审计处 岗位职责
推荐第1篇：纪委办公室、监察审计处岗位职责
文章标题：纪委办公室、监察审计处岗位职责
一、主任（处长）职责1．主持本处（室）全面工作；2．负责队伍建设，人事考核；3．负责制度建设及工作计划、组织、检查；4．负责廉政建设和法规法纪教育；5．负责审计工作的实施；
6．负责重大工作任务的组织实施；
二、副主任（副处长）职责1．负责建立健全内部工作规章和规范；2．负责信访及案件查处工作的实施和行政效能监察、执法监察；3．负责行政工作及办公经费的使用；4．负责组织政策法规学习和业务学习交流；
三、副处级纪检监察员职责1．协助处领导负责纪检监察的宣传教育工作；2．查办案件工作和执法监察工作；3．纪检监察文件收发、归档的管理；
四、副处级监察审计员职责1．协助处领导负责审计项目的实施和审计业务的学习；2．审计工作和行政效能监察；3．查办案件工作；
五、正科级监察审计员职责1．查办案件工作；2．执法监察和行政效能监察；3．审计项目具体实施；
六、正科级纪检监察员职责1．协助处领导负责党风廉政宣传教育工作；2．信访、查办案件工作和行政监察工作；3．工作文件及相关规章制度的起草工作；
七、副科级监察审计员职责1．审计项目和行政效能监察；2．负责办理具体行政事务和审计文件材料归档；3．审计项目具体实施；
《纪委办公室、监察审计处岗位职责》来源于xiexiebang.com，欢迎阅读纪委办公室、监察审计处岗位职责。
推荐第2篇：审计处
审计处三年工作总结
三年来审计处工作以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，认真贯彻《审计法》和《教育系统内部审计工作规定》,坚持以人为本,紧紧围绕教学中心地位,从重点部位和热点问题入手,把促进我校各项事业健康协调发展作为审计工作的出发点和落脚点,坚持“为防范学校经济风险服务，为提高教育资金使用效益服务，为解决教育改革和发展中出现的突出矛盾服务”的方针，在校党委和行政的领导下,认真履行审计监督和服务职责,严格执行审计法规和工作规范,在加大审计监督力度的同时,努力拓展新的审计领域,不断提高审计工作质量,为建设节约型学校和构建和谐校园服务。
三年内，审计处共完成审计项目299项，其中基建工程和修缮工程决算审计项目245项，审计金额20,063.87万元，审计核减金额1,747.69万元，核减率为8.7%。财务收支与经济效益审计项目19项，经济责任审计项目34项。各类经济合同审签556项，审签金额15,011.17万元，参加各类物资采购及工程招标、验收等共1000多次，促进增收节支2500多万元，为促进我院事业发展，防范风险，提高资金使用效益和加强党风廉政建设发挥了积极作用。
审计处被淮安市审计局和淮安市内部审计协会评为全市内部审计工作先进单位和校先进工作单位,两人被评为淮安市内部审计先进个人，三年内有五人次获得校先进工作者和优秀共产党员光荣称号。
一、开展新校区建设工程全过程跟踪审计，促进教育投资效益提 1
高
新校区建设是学校发展历程中的大事，也是学校资金投入的重点之一。三年来，我们始终把新校区建设全过程跟踪审计作为审计的重点工作，将审计贯穿于建设项目的全过程，在新校区基本建设项目的立项、标底编制，主要设备及甲供材购置、施工合同签订以及竣工结算审核等关键控制点上加强监督，取得明显的经济效益和社会效益。在开展新校区建设项目全过程跟踪审计工作的同时，做好学校50万元以下基建、修缮项目的工程审计工作，坚持以事实为依据，严格执行学校各项规章制度，敢于审计，敢于碰硬，全面公正，对每项审计都做到认真、细致，根据合同和现场实物，经过反复测量、核对，确保审计结算结果客观公正，为学校节约大量的事业经费。
二、履行审计监督与服务职能，促进管理水平提高
近年来，随着我国经济快速发展，高等教育市场需求扩大，高等教育面临前所未有的发展机遇。淮阴工学院作为省属普通高等院校，我们抓住了这个机遇，各项事业均取得长足进步，同时也面临教育教学资源紧缺的困难。在人们已经把管理提到经济资源的高度来看待的今天，向管理要效益、要发展，已是当今人们的共识，强化我校内部管理，充分挖掘潜力，是提高办学质量和办学效益的有效途径。审计处作为学校管理网络中的一员，必须履行好相应的管理职责。一方面我们坚持审计的监督职能，及时向校领导报告查错防弊和资产保护信息，并对领导关心的重点和普遍存在的问题开展细致的审计调查工作，为领导决策提供有价值的信息和提出建设性意见，另一方面，能发挥内部审计的服务功能，加强内部控制制度化建设，通过对被审
计部门和单位的具体事项审计和调查，帮助被审单位完善内部管理，同时开展审计咨询和服务活动，从个别审计事项中找出共性问题，完善组织程序，把握控制点，推进整个学校的规范化管理，促进管理水平提高。
1、做好学校招标、验收工作及经济合同、协议等的审计审签工作，加大事前审计力度。在参加招标、验收过程中，审计人员从源头上作好监督工作，为学校节省资金。每次招标均严格执行规定程序，从学校利益出发，对工作认真负责，坚持原则，严格把关。审签经济合同过程中，按合同法和学校规章制度要求，认真细致，规避学校风险，维护了学校的合法权益。通过事前审计进一步规范了经济合同的管理行为，提高了经济管理意识，推动了学校相关制度建设。
2、开展财务收支和经济效益审计，促进部门单位财务管理水平提高。三年来，审计处对学校所以二级核算单位财务收支和经济效益审计实现全覆盖，对会计核算不规范、往来帐清理不及时、资产管理等问题有针对性的提出了整改意见。参与了校办企业的改制工作，对两个单位的资产、负债、权益及损益进行了清查。通过审计，有效地促进部门单位财务管理水平的提高。
3、做好经济责任审计工作，减少了违纪违规问题的发生。根据校党委组织部安排，审计处已完成了34名中层干部的经济责任审计工作。在审计中，坚持实事求是，客观公正的原则，评价领导干部在管理职责范围内进行经济活动所取得的业绩和存在的问题。通过对干部进行任期内经济责任审计，为学校组织部门考察和使用干部提供依据，加大了事中控制力度，增强了干部的经济责任意识，规范了干部的经济行为，促进了干部的廉洁自律，减少了违纪违
规问题的发生。
三、拓宽审计范围，开展专项审计调查活动，发挥参谋助手作用内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务，不断提升组织的效益。内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为学校发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，并在做好监督、服务的同时为领导决策提供可靠的依据。在开展的两次校聘岗人员教学科研工作量专项审计调查活动中，为我校津贴方案改革提出建设性意见。在校科研状况专项审计调查活动中，为我校科研项目管理办法修订提供参考。
四、重视审计队伍建设，不断提高审计人员综合素质
三年来，我们始终把建设一支高素质的审计队伍作为做好各项工作必备条件，重视学习不放松，认真学习《审计法》和《内部审计准则》，在人手少，工作量大的情况下，能挤出时间，参加省市组织的内审人员学习，学习兄弟单位好的经验，要求全体人员参加审计人员继续教育，通过学习，不断提高业务水平，树立依法审计，爱岗敬业，无私奉献的精神。切实加强审计人员的工作作风建设，提升审计队伍的综合素质。三年中，先后有七人次受到市内部审计协会和学校表彰。目前，拥有淮安市建筑招投标专家一名，造价师两名，高级审计师高级工程师各一名，会计师两名，一位同志硕士在读，初步形成了一支能基本满足学校审计工作需要、结构合理的审计队伍。
三年来，在校党委和行政的正确领导下，审计处较好地发挥了内部审计工作的职能作用。我们深切体会到，要适应新形势下学校事业
发展的需要，进一步做好内部审计工作，首先，内审工作理念转变是前提。要以科学发展观为统领，自觉地围绕学校中心工作，服务大局，按照省教育厅提出的“教育审计要逐渐淡化经济警察的角色，逐渐强化经济管理医生的角色”的要求，实现内审工作理念的转变。其次，要以制度建设为抓手。根据我院内审工作的特点和要求，在《审计署关于内部审计工作的规定》和教育部《教育系统内部审计工作规定》以及《中国内部审计准则》等一系列法规文件基础上，对我校审计工作制度和文件进行修订和完善，规范审计程序，规避审计风险，改进业务方法，提高审计质量。第三，队伍建设是根本。“政治强、业务精，作风正”的高素质审计队伍是做好内审工作的根本保障。第四，通力协作是关键。随着审计范围扩大，经济活动复杂程度提高，审计工作难度不断加大，对审计与其他部门协作提出了更高要求。加强与财务部门协作，共同开展专项检查活动，才能更好发挥监督职能；加强与基建部门协作，才能更好把住关键点，控制工程造价；加强与组织、人事、纪检、监察的协作，经济责任审计将更规范；加强与教学、科研、设备、产业与后勤部门协作，才能更好发挥专项资金使用效益，更好发挥审计服务与监督职能。
三年来，审计处工作虽然取得了一定的成绩，但是随着教育事业的发展和学校改革的进一步深入，我校内审工作还有很多问题和不足，如审计人员少、审计制度有待进一步完善、审计方法需进一步改进，审计人员服务意识、责任意识还需加强、审计领域还没有实现全
覆盖等。面对这些问题，在今后的工作中，我们将继续努力，抓住机遇，总结经验，开拓创新，努力使我校审计工作再上新的台阶！ .
审计处 二O一二年九月十日
推荐第3篇：审计处
形象礼仪社单身party活动工作总结
单身party是我加入形象礼仪社后第一次参与的活动。活动结束了，不过并
不是很圆满。虽然尽力做了，但还是得承认，在这次活动中我没有做好，还有许多可以改进的地方。在这里，我对此次活动中存在的问题作如下总结：
客观方面：第一是时间太仓促。干部竞选、社团招新，紧接着11月11日就
到了，没有充分的时间来做好准备。第二，社团刚成立，社员也
都是才招进来不久的，彼此都不熟悉，不能做到知人善用，没有
弄出各部门最好的节目。
主观方面：第一，时间安排上的问题。首先是没有按时在下午七点开始我们
的讲座，另外是对活动的时间安排没有做好。比如说没有详细计
划好每一个游戏需要的大概时间，作为活动的策划者或执行者，
必须对活动的整体时间及个细节所需时间做到心中有数。第二，
节目及主持的问题。“台上一分钟，台下十年功”，节目的准备不
充分，除去时间紧急外，没有监督好各个节目，在活动现场表演
节目时出现了许多问题；主持人也没有尽早的选出来。第三，活
动开始之前没有认真确认演员的到位情况，活动开始了演员还没
有到，就打乱了整个活动的顺序，使原本计划好的活动开始有些
混乱。第四，游戏部分没有把握好，与观众的互动变少，没有达
到预期的效果。第五，在策划活动使没有做好腾讯微博部分，临
时插进去，没有做些准备和修饰，显得有些单调。提前思考这部
分，把它穿插在适当的时候，并配上一些游戏和奖惩，会有更好
的效果。第六，教室的申请。申请的教室太小了，不过也因为这
久学校的教室比较难申请。如果使大一点的、多媒体教室可以让
大家都坐着，也可以让主持人及演员们用话筒，这样会更有氛围。
虽然这次活动中存在许多问题，但也有比较好的地方。首先就是各个部门都
积极地配合，认真的完成了各自负责的工作。其次，我们请来的老师讲的课很好，幽默又吸引人，赢得了很多掌声。再有，来的人很多，说明我们还是吸引了许多人的目光。最后就是大家都没有放弃，就算冷场了依然能坚持到最后。
这次活动做得不是很好，不过给我们积累了很多经验，希望下一次活动我们
能做足准备，做得更好！
审计处：赵丽晶
2011年11月14日
推荐第4篇：审计处物资设备审计科科长岗位职责
物资设备采购科科长岗位职责
一、主持物资设备科日常工作
二、参与学校物资、设备的采购和验收工作。
三、参加材料、设备采购招投标并实施必要的监督。
四、负责本部门的设备资产、图书资料的申报、领取或购置、造册登记及保管等。
五、协助处长做好本科室制度建设、工作总结、内部管理及外渗项目的协助工作。
六、负责本科室审计项目的立卷、审计资料的整理、保管、归档及保密工作；
七、切实遵守《内部审计人员职业道德规范》，做到依法审计、客观公正、纪律严明、清正廉洁。
八、完成处领导交办的其它工作。
推荐第5篇：审计处工作总结
广东海洋大学2010年审计工作总结
审计处采用与纪委办、监察处合署办公的形式开展工作。目前审计处有专职审计人员7名，下设经济审计科、项目审计科，负责办理全校内部审计业务；尚未配置兼职审计人员。
工作思路
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，紧紧围绕学校“申博增硕”等中心工作，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，全面履行内部审计监督、管理、服务职能。
二、组织措施和实施办法
（一）加强学习，不断提高自身素质
审计队伍建设是审计事业发展的关键。2010年，我处派出12人次参加了省内审协会在阳江等地主办的经济责任审计培训班，派出2人参加了湛江市造价站主办的造价员资格培训班并取得造价员资格证书，完成了审计人员年度继续教育培训的内容。培训学习的同时始终注重在工作中学习和总结，通过这些学习和总结措施，强化了我出审计人员的政治素质和业务能力
（二）认真开展主题教育，创造“和谐处室”
为把审计处建设成“五型”处室，审计处积极开展了“继续解放思想，推动科学发展”为主题的教育活动，大家相互讨论，开展批评与自我批评，改变了工作作风，力求造就了一支勤政、廉洁、务实的 1
审计队伍。
（三）改进、创新审计办法
对部分项目实施全过程跟踪审计，突出重点；加强与各职能部门的沟通和联系，促进他们理解、支持，齐抓共管；充分利用造价、审计事务所等社会中介机构，强化审计力量。这些措施，保证了审计工作的效率和效果。
（四）加强党风廉政建设，提高拒腐防变能力
2010年，我处从思想教育、制度保障、责任追究三个方面入手，一是加强政治思想教育，构建自我保护的基准线。认真组织学习关于廉政建设方面的文件、规定及党纪政纪条规；二是建立审计工作底稿制度，实行审计全过程监督，构建自我约束的警戒线，坚持把党风廉政建设融入审计工作的每个环节；三是健全责任追究，构建自我监督的高压线。以《广东省教育系统内部审计准则》为准绳，做到严格用制度约束全科人员的日常行为。通过实施廉政建设各项制度，促使全科人员依法审计、服务学校。
审计工作完成情况
（一）开展离任审计工作。
今年根据学校党委组织部的安排，对高秀梅、卢仕严、杨业平、杨金福、罗福穗和林伟源等七位学校中层领导干部进行了离任审计工作，任务基本完成。离任审计工作为进一步客观、公正地评价和使用干部提供了重要依据，同时也拓宽了干部监督、考核的渠道。
（二）实施对基建和修缮项目审计监督。
参与基建工程前期准备及论证，对相关项目的工程设计、招标文件及施工环节的相关工作提出审计建议，对工程的建设规模、总体造价、设计变更等方面实施重点审计监督，一年来，完成基建工程预结算61项，审计金额5465.51万元；维修工程预结算397项，审计金额2195.42万元；核减率为17.33%，给学校节约了建设经费1327.28万元。
（三）对物资采购各环节进行审计监督。
重点对招标文件及采购程序进行审计，特别是政府集中采购招标参考价的审核。本着服务大局、实事求是的原则，在设备采购型号、规格及技术参数等方面尊重使用部门、槽沟部门意见，加强市场调查，确保了学校物资采购严格按照采购工作程序进行。2010年完成设备物资采购、工程项目价格审核等事项907项，审计8046.06万元，核减率为10.31%，给学校节约了建设经费397万元。
（四）加大对科研经费的审计监督力度。
审计处充分发挥审计事前、事中控制和事后监督作用，有针对性地对部分重点科研项目经费从立项阶段、实施阶段到结题阶段进行了审计监督，主要是对科研经费预算、科研经费使用、科研经费预算执行情况进行了审计，确保科研项目资金安全并合理使用，保证科研工作的顺利进行。同时，提出了完善科研经费管理制度的建议。
（五）开展对经济合同和工程签证的审核。
完善签证手续和工程验收程序的合理监督，提出了工程验收人员签到和验收意见表签字应明确区分的合理建议。2010年，审计部门
共审核经济合同、招标文件和工程签证等事项共321项。
（六）集中处理基建工程历史遗留问题。
2010年，审计处组织了专门的工作小组，与基建处、财务处等部门紧密配合，展开了对遗留工程结算问题的专项工作，完成了第三教学楼（中歌艺术学院楼群）工程、科技楼工程等工程的终审结算工作，对图书馆、主校区教工集体宿舍、教学主楼等部分项目工程的清理野取得了一定成效。
（七）整理和规范审计工作档案。
今年，围绕审计工作中心，进行了审计档案的规范整理等基础性工作，被湛江市内审协会评为“内部审计档案管理先进单位”。保证了审计档案的质量，为发挥审计档案的作用打下了良好的基础。
（八）完成学校其他相关工作。
一年来，参加了基建工作领导小组所有会议；参与了校内各项采购招标工作；参与了基建、维修工程和采购设备等项目的验收工作；开展了基本建设资金专项审计调查等工作。
四、存在问题
（一）审计业务量较大，审计人员偏少，审计人员专业结构尚不完善。
（二）部分审计规章制度不适应学校事业发展的需要，有待修改完善。
（三）预算执行情况审计和经济责任审计的效率不高。
（四）审计法规的宣传和审计程序的贯彻不足，应审计的项目事
后送审的情况仍有发生。
五、加强今后审计工作的建议
（一）加强审计队伍建设。提高审计工作人员的理论水平、业务素质和审计能力，不断加强反腐倡廉建设；切实加大教育培训力度，进一步提升审计干部适应现代审计工作需要、独挡一面开展审计工作的能力，不断提高审计队伍整体实力。
（二）完善内部审计制度。修订完善学校内部审计制度和审计质量控制办法，进一步规范审计工作；健全完善审计工作人员岗位责任制，进一步规范内部管理。
（三）加大审计工作宣传力度，扩大审计结果校内公开范围，强化审计监督服务效果。
（四）加强对审计工作问题的研究，不断创新审计工作思路，努力解决工作中还存在的问题，开创审计工作的新局面。
广东海洋大学审计处
二Ｏ一一年一月十一日
推荐第6篇：审计处工作总结
审计处工作总结
本学期我们以学习实践科学发展观活动为推动，根据教育部办公厅和教育厅《关于做好2009年教育审计工作的通知》精神和学校学期工作要点，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，紧紧围绕学校的重点工作和重点项目及期初工作安排，注重审计能力和审计质量的提高，注重夯实基础、规范管理，积极履行审计监督和服务职能。现就本期主要工作总结如下：
一、配合学校干部队伍建设和干部廉政勤政建设工作，继续开展干部任期经济责任审计
根据学校的安排，对部分离任、转任的中层干部进行了离任经济责任审计。在干部经济责任审计工作中坚持“积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的原则，根据审计处现有审计力量和被审计单位的具体情况，有计划、有重点的开展审计工作，通过经济责任审计促进管理。在经济责任审计中重点审查专项资金、拨款的使用和管理情况；收支两条线的执行情况；债权债务情况；遵守财经纪律情况以及内部控制制度的制定和执行情况等。同时结合国家对干部任期责任审计的新要求，进一步丰富了审计的内容。本学期对原化学与材料科学学院院长彭晋蜀同志、原后勤集团党委书记赵华同志、原物理与电子工程学院党委副书记万英同志、原基础部副院长龚雪萍同志、原基础部党总支副书记胡尚峰同志、原生命科学学院党委副书记廖才祥等六位同志进行了经济责任审计，出具审计报告5份，总审定金额为135，958，843.33元。另原省高师（干部）培训办公室主任张晓林同志、原武装保卫处处长谈庆多同志、原继续教育学院院长胡永甫同志、原历史旅游学院院长侯德础同志的经济责任审计正在进行中，审计金额约125，388，810.00余元。另外，在上学期工作的基础上出具了《2008年后勤集团财务审计报告》。
二、加大力度做好对成龙校区已完工工程竣工结算审计和在建工程全过程跟踪审计工作的组织协调和管理
⒈本学期组织造价咨询事务所完成了包括一实验楼、二三实验楼、二三实验楼室外总平工程、变配电系统一标段、一期学生食堂、艺术楼（日元项目）、二期学生公寓、南支七渠改造第一段、二期学生公寓附属等十一项工程的竣工结算审计工作，出具了审核报告13份。11项工程送审总价为2.847亿元，审定总价为2.497亿元，审减总价为3436.07万元。通过审计把关，维护了学校的权益。⒉对成龙校区校医院、绿化第三标段等在建工程项目继续组织实行全过程跟踪审计，按照审计组职责进行工作。对造价咨询事务所开展跟踪审计情况进行不定期的检查，积极组织协调跟踪审计中各项工作，加强对成龙新校区建设工程造价控制的监督力度，推动跟踪审计工作的顺利进行。
⒊作为学校派驻成龙校区建设指挥部审计组，参与了成龙校区建设指挥部的日常工作，如参加指挥长办公会，工程材料调价会议，工程竣工验收工作，工程管理程序规范工作，工程自查工作等等。在材料定价等比较重大的问题上发挥审计的咨询服务功能，组织提供基础数据供管理部门参考决策。
⒋参加成龙校区绿化第三标段、校医院建设工程的施工单位、监理单位的招标监督工作。
三、以加强管理、控制成本、提高资金的使用效益为目标，加强对学校中小
型基建修缮工程立项审签、招标和造价审计工作
⒈中小型基建修缮工程立项审签60余项。
⒉作为学校维修工程招标小组的成员单位，参加了政教学院办公室改造工程、网络中心布线改造工程、一三教多媒体教室防护设施安装工程等维修工程的开标、询价、验收工作约10余次。
⒊本年完成了对2008年抗震救灾工程、校医院诊断室维修改造工程、东苑餐厅下水道改造工程、2009电视机支架制作安装、物理楼及学生1栋改造工程、文学院数字媒体艺术教学用房改造工程、老行政楼场地绿化维修工程、软件重点实验室施工工程、招就处办公用房维修、师培中心机房网络布线工程、附属实验学校室内维修改造装饰工程、成龙校区临时用房工程、成龙校区二期食堂室外总平及器械房工程等161项中小型基建维修工程项目的造价审计工作，工程送审总金额为2050.92万元，审定总金额为1860.9万元，审减总金额为190.02万元。通过审计，促进了学校加强基建维修工程的管理，降低了工程成本，提高了资金的使用效益。
四、关注学校资金资产的使用，积极参加物质、设备采购的审签、招标和验收工作
完成了对物资、教学设备等学校固定资产的申购审签20余项。
参加学校招投标共30余次：包括继续教育学院教材，后勤集团大宗物资，校医院软件系统，后勤集团教练车，保卫处消防器材，第二办公区窗帘，学校的废旧物资处理，实验设备处电脑、投影仪，槐园4栋楼撤除，计财处核算系统服务器，狮子山校区土地重点实验室的计算机及家具等招标、验收工作。
五、积极组织校办企业改制的委托审计招标工作和组织协调工作
完成了对四川师大教育网络有限责任公司和四川师大电子出版社的财务收支审计、清产核资、资产评估委托审计招标以及四川师大东校区地产评估的委托审计招标工作和组织协调工作，保证了学校相关工作的顺利完成。
六、积极参与学校其它相关工作，发挥审计监督和服务职能
本学期参与了：①学校东校区和南洋校区资产置换工作②外事学院回购后续工作③校本部新村1－10幢学生公寓合作项目股权回购工作④教育收费专项检查工作⑤学校安全检查工作⑥城乡环境综合治理进校园相关工作⑦实验室实验设备三年规划方案论证相关工作⑧投资有限公司双流正兴项目整体规划方案的讨论工作⑨学校第五次党代会相关工作⑩学校第四次工会教代会相关工作⑪师大•现代花园教工住宅建设相关工作等。
七、注重审计理念的更新，加强审计队伍自身建设
全处同志通过政治学习和支部生活，进一步学习和实践科学发展观，对如何把科学发展观作为审计工作的灵魂和行动指南，自觉地用科学发展观统领审计工作进行了积极的思考，更加重视内审工作前瞻性和“构建免疫系统，预防胜于纠错”理念的树立。在实践“从分析风险入手确定审计目标、范围和程序，以财务会计和业务运行、管理流程为审计路径，以检查和改善内部控制有效性为审计核心，以监督和评价财务表现、业务成果和内部控制能力为审计成果，以管理信息化和计算机技术为审计支撑，以发挥自身主体与纪检监察、组织人事、财务国资等部门内外结合形成合力”的审计工作思路上逐步迈进。在实施审计过程中坚持“一审二帮三促进”，实行揭露问题与总结经验并举，促进个体整改与服务宏观决策同步，更好地服务于学校大局、服务于中心、服务于发展。
加强了廉政建设和安全保密工作。增强团队意识，精诚协作，积极建设学习型与和谐型的处室，营造快乐和向上的工作氛围。认真抓好审计人员的继续教育，鼓励审计人员参加各类与审计、会计、管理、工程有关的职称、执业资格考试，营造自学与实践锻炼相结合的业务学习氛围，促进审计人员知识更新。本学期共计派出4名审计人员参加培训，其中1名审计人员参加四川省内部审计协会教育培训，3名审计人员参加了财务人员继续教育的培训，本学期审计处公开发表审计论文2篇。另外，按照学校安排和要求，完成了本部门岗位设置和人员聘任工作。
推荐第7篇：审计处工作总结
审计处工作总结(精选多篇)
审计处工作总结
本学期我们以学习实践科学发展观活动为推动，根据教育部办公厅和教育厅《关于做好2014年教育审计工作的通知》精神和学校学期工作要点，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，紧紧围绕学校的重点工作和重点项目及期初工作安排，注重审计能力和审计质量的提高，注重夯实基础、规范管理，积极履行审计监督和服务职能。现就本期主要工作总结如下：
一、配合学校干部队伍建设和干部廉政勤政建设工作，继续开展干部任期经济责任审计
根据学校的安排，对部分离任、转任的中层干部进行了离任经济责任审计。在干部经济责任审计工作中坚持“积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的原则，根据审计处现有审计力量和被审计单位的具体情况，有计划、有重点的开展审计工作，通过经济责任审计促进管理。在经济责任审计中重点审查专项资金、拨款的使用和管理情况；收支两条线的执行情况；债权债务情况；遵守财经纪律情况以及内部控制制度的制定和执行情况等。同时结合国家对干部任期责任审计的新要求，进一步丰富了审计的内容。本学期对原化学与材料科学学院院长彭晋蜀同志、原后勤集团党委书记赵华同志、原物理与电子工程学院党委副书记万英同志、原基础部副院长龚雪萍同志、原基础部党总支副书记胡尚峰同志、原生命科学学院党委副书记廖才祥等六位同志进行了经济责任审计，出具审计报告5份，总审定金额为135，958，843.33元。另原省高师培
训办公室主任张晓林同志、原武装保卫处处长谈庆多同志、原继续教育学院院长胡永甫同志、原历史旅游学院院长侯德础同志的经济责任审计正在进行中，审计金额约125，388，810.00余元。另外，在上学期工作的基础上出具了《2014年后勤集团财务审计报告》。
二、加大力度做好对成龙校区已完工工程竣工结算审计和在建工程全过程跟踪审计工作的组织协调和管理
⒈本学期组织造价咨询事务所完成了包括一实验楼、二三实验楼、二三实验楼室外总平工程、变配电系统一标段、一期学生食堂、艺术楼、二期学生公寓、南支七渠改造第一段、二期学生公寓附属等十一项工程的竣工结算审计工作，出具了审核报告13份。11项工程送审总价为2.847亿元，审定总价为2.497亿元，审减总价为3436.07万元。通过审计把关，维护了学校的权益。⒉对成龙校区校医院、绿化第三标段等在建工程项目继续组织实行全过程跟踪审
计，按照审计组职责进行工作。对造价咨询事务所开展跟踪审计情况进行不定期的检查，积极组织协调跟踪审计中各项工作，加强对成龙新校区建设工程造价控制的监督力度，推动跟踪审计工作的顺利进行。
⒊作为学校派驻成龙校区建设指挥部审计组，参与了成龙校区建设指挥部的日常工作，如参加指挥长办公会，工程材料调价会议，工程竣工验收工作，工程管理程序规范工作，工程自查工作等等。在材料定价等比较重大的问题上发挥审计的咨询服务功能，组织提供基础数据供管理部门参考决策。
⒋参加成龙校区绿化第三标段、校医院建设工程的施工单位、监理单位的招标监督工作。
三、以加强管理、控制成本、提高资金的使用效益为目标，加强对学校中小
型基建修缮工程立项审签、招标和造价审计工作
⒈中小型基建修缮工程立项审签60余项。
⒉作为学校维修工程招标小组的成员单位，参加了政教学院办公室改造工程、网络中心布线改造工程、一三教多媒体教室防护设施安装工程等维修工程的开标、询价、验收工作约10余次。
⒊本年完成了对2014年抗震救灾工程、校医院诊断室维修改造工程、东苑餐厅下水道改造工程、2014电视机支架制作安装、物理楼及学生1栋改造工程、文学院数字媒体艺术教学用房改造工程、老行政楼场地绿化维修工程、软件重点实验室施工工程、招就处办公用房维修、师培中心机房网络布线工程、附属实验学校室内维修改造装饰工程、成龙校区临时用房工程、成龙校区二期食堂室外总平及器械房工程等161项中小型基建维修工程项目的造价审计工作，工程送审总金额为2014.92万元，审定总金额为1860.9万元，审减总金额为190.02万元。通过审计，促进了学校加
强基建维修工程的管理，降低了工程成本，提高了资金的使用效益。
四、关注学校资金资产的使用，积极参加物质、设备采购的审签、招标和验收工作
完成了对物资、教学设备等学校固定资产的申购审签20余项。
参加学校招投标共30余次：包括继续教育学院教材，后勤集团大宗物资，校医院软件系统，后勤集团教练车，保卫处消防器材，第二办公区窗帘，学校的废旧物资处理，实验设备处电脑、投影仪，槐园4栋楼撤除，计财处核算系统服务器，狮子山校区土地重点实验室的计算机及家具等招标、验收工作。
五、积极组织校办企业改制的委托审计招标工作和组织协调工作
完成了对四川师大教育网络有限责任公司和四川师大电子出版社的财务收支审计、清产核资、资产评估委托审计招标以及四川师大东校区地产评估的委托审计招标工作和组织协调工作，保
证了学校相关工作的顺利完成。
六、积极参与学校其它相关工作，发挥审计监督和服务职能
本学期参与了：①学校东校区和南洋校区资产置换工作②外事学院回购后续工作③校本部新村1－10幢学生公寓合作项目股权回购工作④教育收费专项检查工作⑤学校安全检查工作⑥城乡环境综合治理进校园相关工作⑦实验室实验设备三年规划方案论证相关工作⑧投资有限公司双流正兴项目整体规划方案的讨论工作⑨学校第五次党代会相关工作⑩学校第四次工会教代会相关工作?师大?现代花园教工住宅建设相关工作等。
七、注重审计理念的更新，加强审计队伍自身建设
全处同志通过政治学习和支部生活，进一步学习和实践科学发展观，对如何把科学发展观作为审计工作的灵魂和行动指南，自觉地用科学发展观统领审计工作进行了积极的思考，更加重视
内审工作前瞻性和“构建免疫系统，预防胜于纠错”理念的树立。在实践“从分析风险入手确定审计目标、范围和程序，以财务会计和业务运行、管理流程为审计路径，以检查和改善内部控制有效性为审计核心，以监督和评价财务表现、业务成果和内部控制能力为审计成果，以管理信息化和计算机技术为审计支撑，以发挥自身主体与纪检监察、组织人事、财务国资等部门内外结合形成合力”的审计工作思路上逐步迈进。在实施审计过程中坚持“一审二帮三促进”，实行揭露问题与总结经验并举，促进个体整改与服务宏观决策同步，更好地服务于学校大局、服务于中心、服务于发展。
加强了廉政建设和安全保密工作。增强团队意识，精诚协作，积极建设学习型与和谐型的处室，营造快乐和向上的工作氛围。认真抓好审计人员的继续教育，鼓励审计人员参加各类与审计、会计、管理、工程有关的职称、执业资格考试，营造自学与实践锻炼相结合的
业务学习氛围，促进审计人员知识更新。本学期共计派出4名审计人员参加培训，其中1名审计人员参加四川省内部审计协会教育培训，3名审计人员参加了财务人员继续教育的培训，本学期审计处公开发表审计论文2篇。另外，按照学校安排和要求，完成了本部门岗位设置和人员聘任工作。
推荐第8篇：审计处个人总结
一、政治思想方面能够认真学习邓小平理论、“三个代表”重要思想，贯彻落实科学发展观，具有坚定的政治立场和政治方向，坚决贯彻执行党的路线、方针、政策和学校的各项规章制度。积极参加实践科学发展观学习活动。围绕深入贯彻落实科学发展观，联系党的十六大以来科学发展的实践，结合自己工作实际，认真查找我个人在深入贯彻落实科学发展观方面存在的突出问题，深刻分析存在这些问题的主客观原因特别是主观原因，深入剖析影响科学发展的思想根源，提出具体改正措施。在参加新校区建设过程中，能够严格按照院党委的要求做到坚持原则、实事求是的处理问题。
二、履行岗位职责情况本年度在院党委院行政的领导下，我主要开展的工作如下:
1、组织开展我院东区主要建设项目—4号学生宿舍楼、教学楼1-3区、教学楼4区、5号学生宿舍楼、3号学生宿舍楼的审计工作。这些项目都是我院前期费率招标项目，涉及金额巨大，双方矛盾突出，为了有效维护我院利益，采取有效措施，根据每个项目的不同情况采取相应对策，取得了良好的效果，审减金额较大，审计结果取得了有关领导和人员的认可。
2、积极配合我院道路管网工程项目、学生食堂、浴室项目、学生食堂金属屋面仲裁项目的技术、资料配合工作。
3、组织开展东区30余项较小工程项目的内部审计，审减率超过15%。
4、审查新校区今年招标项目--新校区公寓楼电梯采购与安装、地板砖、踢脚线采购、厨房卫生间内墙砖、地砖采购、屋面瓦采购、外墙砖采购、配电箱采购、弱电箱采购、水电表采购、散热片采购、楼宇对讲系统采购、铝合金窗制作安装、钢制防盗门制作安装、坐便器采购、内成品木门制作安装、预制混凝土管桩采购、预制混凝土管桩施工、电梯竖井电缆采购以及新校区景观湖边道路工程施工、新校区食堂操作间、备餐间、排水管道整改工程等30多个我院招标项目招标文件的审查、评标办法的讨论制定等工作。从招标的效果来看，我院招标项目普遍竞争非常激烈，中标价较低，节资率较高，收到了很好的招标效果。
推荐第9篇：内部审计处工作思路
2014年内部审计工作设想
2014年，内部审计工作的总体目标是：围绕全行工作中心，努力提高队伍素质，坚持风险导向，切实发挥审计监督与服务的职能作用，促进全行业务健康有序发展。
一、工作设想
（一）围绕全行工作中心，认真组织各项审计实务，实现审计监督常态化。一是组织开展专项审计。专项审计的内容和比例，将根据总行各个专项审计方案的要求，结合我行管理需要组织实施。上半年，将结合财务决算报告审计，重点审计2013年财务开支，加强对财务收支真实性、核算准确性、绩效考评指标真实性、固定资产和支付结算等方面的审计监督，及时发现和揭示违规行为，严肃财经纪律，严格防范违规问题的发生；加大不良贷款审计力度，通过审计检查，总结信贷管理经验教训，强化从严管贷意识，规范管贷办贷行为。二是组织开展常规审计。按照银监会“两年对所有分支机构检查一遍”的监管要求，2014年拟对9个市县行开展序时审计。在审计内容上将围绕三个重点进行：围绕风险防范开展审计，围绕绩效提高开展审计，围绕责任落实开展审计。关注各级行制度执行情况，重点检查业务风险点、关键控制点的相关制度是否得到了不折不扣地执行。将根据去年内外部检查结果，以风险为导向，把风险程度较高、风险较为集中以及易发风险的业务环节和区域作为审计的重点。努力做到三个结合：一是结合高管人员和重要敏感岗位经济责任审计，有条件的要实现序时审计、任期经济责任审计和后续审计三审合一，以节约审
1
计成本；二是现场审计与非现场审计结合。充分利用综合业务系统、CM2006 系统、人行征信系统、报表数据集中平台等基础平台，加强对信息的综合分析，为现场审计提供导向资料。三是全面性与重点性相结合，确保了审计工作的全面性、真实性与准确性。实施审计、指导、督促整改捆绑作业：谁检查，谁指导整改，谁提出整改意见和处罚建议。避免各环节工作衔接不上。
（二）加强基础管理，提高审计质量。一是进一步加强审计质量控制。强化“质量是审计工作生命线”的工作理念，规范从审计准备、审计实施到审计报告各个环节的操作和质量管理，对审计日记、审计工作底稿、审计报告质量要加强审核把关。二是逐步推进内审工作制度化、规范化、流程化、标准化建设。根据审计目标制定具体操作程序和标准，以便使每一位内审人员按照审计操作程序、审计方法和要求实施审计，以提高工作效率和工作质量。三是建立健全整改意见跟踪落实制度，提升审计监督效能。对总行和外部监管部门检查发现的问题，不论是否上底稿，一律下发整改通知责令限期整改。对每个分支机构，都要建立问题整改台账，跟踪监测整改进度,定期反馈整改情况,确保问题切实整改到位，发挥内部审计在督促整改工作中的作用。
（三）继续探索内控评价工作，完善内控机制。根据我行风险特点和业务实际，牵头制定并组织实施我行内控评价工作方案。重点对信贷、财务、案件防控等制度流程的建设、执行情况进行综合评价，通过衡量内部控制制度体系的建立健全程度和有效性，查找内部控制的薄弱环节，提出强化内部控制管理的措施建议，切实防范和化解风险。牵头、协调相关部门开展各业务条线内控
2
评价工作，注意发挥两个优势：一是业务部门掌握政策制度资源的优势，通过检查、评价，及时帮助基层行发现管理上的问题，提出改进工作的建议，为之排忧解难；二是业务部门从本专业管理角度出发，更容易发现问题，找出管理漏洞，以对症下药，以促进全行内控机制建设。
（四）完善审计工作考核制度。进一步加强对内审特派员和内部审计人员的工作考核，突出考核重点，提高对发现问题、审计质量的考核力度，更好地发挥考核的导向作用，提高内部审计人员的执行力。一是完善内审特派员工作机制。按季下达工作任务，定期加强考核。通过经常开展审计项目检查，达到不断练兵的同时，使内部审计工作的广度和深度得到及时延伸。二是逐步推进内审工作制度化、规范化、流程化、标准化建设。根据审计目标和实际工作需要，进一步修订完善《审计操作工具表》，以便内审人员按照审计操作程序、审计方法和要求实施审计，达到提高工作效率和工作质量目的。三是落实审计人员奖惩制度。对在内部审计工作中揭露和防范重大风险隐患避免损失的审计人员，按照有关规定予以表彰奖励。对审计中应发现而未发现或发现以后未上报、被总行或其他内外部检查发现的严重问题实行问责。
（五）加强与外部监管部门的沟通与协调，充分发挥内审在督促整改中的作用。积极与省银监局、省审计厅等部门进行沟通，交流，学习，了解外部监管政策法规、监管意图、项目安排和具体要求，认真接受外部监管部门的工作指导，积极配合各项监管工作。同时主动报告我行业务发展和内部审计工作情况，争取工作上的理解与支持，为我行业务发展营造宽松环境。
3
（六）加强学习培训，提高队伍整体素质。强调打铁还须自身硬思想，加强审计人员政治理论和专业技能的学习。根据实际需要，开展多种形式的业务培训。积极组织业务骨干参加总行和内部审计协会等业务培训及ＣＡＡ高级培训班，促进审计人员更新知识，开阔视野。不断提升我行内审人员的业务能力和政策水平，努力做到政策熟，业务精，不辱使命，为我行防控经营风险做出应有的贡献！
二、工作建议
（一）把内控评价和各专业条线的自律检查纳入统一部署，统筹规划。
（二）重视对内控评价结果的运用，逐步推进内控评价结果与被评价行（部）下一年度财务资源分配、年度综合绩效考核等挂钩。
海南省分行内部审计处
二○一三年十二月十六日
4
推荐第10篇：学校审计处工作总结
学校审计处工作总结
****年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计处全体同志认真学习、领会”三个代表”重要思想和”十六大”会议精神,一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。以学校教育工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监督和服务职能，为学校领导及时提供决策依据。全年共开展各项审计***余项，为学校节约了大量资金。在深化学校改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了”经济卫士”和”参谋助手”的作用。由于工作成
绩突出，我校审计处被评为****年度新乡市内审工作先进单位，两人被评为校级优秀共产党员和”三育人”工作先进个人。
一.基础建设
****年是我校各项改革迅速发展的一年，教学、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持”完善自我，提高认识”的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。
*.参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。
*.在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。
*.调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员*名（均为应届本科毕业生），加强了审计队伍建设，一名同志获高级会计*资格。经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合，形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。
二.学习及培训
强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我校每个内审人员都真正成为”思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效”的工作高手。
*.派一名同志随同教育厅考察*赴法国等国外学习考察，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。
*.与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流，共同探讨审计工作新思路。
*.加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨，公开发表专业学术论文*篇。
三.参与后勤改革
随着高校后勤管理社会化改革的深入，我校后勤集*已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体，这就要求我们必须建立健全成本核算制度。我们参与制定了一系列后勤改革的规章和措施，同财务处、后勤管理处一道，对集*每个中心进行了成本核算，并结合外校经验，根据本校实际，制定了各项定额标准，为推动学校的后勤改革和发展起到了应有的作用。
四.参与校办产业改革
”科教兴国”和”发展高科技，实现产业化”这一战略的提出，给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战。但是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是一致的，企业内某些同志往往会为了个人利益或小*体利益而致学校利益于不顾，很难保证学校国有资产的保值增值。面对这一现状，我们会同财务处、企业管理处一道，参与制定了校办产业改革工作的相关文
件，对校办每个企业进行了清产核资，摸清了企业家底，改善了经营环境，明确了经济责任，提高了经济效益，为领导提供了决策依据，为学校的改革和发展做出了贡献。
五.参与各项招投标工程及政府采购
随着学校改革的迅速发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要。学校工程建设和物资采购是与市场紧密相联的，要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制，就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程序及学校物资采购工作的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。对物资采购工作，审计处自始至终全过程参加，充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。一年来共参与招投标项目及物资采购项目***余项，监督签订经济合同**余份，涉及金额近千万元，为学校节约资金***多万元，规范了学校物
资采购行为，维护了学校的经济利益。
[1] [2] 下一页
第11篇：大学审计处先进事迹
求真务实结硕果开拓创新再扬鞭
2005年我校审计工作在学校党政领导的高度重视下,在省内审协会的支持和指导下,审计处全体同志认真贯彻和落实了《审计署关于内部审计工作的规定》、《内部审计准则》，以学校事业发展为中心，针对领导和群众关心的热点、难点问题积极开展审计工作，较好地发挥了审计的监督和服务职能。在深化学校改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，起到了“反腐斗士”“经济卫士”和“参谋助手”的作用。审计服务的领域也越走越宽,得到了群众的信赖,领导的肯定。
一、求真务实抓业务，成效显著
我们根据教育厅财务审计处下发的《教育审计工作要点》中提出的各项任务和要求，针对我校建设、发展和经济活动实际情况，制定了以财务收支审计为基础，以经济责任审计、基建修缮工程审计为重点的工作方针，在计划的安排上，注重从大局出发，为领导决策服务，取得明显成绩。本年
。
。国债工程（含校庆维修）送审金额2345.20万元，审减额240.34万元。
②2005年初，我们根据校领导的要求，针对反映较强烈的教学主楼工程，协调校内有关部门，积极配合省财政厅和外审单位，坚持原则、据理力争、顶住各种压力，经过10多个月的努力，出色地完成了工作任务。该工程送审金额4236.11万元，审定3707.28元，审减528.83万元。
上述两项工程的总审减额为769.17万元，为学校节省了大量资金。
4、找准切入点，前移审计关口，积极参与各项招投标工作
为进一步规范学校各项招投标和大宗物资采购工作程序，维护学校经济利益，我们将审计关口前移，凡学校各项招投标和大宗物资采购事宜，均指派业务骨干参与并实施必要的监督。一年来共参与招投标项目及物资采购项目70项，涉及金额161.74万元，对学校招投标和大宗物资采购行为的规范化起到了积极作用，维护了学校的经济利益。
二、与时俱进抓建设夯实基础
1、建立健全内审制度，规范审计程序，促进审计质量提高。
一是进一步修订了《某大学内部审计工作规定》、《某大学经济责任审计工作实施办法》、《某大学基建、修缮工程审计实施办法》、《某大学财务收支审计实施办法》、《某大学企业财务收支审计实施办法》等五个校内审计规定和六项审计处内部规定，进一步规范了审计程序、审计内容、审计人员的权力与义务，为审计工作上质量、上水平打下了坚实的基础。
二是把好审计项目立项关，尽可能按风险大小次序进行项目立项、审计；明确审计过程中各管理层次，以及审计人员的职权和义务，以使审计工作有条不紊、各司其责，保证审计工作顺利进行；
三是完善与严格执行审计程序，规范审计工作底稿的编制、审核与保管，保证最终审计建议或意见有理、有据；
四是抓好审计报告的编写工作，客观、真实反映审计成果；
五是放开思路，大胆创新，不断摸索一套适应我们学校发展的内审计模式。
2、加强队伍建设，不断提高审计人员素质。
①围绕党员先进性教育工作，全处同志增强服务意识，努力学习政策法规，拓宽思路，树立“学校发展，审计有责”的思想理念，在工作中找差距，切实改进审计人员工作作风。我处今年有2人分别被学校和机关总支评为先进性教育活动先进个人。
②积极参加上级机关组织的培训和理论研讨。本年度内先后有9人次参加了省内审协会和国家发改委组织的培训，有一篇论文参加中国内部审计协会组织的理论研讨，并获优秀论文奖。
③通过采取向规范要质量，向素质要质量，以沟通促质量等质量保证措施，规范了审计行为，提高了审计项目的质量。本年度我处有一个审计项目被省内审协会评为优秀审计项目。
三、开拓创新谋规化，更上层楼
1、树立有为才有位的思想，争取学校的领导重视与支持，以保证审计工作的顺利开展。
随着我校事业的发展，审计范围的不断拓宽，审计工作也得到了学校党政领导重视与支持。一是在学校人事制度改革的过程中，实现了组织结构的更新和人员的充实，给审计工作带来了新的活力。
第12篇：财务审计处职责
财务审计工作职责
财务审计是公司财务、审计管理工作的职能机构，具体做好以下工作。
1、严格执行国家有关财务、审计工作的政策法令。
2、严格资金管理制度，有效控制成本开支。合理预算资金周转使用，严格执行资金支出审批制度，协调解决存在问题。
3、及时做好单位财务工作的指导、督促、检查和规范工作。定期或不定期地对单位实施财务审计。
4、及时、准确、全面、连续地向上级有关部门和公司领导反馈经营结果情况。
5、加强公司资产管理，定期进行财务工作分析，起草财务分析报告，提出存在问题和整改建议。
6、及时做好各种应收未收款的催缴，做好资金筹集工作，杜绝公司资金流失。
7、及时完成公司交办的其它工作任务。
审计内容1.对企业的会计资料，包括会计报表、会计账簿和会计凭证的真实、合法进行审计。
2.对企业资产，包括流动资产、长期投资、固定资产及其累计折旧、在建工程、无形资产、递延资产和其他资产的安全完整、保值增值进行审计。
3.对企业负债、包括流动负债和长期负债的情况进行审计。
4.对企业所有者权益，包括实收资本、资本公积、盈余公积和未分配利润的真实、合法进行审计。
5.对企业损益，包括收入、成本费用和利润的情况进行审计。
第13篇：审计处审计工作计划
随着我校校园面积和教学规模的不断扩大和教育改革的深入发展，我校的师资力量，学生水平都得到了较大的提高，为了迎接新的挑战，建设新一代大而强的新学校。学校正在认真贯彻落实“十一五”发展规划，积极实施人才强校战略，大力推进“教学质量工程”，为把学校建成以工为主、纺织服装为特色、多学科协调发展的教学研究型大学而努力奋斗！达到精神文明建设和校园文化建设的双丰收。结合学校年度工作要点，对全年审计工作安排如下：
一、继续深入学习毛泽东思想，邓小平理论和“三个代表”重要思想、认真贯彻党的十七大精神 ，全面落实科学发展观，自觉运用十七大精神武装头脑、指导实践、推动工作。建设社会主义和谐社会与校园。 自觉遵守党风廉政规定和廉政准则，不断提高政治思想理论水平和防腐倡廉的自觉性。继续解放思想，坚持改革开放，推动科学发展，促进社会和谐，为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗。
二、认真学习《审计法》、《内部审计准则》和《内部审计人职业道德规范》等审计法律法规，积极参加省教育厅、审计厅举办的专业培训，不断提高业务素质和专业技能，不断调整工作思路，工作方法，转变观念，开拓创新，当好领导的参谋助手，为学校的改革和发展服务。使学校的审计工作更加透明，更加完善。
三、继续充实完善学校内部审计规定和管理办法，提高审计工作质量。根据审计工作实践中出现的实际问题，制定和完善各项内审管理办法，使审计工作做到有法可依，有章可循， 保证审计监督的严肃性，加强审计工作的计划性、科学性。充分发挥审计工作在学校的经济活动中的监督、鉴证作用。 努力减少在审计工作中的失误，提高警惕性，不使学校出现坏账，烂账。
四、认真实施财务审计，促进财务管理 ，提高审计人员的素质。
1.做好对学校年度财务预、决算执行的审计；
2.加强专项资金和科研经费的审计；
3.对财政金融学院、对外信息管理学院、对学生工作处、对信息工作处XX 年至 2009年度的财务收支情况进行审计； 保证财务不会出现漏帐，坏账。
五、做好竣工项目的结算审计和新建项目的跟踪审计，全面开展学校修缮工程项目的审计工作
1.做好西苑餐厅、师苑餐厅、专家楼装饰工程的结算审计；
2.做好新建图书馆、逸夫楼及地下综合服务中心工程的结算审计；
3.做好校本部锅炉房扩建工程的竣工结算审计；
4.做好明水校区一期工程市政管网（
一、
二、三标段）的竣工结算审计；
5.做好明水校区泵房、清水池的竣工结算审计；
6.做好明水校区挡土墙、台阶、后勤办公楼室外工程的竣工结算审计 ；
7.做好明水校区风雨操场、大门口的竣工结算审计
8.做好明水校区后勤管理中心楼的竣工结算审计；
9.做好明水校区一期智能化系统的竣工结算审计；
10.全面审计 2009 年度的修缮工程项目。
六、按照学校《采购招标监督领导小组工作规范》的要求继续做好物资、设备采购和工程项目的招标监督工作。对学校所需的物资，设备采购等进行招标，务必使我校所需既实用又便宜，达到双赢。学校审计处会派专人进行监管，对账务能做到透明，无差错。保证我校的财务正常运转。
七、积极配合省教育厅审计处做好对高校之间的互审工作，并按时上报审计报表和年度审计工作计划、工作总结。做到审核外校账务准确，我校账务透明。使我校的账务达到新的层次，为未来的学校再发展奠定良好的基础。
八、认真完成学校领导交办的其他工作。做到有求必应，有问必答。认真做好本职工作。
我校要紧紧围绕上述审计，立足现实、着眼长远、抓住重点、整体推进，不断研究新情况、解决新问题、创建新机制、增长新本领，全面加强和改进党的建设。使我校的增加方式更加完善，体制更加健全，方式更加科学，基础更加巩固。建设中国特色社会主义文化是中国特色社会主义建设实践的重要方面，尤其是我国经济建设取得一定成就的基础上，文化建设被摆放在前所未有的重大地位。党的十七大报告专以“推动社会主义文化的大发展大繁荣”为题。进一步为学生搭建舞台，提供自主发展的空间，使学生在学校生活中全面发展的同时张扬个性。
第14篇：工作小结(审计处)
审计处2007年度工作总结
按照2007年集团公司审计局和股份公司审计部的审计工作部署和要求，审计处在局、分公司领导的重视和指导下，结合企业经营管理的具体情况，认真履行了审计监督职责，积极为企业改革和发展做好审计工作。现将2007年主要审计工作完成情况总结如下：
一、围绕经营管理重点工作，组织开展专项审计 根据中石化总部的审计安排，审计处组织了对局和分公司2006年度管理费用和科技开发费用的预算编制及执行情况、费用控制以及核算真实性等进行了审计，经过对所属企业现场凭证的抽查审核，披露了超管理权限审批、费用报销凭证附件不规范、个别费用发生数超预算等情况，并出具了审计报告。为企业完善事前审批制度，提高费用控制的执行力，加强内部控制制度的建设提出了审计建议。
根据集团公司关于开展长期投资和多种经营单位清理整顿退出情况审计调查通知的要求，审计处组织人员对系统内上报已完成的清退项目按照一项一案的要求进行了审计调查，促进了企业总结经验、规范运作、严格按照规定程序办事，防止国有资产流失；同时及时了解、掌握清理整顿工作中存在的问题，为管理层出谋献策。
根据内控管理制度的要求，审计处还对安保基金使用进
1 行了审计调查，主要包括安保基金的计提、上缴、返回款的使用以及安保基金的监管情况。
二、认真做好改制企业的审计
2007年审计处对局下属的南京新华夏科技开发公司、新华夏经济贸易公司、新华夏建设基础工程公司、劳动服务公司、扬州新世纪地质勘查研究中心等单位进行了清算退出改制分流项目的调查审计。核实了被审企业的资产及经营情况，为领导决策提供了准确的数据；对在经营管理、内部控制等方面存在的问题，要求各单位限期进行整改，并对整改措施的落实情况进行了跟踪检查。
三、继续做好单位负责人离任审计
根据局、分公司领导要求，审计处分别对局试采大队负责人及分公司吉林项目部负责人进行了离任审计。对审计中发现的问题，提出了审计及整改意见，并对整改意见落实情况进行了跟踪。
四、积极做好工程竣工决算审计
为了加强工程项目的审计监督，保障资金的合理使用，提高企业固定资产投资的经济效益，审计处按照计划要求对分公司腰英台10万吨产能地面建设项目进行了竣工决算审计。审计期间，审计处结合分公司的实际情况，查阅了项目有关批准文件、管理制度、工程合同、结算资料和会计资料，并到现场核对资产交付情况。重点审核了工程投资及概算执行情况、建设成本核算、交付使用资产、建设资金筹集和使用、工程结算等主要内容。对审计中发现的物资采购管理、
2 财务管理以及内部控制制度执行等方面的问题，审计处提出了审计整改意见。
五、认真参与内部控制评审工作
审计处参与了局、分公司内控检查，按照业务流程分别组织以审计人员为主，财务、经营、物资等专业人员参加的检查小组开展综合检查。针对检查中发现的问题，由内控办公室向责任主管部门发出整改通知书，要求各部门认真研究，举一反三，挖掘根源，剖析原因，切实采取有效措施，认真落实整改。
六、有待进一步改进的工作
回顾2007年完成的各项审计工作，审计处之所以能够规范审计行为，提高审计质量，履行好内部审计的监督与服务职能。除了审计人员自身努力工作之外，与局、分公司领导的重视和支持审计工作是分不开的，审计部门的工作进展和出具的审计报告，公司主要领导都认真批阅，提出意见，督促审计结果的落实和整改。
同时，从我们审计处自身来看，也意识到存在一些差距和不足，主要是审计队伍的思想观念、工作作风还不能适应中石化全方位、宽领域、深层次监督的要求；内审人员对部分新业务、新系统还不熟悉，有时难以深入有效地开展审计工作；在加强企业管理和内部控制等方面审计部门的权威性和审计监督作用还有待于进一步改进和提高。
七、08年审计工作计划
08年审计处将以内部控制制度为主线，以风险为导向，以加快持续稳定发展为目标，进一步提高审计工作质量，加强审计意见落实，体现审计价值。因此，要做好以下方面的工作：
首先，以内控制度为基础，促进局、分公司内控制度的健全和完善；
其次，逐步实现审计工作由“发现型”向“预防型”，由“监督导向型”向“服务导向型”的转变，更重要的是找出影响的主要因素，分析原因、抓住关键，进而促进企业加强经营管理，提高经济效益；
最后，要切实增强大局意识，法规、管理、服务意识；并加强自身业务素质和技能的锻炼和提高。
华 东 石 油 局 华 东 分 公 司
审 计 处 2007-12-26
第15篇：财务审计处工作总结
财务审计处2012年工作总结
2012年，财务审计处贯彻学院党委行政决策部署，按照学院领导指示，认真履行部门职责，严格执行预算及财务管理制度，很好地完成了全年的工作任务。
一、职能职责工作情况
1.严格执行学院的财务管理制度，完善修改了多项管理办法中的财务制度，规范了财务管理程序，降低了财务管理的风险，提高了财务工作的质量和效率。
2.已认真完成2011年年度决算工作，决算报表已获得上级批复。2013年年度预算（二上）已上报上级主管部门。
3.在2012年财政批复预算的基础上下达各部门的年度经费支出计划，并按月分解执行。对专项资金的使用做到了定期分析预算执行情况，并及时报送给相关部门，部门对二级经费执行情况的重视程度大大增强，提高了部门管好用好资金的自觉性。
4.进一步加强了对职工个人借款的管理，定期督促相关业务经办人及时完成报账手续，保证了国有资产的安全。
5.针对工作中存在的违反法律制度及合理性的资金使用问题，及时向上级反映，积极想办法，提出相关建议，在保证搞好学院行政工作的前提下，确保了资金使用的合法性、合理性、有效性。
6.完成了厅对我院财务收支审计的接待工作，并完成了相关的审
计整改工作，整改情况已报厅。
7.完成了新校区
一、二期建设项目竣工决算，决算报告已报厅。8.收付结算工作。
①完成学生学分制学费、学分制学分重新学习费及各项社会服务培训费的收费8318万元，比上年增长10.3%；学费收缴除去助学贷款部分，到位率97.5%。②完成学院各项经费的日常报销工作。③完成学生各类奖助学金1275万元的发放工作。④完成2009级毕业生欠费催缴和离校退费、盖章工作。⑤完成各系部社会服务项目收入1293万元的结算工作。⑥完成职工津贴的汇总、数据处理、发放工作以及校园网职工收入信息发布工作。⑦完善了学分制学分补修网上收费工作。
9.审计工作。制定了审计工作计划，完成了内部审计统计报表（季报、年报）；组织财务审计处的同志参加了省交通运输厅组织的内部审计培训。
10.严格地落实党委行政交办的工作任务，配合各部门完成综合治理、资产管理、劳资信息等工作，保证学院的各项指示得到百分百的完成。
二、特色创新贡献提升情况
1.经过多次研讨调试修改，我院财务精细化管理平台正是投入使用，该管理平台将大大提高我院预算执行的科学性和及时均衡性，提高工作效率。
2.为保障学院工作顺利开展，财务审计处经反复与省交通运输
厅和省财政厅协调，顺利将2011年结余指标371.98 万元、资金结转 2842.36万元结转到2012年继续使用，解决了专项项目需在2012年继续完成而缺乏资金的困难。
3.根据《省财政厅、省教育厅关于印发的通知》（川财教„2011‟162号）文件的规定，我处积极与省教育厅沟通，多次查阅档案，报送高校化债奖补资金统计表，已向财政申请450万元化债奖补资金。2011年到位347万元，2012年到位103万元，全部用于教育成本支出 。
4.积极协调上级部门，年底争取到操场、排球场维修追加资金120万元，及返还考工费用130万元。
5.积极筹集资金.为配合学院工资制改革，追加人员经费509万元，保证了2012年终绩效奖的发放，同时为2013年第一季度工作的顺利开展，做了申请紧急支付的准备工作
6.处理多年的遗留问题12项，金额达181651.39元。7．顺利完成了2012年预算资金的核算与管理达2.1亿元，其中年初下达18263.78万元，当年追加财政拨款2784万元，追加教育收安排人员经费509万元，已申报拟结转2013年专项资金2953万元
8.2013年预算打破了学院历史记录，对预算方案的编制提出了建设性意见。经过多次上级部门协调，2013年当年生均经费拨款较2012年增加2500万元，生均经费达到生均1万元（不含每年追加的奖助学金等专项资金），2013年财政拨款安排的人员经费从1241.21万元，增加到2853.04万元，增长了129%。
9.2012年创新学生学杂费收缴方式，采用银行代扣，新生缴费代扣成功率达到50%，老生缴费代扣成功率达到52%，大大缓解了现金收费压力，提高了工作效率。
三、服务质量有所提高
根据2011年度满意度情况，处内多次召开了会议，就提高服务质量问题进行了讨论，提出了多项改进服务质量的建议并在工作中实施，要求我处人员加强服务意识，提高服务能力，对师生耐心解释，合理建议。我处内人员积极与各部门沟通协调，通力配合，及时完成了各部门及全院师生的咨询、查询及其他交办协办事项，服务质量有进一步提高。
四、自身建设情况
1.组织建设。工作制度健全，切实保证了党和国家的方针政策及学院党委行政各项决定在本部门的贯彻执行。领导班子团结一致，认真落实党建工作要求和部署，推动党组织和党员队伍建设有新成效，加强党组织和党员队伍建设目标管理，坚持每周五全天的业务学习和政治学习、民主生活制度，开展了丰富多彩的党员活动。
2.作风建设。认真开展思想政治工作和德育工作，充分发挥了党支部的政治核心作用、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。坚持按照党办的安排组织政治学习，组织职工积极参加深入学习实践科学发展观活动，不断提高职工的政治业务水平。根据职工个人职业生涯规划和学院发展的需要，积极参加各种培训学习，提高职工的业务水平和政治素养。
3.党风廉政建设。认真贯彻落实中纪委、省纪委反腐倡廉建设的精神，认真贯彻落实《建立健全惩治和预防腐败体系2008-2012年工作规划》，把反腐倡廉建设纳入部门年度工作计划，并落到实处。
认真贯彻落实学院党风廉政建设责任制，严格执行学院财经纪律，积极完成落实厉行节约各项要求，落实“收支两条线”，杜绝乱收费、“坐收坐支”和私设“小金库”现象。
2013年，财务审计处要在服务质量上进一步提高，为全院职工提高更加满意的服务；改进管理手段，提高管理效率，保证年度预算均衡、及时、严格地得到执行；进一步紧跟财政改革步伐，完善管理制度，提高财务管理与服务水平。
2012.12.19
第16篇：财政审计处工作计划
区政府要加大对乡镇财政监管工作。对个别乡镇政府存在的财政财务管理问题，区财政部门要安排专人负责督促整改，其处理情况和整改措施应向人大常委会或主任会议报告。今天小编为大家带来的是财政审计处工作计划，供大家阅读。
财政审计处工作计划一
20__年已经离去，20__年已经到来了，为了财政审计处的工作更好地开展，现将20__财政审计处工作计划如下：
1，做好财务内审的扫尾工作。撰写审计报告，审计结果反馈各县(市)局，并提出整改措施，抓紧落实。
2，做好迎接省局财务内审前的各项工作。及时总结我局的内审工作，结合整改情况写出自查总结，编制有关报表，迎接省局内审。
3，加强预算管理，严格执行预算，注重预算执行情况分析，继续树立过紧日子的思想。
4，进一步加强经费的管理监督，继续做好县(市)局凭证日常审核工作，及时纠正发现问题。
5，认真贯彻落实省局会议精神，扎扎实实地把财务管理各项工作落实到实处。
6，在完善财务管理制度基础上，进一步抓好岗责体系建设。
7，做好二季度，三季度经费收支的分析工作。
8，想办法出注意，提出增收节支措施。
9，按照市局统一部署，继续做好机关效能建设的组织实施阶段工作，不断提高处内每位干部的行政能力和工作效率，不断提高工作质量和服务水平，圆满全年完成任务。
10，做好年终结账的准备工作，所有经费收入，支出按所属年度入账，调整各项经费的余额。
11，局领导交办的其他工作。市局财务审计处
财政审计处工作计划二
20年是学校“十二五”规划的第二年，审计工作要在校党委、行政和上级主管部门的领导下，围绕学校中心工作和主要任务，求真务实，开拓创新，切实履行审计监督和服务职能，为促进依法治校，维护校内经济秩序，推进党风廉政建设，保障学校事业又好又快发展积极工作。
一、积极推动审计工作转型
主动适应新形势，转变审计观念，增强服务意识，提高审计工作水平。逐步推行部分审计项目网上公告制度，使审计工作由封闭型走向开放型，实现阳光审计。
二、认真开展建设工程竣工决算审计
严格执行基建(修缮)工程竣工决算报审制度。精选资质高、信誉好的社会审计机构，认真做好西区实验楼、田径运动场、体育馆等基建工程委托审计工作;加大修缮工程自审力度。在实施审计过程中，维护学校合法权益，节约建设资金。
三、切实抓好经济实体财务收支审计
按照学校统一安排，积极组织审计力量，做好后勤服务总公司年度和教学基地管理中心年度财务收支审计，提出完善内部控制制度、提高效益等方面的审计意见和建议。根据动物科学学院的委托，切实做好兽医院年度财务收支审计工作，形成较高质量的审计报告，促进兽医院规范管理。
四、稳步推进科研经费审计试点
在调研的基础上，出台《安徽科技学院科研经费审计办法(试行)》。结合我校实际，会同科研处、财务处有计划、有重点地开展科研经费项目审计试点，逐步积累经验，扩大审计范围，不断提高科研经费管理水平和使用效益。
五、主动参与有关经济管理活动
参与基建工程和物资采购招投标、签证、验收等工作，将审计关口前移，注重事前、事中监督，发挥审计在重大建设项目和大额经费使用全过程的监督作用，促进经济活动的正常开展。
六、不断加强自身建设
认真学习贯彻审计法律法规和规章制度，结合实际，加强专项审计调查和理论研究，全面提升审计队伍的思想素质、业务技能和职业道德。注重加强审计机关作风建设，努力形成客观公正、文明规范、清正廉洁的工作作风。
七、做好校党委、行政和上级审计机关交办的其他工作
财政审计处工作计划三
为了财政审计处工作更好地开展，现将20__财政审计处工作计划如下：
一、创新审计理念不断深化全部政府性资金审计
全部政府性资金审计是一个全新的理念，有着丰富的内涵和不确定的外延，需要我们在审计中逐步稳定巩固，不断探索深化。要从理论上完善全部政府性资金审计，总结以往经验，将全部政府性资金审计系统化、体系化是进一步深化全部政府性资金审计的根本要求。要不断深化全部政府性资金审计内容，“从大处着眼，摸清全部政府性资金总量、规模、支出重点和支出方向，从小处着眼、由表及里对全部政府性资金使用过程中的突出问题进行审计和规范”。
二、完善预算管理审计，促进预算管理体制的建立
根据党的报告“深化预算制度改革，强化预算管理和监督”的精神，和省长提出的“三个子”的预算管理目标，作为改变旧的政府性资金管理理念、模式的三个关键环节，也是加强和规范全部政府性资金预算管理的必经程序，推进预算民主化进程。
三、深化政府负债审计，规避和防范政府财政风险
适度的政府负债是地方经济建设不可或缺的资金来源，但政府负债过多过重，则会制约地方经济持续健康的发展。财政审计工作，仍然把审计重点之一集中于《省地方政府债务管理实施暂行办法》执行情况的检查，尤其关注了负债计划是否统一归口管理，负债率、债务率、偿债率指标有无突破的警戒线标准以及债务风险预警体系、偿债准备金制度的建立和偿债准备金的足额计提等内容，更好发挥审计的免疫系统作用。
四、以政策为导向，加强对宏观调控措施落实情况的审计监督
进一步发挥审计在促进宏观调控中的作用，把贯彻落实国家宏观政策的情况作为审计的一项主要内容，当前财政管理中突出的问题主要有六个方面：一是预算管理;二是收支两条线管理;三是财政专项资金使用;四是转移支付;五是土地出让金的管理;六是政府负债问题。这些问题应引起我们的高度重视。通过审计，及时发现宏观调控政策执行过程中存在的问题和隐患，找出其中具有规律性和普遍性的现象，探究成因，寻求对策，为政府制定贯彻和落实国家宏观经济政策的措施和对策提供参考依据。
总之，在实践中探索财政审计转型，在深化中体现科学发展的核心价值，把创新深化审计理念、审计实务、审计目标、审计方式、审计技术、审计管理作为重点。要提高掌握科学发展观的理论水平，要提高实现科学发展的知识水平。要根据履行职责的要求，学习相关领域的知识，不断完善知识结构，提高业务素质，在实践中才能不断深化认识、增长才干。
财政审计处工作计划四
一、坚持政治定位，加强思想政治建设。一是始终坚持正确的政治方向，坚定不移地做中国特色社会主义法律工作者。巩固\"叫响我是中国特色社会主义法律工作者\"主题教育实践活动成果，继续搭建捐资助学、参观学习、政治教育等工作平台，将活动引向深入，教育和引导律师自觉承担社会责任，不断提高执业素质，始终恪守职业道德。二是始终坚持推进律师行业党的建设。通过丰富多彩的党员活动载体，提高党的建设科学化水平;在实现市内五区律师所党员全覆盖的基础上向四郊四县推广和延伸;全面总结我市律师行业创先争优活动取得的成绩，向党代会献礼。
二、坚持\"四化\"标准，加强律所基础建设。一是规模化。引导律师所通过联合、加盟、合并等方式开展合作，促进律师所的规模化发展，提高律师所的整体竞争力。引导律师所突破治理结构过于单一的局面，积极引导律师事务所对有限合伙、有限责任公司等治理结构进行有益尝试，建立新型律师事务所。二是规范化。健全规章制度，细化业务工作流程，完善服务监管体系，实现律师所管理规范化、业务工作规范化和服务规范化。三是专业化。完善律师专业结构，促进律师服务专业化分工，树立专业品牌，提高服务质量，打造专业化律师所。四是品牌化。通过行政引导、行业推介、评先评优等方式，推出一批有特色、有影响力的律师事务所，打造沈阳律师所的知名品牌。
三、坚持理念创新，加强律师队伍建设。一是完善律师能力结构，举办各类教育培训，全面提高律师政治思想素质、职业道德素质和业务素质，促使广大律师依法履行职责使命，提高律师行业的诚信度和公信力;二是完善律师专业结构，适应\"\"目标要求，引导律师积极拓展新的服务领域和服务方式，实现律师服务在经济社会发展各个领域的广泛、有效参与;三是提升律师服务层次和水平，根据经济社会发展需要推动律师业务转型升级。推出一批高层次、高技能、复合型律师领军人物，造就一批门类齐全、分布合理的律师业务骨干，培养一批讲诚信、钻业务的青年律师人才，为律师行业健康发展提供队伍保障。
四、坚持体制创新，加强律师行业监管。强化服务意识，从管理和服务精细化入手，完善司法行政机关行政管理、律师协会自律管理的两结合管理体系。一是规范行业准入。严格执行新所、新实习、执业律师的准入制度，做好职前培训，把好入口关。二是注重行业引导。做好法律文书标准化、律师业务流程规范化工作，提高法律服务水平;做好新一批aa诚信律师所、诚信律师标兵评选工作，树立正确执业导向。三是加强行业监管。严格执行重大疑难敏感案件请示报告制度，律师及律师事务所投诉查处工作有关规定，加强对律师行业的有效监管。四是做好行业保障。继续投保律师执业保险。建立健全律师工作配套政策和保障机制，进一步改善律师执业环境。
五、坚持服务创新，加强律师职能发挥。一是以政府法律顾问团为载体，服务政府依法行政。组织引导律师为政府管理社会公共事务提供法律咨询、法律论证等法律服务，特别是做好公共突发事件的法律服务工作，推进顾问团工作制度化、规范化、常态化。二是\"双千\"工作为载体，服务企业依法经营。不断提升律师服务层次和水平，从事后诉讼到事前预防，实现律师从企业\"员\"向\"高级智库\"的角色转变，推动律师业务转型升级，提升企业经济效益，促进经济社会发展。三是以\"双联\"工作为载体，服务保障改善民生。充分发挥司法所和律师所两个方面的工作积极性，开展形式多样的对接活动，维护群众合法权益。四是以信访值班工作为载体，维护社会和谐稳定，推进社会矛盾化解。
财政审计处工作计划五
新的一年，新的目标与计划，现将20__财政审计处工作计划如下：
一、关于财政预算执行工作
1、要进一步加大对财经方面的法律法规宣传力度。加强财政财务管理的规范化、制度化建设，通过多种形式不断强化财政工作人员的法制观念。
2、区政府要加大对乡镇财政监管工作。对个别乡镇政府存在的财政财务管理问题，区财政部门要安排专人负责督促整改，其处理情况和整改措施应向人大常委会或主任会议报告。
3、进一步改进预算编制工作，严格执行预算，强化预算约束力，提高预算编制的完整性、科学性。在预算执行中如需调整，应依法将预算调整方案报区人大常委会审查批准。
4、要进一步加强税收收入征管，大力整顿和规范税收秩序。强化非税收入管理，建立统一规范的非税收入征管模式，保证预算健康实施。
5、进一步深化财政改革，加强财政资金监管。要进一步完善规范部门预算、国库集中支付、政府采购、“收支两条线”和政府收支分类改革工作。强化财政监管，不断提高财政资金使用效益。
二、关于审计监督工作
要进一步加大审计监督力度，坚持查处结合，防止屡查屡犯。对少数部门挤占专项资金，个别乡镇政府财务管理混乱，少数单位违规收费等问题，要认真分析和查找产生上述问题的原因，按照标本兼治的原则制定切实可行的整改措施予以纠正，同时要完善有关制度。对审计报告中查出的问题，区政府应责成相关部门和单位以及责任人彻底整改。
第17篇：12年审计处工作总结
2012年审计处工作总结
2012年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计处全体同志认真学习、领会三个代表重要思想和十六大会议精神,一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。以学校教育工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监督和服务职能，为学校领导及时提供决策依据。全年共开展各项审计400余项，为学校节约了大量资金。在深化学校改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。由于工作成绩
突出，我校审计处被评为2011年度新乡市内审工作先进单位，两人被评为校级优秀共产党员和三育人工作先进个人。
一.基础建设
2011年是我校各项改革迅速发展的一年，教学、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我，提高认识的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。
1.参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。
2.在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。
3.调整人员的知识和年龄结构,新
增专业审计人员2名(均为应届本科毕业生)，加强了审计队伍建设，一名同志获高级会计*资格。经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合，形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。
二.学习及培训
强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我校每个内审人员都真正成为思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。
1.派一名同志随同教育厅考察*赴法国等国外学习考察，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。
2.与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流，共同探讨审计工作新思路。
3.加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨，公开发表专业学术论文4篇。
三.参与后勤改革
随着高校后勤管理社会化改革的深入，我校后勤集*已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体，这就要求我们必须建立健全成本核算制度。我们参与制定了一系列后勤改革的规章和措施，同财务处、后勤管理处一道，对集*每个中心进行了成本核算，并结合外校经验，根据本校实际，制定了各项定额标准，为推动学校的后勤改革和发展起到了应有的作用。
第18篇：审计处党风廉政建设自查报告
东北师范大学审计处开展党风廉政建设工作
自查报告
两年来，审计处认真落实学校关于反腐倡廉的部署和要求，积极发挥审计监督在推进反腐倡廉建设中的作用，同时加强审计机关自身廉政建设，取得了积极成效。
一、切实加强教育和监督，确保廉洁自律
审计处努力构筑教育、制度、监督并重的防范体系，确保审计人员工作开展过程中廉洁自律，真正做到拒腐防变、心底无私。
（一）以创先争优为载体，强化思想建设和作风建设
2010年以来，审计处以学校组织开展的创先争优活动为有机载体，积极引导广大党员干部密切联系所在岗位工作特点和履行职责的要求，明确努力目标，公开承诺并切实践行，在本职工作中加强党性锻炼、转变工作作风、提高业务能力，使队伍素质得到新提升，干部精神状态呈现新风貌，内部管理取得新成效。
（二）以约束机制构建为保障，增强审计干部廉洁自律自觉性
审计处重视审计干部行政约束机制的建立健全工作，增强审计干部廉洁自律自觉性。一是建立思想教育机制，积极组织党员干部开展对党中央《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，教育部《直属高校党员领导干部“十不准”》等有关文件的学习与研讨，有效利用民主生活会、领导点评、参观学习等形式开展交流与警示，增强审计干部拒腐防变能力；二是1 建立制度约束机制，以《东北师范大学审计工作规定》为中心，以《东北师范大学内部审计准则》、审计质量控制办法、审计人员道德规范、审计档案管理办法、审计文书规范等具体作业准则为补充，规范审计监督权的正确行使；三是建立监督约束机制，通过审计报告多级复核、审计线索倒查追溯、审计疑点及时上报等措施，保证各项规定和措施的落实。
（三）以执业能力提升为支撑，强化监督能力与水平
审计处将审计队伍职业能力建设作为强化监督能力与水平的重要保障，多措并举，有序开展。第一，通过组织参加培训，开拓视野，更新知识；第二，通过审计实务导师制（师父带徒弟），本着教学相长的理念，不断丰富干部特别是年轻同志的专业知识和技能；第三，通过鼓励在职学习，提高学历层次；第三，通过开展课题研究，培养审计干部科学的思维方式，较强的宏观意识以及对内部审计前沿走向的把握能力。通过采取以上的措施，我处近几年来审计队伍的综合素质有了较大提高，审计人员的服务意识，大局意识明显增强，服务能力和服务水平不断提升。
二、切实履行审计监督职责，为推进反腐倡廉建设发挥积极作用
审计处严格按照2006年1月份中央印发的关于《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》中对审计工作专门提出的“强化审计监督，逐步推行效益审计，突出对重点领域、重点部门、重点资金和领导干部经济责任的审计。”的有关要求，明确学2 校审计工作为学校经济运行健康、质量与效益提供基础性保障的工作定位，突出监督与建设并重的基本职能，着力构建以职务犯罪惩防体系、经济风险预警体系、经济效益评价体系、领导干部辅助管理体系为重点的内部审计新格局。
（一）加强对行政权力运行的审计监督，促进依法行政、严格按程序办事
审计处以规范权力运行、防范廉政风险为目标，以经济责任审计为有效载体，加强对行政权力运行的审计监督，着力构建“不能腐败”的制约机制。两年来，对学校中层主要领导干部先后开展经济责任审计近40人次，提出审计建议24余条。为突出工作成效，我们在审计实施过程中突出以下原则：
第一，点面结合，突出重点。我们在逐步实现领导干部任期届满、调动、离职、辞职、免职、撤职必审制度的同时，将审计重点逐步向学校人、财、物及教学、科研相关重点部门负责人倾斜，突出审计实效。2010年至2011年，我们在对学生处、教务处、研究生院、资产管理处、人事处、出版社等学校重点部门负责人的经济责任审计中，投入主要审计力量，确保审计情况“摸得清”，审计问题“抓得准”，审计建议“提的精”。
第二，惩防并举，注重预防。我处经济责任审计工作以查找问题为起点，以预防问题发生、促进问题解决为终点，重视相关预防机制的建立健全工作。一方面，将制度建设贯穿于审计权力运行和监督的各个环节，会同学校组织部门，重新修订了《东北师范大学关于中层3 单位行政主要负责人经济责任的规定》和《东北师范大学中层单位主要负责人经济责任审计实施办法》，对领导干部依法行政过程中应履行的财务责任、会计责任、经营责任、管理责任、财经法纪责任和社会责任等六项责任予以明确，并以此作为经济责任审计的依据，有效发挥制度对领导干部履行职责的导向作用和约束作用。另一方面，关注依法、科学、民主决策机制的建立和运行情况，关注内部决策、执行、监督相对分离、相互制约的情况，揭示权力运行过程中存在的问题，重视从体制机制角度提出相关管理建议，推进各部门、各单位健全和加强决策责任机制和问责制度。如结合对相关被审计单位固定资产管理现状的调查了解，同资产管理处积极探讨，推动了固定资产管理责任人制度等有关制度的出台。
第三，部门协同，突出实效。我们积极强化同组织部、纪监委、财务处等部门的协作力度，突出审计结果约束力。一是理顺组织部授权、审计处执行的经济责任实施流程；二是有效执行审计结果抄报学校主要领导及相关部门制度，并将审计结果纳入干部组织档案；三是审计问题由组织部牵头监督整改，严格责任追究。同时，在与相关部门协作中认真研究分析带有普遍性、倾向性和苗头性的重要问题，探索从源头上预防和治理腐败的有效途径，采取有力措施，切实做到超前防范。
（二）加强对重点建设领域的审计监督，保障工程建设质量、预防重大违纪问题
审计处针对学校近年来基本建设和修缮改造项目多、规模大、周4 期短、资金流量大、涉及面广、工程管理及监督难度大的实际，不断加大审计监督力度，在建设工程设计、招标、合同签订、合同执行、洽商变更、竣工结算等各个环节提前介入，严格审核把关，同时对材料管理、隐蔽工程、土石方工程等日常工程管理薄弱环节进行必要的督促和建议。另外，定期考察建筑市场价格，并依照国家规定对基建、修缮工程项目结算进行严格审核。使审计监督不仅在节约经费、维护学校权益等方面发挥重要作用，而且在规范重大经济活动秩序、促进和加强管理、防范和规避违法违纪方面也发挥了积极作用。两年来，共完成基建、修缮工程项目审计538项，审计资金总额14393.52万元，核减工程款423.26万元。
（三）加强对重点资金的审计监督，保障资金使用效益、规范经济行为
审计处以经济合同审计为切入点，加强对重点资金使用的制度约束和程序控制，规范学校经济秩序，维护学校合法权益。我们结合经济合同管理与审签工作实际，先后制定了《东北师范大学经济合同管理办法》、《东北师范大学经济合同审签实施办法》，同时会同财务处分别设立合同管理岗位和审签岗位，由专人负责此项工作，严格按照本办法及国家的法律、法规对合同的真实性、合规性、效益性进行审核，对个别不符合规定的合同文本予以拒签，维护各类经济活动文本的严肃性。2010年至2011年，完成合同审签1080份，对合同的真实性、合规性、合法性进行审核。另外，本着“前展后延”的原则，强化资金监督成效，一方面，“前展”介入招投标环节，会同纪监委、5 财务处等部门对大宗物资采购等招投标流程规范性予以监督；另一方面，利用固定资产盘点、工程结算审计等环节“后延”追踪合同执行情况。
三、切实强化内部审计制度建设，积极推进反腐倡廉长效机制
审计处自觉将本部门置于学校整体反腐倡廉工作的全盘子中考虑，在积极配合纪监委联合开展“小金库”清查以及对招生、招投标、收费等关键环节进行监督的同时，积极强化有关内部审计制度的建立健全工作。制度建立与修订过程中充分尊重中央、教育部及学校反腐倡廉工作有关规定要求，保证有关审计制度与其他制度间的协调一致、互为衔接。2010年至2011年，先后新立、修订《东北师范大学内部审计工作规定》、《东北师范大学中层单位主要负责人经济责任审计实施办法》、《东北师范大学基本建设、修缮工程项目审计实施办法》、《东北师范大学预算执行与决算审计实施办法》等11项审计制度，进一步完善了以《东北师范大学内部审计工作规定》为核心，以审计工作所遵循的原则、标准、程序即《实施办法》为重点的学校审计工作制度体系。
东北师范大学审计处
2011年9月8日
6
第19篇：学校审计处个人工作总结
学校审计处个人工作总结
一年来，在主管校领导的正确领导下，在审计处全体同仁的支持下，根据学校xxxx年工作要点和审计处xxxx年工作计划，结合xxxx省高校经济快速发展的新形势，在积极稳妥地开展内部审计工作基础上，又在新的项目上尝试性的开展了部分审计工作，切实履行了岗位职责，较好地完成了本年度的工作任务。现将xxxx年完成的各项工作总结汇报如下：
一、政治思想方面
在政治上，本人始终坚持贯彻执行党的各项方针、路线、政策，深入学习贯彻落实科学发展观和十七届五中全会
精神，注重政治素养的培养和提高，提高自己的党性修养，在政治上、思想上、行动上同校党委保持高度一致，坚决贯彻执行校党委和校行政的指导思想和工作部署，自觉维护学校的利益。积极参加校党委组织的各项政治学习活动，自觉完成了学校布置的干部自主选学任务，加强对贯彻落实科学发展观重大理论和实际问题的学习、思考和研究，夯实自身的政治理论基础，以正确的思想指导工作，提高工作效率和工作水平，培养自己的敬业意识、奉献意识和大局意识，为学校各项经济工作的顺利开展做好服务工作。
二、xxxx年工作实绩
(一)进行机构改革，为进一步规范内审工作奠定基础
对审计处现行的处长、正科级秘书、工作人员机制结构进行改革，在处内设置财务收支审计科和工程审计科，将内审业务由原来的宽泛式管理改革为业务科室管理，使内审业务细化到具体
的业务科室，内审岗位、内审职责更为明确，内审体制得以规范，在体制上保证我校内审工作的是顺利开展。
(二)规范开展财务审计工作，配合学校内部管理体制的改革。
xxxx年负责组织完成了xxxx检测有限公司xxxx-xxxx年的财务收支及收入分配情况审计，涉及金额xxxx万元，追缴预算外收入x万元;总务后勤处xxxx-xxxx年度的财务收支情况进行了审计，涉及金额xxxxx万元，提出审计建议7项;通过财务审计，规范学校经营实体的经营行为，确保国有资产的保值增值，提高资金使用效益。
(三)稳健推进工程项目跟踪审计，不断探索工程审计新模式。
随着新校区建设规模的不断加大，基建工程审计任务日益繁重，在审计处人员少、工作量大的情况下，组织实施了以下基建工程项目审计：
1、审查xxxx年新校区公共实验楼、等xx多个招标项目招标文件的评标
办法，组织编制项目的业主标底，涉及金额亿元，采取有效措施，确保了业主标底的保密和编制水平，为这些项目公开、公平、公正的成功招标提供了保证，对后期工程投资起到了良好的控制作用;
2、xxxx年先后组织开展新校区新校区公共实验楼、新校区教师周转房一期等项目的竣工结算审计工作。由于这些项目金额巨大，问题和争议较多。为了有效维护学校和职工利益，审计处根据不同情况采取相应对策，多次沟通协调，进行复审，确保造价金额的公平、公正和学校职工利益的最大化。
3、组织实施完成了新校区小型工程项目、花园校区维修改造工程项目的结算审计xx项，对xx万元以下工程项目的自审率达到了xxx%。
(四)积极探索，开展科研项目专项审计
为适应高校发展新形势的要求，审计处不断探索新的财务审计方法。xxxx年，组织实施以受托审计的形式，接受
科技处的委托，完成了纵向科研专项经费审计2项，涉及金额428万元，对项目经费的使用情况给予客观评价，为规范科研项目经费的管理和使用提供参考和服务。
(五)参与学校的招投标及验收工作，认真履行审计的监督职能
按照学校有关文件的规定，组织参与了学校招投标的监督工作和部分设备、工程项目的合同会签及验收工作，通过对招投标过程的监督，审计关口前移，加大事前监督的力度，为学校招投标工作的顺利开展起到了很好的监督和服务作用。
三、工作作风及廉洁自律方面
认真贯彻执行民主集中制原则，坚持重大问题集体协商研究决定，保证审计处和审计人员有一个好的工作环境，做好思想工作，上下内外关系和谐，各尽所能，同心同德，使大家能够心情舒畅地投入到审计工作当中。
作为一名审计工作人员，处于学校
经济工作的前沿，自己能够始终保持高度的警觉性和严肃性，加强政治理论学习，以正确的政治理论武装头脑，提高自己的政治素养，树立正确的人生观、价值观，能够始终坚持把党风廉政建设放在工作首位，坚持以制度指导工作，以制度约束人，以制度约束行为的工作原则，在工作中严格把关，不办人情事，不办有违工作原则的事，将学校的利益置于首位，做一名清正廉洁的内审工作者。
在担任审计处处长一年半的时间里，在新的工作岗位上得到了主管校领导和全处同志的大力支持和帮助，经过自身的不懈努力和勤奋工作，在思想政治素质、业务能力、工作水平等方面有了较大提高，能较好的胜任本职工作，但与新形势下创造性地开展工作的要求还有很大差距，在今后的工作中，我将一如既往的向领导和身边的同志们虚心学习，勤奋努力，塌实工作，以不辜负领导和同志们的期望，力争为学校内涵
提升快速发展做出自己的贡献。
第20篇：大学审计处年度工作总结
大学审计处年度工作总结
二〇**年，我校的审计工作在山西省内审协会和省教育厅的指导下，在校党委、校行政的直接领导下，根据省教育厅《2011年全省教育审计工作要点》和我校《审计工作计划》中提出的任务和要求，我们继续坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，始终围绕“高校改革与发展”这一中心任务，充分发挥内部审计“免疫系统”功能，通过深入开展以领导干部经济责任审计和基建、修缮工程审计为重点的多种类型的审计监督工作，为防范学校经济风险、强化财务管理、提高资金使用效益、促进学校党风廉政建设、保障学校经济活动健康运行发挥了积极的作用。由于我们工作努力，年初获得省审计厅授予的“山西省内部审计工作先进单位”荣誉称号，同时审计处一名同志还获得“山西省内部审计工作先进工作者”荣誉称号。
一、主要工作及做法
一年来，我们共完成审计及审签项目216个，其中领导干部离任经济责任审计9个，财务收支审计1个，基建工程、修缮项目审计183个，专项经费审计调查1个，科研项目决算审签22个，审计资金总额9687.44万余元，提交审计报告10份，审计调查报告1份，提出审计意见和建议24条。
（一）深入开展经济责任审计，促进党风廉政建设
经济责任审计已经成为学校重要的干部管理制度，我们坚持“积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的原则，切实做好经济责任审计工作。结合学校干部任免工作，上半年，我们受党委组织部委托，对5位处级干部和4位科级干部进行了离任经济责任审计。通过对领导干部经济责任审计，掌握了各单位预算经费、专项经费和创收经费总体概貌以及经费管理体制，重点揭示这些单位集体决策、经费审批、内部控制、资产管理等方面存在的问题。提出了按“三重一大”原则建立健全财务集体决策机制，严格经费审批、完善内部控制，加强资产资金管理等方面的审计意见和建议。通过审计，客观公正地评价各级领导干部任期经济责任，规范了各单位的财务管理，促进了领导干部勤政廉政和全面履行工作职责。
具体在工作中，对问题较多和群众意见较大的部门和单位，审计人员始终按照严谨细致的工作要求，本着客观公正和实事求是的态度和精神，充分发挥聪明才智，通过明察暗访等方式、方法，不厌其烦地找有关人员了解情况，跟其入情入理地进行沟通交流，使其从一开始对审计工作有抵触、不理解到后来的积极配合并认可审计工作，最终使这些重点问题得以在报告中进行充分揭示和反映，从而引起被审计单位的高度重视并同意按审计意见加以整改落实。同时，在工作中，审计人员着力强化风险意识，还将在审计中发现的一经济案件线索移交校纪检委，使违纪行为及时得到遏制。
经济责任审计实践证明：深化领导干部离任经济责任审计工作，不断加大审计监督力度，能够促使各级领导干部不断增强法制意识和经济责任意识，增强他们严格执行财务规章制度和各项管理办法的自觉性，促使各单位加强内控制度建设，使财经违规问题逐渐减少，达到加强管理，堵赛漏洞的目的。
（二）积极开展基建、修缮项目审计，全力维护学校合法权益 依据教育部《关于进一步加强建设工程、修缮工程项目审计的通知》和校行字2010]126号《山西农业大学基建工程、修缮工程审计管理实施办法》的有关规定，我们组织对全校183项基建、修缮项目的竣工结算进行了审计监督。其中，自审项目171项，送审额1167.88万元，审减额75.15万元，审减率为6.43%；委托审计项目12项，送审额4129.74万元，审减额35.39万元，审减率为0.86%。另外，目前还有学生公寓楼、动物医学中心等5个工程项目的委托审计工作正在进行中。 对于每一个项目，我们始终以学校利益为出发点，坚持客观公正的原则，采取熟悉图纸、审查资料、实地测量、认真核实的方法进行审计。比如在对“南院园林绿化广场工程”进行审计时，施工单位按照“以实结算”原则结算工程造价为74万余元，审计人员本着实事求是的精神，耐心说服并据理力争，使施工单位同意按审计人员提出的“合同+变更”原则结算，经认真核实，一次性核减工程造价24万余元，经济效益显著。
对委托项目，我们还注重选用那些资质高、业务精、信誉好的社会审计机构，注重做好学校工程管理部门、施工单位、审计机构之间的协调与配合工作。这些做法，不仅有利于促进被审计单位严格按章办事，加强施工组织管理，降低工程成本，提高资金使用效益，有力地维护了学校的合法权益，并及时将审计情况与相关部门进行了沟通、反馈，对进一步规范学校建设项目管理起到积极的促进作用，也取得较好的经济效益。
（三）加强财务收支审计，规范教育经费管理
近年来，我们始终把教育经费审计置于重要的位置，将教育资金的投入、管理、使用情况作为审计重点，对设有单独财务机构的管理部门加大审计监督力度。今年9月份，为迎接省总工会经费审查委员会的检查，受校工会委托，我们在对校工会2010年度的经费收支情况进行审计的基础上，配合校工会就近年来的经费情况进行了总结。针对存在的固定资产管理与现金的使用、管理方面的问题提出相应的改进意见，对规范其会计核算行为和促进其建立健全内部控制制度起到了积极的作用。
（四）主动开展专项审计调查，努力提高审计服务水平
为加强对学校重点部门、重点领域和重点资金的监督和管理，我们主动适应学校的管理需求，今年下半年历时一个半月对全校2010年度的专项经费的管理使用情况进行了审计调查。调查了上级专项经费和校内专项经费的到位、下拨、使用和管理等情况，揭示了学校在专项经费管理与使用中存在的对某些大型项目缺乏明细核算和精细化管理以及个别专项经费不能够专款专用等多方面的不足，并提出了相应的审计意见和建议，不断提高内部审计为决策服务的水平。通过开展审计调查，为领导决策提供了可靠的信息，对促进学校专项经费的规范管理和提高资金的使用效益发挥了积极的建设性作用。
（五）配合科研管理需要，积极开展科研决算审签
按照省里以及学校的规定，我们对凡具备审签条件的科研项目决算全部实行了审签。今年共审签了国家自然科学基金和省回国留学人员基金项目决算22项，涉及资金总额189万元。通过科研决算审签工作，不仅保证了科研决算的真实、合法，而且促进了科研经费的规范管理，为科研成果的鉴定行使了监督职能，同时也充分体现了审计为教学科研发展服务的宗旨。
（六）规范内部管理，努力提高审计工作质量
为提高审计工作的规范化、科学化水平，我们对已有的各项审计管理制度进行了认真地梳理和完善，并针对审计工作实际，适时起草了《山西农业大学党政主要领导干部和实体负责人经济责任审计实施办法》，待学校研究后贯彻执行，使我们的工作不断向制度化、规范化迈进。 按照学校《2011年民主评议政风行风工作实施方案》的安排部署和要求，结合审计工作实际，我们在处务会上集体讨论通过了“审计处政风行风公开承诺”：审计人员在工作中应当恪守严格依法、正直坦诚、坚持原则、廉洁自律、客观公正、勤勉尽责、保守秘密的基本审计职业道德。今年以来，我们在开展每一项工作前，都会利用校园网发布“审计公示”，把审计内容和小组组成人员以及联系方式告知大家，自觉接受广大教职员工的监督。 在加强审计人员思想政治建设的同时，我们创造条件，努力提高干部的业务素质。今年九月份我处处长受邀参加了在天津举办的“三北地区”教育审计工作研讨会，获取了大量审计工作信息和先进工作经验。我们认真落实审计业务会议制度，定期进行业务学习、交流和总结，组织审计人员学习政策法规，研讨业务难题，分析审计案例，交流审计方法，总结审计技巧，全面提高审计工作质量。
二、两点体会与认识
1、树立科学审计理念，发挥教育审计的“免疫系统”功能
新时期，教育审计要发挥“免疫系统”功能，关键是要转变内部审计工作理念，做好转型工作。教育审计不仅是教育资产的守护者、财务帐表的复核者，更应是规范管理的促进者，提高效益与增值的推动者与实践者。我们高校审计工作必须树立科学的审计理念，要在维护学校财务收支真实、合法、有效的基础上，承担起推动学校内部控制、规范管理、防范风险、提高效益的重要职责，在“内”字上狠下功夫。
2、各部门之间的有效配合是我们做好工作的保证
审计是一项系统工程，每一项工作的开展都离不开相关部门的配合，由于经济责任审计的复杂性，它不仅包括财务收支审计和固定资产审计，而且还包括预算内资金和预算外资金的审计以及领导干部本人的廉政建设等方方面面的内容，这就必须有被审计单位、财务部门、后勤部门等相关部门的配合。还有专项经费的审计调查工作，除主要涉及财务部门外，还涉及到科研处、教务处等众多业务部门。今年正是由于我们审计人员齐心协力，相关部门的大力支持和密切配合，才使我们的工作得以顺利完成，各项工作才能卓有成效。
三、面临的困难与问题
1、经费不足依然是我们开展工作的瓶颈。
多年来，学校每年给审计处下达行政经费7000元，包括了各个方面的开支，而根据规定，审计人员每人每年应保证不少于两周的脱产培训学习，仅此一项，按现有人员计算一年大约一至两万元。另外，按照审计信息化建设的要求，为实现计算机审计，变事后审计为事中、事前审计和进行全过程跟踪审计以及隐蔽工程审计的需要，我们还存在着硬件设施跟不上等问题。
2、人员少与专业结构不尽合理制约着审计工作的科学发展。刘家义审计长在全国审计工作会议提出审计机关要培养查核账务的能手、分析研究的高手、计算机应用的强手和精通管理的行家里手的要求。这些要求对于促进高校内部审计的科学发展，开展好各项工作意义重大。而且根据教育审计转型的要求，我们今后要把工作的着眼点放在加强管理、加强内部控制和提高经济效益上来，而按我们现有情况来看，专业人员缺乏，结构不尽合理，这就制约着我们无法有效发挥内部审计的服务职能，为学校的管理层提供更好的服务。
四、新的一年初步设想与打算
一年来，我们克服人员少的困难，努力做了一些工作，但是与上级主管部门的要求以及学校领导和群众的期望还有一定的距离，审计工作质量和效率有待进一步提高；审计工作领域有待进一步拓展；审计理论研究有待进一步加强；审计管理制度有待进一步完善。
总之，在新的一年里，面对高校内部审计工作面临的新形势、新任务、新要求，我们要以“三个代表”重要思想和十八大精神为指导，认真贯彻落实科学发展观，按照《国家中长期教育改革和发展规划纲要》对教育审计的要求，继续本着教育审计“为防范学校经济风险服务、为提高教育资金使用效益服务、为解决教育改革和发展中出现的突出矛盾服务”的宗旨，与时俱进，不断创新审计理念、审计方法和手段，稳步推进我校“免疫系统”的构建和内部审计免疫系统功能的发挥，为促进和谐校园建设做出新的更大的贡献！
