照人员驾驶，所发生的一切损失由当事人和原车司机全部承担。临时司机在与违章肇事人共同承担损失后，视情况予以辞退。

四、车辆管理责任追究制度

1、司机应树立为一线、为中心服务的思想，自觉服从工作安排。对不服从调派贻误工作的司机，根据情节严肃处理，一年内一次扣除50元，连续二次扣除当月30%活工资，连续三次者按劳动法规报请劳动部门，给予行政处分。因司机个人原因对参加重要活动、工作造成重大影响的，停发工资，调离工作岗位，实行待岗处理，待岗期间生活费按城市最低生活费办理。属招聘司机者予以辞退。

2、凡因维护不善或其它个人原因造成车辆破损的，司机负责赔偿；造成事故的，根据交警部门的责任鉴定，由司机负责单位应负责任10%的费用，并给予相应处分；违章罚款，由本人自负。

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3、凡司机不按程序操作，不经领导批准，自作主张进行维修的，其费用自己负责。

4、严禁用公车办婚事（特殊情况须经中心领导批准），违者由司机承担，并扣500元。

5、对无故缺岗者，视影响工作情况，扣罚司机50--200元。

五、车辆维修办法

1、车辆的维修保养由所驾车辆司机提出，报中心办公室主管主任和主任批准同意后，到指定厂或特约维修站进行维修（1000元以上修理费用需经中心主任批准）。

2、车辆所需维修保养项目，修理前，经中心检查核实后，方可去修理，进厂后不准私自增加维修项目，须增加修理项目的，应及时向中心办公室汇报。无论在本地或外地车辆发生故障时，必须向中心办公室汇报，说明情况，由中心办公室主管主任或主任批准。

3、车辆维修时，司机应在维修现场，落实检查修理工作是否按维修项目进行维修，应对更换的材料的质量，数量进行核对。车辆维修结束后，司机应对车辆进行检查，试车完毕，对项目价格及报修时间确认后方可签字。

4、中心办公室主管主任或主任应掌握并负责修理费用开支及结算。

5、车辆零配件的采购由中心办公室主管主任或主任具体负责。

35

第三部分

人事制度

中心人事制度坚持党管干部的原则。以建立健全一套完善的、科学的、合理的人事制度，创造和保持一个良好用人环境为目的。

第一章 人事管理制度

中心人事管理实行聘用合同制，贯彻公开、公平、竞争、择优的原则，实行双向选择。

1、深入贯彻执行中组部、人事部颁发的《关于加快推进事业单位人事制度改革的意见》及省人事厅《河南省事业单位实行聘用合同制试行办法》的精神，认真做好中心的人事制度改革工作。

2、深化单位人事制度改革，建立竞争激励机制，调动职工工作积极性。

3、实行岗位管理，按岗聘用，明确不同岗位的职责、权利义务和任职条件。建立固定与流动相结合的用人制度。

4、未被聘任上岗者为下岗待聘人员，中心可根据单位岗位空缺及待聘人员条件，调整岗位或安排临时性工作，并至少提供两次上岗机会。下岗待聘人员不再享受原岗位待遇，不参加晋职、升级，期间中心按有关规定发放基本生活费。

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5、建立健全考核制度，每年年底中心对全体职工德、能、勤、绩进行考核。考核结果为优秀、合格、基本合格、不合格四等。考核结果作为续聘、解聘、增资、晋级、奖惩的依据。凡连续2年考核不合格者，根据相关人事管理规定，中心有权解除聘用合同。

6、根据《洛阳市事业单位新进人员实行聘用合同制实施意见》的精神，凡中心新进人员均实行聘用合同制管理。聘用期限为3—5年（转业、复员退伍军人按国家有关政策执行），期满合格以上者办理续聘手续，未续聘及被解聘者，根据国家有关规定享受失业保险待遇，未参加失业保险的人员由中心按有关规定发给一次性生活补助费。

7、中心新进人员，由办公室组织半年至一年的岗前培训，见习期间待遇按有关规定执行。

8、凡因病享受劳保待遇人员，不得从事第二职业，违者取消所受一切待遇，按自动辞职处理。

9、在职人员不得从事与职业有关的经营活动，工作时间不得做生意、炒股。外出从事讲学、咨询、义诊、技术指导等活动需经中心办公室同意。

10、各类技术人员职称晋升的各种费用，由晋升者和中心合理负担。

37 第二章 考勤管理办法

1、强化劳动纪律，提高工作效率和工作质量，创造良好的工作创业局面，是适应卫生事业改革和发展的需要。

2、全中心职工必须严格遵守作息时间，按时上下班，坚守工作岗位，不得旷工、迟到、早退、脱岗。工作时间开始15分钟上班为迟到，超过半小时不到者视为旷工半天。提前离岗为早退，提前半小时早退及中途脱岗者按旷工半天。

3、中心执行上班签到及抽查相结合的考勤制度。各科室由专人负责考勤，考勤结果必须有科室负责人签字。上班签到，不得代签，违反者罚当事人10元，科室负责人因签到或考勤上弄虚作假罚50元。

4、职工迟到、早退，其所在科室负责人或中心领导应给予批评教育。职工旷工，除按下列规定扣发工资外，还要视其具体情况给予必要的行政处分。

迟到、早退、脱岗的，每发现一次按10元扣罚。

旷工：2天以内的，半天者扣发50元，一天者扣发100元；累计旷工2天以上5天以内的，从第3天起每天扣发150元，并给予警告处分；累计旷工5天以上14天以内的，从第6天起每天扣发200元，并给予严重警告处分；累计旷工15天以上的（含15天），由所在科室提出处理意见并上报办公室审核，经中心批准后按自动离职处理。

5、关于事假的规定：月累计3天以内的每天扣发工资10元；38

超过3天从第4天起，每超过1天扣发20元，并按天数扣发防疫津贴、新区补贴和奖金；事假一次不得超过7天，确系必要，可以续假；事假全年不得超过2个月。

6、关于病假的规定：职工因病请病假须有二级以上医院开具的诊断证明书和门诊病历，病假在3天以内的，工资照发；全年病假15天以内的，从第4天起每天扣发5元；超过15天，从第10天起每天扣发10元；超过1个月（以22个工作日算起）；病休超过180天的按病休待遇执行。

7、上班时间不准带小孩，干私活、串科室聊天、打扑克、下棋、上机游戏、打麻将，每发现一次对当事人罚款30元，科室负责人带头违反上述规定罚款50元。

8、上班时间严禁酗酒滋事、吵架斗殴，每发现一次给当事人罚款300元。凡到中心领导办公室闹事、扰乱办公秩序的，每发现一次给予当事人罚款100元，造成公物损坏的照价赔偿。职工的亲友到中心内闹事，每次给予当事职工罚款100元。打架斗殴所造成的一切后果由当事人承担，致人伤残的交由司法机关处理。

9、职工上班时间应衣帽整齐，禁止穿拖鞋、背心、短裤（不包括西式短裤），违者每发现一次罚款10元。

10、考勤登记与报表：以科室为单位考勤，每月30日前将本月考勤表报办公室，办公室于次月4日前通知财务科。

39 第三章 请休假审批制度

1、凡请事假、病假（凭医院证明）、换休、公休必须办理相应手续，将批条交中心办公室登记方为有效，否则按旷工处理。除特殊情况外，不得口头或他人代请假。

2、凡请病、事假1天以内的，由科室负责人审批，2-3天的由主管主任审批，4天以上（含4天）应报中心主任审批。

3、科室负责人请、休假需经主管主任同意。

4、全年内病假累计超过6个月者，按劳保对待，恢复上班后，必须全勤在2个月以上者，方可恢复一切待遇。

5、公休假由科室负责人根据工作情况全年统筹安排，原则上一次休完，因工作等特殊情况需经主管主任批准；公休假跨年度作废；休公休假者按在职对待。

6、探亲假、产假、婚丧假的申请手续到办公室办理，在规定假期内应按天扣除防疫津贴和全勤奖。第四章 陪护制度

1、凡需请陪护假的，均应到办公室办理请假手续。

2、凡病人为本中心职工，子女在中心内工作的，经批准后陪护，在陪护期间按事假处理。

3、凡病人系外单位人员，子女在本中心工作的，原则上由病人所在单位来中心协商，其陪护人的一切待遇由借人单位解决。

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第五章 外出学习进修管理制度

1、凡属脱产外出参加学习（取得学历证书）的，需经科室负责人同意，报中心领导审批方可参加，学习期间只发给基本工资，学习的一切费用均由个人承担。

2、参加专业对口的函大、电大、自学考试者，一切费用自理，参加面授、考试期间要有请假手续，按事假处理。

3、根据工作需要，脱产参加短期培训学习者，需经科室负责人同意，中心领导审批后方可参加。

4、严格控制参加各种类型的学术会议，审批程序为个人申请、科室负责人推荐、办公室备案、中心领导审核批准。会后凭领导批准手续报销交通费和有效天数（会议天数+2）的住宿费及补助费（按政策规定）。

5、学习、开会回来后必须写出书面汇报材料，并与会议材料一并交给中心办公室，由办公室把必要的材料提交领导及档案室保存。

6、在外出学习、开会期间，参加一切与学习、会议无关的活动，责任自负。第六章 出差管理制度

1、各科室应严格控制出差人数和次数，节约开支。

2、出差审批权限范围：凡到省内其它地市（含九县市）出差的，由科室呈报主管主任审批；凡属出省出差，必须经主任审

41 批，报中心办公室登记。

3、出差审批手续：出差人员在出差前，需填报审批单，写明出差地点、事由、人数、时间等，报有关领导审批，凭审批单到财务科预支和报销，报销费用按国家有关规定执行，没有审批手续的不予报销。

4、出差回来后应及时向有关领导汇报，有关资料交中心办公室保存。

第四部分 财务工作制度及规范

为了规范本单位的财务行为，加强单位财务管理，提高资金使用效益，促进监督事业发展，根据《事业单位财务规则》，制定以下制度。 第一章 财务管理制度

财务管理的基本原则是：执行国家有关法律、法规和财务规章制度；坚持勤俭办事业的方针；正确处理事业发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系，国家、集体和个人三者利益的关系。

1、严格执行国家对财务管理工作的有关规定，严格执行上级关于收费项目的政策规定。

2、中心财务实行审批“一支笔”制度，现金、支票的使用42 需经中心主任批准。

3、现金及有效票据的管理，应严格遵照国家及财务部门的有关规定，凡因违反规定而造成的责任事故或违纪行为，追究有关人员的责任。

4、严禁科室自行坐支或未经中心同意进行对外技术活动和经济活动，一经发现，除没收非法所得外，对科室负责人和责任人给予相应的处罚。

5、凡本中心对外开支均应取得合法的原始凭证，手续完备方可报销。非正式收据，原则上不予报销。

6、职工预支的差旅费，必须在返回后7天内结算，逾期不结的，在下月工资内扣除。

7、严禁任何人因私在财务科借款。

8、对各种罚没款相关科室和负责人应及时予以摧缴。第二章 资产管理制度

1、固定资产实行两级管理制，中心对科室、科室对个人建立固定资产明细分类帐，做到帐物相符、帐帐相符、帐卡相符。购入的固定资产（含调入、分配）入库时，总务科及有关科室应认真做好验收工作。填写一式三联“固定资产入库单”，一联随同发票交采购人员到财务科报帐，一联随固定资产帐，一联交管理人员。

2、固定资产的购买，先由购买科室写出书面报告，每年十

43 一月交财务科审核报批，按规定批准后由中心统一购买。购回后，需经固定资产管理人员验收入库并签字证明后，方可报销。

3、各科室因工作需要调整使用固定资产时，由科室提出申请，经中心领导批准后，到办公室办理相关手续，否则不予调整。

4、一切福利由中心统一管理发放，任何科室不得自行发放福利性实物和款项。第三章 精神文明奖发放办法

我中心于2004年9月已经市文明办评为“市级文明”单位。经人事局奖惩科批准，中心在职在岗正式人员每人每月可发放100元精神文明奖。具体办法如下：

一、精神文明奖与工作态度、服务质量、文明执法挂钩。若发现在执法过程中有吃、拿、卡、要现象，或被举报一次扣除当月精神文明奖。

二、职工工作时间酗酒滋事，职工间吵架、打架，谩骂领导者，破坏公物者，根据情节酌情扣发。

三、精神文明奖与政治学习、业务学习挂钩，无故缺席一次扣10元。

四、长期病休人员、内退人员不发精神文明奖。

五、新进人员（指分配大中专毕业生、新调人员）一年内（试用期）不发精神文明奖。

六、不在中心上班，工资挂靠在中心的人员不发精神文明奖。

44

精神文明奖自2004年12月份起随工资逐月发放。 第五部分

后勤工作制度

后勤工作遵循“量入为出”的原则。树立服务宗旨，提高服务质量，广开源，细节流，使有限的资金在监督工作中发挥积极作用。

第一章 后勤管理制度

1、进一步理顺后勤管理工作关系，搞好后勤保障，节约经费开支，发挥其功能作用。

2、认真做好房屋、水电、物资供应与保管的管理工作，严格按照中心的规章制度执行。

3、办公用品实行统一计划，统一购臵，统一发放。由各科室和中心办公室统一制订计划，上报中心批准购买，按季分发。无计划办公用品，由各科室提出口头或书面申请报办公室统一购买，各科室不得私自购买（每年十一月份报预算，由财务科报上级批准）。

4、各科室报领办公用品，中心办公室只对各科室负责人。

5、后勤管理要严格手续，实行帐物分管，专人负责。

6、中心水、电统一管理，出现问题应及时解决，不允许任何个人私自在主管道、主线路接水、接电，盗用水电。

7、对私拆电表、水表及偷水、盗电者，罚款500元，并追

45 缴所盗水、电费用。

8、办公区、家属院水电使用分流。家属区用电、用水由用户承担，办公室每月定时抄表一次，并按时公布用水用电数量。费用按季度结清，十日内催交完毕。

9、本中心住户一律按洛阳市有关规定，按时交纳水电费。

10、办公用房的管理维修由总务科统一负责，制定费用预算后交财务科报批。

11、中心职工住宅房屋维修（按规定单位应承担公用部分的维修项目），由本人提出申请，报办公室审查后由中心领导研究决定。

12、中心出租房屋的管理，统一由总务科负责。出租房屋由总务科提出出租方案，经中心领导研究决定，采用公开招标的方式进行。

13、严格仓库管理制度，仓库保管员负责物品的验收和领发。库内应整洁有序，安全防盗。

14、严禁个人私自抢、占住房，对违反者罚款500元，限期搬出，拒不执行者，每月收取罚金15元/平方米，从本人工资中扣除，超过30日的，给予党纪或政纪处分，直至解聘。第二章 安全保卫管理制度

1、中心内及家属区的安全保卫工作由后勤负责，值班人员要坚守岗位，认真履行职责，凡因擅离职守、不负责任而引发的46

各种事故，视情节轻重进行相应处理。

2、加强防火意识，按规定配备必要消防器材，由后勤负责管理，责任到人，定期进行检查和维修。

3、各要害部位要签订安全责任书，由相关责任人负责，严防各类事故发生。

4、各科室应注意在下班前关好门窗、电源、电灯、水管，注意防火、防盗、防破坏。

5、中心综合治理、安全领导小组负责对全中心安全保卫工作进行定期检查，并将检查结果纳入年终考核成绩。第三章 消防安全管理制度

1、认真贯彻落实消防工作条例，以预防为主，遵循防消结合的方针。中心成立消防安全委员会，部门设臵消防安全员，协助各级领导做好消防安全工作。日常工作由后勤科负责。严格执行辖区消防安全部门的有关规定和要求，建立消防安全管理责任制。

2、加强消防安全教育工作，利用各种形式宣传消防知识，提高职工的消防安全意识。爱护消防器材，了解消防器材的性能，增强群防群消的能力，没有火情不准乱动，故意玩弄损坏者，要加倍赔偿，延误使用责任由损坏者负责。

3、认真抓好消防安全措施的落实，坚持全方位消防安全巡视、抽查制度，每月巡视两次，发现问题及时解决，并做好记录，

47 对重点部位的严重隐患提出整改意见，限期整改，把消防隐患消灭在萌芽状态。

4、加强对易燃易爆物和化学试剂的管理，存放易燃易爆物品和化学试剂的要害部门，必须具备安全防范意识，实行专人负责，责任明确，管理和使用人员熟练掌握意外散漏污染的应急处理措施和方法。

5、消防重点场所（如药库、行政仓库等），不得带进引火物，严禁吸烟。

6、对各种消防器材和消防设施经常检查、维护，对已过期和损坏的消防器材、水、电线路和管网设施，应及时更换和维修，确保各种消防安全设施完好，正常使用。同时，完善消防档案、检查记录等文字资料的整理和保管。

7、工作人员发现自己岗位周围有易燃隐患，要及时报告有关部门及部门负责人。如发现火情应立即组织人员扑灭。如有火情逃避者，将根据有关法律规定追究其责任。

8、严格执行有关电器设备使用管理规定，未经许可及后勤科备案，禁止使用电炉、电暖器、电饭锅等电器。

9、凡中心职工，必须遵守消防规定，如有违反制度的，酌情给予罚款和行政处分；情节严重的或构成违法的，将交有关部门依法追究法律责任。

48 第四章 家属院管理规定

为配合创建国家卫生城市，给广大居民营造整洁、安全的生活环境，结合我中心实际情况，现对中心家属院管理做出如下规定。

1、自觉维护家属区生活秩序，严禁以任何形式、理由在家属院内私搭乱建。

2、保持楼道内畅通，严禁在家属楼楼道内乱堆乱放，自行车应摆放在限定的区域内。

3、保持家属院干净整洁，严禁在院内墙上乱贴乱画，乱扔废弃物，私拉乱扯线路、铁丝。

4、院内垃圾倒入箱内，根据季节变化，由中心定期喷洒除“四害”药物。

5、门卫要切实负起责任，严禁收废品、小商小贩进入家属院内。

6、自觉按时缴纳水电费，严禁偷电偷水行为发生，一经查实将根据实际情况予以上月正常用电、水量5倍的处罚。

7、支持社会公益事业，尊老爱幼，搞好四邻关系，提高公民道德水平。

8、院内严禁聚众赌博、吸毒、练法轮功等违法犯罪行为。

9、本管理办法适用原职防、结防两家属院的所有居住人员，自发布之日起实施。

10、违反本规定者视情节分别给予批评教育、通报批评、罚

49 款或行政处分。 第五章 卫生管理制度

1、科室卫生实行每日小清扫、每周大清扫制度，要求科室内部办公用品摆放整齐，禁止摆放非办公用品。

2、室外卫生由保洁公司员工负责清扫保洁，职工应自觉维护，予以保持。

3、教育职工养成良好的个人卫生习惯，杜绝有碍卫生的行为。

4、实行卫生流动红旗、黄旗制度，中心爱国卫生领导小组负责定期对全中心的卫生工作进行检查评比，并公布结果，检查结果纳入年终考核，与科室、个人评先挂钩。

第六部分

信息工作制度

第一章 局域网管理规定

一、网络运行及管理

1、中心网络，由中心指派专门人员具体负责中管理、协调、网络安全、技术服务咨询、局域网运行维护等工作。

2、中心局域网的运行控制与维护（楼内信息插座及其以上的网络线路、布线槽、网络设备、机柜内跳线等安装、维护、连接、设臵），由办公室（暂定）负责；中心各科室计算机、打50

推荐第6篇：区发改委主任岗位职责及廉政风险点

区发改委主任岗位职责及廉政风险点

一、岗位职责

1、研究提出全区国民经济和社会发展的战略目标和重大方针、政策；

2、组织编制和实施经济社会发展的中长期规划和年度计划；

3、争取驿城区经济社会各项重大建设项目和资金；

4、协调解决各类基本建设项目等重大问题；

5、负责本委财务审批、组织人事，做好干部职工的政治思想教育，安排部署股室及所属二级机构的各项工作；

二、廉政风险点

1、项目单位提交的报告或请示是否照有关规定和程序进行备案、核准或上报；

2、如不严格遵守有关规定，可能出现在项目和资金安排中厚此薄彼的行为；

3、在公务消费、项目和资金争取过程中是否存在超标准开支的现象。

4、如果不能严格履行民主集中制，可能存在重大事项决策独断专行，搞“一言堂”的行为。

5、是否严格按照项目资金管理规定，管理和使用国家项目资金。

三、自我防范措施

1、坚决贯彻执行党中央关于党风廉政建设和反腐败斗争的战略决策和重大部署，在大问题、大事件上立场坚定，严格遵守党纪国法，做到令行禁止。

2、严格遵守国民经济核算、投资管理、项目管理各项规定和单位的各项规章制度，依法依纪办事，廉洁奉公，不违规办事、不利用职务之便谋取私利。坚决杜绝“吃拿卡要”的情况发生。

3、坚决贯彻执行民主集中制，重大事项集体研究决定。

4、切实为百姓谋福利，踏实工作作风，提高工作效率，自觉降低和消除工作中的廉政风险 。

二〇一二年三月二十日

推荐第7篇：兴安盟卫生局办公室岗位职责及风险点说明

兴安盟卫生局办公室岗位职责及风险点说明 来源：责任编辑：包连祝 时间： 2009-11-23 办公室是局机关工作的中枢，负责制定局机关和本系统的年度工作计划及长远发展规划；处理局机关日常政务；起草和审核有关文件和报告；负责综合性会议的组织筹办工作；负责秘书事务、文电处理、文书档案、文印、信访、保密、卫生宣传和外事工作；负责全盟卫生系统信息综合工作；负责办公自动化工作；制定办公规章制度；负责督查督办工作；组织实施综合行政管理信息系统；负责卫生报刊杂志的征订发行工作；办理人大代表建议、政协委员提案；负责安全保卫和社会治安综合治理工作；协助局领导对有关工作进行综合协调并完成领导交办的其他工作。按照《全盟卫生系统关于开展“排查岗位风险 健全防控机制”主题活动的实施方案》要求，办公室在明晰岗位职责、梳理工作流程的基础上，通过进行个人排查，集体讨论等形式认真排查各岗位存在风险的情况，现初步排查工作已完成，共排查出岗位风险点115个，其中一级风险点21个，二级风险点41个，三级风险点53个。 办公室岗位设置：

主

任

岗：杨文志

档案管理岗：刘丹

综合秘书岗：张景龙 宣传秘书岗：李鑫

信息秘书岗：刘丹

政务秘书岗：卢颖

网站管理岗：李鑫

司机岗：张富贵、刘旭、吴晓明、黄成 兴安盟卫生局办公室 二〇〇九年七月十七日

一、主任岗（杨文志）

（一）权限

1.

综合会议的组织筹办； 2.

党组事务；

3.

文件审核、受理； 4.

本部门审核把关工作； 5.

办公用品采购。

（二）职责

1.

做好各类综合会议的组织筹办； 2.

安排好党组日常工作事务；

3.

对系统内、外收发文件进行处理；

4.

对宣传、信息、公章等工作内容进行审核； 5.

采购机关内办公用品。

（三）内容

1、安排会场、通知参会人员、做好会议记录和会议纪要的下发；

2、起草党组文件，落实党组事项；

3、对发文进行核稿，对收文进行拟办；

4、对宣传稿件、信息稿件及公章、介绍信的使用进行审核、把关；

5、做好采购预算，通过政府采购程序采买办公用品。

（四）依据

1、《兴安盟卫生局工作规则》；

2、《兴安盟卫生局党组工作规则》；

3、《国家行政机关公文处理实施办法》；

4、《卫生部机关新闻宣传工作管理规定》、《兴安盟卫生局工作制度》

（五）过错追究

1.会议组织筹备不力的；2.未落实好党组事项的； 3.文件处理出现错误的； 4.对各类审核把关不严的； 5.办公用品采购违规的。

二、档案管理岗（刘丹）

（一）权限

1.机关内档案管理；2.机关内保密工作；

（二）职责

1.做好机关各门类档案的立卷、归档和管理工作；2.做好局机关的保密工作。

（三）内容

1.负责局内各科室文件整理归档的指导、监督，接收局内各科室已整理归档的档案；2.负责档案库房的日常管理，及对档案的保管、利用； 3.负责机关保密文件的保管、使用。

（四）依据

1.《中华人民共和国档案法》；2.《档案保密制度》。

（五）过错追究

1.档案的归集、保管、利用出现失误的；2.保密文件的保管、利用出现问题的。

三、综合秘书岗（张景龙）

（一）权限

1.起草机关工作总结和重要报告；2.起草领导讲话及其他综合材料； 3.督查督办；

4.《大事记》编写。

（二）职责

1.做好机关各项综合材料、机关年度计划、总结的起草，报送工作。2.负责机关督查督办事项的开展；

3.做好全盟卫生系统《大事记》的编撰工作。

（三）内容

1.通过开展调研，起草各项会议讲话、年度计划、总结等综合材料；

2.对会议形成的议定事项、领导及各部门交办的事项进行督查并反馈督查结果，报送督查专报。

3.通过日常积累，编撰好年度《大事记》，并移交档案室。

（四）依据

《兴安盟卫生局工作制度》；

（五）过错追究

1.未按要求拟写各项综合材料，报送计划总结的；2.未按规定开展督查工作的。

四、宣传秘书岗（李鑫）

（一）权限 1.宣传工作；

2.公章、介绍信的管理使用。

（二）职责

1.做好机关及系统内对外宣传工作；

2.严格保管、按规定使用机关公章、介绍信。

（三）内容

1.围绕全局工作，按照上级要求，做好宣传稿件的审核、编写、发表工作；2.按照规定，经上级领导同意，使用机关公章、介绍信。

（四）依据

《卫生部机关新闻宣传工作管理规定》

（五）过错追究

1.宣传报道不及时，或报道内容出现错误的；2.未按规定使用公章、介绍信的。

五、信息秘书岗（刘丹）

（一）权限

1.内部信息的编辑上报；2.机关外部收文处理； 3.机关综合治理工作。

（二）职责

1.按规定报送内部重要信息；2.及时、准确处理机关外部收文； 3.做好机关综合治理各项工作。

（三）内容

1.采写、编辑、上报系统内部信息，同时对机关网页进行更新；2.对机关外部收文进行登记、分送、保管； 3.整理综合治理档案、开展各项综治工作。

（四）依据

《兴安盟卫生局信息工作制度》

（五）过错追究

1.信息报送不及时的、网页更新不及时、出现错误的；2.文件处理不及时的；

3.综治工作检查中出现错误的。

六、政务秘书岗（卢颖）

（一）权限

1.机关内部公文的处理；2.各项材料的复印；

3.打印机、复印机的维护。

（二）职责

1.做好机关内收、发文件的登记、排版、分送等工作；2.做好各项资料的复印工作；

3.做好打印机、复印机的日常维护工作。

（三）内容

1.对机关的发文进行登记、排版、封发；对收文进行登记、分送、保管。 2.对各科室日常资料、各项会议资料进行复印；

3.在打印机、复印机的日常使用中进行保养和维护。

（四）依据

1、《中国共产党机关公文处理条例》；

2、《国家行政机关公文格式》。

（五）过错追究

1、文件处理不及时，出现错误的；

2、复印资料不及时，出现错误的；

3、打印机、复印机维护不及时，造成损坏的。

七、网站管理岗（李鑫）

（一）权限

1.内外网网站维护；

2.公文处理系统后台维护；3.图片视频资料采集。

（二）职责

1.对机关网站相关栏目进行设置与管理；2.对机关公文处理系统后台进行维护；

3.对机关重要会议及活动进行图片、视频资料采集。

（三）内容

1.对机关内外网站的程序及功能进行设计，对栏目进行设置与管理；2.及时更新、维护公文处理系统后台的内容；

3.对机关重要会议及活动进行照相、录像，同时做好电子归档。

（四）依据

《兴安盟行政公署关于加强网站建设的通知》

（五）过错追究

1.网站管理出现漏洞的；

2.公文处理后台维护不及时的；

3.图片视频资料采集不及时、归档不完备的。

八、司机岗：（张富贵、刘旭、吴晓明、黄成）

（一）权限

1、单位安排用车

2、车辆养护、维修、费用缴纳；

3、完成领导交办及本岗相关的其他工作

（二）职责

1、负责盟局领导公务用车、机关公务用车；

2、负责车辆养护、维修、费用缴纳；

3、完成领导交办及本岗相关的其他工作

（三）内容

1、车辆行驶

2、车辆养护、维修、费用缴纳；

3、完成领导交办及本岗相关的其他工作

（四）依据

《兴安盟卫生局车辆管理制度》

（五）过错追究

1、因个人原因造成盟局领导公务用车、机关公务用车不及时

2、车辆养护、维修不及时造成车辆损坏

3、费用缴纳不及时

4、酒后驾车肇事

5、完成领导交办及本岗相关的其他工作不及时

岗位风险点个人自查表 单

位：办公室 姓

名 杨文志 部门 办公室 职

务 主任 岗位名称 主任岗 主要职责 （分工事项）

1、负责主持办公室全面工作；

2、负责组织制定办公室年度工作计划，安排部署办公室工作；

3、负责综合性会议的组织筹办工作；

4、负责办理盟局党组日常工作，起草盟局党组重要文件；

5、负责检查指导全盟各旗县市卫生局和各直属机构办公室的工作；

6、负责组织及实施办公自动化工作和综合行政管理信息系统职能；

7、负责对局机关各科室涉及全局性工作进行综合协调；

8、负责组织实施局领导交办的其它工作。工作事项 （工作流程） 工作环节 （节点）

潜在岗位风险（问题与隐患）描述 你认为防控措施 已实施的针 对性举措 建设性意见 和建议

一、全面工作。

1.对本科实职责范围内的工作进行指导和管理；

2.制定科室工作计划，安排部署各项工作，完成各项工作任务。3.抓好本科室政治思想工作和廉政建设。 1.安排部署科内工作； 2.科室内廉政建设。

1.未及时制定科室工作计划的（3级）；

2.对各项工作安排部署不及时、不到位，影响工作开展的（3级）；3.抓科室廉政建设不力，致使出现廉政问题的（1级）。 《兴安盟卫生局工作制度》

及时制定工作安排，并定期召开科室会议对各项工作进行督导，同时对人员进行爱岗、廉政教育。

二、协调及指导工作。

1.对局机关各科室涉及全局性工作进行综合协调，同时协调科室内部及本科室与其他部门的工作关系；协调本局与外部门之间的工作关系。

2.贯彻落实上级有关政策，围绕盟局中心工作，按照盟局整体工作部署督导基层开展工作。1.协调科室之间关系； 2.指导基层工作。

1.协调科室之间关系不利，影响工作开展的（3级）；

2.协调本局和外部门关系不利，致使工作出现障碍，影响全局工作的（2级）；3.对基层工作指导不到位、督导不及时，影响工作开展的（3级）。

加强学习，提高自身素养，提升沟通协调本领。

三、各类综合会议的组织筹备工作。

1.汇总、上报会议议题，准备（催办）会议材料，分送材料，安排会场，通知参会人员；2.安排人员做好会议记录；

3.做好会议记录、整理及会议纪要的下发工作；4.做好会议议定事项的催办、督办工作； 5.做好大型会议的宣传报道工作； 6强化会议管理，提高会议质量。

1.会议的筹备；2.会议的通知工作； 3.会议记录工作； 4.纪要工作；

5.会议议定事项的催办、督办；6.大型会议的宣传报道； 7.会议的管理。

1.因安排不当、督促不力导致会议资料准备不足或场地安排不到位的（3级）；2.会议通知不及时、不到位，影响会议召开的（3级）；

3.未安排会议记录人员，或会议记录不详尽、不准确的（3级）；4.需要下发会议纪要的，下发不及时、不准确的（2级）；

5.未及时对会议议定事项进行催办、督办，或未及时反馈督办结果的（2级）；6.未及时对全局性、综合性会议进行宣传、报道的（3级）；

7.对各类会议召开管理不严格，致使会议质量不高，超出预算的（3级）。《国务院办公厅关于精简会议文件改进会风文风的意见》； 《兴安盟卫生局工作规则》

严格控制会议的次数、规模、层次，规范会议审批程序，强化会议管理，提高会议质量和效率。

四、党组事务。

1.办理盟局党组日常工作；2.起草盟局党组重要文件； 3.做好党组会议记录工作。 1.党组文件起草； 2.党组会议记录保存。

1.起草文件不当，错误传达党组意见，影响工作开展的（2级）；2.党组会议记录保存不当，导致泄漏党组会议内容的（1级）。 《兴安盟卫生局党组工作规则》

加强学习，提高自身政治、业务素质。

五、文件处理工作。

1.负责对机关文件进行处理；

2.对机关发文从行文规则、公文格式和公文内容等方面进行初核；3.对系统内外收文提出承办意见；

4.对有关单位送来的各类信件、文件进行审核、分送。1.文件报送程序； 2.发文审核；

3.外来文件的处理。

1.对文件报送程序报关不严，致使出现越级报送等问题的（1级）；

2.对机关发文的发文格式、行文规则、内容等审核不细，导致行文错误，影响机关形象，造成不良影响的（2级）；

3.对各类收文、信件处理不及时或不妥当，影响工作的（2级）；

4.对重要文件、密件、急件处理不及时，或不正确，影响工作开展或泄露工作秘密的（1级）。

建立健全有关规章制度，加强对公文的审核把关，加快公文办理速度，规范公文处理程序。

六、审核把关工作。

1.对系统内信息、新闻宣传稿件内容进行把关；

2.对媒体编撰的外来稿件内容、政策导向等方面进行审核把关；3.对系统内外需要盖印的文件、表单以及介绍信的开具进行把关。 1.内部信息；

2.重大事项的上报；

3.外部发表稿件、报道的审核；4.对外来稿件、报道的审核； 5.印鉴、介绍信的使用。

1.对系统内报送的信息内容审核不细出现问题的（2级）；2.对重大事项上报不及时或隐瞒不报的（1级）；

3.对宣传稿件、报道在内容、实效上审核不细出现问题的（2级）；

4.对媒体编撰的稿件、报道审核不严，致使出现政策导向失误，造成不良影响的（1级）；5.对印章、介绍信的使用审核、把关不严，造成不良影响的（1级）。 《卫生部机关新闻宣传工作管理规定》

按照“明确职责、规范程序、杜绝漏洞、提高效率”的原则，加强各项工作的审核报关工作。

七、办公用品采购工作。

提前做好购买预算，经分管领导、分管财务领导和财务科审核后，通过政府采购程序进行购买。 1.预算； 2.购买程序。 1.未按照规定做好购买预算的（2级）；

2.未按照规定通过政府采购程序购买的（1级）。

认真贯彻财经政策，严格执行审批程序。

注：

1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。

填表人（签名）：杨文志

填表日期：2009年7月17日

说明：岗位风险点自评等级为：一级风险点8个、二级风险点9个、三级风险点9个,共26个。

岗位风险点个人自查表 单

位：办公室

姓

名 刘丹 部门 办公室 职

务 档案管理员 岗位名称 档案管理岗

主要职责 （分工事项）

1、负责盟局机关各门类档案的立卷、归档和管理工作；

2、负责制定年度档案工作计划并组织实施；

3、负责全系统专、兼职档案员的培训工作；

4、负责对各旗县市卫生局档案管理工作的指导、监督、检查；

5、负责全系统档案开发利用工作；

6、负责对全系统工作人员进行保密教育，负责局机关的保密工作；

7、完成领导交办的其它工作。工作事项 （工作流程） 工作环节 （节点） 潜在岗位风险

（问题与隐患）描述 你认为防控措施 已实施的针对性举措 建设性意见和建议

一、

档案管理工作

1.负责局内各科室文件整理归档的指导、监督；接收局内各科室已整理归档的档案； 2.负责电子公文的标引、归档；对纸质档案进行电子化；负责电子档案数据的管理； 3.对库房档案进行整理、排列； 4.负责档案库房的日常管理；

5.负责纸质档案、电子档案的查阅、借出；6.负责对全盟卫生系统档案工作进行业务指导。 1.档案整理、收集； 2.档案分类归档； 3.档案保管、使用； 4.库房管理； 5.电子档案保管； 6.对基层的指导。

1.未完整归集档案资料，致使档案收集不全的（3级） 2.未按规定分类归档，致使档案资料遗失、不全的（2级）

3.因工作责任心不强造成档案破损、丢失或被涂改、损毁的（1级） 4.因工作失误造成库房档案遭受火、水、虫等损失，影响工作的（1级）； 5.因保管不善，导致电子档案脱磁，电子数据丢失的（1级）；

6.对基层指导、督促不及时，不到位，致使档案归集不及时的（3级）。《中华人民共和国档案法》

加强硬件建设，落实八防措施，消除妨碍档案安全的隐患

二、

保密工作

收集、整理、保存保密文件，经领导审批同意，为查阅者提供查询服务。

1.保密文件的保存；2.保密文件的查阅

1.违反档案管理保密规定泄漏保密文件内容的（3级）；

2.未经上级机关或有关领导批准，擅自为查阅者复制或摘抄密级档案的（3级）。《档案保密制度》

提高保密意识，加强保密举措

注：

1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。填表人（签名）：刘丹

填表日期：2009年7月17日

说明：岗位风险点自评等级为：一级风险点3个、二级风险点1个、三级风险点4个,共8个。

岗位风险点个人自查表 单

位：办公室 姓

名 张景龙 部门 办公室 职

务 综合秘书 岗位名称

综合秘书岗

主要职责 （分工事项）

一、起草年度工作总结、工作要点和重要工作报告。

二、起草盟局领导讲话稿和重要文稿。

三、起草其他综合文字材料。

四、负责局务会议、局领导专题会议的组织、记录和会议纪要起草工作。

五、编撰全盟卫生系统年度《大事记》和《年鉴》。

六、负责制定办公规章制度。

七、全局性工作会议的会务工作。

八、负责盟局机关传真机的管理和使用工作。

九、完成领导交办的其它工作。工作事项 （工作流程） 工作环节 （节点）

潜在岗位风险（问题与隐患）描述 你认为防控措施 已实施的针对性举措 建设性意见和建议

1、搜集盟局机关各科室和各个基层单位半年、年度工作总结和工作安排；搜集全盟各单位、各部门重要卫生工作信息；搜集盟委、行署重大工作部署及相关汇报材料。

2、结合全盟卫生工作会议精神和调研、资料搜集情况撰写总结、要点初稿。

3、征求办公室主任、局领导的意见和建议。

4、进行修改完善并经过领导审阅定稿后走公文处理系统上报区局、盟委、行署。

5、年中6月25日前报送办公室上半年工作总结及下半年工作计划，年终12月25日前报送办公室全年工作总结及下一年工作计划。起草年度工作总结、工作要点

1、搜集资料不全面，或征求意见不及时，造成总结、安排不全面。（3级）

2、写作不认真造成总结、安排质量不高、条理不清、重点不突出、格式不规范。(3级）

3、未按照要求时限上报。（2级）

4、重要数字、文字错误等（1级)

1、严格执行《兴安盟卫生局工作规则》中的“工作计划、调研、总结、报告制度。”中的相关规定。

2、严格按照上级要求内容及时限上报。

3、增强责任心和大局意识

4、提高文字综合水平

1、相关资料的搜集、整理

2、征求相关科室或部门及领导意见。

3、列出提纲报领导审定。

4、撰写初稿。

5、采取会议讨论或传阅、公示等方式广泛征求意见。

6、修改并经领导审定后按照规定要求、时限上报或打印。起草重要工作报告和综合文字材料。

1、搜集资料不全面，或征求意见不及时，造成报告、综合材料不全面、不客观。（2级）

2、写作不认真造成报告、综合材料质量不高、重点不突出、格式不规范、创新性差、指导性和可操作性不强。(2级）

3、未按照要求时限上报和印发。（2级）

4、重要数字、文字错误等。（1级)

1、增强责任心和大局意识

2、加强调查研究、吃透上情了解下情。

3、提高文字综合水平

4、严格按照上级和领导要求内容及时限上报或成稿。

1、根据局领导的意见安排确定局务会议的议题、时间。

2、在通告栏和黑板写通知并通知各位局领导、通知会议室管理人员做好相关准备。

3、参会并做好记录和录音。

4、必要时形成会议纪要。如需形成会议纪要，应在次日按会议统一决定的意见整理完毕，由办公室负责人审核（必要时送有关单位负责人审核）后，报会议主持人签发，分送各位局领导及有关科室。

5、对会议决定的事项，应及时向未到会局长报告。局务会议局领导专题会议的组织、记录和会议纪要起草

1、通知不及时或时间地点错误。（1级)

2、记录不准确不全面，对一个问题的不同意见没有如实记录。（2级）

3、未按照领导要求及时形成会议纪要。（2级)

4、会议纪要不能完整表达会议决定事项和会议主持人的意见，内容文字不够简练、准确，格式不规范。（2级)

1、严格按照《兴安盟卫生局工作规则》中

“会议议事制度”的要求进行会议组织记录。

2、增强责任心。

3、提高文字综合能力。

1、对照全盟一个年度的重要工作信息并参照年度总结和重要报告，从一月份开始逐月筛选大事要事并提炼、概括编写《大事记》。

2、参照年度总结和重要报告，按照地方志办公室要求的目录概括全年全盟卫生系统各项工作的突出成绩和主要做法编写《年鉴》（按照通知要求内容、时限编写）

编撰全盟卫生系统年度《大事记》和《年鉴》中的卫生部分

1、《大事记》《年鉴》涵盖内容不全面（2级）

2、《大事记》《年鉴》文字不够精炼、重点不突出。（3级)

3、《大事记》《年鉴》格式不规范美观。（3级）

4、未按照规定时限完成。（2级）

5、重大数字文字或原则性错误（1级）

1、增强责任心。

2、提高概括综合能力。

1、按照领导和主任部署制定办公室规章制度。

2、整理盟局机关和系统规章制度并汇编成册。制定办公规章制度

1、未及时制定。（2级）

2、未及时汇编成册（2级）

3、未及时修订、充实和完善。（2级)

4、文字数字标点错误。目录不完整等。（3级）

1、广泛开展调查研究和征求意见

2、增强责任心

按照规定管理和使用传真机。 传真机的管理和使用工作。

1、未能及时为有关部门和人员发送传真。（3级）

2、使用不当造成传真损坏（2级) 认真落实传真机使用规定

做好会议资料的准备、进行会议通知、会场布置等。 全局性工作会议的会务工作。

会议资料准备不足、会议通知不到位，影响会议召开的（2级）。 增强责任心

注：

1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。填表人（签名）：张景龙

填表日期：2009年7月17日

说明：岗位风险点自评等级为：一级风险点4个、二级风险点14个、三级风险点6个,共24个。

岗位风险点个人自查表 单

位：办公室 姓

名 李鑫 部门 办公室 职

务 宣传秘书 岗位名称 宣传秘书岗 主要职责 （分工事项）

1、负责局长办公会议的记录和整理工作；

2、负责卫生宣传稿件的收集、筛选、整理、传递、上报、发布、开发利用工作；

3、根据领导意图，组织、指导、协调本机关和下级机关的卫生新闻宣传工作；

4、负责卫生宣传计划、卫生宣传考评办法的制定和组织实施工作；

5、负责盟局机关印鉴的管理使用及介绍信的保管和使用工作；

6、完成领导交办的其它工作。工作事项 （工作流程） 工作环节 （节点）

潜在岗位风险（问题与隐患）描述 你认为防控措施 已实施的针对性举措 建设性意见和 建议

一、局长办公会议记录、整理：参加局长办公会，做好会议记录、整理工作 会议记录、整理

会议记录不详尽、不准确，出现差错，影响工作的（3级）。 使用录音笔，会后进行整理。

提高速记能力，加强责任心，确保记录准确。

二、新闻宣传工作

1.对卫生新闻宣传进行管理，包括制定每年卫生新闻宣传规划，以及卫生热点、重点卫生政策、卫生问题的宣传计划制定、实施，具体新闻宣传课题的提出、申请、组织；2.对全盟卫生工作会议、专项会议等重要会议进行新闻报道；

3.与各大报刊、电视、广播等媒体进行联系沟通。对专项栏目的搜集、交流、制作、联系播放等；

4.拟定每年卫生宣传月规划，起草、下发宣传月通知、总结；

5.对各级媒体编撰的外来稿件，进行稿件审理的接受、初审、办理、送审、回传；6.负责舆情监测，包括网络、报刊、电视、广播等媒体对卫生工作的反映； 7.组织制作、播放卫生宣传专题片、文艺片，组织各类宣传节目； 8.卫生宣传品制作及宣传品制作类资源的积累和整理；

9.办理新闻媒体记者采访、宣传卫生工作的联络、协调等事项；10.做好新闻宣传制度建设； 11.组织新闻宣传培训；

12.组织、指导、协调本机关和下级机关的卫生新闻宣传工作；13.向区局、盟内外各新闻媒体报送稿件； 14．做好局领导交办的卫生新闻宣传工作。 1.卫生热点、重点问题的宣传； 2.卫生宣传月工作的组织、实施； 3.发表稿件、报道的审核； 4.宣传资料的积累、整理； 5.对基层宣传工作的指导； 6.与媒体协调、沟通；

7.报送稿件刊播情况统计表；8.稿件刊播情况； 9.制度建设； 10.组织培训； 11.稿件的报送；

12.领导交办的工作。

1.未及时制定卫生热点、重点问题计划，致使重点工作宣传不及时、不到位的（3级）；2.未按照规定组织开展卫生宣传月活动，影响全区宣传月活动开展的，未及时下发通知，报送总结的（3级）；

3.对报送的稿件、报道及媒体编撰的稿件、报道审核不严，致使出现政策导向失误，造成不良影响的（2级）；

4.各类宣传资料积累、整理不及时、不完善，影响工作开展的（3级）；

5.对基层单位宣传工作指导、培训不及时、不到位，导致影响宣传工作开展的（3级）；6.与各级媒体协调、沟通不利，致使通联渠道不畅通，影响宣传工作的（3级）； 7.按季度报送稿件刊播情况统计表，未按要求报送的（3级）；

8.全年稿件刊播数量未达到区局考核标准，受到通报批评的（2级）；9.未制定工作制度，或制度制定出现漏洞的；（3级）；

10.未适时组织开展新闻宣传培训工作，阻碍工作开展的（3级）；

11.对系统内宣传稿件采集、报送不及时，影响时效性的，或报送内容出现错误的（2级）；12.未按要求、按时限完成领导交办工作的（3级）。

《卫生部机关新闻宣传工作管理规定》

完善新闻宣传工作流程，严格各类审批程序，加强业务培训、指导，保证宣传质量和数量。

三、机关印鉴的管理使用及介绍信的保管和使用工作 1.印鉴的保管； 2.印鉴的使用；

3.介绍信的保管、使用。

1.印章保管不善，致使印章丢失的（1级）；

2.未经领导审批违规使用印章，造成不良影响的（1级）；3.未经领导审批违规开具介绍信，造成不良影响的（2级）。

加强印章、介绍信的管理，使用印章、开具介绍信必须由领导签批。

注：

1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。填表人（签名）：李鑫

填表日期：2009年7月17日

说明：岗位风险点自评等级为：一级风险点2个、二级风险点4个、三级风险点10个,共16个。

岗位风险点个人自查表 单

位：办公室 姓

名 刘丹 部门 办公室 职

务 信息秘书 岗位名称 信息秘书岗 主要职责 （分工事项）

1、负责《信息专报》的编发工作；负责对区局以及盟委、行署的信息报送工作；

2、负责制定全盟信息工作制度，负责对各旗县市局、盟局各直属机构信息工作进行指导；

3、负责盟局机关外部各类收文的录入、登记和分送工作；

4、负责制定年度社会治安综合治理工作计划并组织实施及社会治安综合治理档案的管理工作；

5、负责盟局机关内部网页工作动态、信息专报两个版块的日常更新工作；

6、领导交办的相关工作。工作事项 （工作流程）

工作环节 （节点）

潜在岗位风险（问题与隐患）描述 你认为防控措施 已实施的针对性举措 建设性意见和建议

通过FTP从盟局各科室、各旗县市局以及盟局各直属机构上报信息中采集稿件，对采集的稿件进行筛选、编辑，重大信息经领导审阅后，按照区局、盟委、行署的要求报送信息

编辑和重点信息的领导审阅工作

1、日常信息采集不及时，造成信息失去实效性；（3级）

2、对信息进行编辑不认真，造成信息内容失实；（2级）

3、未经办公室领导审阅造成重大信息的报送不及时以及信息内容的失误。（2级） 及时、准确的编辑上报信息；重大信息的报送须经办公室领导审阅 加强工作责任心，增强服务意识

负责盟局机关外部各类收文的录入、登记和分送工作 外收文 运转工作

1、审核和分送：拆封后的文件未进行审核，未报分管主任阅示后，送局领导批示或分送有关科室办理的急件；（3级）

2、限时件、特急件的处理：限时件、特急件，积压未随到随办，未及时送有关科室办理的；（3级）

3、未经办公室领导批准对外复印涉密的重要文件；（1级）

4、未按领导签批内容及时传阅，延误传阅时间，造成保密文件未及时办理的。（3级） 根据文件具体时限要求按时完成，无具体时限要求的按照公文处有关规定办理

1、对领导签批后的急件进行催办，并及时收回保管。

2、限时件、特急件，随到随办，及时送有关科室，并进行跟踪办理。

3、保守国家秘密是每个工作人员应尽职责，在工作中接触的涉密文件不得泄漏。负责制定年度卫生工作计划并组织实施及综合治理档案的管理工作 综合治理工作计划及具体工作实施和综治档案的管理工作

1、未按照盟委综治办的工作要求及时制定工作计划，从而使综合治理工作得不到及时开展的；（3级）

2、未按照盟委综治办的要求建立综合治理工作档案，造成年底综治工作验收不合格的。（3级）

按照盟委综治办的工作要求及时制定工作计划，并对综治具体工作开展落实，综治档案分类归档，妥善保管

与盟委综治办保持工作联系，按照要求分类、分项对档案进行管理

注：

1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。填表人（签名）：刘丹

填表日期：2009年7月17日

说明：岗位风险点自评等级为：一级风险点1个、二级风险点2个、三级风险点6个,共9个。

岗位风险点个人自查表 单

位：办公室 姓

名 卢颖 部门 办公室 职

务 政务秘书 岗位名称 政务秘书岗 主要职责 （分工事项）

1、负责全盟卫生系统公文的规范化工作；

2、负责各科室各种大小型会议的领导坐签、领导讲话，会议须知、会议材料等相关内容的排版、印制；

3、负责盟局机关内部各类收文的录入、登记和分送工作；

4、负责各科室公文处理系统中各类电子发文文件的编号、排版、印刷、远程封发；

5、负责区局的全盟卫生系统远程封发信箱的管理工作；

6、负责彩色激光打印机、复印机的维护管理工作。

7、领导交办的相关工作。工作事项 （工作流程）

工作环节 （节点） 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 你认为防控措施 已实施的针对性举措 建设性意见和建议

各科室各种大小型会议：

1、准备参会领导及参会人员坐签；

2、会议材料按照规范样式进行排版；

3、会议材料根据参会人员需要数量进行印制。

材料的排版和印制工作

1、未经办公室领导批准对外复制领导讲话、有关会议资料；（3级）

2、会议材料印制时未做到认真、准确，造成纸张浪费；（3级）

3、材料未及时印出，造成会议延误召开。（2级） 按照《国家行政机关公文格式》，对各类发文、会议材料、资料根据规定的时限及时录排。 加强工作责任心，增强服务意识。 盟局机关内部收文：

1、电子文件登记：公文处理系统远程封发信箱接到区局远程封发文件后分送办公室打字室，收到远程信箱文件，登记行政收文编号后分送办公室主任信箱；

2、纸质文件登记：

填写收文处理单（收文编号、日期、来文单位、文件字号、份数、密级、文件标题）；

3、分送工作：主任签阅后，分送有关科室办理并签收；

4、传阅工作：主任签阅后，送有关局领导签批，按领导签批意见及时传阅。收文运转工作

1、审核和分送：拆封后的文件未报主任阅示，送局领导批示或分送有关科室办理的急件；(3级)

2、限时件、特急件的处理：限时件、特急件，造成积压未及时送有关科室办理的；（2级）

3、电子文件处理：收到电子文件未及时处理，未分送办公室主任的；（3急）

4、未经办公室领导批准对外复印涉密、党组等重要文件的；（3级）

5、未按领导签批内容及时传阅，延误传阅时间，造成保密文件未及时办理的。（3级） 根据文件具体时限要求按时完成，无具体时限要求的按照公文处有关规定办理。

1、对领导签批后的急件进行催办，并及时收回保管。

2、限时件、特急件，随到随办，及时送有关科室，并进行跟踪办理。

3、保守国家秘密是每个工作人员应尽职责，在工作中接触的涉密文件不得泄漏。盟局机关发文：

1、文件编号：接到电子文件进行文件登记，查验签发人以及签发日期，在发文登记簿中办结，在相关处室文件中进行文件编号。

2、文件排版：按照排版正规样式对电子文件进行排版，排版签字并退回拟稿单位；

3、拟稿单位校对；拟稿人在校对无误后，进行校对签字，并再退回文印中心。特急件、急件电话通知拟稿单位校对；

4、打印室终校；

收到拟稿单位校对后的电子文件，需再次进行校对，如文件原稿有修改需重新排版；如无修改，需粘贴相应的文头纸，以备电子文件封发，存盘退出。

5、打印文头纸；

打印修改后的校对文件，打印文头纸和局领导对文件的最后修改稿。（各科室保管归档）

6、文件印刷；

核实文件需用的文头纸、印制数量、附件是否完整。对主送、抄送单位核实数量，对发纸质文件和电子文件核实。根据使用科室需要数量进行印制。

7、文件封发；文件印刷完成后，根据文件主送单位、抄送单位封发到位，最后进行文件跟踪，看各单位是否收到该文件。 排版、封发

1、录排、印制文件时未做到认真、准确，造成文号混乱；

2、文件套错文头、附件不完整使接收单位无法正常执行文件内容；

3、特急件、急件未及时电话通知拟稿单位校对，造成积压延误工作；

4、未及时印出、封发，延误正常工作；

5、未经办公室领导批准对外复制电字文件、涉密文件；

6、废磁盘和印有印章的版纸未经专用设备处理；

7、印制过程中产生的废文件未放在指定地点统一销毁，导致文件泄密的。按照《国家行政机关公文格式》文件 认真细化工作，加强工作责任心。

负责区局的全盟卫生系统远程封发信箱的管理工作 接收远程文件

区局封发的电子文件未及时接收，造成文件积压。 按照《国家行政机关公文格式》文件 加强工作责任心

彩色激光打印机、复印机的维护管理工作 操作和保养工作

打印机、复印机维护工作不及时，造成损坏的。

按照惠普HP-5550彩色激光打印机、KM-2550复印机操作指南、使用说明书使用。 尽职尽责

注：

1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。填表人（签名）：卢颖

填表日期：2009年7月17日

说明：岗位风险点自评等级为：一级风险点1个、二级风险点8个、三级风险点9个,共18个。

岗位风险点个人自查表 单

位： 姓

名 李鑫 部门 办公室 职

务 网站管理员 岗位名称 网站管理岗

主要职责 （分工事项）

一、

内外网网站维护

1、

网站结构与版面的设计及调整和升级

2、

网站部分栏目中的内容维护（增加、修改及删除内容）

3、

网站相关栏目设置与管理

4、

网站程序及功能设计

5、

网站突发事件的处理

二、

公文处理系统后台维护

1、

公文处理系统用户维护（用户名称、权限、口令设置与恢复）

2、

公文处理系统应用部门维护（部门名称及文书流转方式）

3、

公文处理电子文件的销毁

三、

图片视频资料采集

1、

重要会议及活动的图片及视频资料的采集

2、

重要会议及活动的图片及视频资料的电子存档

四、领导交办的其他事项 工作事项 （工作流程） 工作环节 （节点）

潜在岗位风险（问题与隐患）描述 你认为防控措施 已实施的针对性举措 建设性意见和建议

一、

内外网网站维护

1、不定期进行网站结构与版面的设计及调整和升级，按照上级要求对整个网站进行有计划的改版。

2、定期按照维护分工和网站内容发布审批相关规定进行内容的维护，保证发布内容的合法性和准确性。

3、保证网站栏目设置比较完整后，尽量少调整栏目的设置，以保障内容的充实与网站结构的稳定。

4、网站程序及功能设计，包括使用程序实现更加丰富的功能，弥补网站的漏洞等。

5、网站突发事件的处理，主要指网站的安全方面，平时定期进行网站数据备份，当网站发生安全事件后及时进行修复与恢复。网站风格新颖、内容丰富、相关栏目设置完整，能够按照政务公开及工作需要公开相关内容，采用的网站制作技术比较先进，为宣传全局工作、服务于广大干部职工

1、由于工作责任心不强导致网站不能按上级部门要求及时改版或者版式结构没有按照工作需要及时进行调整，网站样式不够新颖。（三级）

2、如果不履行信息发布的相关规定，所发布的信息未经过办公室主任的审批，会导致不适合公开的信息被发布到网站上，影响全局的对外形象。（二级）

3、网站栏目不根据上级部门信息公开相关办法进行设置，不能将应当公开的信息都能分门别类地进行发布，栏目设置混乱将导致网站结构不清晰，层次不分明。（三级）

4、使用先进的程序不仅能增强网站的安全性，还能带给浏览者全新的体验，同时实现新颖的交互式功能，使网站的服务更加人性化；反之，则会造成网站安全隐患及功能单一，影响宣传效果。（三级）

5、如果对网站安全不能引起足够的重视，将造成网站被篡改和攻击，严重时导致网站瘫痪，如果不能及时恢复，将无法为全局对外宣传服务。（二级）

1、严格按照《兴安盟行政公署关于加强网站建设的通知》要求进行网站的规划，设计与改版和升级工作。

2、定期进行网站技术更新和数据备份工作，定期检查网站安全性。网站行业标准与技术更新换代较快，应当组织有关网站管理人员参加相关培训，学习新技术及网站建设新标准。

二、

公文处理系统后台维护

1、公文处理系统用户维护（用户名称、权限、口令设置与恢复）

2、公文处理系统应用部门维护（部门名称及文书流转方式）

3、公文处理电子文件的销毁

用户拥有正确的使用权限进行服务设施处理系统的应用，各部门之间公文能够正常流转，按要求对于错误文件和失效文件进行销毁。

1、由于工作责任心不强，导致需要修改公文处理用户的权限时不能及时为相关人员设置本部门的应有的文件处理权限，导致工作延误。（三级）

2、在需要变更部门之间的文书流转方式时，不能及时修改导致导致工作延误。（三级）

3、对于需要进行销毁的电子文件，不能够及时销毁，任由其在公文处理系统中进行流转，造成文件处理混乱。（三级）

公文处理的后台维护权限由两人同时掌握，当其中一人不在岗或无法及时完成相关权限修改和文件销毁时，由另外一人进行处理。

三、

图片视频资料采集

1、重要会议及活动的图片及视频资料的采集

2、重要会议及活动的图片及视频资料的电子存档

对于全局的重要会议及活动进行图片和录像资料的采集和制作并交相关部门存档。 由于工作责任心不强，导致不能对局内重要会议及活动留存图片和视频等资料或者留存的资料不够完整，或者保存的相关资料未交由档案部门存档，导致电子档案资料不齐全。（三级） 由专人负责图片和视频资料的采集与图形图像设备的使用和保管，对于全局重要活动及时与相关组织部门沟通确定图片与视频资料采集的相关任务并落实。

组织相关人员参加摄影摄像技术培训，加大相关的学习资料与设备投入。

注：

1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。填表人（签名）：李鑫

填表日期：2009年7月17日

说明：岗位风险点自评等级为：二级风险点2个、三级风险点7个,共9个。 岗位风险点个人自查表 单

位：办公室 姓

名

张富贵、刘旭、吴晓明、黄成 部门 办公室 职

务 司机 岗位名称 司机岗 主要职责

（分工事项）

1、负责盟局领导公务用车、机关公务用车；

2、负责车辆养护、维修、费用缴纳 ；

3、完成领导交办及本岗相关的其他工作 工作事项 （工作流程） 工作环节 （节点） 潜在岗位风险

（问题与隐患）描述 你认为防控措施 已实施的针对性举措 建设性意见和建议

1、单位安排用车

2、车辆养护、维修、费用缴纳 ；

3、完成领导交办及本岗相关的其他工作

1、车辆行驶

2、车辆养护、维修、费用缴纳 ；

3、完成领导交办及本岗相关的其他工作

1、因个人原因造成盟局领导公务用车、机关公务用车不及时（二级）；

2、车辆养护、维修不及时造成车辆损坏（一级）

3、费用缴纳不及时（三级）

4、酒后驾车肇事（一级

5、完成领导交办及本岗相关的其他工作不及时（三级） 《兴安盟卫生局车辆管理制度》

增强执行制度的严肃性，加强工作的责任心。

1、

填表人（签名）：张富贵、刘旭、吴晓明、黄成

填表日期：2009年7月17日

说明：岗位风险点自评等级为：一级风险点2个、二级风险点1个、三级风险点2个，共5个

附表3

岗位风险点专项清查表 单

位：办公室 牵头部门 办公室 协办部门

清查项目

机关印鉴、介绍信的保管、使用以及机关保密工作的开展 工作范围

（工作内容）

机关印鉴、介绍信的保管、使用以及机关保密工作的开展 工作事项 （工作流程） 工作环节 （节点）

潜在岗位风险（问题与隐患）描述 相关工作岗位 防控措施

已实施的针对性举措 建设性意见和建议

对局机关印鉴、介绍信进行保管和使用 印鉴、介绍信的保管和使用

未按照规定保管、使用印鉴、介绍信的（3级） 主任岗、宣传秘书岗

兴安盟卫生局印章管理办法

加强各项工作的审批、监管 开展机关保密工作 保密文件的保存和使用

违反档案管理保密规定泄漏保密文件内容的或未经上级机关或有关领导批准，擅自为查阅者复制或摘抄密级档案的（3级）； 主任岗、档案管理岗

《档案保密制度》

提高保密意识，加强保密举措

单位安排用车、车辆养护、维修、费用缴纳 车辆行驶、车辆养护、维修、费用缴纳

车辆养护、维修不及时造成车辆损坏、酒后驾车肇事 司机岗

《兴安盟卫生局车辆管理制度》

增强执行制度的严肃性，加强工作的责任心

注：

1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。

填表人：张景龙

填表日期：2009年7月17日 附表4

岗位风险点清查汇总表 单

位（盖章）：办公室 工作岗位

工作事项 （工作流程） 工作环节 （节点）

潜在岗位风险（问题与隐患）描述 风险等级 防控措施

已实施的针对性举措 建设性意见和建议 主任岗

大型会议的会务工作 大型会议的管理 对各类会议召开管理不严格，致使会议质量不高，超出预算的 3

1、《国务院办公厅关于精简会议文件改进会风文风的意见》；

2、《兴安盟卫生局工作规则》

严格控制会议的次数、规模、层次，规范会议审批程序，强化会议管理，提高会议质量和效率

档案管理岗

负责机关保密工作 保密文件的保存和使用

违反档案管理保密规定泄漏保密文件内容的或未经上级机关或有关领导批准，擅自为查阅者复制或摘抄密级档案的 3 《档案保密制度》

提高保密意识，加强保密举措 综合秘书岗

撰写总结、要点初稿。

起草年度工作总结、工作要点

搜集资料不全面，或征求意见不及时，造成总结、安排不全面，重要数字、文字错误等

3 严格执行《兴安盟卫生局工作规则》中的“工作计划、调研、总结、报告制度。”中的相关规定。

加强工作责任心，增强服务意识。 宣传秘书岗

负责局机关印鉴的保管和使用工作 机关印鉴、介绍信的使用

未按照规定保管、使用印鉴、介绍信的 3 兴安盟卫生局印章管理办法 加强各项工作的审批、监管 信息秘书岗 信息报送

编辑和重点信息的领导审阅工作

未经办公室领导审阅造成重大信息的报送不及时以及信息内容的失误。 2

1、及时、准确的编辑上报信息；

2、重大信息的报送须经办公室领导审阅。加强工作责任心，增强服务意识。 政务秘书岗

盟局机关内部收文、盟局机关发文 材料的排版和印制工作、收文 运转工作

1、未经办公室领导批准对外复制领导讲话、有关会议资料；

2、会议材料印制时未做到认真、准确，材料未及时印出 3 《国家行政机关公文格式》

加强工作责任心，增强服务意识。 网站管理岗

内外网网站的安全工作 网站的安全管理

对网站监管不力，使网站遭受非法攻击，或出现非法信息，给网站造成安全隐患的 2 根据文件具体时限要求按时完成，无具体时限要求的按照公文处有关规定办理 组织有关网站管理人员参加相关培训，学习新技术及网站建设新标准。 司机岗

单位安排用车、车辆养护、维修、费用缴纳

车辆行驶、车辆养护、维修、费用缴纳

车辆养护、维修不及时造成车辆损坏、酒后驾车肇事

1 《兴安盟卫生局车辆管理制度》

增强执行制度的严肃性，加强工作的责任心。 合计（8） 合计（8） 合计（8） 合计（9） ––

合计（10） 合计（8）

注：

1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。

负责人：杨文志

填表人：张景龙

填表日期：2009年7月17日

推荐第8篇：学校卫生监督监督检查内容

学校卫生监督

一、教学环境卫生

1、教室人均使用面积： 小学≥1.15m2；中学≥ 1.22 m2 ； 前排课桌前缘距黑板≥ 2m； 课桌间距≥ 0.6m米； 后排走道≥0.6 m； 后排课桌后缘距黑板≤9m。

2、课桌椅 ：符合《学校课桌椅功能尺 寸》要求，每个教室中课 桌椅型号不少于两种，每 人一席。

3、黑板：无破损、无眩光，挂笔性能 好，便于擦拭； 黑板尺寸中学不小于 1m×4m，小学不小于1 m×3.6m； 黑板下缘与讲台地面的垂直 距离小学为0.8-0.9 m，中 学为1-1.1 m。

4、教室照明：配备教室照明灯和黑板灯。教室照明灯：40瓦荧光灯9 盏以上，配灯罩，符合节能 环保要求，垂直于黑板面布 置，灯桌距：1.7-1.9 m。 黑板灯：40瓦荧光灯2盏， 配灯罩。

5、教室采光：墙壁和顶棚为白色或浅色， 窗户无色透明玻璃；单侧 采光的教室光线从学生座 位左侧射入，双侧采光的 教室主采光窗设在学生座 位左侧。

6、室内空气质量： 应设通气窗，经常开窗通 风。新装修完的教室应进 行室内空气检测，符合 《室内空气质量标准》的 方可投入使用，并保持通 风换气。

二、学校生活设施

1、学生宿舍：不与教学用房合建，男、女 生分区或分单元布置，一层 设置安全防护设施； 人均使用面积≥3.0平方米， 一人一床，上铺有防护栏， 通风良好，设有换气窗； 学生宿舍应设有厕所、盥洗 设施。宿舍设室外厕所的， 厕所距离宿舍不超过30米， 并应设有路灯。

2、学生厕所： 新建教学楼每层设厕所， 数量：女生 1个/15人、男生 1个/30人 单排蹲位，不建在蓄粪池 上，小学蹲位宽度 ≤18cm 结构完整、安全，顶、墙、门、窗和人工照明。

三、学校传染病和常见病防控

1、组织要求 ：建立健全管理组织，明 确校长是学校传染病防 控工作的第一责任人； 式在编）。

2、制度要求： 传染病疫情及相关突发公共卫生事件的应急预案 ；传染病疫情及相关突发公共卫生事件的报告制度；学生晨检制度；因病缺课登记追踪制度；复课证明查验制度；学生健康管理制度；学生免疫规划管理制度 ；传染病预防控制的健康教育制度 ；通风消毒制度。

3、晨 检： 检查学生健康状况。重点检查有 无发热、皮疹、腹泻、呕吐、黄 疸、结膜出血或其他异常，填写 晨检记录表。传染病流行期，增 加午检，住宿制学校增加晚检。

4、排 查： 发现传染病早期症状、疑似传染病病人 及因病缺勤等情况及时报告学校疫情报 告人，进一步排查，记录因病缺勤 传染病早期症状或疑似传染病病人患病 及病因排查结果登记日志。

5、缺 勤 ：密切关注出勤情况，对因病缺勤 学生了解患病情况，填写因病缺 勤病因追查登记表。

6、病 愈 ：班主任查验病愈复课证明，做好 记录。

7、预防接种： 小学新生入学，查验预防接种证、按照花名 册登记，发现漏种学生，报告当地疾病预防控制 机构或接种单位报告，督促补种。 查验新生入学预防接种证查验及补种记录， 检查是否按计划免疫规程进行疫苗接种。

明确传染病疫情报告人 （正

四、疫情报告

班主任 或卫生 专业技 术人员 （保健 教师）发现A：同一班级或宿舍1 天3例或连续3天多例 （5以上个）患病并 有相似症状 B：发现传染病或疑似 病人 C：个别同学不明原 因高热、呕吐、腹泻 等症状 D：群体不明原因疾 病或其他突发事件。传染病疫情报告人以最 方便的通讯方式报告 A、C、D24小时内； B立即。报告属地疾病预防控制中心 ；乡镇卫生院防保组 ；属地教育行政部门。

五、突发公共卫生事件应急处置

依据：《突发公共卫生事件应急条例》国务院第376号公布 监督检查： 依法对学校突发公共卫生事件应对工作开展执法监督，突发公共卫生 事件应急处置预案、人员培训记录和演练方案、突发公共卫生事件应急措施 落实情况； 发生突发公共卫生事件时，检查报告人、报告时限、报告程序、是否 有隐瞒、缓报、谎报，控制措施是否及时有效，按照突发公共卫生事件的不 同种类，对现场情况开展相应的卫生监督工作。

六、内设医疗机构或保健室

依 据 ：《国家体育卫生条件试行基本标准》 《中小学传染病预防控制工作规范》 《医疗机构管理条例》 《医疗废物管理条例》 《医疗机构管理条例实施细则》等 机构和人员要求

1、卫生室： 寄宿制和600人以上;600:1配备卫生专业技 术人员。 获得医疗机构执业许可证；卫生专业技术人 员：执业资格证书。

2、保健室： 600名学生以下的非寄宿制；配备专（兼） 职卫生专业技术人员或保健教师，现任具有 教师资格。 卫生专业技术人员和保健教师应接受学校卫 生专业知识和急救技能培训。 职责要求：

承担学校预防保健、健康教育、常见病和传染病防控、学 校卫生日常检查。

3、监督内容：

机构设置， 包括面积、基本设备 设施、执业登记及校 验、执业活动、医疗 废物处置等。人 员 配备数量、执业资格、相关培训证明等。

4、结果处置： 根据检查中发现的不同问题，分别以相关法律、法规、规章分别给予责令限期改正、警告、罚款 等卫生行政处罚，并出具《卫生监督意见书》及 其它相关卫生行政执法文书。 向当地教育行政部门或学校上级主管部门进 行情况通报，必要时通报当地政府。

七、健康检查

1、频率与项目 频率：每年一次 项目：问诊、内科检查、眼科 检查、口腔检查、外科检查、形态检查、肝功能、结核菌素 试验。

2、机构和人员要求： 机构：持有效《医疗机构执业许可 证》、公立医疗机构、教育主管部门备案。 人员：医疗卫生保健专业人员并有相应专业技术证书，主检人员由主治 （管）医（技）以上职称或相应职称 担任。 设备：齐全完好、定期校验、操作规 程规范。 结果反馈要求： 反馈：个体报告单反馈学生、学校汇总报告单反馈学校、区域学校汇总报告单报教育部门。 时限：个体报告单2周、学校汇总报告单1个月、区域学校汇总报告单2个月。 建档：建立学生健康档案，实行学生健康体检资料台账管理《中小学生健康检查表规范》 （GB16134-2011）

3、监督检查内容

1 健康管理制度、健康档案、体检异常学生登 记等资料； 2查阅健康体检机构提供给学生和学校的个体报告单和 学校汇总报告单、学生健康评价结果记录等资料； 3 核实学校向学生及家长反馈健康体检结果情况； 4 健康体检机构及人员资质证明，核实其开展健康体检的合法性。

八、健康教育

形式： 课堂、讲座、班会、升旗仪式板报、广播、宣传橱窗、校园网等。

内容： 健康行为与生活方式、疾病预 防、心理健康、生长发育与青 春期保健、安全应急与避险。 安排： 纳入年度教学计划 频次：每学期至少一次。

留档： 照片、课件、文件、图片、学校宣传栏等。 监督检查： 教学计划，核实健康教育内容；健康教育课程 内容，核实中小学校的健康教育内容符合要求情 况。检查学校健康教育知识宣传栏、宣传方式和 途径、宣传时间、课时安排等。

九、饮用水

1、依据：《生活饮用水卫生监督管理办法》《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》《二次供水设施卫生规范》《生活饮用水卫生标准》《河北省生活饮用水卫生监督管理办法》等.

2、自建设施集中供水：

制度：制定卫生管理制度和饮用水污染应急预案，水池蓄水设施定期清洗消毒制度等； 人员：设置专兼职管理人员，每年健康体检和知识培训； 许可：城市、县城学校以及其他区域设计日供水量在一万吨以上的学校自建集中式供水应办理卫生许可证。 防护：周边30米范围内应保持良好的卫生状况 蓄水设施：每年至少消毒1次并做好记录 工艺：混凝、沉淀、过滤、消毒 检验：建议学校春秋季开学前送检

3、二次供水：

蓄水设施每年清洗消毒，检验合格后方可使用，容积设计不得超过用户48小时用水量。

4、分质供水：

城市、县城学校以及其他区域设计日供水量在一万吨以上的学校分质供水办理卫生许可证。每年至少对成品水进行一次 检验

5、涉水产品：

学校使用的与饮用水接触的防护涂料、水质处理器、管材、管件、水处理剂、除垢剂等必须索取涉水产品卫生许可批件、产品卫生质量检验合格报告单等。

推荐第9篇：岗位职责及内容

成都龙游四海汽车户外运动有限公司

岗位职责及工作内容

（一）综合部

一、行政专员

1、相关人事工作的执行，建立员工档案。

2、建立、保管客户档案。

3、每次活动结束后对客户进行回访，并对出团的公司员工服务质量进行评分。评分后交由财务部，据此发放出团补贴。

4、落实员工考勤，完成统计后交财务。

5、公司物资的保管、维护、发放及回收，发放、回收时必须登记签名，损坏或遗失由责任人照价赔偿。

6、做好会议记录。

7、做好来访客人的接待，对于有出游需求的客人做好相关产品的介绍。

8、公共区域环境卫生整理、维护。

9、完成公司领导安排的其它工作。

二、计调专员

1、按照公司规定的模板制作产品（线路、行程、价格、亮点）。

2、认真落实好各条线路的酒店，酒店价格、星级、对外报价、酒店照片（酒店的大厅、外观、餐厅、早餐区、房间照片及相关特色设施）、对于全陪房价落实到位，酒店房间数及房型、位置、停车位。

3、确定价格的时间时效性，核定线路价格必须有备注。

4、必须保证酒店要有回传凭证。

5、收集好酒店打款凭条复印件，以便出团领队与酒店核对；

6、确定好每条线路的餐饮、酒店、景区的联系方式及价格(联系方式在2个以上)；

7、选择用餐点时：了解餐厅团队标准，对于价格、菜品、位置、停车场、停车位、相关餐厅片落实到位。对于指定用餐点，了解当地物价水平、酒店实际情况、当地特色食品。对于酒店周边没有特色餐厅的，必须落实好酒店用餐价格。

8、了解景区时：落实清楚团队价格、景区游玩时间、景区的相关设施设备及价格、领队的票务办理、景区停车区、景区的最佳游玩季节。

9、认真准确的落实好客户名单，落实好客户姓名、身份证号、电话号码、是否是特殊客户，并做好客户保险购买、客户资料的保密工作；

10、落实好活动所需要的相应车辆。

11、不断提高价格谈判的技巧。

12、在核定价格时，必须准确、认真的计算好每一项价格，交由相关部门审核；

13、建立各条线路的景点、多个住宿点、多个用餐点的档案资料（地点、级别、价格、联系人、联系电话、相关照片等），并不断补充、更新。

14、制作行程单（客户确认所用行程单、领队所用行程单）

15、手机保证24小时开机。

16、完成公司领导安排的其它工作。

三、领队

1、做好出发前的准备工作：领取领队行程单（若有变更，须及时与客户沟通）并熟悉内容、领取客户行程确认单、领取活动相关物品、领取客户名单、领取运行计划单、领取住宿点用餐点联系单、填写出团费用预算单、填写出团明细单及物品准备确认表，保证客户按照既定的线路行程进行游览、住宿、进餐等活动。

2、加强业务学习，对行程单上的沿途景点充分了解，做足功课，要按一名合格导游的标准来要求。

3、车辆集中出发前按要求收取团款，并将公司统一制定的注意事项告知客户。

4、充分与客户沟通、互动，以提升客户参与活动的体验感。

5、保证安全、按时地驾驶车辆。

6、及时、妥善地处置突发事件和善后工作，并第一时间汇报给公司领导。

7、领队助理要服从领队的安排，协助领队完成工作。

8、未经公司批准，不得私自邀约团队客户以外的人参团。

9、出团结束后，按要求向公司行政专员提交活动照片、出团总结。

10、完成公司领导安排的其它工作。

（二）财务部

一、会计

1、建立具有公司特色的财务管理的各种规章制度，加强经营核算管理，反映和分析财务计划的执行情况，检查监督财务流程；

2、对有关机构及财政、税务、工商、银行等部门了解和衔接，并按要求提供有关资料；

3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，向公司提供合理化建议利于提高经济效益；

4、按照会计制度规定记账、登帐、复账，做到手续完备，数字准确，账目清楚；

5、按照经济核算原则定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋；

6、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

7、完成公司领导安排的其他工作。

二、出纳

1、做好现金流水账的登记。

2、督促销售人员按时收取销售款。

3、按照财务相关规定为公司员工报账，做到手续完备，数字准确，账目清楚。

4、每周

一、三为报账时间，周五根据公司领导签字的“出团预算单”做好出团前预付款工作。

5、每月15日发放上月工资、25日发放上月提成及补助（对未收款到账的当事人要做好前期提醒，如没有收款到位，将暂时停止当月的提成及补助奖金）。

6、做好员工社保购买工作。

7、完成公司领导安排的其它工作。

（三）销售部

一、按照客户或公司要求，做好前期产品的开发工作。

二、协同计调人员落实酒店及线路成本预算，根据实际情况及时调整产品规划策略。

三、熟悉公司产品及相关业务知识，将其熟练运用到业务推广中。

四、执行相关产品的市场营销活动计划，并做出相应的分析与反馈。

五、及时反馈市场需求，调整产品的制定策略及销售计划。

六、做好市场推广工作，对潜在客户进行发掘，并维护和保持良好的客户关系。

七、按月完成规定的销售、推广任务。

八、每月25日之前制定个人下月度销售计划。

九、完成公司领导安排的其它工作。

（四）市场策划部

一、网络媒体管理员：

1、网络媒体包括：网站、手机微信、微博等。

2、根据公司发展战略，提出网络及媒体宣传的年度、月度计划及预算建议。

3、根据公司运营目标与战略规划，确定网络产品的风格定位、编辑方向，及时进行产品优化与创新，提出解决方案；并保证网络产品的正常运行。

4、预防、发现并解决网络媒体业务运营中的突发事件；。

5、负责网络媒体资源拓展及对外合作等日常业务。

6、负责网络媒体平台的建设。

7、负责对公司现有网络媒体平台进行专业管理、培训和业务指导。

8、负责网站、微信平台上图片、文字的撰写、编辑工作。

9、将公司的计划产品制作成适合于网站、微信发布的形式并予以发布。

10、每月编辑、制作不少于3条非产品类文化型微信短文，相关配图由平面设计员设计提供。

11、监看公司微信公共账号关注人数的动态。

12、完成公司领导安排的其它工作。

二、平面设计员：

1、自驾游产品的相关配图设计。

2、内刊的排版、编辑、相关配图设计。

3、文化类微信短文配图的设计。

4、公司各类活动所需平面物料的设计。

5、公司安排的其它平面设计工作。

6、完成公司领导安排的其它工作。

三、文案策划专员：

1、会同领导、同事，一起想点子，完成策划创意。

2、自驾游产品设计、推广过程中所需的文字撰写和修饰。

3、网站、内刊产品中所需的文字撰写和修饰。

4、公司所需要的其它文字撰写。

5、完成公司领导安排的其它工作。

（五）部门经理

一、负责组织本部门员工，按时、保质地完成本部门工作。

二、指导、帮助本部门员工提升业务技能。

三、对本部门员工的工作绩效进行考评。

四、对本部门的整体工作绩效负责。

五、部门经理的工作绩效由公司总经理或副总经理考评。

六、完成公司安排的其它工作。

推荐第10篇：简笔画的表现形式及内容教学设计

怎样认识、理解简笔画

简笔画的表现形式和内容教学设计

学前教育组 陈媛

一、概述：

简笔画也称简笔造型，使用相对简单的笔法、色彩、造型形象概括地画出物象的主要特征，是幼儿园教师在各科教学中广为应用的形象语言。所谓简笔画就是用简练的笔法概括或夸张地勾画出物象主要特征的画种。

二、教学目标：

1、知识目标：

通过欣赏、探索使学生对简笔画有个大致的了解。

2、能力目标：

能够利用简笔画的表现方法来画。培养学生创作能力和想象能力。 通过具体的简笔画的表现内容。激发学生学习的热情和对艺术的热爱。

3、情感目标：

提高学习简笔画的能力。体验简笔画的概括的形式。

三、学情分析：

1、授课对象：中职一年级学生。

2、学生特点：学生初次接触简笔画，应从基础开始。利用简笔画的内容进行简笔画的表现方法的练习。

四、教学方式：

讲授式、示范式、体验式、展示式

五、教具与学具：

示范图、照片、水彩笔、铅笔、橡皮等其他适宜自己的美术工具，课件。

六、教学过程：

第一环节：情景导入，提高兴趣

一、导入新课：

同学们一般画海水是怎么画的？

这就是我们这节课要学习的内容--简笔画的表现形式：单线式、廓线式、混合式。

第二环节：分析内容 讲解新课程 1.单线式

线是绘画中最主要的表现形式，所谓“线”是指物象的动态线和反映物象的结构特征线。运用单线式的表现手法，能够快捷、灵活、自由地勾画出物象的形态特征。

2.廓线式

廓线式是指在单线勾画的基础上进行物象形体结构长、宽、高比例的描绘，使表现的物象更趋于完整。

3.混合式

混合式是指单线式与廓线式混合运用，即在表现物象时根据结构特点采用不同的表现形式。

二、在我们生活中常见的食物很多，依据简笔画来概括，可把简笔画内容分为以下几种：

1.静物（日用品和交通工具) 日用品和交通工具是幼儿简笔画中经常表现的内容

2.植物

植物是简笔画中的重要组成部分，如瓜果、蔬菜、花草、树木，它们装点着大自然，丰富着人们的生活.

3.景物

景物画是幼儿非常喜欢的内容，它可反映出幼儿对美好生活的憧憬

4.动物

可爱的动物是人类的朋友，简笔动物画会给幼儿带来无穷的乐趣。

5.人物

人物画是绘画必须表现的内容，简笔人物画也不例外，幼儿可以通过简笔人物画抒发对生活的情感。

第三环节：学生实践，教师指导

教师讲解简笔画的表现内容，并引导学生运用本节课讲的单线式、廓线式、混合式，利用多媒体幻灯片指导学生画静物、植物、动物、景物、人物、动物简笔画。

第四环节：拓展实践，总结评价

首先分配每个小组进行分组练习。以便帮助学生养成及时总结、反思的习惯，通过学生之间的有限交流，实现资源共享。然后由教师进行总结，进一步明确哪些简笔画适合哪种表现方法。教师简单总结后，要求学生利用本节课所讲的简笔画的表现内容，进行分步练习。最后教师可以根据学生所画的简笔画进行总结、自己添加物体，拓展提升，开创学生视野。

七、课后反思：

本节课作为开学的前几周课，要求学生能对我们生活中的物品进行分类，并简单的进行勾线、运笔，为后面学习简笔画打下基础。并增加了学生的动手能力、创造力和想象力。由于人比较多，没有对全部的学生指导到，在后面的讲解中，要多对差生进行指导、纠正。

第11篇：安全风险点及防范措施

****** 岗位安全风险点及防范措施

根据7月26日处、部领导在******召开安全工作座谈会的精神，按照***在会上提出的对安全工作风险点的具体要求、安全工作风险点的制控、安全工作风险点的防控体系、安全工作风险点的管理系统、安全工作风险点的源头解决方案，为建设*********创造良好的环境，持之以恒、持续加大力度的抓好安全工作，针对每个风险点制定出了相应的防范措施和解决措施，再细化、规范岗位责任制和安全管理制度的制定，安全风险点防范措施的制定是强化员工对安全管理制度的实施红线，安全风险点及防范措施要落实到各岗位、全体员工，并和全体员工签订安全风险点及防范措施责任书，如有违反将按照*安全1号文件和队安全管理制度进行处理。各岗位安全风险点与防范措施具体如下：

队长安全风险点的防范措施的落实

1、团队建设与协调能力：班子的凝聚力、干群关系。

防范措施：团结、合作才能共赢，一个班子、一个单位就是一个团队，只有强有力团结的班子，才能有强大的执行力，打造一个执行力强的团队、优秀的团队，才能使上级领导的政策、精神要求达到横向到边、纵向到底。

解决风险措施：加强班子在思想、认识、信息、感情方面的沟通交流，做到相互信任、相互尊重，互相支持、互相配合、互相补台，要做到分工明确，各负其责，增强团队的凝聚，形成工作的合力；要关心爱护职工，把重心放在员工思想建设上，将阳光文化、阳光心态、阳光工作、感恩社会、感恩企业之心灌输到职工的工作和生活中，使员工发挥爱岗敬业精神，尽职尽责做好本职工作。

（2）责任风险点的落实：安全工作风险点的制控，风险点的防控体系、风险点的管理系统、风险点的源头解决。

防范措施：全面负责风险点的防范措施的实施，为创建本质安全服务型车队，落实安全工作风险点的制控，风险点的防控体系、风险点的管理系统、风险点的源头解决方案的四大管理体系，全面落实全队35个安全风险点的防范与解决，安全风险点的防范与解决要做到分工明确、责任到人，自上而下的层次控制管理制度及应急预案的应急处置，以环环相扣，不留死角，做到每一个员工从本职工作岗位查找可能发生的责任风险点，落实全员自我安全风险点的防范措施，从

而形成自下而上风险点防范措施的解决方案，将******打造成本质预防、本质安全的******型车队。

安全副队长风险点及防范措施

加强对司机安全风险点14条、乘务员安全风险点6条、修理工安全风险点2条、安全员风险点1条、门卫安全风险点1条，24个安全风险点的监控管理。

防范措施：全面落实**********对******的要求，加强员工思想教育提升安全服务素质、工作态度，以“安全责任重于泰山、关爱乘客从我做起”的理念，通过安全培训、学习、安全例会强化员工安全服务的思想意识和对*****发展的认识，使他们认识到安全服务的提高，*****的发展战略关系到企业的发展和切身利益，在各自的工作岗位上要以安全风险点为红线，做到自觉化、主动化、习惯化，以思想上重视安全、注重安全、优质服务的重要，做到爱岗敬业，尽职尽责的做好本职工作。

解决风险措施：为落实安全工作风险点的制控、安全工作风险点的防控、安全工作风险点的管理、安全工作风险点的源头解决方案，持之以恒、加大力度抓好安全工作，针对二十四个安全风险点，要做到层次责任风险点的督促检查。要按照各自岗位自查安全风险点的源头，并制定防范和解决措施，使安全风险点的防范措施落实到每一个员工，形成全员控制、全员防控、全员管理的源头解决。

生产副队长安全风险点及防范措施

1、生产车辆调度的风险点3条、司机安全风险点14条、乘务员安全风险点6条、修理工安全风险点2条、保管员安全风险点3条，28条安全风险点。

防范风险措施：要随时掌握了解司乘人员的情绪变化，督导调度合理安排，防止因情绪不稳驾车、上岗。

解决风险措施：经常和司乘人员进行思想沟通，了解司乘人员的身体、家庭、工作情况，对有思想情绪的司乘人员要及时和本人座谈，了解产生的原因，帮助解开心结，以畅快的心情驾车、上岗。

2、车辆修理的风险：对车检查出的问题，司机反映的车辆问题未及时维修和处理。

防范措施：对每月车检和互检、季检查出的各类车辆问题、其它影响生产问题，对因不能及时维修的车辆或等待更换配件，要按照要求安排调度停车限时维修，对所维修的车辆要保证质量，不能让车带故障运行。

解决风险措施：在维修底盘和更换论、轴时要做好支撑点的牢固性，以防止维修人员自身受到伤害，对维修时所需用于清洗的柴汽油要做到远离烟、火，防止发生火灾。对下发整改通知单的维修车辆，要将维修结果及时填入整改回执，确保车辆状况的完好。

3、配件材料的风险：购进配件、油材料的质量和管理。防范风险措施：在修理所需的配件领进时要核对型号和配件是否

存在质量问题，再进行更换，要督促保管对领用的油材料库存要妥善保管。

解决风险措施：严格购入配件质量的验收，防止不合格的配件购入，以免造成机械及其它事故和经济损失。

4、维修设备的风险：车辆维修设备，因使用年久，造成漏电、漏气、漏油、支撑工作无法满足维修，造成使用替代工具，易造成人生伤害及交通事故，特别是外修时只能携带简易工具。

防范风险措施：要做到督促对维修设备的保养工作，防止漏电、漏气、漏油现象，保持设备的完好，工具的使用方法和要点，故障警示标志，严禁违规违章操作。

解决风险措施：要严格要求维修人员按操作规程操作，并对各种设备、电器设备的保养维护，掌握多种设备的使用要领，外修要将所需的工具带全，特别是故障警示标志，并将回收的废油做妥善保管，防止人为的责任事故和发生火灾。

调度员岗位安全风险点及防范措施

1、司乘人员思想动态风险：司机在身体、家庭、工作上存在的不良情绪。

防范措施：调度要做到及时对司乘人员思想动态变化的情况掌握，公平、公正、合理地安排出车。

解决风险措施：要及时观察了解司乘人员出车前的情绪变化，进

行合理的调配，发现有不良情绪，要询问本人产生情绪的原因，是身体状况不佳还是家庭状况的相关信息。要及时关心和其沟通或调配人员和车辆，待其思想情绪稳定后再安排其出车，不得强行安排出车，造成事故的发生，并对车辆和人员出现的问题及时向领导汇报。

2、车辆状况风险：安检出的安全隐患和问题及司机反馈的车辆问题未作修理即安排出车。

防范措施：要根据车辆技术状况调配车辆，严禁安排有故障的车辆出车。

解决风险措施：安排车辆要了解车辆状况，对安检查出和司机本人反馈的问题，在没有修复时严禁安排带故障出车；要督促司机对车辆三检一查和例行保养工作，绝不能急修后的车辆在没有质量保证的情况下安排出车。

3、车公里、燃油、补助费计算、台账管理的风险：（1）对各车燃油不清导致流失，（2）补助费计算失误及台账记录不清可导致的后果。

防范措施：每月要按各车的耗油标准准确的做好统计司乘人员出车补助费的计算，要准确无误，绝不能少计多计，避免发生争议，并做好报表和台账的登记。

安全员风险点及防范措施

车检中存在的风险：转向系统失灵、传动松动或脱落、刹车系统

漏气、电路，易发生重大事故。

防范措施：

1、安全员在每次车检中对车辆的主要部位、转向系统、传动系统、刹车系统、电路、灯光进行重点检查；

2、要对所检查出的问题责成司机现场整改，对无法现场整改的不安全的隐患，要及时下发整改通知单或停车整改；

3、要对整改车辆及时进行复检；

4、要经常督促司机做好三检一查和例行保养工作；

5、要每月对员工进行安全培训和思想教育工作，灌输安全和服务理念，提升司乘人员对安全服务的意识，树立良好的职业道德；

6、要配合安全队长做好车辆的年检工作，驾驶员证件的年审和其它业务工作。

司机岗位安全风险点及防范措施

1、情绪化的风险：司机的不良思想情绪决定着每趟车一分一秒的行车安全，会给行车和生命财产带来不可挽回的严重后果。

防范措施：司机每日要做到有不良情绪的情况下不出车，出车就必须保持阳光的心态，阳光的风貌，以确保每趟车的运行安全。

解决风险措施：要及时观察司机出车前的思想情绪变化，要询问本人及向他人了解其身体、家庭状况的相关信息，在确定思想情绪不稳定的情况下，要通知调度调换当班司机和车辆，待其思想纠结解决，思想稳定后再安排出车，要让司机做到高兴出车，安全归来。

2、出车前的风险：司机因饮酒或未按规定做到三检一查，或其他司机替车对车况不清，造成无法按时出车和短时间内急修，使维修

车辆存在质量问题，都会在行车中造成不安全因素或产生事故。

防范措施：司机出车前要做到三检一查，一检轮胎气压、二检灯光电器、三检转向系统、刹车系统，一查机油和水、仪表、发动机是否正常，并要检查车载灭火器、逃生锤是否正常，车辆在进库前后要保证车库门的开启到位，避免库门不到位造成无法出车或车、门的损坏。

解决风险措施：司机中午、晚上过量饮酒和突发产生不良情绪或身体不适、出车前后未对车辆三检一查造成车辆急修的，要调换当班司机和车辆，以免发生因维修质量、维修急躁造成的不安全因素或事故。

3、行车过程中违反《交通法规》和车队规定的风险：司机在行车中不按操作规定，违反《交通法规》区域限速和队规定的行车速度标准，穿拖鞋上岗，超员、超速、强超硬会、坡道摘挡溜车、观察路面动态变化失误。

防范措施：严格遵守《交通法规》，按照队规定的行车标准，正点发车，做到四个禁止：禁止饮酒驾车、禁止超员超速、禁止强超硬会、禁止坡道摘挡溜车，要观察路面动态变化情况，做到礼让三先，文明驾驶，确保行车安全。

解决风险措施：每日要对出车司机进行嘱托，司机应集中精力谨慎驾驶，正确判断路面的动态变化情况，要按照操作规程驾驶车辆，并以GPS对司机所驾车辆进行监控，发现有超速行为，及时对其进行指出，纠正其违规行为，防止发生事故。

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6、停靠站点的风险：通勤站点人多拥挤，基本都在行车道上，车、人流量大，车辆将要进入站点时，即有乘客扒车、拥挤，很易造成严重的人身事故和交通事故。

防范措施：车辆要按规定的停车点开转向灯停靠站点，要靠右低速行驶，待车辆停稳后开门上下人，确定无人上下车后关闭车门。

解决风险措施：乘车人多拥挤时，在条件允许的情况下提前停车下人，避免造成上下拥挤，在正常情况下待车辆停稳后开门上下人，确定无人上下车后关闭车门。

7、车辆在安全无保障的情况下调头的风险：（1）、***无车辆调转头停靠点，在***国道调转停靠，上下道路的车流量大，易发生重大事故；（2）、********为停车区，而且车辆、人都是从广场过往，容易发生事故；（3）、***的停靠点是在坡中，调头点为坡中三岔口，雨、冰雪、雾天气调头困难，易发生事故。

防范措施：（1）、***车辆调头，司机要观察***国道其它行驶车辆，在确保安全的情况下调转车辆停靠，不要有急躁情绪强行调转车辆，确保车辆和上下车乘客的安全；（2）、***在电车广场要随电车调转车辆，并要观察清其它车辆和行人；（3）、***在坡上岔口调头时要观察清前后车辆和行人。

解决风险措施：

1、司机驾车在******国道调头要观察清其它车辆，必要的情况下乘务员要下车协助，在确保安全的情况下调转车辆停靠，严禁急躁强行调转车辆；

2、*******要随电车调转车辆，观察清过往车辆和行人；

3、****车辆调头时要观察清前后车辆和行人，特别

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携带物品有疑问的要协商查看，如不允许查看可劝其下车或报警，确保生命和财产的安全。

11、十字路口、铁道交岔口的风险：行车路线十字路、岔口及铁路道口多，并很少有指示灯和执勤民警，视线差、车的流量大，很容易造成事故。

防范措施：司机在通过十字路口、铁道口时必须做到一停二看三通过，确保车辆安全穿越道口。

解决风险措施：司机通过十字路口在没有指示灯的情况下，注意观察其它车辆和行人，要减速停车，礼让三先，严禁抢行，造成事故，在通过铁道岔口时要观看信号灯，在没信号灯的情况下要“一停二看三通过”，严禁侥幸通过，造成相撞事故，确保生命和财产的安全。

12、雨雪天道路结冰时行车的风险：（1）、雨雪天视线差；（2）、道路积雪；（3）、雾大能见度低；（4）、道路结冰。

防范措施：雨雪雾恶劣气候条件下行车时，要保持车距，严格按照操作过程驾驶车辆。

解决风险措施：雨天道路视线差，路面有泥土，司机要减速行驶，刹车时要避开泥土，以免发生侧滑；在有雾行车时能见度低，要控制行车速度，以防追尾和相撞；在积雪和结冰道路、转弯道路行车时，要低档行驶，平稳轻踩刹车，禁止急刹车和踩死刹车，造成前滑和侧滑发生事故。

13、学生接送车的风险：小学生属未成年人，没有安全防范意识，自控能力差，上下车时互相拥挤，在车厢内相互打闹，很容易造成学

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后车辆和其它机动车辆追尾事故。

防范措施：车辆停靠站点要提前报站，提示乘客在车辆停稳后离座下车，要做到让乘客先下后上。

解决风险措施：停靠站点人多拥挤时，乘务员要打开窗口劝说乘客有序上车，避免造成上下拥挤，待车辆停稳确定乘客远离车门后，提示司机开门上下人，确定无人上下车后提示司机关闭车门。

5、车辆调头停靠站点的风险：（1）、***无车辆调转头停靠点，在***国道调转停靠，上下道路的车流量大，易发生重大事故；（2）、********为停车区，而且车辆、人都是从广场过往，容易发生事故；（3）、***的停靠点是在坡中，调头为坡中三岔口，雨、冰雪、雾天气调头困难，易发生事故。

防范措施：司机在***、***、******、停靠站点时，乘务员要协助司机观察左、右、后方车辆、行人，保证司机安全调转车辆停靠。

解决风险措施：（1）、司机驾车在******国道调头时要观察清其它车辆，必要的情况下乘务员要下车协助，在确保安全的情况下调转车辆停靠，严禁急躁，强行调转车辆；（2）、******要随电车调转车辆，乘务员要协助司机观察清过往车辆和行人；（3）、***车辆调头时要观察清前后车辆和行人，特别是雨、雪、雾天和道路结冰时，乘务员要下车协助查看，以确保司机调转车辆停靠的安全。

6、保证自身安全的风险：携带大额现金易发生抢、盗、丢失，自身经济损失、身体伤害。

防范措施：严禁携带大额票款上岗，按规定将大额票款交队，谨防丢失或被盗、抢造成自身的伤害。

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障时启动发动机，维修车辆底盘、更换轮胎轮轴为支垫木支架和刹死轮沿，砂轮机砂轮裂痕、台钻固定不稳及电器设备漏电。

防范措施：在维修车辆时要按操作规程操作，固定和支牢车辆，及电器的使用规定，以防止维修人员的挤、压伤事故，要确保在安全的情况下使用砂轮机、台钻，防止电器设备漏电。

解决风险措施：在发动机运转时检查要听、看，绝不能伸手和使用其它工作，要关闭发动机后处理故障，维修车辆底盘、更换轮轴时要做到支牢、垫稳、塞紧，在确定安全的情况下工作，在使用砂轮机和台钻时要认真检查砂轮片有无裂痕、台钻是否固定牢，使用电器设备时要检查是否漏电，以免造成伤害事故。

保管员岗位安全风险点及防范措施

1、库存材料、配件的风险：对所进库材料配件的价格、质量、库存的数量，账、卡、物是否相符，库存材料、配件资金的统计。

防范措施：对所进的材料配件要认真验收，验收合格后方可入库，要经常盘点库存的各类材料及配件，及库存资金的统计，做到帐、物、卡相符。

2、库存物品存放不合理的风险：库存物品存放不合理，造成物资的浪费。

防范措施：根据不同性质分区分类合理存放，采用合理方法有效防火、防锈、防腐、防潮、防蛀、防老化、防鼠咬，科学存放。

第12篇：网上银行风险点及防范措施

风险点一：未仔细审核客户身份 具体表现：

 非客户本人办理

 未认真审核客户身份证件的真实有效性、未联网核查客户身份。 防范措施：

1、将客户有效身份证件与本人进行核实鉴别。

2、联网核查、对客户有效身份证件真伪进行鉴别。

3、审核客户提供的身份证必须在有效期内。

4、客户办理网上银行业务，填写的申请表、授权书等内容不得涂改，网点操作员必须严格按客户申请的业务种类办理业务。

风险点二：企业网上银行注册资料不全问题 具体表现：

 申请表要素填写不全或不正确、不完整，缺少企业签章签字。

 客户提供资料的真实性完整性审查不严：客户基本信息与营业执照、事业单位法人证书或组织机构代码证等内容不一致或信息虚假。

 注册账户账号、户名、账户性质等内容与业务系统以及开户行印鉴内容不相符。

 法定代表人、经办人及企业网上银行管理员、操作员的有效身份证件或复印件与本人不符或虚假。  无法人授权委托书或委托书虚假。 防范措施：

1、营业网点必须查验客户有效证件，客户身份识别是银行机构应当履行的法定义务，经办员与复核员必须双人仔细核对客户申请资料的真实性、有效性和完整性，同时做好联网核查工作。

2、需操作员本人持有效身份证件到注册行激活，如需代理代理人必须出具本人有效身份证件原件，持企业出具加盖单位印鉴及管理员和操作员本人签名的回执办理激活，回执中需说明管理员、操作员已经收到证书并要求银行激活。风险点三：未按规定落地业务，导致客户资金不能及时到帐或造成客户资金损失。

防范措施：

经办行应至少指定一名柜员负责定时接收网上银行落地业务交易信息，并进行相关的会计处理。落地业务的接收和处理要严格按照总省行规定执行，即：落地业务每天至少查询四次，每次查询不得超过两小时，确保客户资金及时到账；处理有加急标志落地业务时，应根据本行业务的实际情况，通过当地业务处理渠道中最快的方式处理；办理撤单业务，应要求客户递交一式两份的书面撤单申请书，申请应详细填写交易要素（客户号、交易日期、转出账户、转入方账号及户名、交易金额、交易流水号、撤销原因等），企业客户要在撤单申请书上加盖账户预留印鉴，个人客户需出示账户凭证的原件及本人有效身份证件，并当面在撤单申请书上签字。客户撤单申请书要随传票装订；营业网点要严格防范因柜员工作疏忽，重复打印网上银行转账凭证并重复扣款造成客户损失，严禁未经授权取消客户电子指令致使落地交易失败或延误落地业务处理。

风险点四：银行人员擅自留存客户注册资料，未经客户同意，擅自为客户注册电子银行业务或使用客户证书进行操作。 具体表现：

 银行人员利用工作便利，对客户资料进行擅自复印、留存或挪作它用进行非法交易。

防范措施：

1、加强人员监督工作，严禁擅自复印、留存、盗用客户资料。

2、提示客户在提供给银行的复印件上注明“仅供在农业银行办理＊＊业务使用”字样。

第13篇：廉政风险点及防范措施

机关廉政风险点及防范措施

为落实县纪委关于加强廉政风险点防范的要求，在总结以往工作，征集广大干部职工意见的基础上，经县***主席会研究，确定如下廉政风险点及防范措施：

一、人事

(一)廉政风险点：

1、干部选拔任用。

2、评优评先。

3、人员奖励。

4、党费收缴。

5、发展党员。

(二)涉及人员：

***党组成员、机关党支部相关负责人员。 (三)防范措施：

1、按上级制度规定推荐干部。在干部选拔任用工作中，严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》，按规定条件、程序要求、指数分配等向县委推荐干部。

2、加强党费管理。按照中组部《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》进行党费收缴工作，坚持造册登记，开正规票据，及时足额上交。

3、党员发展制度化。发展党员坚持党小组推荐、支部研究表决制。

4、评优评先程序。评优评先坚持委办推荐、党支部研究的程序，注重参考目标考核结果、民主测评结果等。

二、财务管理 (一)廉政风险点： l、物品采购、公务接待、文件印刷、车辆用油及维修等办公经费各项开支。

2、资产处置。

3、财务报销。

4、资金管理。

5、票证管理。

（二）涉及人员：

县***班子成员、办公室主任、副主任。 (三)防范措施：

1、坚持开支预算和大额采购班予集体研究制度。大额开支必须经主席办公会集体研究决定。

2、实施定点采购。对修车、加油、招待等可实行定点采购的项目必须实行定点采购。

3、严格审批制度。由秘书长负责财务审批，杜绝多头审批现象。

4、规范资产处置。对需处置的财产，由办公室汇总初审，主席办公会研究决定后，并按上级规定程序进行处置。

5、严格资金管理。严格落实资金管理相关规定，不坐支挪用，并积极配合上级相关部门做好审计工作。

6、强化物品管理。购置物品一律造册登记，专人负责管理。经常性的物品支领，要有发放登记。

7、完善公务接待审批制度。公务接待落实接待标准，履行招待费开支审批手续。

8、落实公开制度。按照上级相关规定内容及时限，公开上述工作结果。

其中：中风险点有两处：1.财务报销2.资金管理 低风险点有八处：1.干部选拔任用。2.评优评先。3.人员奖励。4.党费收缴。5.发展党员6.物品采购、公务接待、文件印刷、车辆用油及维修等办公经费各项开支。7.资产处置。8.票证管理。

第14篇：风险点排查及措施

良村镇中心小学

关于“廉政风险点排查及防控”工作的

报告

习水县教育局：

根据县教育局的会议精神，我校成立廉政建设领导小组，对我校的各项工作的风险点进行排查。现将排查情况报告如下：

一、廉政建设工作领导小组名单： 组 长：蒲定才 副组长：袁小洪

成 员：曾玉生 李文勇 曾凡中 何本德 任家信 镇属各学校校长

二、具体情况 岗位：校长、书记 风险点：

1、利用职务和职权上的影响谋取不正当利益；

2、不依法履行职责，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞“一言堂”。

3、党建工作虚设，未履行监督责任；防控措施：

1、坚持依法治校；

2、坚持“三重一大”事项集体研究决定；

3、充分发扬民主，自学接受全校师生监督；

4、按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。

5、充分发挥党组织的政治堡垒作用。岗位：副校长 风险点：

1、在人事管理、教学常规管理、招生、财务管理、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致分管部门及相关工作人员出现违法违纪行为；

2、个人不严格自律，利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。

防控措施：

1、树立全局意识，坚持重大问题集体研究；

2、严格按制度办事，落实责任制；

3、加强对分管办公室的管理，签订责任书，落实责任制。

4、带头遵守相关法律法规。

各职能部门排查：办公室、总务处、教务处、政教处、教研处

总务处 风险点：

1、违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为；

2、出现坐收坐支、截留、挪用资金等违规违法行为；

3、对维修、维护等项目安排和验收不规范或出现质量上的失误；

4、不认真执行政府的采购制度，不严格执行资产的购置和处置；

5、对食堂管理不到位，对采购、库管等人员培训不到位，利用职务影响谋取不正当利益；

6、各类奖补资金审核不严，没有认真落实；

7、不依法履行工会义务，对学校依法治校监督不力。防控措施：

1、熟悉会计制度，依法理财，依法办事；

2、按照审批程序和标准，严把收支关口；

3、严格实行大宗物品的采购制度；

4、加强对各类奖补对象的审核，确保资金及时落实到位；

5、加强食堂管理，及时对相关人员进行培训，提高食堂工作人员的政治素质；严把关口，确保资金和人员安全；

6、及时召开教职工代表大会，对学校的重大工作进行监督。政教处 风险点：

1、对学校的安全隐患排查不及时；

2、学生的礼仪教育不力，行为习惯差；

3、对上访对象掌控不力，致使部分人员到上一级部门上访；

4、对班主任管理未能做到公平、公正，存在人情关。防控措施：

1、成立安全工作领导小组，及时对校舍及校园进行排查，确保及时发现和处理安全隐患；

2、对上访对象实行专人监控，跟踪行踪；

3、要求班主任加强对学生的礼仪教育，公正评价班主任工作；

4、按上级主管部门的要求按时上交各种资料。教务处 风险点：

1、不按规定审核学生转入、转出手续；

2、不按规定办理学籍；

3、教学制度执行不力；

4、教师常规工作检查不力，教师的考评考核有失公正。防控措施：

1、按县教育局的规定严格控制学生转学；

2、安排专人负责学籍；

3、对教师的常规工作进行严格检查。教研处 风险点：

1、校本课题没确定，没为教师创建研讨平台；

2、教研活动流于形势，未真正发挥活动的作用；

3、对各校的考试组织不到位。防控措施：

1、分学科成立研讨小组，确立教研课题；

2、及时组织试卷，按规定组织考试；

3、创设教研平台，让教学问题得以解决。

习水县良村镇中心小学 二0一六年三月二十一日

第15篇：廉政风险点及防范措施

xxxxxxxx廉政风险点及防范措施

姓名：

职务：xx党支部书记

政治面貌：中共党员

职称：

我是党员我承诺：转变作风，抓好党员思想教育工作，在各项工作中起到带头模范作用，认真责扎实工作。

岗位风险点：

1、干部人事管理、职称聘任使用；

2、五重一大事项决策；

3、评选评优；

4、财务管理、经费开支；

防范措施：

1、严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》规定执

行。

2、严格遵守《领导干部廉洁从政准则》，规范办事程序，保证重大事项通过党支部会议集体研究，保证权力在阳光下运行。

3、办事公平、公正、让群众满意；

4、把经费开支控制在预算内管理、减少三公经费支出，接受群众监督。

第16篇：卫生监督协管服务内容

一、服务对象 辖区内居民。

二、服务内容

(一)食品安全信息报告

1、发现或怀疑有食物中毒、食源性疾病、食品污染等对人体健康造成危害或可能造成危害的线索和事件，及时报告卫生监督机构并协助调查。

2、组织辖区餐饮服务单位、食品流通领域（副食品经营单位）从业人员开展规定项目健康检查，并将相关资料（体检表、一寸照片二张）报县卫生局确定的预防性健康检查机构办理健康证，县卫生执法监督大队组织上述人员进行卫生法律法规、卫生知识培训，并办理卫生法规、知识培训合格证。

3、在市、县机构改革未完成前，继续履行餐饮消费环节食品安全日常监督职责，对辖区内餐饮服务单位进行许可审查、现场监督。对在日常监督中发现的问题，根据违法事实、职责权限依法查处或固定证据报县卫生监督机构立案查处。

（二）职业卫生咨询指导

1、在医疗服务过程中，发现从事接触或可能接触职业危害因素的服务对象，对其开展针对性的职业病防治咨询、指导，对发现的可疑职业病患者向县卫生执法监督大队报告，及时联系具有合法资质的职业病诊断机构进行检查、鉴定。

2、掌握辖区内职业健康危害单位基本情况，每季度对职业健康危害单位进行一次监督检查，督促用人单位开展职工上岗前、在岗期间和离岗时职业健康检查，并建立完善健康档案。

3、协助县卫生执法监督大队对企业管理人员、职工开展《职业病防治法》和职业危害防护知识的培训，提高企业执行相关法律法规的自觉性。

4、积极开展《职业病防治法》等相关法律法规的宣传、咨询。

（三）饮用水卫生安全巡查

1、不定期对辖区集中式供水单位、二次供水单位和学校自备供水单位进行巡查，发现水质异常变化情况和群众举报投诉时及时报告并协助卫生监督部门处理；

2、督促供水单位每年定期对制、管水从业人员进行健康检查并建立健康档案，协助县卫生执法监督大队开展供、管水人员卫生知识及业务知识培训。

3、每季度定期对辖区内集中式供水单位进行一次全面的监督检查（主要检查制水工艺流程是否规范、混凝剂和消毒剂索证及投加是否规范，常规检验开展情况及记录），并填写卫生监督报告卡。

4、每两月督促供水单位主动与县疾控中心或取得相应试验室检测资质的医疗机构联系，进行一次水质抽样送检。

（四）学校卫生服务

1、每学期开学时和在校期间定期对辖区内所有学校传染病防控（预案、晨检午检实施及记录、因病缺课记录、学生健康档案）、饮用水卫生（自来水、饮用水索证及水质卫生现状）、托幼机构保健（一人一巾一杯、洗手消毒设施、幼儿个人卫生习惯、幼师健康证明及幼儿健康档案）、教学设施（教室人均面积、采光照明、黑板、课桌椅）及学生生活设施（寝室人均面积、水冲式厕所、洗手设施）以及学生食堂食品安全情况开展卫生监督检查，做好监督检查笔录及监督意见书，填写经常性监督报告卡，发现重大安全隐患及时报告县卫生监督部门。

2、指导学校定期设立卫生宣传栏，协助开展学生健康教育（课程表、教材教案）；协助有关专业机构对校医（保健教师）开展业务培训。

3、协助开展对学校学生食堂卫生状况进行不定期现场检查，如发现食品安全隐患，应及时固定证据并报告县卫生执法监督大队立案查处。

（五）非法行医和非法采供血信息报告

1、建立辖区内个体诊所、村卫生室设置、人员等基本情况一览表和被监管单位医疗废弃物处置、传染病报告基本情况统计表。

2、每季度对辖区个体诊所、村卫生室的医疗废弃物处置和传染病报告等进行监督检查；经常对辖区非法行医、非法采供血开展巡访，发现相关信息及时向县卫生监督机构报告（每月提供可立案处罚非法行医信息不低于1件）；对非法行医流动摊点给予现场处罚每月不低于2件；每季度组织个体诊所、村卫生室进行相关卫生法律法规、消毒技术规范及医疗废弃物处置等专业知识培训。

（六）公共场所卫生服务监督管理

1、按照《公共场所卫生管理条例实施细则》和《四川省公共场所卫生管理办法》要求，建立辖区公共场所被监督单位登记一览表；每月定期开展辖区内公共场所卫生监督检查，覆盖率100%；对被监督对象填报《公共场所被监督单位报告卡》；

2、协助卫生监督部门对新、改、扩建项目进行预防性卫生审查；对辖区公共场所从业人员进行健康检查并办理健康证明，协助县卫生监督机构组织从业人员培训相关法律和卫生知识。及时上报并协助处理公共场所突发性公共卫生事件。

3、督促辖区各公共场所经营单位依法申报办理卫生许可证，协助县卫生监督机构开展现场审查，按要求规范填写现场检查笔录和卫生监督意见书。

4、督促公共场所经营单位落实禁烟措施，在大堂、包间张贴禁烟标识牌，教育业主和服务人员主动劝诫消费者为了自己和他人健康不在公共场所吸烟。

三、服务流程

四、服务要求

（一）县级卫生行政部门要建立健全各项协管工作制度和管理规定，确定基层医疗机构卫生监督协管员，报政府法制办认定后，明确其协管员身份，办理相应的行政执法证件，明确职权范围，提供工作经费，健全卫生监督体系，为基层医疗卫生机构开展卫生监督协管工作创造良好的条件。

（二）县级卫生监督机构要采用在乡镇、社区设派出机构或派出人员等多种方式，提高卫生监督协管覆盖率；利用会议、考察学习等多种形式，对卫生监督协管员进行业务培训，加强对基层医疗卫生机构开展卫生监督协管的指导、培训并参与业务工作考核评估。

（三）乡镇卫生院、社区卫生服务中心要建立健全卫生监督协管服务有关工作制度，配备专（兼）人员负责卫生监督协管服务工作，明确责任分工。

（四）基层卫生监督协管员要按照国家法律、法规及有关管理规范的要求，认真履行卫生监督协管服务职能，及时做好相关工作记录，记录内容应齐全完整、真实准确、书写规范。

五、考核指标

（一）卫生监督协管信息报告率=报告的事件或线索次数/发现的事件或线索次数×100%。

注：报告事件或线索包括食品安全、饮用水卫生安全、学校卫生、职业卫生、公共场所卫生、非法行医和非法采供血。

（二）协助开展的饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、公共场所卫生、餐饮消费环节食品安全日常监督、非法行医和非法采供血实地巡查次数每季度至少一次。

（三）业务工作具体考核内容以《南江县卫生监督协管工作绩效考核细则》为准。

六、附件

1.卫生监督协管信息登记报告表 2.卫生监督协管巡查登记表

3.南江县卫生监督协管工作绩效考核细则

第17篇：学校卫生监督检查内容（优秀）

昆明经开区学校卫生监督检查内容

一、食品卫生

1.卫生管理情况

（1）是否持有效的餐饮服务许可证。

（2）学校法人代表（或校长）是否明确为学校食品卫生管理的第一责任人。

（3）是否配备专或兼职食品安全管理人员。 （4）是否建立食物中毒应急处理预案。 （5）是否建立健全学校的食品安全管理制度。 2.从业人员管理

（1）是否建立从业人员健康管理制度。

（2）从业人员是否持有效的健康证明和卫生知识培训合格证。

（3）上岗前食品卫生管理员是否询问当班从业人员有无有发热、腹泻、皮肤伤口或感染、咽部炎症等有碍食品卫生的病症，并作记录。

（4）从业人员操作时是否穿戴清洁的工作服、工作帽，是否头发外露，留长指甲，涂指甲油，佩带饰物。

（5）从业人员是否有在加工场所内抽烟、饮食及其它可能污染食品的行为。

（6）销售直接入口食品时是否使用无毒、清洁的售货工具。 3.原料采购与贮存卫生情况

（1）是否建立食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录制度，记录是否完整、齐全，记录保存期限是否不少于2年。

（2）食品原料采购时是否索取食品及其原料供货单位的有效许可证、产品合格证明文件、购货凭据。台帐是否齐全，并逐日登记。严禁采购加工四季豆、东北扃豆（别名宽四季豆）、发芽土豆，野生菌等易引起食物中毒的食品。

（3）食品原料入库前是否进行验收，出入库时是否进行登记，作好记录。采购、验收人员是否分开。

（4）食品库房是否有通风、防潮设施。是否保持清洁，无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂，不存放有毒、有害物品（如灭鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等）。

（5）食品是否分类、分架存放，距离墙壁、地面10cm以上，使用时是否遵循先进先出的原则，是否及时清除变质或超过保质期的食品。

（6）食品冷藏、冷冻贮藏是否做到原料、半成品、成品分开存放。冷藏、冷冻柜（库）是否有明显区分标志，并定期清洗、维护和校验。

（7）是否使用食品添加剂，是否有专人保管，并有使用记录。

4.加工场所、设备卫生情况 （1）食堂内外环境是否整洁，25米内无污染源。 （2）有无擅自更改已核定的面积、设施、布局或使用功能等现象。

（3）学校食堂是否设有粗加工间或区域（分别设有动、植物性食品清洗池）、洗消间、切配间、烹调间、备餐间、凉菜间、仓库、餐厅等基本功能间及区域。

（4）食品加工、贮存、销售、供应场所的建筑布局、设备条件，地面、墙壁（裙）和天棚的建筑材料是否符合基本卫生要求，有无防尘、防蝇、防腐、防鼠措施。

（5）食品容器、设备、工具是否清洁卫生，存放条件是否符合要求。

（6）水质是否符合生活饮用水卫生标准。

（7）是否有良好的排水系统，排水沟是否有坡度、便于清洗，设有可拆卸的盖板。

（8）排水的流向是否由高清洁区向低清洁区，并有防止污水逆流的设计。

（9）排水沟出口是否有网眼孔径小于6mm的金属隔栅或网罩。

（10）是否配置密闭的垃圾容器。 5.加工过程卫生情况

（1）是否按照卫生许可审查时功能用房的定位进行食品加工操作。 （2）是否及时清理操作台面及地面上的废弃物。 （3）垃圾桶是否做到密封，垃圾日产日清。

（4）加工后的原料、半成品是否根据性质分类存放在相应的食品架上（或容器内）。

（5）是否存在已盛装食品的容器直接置于地上的情况。 （6）生熟食品的加工工具及容器是否分开使用，并有明显区分标志。

（7） 食物是否烧熟煮透，中心温度不低于70℃，烹调后至食用前存放时间不超过2小时。

（8）是否使用食品添加剂以外的化学物质或其他可能危害人体健康的物质加工食品。

6.餐饮具卫生情况

（1）餐饮具使用后是否及时洗净和消毒，定位存放，保持清洁。

（2）消毒后的餐饮具是否贮存在专用保洁柜内备用。 （3）保洁柜是否专用、定期清洗、保持洁净，并有明显标记。

（4）使用的消毒柜、消毒剂是否有卫生许可批件。 （5）消毒人员的消毒方法是否符合要求。 7.环境卫生情况

（1）各岗位相关人员是否按规定开展清洁工作。食品加工用具及加工设备使用后是否及时进行清洗消毒，地面每天完工后是否彻底清扫干净，墙壁、天花板、门窗、冷藏冷冻设施、排水沟、排烟设施等是否每周进行一次清洗。

（2）食堂、备餐间、凉菜间、蒸煮间、墙壁、天花板是否符合要求。

（3）食品加工过程中废弃的食用油脂是否集中存放在有明显标志的容器内，按照《食品生产经营单位废弃食用油脂管理的规定》及时处理。

（4）杀虫剂、灭鼠剂及其他有毒有害物品是否存放在厨房以外的固定场所（或橱柜）并上锁，有明显的警示标志，落实专人保管。

8．食品留样

严格按照规范做好食品留样工作。

（二）饮用水卫生

监督检查范围包括自备供水、分质供水（或管道直饮水）、二次供水、桶装水及分散式供水等生活饮用水。

1.卫生管理情况

（1）是否制定生活饮用水污染事件应急预案。

（2）是否建立供水设施设备清洗、消毒、维护管理制度。 （3）是否建立涉及饮用水卫生安全产品及消毒剂采购索证、验收管理制度，并索取使用产品的卫生许可批件。

（4）是否建立水质检验管理制度。 （5）是否建立供管水人员健康管理制度。 （6）是否配备专职或兼职供、管水人员，供、管水人员是否持有效健康体检及卫生知识培训合格证明。

2.自备供水卫生情况

（1）使用何种水源（地面水—江河、湖泊、水库、窖水等；地下水—深层、浅层、泉水等）。

（2）设计供水能力（吨/日）。

（3）实际日供水量（吨）及供水人口（人）。

（4）新、改、扩建供水工程项目是否经卫生行政部门审查验收。

（5）是否持有效卫生许可证。 （6）取水点周围是否有水源防护设施。 （7）取水点防护范围内是否有污染源。

（8）采用何种净化处理工艺，设备、设施是否正常运转。 （9）是否对水质进行检测，并有检测记录或报告。 （10）水质测定项目及检验频率是否符合要求。 （11）水质检测资料是否按规定报送当地卫生行政部门。 3.分质供水（或管道直饮水）卫生情况 （1）是否持有效卫生许可证。

（2）供水设施是否定期清洗、消毒，并有记录。 （3）是否对水质进行检测，并有检测记录或报告。 （4）水质测定项目及检验频率是否符合要求。 （5）水质检测资料是否按规定报送当地卫生行政部门。 4.二次供水卫生情况

（1）水源类型（市政供水、自备供水）。 （2）供水人数。

（3）供水设施数量（供水设施指蓄水池、水箱、增压泵）。 （4）蓄水池或水箱是否专用，是否加盖加锁，溢水管与泄水管是否与下水管道直接连通。

（5）蓄水池周围10m内是否有污染源，水箱周围2m内是否有污水管道及污染物。

（6）设施是否与市政供水管道直接连通。

（7）设施是否每年清洗、消毒，并对水质进行检测。 （8）供水设施设计审查、竣工验收和水质检验是否有卫生部门参加。

5.桶装水卫生情况

（1）饮水机是否有卫生许可批件。 （2）是否定期清洗、消毒，并有记录。

（3）桶装水是否有生产许可证件及水质检验报告。 （4）使用的桶装水是否在保质期内。 6.分散式供水卫生情况

（1）使用何种水源（地面水—江河、湖泊、水库、窖水等；地下水—深层、浅层、泉水等）。

（2）供水人数。

（3）取水点周围是否有水源卫生防护设施。 （4）取水点防护范围内是否有污染源。 （5）蓄水池周围10m内是否有污染源。 （6）水箱是否加盖加锁。

（7）是否对水质进行检测，并有检测记录或报告。

（三）传染病防治

监督检查范围包括学校卫生管理、学生医疗安全及健康检查、传染病防治措施等。

1.管理情况

（1）是否建立传染病防治组织机构。

（2）是否建立传染病防治规章制度，并实行一把手（校长）负责制。

（3）是否制定学校传染病突发事件应急预案。 （4）是否有专职或兼职管理人员。

（5）是否将传染病防治工作列入学校工作计划。 （6）是否开展传染病防病知识宣传教育。 2.学生医疗安全及健康检查情况

（1）是否设置校医院或医务室或保健室。

（2）校医院或医务室或保健室是否持有效《医疗机构执业许可证》。

（3）是否按核准的诊疗科目开展诊疗活动。 （4）是否配备可以处理一般伤病事故的医疗用品。 （5）学校医务人员是否有相应资质，并在核准的执业范围内行医。

（6）是否建立学生定期体检制度，并按规定进行体检。 （7）体检项目是否符合国家规定。

（8）是否建立学生健康管理档案，并由专人管理。 3.传染病防治措施落实情况

（1）是否指定专人负责传染病防治和疫情报告。

（2）是否建立传染病报告、因病缺勤病因追查与登记制度。 （3）传染病疫情报告是否符合传染病防治要求。 （4）是否建立疑似传染病学生、病源携带者的管理登记本或卡。

（5）在传染病流行期间，是否及时采取必要的预防措施。 （6）小学及托幼机构新生入学是否查验预防接种证。 （7）对学生预防接种情况是否进行登记和记录。 （8）校医院或医务室或保健室的医疗废物处置、消毒隔离是否符合要求。

第18篇：卫生监督协管服务内容

卫生监督协管服务内容

（一）食品安全信息报告

发现或怀疑有食物中毒、食源性疾病、食品污染等对人体健康造成危害或可能造成危害的线索和事件，应及时报告县（区）食品安全综合协调机构，保护好现场并协助调查。

（二）职业卫生咨询指导

在医疗服务过程中，发现从事接触或可能接触职业危害因素的服务对象，应对其开展针对性的职业病防治咨询、指导，发现职业病患者、可疑职业病患者以及发现或怀疑有职业危害因素对人体健康造成危害或可能造成危害的线索和事件，应及时向县（区）卫生监督机构报告。

（三）饮用水卫生安全巡查

按照县（区）卫生监督机构部署，定期对农村集中式供水、城市二次供水和学校供水进行巡查，协助开展饮用水水质抽检服务，协助经营者办理卫生许可证和从业人员健康证，发现无证供水单位以及发现或怀疑有生活饮用水污染等对人体健康造成或可能造成危害的线索和事件，及时报告县（区）卫生监督机构，保护好现场并协助卫生执法人员调查。协助有关专业机构对供水单位从业人员开展业务培训。

（四）学校卫生服务

按照县（区）卫生监督机构部署，定期对学校传染病防控、教学环境开展巡访，发现问题隐患及时报告县（区）卫生监督机构；指导学校设立卫生宣传栏，协助开展学生健康教育。协助有关专业机构对校医（保健教师）开展业务培训。

（五）非法行医和非法采供血信息报告

定期对辖区内医疗服务市场、采供血机构开展巡访，发现非法行医、非法采供血等相关信息及时向县（区）卫生监督机构报告。

（六）公共场所卫生安全巡查

定期对辖区内公共场所进行巡查，协助经营者办理卫生许可证和从业人员健康证，发现无证经营的公共场所以及发现或怀疑公共场所突发公共卫生事件，应及时报告县（区）卫生监督机构并协助卫生执法人员调查。

为积极推进医药卫生体制改革，进一步加强卫生监督所机构建设和队伍建设，提升卫生监督执法水平，更好地适应经济社会发展需要和人民群众健康的需求，我中心在政府决策指引下，为全力推进辖区卫生监督事业又好又快发展。特制定本计划。

第19篇：卫生监督协管宣传内容

1.什么是卫生监督协管？

卫生计生监督协管服务是广大城乡居民充分享有卫生计生监督服务的有力保障，其功能主要是协助基层卫生计生监督执法机构对被监督单位开展监督巡查、报告等工作，及时发现公共卫生安全隐患和问题，做到“早发现、早报告、早消除”，以便有效保障辖区居民的健康权益。 2.服务内容及流程

根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》（国卫基层发„2017‟13号）中卫生计生监督协管服务规范的要求，卫生计生监督协管服务主要包括食源性疾病及相关信息报告、公共场所卫生巡查、禁止吸烟场所控烟巡查、饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务、非法行医和非法采供血信息报告、计划生育相关信息报告七部分。

一、服务内容

（一）食源性疾病及相关信息报告

发现或怀疑有食源性疾病、食品污染等对人体健康造成危害或可能造成危害的线索和事件，及时报告区疾病预防控制机构。

（二）公共场所卫生巡查

协助卫生计生监督执法机构对公共场所进行巡查，掌握公共场所基本情况，发现问题及时报告；协助对公共场所从业人员开展业务培训。

（三）禁止吸烟场所控烟巡查

协助卫生计生监督执法机构对禁止吸烟场所进行巡查，掌握禁止吸烟场所落实控烟工作的情况，发现问题及时报告；协助对禁止吸烟场所从业人员开展培训。

（四）饮用水卫生安全巡查

协助卫生计生监督执法机构对农村集中式供水、城市二次供水和学校供水进行巡查，发现异常情况及时报告；协助有关专业机构对供水单位从业人员开展业务培训。有条件的地区，可协助开展饮用水水质抽检服务。

（五）学校卫生服务

协助卫生计生监督执法机构定期对学校传染病防控开展巡访，发现问题隐患及时报告。协助有关专业机构对校医（保健教师）开展业务培训。

（六）非法行医和非法采供血信息报告

协助定期对辖区内非法行医、非法采供血开展巡访，发现相关信息及时向卫生计生监督执法机构报告。

（七）计划生育相关信息报告

协助卫生计生监督执法机构定期对辖区内计划生育机构开展的计划生育工作进行巡查，协助对辖区内非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要的选择性别的人工终止妊娠等计划生育相关活动开展巡访，发现相关信息及时报告。

二、服务流程

第20篇：卫生监督个体诊所检查内容

【个体诊所检查内容】

1、面积≥80平米，西医诊所设独立的诊室、配药室、输液室、药房、消毒室和卫生间

2、输液、注射等皮肤消毒使用中效消毒剂（碘类消毒剂）碘酒、酒精应密闭保存，每周更换2次。

3、接触皮肤、粘膜的医疗器械戊二醛等化学灭菌剂

消毒10-45分钟，灭菌10小时

4、医疗废物使用专用包装袋收集，黄色、聚乙烯塑料、印有警示标识，毁形、消毒浸泡处理

分类收集

5、无执业医在场不得开展诊疗，无护士不得输液。

6、未经许可擅自开展性病及其他诊疗项目活动（内科诊所开展清创缝合、换药）

7、卫生部关于全科医疗科诊疗范围的批复（卫监秘〔2006〕487号）“基本医疗服务”

8、小型医疗机构必须要有处方、门诊日志、传染病登记本、消毒灭菌登记本、一次性医疗用品购置使用登记本和一次性医疗用品毁型消毒处理登记本等医疗文书， 并按要求填写。

9、西医诊所（含诊疗科目有中西结合诊所）、口腔诊所、企（事业）单位医务室内要设置医务人员医德医风制度等11项制度和健康教育宣传栏医疗机构（十四项护理核心制度

中医诊所、针灸推拿诊所内要设置中医师工作职责、医务人员医德医风制度、中医诊所消毒制度、炮制煎药室工作制度、传染病报告制度等5项制度和健康教育宣传栏。

18、

（四）、医疗卫生机构应当建立消毒管理组织，制定消毒管理制度；

（六）医疗卫生机构使用的一次性使用医疗用品用后应当及时进行无害化处理；

（七）购进消毒产品必须建立并执行进货检查验收制度。

19、

（二）未将医疗废物按照类别分置于专用包装物或者容器的；1500元下

将医疗废物混入其他废物和生活垃圾5000-6000元

【社区服务站检查内容】

1、保护患者隐私、无障碍设计（扶手、防滑地面、坡道等）

至少5张以上观察床

3、抢救设备（心电图机、吸痰器、洗胃机、抢救流程图、血压计等）

4、诊疗设备：（供氧设备、电动吸引器、阅片灯、急救包、出诊箱、脉枕、针灸器具、火罐等；）

5、辅助设备：（心电图机、B超、显微镜、高压蒸汽消毒器等）；

6、全科诊室、中医诊室、康复治疗室、急诊（抢救室）、预检分诊室（台）设有B超、康复理疗、检验室、药房、消毒供应室、规划免疫接种室、健康教育室设有单独设置的妇女保健室、儿童保健室、计划生育指导室;健康档案室、财务室等

7、每万人口至少配备3名全科执业医师，3名注册护士

8、注射、输液时应严格执行三查七对制度（三查：操作注射给药前查；操作注射给药中

查；操作注射给药后查。三查内容：1.查药品的有效期，配伍禁忌2.查药品有无变质、浑浊。配伍禁忌；3.查药品的安瓿有无破损,瓶盖有无松动.七对:床号,姓名、药名、浓度、剂量、用法、时间）

9、2名管理人员接受过为期一周的政策管理或业务技术培训;

10、建立35岁以上首诊测血压制；医疗文书符合要求，书写规范

11、门诊人均次处方不得高于50元，高血压、糖尿病等慢性病外，处方用药量控制在3日用量；

12、健康档案管理：建立5岁以下儿童、孕产妇、60岁以上老人、6种慢性病患者（高血压、糖尿病、冠心病、脑卒中、恶性肿瘤、慢阻肺）、残疾人、精神病人的健康档案，建档率≥50％；

13、开展中成药、针灸、推拿、按摩、火罐、敷贴、刮痧、熏洗、穴位注射等在内的至少4种中医药服务。

14、社区残疾人健康档案建档率达到80％为残疾人定期提供康复训练指导

15、按要求设置诊疗科目，无超范围执业现象

16、

1、处方、

2、门诊日志、

3、传染病登记本、传染病报卡

4、消毒灭菌登记本、紫外线登记

5、一次性医疗用品购置使用登记本和

5、一次性医疗用品毁型消毒处理登记本

17、输液、注射等皮肤消毒使用中效消毒剂（碘类消毒剂）

进入人体组织、无菌器官的医疗器械使用戊二醛等化学灭菌剂 消毒10-45分钟灭菌10小时

18、

（四）、医疗卫生机构应当建立消毒管理组织，制定消毒管理制度；

（六）医疗卫生机构使用的一次性使用医疗用品用后应当及时进行无害化处理；

（七）购进消毒产品必须建立并执行进货检查验收制度。20、

（二）未将医疗废物按照类别分置于专用包装物或者容器的；1500元下 将医疗废物混入其他废物和生活垃圾5000-6000元

《卫生监督岗位职责风险点内容及表现形式.doc》

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