资料审核岗位职责
推荐第1篇：审核岗位职责
财务部审核员岗位职责
审核员主要是经证实具有实施审核的个人素质和能力的人员，下面来介绍一下财务部审核员岗位职责
一、岗位名称：审核员
二、岗位级别：员工
三、直接上司：财务部主管
四、下属对象：
五、主要职责：
1、审查记帐的完整和合法依据，包括科目对应关系，借贷是否平衡，数字金额等项目；同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐凭证内容一致。
2、严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，均要拒绝办理，并及时向会计主管或财务经理报告。
3、编制年度、季度、月度会计报表，并做出编表说明。
4、协助会计主管编写每月的财务分析报告，对经营收入影响较大的项目，要单独做出分析。
5、月终做出汇总平衡表，并与各明细分类帐核对。
6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册，并分类编制。
7、对消费帐单严格审查，发现问题及时与各部门联系，或上报总经理。
六、任职条件：
1、热爱本职工作，工作勤恳，认真负责。
2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。
3、中专文化程度身体健康，精力充沛。篇2：审核部工作职能
审核部工作职能
商务签单，是公司利润来源的第一步，保证客户第一时间上线消费，才是公司的持续发展动力，360搜索的宗旨是安全可信，我们对于上线客户的资质审核认证体系非常完善。由专门的部门分别跟销售、客服、总部对接，是很有必要的。为了提升工作效率，审核部的员工，要对公司签单数量，上线数量，未上线客户数量，未上线客户原因汇总，当月签单上线率，账户搭建质量，客服服务满意度等数据熟练掌握，审核部经理负责向销售总监、客服总监以及总经理汇报工作。
审核部人员构成：
审核经理，审核专员共3人，分别负责crm问题，客户上线审核问题和账户监察客户回访问题。
审核部具体工作流程： 1.销售提单后，客户进入预审系统，审核专员负责客户资质，真实性验证所有材料的跟进收集，并且要电子文案，复印档全部留档保存。并且负责将所有总部需要资质上传总部系统审核，沟通财务部门加款。目的是将客户上线时间压缩到最短，协调销售、客服和财务的关系；
2.负责销售crm录入的准确性审核，确保公司有良性绿色
的crm系统，便于以后大销售团队的客户管理和以后更智能的销售工具的对接； 3.客户上线后，定期对客户的推广效果和服务体验进行回访，总结问题和经验，整理产品的反馈情况与总部对接；
审核部具体工作内容： 1.每天通过财务数据跟进签单未提单客户明细，沟通销售部，催促销售提单，客户到预审系统，总结未提单客户名单，未提单客户原因，留档，跟进； 2.每天通过预审系统统计提单未上线客户明细，跟进客户未上线原因，包括网站问题、资质问题等其他审核问题，汇总并跟进问题解决，保证客户及时上线； 3.每天预审crm中的销售crm录入信息，做准确性审核，整理crm录入数据，汇总给销售部负责人，对crm录入质量跟进负责； 4.每天对已上线的账户进行质量抽检，对于客服员工的账户质量施行扣分制，计入个人每月的kpi考核中； 5.定期对公司的老客户进行关怀和回访，杜绝服务事故，培养老客户的忠诚度；篇3：内部审核员岗位职责
内部审核员岗位职责
a)在pt积极宣贯iso9000族标准； b)遵守审核员行为准则，熟悉审核程序和有关文件； c)传达、沟通和阐明审核要求，按分工编制检查表；
d)完成分工范围内现场审核任务，收集客观证据，记录观察结果； e)编制不符合报告； f)参加审核组会议，清楚、明确地报告审核结果； g)参与对质量管理体系有效性的评价； h)参与验证纠正或预防措施的有效性； i)配合并支持审核组长的工作，配合其他内审员开展内审工作。篇4：费用审核岗位职责与考核标准
费用审核岗位职责：
职责一：费用审核 主要工作内容：
1、根据国家财经法规及公司财务管理制度，接合公司费用预算及规定的报销审批程序审核各项费用支出，对于不符合国家财经法规及公司制度规定，以及违反正常审批程序的开支拒绝报销。
2、每月5日前报生产处三项费用分析。
岗位流程：
经办人填写报销单据→经办部门负责人签字→财务会计审核→公司总经理审批→财务负责人复核签字→财务会计填制记账凭证→财务处领导审核签字→出纳审核付款 考核标准：
1、费用审核是否严格按照公司费用支出相关制度办理，是否严格审核费用支出的审批程序及借款手续的完整；是否严格审核票据的合法性；是否严格执行对各项费用的开支标准。未按制度规定发现一次考核-1分。
2、未按时报送三项费用分析考核-2分。
职责二：备用金及其他应收款的清理
主要工作内容：
1、负责审核备用金借款的审批程序是否齐全及逾期未归还的备用金的清理。
2、月末编制备用金的账龄分析表，报处领导与公司领导。
3、及时清理“其他应收款”科目的明细账，督促经办会
计及时清理，对确认无法收回的其他应收款项查明原因，按规定报批后进行账务处理。
备用金流程支取与归还流程：
1、备用金支取流程与费用报销流程相同，不同的是备用金支取需附经公司总经理审批的专题报告，工伤借款还需生产安全科签字认定。
2、备用金的归还流程：
（1）、临时备用金的借款人于借款之日起30天内，到财务报销有关费用，并缴清余款冲减备用金。逾期财务处发送催款通知书或出具工作联系函给所在部门，逾期满30天未报销或未缴清余款的，由财务处通知其本人和办公室从工资中扣回，并按同期贷款利率计收利息（利息计算公式：同期贷款利率×备用金余额×逾期天数，其中逾期天数按逾期满30天起开始计算）。
（2）、定额备用金是每半年清理一次，分别于当年6月25日与12月25日前清账，定额备用金清理方式两种：一种是在规定期限内还清款项，然后根据实际情况重新办理借款手续，另一种是以续借报告的形式清理。逾期不办理同临时备用金一样从本人工资中扣回并加收利息。
（3）、工伤备用金首先于工伤出院后退回未用完的借款，然后再根据工伤理赔款到账后一个月内办理工伤理赔款的报销手续且结清备用金余款。
（4）、财务部门核销备用金，必须填制一式二联的“报账（结算）证明”，加盖财务专用章后反馈一联给借款人，
现金还款的必须由出纳签字，并在证明单上加盖现金收讫章。
考核标准：
1、对三个月以上的其他应收款未及时清理，每个客户考核经办会计-1分，费用会计未及时督促经办会计考核-1分。
2、备用金的审批程序不齐全但给予办理的考核-1分。
3、逾期未归还的备用金未及时作出相应的处理考核-1分，如果及时出具工作联系函或发送催款通知书给所在部门，在规定时间内还未结清备用金的考核所在部门经办人-3分。
4、未按月编制备用金账龄分析表且报领导审批的考核-1分。 职责三：社保及公积金的审核支付与收缴 主要工作：
1、负责每月25日前审核支付公司员工的社保及公积
金款项。
2、负责代缴社保及公积金的和往来对账，保证代收代 缴款相符。
考核标准：
1、25日前办公室未交社保公积金的申请汇款单导致款项未支付的考核办公室-0.5分，考核经办会计-1分。
2、代缴社保及公积金往来长期未清理的考核-2分。
职责四：工资费用的审核支付
主要工作：
负责每月15日前审核支付公司员工的工资。 考核标准：
1、工资错误未审核出来，考核经办会计-1分。
2、代发工资的银行账户保证当日账户余额大于发放工资金额。余额不足导致开出空头支票不能及时发放工资的考核出纳-3分，经办会计-1分。
职责五：相关费用的计提及工资费用的分配 主要工作：
1、每月贷款利息的计提与支出的核算。
2、每月环保费用与无形资产的计提。
3、每月部门年终奖费用的计提。
4、每月末工资的分配。
考核标准：
1、及时了解央行基准利率的调整情况，保证贷款利息计提的准确，核实每月银行扣收贷款的金额是否准确，未发现错误考核-2分。
2、年度环保费用是否超出预算范围，超出部分是否有相关专题报告。对超出预算未发现考核-1分。 职责六：门面房管理
主要工作：
1、负责每月门面房租金、水电费、物业费的收缴与核算。
2、负责每月门面房租金台账的登记。
3、负责每月门面房租金收入的结转。
考核标准：
1、门面房租金、水电、物业费未按时收缴入账，考核办公室-0.5分。经办会计未督促到位考核-0.5分。
2、月末租金台账余额与用友系统账面余额不相符考核-1分。
3、月末收入未结转考核-0.5分。篇5：检验报告审核人员岗位职责
检验报告审核人员岗位职责
检验报告的审核人员，应当对报告进行以下几方面审核：
一、编制依据或标准的应用是否正确、有效。
二、报告编制所依据的各种原始资料、数据的完整性，一致性包括：原始记录和计量单位、见证记录等。
三、检验报告内容的完整性；
四、数据处理及数字修约的正确性；
五、仪器设备和环境条件是否符合要求；
六、检验结论的正确性。
推荐第2篇：审核所需资料
一、建设单位申请消防设计审核应当提供下列材料：
1、建设工程消防设计审核申报表（要求：内容填写要全面、准确，加盖建设单位印章）；
2、建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件（要求：复印件要与原件核对，并加盖原件提供单位印章，提供人要签字或盖章，建设单位合法身份证明文件包括：工商营业执照、组织机构代码、税务登记证）；
3、新建、扩建工程的建设工程规划许可证明文件（要求：规划许可证明文件要提供原件进行核对，复印件要加盖原件提供单位印章，提供人要签字或盖章）；
4、设计单位资质证明文件（要求：复印件要与原件核对，并加盖原件提供单位印章，提供人要签字或盖章、资质必须为建设部门颁发，内装饰协会颁发的资质一律视为无效）；
5、消防设计文件（包括消防设计说明、全套蓝图、电子版光盘图纸，要求：消防设计说明要有设计人
员签名并加盖设计单位印章，蓝图要加盖设计出图专用章）。
7、总平面规划图纸(规划部门盖章)
8、内部装修及自动消防设施工程，应提供所在建筑工程消防审核、验收意见书复印件；（98年以前提供产权单位出具的证明。）
9、城乡规划主管部门批准的临时性建筑证明文件。
10、专家评审申报材料
注：备案的土建和内装修工程必须办理施工许可证才能予以申报。申报资料用透明文件袋装订
消防设计文件编排顺序要求:（A4纸打印）
1、封面：项目名称、设计单位（盖章）、日期。
2、扉页：设计单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人和各专业负责人的姓名，并经上述人员签署或授权盖章。
3、设计文件目录。
4、设计说明书。
银川市公安消防支队：569290
2注：土建工程不需要提供第
8、10项内容。
内装修工程不需要提供第
3、
7、
9、10项内容。
备案未被抽中的工程需要提供审图中心出示的审查报告合格书，不需要提供纸质的施工图纸，需提供电子版的图纸。
二、同时必须提交以下资料（执法终生负责制档案需提交的资料）：
建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件，设计单位、施工图审查机构合法身份证明文件，施工图审查合格书。
说明：建设单位、设计单位、审图机构的合法身份证明文件包括本单位营业执照、组织机构代码、税务登记证、资质、法人代表身份证复印件，设计师身份证、设计师证明文件、审图机构相关审图人员合法身份证明文件（身份证、资格证）等，以上资料必须加盖提供单位公章（盖红章）。
推荐第3篇：财务审核岗位职责
财务相关人员岗位工作职责
——————临时整理
财务日审工作内容
1.负责稽核酒店当日各营业点交来的各种结账帐单、票据,检查实际发生与电脑报表是否一致；依据《挂账日志》
2.核算昨日夜间稽核员完成的报表，《夜审交易审核》《宾客欠款报告》《收入日报表》，报表是否平衡、完整；
3.负责稽核酒店当日各营业每班的收款报表；
4.负责稽核当日各种消费项目明细表；
5.抽查酒店是否存在矛盾房；
6.负责稽核各种签单、挂帐是否正确,手续是否齐全；
7.负责稽核检查前台、客房、餐饮等给予的折扣和优惠是否合乎标准；
8.负责稽核每日发生的待结帐，依据《哑房名单》，并及时催促前台处理以前待结帐；
9.依据《财务日常操作审核表》检查账务冲减、交易作废、加收房费、取消结账、撤销开房、日租房等操作有风险的记录。
10.检查每日免费房与自用房情况，半日/全日加收，换房和升级情况，修改房价的操作。
11.每日把各类报表按日期、序号分类存放，月末装订成册；
12.记录接待及收银员工作中存在的问题，及时向财务经理汇报发现的问题，提出改进意见，进一步完善收银制度,防止作弊现象。
13.审核完成后，向酒店总账会计提供《收入传票》或从财务软件里生成酒店收入凭证。
14.比较精通管理系统的各项统计分析报表及报表取数原理，随时协助管理层从系统中提取需要的各类报表。例如：《营业状况分析》、《销售日分析》、《帐户类型分析》、《综合营业分析》、《营业收入报表》、《房类分析》、《协议公司业绩》、《分析月报》 。
夜审工作内容
一.夜审前准备工作：
① 检查所有住店帐户资料是否录入准确，包括;帐户类型、客源、国籍、房税结构、房价等。
② 对当日预离客人未离店检查余额并延住。
③ 核查当日所有交易明细是否准确无误，依据《挂账日志》等。
④ 检查其他各营业点消费账单，包括消费项目、折扣及付款是否符合财务规范。如有内部消费，折扣，赠送，挂房帐、应收、待结帐等情况时，核对授权签字是否完整。并且不许出现遗留未结账单。
二.进行夜审:
① 登陆夜审操作员工号，进入夜审模块；
② 按照夜审步骤顺序1-6步，依次点’开始执行’按钮：1夜审准备；
③ 2过房费，完成后弹出过房费报告，此报表不必打印；
④ 3夜审开始，按系统提示依次执行完成；
⑤ 4交易审核，在弹出的对话框中进行逐项交易审核，或直接点“自动平帐”，点确定后会自动弹出“夜审交易审核表”“宾客欠款报告”“应收帐审核报告”可直接打印每张表或按财务要求打印指定表；
⑥ 5结束夜审，系统自动逐项显示完成，最后系统提示“所有夜审全部完成”到此夜审操作过程全部完成；
⑦ 退出夜审程序，重新进入夜审程序核对酒店日期与审计日期是否正确；
⑧ 6其他，其他过程中可打印夜审中所需报表，也可进入报表界面中选择报表文件夹“夜审打印报表”，找到夜审后需要打印的表，依次打印报表。
三．如遇停电等突发事件：
待事件终止后，重新启动计算机，启动系统，进入夜审步骤，继续点开始或用单步执行， 如果修改酒店日期已经完毕，请不要再执行‘夜审开始步骤中的设置未到。
注:发生异常情况请与电脑房联系，严禁夜审全部结束后再次重复执行夜审步骤。
推荐第4篇：CSQA审核提交资料
质量/环境/安全管理体系审核要求
谨请准备如下资料，以备二阶段审核时提交审核组核查：体系文件
1质量/环境/安全管理手册（含质量/安全方针）；
2质量/环境/安全程序文件；
3质量/环境/安全作业文件；
4环境因素清单；
5重要环境因素清单；
6危险危害因素清单；
7重要危险危害因素清单；
8涉及产品范围的设计、生产技术规范、标准清单； 9环境/安全法律、法规、标准清单；
10环境/安全目标、指标及管理方案；
11主要有毒有害化学品清单；
守法证明文件
1：企业营业执照、各类生产经营许可证、资质证书；
2：建设项目环境影响评价报告（包括新建、改扩建项目等） 3：建设项目危险危害评价报告（包括新建、改扩建项目等）； 4：“三同时”验收报告（含消防、气站、油库、危险品库等验收）；
5：主要污染物的监测数据：
△ 污水排放口的位置及排放监测记录；或污水管道接人污水处理厂的证明；
△ 各类废气、粉尘排放口位置、高度及排放监测记录； △ 厂界噪声的监测位置和监测记录。
△ 危险废物的接收单位情况及转移记录；
6：环境守法证明（当地环保机构）；
7：安全守法证明（当地安全部门；
8：安全监测报告、包括特种设备（场内机动车、起重设备）、锅炉的使用、压力容器、电梯的鉴定报告、压力管道普查登记注册证书；油库、气站、汇流站、空压站及压力管道、变电所、水厂等的定期试验报告（避雷、接地等），供电/供水设施的许可、食堂、医务室的卫生许可、职业病检测报告；消防部门的验收报告和监测报告、食堂的卫生许可证、探伤室的辐射许可证、（请选择适用的提供）
9：产品认可证书，批量检验证书、检验报告；
企业基本情况文件
1．厂区平面图/地理位置图、污水管网图、消防布置图、危险品储存点位置图；
2．单位及其现场工艺过程的描述；
3．质量/环境/安全内审资料；
4．质量/环境/安全管理评审资料；
5．事故处理报告
6．与质量/环境/安全有关信息的接收和回复记录。
7．质量/环境/安全业绩资料，如：各类检查评比、表彰等
8．维护、工程质量证明，
审核组长
推荐第5篇：低保审核所需资料
低保审核所需资料
一、户主写出家庭情况介绍，包括详细家庭住址、人口、年龄、相互关系，健康状况，住房情况，各自收入情况，家庭年收入情况，就学情况(18岁以上子女就学要学校证明)、婚姻状况，联系方式等内容。
二、家庭成员身份证、户口本、结婚证（或离婚证、死亡证明、法院判决书原件等）残疾证、低保证、低保存折、再就业优惠证(或就业失业证、失业证)提供原件查验及复印件一式两份。
三、填写《城镇低保年审复核表》一式两份、照片两张。
四、家庭成员中年龄在18—55（女50）岁具有劳动能力的人员填写《陕西省劳动力登记表》一式两份。（正在上学的学生除外）
注：
1、本次低保审核4月25日结束。
2、审核所需表格只提供样表，样表在假山北上台阶往北走十多米路西许文伟复印部。
3、因本次低保审核后需要装订档案，所有资料必须用A4纸复印或书写，包括家庭基本情况介绍，敬请各位居民理解！
法门镇景区社区 二〇一一年四月一日
推荐第6篇：资料审核办理须知
资料审核办理须知
各投标企业和供应商：
请完成网上申报手续后携带相关材料原件及装订成册的复印件（加盖公章）至宣城市招投标中心信息科办理审核手续。
（一）工程类企业主要包括以下内容：
1、企业基本信息：包括基本情况、组织机构代码证、营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本、联系人信息、企业基本账户开户银行及账号等；
2、企业其他信息：包括企业业绩证明、获奖证书、信息披露等；
3、项目经理信息：包括注册建造师证、安全生产考核证、身份证、项目经理证。
4、诚信廉政承诺书、法人授权委托书、法人代表身份证（复印件）、受委托人身份证。
（二）货物类、服务类企业主要包括以下内容：
1、企业基本信息：包括基本情况、组织机构代码证、营业执照副本、资质证书副本、联系人信息、国税登记证、地税登记证、企业基本账户开户银行及账号；
2、项目负责人信息：包括注册类各项证书、身份证等。
3、企业其他信息：包括企业获奖证书、业绩证明、信息披露等。
4、诚信廉政承诺书、法人授权委托书、法人代表身份证（复印件）、受委托人身份证。
宣城市招投标中心将按照资料原件与网上提交的资料进行审核，核对无误后方可入库。联系人：吕卫萍，咨询电话：0563-2616617。
推荐第7篇：防雷设计审核资料清单
防雷设计审核程序
送审资料：
1.《防雷装置施工图设计审核申请书》；
2.建设工程规划许可证；
3.总规划平面图；
4.防雷工程设计单位资质证、设计人员资格证书（2个）；
5.防雷工程施工单位资质证、施工技术人员资格证书（2个）、焊工证（2个）；
6.经当地持有气象主管机构认可的防雷专业检测机构出具的有关技术审查意见及检测委托书；
7.电气总说明；
8.弱电设备的防雷设计图；
9.防雷装置施工图设计相关图纸 (基础防雷图、天面防雷图、均压环设计图、立面图等）；
10.雷电灾害风险评估报告（大型建设工程、重点工程、爆炸危险环境等建设项目）。备注：以上提交材料如为复印件需加盖公章。
受理地点：广州市花都区政府投资服务中心2楼（气象局窗口）
地址：广州市花都区新华街百合路36号
电话：020-36888326
防雷竣工验收程序
送审资料：
1.《防雷装置竣工验收申请书》。
2.《防雷装置设计核准书》。
3.防雷工程施工单位资质证和施工技术人员资格证书。
4.防雷检测机构出具的防雷装置检测报告书。
5.防雷产品安装记录。
6.防雷产品出厂合格证书。
7.防雷产品测试报告。
8.防雷装置竣工图。
备注：以上提交材料如为复印件需加盖公章。
受理地点：广州市花都区政府投资服务中心2楼（气象局窗口）
地址：广州市花都区新华街百合路36号
电话：020-36888326
推荐第8篇：医疗器械质量审核资料
医疗器械质量审核资料
品种审核资料
从医疗器械经营企业购进的品种审核资料为：
1、盖有供货企业原印章的该产品生产企业的《医疗器械生产企业许可证》；营业执照
2、盖有供货企业原印章的医疗器械注册证；
3、盖有供货企业原印章的产品质量标准；医疗器械注册登记表
4、盖有供货企业原印章的质量检验报告书（一年以内厂检省检）；
5、对实行注册商标的产品应提供注册商标批准文件复印件；
6、最小包装、标签、说明书原件及复印件一份
7、进口医疗器械应提供：盖有供货企业原印章的进口医疗器械许可批件、《海关进口货物报关单》、《入境货物检验检疫证明》（根据具体品种来确定《入境货物检验检疫证明》）、产品质量标准、最小包装、标签、说明书原件一份。
推荐第9篇：ROM内部审核资料
审核资料：
（群验证只有WPS的文档能看到验证符号。没有的去下载一个，百度“WPS”就能下载）
一：发欢迎语
欢迎来到Rom空间家族 我是总审佩佩
下面由我来接待你 新来的宝贝请不要更改自己的审核群名片 请注意查收单Q消息
审核群不聊天
注意：谁先发欢迎语 谁改群马甲 谁去接待审核 不要抢
（如果发欢迎语的人多也要发欢迎语，不要有反正有人去发就呆那不动的心理）
二：要截图
请把你的QQ群组完整版的截图给我看看.也就是你所在的群, 如遇到外交群可以留下
(因为家族规定,不管你有没在别的家族或家族都要截图 .谢谢配合)
【这句话你可以根据自己的说话方式改，可以自己加一些亲切一点的称呼，让新宝贝不觉得你是在命令他。但是修改的时候要把意思表达对】
注意：要截图的时候要留意皇冠群和群图标一致的群。如果有分组让他把分组打开截图。（不要把这句话发出去了。）
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
第三步骤：问好群系再审核
有认识的人在家族吗 如果有的话 请把他所在的群名字告诉我
我可以把你们分配于一个群
审核人员注意：（如果没有要求所去的群，请按照当天审核部公告上所分配的群发放。）
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第四步骤：
QQ名字(网名)：
两字：某某
‥﹪ 三字：某某某 ‥﹪
空间名：﹤情﹥ ‐ Rom King overlord
¨∮
群名 · XX
空间名称到个人档修改 请用鼠标复制和粘贴 别用Ctrl+V 麻烦改完资料截图发给我 谢谢
（宝贝修改昵称时、请注意昵称前面的空格）
友情提醒:下面还有签名档.
注：应注意：1.名字必须对齐可以为 2个汉字或4个英文字母，总之保证在4个字符。（如：、。；’/*属于半角符号不符合。）等等。如拿不定主意的可以在审核部里询问。或者单Q在线高管询问。
2.确定他空间为小窝模式。空间名称可以为加长，但不可分开。如不会，可以在群里截图问。
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
第五步骤 “签名档”：
签名档：
[ftf=宋体][ftc=333333] [M][/M] ⌒╮
[U][ftc=99CCFF]Ｒ[/U]om[/ft]
[ftc=99CCFF]︿︿[/ft] ﹍﹎
…
審核：452451 [ftc=99CCFF]﹪[/ft]
歪歪：50000 [ftc=99CCFF]·[/ft]≈ ＼[ftc=99CCFF]成员[/ft]
Romantic a country。www.daodoc.com ·╯
─[ftc=99CCFF]─[/ft]─ ╭──╮
╰[ftc=99CCFF]名字[/ft]╯
这个是签名档。请将上面的代码复制到空间签名档内
(点击个人档→ 空间资料→签名档)下面还有主人寄语
审核人员要把“名字”的地方给成员改好、不要直接把文本发出去。
签名档过长保存不了的情况：
请把签名档框框里的代码全部删除,然后空白保存
保存完了你再看框框里还会出现一个空格.删掉那个空间再空白保存
保存两次以后签名档的框框里面没空格了,再把代码复制上去,记得用鼠标复制黏贴，保存就可以了.如果实在不行的话，请相信我，把你的密码告诉我，我帮你修改
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
第六步骤：
主人寄语
[ftf=宋体][ftc=333333] [M][/M]
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[ftc=99CCFF]╮[/ft]
[U][ftc=99CCFF]Ｒom[/ft][/U] 浪漫情家 ▍[ftc=99CCFF]建立[/ft]时间：2010.8.8 ▍
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┍[ftc=99CCFF]…[/ft]
﹙Romantic dream feelings ﹠ King Family Key
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﹙家族[ftc=99CCFF]審核[/ft]：452451 [ftc=99CCFF]﹪[/ft] 娱乐歪频：5[ftc=99CCFF]0000[/ft]
└[ftc=99CCFF]☉[/ft]╮
╭╮
╰ [ftc=99CCFF]☉[/ft]╮╭[ftc=99CCFF]☉[/ft]╯[ftc=99CCFF]☉[/ft] ┄┄┄┄┄┄┄┄ 家族长期招聘 ▍温柔[ftc=99CCFF]の[/ft]审核
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【[ftc=99CCFF]员[/ft]。「[ftc=99CCFF]名字[/ft]」
／ ﹙[ftc=99CCFF]家族[/ft]交流网址：www.daodoc.com
这个是主人寄语。请完全复制，改好请截图给我。
注意：在发之前同样给宝贝把名字的地方改好
主人寄语【自愿修改项,被审核人可以不修改.但审核时一定要发.让被审核人尽量修改】（ 审核人员不要把这句话发出去-0-）
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第七步骤 “通过消息验证”：
欢迎加入 ROM 家族
请加纸鸢群号：30115055 加群验证信息：Rom king overlord ⑴总审佩佩审核通过 （注：备注一定要写,不写不给加群。请勿乱写验证码）
请按照要求加入以上各群 加了群然后退审核群.
希望你来到这个大家庭中每天都可以开心快乐。
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欢迎加入 ROM 家族
请加葬沙群号：63514541 加群验证信息：Rom king overlord ⑵总审佩佩审核通过 （注：备注一定要写,不写不给加群。请勿乱写验证码）
请按照要求加入以上各群 加了群然后退审核群.
希望你来到这个大家庭中每天都可以开心快乐。
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欢迎加入 ROM 家族
请加知音群号：87500186 加群验证信息：Rom king overlord ⑶总审佩佩审核通过 （注：备注一定要写,不写不给加群。请勿乱写验证码）） 请按照要求加入以上各群 加了群然后退审核群.
希望你来到这个大家庭中每天都可以开心快乐。
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欢迎加入 ROM 家族
请加迷虹群号：974014 加群验证信息：Rom king overlord ⑷总审佩佩审核通过 （注：备注一定要写,不写不给加群。请勿乱写验证码）） 请按照要求加入以上各群 加了群然后退审核群.
希望你来到这个大家庭中每天都可以开心快乐。
…………………………………………………………………… 欢迎加入 ROM 家族
请加璇木群号：112300637 加群验证信息：Rom king overlord ⑸总审佩佩审核通过 （注：备注一定要写,不写不给加群。请勿乱写验证码）
请按照要求加入以上各群 加了群然后退审核群.
希望你来到这个大家庭中每天都可以开心快乐。
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请加芝藤群号：222347 加群验证信息：Rom king overlord ⑹总审佩佩审核通过 （注：备注一定要写,不写不给加群。请勿乱写验证码）
请按照要求加入以上各群 加了群然后退审核群.
希望你来到这个大家庭中每天都可以开心快乐
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欢迎加入 ROM 家族
请加铭心群号：926743 加群验证信息：Rom king overlord ⑺总审佩佩审核通过 （注：备注一定要写,不写不给加群。请勿乱写验证码）
请按照要求加入以上各群 加了群然后退审核群.
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请加薰香群号：30396293 加群验证信息：Rom king overlord ⑻总审佩佩审核通过 （注：备注一定要写,不写不给加群。请勿乱写验证码）） 请按照要求加入以上各群 加了群然后退审核群.
希望你来到这个大家庭中每天都可以开心快乐。
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请加凝梦群号：756824 加群验证信息：Rom king overlord ⑼总审佩佩审核通过 （注：备注一定要写,不写不给加群。请勿乱写验证码） 请按照要求加入以上各群 加了群然后退审核群.
希望你来到这个大家庭中每天都可以开心快乐。
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请加若烟群号：496447 加群验证信息：Rom king overlord ⑽总审佩佩审核通过 （注：备注一定要写,不写不给加群。请勿乱写验证码）） 请按照要求加入以上各群 加了群然后退审核群.
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请加澜帆群号：460367 加群验证信息：Rom king overlord ⑾总审佩佩审核通过 （注：备注一定要写,不写不给加群。请勿乱写验证码） 请按照要求加入以上各群 加了群然后退审核群.
希望你来到这个大家庭中每天都可以开心快乐。
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请加戰心群号：1161314 加群验证信息：Rom king overlord ⑿总审佩佩审核通过 （注：验证信息一定要写 不写不给进群）
请按照要求加入以上各群 加了群然后退审核群.
希望你来到这个大家庭中每天都可以开心快乐。
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请加芳华群号：453934 加群验证信息：Rom king overlord ⒀总审佩佩审核通过 （注：备注一定要写,不写不给加群。请勿乱写验证码）） 请按照要求加入以上各群 加了群然后退审核群.
希望你来到这个大家庭中每天都可以开心快乐。
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请加群号灵惜：962449 加群验证信息：Rom king overlord ⒁总审佩佩审核通过 （注：备注一定要写,不写不给加群。请勿乱写验证码）） 请按照要求加入以上各群 加了群然后退审核群.
希望你来到这个大家庭中每天都可以开心快乐
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请加恋雨群号：384194 加群验证信息：Rom king overlord ⒂总审佩佩审核通过 （注：备注一定要写,不写不给加群。请勿乱写验证码）） 请按照要求加入以上各群 加了群然后退审核群.
希望你来到这个大家庭中每天都可以开心快乐。
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请加尤魅群号：5544994 加群验证信息：Rom king overlord ⒃总审佩佩审核通过 （注：备注一定要写,不写不给加群。请勿乱写验证码）） 请按照要求加入以上各群 加了群然后退审核群.
希望你来到这个大家庭中每天都可以开心快乐。
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欢迎加入 ROM 家族
请加雪忆群号：714621 加群验证信息：Rom king overlord ⒄总审佩佩审核通过 （注：备注一定要写,不写不给加群。请勿乱写验证码）） 请按照要求加入以上各群 加了群然后退审核群.
希望你来到这个大家庭中每天都可以开心快乐。
第八步骤：“家族歪频和空间皮肤”
家族娱乐yy频道：50000 yy不占系统内存 希望每个宝贝挂3个YY在YY上
养成上QQ就上YY的习惯 家族给私人建立别墅
下载地址：http://yydl.duowan.com/3.0/setup/YYSetup-3.0.exe
ROM家族皮肤/主页Flash/鼠标跟随到创始空间拿
创始QQ：1166980 不能进空间的加好友进相册拿
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要是单Q五分钟后没理的，你要发
不好意思 由于您不在线 我们无法对您进行审核 只能先将您移出审核群
Rom家族永远为你等待
ROM唯一审核门牌：452451
总审顾佩佩敬上
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审核注意事项：（不管你以前有没有做过审核，这些要求也请你再看一次，如果没有做过审核的人，更要好好的看这些事项）
1：离线期间没有看到的申请入群信息一律取消掉。（就是在你有事情离开的时候，回来看到
有群消息，全部取消）
2：在看到有人申请进群的第一时间应注意其是否达有黄钻
特殊情况：好多人的砖都是隐藏的 请刷新他的资料2-3次 确认有砖 在放进群（有时候
看到等级高的人不要刷新不出来就放进群，如果实在刷新不出来就进空间去确认是否有
黄钻。不要怕麻烦）
3：没有黄钻的用户 点拒绝并且写上理由：
家族只限黄钻用户加入（遇到没有黄钻的点取
消或者拒绝，如果是点的拒绝就写好理由）
4：作为审核的你 ，一定要态度好 语气好 心态好
如果审核中遇到故意找你麻烦的 或者说话你很不中听的都要耐着性子和人家好好的说
避免发生冲突
5：遇到实在解决不了的问题 不要意气用事 请到审核部找其他同事商量或者联系其他在线
高管。（遇到自己无法解决的问题直接先找总审或者副审，然后是找首席。如果负责审核
的这些人都不在的情况下再找其他高管。）
6：要是遇到你已经单Q了,但不回复你.却在审核群表示无人理睬时.你就在审核群里说:
请问宝贝,我已经单Q你了,你的QQ系统设置里的接受陌生人的是否设置了,
7：如遇到手机用户：
宝贝,不好意思。由于你手机用户无法截图,
先将您移除审核群,请体谅,
欢迎电脑的时候再来
ROM家族永久审核群452451, Y频50000
谢谢您对ROM家族的关注。
8：如果在修改签名档或者寄语的时候代码无法显示比如出现问号的情况，记住不要直接在
文本复制代码，把代码先复制到QQ的对话框去过一次就不会有问号了。（这种情况一般
是直接帮对方改的时候）
9：这里说几点审核人员必须要切记的东西
第一，审核人员不可以 串群，虽然有所有群的群号和验证码，但是不可以加所有群。
第二，审核人员不可以私自转群，家族不允许转群，如果有非要转的理由必须是创始同
意否则一律不可以转群，对自己的朋友不可以开后门，自己更是不能私自转群。
第三，审核资料是家族的内部资料不可以外泄。
【以上3点，如经查实马上取消审核资格。】
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 【Rom 版权所有】
推荐第10篇：消防审核所需资料
四、受理资料
（一）方案设计阶段
1．建设工程消防设计审核申报表；
2．建设单位的工商登记注册等合法身份证明文件，个人应提供身份证明（复印件），应注明“此件与原件核对无误”，并加盖单位公章；
3.新建、扩建工程的建设用地规划许可证（复印件）；
4.设计单位资质证明文件（复印件），应注明“此件与原件核对无误”，并加盖单位公章；
5．方案设计图说（实测1：500现状地形蓝图上布置的总平面图；建筑各层平面图，主要立面图、剖面图，方案设计说明文本，其中包括消防专篇）。总平面图纸上加盖图说专用章、注册建筑师执业章、设计单位行政印章。
（二）初步设计阶段
1．建设工程消防设计审核申报表；
2．建设单位的工商登记注册等合法身份证明文件，个人应提供身份证明（复印件），应注明“此件与原件核对无误”，并加盖单位公章；
3.新建、扩建工程的建设用地规划许可证（复印件）；
4.设计单位资质证明文件（复印件），应注明“此件与原件核对无误”，并加盖单位公章；
5．消防设计文件。（设计内容和深度应符合公安部《建设工程消防设计文件申报要求》，见附件1）
（三）室内装修阶段
1．建设工程消防设计审核申报表；
2．建设单位的工商登记注册等合法身份证明文件，个人应提供身份证明（复印件），应注明“此件与原件核对无误”，并加盖单位公章；
3．设计单位资质证明文件（复印件），应注明“此件与原件核对无误”，并加盖单位公章；
4．装修工程消防设计文件。（设计内容和深度应符合公安部《建设工程消防设计文件申报要求》，见附件1）
（四）土建工程消防验收阶段
1.建设工程消防验收申报表；
2.建设工程初步设计审核意见书（复印件）；
3.工程竣工验收报告；
4.建设行政主管部门颁发的施工许可证（复印件）；
5.消防产品清单及质量合格证明文件；
6.消防设施、电气防火技术检测合格证明文件；
7.消防设施施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件（复印件），应注明“此件与原件核对无误”，并加盖单位公章；
8.有防火性能要求的建筑构件、建筑材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证；
9.与消防验收有关的竣工图纸（总平面图、标准层平面图及非标准层平面图、立面图、剖面图、各类消防设施平面图及系统图）及隐蔽工程记录；
10.其他依法需要提供的材料。
（五）装修工程消防验收阶段
1.建设工程消防验收申报表；
2.建设工程装修设计审核意见书（复印件）；
3.所在建筑主体消防验收合格意见书（复印件）；
4.工程竣工验收报告；
5.消防产品清单及质量合格证明文件；
6.电气防火技术检测合格证明文件，有现代消防设施的应提供消防设施检测合格证明文件；
7.消防设施施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件（复印件），应注明“此件与原件核对无误”，并加盖单位公章；
8.有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证及见证检验报告；
9.与消防验收有关的竣工图纸（装修各层平面图、各类消防设施平面图及系统图）及隐蔽工程记录；
10.其他依法需要提供的材料。
第11篇：医院收费审核岗位职责
医院收费审核人员工作岗位职责
一、医保审核
1．对各收费点医保发票分别进行科室分类和汇总。
2．每周三将上周的医保发票进行分科室汇总，两处发票分别进行汇总。 3．将核对的发票起始号及科室名称、金额进行登记，登记人员签字。
4．核对退款发票是否规范。（核对退款经办人员是否签字，病人签字是否齐全，审核人员签字。）
5．医保发票上的现金支付部分逐笔登记，登记记录必须与现金及医保报表核对一致。 6．每月全面审核医保报表，审核无误后签字。
二、门诊审核
1．核对收据序号是否与收费员日报表一致。 2．核对退款单据是否手续齐全。 3．核对收费员签字是否规范。
4．现金、支票、银行卡签单金额是否与收费员日报表一致。 5．在审核无误的日报表上签字。
6．每月全面审核门诊收入报表，审核无误后签字。
三、银联审核
1．核对银行卡签单的数量及刷卡金额是否与收费员日报表说明一致。
2．核对银行卡签单的数量及刷卡金额是否与相应的银行卡对帐明细单一致，认真做好对帐记录。
3．月末将已刷卡但未结算的住院押金部分进行登记，确认无误后签字。
四、审核人员职责
1．财务科每月派专人检查。
2．认真按照审核人员工作内容进行审核。
3．审核责任落实到个人，审核人对所审核资料负责。
4．在复核中如出现审核人责任心不强，出现审核差错，同时追究经办人及审核人的责任，并对审核人进行岗位调整，情节严重者按照差错金额处罚。
4．若复核中发现有蓄意造假造成会计信息失真，损害了单位的经济利益，除经济处罚外，同时追究关联人员责任，情节严重者，追究法律责任。
五、本规定自20**年*月*日开始执行。
财务科
20**年*月*日
第12篇：经销部合同审核岗位职责
1 处理订货合同的管理和审核事务。 2 订货合同的接受、整理、审核前准备工作。 3 合同审核过程中的事务。 4 合同审核意见与负责销售工程师交接。 5 新客户的信用检查事务。 6 与资料统计在合同数据方面的合作，完成合同登记。 7 准备定期召开营销会议交流的合同管理通报。
第13篇：ISO9000质量审核岗位职责
1.组织和协调维护、改进公司质量标准文件体系，保证其有效性。2.组织和协调ISO质量标准公司内审。3.协助进行公司第三方审核和内部管理评审。4.负责公司综合业务活动的质量审核。5.负责质量审核数据的分析和提出改进措施。6.参与质量管理方面的其他工作。
第14篇：医疗审核人员岗位职责
1.负责办理医保病人住院以及特殊病种门诊和家庭病床治疗的检查、审核和医疗费用结算的初审和复审。2.负责办理医保病人异地诊治医疗费用的检查、报销清单的初审和复审。3.负责办理医保病人转诊转院有关手续的审核和费用报销的初审和复审。4.对定点医疗机构进行监督、检查、管理。5.做好参保人员来信来访的接待工作。6.完成中心领导交办的其他工作。
第15篇：建筑工程消防审核相关资料
建筑工程消防报建相关资料
一、工程建设单位须持本单位申请报告到消防支队行政服务中心受理大厅，按报建工程类别领取防火审核申报表，填写加盖公章后，将报审图纸、资料整理齐全一并报受理大厅窗口受理。
二、受理：
1、申请材料不齐全或不符合法定形式的，出具《行政许可申请材料收件凭证》，并当场或5日内向申请人出具《行政许可补正材料通知书》，一次性告知申请人需要补正的全部内容。
2、申请材料齐全、符合法定形式或申请人按要求补正全部材料的，出具《行政许可受理通知书》；
报送材料：
（一）报审建筑工程项目应提供以下资料：
1、《建筑消防设计防火审核申报表》；
2、《自动消防设施设计防火审核申报表》
3、计委、规划、土地等主管部的立项批文及其它有关文件（土地产权证明或租赁协议书及其复印件、会议纪要、领导批文等）；
4、1∶500总平面图及室外消防给水图；
5、建筑平、立、剖面图
6、有关消防部分的设计图纸和设计计算书（含消防给水、供电、通风、空调及火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防烟及排烟系统）
另需要提供建设方委托法人授权委托书（含身份证明），设计单位资质复印件（加盖公章），建设单位资质复印件（加盖公章）
第16篇：TS审核必备资料清单
DVA6.3海拉公司审核各部门准备资料
总经办/管理代表
1.各部门12个月公司每月质量目标完成值统计;2.各部门12个月主要质量目标完成趋势图,及每月未达到值或趋势下降的原因分析和改进措施; 3.一年中不少于1次内部审核的相关记录(年度计划、审核记录、审核报告、整改报告)； 4 一年中不少于1次管理评审（管评计划、各部门输入报告、管评报告、整改报告） 5中、长期经营计划（业务计划）的修订；
6质量手册、程序文件、三级文件修订（2016年完成较好的指标或常规指标必须进行提高） 7进行定期的产品审核和制造过程审核
8.2016年公司持续改进计划，及其实施完成情况 人力资源部/文控中心
1．一年不少于1次员工满意度调查记录，其调查报告、措施完成情况跟踪； 2．一年中员工合理化建议，及采纳情况；
3．一年中员工培训计划，培训记录和考核情况（特别注意新员工培训） 4．一年中文件更改发放、回收记录；（文控中心） 5.各岗位的工作责职和上岗证（内审员、仪校人员的资质） 工程部
1．新产品的APQP及新产品制造可行性分析报告。
2．一年FMEA和PFMEA的更新及顾客需求分析报告，合同评审记录
3.有关更改的相关技术文件的修订（产品相关的控制计划或图纸、作业指导书、工艺文件等） 4.一年中进行的过程审核计划、审核记录和整改报告
5产品量产后发生变更时对变更的评审、验证和确认活动（ECR/ECN)，
6.在开发和批量生产之间进行了项目交接,查每一道工序的项目移交证据或记录
7.针对各个具体的阶段，查各阶段评审记录 8.项目小组岗位职责及个人相关资质
9.项目小组职责表或项目开发进度计划表中是否进行了小组成员的职责分配，相关的资源是否已经到位
10.新产品开发项目的资源需求是否进行识别和提供
11是否已经编制了一份项目计划表，并且与客户进行了协商沟通.项目开发进度计划表和项目开发成本预算，客户要求的关键时间是否得到保障和满足。
12项目小组组长负责进行项目变更及项目变更的评审、验证和确认
13.用什么方法与供方项目负责人和客户项目负责人进行有效沟通。（如：电话、QQ、电子邮箱） 14项目开发成本计划和时间进度计划的编制和跟踪结果
15如果项目开发中发生的异常超出小组成员权利范围时，应进行逐级上报。 16顾客关于新产品的要求是否了解并展开到相关部门负责人。 17项目进度计划、项目开发成本预算、资源需求计划和质量管理计划。 18.项目开发进度计划、资源需求计划的内容是否得到落实。 品管部
1．量器检具、试验设备校定（如无自校资格需委外计量局校准） 2．每月客户投诉产品或产品退货处理分析、改进报告（8D报告分析） 3．每月公司内部质量问题发生，采取的措施和效果验证及产品不良履历表 4．每月供方产品不合格，采取的措施和效果验证
5．每月过程中不合格产品统计、分析和改进、效果验证情况 6．公司制定的关键工序12个月的控制图，即过程能力情况； 7．器具检具一年的SMA（维修）计划，及进行实施记录； 8．进货检验、过程检验、成品出厂检验的原始记录；
9．供方提供的材质报告和进料检验及进料质量方面的统计数据 10．一年中进行的产品审核计划、审核记录和整改报告
11．一年中进行的试验报告，规定的配套产品必须每年进行一次型式试验（委外有资职机构） 12．一年中产品全尺寸检验计划，及检验记录； 13不合格品的纠正预防措施管理是否在运行
14各工序发生异常时，是否进行了分析改善，并对改善措施的有效性进行验证.15各工序是否进行了相应的质量目标的统计分析，是否定期进行Cpk分析
16定期检查规定工艺参数及实际工艺参数，是否规定定期进行Cpk分析，是否针对各工序生产活动设定了质量目标
17各工序的区域及生产环境是否满足生产需要 检验工位是否充足 是否满足检验需要 18查各工序如何防止物料混料，包括防止不同批次的物料混料，防止合格与不合格的物料混料 19查各工序物料的标识、区域管理及生产、检验记录
采购部
1．2016年合格供方名录，及评定为合格供方相关业绩考核记录和评审记录、现场考查等；（有无新的供方，如有要求提交PPAP）
2．每月采购计划、供方产品到货情况记录（准时率、合格率等） 3．品管部发现不合格反馈给供方的整改报告，及供方整改情况； 4.公司的及时供货情况，应急计划的策划是否完善
5.查各个工位上供应的零部件/原材料能否满足工序生产任务的需要
6供方新材料、零件的PPAP认可证据（如：新材料的打样、零部件的确认、样品承认书） 7.样件采购、小批量采购是否满足公司试样、小批要求
8.是否将公司关于供应商管理方面的质量目标传递给供应商并进行定期统计分析 9.汽车产品物料供应商是否全部来源于合格供应商名录
仓库部
1．一年中账目（料、物、卡相符） 2．每月库存周转率统计 3.仓库温、湿度管控
4.物料的先进先出（如：颜色管理） 5搬运及仓储管理是否满足产品防护要求
6.仓库及现场的物料搬运、储存活动是否能够防止产品损坏、污染、混料。
7查材料仓库的储存条件是否满足产品防护的要求（如：温、湿度、防爆灯、防盗措施等） 市场部：
1．一年中顾客满意度调查计划、调查记录、自评报告、改进措施；客户在质量管理体系，产品（交付时）和过程方面的要求得到满足。（如包装要求、交付及时性及交付不良率等方面的要求） 2．一年中有无新顾客，如有，其有关合同、协议及其评审等； 3．一年中客户投诉记录，处理时间记录等；
4．每月顾客订单评审、发货台帐、发货的原始凭证； 5．每月顾客退货产品台帐；
6.顾客代表的任命书及其工作职责，使用顾客的语言进行有效的沟通，且有沟通的记录。7客户要求是否得到满足：如交期、质量、检验要求，出货检验，过程能力等
8查是否将顾客的要求传递给供方，是否存在顾客指定供方，是否仅在顾客指定的供方处采购。 9顾客需求分析报告，合同评审记录
生产部：
1.月生产计划、完成进度跟踪记录等；
2．年度设备日常保养计划，及实施记录； 3．每月设备故障停机、维修记录；
4．每月影响生产因素原因分析及改进措施、效果； 5．一年中有关应急措施实施情况记录； 6．一年中安全方面的记录
7.生产车间的首件和未件记录和自主检查表，发现不合格品时如何处理的规定， 8.各工序自检及巡检，以及发生不合格时的检验、分析处理证据 9.每道工序生产人员的培训及能力确认，特殊岗位的上岗证 10是否编制了员工上岗计划 查各工序的人员配置及多技能管理 11产生特殊特性的各工序的SPC分析记录
12特殊工序工艺参数巡检机台/各工序不合格品的管理
13.报废产品、返工产品及首末件样件，要有独立的放置区域和相应的标识 14生产和检验的作业指导书内容是否与量产控制计划一致 15物料流转是否满足各工序生产要求
16查各工序生产设备、工装、工具及检测设备的存放是否满足要求 17设备、工装维护保养，易损件备件管理 18小批量试生产是否在正式的量产条件是进行
19样件控制计划（客户要求时）、试生产控制计划、量产控制计划、生产和检验用作业指导书 财务部：
1.每月质量成本核算（内部损失、外部损失）
第17篇：竣工决算审核资料清单
工程竣工财务决算审核
所需提供的有关资料清单
一、工程开工前有关证件资料
．可行性研究报告；
2
．建设项目立项报告；
3
．建设项目立项批准书；
4
．建设用地规划许可证；
5
．国有土地使用证明；
6
．建设工程规划许可证；
7
．建设工程开工许可证；
8
．建设工程施工许可证；
9
．质量监督证；
10
．银行开具的资金到位证明；
11
．设计概算书；
12
．其他相关资料（如：四源费、三通一平费、征地拆迁补偿费、伐树费等建设单位在工程开工前所花费的一切费用）；
二、工程结算审核的有关资料
．招投标文件；中标通知书；
．中标概（预）算书；
．工程施（竣）工图纸（全套：土建、安装）等；
．中标的施工组织设计或施工方案；
．工程施工合同及施工过程中签定的各种补充协议；
6
．工程分包合同（建设单位分包部分）；
7
．工程设计变更洽商单、变更图纸、材料代用等；
8
．（概）预算外经济签证单；
9
．建设单位供料的购货合同、材料或设备清单及双方结算的方式；
10
．建设单位对规定允许调价材料的单价确认手续；
11
．工程结算书（加盖送审、编制单位公章、预算员专用章）；
12
．工程量计算表；主要材料分析表；
13
．工程竣工验收报告及工程实际开竣工时间；
14
．隐蔽工程验收记录；
15
．工程款支付情况的资料；
16
．施工过程双方签证资料；17 ．地堪报告及总平面布置图；18 ．施工单位监理单位资质等级证书及法人营业执照复印件、纳税鉴定等；19 ．基本建设项目的年度投资计划或资金筹措文件20.基本建设项目的内控制度21.基本建设项目有关的财务账簿、凭证、报表及工程结算资料22.基本建设项目的竣工初步验收报告23.基本建设项目工程竣工财务决算报表；24.交付使用资产清单,包括建安投资、设备投资、待摊投资及其他投资 （能反映合同总额与付款情况）25.竣工时点库存材料、设备、固定资产盘点表；26.银行存款对帐单27.其它相关资料。
第18篇：竣工决算审核资料清单
建设项目竣工决算审核所需资料清单
一、建设程序类资料
1、竣工工程基本情况介绍
2、建设项目立项报告及批准文件
3、可行性研究报告及批准文件
4、设计概算书及修正设计概算
5、设计概算书及修正设计概算批准文件
6、年度投资计划批准文件
7、建设用地规划许可证（仅限于涉及的土地的通信工程项目）
8、国有土地使用证明（仅限于涉及的土地的通信工程项目）
9、建设工程开工许可证（仅限于涉及的建安工程的项目）
10、建设工程施工许可证（仅限于涉及的建安工程的项目）
11、质量监督证（仅限于涉及的建安工程的项目）
12、工程预备费动用的审批文件
13、工程启动的会议纪要或摘要
14、工程项目初步验收报告实际开工、竣工时间
15、工程竣工验收备案表
16、工程预备费动用的审批文件
17、其它相关资料
二、建设管理类资料
1、工程项目管理组织架构及人员分工以及岗位职责等资料。
2、合同管理、招投标管理、结算管理、实物资产管理、资金管理、财务核
算管理等全部与工程项目建设相关的内部控制制度
3、资产移交记录
4、其他管理类资料
三、结算确认类资料
1、与项目有关的招投标文件
2、与工程有关的全部合同（包括设计、施工、监理、赔补、订货等），以及
相关会议纪要
3、施工类合同的单项工程的预、结算书和经审计的工程结算审计资料。其
中涉及乙供设备的，需提供设备清单
4、证明咨询类合同(设计、监理等咨询服务类合同)完成的相关资料（如成
果性文件、内部主管部门的说明等）
5、设备和材料的采购清单、验收证明、出入库记录、领用和退库清单及移
交资料
6、土地征用、青苗补偿及拆迁补偿、土地购置等合同
7、竣工决算报表及有关核算资料
第19篇：如何监督审核工程资料
在建筑行业人们一提到工程资料大家很自然就会想到施工资料，那么什么是施工资料？什么是工程资料？他们之间的关系如何？
什么是工程资料？
工程资料是工程建设过程中从项目申请、可行性研究、立项、征地、测量、勘察、设计的开工前准备阶段到开工后监理、施工及竣工验收过程中形成的各种形式信息的记录。按建设程序划分为准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图、竣工验收文件五部分。
工程准备阶段文件是工程开工前，在立项、审批、征地、勘察、设计、招标等工程准备阶段形成的文件资料。
监理资料是监理单位在工程设计、施工等监理过程中形成的资料。
施工资料是施工单位在工程施工过程中形成的资料。
竣工图是工程竣工后，能真实反映建设工程项目施工结果的图样。（注意：工程变更内容较少时可直接在原图上修改，修改后即可作为竣工图，如果变更内容超过该图1/3以上则应重新绘制竣工图 ）。
竣工验收文件是建设工程项目在竣工验收活动中形成的文件。
由上可知，工程资料是工程建设全过程，由参建各方形成的资料，而施工资料则是工程建设过程中的施工阶段由施工单位一方形成的资料。
如何监督审核工程资料。
1、建设工程质量监督站是建设行政主管部门委托的执法机构，具体实施房屋建筑工程的质量监督管理工作，监督站的第一责任是监督工程参建各方的质量行为。工程资料是反映参建各方质量行为的主要表现形式，可以说，工程资料满足标准要求，参建各方质量行为就规范，特别是建设工程前期准备阶段的资料尤为重要。为此，当我们接受一项监督工程，第一次去施工现场时，就必须对参建各方已介入工程的行为是否符合国家相关法律、法规和施工质量验收标准、规范、设计文件与工程合同的规定进行审核。首先是建设单位的行为，建设单位是工程建设的第一责任人，它的质量行为，是监督工作的重点，也是保证质量的前提。例如：是否取得工程建设规划、施工许可证，施工图是否经过审查、批准，参建各方资质、资格是否符合工程标准要求，合同是否均已签订等等。其次是监理单位行为，监理单位是工程监督方的辅助力量，也是监督的主要对象。在工程开工前，应审核监理项目部是否成立，人员是否到位，监理规划、监理细则是否已编制、审批，如有分包单位，对其分包资质、范围是否核查，实验室是否审查等。再次是施工单位行为，施工单位是工程建设的直接者，其行为对工程质量起着决定性的作用。在工程开工前应审核质量保证体系是否健全，项目管理机构、人员是否到位，施工组织设计是否编制与审批，图纸会审、技术交底是否完成，如有分包单位，对其资质和管理情况是否审查等。
2、建设工程的特点是工期长、体量大，给工程资料的收集、整理和监督审核带来了一定的困难。
经常出现监督人员一到现场，就马不停蹄，既要开会、又要审核资料、又要填写表格，还要查看工程实体，程序多、时间紧，有时连喝水的时间都没有，其结果是工程问题多、工作质量低，表态发言心中无数、底气不足。经过反思初步想法是，工程资料的审核是工程监督工作的一部分，应该把工程资料的审核与工程实体的检查同步进行，工程实体达到一定的形象进度，就因审核相应的工程资料，填写应填写的表格，针对存在的问题，提出处理意见，记录在案。以此类推，形成一次次的循环。这样就可把集中在监督验收会上的工作量分解到每一次的监督过程中。在结构和竣工验收时，只需审核汇总和综合部分的资料即可，即减轻了验收时的紧张与忙乱，又可将资料中存在的问题消灭在萌芽状态，掌握了工程的实际情况，做到了心中有数，提高了工程验收的一次性合格率。
3、随着改革开放的不断深入、建筑行业的快速发展，大家对工程质量越来越重视，工程资料是反映工程质量的重要依据。近几年，建设行政主管部门对工程资料的编制、收集、整理虽然进行了强化管理。但是仍存在不规范、不标准的现象。为此，监督站在监督审核工程资料时应该有重点、有针对性的审核工程资料。特别对工程资料中存在的通病，需要重点审查。当前，工程资料中存在的通病有以下几点：
（1）、单位工程划分不标准。例如1：两栋宿舍楼工程，中间有一个连廊，施工单位将该工程划分为一个单位工程。例如2：工程下部是裙楼，上部是三个塔楼，施工单位也将该项目划分为一个单位工程。
《建设工程施工质量验收统一标准》规定：具有独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个单位工程。建筑规模较大的单位工程，可将其能形成独立使用功能的部分为一个子单位工程。由此可知，例1是两栋宿舍楼，它既具有独立的施工条件又能形成独立的使用功能，所以应该划分为两个单位工程。例2是一栋规模较大的单位工程，群楼和三栋塔楼均能形成独立的使用功能，所以应该划分为四个子单位工程。还有一种情况是大家经常遇到的，一栋综合楼，下部是商场，上部是商住，下部施工完了，并能形成独立的使用功能，上部正在施工。或者，上部已施工完，并能形成独立的使用功能，但下部未施工完，建设单位申请对已完部分进行竣工验收，根据上述统一标准的规定，在资料齐全的情况下，应该同意该工程竣工验收，因为它是一个子单位工程。单位工程划分不标准、分部、分项工程乃至检验批划分都不标准，工程质量评定也无法标准。所以要重视单位工程的划分。
（2）、各种资料表格表头、表尾填写、签字不统
一、不规范。例如：工程名称栏，一栋单位工程资料中有的是两个名称、有的是三个名称，（质量评定资料部分填写综合楼，隐蔽工程验收资料部分填写商住楼，监理资料部分填写综合住宅楼），随心所欲，五花八门。建设单位名称栏也是如此，开工时是一个单位名称，竣工备案时又是一个单位名称，造成工程申办、备案名称不一致，资料无法归档。签字栏更随意，合同签订是张三，资料签字是李四，备案负责人又是王麻子。
《XXX建筑工程资料管理规定》规定：工程名称栏，填写与建筑工程施工合同、批准的规划许可证、设计施工图文件工程名称表述一致的全称，即批准项目名称的全称。建设单位栏应填写合同文件中甲方的全称，与合同签章上的单位名称相同。建设单位项目负责人栏，应填写合同书上签字人或签字以文字形式委托的代表——工程的项目负责人。工程完工后竣工验收备案表中的单位和单位项目负责人应与此一致。勘察、设计单位及签字人栏填写应与上述相仿。监理单位栏填写单位全程，应与合同或协议书中的名称一致。总监理工程师栏应是合同或协议书中明确的项目监理负责人，也可以是监理单位以文字形式明确的项目监理负责人，必须由监理工程师任职资格证书及注册证书。工程完工后竣工验收备案表中的单位和单位负责人也应与此一致。施工单位栏填写施工合同中签章单位的全称，项目经理、项目技术负责人栏与合同中明确的一致，其它同上。
表头部分内容可统一打印、填写，不需具体人员签名，只是明确了负责人的地位。表尾的签字栏，应在做出检查、评定、验收的记录和结论后，由本人亲自签署的实名和日期。
资料填记人员在所有填记纪录的“资料员”处，经本人签字后，加盖省建设厅统一核发的红色印迹的资料员印章。监理工程师（总监理工程）在所有记录的监理工程师（总监理工师）签字处，同时加盖统一核发的蓝色印迹的注册监理工程师印章。其他注册资格人员，统一核发了印章的，也应在本人签字处加盖印章，覆盖签字。
（3）、表格中楼层填写不准确，概念模糊。例如：六跃七层，六层局部七层，与六层、七层混淆（六跃七层、六层局部七层混填成六层或七层）。六跃七层是七层无楼梯踏步，不能上人，楼内不设电梯、消防设施，。六层局部七层是七层有楼梯踏步，可以上人，楼内应设电梯、消防设施，。不同的层数设计标准不一样，一旦误填，既造成工程项目与建设工程规划许可证、施工图设计文件审查批准书不相符合，又造成提高或降低工程标准。因此应引起重视。
（4）、单位（子单位）工程预验收与验收混淆，造成资料编写、整理不规范。如施工单位竣工报告预验收后编写，监理单位的质量评估报告，勘察、设计单位的质量检查报告竣工验收后编写等等。
预验收的程序是：单位（子单位）工程按设计文件和施工合同施工完后，施工单位应自行组织有关人员进行检查、评定，合格后填写《工程竣工报告》和《单位工程竣工预验收报验表》并附相应的资料报项目监理部，申请工程竣工预验收。监理部对上述资料审查，符合要求后，总监理工程师组织项目监理部人员与设计、施工、建设单位进行工程预验收。工程预验收通过后，总监理工程师签署《单位工程竣工预验收报验表》，编写《工程质量评估报告》，勘察、设计编写《工程质量检查报告》，建设单位制定竣工验收方案，验收组成员组成。工程预验收完成。
验收程序：建设单位持“竣工验收方案、验收组人员名单和工程竣工报告、工程质量评估报告、工程质量检查报告”等资料报建设工程质量监督站，申请组织竣工验收。监督站审查同意后，建设单位组织竣工验收（勘察、设计、监理、施工参加，监督站监督）。验收合格后，建设单位编写“工程竣工验收报告”。并在15个工作日内持“工程竣工验收报告”等有关资料到备案机关办理“竣工工程备案“手续。
（5）、建设工程参建五方报告内容编写不规范。有的工程参建方报告内容只有两行字，有的三行字，甚至有的只有四个字“同意验收”或“符合要求”。《工程质量监督工作导则》对建设工程参建五方编写的报告给出了明确的定义。《甘肃省建设工程质量监督实施细则》，规定了统一表样。这里就不再重复了。
以上谈到的通病问题，严格来讲，技术难度不大，但是，在我们日常工作中经常遇到，只要大家稍有留意，问题就可消除。反之，如果大家对这些简单而又常见的问题不去留意，不重视，那么，就会影响我们的工作质量，甚至会产生不良的反应。
第20篇：家电下乡资料审核常见问题
家电下乡补贴申领资料常见的问题：
一、户口本子方面
1、户主、车主均非粮农
2、非本地户口
3、家庭户者需要证明是农民身份
4、无购买人的常住人口登记卡
5、户口本上字迹不清
6、购买人职业不明，户主为农民，需要查看户主本
二、发票方面
1、发票与户口本上姓名不一致（包括错字别字）
2、发票上无日期
3、无发票原件
4、发票上金额及其书写有问题（如: 发票金额与标识卡的金额不同，无小写）
三、其它方面
1、用废纸复印资料，资料袋破烂不全的
2、汇总表内容与单个人资料不一致的（如：户主姓名与购买人位置相反）
注：
1、资料必须能够证明购买人是本县农民、符合补贴条件
2、资料必须整洁有序、一目了然
