生产控制岗位职责
推荐第1篇：风险控制岗位职责
风险控制部岗位职责
一、风险控制部岗位职能
负责公司业务风险控制工作，从完整性和安全性两方面对担保项目进行组织评审，修订和完善公司的业务管理制度并贯彻执行，组织公司保后跟踪管理和追偿。具体为：
1.对申请担保项目的报审资料重点从合法合规角度加以审核；
2.对申请担保项目从整体风险进行评定；
3.对申请担保项目的反担保抵押措施从法律风险角度提出意见，审核确定相关合同及法律文本；
4.完善风险评审办法及合理化风险评审相关各项操作规程，业务规程；
5.跟踪公司各项业务进展，协调部门相关人员和公司相关部门保持业务流程的正常运转；
6.对工作职责范围内相关资料的收集、整理归档；
7.完成公司领导交办的其他事务。
二、风险控制部岗位工作职责
（一）风险控制部部长岗位职责
1.负责研究风险政策，草拟风险政策，设计风险评审岗位的工作指引和运作流程；
2.建设风控系统，参与建立投资风险审批系统；
3.合规风险评审：负责组织事前风险审核、事中风险控制、事后风险检查；
4.定期出具风险评估常规报告，针对即时风险问题，评估风险状态与风险程度，分析风险来源和影响，提供解决方案。
（二）风险控制部副部长岗位职责
1.协助风险控制部部长完成公司内控制度和风险管理体系的建设，草拟各项风控制度和业务流程，并不断进行修订和完善；
2.参与并指导风险审查员对业务部报送的项目进行风险评估，提出风险控制措施和审查意见；对需要现场核实的情况进行实地现场考察；
3.参与业务项目的风险评审，汇总评审意见；
4.督促业务部门落实项目审批意见、反担保措施和风险控制方案；
5.组织实施担保项目的尽职调查和反担保抵质押物的价值评估；
6.组织实施业务人员及风控人员的离任审计工作；
7.参与有问题担保的风险处置方案的制订，并督促、指导实施风险处置方案，参与追偿方案的制订和实施；
8.组织实施担保项目成立后的档案移交工作；
9.完成公司领导交办的其它工作。
（三）风险控制部评审人员岗位职责
1.负责投资项目的风险审核；
2.负责对业务发展部上报的调查报告及项目材料的真实性、完整性和准确性进行核实和检查；
3.负责对项目的可行性进行初步判断并向部门领导提供参考意见；
4.负责对业务发展部风险评审制度的落实和执行情况的监督；
5.负责对项目的真实性、合法合规性及可行性进行评价，充分揭示项目风险，设计实施方案及风险控制措施；
6.协助业务发展部完善风险控制相关手续；
7.协助法务部门进行法律诉讼、处置反担保资产。
8.完成领导交办的其他工作。
三、工作计划及要点
1.按照公司《关于深入开展业务知识学习活动的通知》精神，合理安排时间，进一步加强业务知识学习，努力全面提升业务技能和管理水平。
2.组织实施担保项目档案移交工作，完善工作职责范围内相关资料的收集、整理归档。
3.跟踪公司各项业务进展，积极协助业务发展部拓展业务；同时，加强保后管理，督促落实保后调查报告，发现风险，及时协助业务发展部完善风险控制相关手续。
4.结合公司实际情况，修订和完善公司的业务管理制度；修订和完善风险评审办法及合理化风险评审相关各项操作规程、业务规程。
推荐第2篇：控制员岗位职责
1.控制工厂、部门的生产经营活动，编制年度商务计划，参与战略目标的制定、产品定价、成本管理、财务管理、投资分析及物流监控的工作。2.提交财务报表、商务计划和管理报告，为管理提供财务、税务、内控和报表事项的建议。
推荐第3篇：成本控制岗位职责
成本控制岗位职责
一、财务部成本主管
1、负责营业部门的经济核算业务及物价的检查、监督，促使合理使用原材料，减少浪费。
2、及时填制营业部门会计凭证，记好收入、支出费用的明细。月底正确编制营业部门的成
本费用盈亏报表。
3、负责营业部门的成本核算，并根据采购部和仓库转入的各种单据和票证，编制结算成本、
记账凭证及登记帐簿。
4、根据各部门的经营状况，提出改进意见，设法降低成本，提高经济效益。
二、采购部经理或主管
1、完善采购申请审批制度，杜绝不和理、不必要的盲目采购。
2、设立由采购部、财务部、使用单位三部门组成的定价小组，不定期对酒店所需各种物品
进行市场调查，定期会同供货商制定报价表，在保证质量的前提下，尽量把价格压到最低。
3、尽可能地开发供应商，做到货比三家，保证物品质量，降低采购价格。
三、餐饮经理、行政总厨
1、负责编制成本报表，分析成本的合理性。
2、随时与餐厅主管、餐饮总厨沟通对成本中出现的异常，用料的不合理提出建议。
3、随时到厨房进行检查，对厨师操作过程中的浪费现象及时指出。如食品边角料是否充分
利用，提高产出率；检查垃圾箱，看是否有浪费，调料有无过期现象等。
4、对操作人员在日常工作中的操作过程进行控制，制定合理的操作程序和标准，尽可能提
高产出率，减少浪费。
5、不定期对厨房、吧台进行抽查，严厉查处浪费原材料现象，坚决杜绝浪费、偷窃。
6、制定专人对酒水，厨房的高价食品，不定期进行盘存，若有盘亏责令有关责任人赔偿。
四、人事部经理
1、全面考虑酒店各部位的组织结构、工作量、劳动定额等各种因素，结合比例、岗位，综
合定员方法等合理定编员工，从人员数量角度控制人工成本。
2、通过合理招聘、适当培训、适时激励、公正评估等环节提高员工素质、质量，从质量方
面控制人工成本。
五、各部门经理
1、指定专人控制办公用品的领用。
2、对非公事通话时间过长的电话由其自行付费。
3、每月对各部门费用进行分析，对异常的费用要找出原因，及时修改。
推荐第4篇：生产岗位职责
生产部经理岗位职责
岗位名称：生产部经理
直接上级：执行副总
下属岗位：车间组长
协助部门：采购部门、工程部、库房、财务、技术、质量部、ERP部、物流部 岗位性质：负责全面生产部的管理工作
管理权限：行使对公司产品生产过程工作的指挥、指导、协调、监督、管理的权力，并承担执行公司规程及工作指令的义务；
管理责任：对其分管的生产管理工作全面负责；
主要职责：
1．在副总经理领导下，负责主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务。
2．贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与营销、计划、财务、质量等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作；
3．负责组织生产、环保、生产统计等管理制度的拟订、修改、检查、监督、控制及实施执行；
4．负责组织编制年、季、月度生产作业，定期组织召开公司月度生产计划排产会，及时组织实施、检查、协调、考核；
5．负责牵头召开每周一次生产会，分析生产形势，提出解决问题的办法和措施。与营销部门密切配合，确保产品合同的履行，力争公司生产任务全面、超额完成；
6．配合技术开发部参加技术管理标准、生产工艺流程、新产品开发方案审定工作，及时安排、组织试生产，不断提高公司产品的市场竞争力；
7．负责抓安全生产、现场管理、劳动防护、环境保护专项工作；
8．负责做好生产统计核算基础管理工作。重视生产用原始记录、台账、报表管理工作，及时编制上报年、季、月度生产、设备等有关统计报表；
9．负责做好生产设备维护检修工作，合理安排设备检修时间；
10．强化调度管理。科学地平衡综合生产能力，合理安排生产作业时间，平衡用电、节约能源、节约产品制造费用、降低生产成本；
11．负责组织生产调度、组长、设备管理员、安全员及车间级管理人员的业务指导和培训工作，并对其工作定期检查、考核和评比；
12．负责组织拟定本部门工作目标、工作计划、并及时组织实施、指导、协调、检查、监督及控制；
13．协调各生产部门的工作，组织好均衡生产批次管理；负责生产管理协调工作，确保按时完成生产计划。
14．与进出口做好沟通确定最终发货期，如交货期要求有变更，须第一时间向上级领导沟通确认后，通知相关人员、部门进行调整。
15．项目清单下达后负责组织生产人员，核实相关材料到位情况，按生产进度要求，安排工作前、后缓急工作。
16．做好现场管理，推进“6S”进程。
17．按时完成公司领导交办的其他工作任务。
岗位职权：
1．对下属部门各项工作有指挥、监督、检查权
2．对下属部门工作过程中出现的异常情况有处置权
3．对下属部门所属员工各项工作的管理权
4．安全文明生产、劳动纪律、工作场所的监督检查权
5．对直接下级管理水平、业务员水平和业绩有考核权
6．对直接下级有奖惩权
7．有权提议下属组长人选，并对其工作考核权
岗位要求：
1．热爱公司，有较强的综合协调能力和组织管理能力；
2．虚心学习，积极进取，有较强的工作责任感和事业心；
3．坚持原则，廉洁奉公；
4．熟悉本公司产品工艺流程，了解和掌握生产管理基本内容。
推荐第5篇：生产岗位职责
岗位名称：生产部经理
直接上级：总经理 / 分管副总
下属岗位：各车间主任
岗位性质：负责全面主持生产部的管理工作
管理权限：行使对公司产品生产过程工作的指挥、指导、协调、监督、管理的权力，并承担
执行公司规程及工作指令的义务；
管理责任：对其分管的生产管理工作全面负责；
主要职责：
1.在总经理 / 分管副总的领导下，负责主持生产部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成生产部职责范围内的各项工作任务。
2.贯彻落实生产部岗位责任制和工作标准，密切与销售、技术、采购、财务、质量等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作；
3.负责组织生产、设备、安全检查、环保、生产统计等管理制度的拟订、修改、检查、监督、控制及实施执行；
4.负责组织编制年、季、月度生产作业、设备维修、安全环保计划。定期组织召开公司月度生产计划排产会，及时组织实施、检查、协调、考核；
5.负责牵头召开公司每周一次沟通会议，与销售部门密切配合，确保产品合同的履行，力争公司生产任务全面完成；
6.配合技术部参加技术管理标准、生产工艺流程、新产品开发方案审定工作，及时安排、组织试生产，不断提高公司产品的市场竞争力；
7.负责安全生产、现场管理、劳动防护、环境保护专项工作；
8.负责做好生产统计核算基础管理工作。重视生产用原始记录、台账、报表管理工作，及时编制上报年、季、月度生产、设备等有关统计报表；
9.负责做好生产设备、计量器具维护检修工作，合理安排设备检修时间；
10.强化调度管理。科学地平衡综合生产能力，合理安排生产作业时间，平衡用电、节约能源、节约产品制造费用、降低生产成本；
11.负责组织生产调度员、统计员、计划员、设备管理员、安全员及车间级管理人员的业务指导和培训工作，并对其工作定期检查、考核和评比；
12.负责组织拟定本部门工作目标、工作计划、并及时组织实施、指导、协调、检查、监督及控制；
13.向主管领导提议下属车间主任（副主任）人选，并对其工作考核评价；
14.按时完成公司领导交办的其他工作任务。
岗位要求：1．具有大专以上文化程度和生产管理专业知识；
2．热爱公司，有较强的综合协调能力和组织管理能力；
3．虚心学习，积极进取，有较强的工作责任感和事业心；
4．坚持原则，廉洁奉公；
5．熟悉本公司产品工艺流程，了解和掌握生产管理基本内容。
参加会议：1.参加公司年度总结会、计划平衡协调会及其有关的会议；
2参加季、月度经济行动分析会、排产会、生产调度会、考核评比等会议；
3.参加公司召开的部门业务专题协调会及其他有关会议；
4.参加本部门召开的生产、安全、设备等工作会议。
推荐第6篇：生产岗位职责
生产部岗位职责与工作任务
职责一，职责表述：协助总经理工作，参与公司经营管理与决策
工作任务
1、参与制定公司发展战略，负责组织制定生产战略规划，对生产发展战略规划的正确性负责；
2、组织实施生产战略规划，提高公司生产能力和生产效率；
3、参与制定公司年度经营计划、预算方案；
职责二，职责表述：领导分管部门制定工作计划，实现安全生产、材料供应年度工作目标 工作任务
1、领导制定生产、物资供应部门年度工作计划和预算，并组织实施；
2、根据生产任务，制定周、月、年生产计划；每旬末向总经理送呈生产报表
3、对公司内外的工程承包进行预算、合同起草和签订工作
4、按权限审核、审批物资供应计划，并检查执行情况
5、负责组织处理好生产过程中的质量与数量、安全与生产的关系
6、审批生产作业计划，并检查执行情
7、及时处理影响生产计划实施的问题
8、贯彻执行公司的安全管理规章制度，确保厂区无安全事故发生
9、切实做好生产环境保护和劳动保护工作，不断改善劳动条件
职责三，职责表述：参与生产管理、物资供应日常工作，降低生产成本和采购成本 工作任务
1、参与供应商考查，按权限审批确定供应商，建立长期合作关系
2、监督控制生产的进度和采购进程，保证产品按时交货及物资供应的及时性
3、参与公司工艺技术改造项目的立项和实施
4、负责公司产品制造成本、物资采购成本的控制与管理
5、参与产品制造过程中的质量控制文件的制定和实施和监控，对产品重大质量问题和整个制造过程进行全面质量的控制、分析和处理；并保持记录，定期检查。
职责四，职责表述：参与公司全面质量管理制度体系的建设
工作任务
1、负责生产部、供应部建立和完善质量管理制度，并监督执行
2、领导所属部门协助质检部制定产品质量标准、采购品质量标准，并监督检查实施。职责五，职责表述：负责分管部门的组织管理工作
工作任务
1、负责分管部门员工队伍建设，提出和审核对下属部门的人员调配、培训、考核意见
2、负责生产、物资供应管理制度的制定，并监督检查执行情况
3、负责协调分管部门的各种工作关系，解决争议
4、监督、审核分管部门经费预算的执行情况，及时给予指导。
职责六，职责表述：负责对采购清单、发货清单的审核检查，确保其科学性、合理性准确性。 职责七，职责表述：每月进行生产工作总结（书面稿，3000字以内）总结成绩，指出不足，提出改进意见；规划下月工作任务和要求。
职责八，完成总经理交办的其它工作任务。
推荐第7篇：生产质量控制
生产质量控制
对于目前的生产质量问题，提出了以下措施。
一、施行首件检验制度，全员参与，每位员工都发放一本首件检验记录表（车间按照生产线划分，每条生产线一本，由班组长负责，部分辅助加工岗位以员工为单位），在首件产品生产后进行自检，并将数据记录下来，自检合格方可继续生产。（当班第一件产品、每批次的第一件产品、不同种类产品的第一件），要求关键岗位员工对产品的所有要求（以文件规范为准）都进行检验，不能只检验自己负责的工序。
二、施行封样制度，每位员工在首件检验自检之后确认产品无误的情况下进行封样，采用直接保存在工作台上，等待质检员核实，经质检员核实无误后可继续生产，同时将封样产品放回周转箱。相反如果检验结果不符合要求则停止生产进行整改，整改过后的产品从新报检验，直到合格后方可批量生产。同时不合格产品由质检人员收集，判断问题出在何处，如有不法 判断或重大质量隐患的及时填写质量异常报告书。
三、施行自检制度，全员参与，每位员工都发放一本自检记录表，在当天的生产过程中对产品进行自检，频次设定为3次/天，每次自检要求将检验内容、时间、数量等内容作好记录，以备查阅，个别工序生产频次较高的可以另行设置，如果自检中发现质量问题，及时通知车间负责人及质检员，排查前期做的产品，由生产部及质量部共同解决，同时车间负责尽快对该产品加工工艺进行确认，保证产品合格后，方可继续生产，同时继续执行首件检验，自检等规范。
四、实施巡检制度，巡检制度由班组长、质检员、工艺员三人负责，填写巡检记录表，记录产品要求，检验时间、检验数量、该产品操作人员。每天限定最少对全车间各道工序巡检3次。要求对产品的所有要求都进行检验。
推荐第8篇：《岗位职责》成本控制主管
岗位职责
部门：财务部直接上司：财务总监、财务经理
职位：成本主管直接下属：成本会计、仓库及收货领班 岗位概述
1.审核每月成本报表和销售报告。
2.保证适当的成本控制制度。
岗位要求
1.能力
a) 具备较强的领导能力、管理能力、组织能力、协调能力、沟通能力及应变能力； b) 熟悉掌握会计基础理论、酒店财务与会计、管理会计、成本控制知识，熟知财会制
度；
2.经验
a) 熟悉财务部所有业务流程；
b) 熟悉酒店其它部门的运作情况；
各项工作描述
1.管理与指导成本部门员工。
2.参加餐饮部每月会议。
3.检查采购申请及在财务应付款之前，审核供应商的发票。
4.指导所有物品及食品的盘点。
5.审查及分析成本报告。
6.负责安排下属的排班表。
7.建立成本控制、收货、仓库的发货程序，并建立工作规范及控制程序。
8.经常比较酒店供应商价格和同类商品市场上其它供应商所出售的价格，保证酒店以最好
的价钱买到最合理的质量。
9.定期将市场价格及供应商质量情况向财务总监汇报。
10.完成上级交给的其他工作。
推荐第9篇：成本控制部岗位职责
成本控制部岗位职责
1、成本控制部经理岗位职责 目标管理
组织确定项目的目标成本； 确定部门的工作目标及工作计划； 定期检查成本控制目标的执行情况； 制定有效的成本控制方法； 负责监督和落实部门的工作计划； 造价审核
组织完成各项造价（含合同价、结算价）的确定工作； 对造价工作完成部门内的终审； 组织重大结算工作及合同的谈判； 招投标工作
参与公司所有招投标工作； 制度建设
组织制定成本管理的有关规范； 组织对成本管理规范的有关培训工作； 负责公司成本管理制度的制定； 新项目投资测算
组织项目前期成本调研，便于公司决策； 合同管理
起草格式化标准合同文本； 对上报合同进行审核；
根据实施情况对合同的经济条款进行全面的把握； 预决算管理
负责装修工程及室外园林绿化工程结算工作； 部门管理
培养业务骨干； 部属激励和绩效考核； 负责本部门人力资源的配置和调遣； 相关总协调工作
负责本部门所有对内对外的协调工作； 组织对外的业务交流活动；
负责公司内部成本意识的建立并组织相关培训。
2、成本综合管理岗岗位职责 施工图预算管理—土建、安装工程
根据图纸等资料委托咨询单位编制预算，协调咨询单位与施工单位预算核对工作； 负责编制咨询合同； 目标成本制定
确定项目目标成本，制定材料设备成本控制明细表； 结算工作
负责督促施工单位上报工程结算书； 负责按相关文件规定审核工程结算资料；
负责对工程结算进行初审并按规定进行复审和终审； 信息管理
负责按集团要求有效使用成本管理软件，及时完整录入各类数据； 负责汇总编制每月公司成本月报，并上报总部； 动态目标成本
负责进行项目动态目标成本跟踪，包括：主体建筑的土建费、公共配套项目及开发间接费等；
按月提供出动态成本分析报告（土建部分）； 审计配合工作
对造价咨询公司进行管理，各项审价工作协调 负责准备编制审计所需数据表格工作； 负责审计的其他配合工作； 合同及付款管理
负责审核合同中有关经济条款；
负责建立合同及合同付款台帐及成本核算工作； 日常管理 配合及时提供成本管理软件所需相关数据； 及时总结工作中经验教训供部门内共享； 编制项目每月工程资金计划； 协助部门经理处理日常事物。
3、安装成本管理岗岗位职责 施工图预算审核--安装工程
根据图纸等资料委托咨询单位编制预算，协调咨询单位与施工单位预算核对工作； 审核工程进度款
负责根据工程进度和合同约定审核工程进度款（安装部分），经过审核签认的工程进度款审核表作为工程部向施工单位支付工程进度款的依据；
招投标工作
对安装工程和材料（设备）招投标工作，预算员要负责对相关的投标单位的入围进行审签；
负责协助编制主体工程招标文件，对招标文件的经济条款进行审核； 对经济标书进行分析； 审核现场签证变更
负责全部安装工程设计变更和签证单费用的初审；
负责按月向成本管理部汇报项目上发生的设计变更和现场签证的办理情况； 结算工作
负责督促施工单位上报工程结算书； 负责按相关文件规定审核工程结算资料； 动态目标成本
负责进行项目动态目标成本跟踪，包括：主体建筑的安装、社区管网及安装甲供材料等；
按月提供出动态成本分析报告（安装部分）； 现场管理
负责抽查现场有关工程量的准确性；
负责督促工程部执行《工程变更签证管理规范》； 合同及付款管理
负责审核合同中有关经济条款； 日常管理
负责总部成本管理软件的日常数据管理工作； 及时总结工作中经验教训供部门内共享；
4、成本信息管理岗
施工图预算审核（兼）—土建工程
根据图纸等资料委托咨询单位编制预算，协调咨询单位与施工单位预算核对工作； 审核工程进度预算
负责根据工程进度和合同约定审核工程进度款，经过审核签认的工程进度款审核表作为工程部向施工单位支付工程进度款的依据之一；
审核现场签证变更
负责全部土建工程设计变更和签证单费用的初审；
负责按月向成本管理部汇报项目上发生的设计变更和现场签证的办理情况； 结算工作
负责督促施工单位上报工程结算书； 负责按相关文件规定审核工程结算资料；
负责对工程结算进行初审并按规定进行复审和终审； 动态目标成本
负责进行项目动态目标成本跟踪；
按月提供出动态成本分析报告（签证变更部分）； 现场签证变更及档案管理
负责建立工程设计变更及现场签证费用台帐； 负责各类决算资料档案及图纸资料管理； 招投标管理
负责招投标工程量清单计算； 日常管理
配合及时提供成本管理软件所需相关数据； 负责每周部门例会纪要记录及整理； 及时总结工作中经验教训供部门内共享； 协助部门经理处理日常事物。
推荐第10篇：费用控制岗位职责(共)
篇1：成本管理岗位职责 成本控制部岗位职责
1、成本控制部经理岗位职责 ? 目标管理
? 组织确定项目的目标成本；
? 确定部门的工作目标及工作计划； ? 定期检查成本控制目标的执行情况； ? 制定有效的成本控制方法；
? 负责监督和落实部门的工作计划； ? 造价审核
? 组织完成各项造价（含合同价、结算价）的确定工作； ? 对造价工作完成部门内的终审；
? 组织重大结算工作及合同的谈判； ? 招投标工作
? 参与公司所有招投标工作； ? 制度建设
? 组织制定成本管理的有关规范；
? 组织对成本管理规范的有关培训工作； ? 负责公司成本管理制度的制定； ? 新项目投资测算
? 组织项目前期成本调研，便于公司决策； ? 合同管理
? 起草格式化标准合同文本； ? 对上报合同进行审核；
? 根据实施情况对合同的经济条款进行全面的把握； ? 预决算管理
? 负责装修工程及室外园林绿化工程结算工作； ? 部门管理
? 培养业务骨干；
? 部属激励和绩效考核；
负责本部门人力资源的配置和调遣； ? 相关总协调工作
? 负责本部门所有对内对外的协调工作； ? 组织对外的业务交流活动；
? 负责公司内部成本意识的建立并组织相关培训。
2、成本综合管理岗岗位职责
? 施工图预算管理—土建、安装工程
? 根据图纸等资料委托咨询单位编制预算，协调咨询单位与施工单位预算核对工作； ? 负责编制咨询合同； ? 目标成本制定
? 确定项目目标成本，制定材料设备成本控制明细表； ? 结算工作 ? 负责督促施工单位上报工程结算书； ? 负责按相关文件规定审核工程结算资料；
? 负责对工程结算进行初审并按规定进行复审和终审； ? 信息管理 ? 负责按集团要求有效使用成本管理软件，及时完整录入各类数据； ? 负责汇总编制每月公司成本月报，并上报总部； ? 动态目标成本
? 负责进行项目动态目标成本跟踪，包括：主体建筑的土建费、公共配套项目及开发间接费等；
? 按月提供出动态成本分析报告（土建部分）； ? 审计配合工作
? 对造价咨询公司进行管理，各项审价工作协调 ? 负责准备编制审计所需数据表格工作； ? 负责审计的其他配合工作； ? 合同及付款管理
? 负责审核合同中有关经济条款；
? 负责建立合同及合同付款台帐及成本核算工作； ? 日常管理
第2/4页
? 配合及时提供成本管理软件所需相关数据； ? 及时总结工作中经验教训供部门内共享； ? 编制项目每月工程资金计划； ? 协助部门经理处理日常事物。
3、安装成本管理岗岗位职责 ? 施工图预算审核--安装工程
? 根据图纸等资料委托咨询单位编制预算，协调咨询单位与施工单位预算核对工作； ? 审核工程进度款
? 负责根据工程进度和合同约定审核工程进度款（安装部分），经过审核签认的工程进度款审核表作为工程部向施工单位支付工程进度款的依据； ? 招投标工作
? 对安装工程和材料（设备）招投标工作，预算员要负责对相关的投标单位的入围进行审签；
? 负责协助编制主体工程招标文件，对招标文件的经济条款进行审核； ? 对经济标书进行分析； ? 审核现场签证变更
? 负责全部安装工程设计变更和签证单费用的初审；
? 负责按月向成本管理部汇报项目上发生的设计变更和现场签证的办理情况； ? 结算工作
? 负责督促施工单位上报工程结算书； ? 负责按相关文件规定审核工程结算资料； ? 动态目标成本
? 负责进行项目动态目标成本跟踪，包括：主体建筑的安装、社区管网及安装甲供材料等；
? 按月提供出动态成本分析报告（安装部分）； ? 现场管理
? 负责抽查现场有关工程量的准确性；
? 负责督促工程部执行《工程变更签证管理规范》； ? 合同及付款管理 ? 负责审核合同中有关经济条款；
第3/4页 ? 日常管理
? 负责总部成本管理软件的日常数据管理工作； ? 及时总结工作中经验教训供部门内共享；
4、成本信息管理岗
? 施工图预算审核（兼）—土建工程
? 根据图纸等资料委托咨询单位编制预算，协调咨询单位与施工单位预算核对工作； ? 审核工程进度预算
? 负责根据工程进度和合同约定审核工程进度款，经过审核签认的工程进度款审核表作为工程部向施工单位支付工程进度款的依据之一； ? 审核现场签证变更
? 负责全部土建工程设计变更和签证单费用的初审；
? 负责按月向成本管理部汇报项目上发生的设计变更和现场签证的办理情况； ? 结算工作
? 负责督促施工单位上报工程结算书； ? 负责按相关文件规定审核工程结算资料；
? 负责对工程结算进行初审并按规定进行复审和终审； ? 动态目标成本 ? 负责进行项目动态目标成本跟踪；
? 按月提供出动态成本分析报告（签证变更部分）； ? 现场签证变更及档案管理
? 负责建立工程设计变更及现场签证费用台帐； ? 负责各类决算资料档案及图纸资料管理； ? 招投标管理
? 负责招投标工程量清单计算； ? 日常管理
? 配合及时提供成本管理软件所需相关数据； ? 负责每周部门例会纪要记录及整理； ? 及时总结工作中经验教训供部门内共享； ? 协助部门经理处理日常事物。
篇2：成本控制部部门职责及各岗位职责 成本控制部部门职责
1、负责审查工程类经济合同的证照齐全。
2、负责审查工程类经济合同的条款符合公司规定。
3、负责公司工程类合同信息输入电脑的工作，实行信息化管理。
4、负责汇总工程类合同签订、执行情况，提交工程类合同签订、执行情况报告。
5、负责管理公司工程类合同文本，建立工程类合同台帐及合同档案。
6、负责公司工程类合同的查询工作。
7、负责对公司项目工程中的全部经济业务进行审计和核算。
8、负责项目计划成本的预算和编制工作。
9、负责单位、单项工程标底编制或委托工程标底的编制。
10、负责项目工程的造价分析，项目结束后负责项目的成本分析。
11、在公司总经理的领导下完成成本控制与管理、合同谈判、以及竣工决算管理或委托决算等工作。
12、参入工程现场的工程签证及审核。
13、完成公司交办的其他工作任务。成本控制部
经理岗位说明书
土建预算员岗位说明书(新增一人)
安装预算员岗位说明书（新增）
篇3：成本控制部岗位职责 成本控制部岗位职责 2012-8-27 编 制
会 审
总 经 理/审批
董 事 长/审批 成本控制部岗位职责
一、总则
1、在公司总经理领导下负责公司成本控制及成本管理工作，逐步推行全员成本控制及管理的方针和原则，按照公司制定的相关程序组织开展各项工作。
2、负责公司投资建设项目的成本分析、组织并主持有关招投标工作，拟定招标文件，组织开标、评标、定标，编制、审核工程量清单拟定最高限价，组织招标项目商务性谈判，规范和完善招标文件范本。
3、拟定、完善、审核项目合同，组织合同商务性谈判，规范和完善项目合同范本。
4、编制、审核工程预算、工程结算，参与现场签证（合同外）工程量计量，审核工程进度款及相关材料设备的认价，审核合同外工程项目的价格，对设计变更、签证进行分析并提出成本控制方面建议。
5、招标文件、项目合同相关资料的收集、整理、归档，建立相关的台账（验工计价、合同等）。
6、负责工程总包、分包等合同的起草、洽谈、签订、报批工作。负责公司合同的管理、会同工程部做好各项合同的招投标工作，保障公司利益。
7、负责协调各专业，督促材料部门及时做好所需材料的选厂、招 投标、批价工作。
8、负责监督工程合同的履行情况，合同变更时，做好前期洽谈记录，并根据合同额度报送有关部门评审，保存评审资料。
9、负责合同、概预算、决算文件和资料的控制，认真熟悉相关文件和资料，及时编制工程预决算及年度、季度成本计划，并根据工程联系单和工程洽商，及时办理变更签证。
10、依据工程进度，及时办理好验工计价的签认工作，并提交书面审查意见。
11、根据每月完成工程量、各项费用开支及时组织相关人员召开会议，及时编制本月工程成本情况汇总表，并提出节约成本建议，同时协调各专业、部门做好各种月报表，定期召开成本分析会议，向公司领导汇报成本分析情况。
12、负责本部门的概预算、统计、计价台账，做好成本核算工作，建立工作日志，记录各种原始数据并整理装订。
13、负责工、料、机费用结算和审核工作。
14、责成各专业工程师对本专业的设备、材料、半成品相关认价的价格进行询价工作，必要时与多个供应商接洽，了解市场情况、多渠道收集信息。
二、岗位职责
1、经理职责
1）及时了解国家、省、市造价管理部门的相关造价文件。 2）全面负责本部门的各项工作及人员管理。
3）负责组织造价员及核算员对施工项目各项费用的审核。 4）组织成本部全体员工对施工成本进行控制。 5）对施工项目的人工费和材料费有调剂权。 6）组织造价员做好建设工程的预决算工作。
7）组织成本部员工对施工成本进行分析、提问题、找原因。 8）组织成本部员工定期（每周）做工作汇报。 9）负责对本部门人员考核与评定。
2、造价专员（土建、安装、电气、暖通、园林绿化）
1）随时掌握国家和地方政策性调价文件及建筑材料价格的变动情况
。 2
）参加发包工程标书、标底的编制审核、评定。 3
）审查施工单位提交的工程预算。 4
）配合施工单位提交的年度、季度、款计划 5）审查工程进度款。
6）审查合理化建议的费用节省情况。
7）审核承建单位工程进度用款和材料采购用款计划资成本。 投 8）编制工程投资完成情况的图表。
9）参与组织工程及设备、材料招标过程中的各项工作。 10）参与工程技术方案的调研、图纸会审、技术咨询。 11）参与招标合同和各项目发包工程合同的编制工作。 12）对有争议的计价问题提出处理意见
提出意见。 13
）负责审查本项目工程计量和造价管理工作。 14）
负责施工图预算的审核 15
）负责审核承建单位提交的竣工结算 工程变更对投资的影响
16）负责本部门相关文件、资料的整理，提交管理文员归档。 17）承担上级交办的其它工作。
3、招采及合约专员
1）组织编制材料、设备供应管理的各项制度报总经理审批后组织执行。 2） 负责市场调查3） 开展供应商调查4） 根据工程进度和材料需求计划 5） 参与材料6） 参与大型设备的选型、定性审核。 。 。 。 。 7） 协助工程部开展采购材料、设备的质量检验工作。 8） 审核材料设备价格
9） 负责材料10）做好材料审批。 。 。
管理文员归11）即时将有关合同、文件资料收集汇总归类
档保存。
4、管理文员 1）了解掌握本部门合同签订及履行情况，及时总结经验教训，并向领导提出合理化建议。
2）建立合同管理台帐制度。
3）负责本部门合同文本和部门专用章的保管及使用。
篇4：成本控制部部门工作职责 成本控制部部门工作职责
1、负责项目开发过程中的成本控制与管理。
2、负责审定工程进度款，负责工程的预（结）算工作。
3、负责自供材料设备采购的招（议）标和结算工作。
4、负责统计管理工作，建立统计台帐，及时报送统计报表。
5、参与建设工程的招投标工作，负责组织工程招（议）标的标底编 制和审定，参与草拟工程合同及商务谈判。
6、参与施工图技术交底及图纸会审，负责工程量变更及现场签证的复核工作。
7、参与隐蔽工程、分部分项工程和配套设施项目的验收。成本控制部经理岗位职责
1.服从公司的统一领导，全面主持成本控制部各项事务。
2.负责拟定并完善公司工程预(结)算、成本控制管理办法并监督实施 3.年、月度部门工作目标及计划的审定并控制工作计划的实施情况。 4.组织本部门人员进行招标文件、审核完成量报表、审核竣工结算。 5.负责拟建项目的投资概算、在建项目的预算、决算审核工作。 6.配合工程部搞好工程建设的协调工作，作好施工单位提出的关于造价方面的解释工作。 7.负责审定工程进度款的拨付。
8.审核合同条款的合理性，督促合同执行情况。
9.在项目各阶段，提供其它有关工程造价咨询及服务工作。
10.测算有代表性的单位工程的建安成本和项目的建安成本，为公司项目投资估算提供可以参考的经济指标。
11.搞好本部门员工团结，加强同其他部门人员的衔接、沟通。成本控制部副经理岗位职责
1、协助部门经理参与完成本部门的各项工作事务。
2、以公司利益为核心，督导部门员工搞好成本控制，严格把好价格关。
3、审查合理化建议的费用节省情况。
4、配合采购部门参与材料设备的市场询价工作；及时了解掌握各类建筑材料的市场价格动态。
5、建立各类台账，规范预、结算管理，提供经验数据。
6、对有争议的计量计价问题提出处理意见，依据技术变更，审定程量以及隐蔽工程数据，审定变更费用。
7、负责安排审核施工单位提交的竣工结算。
8、收集、整理成本控制资料，编制成本控制日志。
9、组织部门员工参加各项专业和非专业知识学习和培训，提高个人业务能力和各项综合素质。
10、承担上级交办的其它工作。造价工程师岗位职责
1、能够熟悉掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定，精通本专业理论知识，熟悉工程图纸，掌握工程预算定额及有关政策规定，为正确编制和审核预算奠定基础。
2、负责审查施工图纸，参加图纸会审和技术交底，提出合理化建议，根据变更进行预算调整。
3、参与采购工程材料和设备，负责工程材料分析，复核材料价差，收集和掌握技术变更、材料代换记录，并随时做好造价测算，为部门经理决策提供科学依据。
4、全面掌握施工合同条款，深入现场了解施工情况，为决算复核工作打好基础。
5、工程竣工验收后，及时进行竣工工程的结算工作，并报部门经理签字认可。
6、完成工程造价的经济分析，及时完成工程结算资料的归档。
篇5：成本控制部岗位职责
成本控制部岗位职责
1、成本控制部经理岗位职责 ? 目标管理
? 组织确定项目的目标成本；
? 确定部门的工作目标及工作计划； ? 定期检查成本控制目标的执行情况； ? 制定有效的成本控制方法；
? 负责监督和落实部门的工作计划； ? 造价审核
? 组织完成各项造价（含合同价、结算价）的确定工作； ? 对造价工作完成部门内的终审；
? 组织重大结算工作及合同的谈判； ? 招投标工作
? 参与公司所有招投标工作； ? 制度建设
? 组织制定成本管理的有关规范；
? 组织对成本管理规范的有关培训工作； ? 负责公司成本管理制度的制定； ? 新项目投资测算
? 组织项目前期成本调研，便于公司决策； ? 合同管理
? 起草格式化标准合同文本； ? 对上报合同进行审核；
? 根据实施情况对合同的经济条款进行全面的把握； ? 预决算管理 ? 负责装修工程及室外园林绿化工程结算工作； ? 部门管理 ? 培养业务骨干；
? 部属激励和绩效考核；
? 负责本部门人力资源的配置和调遣； ? 相关总协调工作 ? 负责本部门所有对内对外的协调工作； ? 组织对外的业务交流活动；
? 负责公司内部成本意识的建立并组织相关培训。
2、成本综合管理岗岗位职责 ? 施工图预算管理—土建、安装工程
? 根据图纸等资料委托咨询单位编制预算，协调咨询单位与施工单位预算核对工作； ? 负责编制咨询合同； ? 目标成本制定 ? 确定项目目标成本，制定材料设备成本控制明细表； ? 结算工作 ? 负责督促施工单位上报工程结算书； ? 负责按相关文件规定审核工程结算资料；
? 负责对工程结算进行初审并按规定进行复审和终审； ? 信息管理 ? 负责按集团要求有效使用成本管理软件，及时完整录入各类数据； ? 负责汇总编制每月公司成本月报，并上报总部； ? 动态目标成本
? 负责进行项目动态目标成本跟踪，包括：主体建筑的土建费、公共配套项目及开发
间接费等； ? 按月提供出动态成本分析报告（土建部分）；
? 审计配合工作 ? 对造价咨询公司进行管理，各项审价工作协调 ? 负责准备编制审计所需数据表格工作；
? 负责审计的其他配合工作； ? 合同及付款管理
? 负责审核合同中有关经济条款；
? 负责建立合同及合同付款台帐及成本核算工作； ? 日常管理 ? 配合及时提供成本管理软件所需相关数据； ? 及时总结工作中经验教训供部门内共享； ? 编制项目每月工程资金计划； ? 协助部门经理处理日常事物。
3、安装成本管理岗岗位职责 ? 施工图预算审核--安装工程
? 根据图纸等资料委托咨询单位编制预算，协调咨询单位与施工单位预算核对工作； ? 审核工程进度款
? 负责根据工程进度和合同约定审核工程进度款（安装部分），经过审核签认的工程
进度款审核表作为工程部向施工单位支付工程进度款的依据； ? 招投标工作 ? 对安装工程和材料（设备）招投标工作，预算员要负责对相关的投标单位的入围进
行审签；
? 负责协助编制主体工程招标文件，对招标文件的经济条款进行审核； ? 对经济标书进行分析；
? 审核现场签证变更 ? 负责全部安装工程设计变更和签证单费用的初审； ? 负责按月向成本管理部汇报项目上发生的设计变更和现场签证的办理情况； ? 结算工作 ? 负责督促施工单位上报工程结算书； ? 负责按相关文件规定审核工程结算资料； ? 动态目标成本
? 负责进行项目动态目标成本跟踪，包括：主体建筑的安装、社区管网及安装甲供材
料等；
? 按月提供出动态成本分析报告（安装部分）； ? 现场管理
? 负责抽查现场有关工程量的准确性；
? 负责督促工程部执行《工程变更签证管理规范》； ? 合同及付款管理 ? 负责审核合同中有关经济条款； ? 日常管理
? 负责总部成本管理软件的日常数据管理工作； ? 及时总结工作中经验教训供部门内共享；
4、成本信息管理岗
? 施工图预算审核（兼）—土建工程
? 根据图纸等资料委托咨询单位编制预算，协调咨询单位与施工单位预算核对工作； ? 审核工程进度预算
? 负责根据工程进度和合同约定审核工程进度款，经过审核签认的工程进度款审核表
作为工程部向施工单位支付工程进度款的依据之一； ? 审核现场签证变更 ? 负责全部土建工程设计变更和签证单费用的初审； ? 负责按月向成本管理部汇报项目上发生的设计变更和现场签证的办理情况； ? 结算工作 ? 负责督促施工单位上报工程结算书；
? 负责按相关文件规定审核工程结算资料； ? 负责对工程结算进行初审并按规定进行复审和终审； ? 动态目标成本
? 负责进行项目动态目标成本跟踪；
? 按月提供出动态成本分析报告（签证变更部分）； ? 现场签证变更及档案管理 ? 负责建立工程设计变更及现场签证费用台帐； ? 负责各类决算资料档案及图纸资料管理； ? 招投标管理
? 负责招投标工程量清单计算； ? 日常管理
? 配合及时提供成本管理软件所需相关数据； ? 负责每周部门例会纪要记录及整理； ? 及时总结工作中经验教训供部门内共享； ? 协助部门经理处理日常事物。
篇6：费用管理专员岗位职责说明书
篇7：成本控制部岗位职责 成本控制部
工作岗位职责
为了进一步明确本部门工作职责，落实本部门工作内容，考核本部门工作业绩，特制订本部门岗位责任制。
一、成本控制部部长岗位职责
1、认真贯彻执行国家和政府的方针政策，严格遵守公司各项管理制度，办事公道，廉洁奉公，坚持原则，积极完成主管领导交办的工作，全面布置及协调本部门的工作。
2、制订符合本公司特点的《成本控制与结算管理制度》、《内部审计制度》及相关管理办法，负责建立公司成本控制管理体系建设，并完成对本部管理制度的修、编工作。
3、协助主管领导对新开工的目标管理项目及自营全额承包的土建项目的用款申请进行审核，每一笔工程款转账支付必须提供公司制式的材料采购、设备租赁、劳务分包、专业分包等合同，同时对每笔款项的支付需比对控制成本，超过成控范围内不予以支付。
4、采用公司统一版本的材料采购、设备租赁、劳务分包、专业分包等合同，督促本部人员登记合同台账及建立信息资料库。
5、参与公司材料采购、设备租赁、劳务分包、专业分包等内部合同的合同评审。
6、组织及完成对有必要的目标管理项目进行材料采购、劳务分包、专业分包等的集中招标活动的具体实施流程。
7、建立全新的成本管控报表并实时更新，审核上报数据的真实性和准确性。
8、不定期对目标管理项目及自营全额承包的土建项目进行成本控制运行情况检查，参与每季的项目综合大检查。
9、审核目标管理项目及自营全额承包的土建项目的三算对比情况，发现问题提出整改方案并及时上报领导。
10、对下属单位的管理费实际开支与承包合同指标的数据进行审核和分析；对超支较大的单位情况进行检查，提出整改意见。
11、参与对历史问题项目的三清理工作。
12、年度所属单位责任承包审计、各项目清算审计、区域分公司审计等审计工作。
13、根据情况适时对项目部进行财务稽查、审计等各种检查。
14、及时报送和完成母公司审计部布置的各类表格和工作；督促和审核本部人员报送的母公司成本控制中心布置的各类表格和工作。
15、组织本部人员向母公司、项目部等单位学习成本控制相关知识和进行相关培训，加强本部内部人员的业务交流。
16、负责本部人员的岗位绩效考核，根据考核结果进行奖罚。
17、完成领导及本部布置的临时性工作。
二、成本控制部副部长岗位职责
1、认真贯彻执行国家和政府的方针政策，严格遵守公司各项管理制度，办事公道，廉洁奉公，坚持原则，积极配合成本控制部部长的工作，负责向部长汇报工作情况，提出纠正措施和办法。
2、协助部长完成对有必要的目标管理项目进行材料采购、劳务分包、专业分包等的集中招标活动的具体实施流程。
3、对所有采购合同的供应商及分包商的价格进行分析比对，建立合格供应商及分包商名录，优先选取优秀的供应商及分包商。
4、督促新承接的目标管理项目和自营全额承包的土建项目进行目标成本的测算，对测算数据进行审核和分析比对，发现问题提出整改方案并及时上报领导。
5、督促新承接的目标管理项目及自营全额承包的土建项目进行预算成本、目标成本、实际成本的三算对比，对测算数据进行审核和分析比对，发现问题提出整改方案并及时上报领导。
6、协助部长对新开工的目标管理项目及自营全额承包的土建项目的用款申请进行审核，每一笔工程款转账支付必须提供公司制式的材料采购、设备租赁、劳务分包、专业分包等合同，同时对每笔款项的支付需比对控制成本，超过成控范围内不予以支付。
7、参与公司材料采购、设备租赁、劳务分包、专业分包等内部合同的合同评审。
8、检查项目内外部结算工作，审核并规范结算程序，预防结算纠纷，确保工程结算有章可循，防止结算纰漏，使结算工作及时准确，效益可期。
9、根据母公司下达的项目结算率考核指标，负责监督、检查下属单位结算工作进展情况，促进结算工作签证有效、资料齐全、及时办理。
10、不定期对目标管理项目及自营全额承包的土建项目进行成本控制运行情况检 查，参与每季的项目综合大检查。
11、向母公司、项目部等单位学习成本控制相关知识和进行相关培训，加强本部内部人员的业务交流。
12、完成领导及本部布置的临时性工作。
三、成本控制部科员岗位职责
1、认真贯彻执行国家和政府的方针政策，严格遵守公司各项管理制度，办事公道，廉洁奉公，坚持原则，积极配合成本控制部部长的工作，负责向部长汇报工作情况，提出纠正措施和办法。
2、采用公司统一版本的标准合同，对司属新开工的目标管理项目及自营全额承包的土建项目的合同进行全面清理，建立合同管理台账，对材料采购、设备租赁、劳务分包、专业分包等合同进行登记备案，并督促项目部将合同纸质版及电子版交与公司归档。
3、负责收集材料采购、设备租赁、劳务分包、专业分包等单位的信息资料，建立并维护供应商及分包商信息库、招标价格信息库等相关信息库。
4、项目部外部及内部结算台账的登记及管理。
5、建立全新的成本管控报表并定期汇总上报，同时母公司成控报表每季及时编制、汇总及上报。
6、在本司建立的信息平台中录入本部的相关制度、管理办法、信息台账、实施情况等，并负责维护及管理信息平台。
7、及时报送和完成母公司成本控制中心布置的各种表格及相关工作。
8、协助部长完成对有必要的目标管理项目进行材料采购、劳务分包、专业分包等的集中招标活动的具体实施流程。
9、协助部长对新开工的目标管理项目及自营全额承包的土建项目的用款申请进行审核，每一笔工程款转账支付必须提供公司制式的材料采购、设备租赁、劳务分包、专业分包等合同，同时对每笔款项的支付需比对控制成本，超过成控范围内不予以支付。
10、不定期对目标管理项目及自营全额承包的土建项目进行成本控制运行情况检查，参与每季的项目综合大检查。
11、公司和部门合同、文件等资料的汇编和整理归档。
12、部门会议的准备及会议记录工作。
13、向母公司、项目部等单位学习成本控制相关知识和进行相关培训，加强本部内部人员的业务交流。
14、完成领导及本部布置的临时性工作。
篇8：成本管理部部门职责及岗位职责 成本管理部
部 门 及 岗 位 职 责
——说明书
部门职责说明
1、成本管理部部门职责说明 岗位说明书
2、成本管理部经理岗位说明书
本岗位晋升岗位：总经理
1.在财务总经理领导下,全面负责部门工作; 2.对所负责部门的工作效率和工作效果承担直接责任; 3.对部门及岗位设置拥有建议权; 4.对所属岗位人员的使用、薪酬、考核拥有建议权; 岗位职责
3、土建造价师岗位说明书
本岗位晋升岗位：成本管理部经理
责施工合同履行过程的跟踪、检查、反馈；负责施工现场签证管理；负责各项目预结算数据的归纳总结，建立数据分析依据；负责相关施工材料价格的调研及统计；负责房地产销售面积的测绘、核对工作。
岗位职责
4、采购工程师岗位说明书
职位目标
完成采购招投标工作，搜集采购物资有关信息，为上级采购决策提供依据。
第11篇：风险控制部岗位职责
风险控制部岗位职责
（一） 风险控制部部长岗位职责
1.负责研究风险政策，草拟风险政策，设计风险评估岗位的工作指引和运作流程；
2.建立风险控制系统，建立自动风险报表管理系统，参与建立投资风险审批系统；
3.合规风险管理，负责组织事前风险审核，事中风险控制，事后风险检查，出具风险
预警提示和风险评估报告；
4.定期出具风险评估常规报告，针对即时风险问题，评估风险状态和风险程度，分析
风险来源和影响，提出解决方案。
（二） 风险控制部评审人岗位职责
1.负责投资项目的风险审核
2.负责对业务部上报的调查报告及项目材料的真实性、完整性和准确性进行核实和检
查；
3.负责对项目的可行性进行初步判断并向部门领导提供参考意见；
4.负责对业务部风险评审制度的落实和执行情况的监督；
5.负责对项目的真实性、合法合规性及可行性进行评价，充分揭示项目风险，设计实
施方案及风险控制措施；
6.协助法务部门进行法律诉讼、处置反担保资产；
7.协助业务部完善风险控制相关手续。
8.
第12篇：成本控制会计岗位职责
1.负责制订公司成本控制计划，向管理层提供成本信息和改进意见。2.在各种预算基础上提出成本控制计划。3.进行项目清算。4.根据月度、季度、年度财务状况主持各项财务分析，并对所得分析结果作出解释。5.向上级提出有关改进财务系统和财务运转的建议。6.向上级提交财务报告。
第13篇：成本控制员岗位职责
1.负责工厂月度结账，准备差异报告并分析和监督整改计划，完成工厂月度回顾。2.编制工厂年度预算和滚动预测，并对其预算进行控制。3.工厂资本性支出申请并跟踪其花费。4.跟踪工厂成本降低计划。5.编制标准成本以及维护、确保MFG/PRO成本相关部分的实施。6.编制与存货相关的成本差异余额调节表并对月度差异采取相应解决措施。7.收集、审核月度报废、返工、循环使用及其他重要生产数据。8.监督、复核物料月度盘点。9.负责新建产品成本标准。10.确认当期成本、不变成本以及相关调整，并就差异进行对账。11.至少每季度一次分析标准成本以及成本差异的适当性。
第14篇：成本控制师岗位职责
1.确保某一产品的实际生产统计、QAD系统信息归集等核算流程符合公司对产品核算的要求。2.参与所管产品标准成本制定。3.根据实际成本核算对标准成本提出修改建议。4.产品的全程分析：在成本核算的数据基础上对产品成本重要指标如材料耗用、材料采购价格差异、材料用量差异和运费、工时耗用等进行分析，每月提供分析报告。5.对成本核算、分析中出现的异常及时向财务经理预警。6.根据全程分析得出的数据对该产品生产、销售中可能改进的地方提出改进意见。7.结合拨款申请对该产品类中新投产产品进行监控，每月从财务角度提出分析报告。参与该部门年度预算、月度滚动预测制定。8.对比该部门实际与预测，分析部门费用差异原因，对费用控制的潜在空间和风险提出意见和建议。监控公司各项成本支出，提出降低运营成本的合理化建议。9.对公司营运结果有较强的分析能力。10.对公司流程、程序上的关键控制点有较深的认识。
第15篇：生产进度控制办法
生产进度控制办法
1.总则
1.1.制定目的
为把握生产进度，使计划 >生产计划得以顺利执行，公司生产目标如期达成，特制定本办法。
1.2.适用范围
生管部对制造部执行生产计划的进度的监督、支援、协助、制造部对执行生产计划的进度的自我控制，均适用本办法。
1.3.权责单位
1) 总经理室负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
2) 总经理负责本办法制定、修改、废止这核准。
2.生管部作业规定
2.1.物料进度控制
1) 根据月生产计划及预估，编制物料需求计划，提出请购。
2) 根据常用物料库存状况，确定订购日期、数量及交货时间。
3) 根据周生产计划确认具体的物料入库时间，协调部作业，并对于可能缺料之订单物料作重点管理。
4) 根据每日生产进度安排确认次日物料缺料状况，作缺料追踪。
5) 处理因物料供应脱节而产生的事宜。
6) 处理因进度落后或提前而产生的物料供应事宜。出自 中国最大的资料库下载
7) 处理因生产计划变更而生产的物料问题。
8) 处理因订单变更而导致的物料问题。
2.2.生产进度控制
1) 编制月生产计划，作产能负荷分析，安排每日工作日历。
2) 编制周生产计划、安排每日生产进度。
3) 收集、汇总、统计、分析每日、每周之异常工时。
4) 收集、汇总、统计生产日报表，作生产效率分析。
5) 根据生产进度之异常，适时作进度安排调整，以满足交期。
6) 根据市场需求（客户）的变化，作生产计划调整变更。
7) 根据生产条件（、>品质、物料、工艺等等）之变化，作生产计划调整变更。
8) 追踪影响生产进度之责任单位，督促其研拟对策加以改善。
9) 制作生产推移图控制生产进度。
10) 适时召开生产协调会或临时会议检讨生产进度。
11) 其他与生产进度相关的事宜处理。
3.制造部作业规定
3.1.生产任务安排
1) 根据周生产计划与每日生产进度安排，确定各课别、班组每日生产任务。
2) 根据各课别、班组人力、设备状况，安排每日生产任务，分配至各责任人员、设备。
3) 制作生产进度看板，适时统计生产任务完成情况，分析原因，适度控制。
4) 追踪物料供应状况，保证物料顺畅。
3.2.异常状况排除
一般之生产异常状况包括生产计划异常、物料异常、设备异常、制程品质异常、设计工艺异常、水电异常等。
3.2.1.生产计划异常处理
1) 根据计划调整，作迅速合理的工作安排，保证生产效率，使总产量保持不变。
2) 安排因计划调整而遗留之成品、半成品、原物料之盘点、入库、清退等处理工作。
3) 安排因计划调整而闲置之人力做前加工或原产品生产等工作。
4) 安排人力以最快速度做计划更换之物料、设备等准备工作。
5) 利用计划调整时间作必要的教育。
6) 其他有利于效率提高或减少损失之做法。
3.2.2.物料异常处理
1) 接到生产计划后，应即确认物料状况，查验有无短缺。
2) 随时作各种物料的资讯掌控，反馈相关部门避免异常之发生。
3) 物料即将告缺前三十分钟，用警示灯、电话或书面形式将物料反馈给采购、资生管部门。
4) 物料告缺前十分钟确认物料何时可以续上。
5) 如物料属短暂断料，可安排困置人力做前加工、整理整顿或其他零星工作。
6) 如物料断料产时间较长，可安排人员作教育训练，或与生管部协调作计划变更，安排生产其他产品。
3.2.3.设备异常处理
1) 日常做好设备保养工作，避免设备异常之发生。出自 中国最大的资料库下载
2) 发生设备异常时，立即通知生技部门协助排除。
3) 安排闲置人力做整理整顿或前加工工作。
4) 如设备故障不易排除，需较长时间，应与生管部门协调另作安排。
3.2.4.制程品质异常处理
1) 对前有品质不良记录之产品，应于产前做好重点管理。
2) 异常发生时，迅速用警示灯、电话或其他方式通知品管部及相关部门。
3) 协助品管部、责任部门一起研拟对策。
4) 配合临时对策之实施，以确保生产任务之达成。
出自 中国最大的资料库下载
5) 对策实施前，可安排闲置人力做前加工或整理整顿工作。
6) 异常确属暂无法排除时，应与生管部门协调作生产变更。
3.2.5.设计工艺异常处理
1) 迅速通知品管部、生技部或开发部。
2) 同制程品质异常之处理方式处置。
3.2.6.水电异常处理
1) 迅速采取降低损失之措施。
2) 迅速通知生技部门加以处理。
3) 人员可作其他工作安排。
3.2.7.其他异常处理
比照上述做法进行。
3.2.8.生产效率管制
1) 评估工艺流程、作业标准 >标准之可靠性。
2) 严格工艺流程、作业标准之执行。
3) 检视生产中之劳动纪律、动作规范和其他事宜，确保生产顺畅。
4) 填具、分析生产日报表，作效率分析。
5) 针对效率低下之原因进行分析，并采取有效之对策。 生产进度追踪表
第16篇：生产控制管理内容
生产型企业控制管理内容
管理学中有一条重要的格林斯特定理，他告诉我们：杰出的战略目标，还必须加上杰出的执行力，方能获得成功。这是由美国企业家H-格林斯特提出的。他告诉我们：“好事办好更好，实事办好更实。”目标实现的结果如何？关键在于执行力的高低。没有杰出的执行力，再好的战略决策，也只是一句空话。如何在严峻的形势下，保持企业的持续、正常运转，除了领导者的把握机遇，制订正确的策略，明确阶段性的目标外，完美、坚决、杰出的执行力是一个重要的因素，对生产制造型企业更是至关重要。基于此结合我公司实际特编制了管理控制内容，供大家参考
一、生产控制管理的对象
基本对象：进度成本质量
支持对象：产能安全士气
工作对象：合理的工艺合理的工序
二、生产控制管理的要点
SOP(标准化)基础目视化管理异常问题的快速处理鼓励员工提问题各类数据的收集及登录经常召集下属开会加强沟通有一套科学、合理、快速动态相应的工作流程系统明确、协作、可考核的工作、权责分配系统适宜、通用熟悉的管理工具
三、高效的管理原则
注重成果有一套系统的管理方法关注重点发挥优势建立相互信
任体制权力和责任、效益对等有快速的反应机制有积极、创新的思维方法有原则，但还需具备一定的灵活性。学会系统思考，找寻关键要点。
四、管理者必备技能
目标管理：决策、控制关键项目，有快速的反应、解决问题的能力。
有效沟通：创建良好的工作环境，和员工、下属要加强沟通。
人员培训：积极开展在职培训活动，提高员工的技能素质。
公关能力：有效缓解压力，在第一时间内，及时解决冲突和矛盾，
不定期的开展PDCA循环活动，持续改善质量（P计划 D执行 C检查 A改进）
五、有效生产力受制约的因素
成品的标准质量管理活动设备的维修保养技能水平和制作工艺材料因素工序间的配合物流的因素人的因素
六、生产技术准备
通用性再制造能力工艺流程物流能力工装、夹具的准备图纸、检验表式
七、质量观念及成本控制重点
市场观念――后工程是客户竞争观念――优胜劣汰
效率观念――高效优质
成本控制重点
综合成本20%――市场竞争、联动效益、时间价值观念、风险意识
物料/制造成本60%――设计、工艺、采购、制造、质量、物料
人工制造成本20%――工资、岗位尽可能合并合理的工艺流程
八、生产管理人员的工作原则
A牢记生产管理的实践活动均在现场（三现原则：现场、现实、现物）。
B安全第一，有效保障人身安全和财产安全。
C解决问题在现场，实事求是、全面、系统、根本的解决。
D第一时间到达问题现场。
E从降低成本的目的出发，根除各种浪费。
F质量第一，工作细致、严峻。
G敬业爱岗、谦虚诚实、积极热情、团队合作。
H具备技术特长，保持专业技术和专业能力的不断充实。
九、综合生产计划的成本内容
A正常的生产成本B加班的费用成本C外协，改变生产成本D库存的成本E缺货需求的补充成本
十、主生产计划的内容
根据交货的顺序编制主生产计划，因包括有效计划
A自制/外制的清单计划B物料的需求计划C销售需求计划
D设计的节点计划E制造的节点计划
十一、作业排序的建议
A设置切实可行的时间节点计划
B关注瓶颈作业工序
C 考虑对大批量的作业，进行批量分割。（特别适应时间差异较大的工序） 十
二、现场管理的“三定”“三易”“三即”“三彻”“五统一”原则 三定：定品定位定标识
三易：易取易放易管理
三即：即时即刻即应
三彻：彻头彻尾彻底
五统一：意识目的标准定义活动
十三、生产管理工具及基本内容
A生产日报表B生产制作过程控制图
C生产作业计划D生产进度排行榜
E交接班记录F现场看板
G质量控制图H库存物料消耗记录十
四、生产控制基本内容
生产调度、生产进度控制、成台产品管理、在制品管理。
十五、生产调度三大制度
值班、会议、报告。
十六、良好工作环境的基本要素
S整理清理现场，区分有用无用和无用，把暂时无用的全部清场。 S整顿要素：场所、方法、标识。三定：定品、定位、定标识
S清扫把现场的灰尘,油污,垃圾,清除干净。
S清洁整理,整顿,清扫这三项的坚持与深入,使现场保持清洁。
S素养通过前四项活动使人的素养不断提高，循规蹈矩，培养良好的道德
品质，养成对已决定的事情永远遵守的习惯。
S安全不断巡视现场，确保通道畅通，消除一切不安全的因素。 十
七、现场管理内容
A良好的工作环境B消除不利因素
C现场解决问题D合理的组织机构
E计划、措施的现场实施F做好生产准备工作
十八、现场工作的准则
A后工序是客户B比达目标的生产计划
C彻底消除浪费D作业标准化
E持续的质量改进措施（PDCA）F积极和兄弟部门沟通
G积极应对不断变化的用户需求H制作必须的现场管理看板 I及时召开各种会议，解决实际问题
十九、在岗培训
A对员工技能，按照高、中、低差异，进行分类。
B编制完整的培训计划，根据生产实际情况，分批进行培训。
C工作的变换，对一定技能的员工进行多面手的培训。
D以老带新，在工作中进行传、帮、带。
E根据生产的实际需要，进行定向、单技能的培训。
二
十、影响制造进度的因素
设备的正常运转、制作工艺的合理性、制作标准的高低、员工的技能素质、材料供应的及时性、工序间的相互配合、完工验收的及时性、运输的及时性、员工的心理和生理状态等等。
二十一、生产管理之间的关系
营销（订单）――技术（研发新产品）――采购物流（各种材料）――质量（图纸、工艺）人事（员工管理）―――制造（需要技术部门的现场服务、
有一个良好的工作环境、正常运转的相关设备、生产必须的材料、能源，有一定技能的员工）
二十二、国家的安全方针―――安全第一，预防为主
二十三、团队价值准则
A基本的职业道德修养B有危机感
C肯学习，能够虚心求教
E懂得付出，有一定的奉献精神
G能够坦诚相对，不搞小动作
D行动、执行、处理问题能力较强。 F有较强的沟通能力
编制：万小健
2011年2月21日
第17篇：生产工艺技术控制管理制度
生产工艺技术控制管理制度
1 范围
本标准规定了公司生产车间生产装置工艺技术控制的管理程序、管理内容和要求。
本标准适用于公司各专业管理部门和生产车间。 2 规范性引用文件
《危险源辨识、风险评价、风险控制管理程序》 《工作危害分析（JHA）管理规定》
《危险与可操作性分析（HAZOP）管理规定》 《安全检查表分析（SCL）管理规定》 3 术语与定义
下列术语与定义适用于本标准。 3.1 工艺
指劳动者利用生产工具对各种原材料、半成品进行增值加工或处理，最终使之成为制成品的方法与过程。 3.2 工艺指标
为了保证工艺过程的安全、平稳、高效地运行，对操作过程中各个方面的参数规定一定的范围满足控制要求，如温度、压力、流量等。 3.3 工艺卡片
指将生产装置工艺运行、质量、设备、安全、环保、动力等各方面关键参数的控制指标实现卡片化的管理方法。 3.4 工艺变更
对生产运行、检维修作业、开、停工过程、技改、新、改、扩建项目生产作业过程中的工艺、设备变更，改变工艺流程、参数或设备等的活动，且需要相应改变工艺安全信息，如工艺流程图、管线与仪表图、设备数据表、报警和联锁设置值、操作程序等。 3.5 操作规程
指为了保证生产、工作能够安全、稳定、有效地运转，对操作人员全部操作过程中必须遵守的事项、程序及动作做出的规定。 3.6 操作卡
指装置或设备从初始状态通过一定顺序过渡到最终状态的一系列准确的操作步骤、规则和程序，是操作规程卡片化的体现。执行操作过程中遇到异常可以退守到上一个稳定状态，确保安全地逐渐过渡到最终状态。 3.7 生产技术方案
指为了达到生产、工作目标，统筹合理利用有效的资源与有关的各种生产技术，优化工艺、调整操作，针对生产技术方面而编制的专项方案。确保能有效地、更好地在生产过程中达到既定目标，起到良好的指导作用。 4 职责
4.1 生产技术部职责
1） 归口管理操作规程、操作卡和生产技术方案。 2） 组织操作规程、操作卡的审核。 3） 负责新版操作规程、操作卡的发布。 4） 负责过期、失效操作规程的回收。
5） 监督、检查操作规程的编制、修正、修订、使用、发放与回收。对不符合项提出整改或考核意见。
6） 监督、检查操作卡的编制、修订、风险评估、执行、保存和评审固化过程。对不符合项提出整改或考核意见。
7） 组织生产技术方案的讨论。
8） 监督、检查生产技术方案的执行过程，审核生产技术方案执行后的总结。
9） 指导操作卡、生产技术方案中的危险与可操作性分析（HAZOP）。 10） 归口管理工艺卡片。负责组织工艺指标的制定、修订、审核、会签和发布，对已发布而需要变更的工艺指标进行审核、会签和发布，负责对本专业工艺指标的执行情况进行监督、检查。
11） 归口管理工艺技术报表，负责工艺技术报表的收集、汇总和审查。负责对各生产厂工艺技术报表的检查、评比和考核。
12） 负责工艺通知单的出具和发放。
13） 监督、检查生产车间生产装置操作平稳率的管理情况。 14） 归口管理工艺记录，检查、考核原始记录、技术台账。 15） 负责对生产工艺调整执行情况进行监督检查。 16） 归口管理技改技措。
17） 负责技改技措的审定及计划编制、组织审查、验证、奖励等级评定和奖励金申请。
18） 归口管理新建、改建、扩建装置标定。 19） 负责装置标定过程的组织和综合协调。 20） 审核标定方案和标定报告。 5 工艺指标管理 5.1 总则
工艺指标的合理、有效控制是生产装置安全、平稳、高效运行的重要保障，生产车间各专业技术人员对工艺指标的控制范围、要求等进行合理的设置，不断优化、改善生产控制条件。 5.2 工艺指标的识别与设置
5.2.1 生产车间管理人员组织各专业技术人员对生产装置日常运行过程中涉及质量控制、工艺要求、设备运行、安全限值、环境保护等方面的各工艺指标进行全范围识别统计，确定各工艺指标的控制范围与控制要求。 5.2.2 工艺指标的识别依据资料
1） 原材料、中间产物、成品、废料、三剂化学品的安全技术说明书、使用说明书和规格标准文件。
2） 新建、改建、扩建和技改、技措项目工艺设计基础数据。
——工艺原理（工艺的物理原理和化学反应；可能存在或带来不良后果的反应；有害物质的贮存量）。
——工艺流程图（P&ID图和PFD图；物料平衡；能量平衡）。 ——工艺运行条件（参数的最大值、最小值、设定值）。 ——工艺安全运行参数限值。 ——工艺联锁、安全保护系统。 ——设备作用描述、说明。
3） 新建、改建、扩建和技改、技措项目设备设计基础数据。 4） 装置标定报告。
5） 试车、开、停工等工艺技术总结。
6） 同类、类似或相似装置的相关操作经验参数。 7） 国家、行业标准。
8） 企业标准、过程质量指标控制等。 5.2.3 生产车间管理人员组织各专业技术人员依据 5.2.2资料识别生产装置的工艺指标。
5.2.4 工艺指标的识别是对需要定期或不定期监测或检测的指标项目进行统计、确认的过程。
5.2.5 生产车间各专业技术人员根据识别出的工艺指标编制生产装置的《工艺指标控制手册》，明确工艺指标的名称、指标控制范围、监测或检测方式和频率。 5.2.6 识别出的工艺指标分为以下几类：
1） 质量指标。 ——原料质量指标。 ——三剂化学品质量指标。 ——过程控制质量指标。
——半成品质量指标（含同一装置不同生产单元之间的互供料）。 ——产品质量指标。
——公用工程系统质量指标（如氮气的氧含量、天然气的硫含量等）。 ——其他质量指标（如润滑油等）。 2） 工艺运行指标。 3） 设备运行指标。 4） 公用工程系统指标。
5） 安全限值（超指标后会引发安全事故的指标最高或最低值）。 ——工艺联锁值。 ——设备联锁值。 ——安全泄压值。 ——其他安全限值。 6） 环保监测指标。 ——过程监测指标。 ——排放口监测指标。 7） 经济技术指标。 ——三剂化学品消耗指标。 ——能源消耗、能效指标。 ——能效指标 8） 其他工艺指标。
5.2.7 工艺指标范围使用的单位应采用法定计量规范，需要说明的在单位后面注明。质量分数用“%（wt）”表示，体积分数用“%（vol）”表示。
5.2.8 工艺指标范围以“≥”、“≤”、“＞”、“＜”、“±”或“~”的形式表示指标范围，“~”表示的指标范围含上、下限。
5.2.9 生产车间管理人员组织各专业技术人员根据工艺指标的重要性、运行情况等确定工艺指标的监测或检测方式和频率。
5.2.10 工艺指标的监测或检测通过远传、现场仪表读取数据或采用携带式设备（如测温、测压、测振动等仪器）获得数据。需化验分析的数据按照国标、行标、企标等分析方法获得。
5.2.11 工艺指标的监测或检测频率分为定期和不定期两类，定期类以小时、班、日、周或月为单位确定具体时间，不定期类以周、月、季度或年为单位确定固定周期内的频次。 5.2.13 对于关键的、重要的、需要连续监控等的工艺指标，生产车间编制生产装置的《工艺卡片》。 5.2.14 工艺卡片
5.2.14.1 工艺卡片的编制内容：
1） 原料及化工原材料质量指标。 2） 工艺运行指标。 3） 设备运行指标。 4） 公用工程系统指标。
5） 成品、半成品、馏出口质量指标。 6） 环保监测指标。
7） 主要技术经济指标及各种消耗指标（参考指标）。 8） 备注（相关内容说明、解释）。 9） 使用期限。
5.2.14.2 生产车间编制生产装置工艺卡片， 5.2.14.1条规定内容无工艺指标时允许缺省。
5.2.14.3 工艺指标的单位、范围的表示同工艺指标控制手册。
5.2.14.4 工艺卡片内工艺指标的范围不得大于工艺指标控制手册内同一工艺指标的控制范围。
5.2.14.5 工艺指标需要根据运行工况在规定的指标范围内进行更为精确的控制时，采用指令值（温度、压力、液位、流量等）表示，使用《工艺卡片指令通知单》下达实际控制指标。
5.2.14.6 工艺卡片应符合装置生产操作的特点，保证产品的质量，确保工艺安全运行。
5.2.14.7 工艺卡片的分级
1） 工艺卡片内的工艺指标依据指标的影响程度和范围，分为“公司级”和“分厂级”。
2） 满足下列条件之一的工艺指标定为“公司级”。 ——确保装置安全运行和产品合格的关键性指标。 ——影响公司环保排放的重要监控指标。 ——重要的公用工程指标。 ——重要的考核指标。
3） 除“公司级”以外的指标全部定为“分厂级”。
5.2.14.8 工艺指标的设置应具有可操作调节性，反映工艺技术水平的先进性，体现“节能降耗、环保优先”的原则。 5.2.15 生产车间根据工艺指标的控制范围，确定需要设定报警限值的指标名称、报警值，便于在超出范围时及时调整，避免工艺指标超出安全限。 5.3 工艺指标的审核、审批与发布
5.3.1 生产车间管理人员组织各专业技术人员编制生产装置的《工艺指标控制手册》和《工艺卡片》初稿，编制完成后由生产车间主管确认签字，交公司各专业部门审核。
5.3.2 公司生产技术部组织《工艺指标控制手册》和《工艺卡片》初稿的审核。 5.3.3 《工艺指标控制手册》审核内容包括工艺指标的设置、工艺指标范围的确定、工艺指标的监测或检测方式和频率。《工艺卡片》审核内容包括指标设置、指标范围和指标的分级。
5.3.4 审核过程最终指标的确定分工如下：
1） 生产技术部负责工艺、质量和技术经济指标。
2） 安全环保部负责公用工程、安全、环保、能源（能效）和消耗指标。 3） 设备部负责设备运行指标、润滑油等质量指标的审核。
5.3.5 《工艺指标控制手册》审核通过后，由生产技术部发布，生产车间执行。 5.3.6 《工艺卡片》审核通过后提交公司主管领导审批。完成审批的工艺卡片由生产技术部组织发布，正本加盖“受控”字样的印章。 5.4 工艺指标的执行与控制
5.4.1 工艺指标的执行实行公司、生产车间、班组三级监控。
5.4.2 生产装置各专业技术人员根据《工艺指标控制手册》中工艺指标的监控或检测频率制定工艺记录，工艺记录根据岗位设置、指标类型等进行合理分类。 5.4.3 工艺记录须覆盖《工艺指标控制手册》中的全部工艺指标。
5.4.4 工艺记录是工艺指标班组监控的体现。其中需要工艺班组监控的工艺指标的工艺记录由班组填写；需要专业服务机构（如三修单位等）监测的工艺指标的工艺记录由对应的机构填写。
5.4.5 工艺记录采用以下几种方式填写：
1） 采用DCS控制的装置，工艺记录数据可用计算机采集，打印输出，存档保存。
2） 工艺记录数据由填写人员手动输入计算机后，打印输出，存档保存。 3） 工艺记录原始数据由填写人员用黑色笔（铅笔除外）书写，不得涂改和刮改，若出现笔误，应用“＝”横线划改。
5.4.6 操作记录必须有填写人员签名。保持干净、整洁。
5.4.7 生产装置工艺班组内操对DCS控制系统的工艺指标进行不间断监测、调整，确保工艺指标均在规定的范围内。 5.4.8 生产装置工艺班组操作人员应熟悉与本岗位相关的各项工艺指标控制范围，需熟记工艺卡片内的工艺指标，在操作控制过程中随时与DCS、现场指标对比，确保工艺指标得到有效控制。
5.4.9 生产装置工艺班组的班长具体负责班组工艺指标执行与控制情况的检查与监督，处理执行过程中遇到的问题。
5.4.10 生产装置各专业技术人员负责本专业工艺指标执行与控制情况的检查与监督，指导、协助班组处理执行过程中遇到的问题。
5.4.11 工艺卡片中的质量、工艺、设备、公用工程和环保指标的控制执行以下要求：
1） 工艺指标超出控制范围，工艺班组必须在1小时内调整控制至指标范围，并留下调整记录。如在1小时内未能调整至指标范围内，班长及时向相应技术人员汇报，由技术人员指导调整，查找原因，消除超指标现象。
2） 工艺卡片内的工艺指标，公司级连续8小时超指标范围，分厂级连续24小时超指标范围，生产装置相应技术人员须向相关专业部门汇报。专业部门组织相关人员查找深层次原因，落实措施，消除超指标现象。
5.4.12 工艺卡片的《工艺卡片指令通知单》作为工艺卡片的辅助部分使用，下达的工艺指标值不允许超过指令值工艺指标范围。
5.4.13 工艺卡片的《工艺卡片指令通知单》由生产装置技术人员填写，经生产车间主管审核签字后生效。工艺指标发生变化后重新下达新的《工艺卡片指令通知单》，新通知单必须注明原通知单作废。
5.4.14 生产装置在开、停工时，工艺指标执行相应操作卡中规定的工艺指标范围，未规定的仍按照已有的工艺指标范围执行、控制。
5.4.15 在生产装置全装置或装置内局部单元需调整操作时，涉及的工艺指标执行已审批的生产技术方案和操作卡内的工艺指标，调整期限以审批方案的执行期限为准，不得擅自更改期限执行。
5.4.16 生产装置在紧急状态下，已编制应急操作卡的按照应急操作卡执行。无应急操作卡的根据实际情况先调整操作，保证安全生产，事后向相关专业部门汇报。
5.4.17 生产装置技术人员应对工艺指标的执行和控制制定管理考核办法。 5.4.18 生产装置平稳率作为生产车间对生产装置操作平稳度控制的一种方式，是生产车间一级监控的一种体现。生产装置平稳率的管理执行以下要求。 5.4.18.1 生产车间管理人员组织各专业技术人员根据生产装置的自身特点制定平稳率的运行管理办法，依据办法规定具体落实执行。
5.4.18.2 平稳率控制项目从《工艺控制手册》中的工艺指标选取，控制范围宜严于《工艺控制手册》中工艺指标的范围。
5.4.18.3 平稳率控制项目的选择和目标值的确定应体现生产装置技术人员对工艺班组的操作水平的考评，促进操作技能水平的提高。
5.4.18.4 平稳率的统计采用计算机采集或人工采集。计算机采集推荐10分钟/次，人工采集推荐1小时/次。
5.4.18.5 装置平稳率体系的运行情况在工艺技术月报和工艺技术年报中做全面详细分析。
5.4.18.6 生产装置技术人员确定装置平稳率的控制项目和目标值，报生产技术部备案。
5.4.19 公司生产技术部、安全环保部、安全环保部和设备部对工艺指标的执行和控制情况按照专业分工进行检查。以周检查、专项检查、节前检查、季节性检查、综合检查等形式进行。
5.4.20 公司生产技术部、安全环保部、安全环保部和设备部对工艺指标的执行和控制过程检查出的问题提出整改意见，生产车间落实完成。
5.4.21 生产技术部对装置平稳率的管理和运行情况进行检查、评估、评价。 5.5 工艺指标的变更
5.5.1 新建、改建、扩建装置首次试车完成后，60天（日历日）内完成工艺指标控制手册和工艺卡片的编制。
5.5.2 生产车间管理人员组织各专业技术人员每年度对生产装置工艺指标的运行情况进行一次评估，编制评估报告。
5.5.3 生产技术部组织每年对生产装置的工艺卡片评审一次，评审中具有下列条件之一的进行修订。
1） 装置工艺技术改进。 2） 原材料性质发生变化。 3） 产品结构或质量发生变化。 4） 操作条件发生变化。
5） 工艺卡片在执行过程中进行过变更的内容。
5.5.4 工艺指标控制手册和工艺卡片使用期限为一年，每年发布一次，新版运行同时旧版作废。
5.5.5 工艺指标在执行过程中需要做出永久性或暂时性的改变，按照变更管理进行。
5.5.6 工艺指标的变更包括工艺指标的增加、删除和修改。 5.5.7 在下列情况下，对需要变更的工艺指标进行变更。
1） 装置大修结束或实施技改、技措项目后。 2） 生产车间季度工艺指标评估时提出需要变更的工艺指标。 3） 原料及介质性质发生改变。 4） 工艺操作条件发生变化。 5） 工艺操作步骤发生变化。 6） 产品质量结构、标准发生变化。 7） 生产加工方案变更。 8） 短期的调整试验或标定。 9） 设备运行条件的变化。 10） 公司政策的变化。
11） 安全或环保等标准的更新或升级。 12） 其它客观因素。
5.5.8 工艺指标变更前必须进行风险评价。风险评价由生产车间成立风险评价小组进行评价。
5.5.9 工艺指标变更评价的风险等级属于Ⅰ级风险或Ⅱ级风险，在制定并落实有效的控制措施，确保措施的完好性、可靠性和有效性并得到有效监测的条件下允许变更。
5.5.10 工艺指标变更评价的风险等级属于Ⅲ级风险和Ⅳ级风险，生产车间会同公司专业部门制定并采取措施进行消减。消减至Ⅰ级风险或Ⅱ级风险，按照5.5.13条变更，无法消减的不得进行变更。
5.5.11 工艺指标变更时，由生产车间提出变更申请并提供《风险评价表》，报专业部门审批。通过后由生产技术部以《工艺通知单》形式发布变更内容。 5.5.12 《工艺卡片》公司级工艺指标的变更需要公司主管领导批准。其他工艺指标由相应专业部门的批准。
5.5.13 工艺变更具体执行《工艺变更管理规定》。 6 工艺操作管理 6.1 总则
6.1.1 为了保证生产、工作能够安全、稳定、有效地运转，对操作人员全部操作过程中必须遵守的事项、程序及动作做出的规定，通过操作规程、操作卡和生产技术方案实现“生产操作受控”的目标。
6.1.2 操作规程、操作卡的使用是生产运行过程的规范管理，对确定的活动和任务实施控制，使活动和任务在受控状态下进行，以实现健康、安全与环境目标。生产运行过程包括组织提供产品、活动、服务的全部过程。
6.1.3 操作规程是生产运行过程的指导、参考性文件，对操作过程需要遵守的事项、工作程序和动作做出规定。 6.1.4 操作卡是生产运行过程的执行性文件，将操作规程卡片化便于执行和管理的一种手段，是对操作规程进一步完善、细化和补充的一种措施。是对操作过程的详细具体、强制性的规定，所有具有的操作均以操作卡实现，有操作必须有操作卡。适用于生产车间生产装置的日常生产操作，不适用于检维修等需要开具作业票的作业、特种作业、首次试车等需要编制专有方案的作业。需要操作卡的临时作业和技改技措的首次投用参考操作卡相应程序、规定执行。 6.1.5 生产技术方案是对现有操作过程做出变更的流程性文件。 6.2 操作规程、操作卡的编制 6.2.1 编制原则
1） 体现“生产受控，操作确认，状态稳定”的原则。
2） 以工程设计和生产实践为依据，确保技术指标、技术要求和操作方法的科学合理性和准确性。
3） 总结长期生产实践的操作经验，保证同一操作的统一性，成为人人严格遵守的操作行为指南，有利于生产安全。
4） 保证不同人员对同一操作的准确性。
5） 操作步骤完整、细致、准确、量化，有利于装置和设备的可靠运行。 6） 在满足安全环保要求的前提下，将优化操作、节能降耗、减少损耗、提高产品质量有机地结合起来，有利于提高装置的生产效率。
7） 明确岗位操作人员的职责，做到分工明确、配合密切。
8） 在生产实践中及时修订、补充和不断完善，以实现从实践到理论的不断提高。
6.2.2 操作规程的编制依据
1） 工艺技术设计资料。 2） 设备、仪器、仪表说明书。 3） 首次试车方案。 4） 首次试车总结。 5） 安全评价报告。 6） 环境评价报告。 7） 安全技术要求。
8） 同类、类似或相似装置的相关操作经验。 9） 设备维护、检修规程。 10） 各类规章制度。 11） 国家、行业标准。
6.2.3 操作卡依据首次试车方案、操作规程、生产技术方案等进行编制。 6.2.4 编制方式
6.2.4.1 生产车间成立生产装置操作规程编制小组，包括管理、技术、操作三个层次的编制人员，人数不少于七人，设组长一名。
6.2.4.2 生产装置操作规程编制小组组长具体负责组织编制工作，经验丰富的技术人员（工艺、设备和安全）及操作人员（班长和岗位操作人员）参加。 6.2.4.3 操作规程编制过程中，必须坚持集体讨论，在讨论过程中不断修改，最大限度地吸收不同层次的知识和工作经验，保证操作规程的正确性和可操作性。 6.2.4.4 操作步骤多、涉及面广、影响较大的操作卡应由操作规程编制小组编制完成，如开工、停工操作卡等。
6.2.4.5 操作步骤少、内容单一的操作卡可由经验丰富的技术人员或操作人员单独编写，生产车间主管人员组织各专业技术人员进行审查。
6.2.5 生产装置所进行的任何现场操作均需要编制操作卡，严格按照操作卡进行操作。
6.2.6 操作卡的所有操作应遵循“操作前确认、操作、操作后确认”的原则。 6.2.7 生产车间按照要求编制装置的操作卡初稿，编制好的初稿由生产车间组织对操作卡的所有操作进行危害识别和风险评估，对于可接受的风险以提示卡形式在操作卡内表述；对于不能接受的风险制定消减措施，修订操作卡的相应操作步骤后重新进行评估，直至所有风险全部降至可接受范围。 6.2.9 操作规程的内容
6.2.9.1 连续生产装置操作规程的内容及要求执行《操作规程编写指南》。 6.2.9.2 间歇生产装置操作规程的内容及要求以《操作规程编写指南》为主体框架，按照生产受控的原则结合实际生产操作的需要做必要的调整。
6.2.9.3 其它无法按照《操作规程编写指南》进行编制操作规程的装置，其操作规程的内容和要求根据行业特点、要求等编制，但必须体现生产受控的原则。 6.2.10 新建装置建成投产前，生产车间应根据设计资料等编写首次试车方案，投产试车完成后6个月内编制出正式操作规程。
6.2.11 与操作规程配套使用的工艺技术资料，与操作规程一同编制、审批、发布。
6.3 操作规程、操作卡的审核、审批与发布
6.3.1 生产车间管理人员组织编制生产装置的操作规程和操作卡初稿，编制完成后由生产车间主管确认签字，交公司各专业部门审核。 6.3.2 公司生产技术部组织操作规程和操作卡初稿的审核。 6.3.3 操作规程审核过程分工如下：
1） 生产技术部负责操作规程工艺技术规程、操作指南、开、停工规程等内容的审核。
2） 安全环保部负责装置突发事件处置预案、操作规定、安全生产与环境保护等内容的审核。
3）安全环保部负责装置安全生产与环境保护等内容的审核。 4）设备部负责设备操作规程内容的审核。
5）与操作规程配套的工艺技术资料按照各专业分工审核。 6.3.4 操作卡审核分工参考操作规程审核分工。
6.3.5 操作规程每张审批表只能审批一个装置的操作规程。操作卡每张审批表可以审批同一装置的多个操作卡。
6.3.6 操作规程、操作卡审核通过后提交公司主管领导审批。完成审批的操作规程、操作卡由生产技术部组织发布。
6.3.7 发布的操作规程印刷后加盖“受控”章，每本操作规程按照顺序编号。发放至各部门和使用的生产车间，生产车间发放至各工艺班组。
6.3.8 通过审批的操作卡由生产技术部通过公司主页等媒介予以公告发布，发布后的操作卡作为有效的操作卡直接使用。
6.3.9 已通过审批但未经公开发布的操作卡需要使用时，可直接使用，但使用时操作卡必须附带审批表的原件或复印件。 6.4 操作规程、操作卡的使用与执行
6.4.1 操作规程主要用于指导生产操作，员工学习使用。生产车间负责操作规程的具体执行、培训等。
6.4.2 正常生产中，操作规程应摆放在操作室固定位置以供查阅和使用。摆放的操作规程必须为最新的有效版本。
6.4.3 操作卡是用于执行具体操作的规范性文件，使用过程必须严格遵守。 6.4.4 生产车间负责生效后操作卡的具体执行、培训等。 6.4.5 操作卡必须使用有效版本，严禁使用过期或作废的版本。 6.4.6 操作卡必须严格按照其使用范围使用，不得越范围使用。
6.4.7 操作卡分类存放在操作室中，以文本形式存放在资料柜中或以电子版形式（如PDF格式等）存放在计算机上，计算机上的操作卡必须确保使用时能及时打印出来。
6.4.8 生产车间管理人员组成生产装置操作卡使用监督指导小组，小组各专业人员负责监督指导操作卡本专业部分的执行，随时处理执行中遇到的问题。 6.4.9 操作卡的执行过程
1） 操作卡由生产工艺班组具体执行，维护单位人员配合参与。
2） 操作卡执行过程中，班长依据操作卡下达操作指令。内操指挥外操严格按照操作步骤执行操作，外操完成操作后须及时汇报给内操，由内操在操作卡相应操作步骤前注明操作完成时间、操作人员代号。外操完成整个连贯操作后对相应的操作进行确认，确认无误后在对应操作人员代号栏内签字。
3） 操作卡使用监督指导小组人员监督操作卡的执行过程，在操作卡执行完毕后进行签字确认。
4） 操作卡执行必须做到操作有监控，步步有确认。
5） 操作卡仅需外操操作时，外操按照操作步骤执行操作并签字确认，班长监督操作卡的执行过程。
6） 操作过程中外操可以携带操作卡作为操作参考，操作过程中必须严格按照操作卡步骤进行操作。
7） 在紧急情况下使用事故应急处置操作卡，先执行操作，待装置达到稳定状态后再签字确认。
8） 在紧急情况下无操作卡或者出现状况与操作卡有较大出入时，由值班干部组织技术人员、班长、操作工等讨论确定处理方案，指挥班组按照处理方案进行处理，处理结束后由生产车间组织讨论并编制相应操作卡或对现有操作卡进行修订。
9） 操作卡在执行过程中如遇到与实际不符，在相关内容下划“_”标出，由专业技术人员在操作卡相对应的步骤旁注明修改原因和修改意见，签字后执行。对于调整步骤过大或者对安全生产有较大影响的操作步骤必须由生产车间技术主管或厂长签字，对修改内容进行确认。按该操作卡执行完成后应立即组织相关人员对操作卡进行修订。
10） 使用后的操作卡由生产车间统一收回保管。 6.4.10 操作卡的固化
1） 对于每月使用3次（含3次）以上，操作过程评估风险较小的操作卡，严格执行10次以后由操作卡使用监督指导小组对使用过的操作卡进行评估，报公司专业部门审批后固化。
2） 固化后操作卡执行过程不需要逐步签字。
3） 生产车间操作卡监督指导小组应定期或不定期对已固化操作卡的执行情况进行抽查。
4） 对于每月执行次数少于3次或者操作评估风险较大的不适宜固化的操作卡，必须每次执行有效版本，按步步确认方式签字执行。 6.4.11 未固化的操作卡的有效期限最长为12个月。 6.5 操作规程、操作卡的修正、修订 6.5.1 操作规程的修正、修订 6.5.1.1 发生以下情况之一时，对操作规程做出修正：
1） 出现印刷、排版、语言表述等错误需要勘误时。
2） 因工艺、设备等发生变更，变更内容少于所需变更章节总内容的20%时。
3） 公司规章制度、产品质量标准、分析标准废止、修订或新颁布时。 4） 生产车间名称、规模等发生变化时。 5） 安全检查、风险评估等提出相关整改意见时。 6） 经确认操作内容存在安全隐患时。 7） 其它相关事项。
6.5.1.2 发生以下情况之一时，对操作规程做出修订：
1） 当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时。 2） 当企业归属、体制、规模发生重大变化时。 3） 当生产设施新建、扩建、改建时。
4） 当工艺、技术路线和装置设备发生变更，变更内容多于所需变更章节总内容的20%时。
5） 当上级安全监督部门提出相关整改意见时。
6） 当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时。 7） 当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时。 8） 其它相关事项。
6.5.1.3 操作规程的修正、修订每年进行一次，由生产技术部组织，相关专业部门和生产车间参加。
6.5.1.4 工艺流程图册如工艺流程或设备变化，应及时在工艺流程图册上进行标识，确保与现场保持一致。
6.5.1.5 经改建或扩建后的装置，根据改建、扩建设计资料等编写首次试车方案，装置投产试车成功后，3个月内编制出正式操作规程，作为原装置操作规程的补充本。
6.5.1.6 操作规程需要修订时，可以根据实际情况编制原操作规程的补充本。 6.5.2 操作规程每三年全面修订一次，生产车间操作规程编制小组须于操作规程到期前6个月开始组织修订、审批。
6.5.3 修订后的操作规程由技术项目组织发布，新版操作规程生效前原操作规程继续有效。
6.5.4 全面修订操作规程应将原版操作规程的修正单、修订本全部合并。 6.5.5 操作卡的修订
6.5.5.1 操作卡在执行过程中出现操作步骤与实际操作过程不相符或形成新的需要消减的风险时，进行操作卡的修订，修订后的操作卡按操作卡审批程序进行。 6.5.5.2 操作卡因文字勘误、操作步骤中术语、名称变更、调整等对操作不造成影响，不需要重新进行危害识别的修订，修订内容以勘误单形式发布。 6.5.5.3 操作卡每年评审一次，对操作卡的有效性，是否需要修订进行评估。有效的操作卡可继续使用，需要修订的操作卡列修订计划进行修订。 6.5.5.4 操作卡修订期间原操作卡继续有效。 6.5.6 操作规程、操作卡的废止与回收
6.5.6.1 新版操作规程、操作卡生效的同时旧版操作卡同时废止，停止使用。 6.5.6.2 废止的操作规程由生产车间按照发放表回收，上交生产技术部，由生产技术部统一销毁。废止的操作卡由生产车间回收后销毁。 6.5.6.3 对于遗失的操作规程、操作卡应登记。 6.6 生产技术方案的管理 6.6.1 生产技术方案的编制
6.6.1.1 发生以下情况之一时，由生产车间编制生产技术方案。
1） 当加工原料性质发生变化需要做调整方案时。 2） 当加工负荷发生变化需要做调整方案时。
3） 当工艺、技术路线和装置设备发生变更需要调整操作时。 4） 因生产运行需要操作调整时。 5） 当工艺参数发生变化需要调整时。 6） 上级安排任务需要执行时。
7） 局部设备或装置因故需要临时停工时。 8） 装置停工检修时。 9） 新设施、新设备等投用时。 10） 新三剂初期使用时。 11） 其它相关事项。
6.6.1.2 生产技术方案根据所需要达到的目的进行编制，思路清晰、语言简洁。 6.6.1.3 生产技术方案编制完成后，编制的生产车间须对其过程中存在的危害进行识别、风险进行评估。 6.6.2 生产技术方案的审批
6.6.2.1 生产技术部组织对初步编制完成的生产技术方案进行讨论，根据讨论结果修改操作方案，形成最终版本。
6.6.2.2 生产技术方案经公司生产技术部、安全环保部和设备部审核，通过后报公司领导审批。
6.6.3 生产技术方案的执行 6.6.3.1 生产车间根据批准后的生产技术方案确定该方案需要使用的操作卡，如需要编制新的操作卡，应按照相应程序编制操作卡，审批后方可执行该生产技术方案。
6.6.3.2 生产技术方案由生产车间负责执行。
6.6.3.3 生产技术方案执行完毕后生产车间应编制该生产技术方案的总结，提交相关部门。 7 工艺改进管理 7.1 工艺技术报表
7.1.1 工艺技术报表包括工艺技术周报、工艺技术月报和工艺技术年报三种。 7.1.2 工艺技术周报管理 7.1.2.1 周报内容
1） 生产完成情况（加工量、产量、收率）。 2） 过程质量控制情况（合格率）。
3） 装置主要动力消耗和能耗情况（动力消耗量、单耗）。 4） 环保指标完成情况。
5） 技术指标分析：对收率、合格率、能耗、环保指标做简要的分析。 6） 工艺调整及效果评价：描述本周主要的工艺调整情况，对调整前后的变化做简单的总结或进度说明，对工艺参数的变化情况做简要说明。
7） 三剂使用情况：对本周三剂化学品的使用情况做简要的描述，包括新剂的试用、使用和废剂的处理。
8） 存在问题：对本周生产过程中存在的问题做简要的描述。 9） 其它需要在周报中予以表述的内容。 7.1.2.2 周报要求
1） 周报内容中的1~4项采用列表形式表示，余下的采用文字表述。 2） 周报内容中未发生的项周报中不列入，本周变化较小或无须重复表述的内容，当期的周报中可以省略。
3） 周报内容中能耗、环保等内容可做单独的报表，作为附件附在周报上。 7.1.2.3 周报内容应言简意赅、表述清晰，具体格式由生产厂自行确定。 7.1.2.4 周报的统计时间为上周四上午10:00至本周四上午10:00，特殊要求的另作通知。
7.1.2.5 周报由装置技术员编制，经生产车间主管审核后于每周五下午15:00前上报生产技术部。装置停工或检修期间不编制周报。 7.1.3 工艺技术月报管理 7.1.3.1 月报内容 1） 装置生产数据（原料加工消耗量、产品产量、三剂化学品消耗和主要技术指标）
2） 生产运行情况 ——概述
——生产情况分析（加工量、产量、负荷等）
——装置运行（长周期运行，开工率，开停车，检修和非计划停工） 3） 工艺技术
——原材料控制（质量指标，分析控制）
——技术指标分析（收率、合格率、平稳率、加工损失率）
——三剂化学品管理（三剂的贮存与使用情况、催化剂的运行情况、废旧、过期、闲置三剂的处置、新剂的试用和不合格三剂的评审情况）
——工艺卡片（工艺卡片的执行、工艺卡片的变更）
——操作规程（操作卡）（操作规程（操作卡）的执行、操作规程（操作卡）的编制与修订）
——工艺运行管理（主要的工艺调整、重要工艺措施的执行情况、技术问题分析（解决方案，建议，存在问题）、装置的标定、主要设备的运行（对工艺影响，关键设备检维修））
——工艺连锁管理 ——技改技措 ——技术与科技攻关 4） 节能降耗
——燃料、动力消耗统计与分析 ——节能措施的实施与进展 5） 环保
——三废排放的监测数据与分析 ——环保措施的实施与进展 6） 事件与事故分析
——事件与事故分析与防范措施 ——措施的落实情况 7） 本月重点工作的完成情况 8） 下月工作计划 9） 附件与附录
7.1.3.2 月报内容中未发生的项，项目保留，该项填无。
7.1.3.3 月报内容中未列出但生产装置需要增加的项，按照现有格式依次顺序增加。
7.1.3.4 月报采用A4纸竖放格式编写，正文内容小四号字体，1.5倍行距，附件格式不做要求。
7.1.3.5 月报按照装置由技术员编制，经生产厂主管人员审核后于下月1日开始计算，5个工作日内（含5日）上报生产技术部。 7.1.4 工艺技术年报管理 7.1.4.1 年报内容
1） 装置生产数据（原料加工消耗量、产品产量、三剂化学品消耗和主要技术指标）
2） 生产运行情况 ——概述
——生产情况分析（加工量、产量、负荷等）
——装置运行（长周期运行，开工率，开停车，检修和非计划停工） 3） 工艺技术
——原材料控制（质量指标，分析控制）
——技术指标分析（收率、合格率、平稳率、加工损失率）
——三剂化学品管理（三剂的贮存与使用情况、催化剂的运行情况、废旧、过期、闲置三剂的处置、新剂的试用和不合格三剂的评审情况、三剂的损耗分析）
——工艺卡片（工艺卡片的执行、工艺卡片的变更）
——操作规程（操作卡）（操作规程（操作卡）的执行、操作规程（操作卡）的编制与修订）
——工艺运行管理（主要的工艺调整、重要工艺措施的执行情况、技术问题分析（解决方案，建议，存在问题）、装置的标定、主要设备的运行（对工艺影响，关键设备检维修））
——工艺连锁管理 ——技改技措 ——技术与科技攻关 ——工艺记录 ——工艺纪律
4）科技论文与技术总结 ——科技论文 ——技术总结 5） 节能降耗
——燃料、动力消耗统计与分析 ——节能措施的实施与进展 6） 环保
——三废排放的监测数据与分析 ——环保措施的实施与进展 7） 事件与事故分析
——事件与事故分析与防范措施 ——措施的落实情况
8） 本年度重点工作的完成情况 9） 下年度工作计划 10） 附件与附录
7.1.4.2 年报内容中未发生的项，项目保留，该项填无。
7.1.4.3 年报内容中未列出但生产装置需要增加的项，按照现有格式依次顺序增加。
7.1.4.4 年报采用A4纸竖放格式编写，正文内容小四号字体，1.5倍行距，附件格式不做要求。
7.1.4.5 年报按照装置由技术员编制，经生产厂主管人员审核后于次年1月1日开始计算，15个工作日内（含15日）上报生产技术部。 7.2 工艺通知单的管理 7.2.1 使用范围
1） 工艺卡片指标的变更、修订和新增。 2） 工艺操作方案的调整、变更。 3） 工艺指令。
4） 工艺指标的控制要求。
5） 各技术指标统计范围、方法等的发布和变更。 6） 工艺技术管理的要求。
7） 生产车间提出的意见、申请等的回复。
8） 其它与工艺技术管理相关的需要出具通知的内容。 7.2.2 通知单的出具与发放
7.2.2.1 通知单由公司生产技术部出具，加盖部门公章后生效。 7.2.2.2 通知单仅对所涉及内容相关的部门、生产车间发放。
7.2.2.3 通知单未注明有效期的从生效之日起当年有效，注明有效期的按照有效期执行，有效期最长不超过3年。
7.2.2.4 通知单在有效期范围内需要停用、作废、变更等，需出具单独的通知单并重新发放，新通知单内应注明原通知单作废。 7.2.2.5 通知单内容不得与国家、地方的法律、法规、行政性规范，相关强制性标准、规范，公司规章制度和程序文件相抵触。 7.2.3 通知单的使用与执行
7.2.3.1 接到通知单的生产车间应严格按照通知单的内容执行，制定或修订现有与通知单内容不一致的指令、要求或规定。
7.2.3.2 通知单应放置在操作人员可见的位置，过期的通知单应及时回收并存档。 7.2.3.3 生产车间对于因客观原因存在而暂时不能执行的通知单，须以书面或电子邮件的形式向生产技术部说明原因，得到回复后方可暂缓对该通知单的执行。 7.2.3.4 生产车间不得以主观理由拒绝、故意拖延通知单的执行。 7.3 标定管理 7.3.1 标定目的
1） 摸清限制装置能力的薄弱环节，为技术改造提供依据。
2） 装置采用“四新”技术或重大技术改造、检修后，为检验其效果进行标定。
3） 对装置进行部分或专题标定：如物料平衡、产品质量、能耗、安全、环保等。
7.3.2 生产技术部根据各生产车间的实际情况，对需要标定的生产装置制定装置标定计划，报请公司主管领导批准后下发到生产车间。
7.3.3 生产车间收到标定计划后，组织专业技术人员编制标定方案，报生产技术部，生产技术部组织审核，报公司主管领导批准后执行。 7.3.4 标定时间由安全环保部根据实际生产准备情况下达。
7.3.5 标定过程中的测试、分析数据要准确、及时。采集的数据须真实、有效。 7.3.6 生产车间在装置标定结束后60天（日历日）内完成《标定报告》，经公司各专业部门审核后报主管领导审批，批准后形成正式的《标定报告》。 7.3.7 标定报告的内容主要包括以下几个方面：
1） 标定方案简述。 2） 现场测试数据。 3） 化验分析数据。
4） 全装置（或局部）及主要工艺设备的物料及热平衡。 5） 主要工艺设备核算。 6） 机泵工艺核算。 7） 装置能耗、能量平衡。
8） 全装置及主要设备工艺操作分析。 9） 能耗及主要原材料技术经济分析。 10） 装置的薄弱环节及解决方案、改造措施。 11） 质量记录及分析。
12） 安全环保因素分析（废气、废水、废弃物、噪音等）。 7.3.8 标定报告与标定方案内容有不同点时，生产单元要说明原因。 7.4 技改技措管理
7.4.1 技改技措项目的申报与立项
7.4.1.1 生产车间根据生产装置的实际运行情况，对存在的制约因素及工艺技术、设备、质量、安全、环保、动力供给及使用等方面存在的问题提出技改技措项目，编制技改技措项目申请表。
7.4.1.2 公司专业管理部门依据专业管理及日常监督检查情况对相应生产车间提出技改技措项目的建议。
7.4.1.3 生产技术部组织对生产车间上报的技改技措统一汇总、整理并组织相关部门对技术方案、可行性和实施所需投资等审核论证。其中项目的投资预算部分由设备部进行审核。
7.4.1.4 日常生产过程中，生产车间可根据实际情况，随时进行技改技措的申报。 7.4.1.5 审核通过后技改技措项目，经公司主管领导审批通过后予以立项。 7.4.2 生产技术部根据技改技措立项情况编制年度技改技措计划，发至生产车间和相关部门。日常立项的技改技措不列入年度计划。
7.4.3 立项的技改技措需要设计委托的，由生产技术部向具有资质的设计单位提出设计委托，生产车间提供设计所需的资料、数据等。资料、数据等须准确、齐全、详尽，以保证设计的及时、正确和可靠。
7.4.4 设计单位完成的设计方案、图纸等，生产技术部组织审查，确保项目设计的经济合理性和先进性。 7.4.5 技改技措实施
7.4.5.1 公司设备部依据技改技措项目设计方案组织技改技措项目的施工，并对其费用、技术水平、质量及进度控制和把关。项目应确定具体负责人、完成期限。生产车间配合技改技措项目的实施。
7.4.5.2 实施过程需变更原设计时，由设备部向生产技术部提出，生产技术部组织相关部门审核并报请公司主管领导审批后执行。
7.4.5.3 技改技措项目施工结束后，由设备部门牵头，安全环保部、安全环保部、生产技术部及该项目使用厂参与，依据各自专业技术规范，对竣工的技改技措项目进行验收。在验收中，如发现工程内容与设计不符，施工质量不符合技术规范的，由施工主管部门责成施工单位及时予以整改和完善。
7.4.6 技改技措项目投用后，生产车间在6月内完成项目验证报告，生产技术部组织相关部门验收。
7.4.7 因以下原因引起技改技措项目无法正常进行，生产车间填写技改技措项目取消申请表，经专业部门审核，公司领导批准后取消该项目。
1） 公司政策的改变。 2） 生产工艺的调整。 3） 原材料的变化。 4） 方案存在重大隐患。 5） 其他原因。
7.4.8 生产技术部根据技改技措的验证情况，组织对技改技措进行评比，并申请一定的奖励。 8 支持性文件
《工艺变更管理规定》 9 相关记录及保存期限
9.1 《工艺指标控制手册》，相关部门和生产车间保存，换版后旧版不保存。 9.2 《工艺卡片》和《工艺卡片审批表》，生产技术部设置格式，相关部门和单位保存，换版后旧版不保存。
9.3 使用签字后的《操作卡》，生产车间保存，保存1年。 9.4 《操作卡固化审批表》，生产车间保存，保存1年。 9.5 《生产技术方案》，生产车间保存，保存1年。 9.6 《工艺卡片指令通知单》，生产车间保存，过期作废。
9.7 《工艺指标风险评价表》，生产技术部统一格式，生产车间保存，工艺卡片换版后作废。
9.8 《工艺技术周报》，生产厂设置格式，生产车间保存，保存期为1年。 9.9 《工艺技术月报》，统一格式，生产技术部、生产车间保存，保存期为3年。 9.10 《工艺技术年报》，统一格式，生产技术部、生产车间保存，保存期为10年。
9.11 《工艺通知单》，生产技术部设置格式，发放范围内的部门和生产车间保存，过期作废。
9.12 《操作记录》，生产车间保存，保存期为10年。
9.13 《年度技改技措项目计划》，生产技术部设置格式并使用，保存期为2年。 9.14 《技改技措验证报告》，生产技术部设置格式并使用，保存期为5年。 9.15 《装置标定方案》，生产技术部和生产车间保存，保存期为3年。 9.16 《装置标定报告》，生产技术部和生产车间保存，保存期为10年。 10 检查与考核 10.1 生产技术部对本标准的执行情况进行检查，考核执行《公司绩效考核办法》。 10.2 本标准由公司生产技术部负责解释。
第18篇：安全生产控制目标
2014年安全生产控制目标
1、企业生产安全死亡事故发生数为：零；
2、企业生产安全重伤事故控制数为:零；
3、行业监管工段下达的整改通知书整改反馈率100%；
4、安全生产责任书签订率100%；
5、安全管理人员持证上岗率100%；
6、驾驶人员持证上岗率100%；
7、车辆安全设施配备率100%；
8、新聘人员或岗位轮换参加岗前“三级”安全教育率100%；
9、从业人员按规定参加安全再教育培训率达100%；
10、隐患整改率（每月一次）100%；
11、安全会议出席率100%；
12、事故应急演练员工参加率100%。
本钢（集团）机电安装工程有限公司
第19篇：生产办岗位职责
生产办岗位职责
部门职责
1．贯彻执行国家的法律法规、水电集团公司建设法规、安全生产、技术标准和各项规定及项目部的管理制度和各项决定。
3．负责施工过程中人、材、机等资源的安排、计划、协调工作。 4．负责执行项目的月、年施工进度计划，制定周施工计划，并对施工计划的实施情况进行跟踪果实，确保工程进度符合工期要求。
5．完成领导交办的其他工作。
主任岗位职责
1．在项目部领导的指挥下，全面负责本部门的日常工作，认真贯彻执行施工总进度计划，督促、检查、协调、指导施工工作，确保工程进度符合合同要求。
2．按照下达的任务和施工组织计划，根据实际情况拟定本项目具体的施工方法，补充必要的施工规定和操作规程。
3．经常深入工地负责对各队施工工序进行检查。
4．积极参加技术革新，推广新技术、新材料、新工艺、新标准等，支持作业队的创造和合理化建议。在有关领导的支持下，协助进行试验、鉴定和推广工作。
5．负责本部门人员的考勤、考核等管理工作，合理安排部门人员工作岗位，保证人力资源的合理使用。
6．组织召开每天碰头会议，周生产例会。
副主任岗位职责
1.协助部门主任处理生产办日常工作和现场施工协调管理等工作，做好各自分管工作，主任离开工地时，根据工作接替安排做好本部门日常管理工作。 2.协调好缆机等各种机械设备、拌和楼的运行管理及相邻标段的施工干扰，抓好砼生产“一条龙”管理、接浇仓号备仓，协调并组织好每天生产“碰头会”等。
3.做好办公室内业监督管理、各项生产考核、周计划安排和重点、节点项目施工生产进度分析及现场索赔项目的签证工作，小型、零星施工任务安排等管理工作。
4.做好分管工作的管理和控制，及时安排现场工作，加强各种生产会议、文件等精神的落实，强化制度管理。
5.每位副主任都要及时深入施工现场，跟踪落实各项工作进展情况，协调好内、外部施工生产关系。
6.及时传达和汇报开会精神，每天及时签阅各种相关文件并认真领会文件精神。
7.督促各施工单位认真贯彻生产计划的实施，及时协调施工环境，确保各项施工生产顺利实施。
生产管理(调度)岗位职责
1．贯彻执行国家、行业及地方的建设工程法规、标准；认真执行工程承发包合同对进度、质量、安全、环保的有关要求。
2.按指挥部和项目部的施工计划管理有关规定，编制工程项目工程调度管理补充规定，并组织实施以上规定。
3．负责现场值班工作，对现场调度工作进行控制。
4．负责现场工程信息的收集、分析、处理、反馈工作。
5．上传、下达调度命令和调度通知，监督、反馈贯彻落实领导指示和组织决定的执行情况。
6．负责施工产值完成情况收集、汇总、上报工作。
7．依据项目部的工程调度管理有关规定，结合本项目实际，编制调度管理补充规定。
8．广泛收集工程信息，根据工程项目阶段性的生产目标，抓住重点、关键工程，随时掌握施工进度及存在的问题，定期分析预测施工生产形势，及时、准确反馈生产信息，为领导决策提供参考依据。
9．做好施工记录，认真填写施工日志，收集并准确完整填写各类工程台帐， 记录实物工作量完成情况，按要求上报各类调度报表，并及时在工区内进行交流与沟通。
10．全面掌握生产动态，及时收集掌握与施工生产有关的文件、电报、会议纪要、生产计划、施工组织、技术措施、变更设计以及物资、机械、劳力等资源配置方面的技术资料。
11．传达上级调度命令和调度通知，下达项目部调度命令和调度通知，检查、监督贯彻落实领导指示和组织决定的执行情况，向本单位领导和上级调度汇报执行结果。
12．实行现场值班制度，坚守工作岗位，保持每日24小时通信畅通。 13.认真准备生产周例会材料，通报项目施工进度、存在的主要问题、需要工区领导决策及有关部门解决的事项等内容。
14.做好领导交办的其他工作。
计划工程师岗位职责
1、协助部门主任进行生产计划管理。
2、按施工总进度要求督促各分包队伍按时完成计划生产任务。
3、每周统计各项目进度与计划差异,并编制计划执行报表，确保关键线路施工任务顺利实施。
4.协调计划执行中的一般问题。
翻译、资料员岗位职责
1、协助部门其他成员做好对外交流、外文资料整理方面的工作。
2、按相应标准做好相关资料的整理、统计、收录工作。
3、做好领导交办的其他工作。
第20篇：生产主任岗位职责
生产主任岗位职责
生产主任是生产的主要负责人，在生产副主任的协助下负责对生产进行全面管理。生产主任对（分管副）总经理负责。具体职责为：
1、组织实施生产物料部下达的生产计划，保质保量地完成生产任务；
2、贯彻、执行公司的成本控制目标，加强对车间原材料使用的控制，确保在提高产量、保证质量的前提下不断降低生产成本；
3、根据生产计划核算人员需求，确保计划顺利执行；根据公司对车间发展的规划拟定人员编制，并报公司批准；
4、拟定车间管理制度，经公司批准后在车间推广实施；
5、按照公司制度和车间管理制度对车间员工进行奖励、惩罚；
6、根据公司质量部门的要求，配合车间质检人员作好员工的质量培训，提高员工的质量意识；
7、对车间员工展开教育、培训，宣传公司的各项方针政策；
8、深入贯彻公司的安全生产制度，确保安全文明生产；
9、领导车间做好5S管理，创造良好的工作环境，以身作则，提高员工的素养；
10、处理车间的突发事件，并随时向公司领导汇报事件处理进展，对于无法处理的事件要及时请示
11、积极深入员工，了解员工的思想动态，采取合理的措施确保车间的稳定；
12、配合公司其他部门开展工作，做好横向沟通.
