总会计岗位职责
推荐第1篇：财政总会计岗位职责
1.负责财政总预算编制。2.负责预算指标落实，及时与上级财政有关股室核对。3.负责预算内外收支的核算，及时拨付有关资金。4.负责预算执行情况的反映监督，定期向所长汇报财政资金运行情况和报送财政有关报表。
推荐第2篇：会计核算中心总会计岗位职责
会计核算中心总会计岗位职责
核算中心总会计协助中心领导负责会计业务工作，对中心领导负责。
1、认真贯彻国家有关财经法律、法规制度，负责组织中心会计人员具体执行，保护财政资金合规运营和国家财产安全完整。
2、组织中心会计核算和监督工作，建立健全各项会计核算制度和内部制约机制。
3、对中心会计机构设置、人员配备、专业技术职务设置和聘任提出意见。
4、组织落实会计人员的后续教育和考核，不断提高会计人员的业务素质和技能。
5、协助主任协调中心与管理单位、银行专柜、财政局有关业务科室之间、中心内部各柜组主管会计与审核、记账会计之间的业务关系。
6、负责会计报表的编审，负责年终各单位财务决算工作，保证会计信息的真实性和完整性。
7、协助主任对中心业务发展等问题作出计划。
8、完成中心领导交办的其他工作。
推荐第3篇：财政局核算中心总会计岗位职责
财政局核算中心总会计岗位职责
总会计岗位职责
核算中心总会计协助中心领导负责会计业务工作，对中心领导负责。
1、认真贯彻国家有关财经法律、法规制度，负责组织中心会计人员具体执行，保护财政资金合规运营和国家财产安全完整。
2、对中心会计机构设置、人员配备、专业技术职务设置和聘任提出意见。
3、组织中心会计核算和监督工作，建立健全各项会计核算制度和内部制约机制。
4、组织落实会计人员的后续教育和考核，不断提高会计人员的业务素质和技能。
5、协助主任协调中心与管理单位、银行专柜、财政局有关业务科室之间、中心内部各柜组主管会计与审核、记账会计之间的业务关系。
6、负责会计报表的编审，负责年终各单位财务决算工作，保证会计信息的真实性和完整性。
7、协助主任对中心业务发展等问题作出计划。
8、完成中心领导交办的其他工作。
推荐第4篇：财政局核算中心总会计岗位职责
总会计岗位职责
核算中心总会计协助中心领导负责会计业务工作，对中心领导负责。
1、认真贯彻国家有关财经法律、法规制度，负责组织中心会计人员具体执行，保护财政资金合规运营和国家财产安全完整。
2、对中心会计机构设置、人员配备、专业技术职务设置和聘任提出意见。
3、组织中心会计核算和监督工作，建立健全各项会计核算制度和内部制约机制。
4、组织落实会计人员的后续教育和考核，不断提高会计人员的业务素质和技能。
5、协助主任协调中心与管理单位、银行专柜、财政局有关业务科室之间、中心内部各柜组主管会计与审核、记账会计之间的业务关系。
6、负责会计报表的编审，负责年终各单位财务决算工作，保证会计信息的真实性和完整性。
7、协助主任对中心业务发展等问题作出计划。
8、完成中心领导交办的其他工作。
推荐第5篇：财政局核算中心总会计岗位职责
总会计岗位职责
核算中心总会计协助中心领导负责会计业务工作，对中心领导负责，财政局核算中心总会计岗位职责。
1、认真贯彻国家有关财经法律、法规制度，负责组织中心会计人员具体执行，保护财政资金合规运营和国家财产安全完整。
2、对中心会计机构设置、人员配备、专业技术职务设置和聘任提出意见，管理制度《财政局核算中心总会计岗位职责》。
3、组织中心会计核算和监督工作，建立健全各项会计核算制度和内部制约机制。
4、组织落实会计人员的后续教育和考核，不断提高会计人员的业务素质和技能。
5、协助主任协调中心与管理单位、银行专柜、财政局有关业务科室之间、中心内部各柜组主管会计与审核、记账会计之间的业务关系。
6、负责会计报表的编审，负责年终各单位财务决算工作，保证会计信息的真实性和完整性。
7、协助主任对中心业务发展等问题作出计划。
8、完成中心领导交办的其他工作。
推荐第6篇：岗位职责(总)
岗 位 职 责
第一章 行政人事部岗位职责
一、人事行政部主管 （招工/验厂/工资工时/保安/司机）
1.依照公司策略，规划人事行政部门的工作执行方案及执行进度，并主导实施；2.负责人事行政管理制度、作业办法的制定与审核；
3.检查、督导公司各项人事制度的执行,以及各项工作计划进展情况，并采取 必要的对策；
4.检查考核人事行政部职员的工作情况，并负责所属人员薪资、职位异动的初核.
1 5.依据人力需求，督导人力招募、到职准备，职前及在职培训等工作； 6.主导全厂员工薪资审核； 7.编列部门预算并控制相关费用；
8.为各部门提供人事行政的良好服务，以协助提高各部门专业工作效率；9.签发公司各人事、行政文件；
10.负责对外良好公共关系的建立和发展；11.了解员工的思想状况，并适时作出调整； 12.负责受理各种投诉及时解决劳资纠纷； 13.承办上级领导监时交付的任务。
二、人事文员
1.负责全公司职前教育训练及在职教育训练的跟进及落实工作；
2.负责培训工厂所有新进人员，厂纪厂规﹑6S知识、安全知识、质量方针，使每 3.位新员工尽快适应环境、面对工作，并掌握相关的基础知识，从而提高员工的工作能力，达到提高产品质量的目的；
4.负责培训月报表的制作及培训资料存盘工作；5.做好人事行政会议记录与资料整理工作；
6.负责本部门各类文件、通知、表格、行政公文的汇总并分类存档；7.全厂人员日报表及各类报表的作成； 8.负责公司考勤系统模块的全程维护及管理； 9.每月核算工资所需资料的整理及员工工资单审核； 10.员工绩效(晋级)考核与管理；
11.组织公司员工的招聘工作及入职手续的办理；12.全厂员工人事档案的建立与管理； 13.员工离职手续的办理；
14.全厂人员劳动合同的签订及管理工作；
15.负责公司员工保险、社保、就业证的跟踪与落实；16.负责办理工伤保险公司理赔工作； 17.协助主管公司组织相关活动； 18.协助上级领导交待的其它事项；
三、宿舍管理员
1.每月度餐费的统计与餐票发放；2.员工厂牌的发放；
3.负责工衣、头巾的申请和发放；
4.总务后勤生活的调查﹑员工投诉意见跟进等相关工作；5.办理员工工伤事宜工作；
6.严格执行《宿舍管理规定》，协助行政部搞好宿舍管理工作；7.门禁制度的管控，未经批准严禁外来人员进入宿舍区；
2 8.负责全厂职员工宿舍床位的安排及调动并录入电脑，床位资料的录入及统计报表作成；
9.全厂职员工宿舍锁匙的管理与发放；
10.责任区内各类设备的日常点检,发现问题第一时间交予维修部人员进行处理,并对维修后效果进行确认；
11.检查监督宿舍区域清洁卫生工作；12.不定时巡查宿舍区域，确保宿舍安全； 13.宿舍区节约用电的工作及安全用电的工作； 14.负责招聘、饭堂监管工作； 15.协助主管公司组织相关活动； 16.车辆运输的安排及相关事宜的跟进； 17.保安队伍监督管理工作；
18.传达上级有关指示精神教育﹐严格执行公司规章制度；19.组织实施工厂安全和宿舍安全大检查； 20.处理好各种突发事故﹐立即上报及时处理； 21.协助上级领导交待的其它事项。
四、司机
1.按公司实际情况出车；2.公务车的维修﹑保养； 3.接受上级交给各项临时任务。
五、保安队长－1名外保
1.统筹全厂区﹑宿舍区的安全保卫管理工作；
2.负责全公司所有保安人员的管理﹐监导训练及运转；3.做好“三防”工作，确保公司财产及员工安全；
4.对所辖的护卫点实行日常管理（监导检查保安员工作情况），认真抓好保安 员的思想工作，督促保安员加强安全防范； 5.负责保安队伍监督考核管理工作；
6.落实保安员岗位责任制，定期组织保安员学习训练；
7.加强保安队伍的管理，依照公司规章制度和保安员守则及岗位纪律，对保安；8.员守法、遵纪执勤、内务等情况进行监督、检查； 9.处理好各种突发事故﹐立即上报及时处理。
六、保安员－2名外保
1.严格交接班，不迟到、不早退，按公司规定时间准时接班，集合整队，提出要求而后进行交接，交班者应对接班者说明上班执勤状况，并做好记录；2.文明执勤,队员在上班时间应统一着装/精神振作,保持良好的精神面貌；
3 3.时刻保持高度警惕性，不得擅离岗位，不串岗.严禁在值班期间玩手机，看书、看报、打瞌睡及做与工作无关的事；
4.严格按公司规定执行各类厂纪厂规及规章制度；
5.对出入厂人员要严格确认,禁止外来人员进入公司.公司员工进入工厂应凭厂证进出，严格管控好物品的进出工作；6.完成上司临时交办的事项。
七、清洁工2名
1.负责工厂、写字楼及宿舍区域清洁卫生工作；2.协助人事行政部做好每月一次的宿舍大扫除工作； 3.负责全厂绿化的修剪、浇水、施肥、杀虫、除草等工作； 4.负责宿舍、厂房公共区域的墙面翻新工作； 5.完成上司临时交办的事项。
八、厨师3名（员工饭堂2保，管理饭堂1名）
1.负责编制食堂食材的采购计划,厉行节约、杜绝浪费,搞好 主副食调配,增加花色品种,提高饭菜质量,搞好成本核算,做到饭 菜份量足、价格合理,经济；
2.负责早、中、晚餐的烹饪调制，严格执行食品卫生法，确保食品卫生，不加工霉烂变质食物，杜绝食物中毒现象；
3.计划用料，精细工作，提高烹饪技术，改善制作方法，估到色、香、味倶佳；4.负责监督饭堂区域卫生工作； 5.完成上司临时交办的事项。
九、厨工2名
1.负责食品的细加工，分档加工.切配,要求刀功整齐利落,大小、长短、厚 薄、粗细均匀；
2.负责厨房内的清洁卫生，保持各机械设备及用具、场地的等清洁卫生；3.负责清洗餐具等工作； 4.完成厨师交给的其他工作。
第二章 品质部岗位职责
一、品质经理工作职责
1.制程品质控制，确保制程QC工作的正确性，样板及相关资料齐全；2.对客验货与客沟通，满足客户要求，传达客人相关要求； 3.品质部整体工作管理。
二、品质文员工作职责
1.品质部文件的发放与收录，确保各项品质文件/QC报告的齐全；2.品质部人员的行政后勤事务，确保品质部各项行政后勤事务运作正常；
4 3.供应商保证书与测试报告的收集，确保所有供应商的保证书及测试报告的齐全及有效性（期）；
4.统计品质数据，出具周报，月报及年报，确保各项品质数据的收集及时性，有效性。
三、QC组长工作职责
1.样板的管理，确保样板有完整，齐全；
2.QC的培训与监督，确保一线QC明白理解产品要求及标准。
八、IQC工作职责
1.核对合格供应商清单, 确保所有物料来自合格供应商；
2.核对样板，核对规格书，样品试装；并出具IQC报告, 确保所有来料符合规格； 3.物料抽样送检（包括外部实验室和本厂XRF），确保所有物料重金属等化学测试合格； 4.填写《每日验货记录》、《每日品质总结》、《每日品质不良记录》、《生产工序表与人员情况》、《生产工单完成情况》，确保产品符合AQL收货标准；
5.检查批号（追溯）标签，确保所有物料均有批号标签,以满足下工序追溯要求。
九、注塑/压铸QC工作职责
1.核对样板，核对规格书，样品试装，核对样板，核对规格书，样品试装；2.做首检,并出具QC报告，检查追溯标签，确保所有配件符合规格，符合样板，符合试装要求；
3.检查机台机器参数；核对生产物料，确保产品符合AQL收货标准；
4.填写《每日验货记录》、《每日品质总结》、《每日品质不良记录》、《生产工序表与人员情况》、《生产工单完成情况》，确保产品符合AQL收货标准。
十、静电QC工作职责
1.核对样板，规格书，样品试装，核对样板，核对规格书，样品试装；
2.做首检,并出具QC报告，检查追溯标签，确保所有配件符合规格，符合样板，符合试装要求；
3.检查机台机器参数；核对生产物料，确保产品符合AQL收货标准；
4.填写《每日验货记录》、《每日品质总结》、《每日品质不良记录》、《生产工序表与人员情况》、《生产工单完成情况》，确保产品符合AQL收货标准；十
一、装配QC工作职责
1.核对样板，核对规格书,包装资料，确保所有产品符合产品规格；箱唛及产品包装资料符合要求；
2.做首检，做抽检，做功能测试，做跌落/拉扭测试，并出具QC报告，确保所有配件符合规格，符合样板，符合试装要求；
3.检查追溯标签；核对生产物料，确保产品符合AQL收货标准；
4.填写《每日验货记录》、《每日品质总结》、《每日品质不良记录》、《生产工序表与人员情况》、《生产工单完成情况》，确保产品符合AQL收货标准。十
二、陪客验货QC工作职责
1.核对样板，核对规格书,包装资料，确保所有产品符合产品规格；箱唛及产品包装资料符合要求；
2.陪客验货，记录不良问题点，确保所有不良，不合格项及时上报，方便相关人员及
5 改善 ；
3.提前准备验货资料或其它客户所需资料，确保资料的准确及时。十三，外发QC工作职责
1.核对样板/资料，核对规格书，确保所有外发产品符合产品规格及产品要求；2.跟进外发厂工艺流程，符合公司产品工艺要求；
3.发现不良，记录不良，及时汇总，汇报，确保及时解决。
第三章 工程部岗位职责
一、产品工程师的工作职责及入职要求
1.负责新产品（电子、结构、包装及合金等）的跟进或导入跟进，产品样板制作及测试评估（ES/EP/FEP）；
2.制作和整理完善产品文件(按照ISO9001:2015系统及产品文件之要求完成)；3.新元器件(物料)的评估和确认； 4.新订单资料及产品变更的跟进；
5.跟进新试生产(PP)及其后续持续改善，对正在生产的产品协助提供持续产品改善方案；
6.协助确认新产品的产品标准和要求(比如：安规、环保等)，并使其符合要求， 7.协助本部门保持ISO9001:2008质量体系运作的有效性，工作场所要严格按照ICTI要求管理。 入职要求：
有3~5年的相关工作经验，大专或以上学历，熟悉对某项产品从手办到生产全过程的跟进，对模具结构、常用塑胶特性、玩具安规、改模手办的制作以及啤塑工艺有为一定的了解，在产品开发的过程中能够满足客户的要求，并能及时解决生产上的问题，熟悉编制各类工程文件（BOM）及ERP系统的操作。熟悉电脑的基本操作及应用，工作积极主动，服从工作安排。懂PRO/E、AUTOCAD更好。
二、夹具技术员的工作职责及入职要求：
1.加工制造产品生产时所必须的工装夹具，按工程及产品的要求准备好生产所必须的手啤机、机械设备等；
2.根据生产所需，制作一些补充工装夹具，如生产中需增加或改进工装夹具, 生产中来料不良或需要加工等，协助外部门制作工装夹具或测试架，协助工程部完成一些工程任务，如做办时的物料加工、物料制作等；
3.管理生产现场，定期巡拉，发现问题及时处理，确保生产顺利进行；
4.制定仪器设备清单，定期保养生产线及生产设备，工作场所严格按照ICTI的要求管理。入职要求：
有一定的工作经验，高中或以上学历，熟悉生产工艺，能独立完成（包括设计）某项产品的工夹具、测试架的制作，熟练车床、铣床、锣床、磨床、钻床等的使用，熟
6 练调校工装夹具以及设备仪器（超声波、高周波等），以最简单的工夹具来优化生产工序。懂得制作电气动自动化夹具更好。工作态度良好，服从工作安排。
三、PE工程师的工作职责及入职要求：
1.编制产品生产工程文件（工序表、作业指导书、生产效益表、辅料表、夹具表等），定期保养及检修测试架、安装夹具等，并根据产品生产过程的实际情况适时的修正产品生产工程文件；
2.根据工程部的产品资料设计生产所需的测试架、安装夹具等，评估并提供生产所需仪器设备资料给仪器组准配生产所需仪器设备；
3.负责生产部各生产线的生产工程，分析和解决生产线的生产技术问题，及时指出问题并提出改善建议，保障生产线的正常生产；4.根据生产排期，合理计划和安排PE的日常工作；
5.跟进日常工作中提出的改善建议在生产线的执行情况，并及时反馈；
6.负责对生产现场测试架、辅助架、仪器、啤机等设备的定期巡查，以确保测试的有效性。入职要求：
有3~5年的相关工作经验，大专或以上学历，及独立完成生产工程文件及BOM表的核对，熟悉生产工艺，能迅速解决生产线上的异常并及时作出改善措施与建议，产能的评估及标准工时的制定；夹具的设计与测试架的制作；新产品试产的跟踪及产品技术的改进。并能召集各部门召开PP改善会议，与各部门之间有良好的沟通与工作技巧。工作认真负责，服从工作安排。
四、工模师傅的工作职责及入职要求：
1.接受工程改模资料，按工程资料进行改模，并保证按工程资料达到改模目的； 2.对生产模具的维修，以保证模具的顺利生产；
3.模具日常的保养及维护，对生产的模具进行定期清洗，定期检查，定期保养； 4.对每一批生产完成的模具进行清洗，打好防锈油，清洁好胶渍后入仓保管； 5.对注塑/压铸技术人员对进监督、指导、培训模具的保养要求及模具使用的注意事项。 入职要求：
有3~5年的相关工作经验，高中或中专以上学历，能独立完成模具的维护及维修工作，对模具结构，模具制作工艺熟悉，熟练操作各种机加工设备（锣床/铣床/火花机/氩焊/车床等），工作认真负责，服从工作安排，能够积极配合工程及生产部门的工作。
五、工程部文员的工作职责及入职要求： 1.处理部门文件存档，分发，打印；
2.执行上级发出的工作指令，传递公司旨意及公司公告内容； 3.协助经理/工程师制作及派发相关的工程文件； 4.协助PE/IE做好工夹具的收发工作； 5.负责工程签办/样办的签收及派发；
7 6.负责客户样办快递及登记； 7.工程资料ERP系统的录入；
8.日常工作环境5S的工作监督及跟进。入职要求：
有文职类相关工作2年以上经验，熟练操作OFFICE办公软件，头脑灵活，工作认真，服从工作安排，有ERP概念及工作经验，熟悉ISO系统的运作及ICTI验厂要求。
第四章 物控部岗位职责
一、PMC工作职责
（经理：主导整体生产计划、主管：客户接单工作，所有包材申购及跟进、PC：2人，产品进度跟进（捷达客）塑胶部分，物料追踪系统的推行） 1．制定详细月度物料需求计划； 2．定单的审核、登记和发放；
3．制定详细的日生产计划，并负责发放制造车间监督追踪执行； 4．临时插单或加急生产任务的调配；
5．与工程技术等其他相关部门密切合作进行新产品开发、技术和工艺流程革新以及产品质量改进分析生产制造、质量控制、设备维护及其他相关工作报告，及时发现并解决问题；
6．生产计划的检查和进度控制工作；
7．组织用料管理和控制，提升效率，控制成本；
8．与业务部门作好沟通、协调，制定详细的出货计划安排；
二、货仓部工作职责
1．负责原料、五金、包材、危化品、成品仓的物料收发，备物料给到各拉生产，成品2.负责仓库整体工作事务及工作日常管理，协调部门与各职能部门之间的工作； 3.负责分配仓库员工工作及日常工作监督；充分调动和带领仓库工作人员完成日常工作、负责对仓库运作效率、成本和人员管理、流程改善，以及仓库各人员的绩效考核；
4.负责制定、修订及完善仓库收发货、作业流程和制度；5.建立规范、完整的仓储流程操作报表；
6.合理化布局和管理整体仓库，并规划好各分仓的储存空间及货物的摆放方式，仓位的及时调整；
6.负责制定仓库储位的规化、标识、防火、防盗、防潮及物料的准确性管理标准，搞好仓库整体5S工作；
7.负责对仓库进、出库，库存等操作进行审核与监督对各项工作制度的执行情况并进行跟踪，货仓各级文件和单据的集中管控；及时地反映仓库的库存状况，确保仓库帐、卡、物数量一致，保证数据的正确性，做好数量审查复核工作； 8.落货成品要确保进出库及出柜的数据准确性。
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第五章 生产部岗位职责
一、压炼部工作职责（试模、物料、生产编排、数据统筹、打料、抛光、批锋）
1.压炼部注塑机技能与操作；2.领原料与生产半成品的收发；
3.注塑机生产的水口料打水口与配料机台生产；4.压炼部的每日生产日报统计；
5.生产排程与交货期,产品的品质与原料的成本跟进；6.压铸产品的批锋和抛光操作指导； 7.车间设备维护和利用；
8.职员和领班.技术员的技能安全培训；
9.车间现场的”5S”和摆放与消防安全通道疏通。
二、压铸部主管
1.生产计划安排与落实追踪事宜；2.产量统计报表核对与汇总； 3.机器操作与设备维修保养等；
4.有关部门的会议记录及决议事项追踪；5.培训计划制定及监督实施； 6.样品管理与维护； 7.车间的区域标示与维护； 8.车间5S的安全监督与检查； 9.节约车间的生产材料与水电； 10.确定品质的质量方针与质量目标； 11.细化分配职员的工作与安排； 12.与各部门管理的沟通协调与生产； 13.提防预防与纠正措施。
三、静电部工作职责 静电主管职责：
1.认真执行传达上级各项指示方针，根据PMC的生产指令单安排计划生产;2.监管部门的生产进度及质量控制，落实工作计划，及时汇报生产和物料状况，及时跟进生产中出现的质量问题，保证生产顺利出货; 3.制定部门的各种制度及岗位作业指导书，制定各种机器设备的保养措施，并监督执行，推行7S，落实7S责任人，并监督执行，不定期抽检机器设备保养及7S的执行情况; 4.培训内部各级人员对安全，品质的思想意识，及时处理车间的安全隐患及突发事件，合理管控车间的劳动纪律，推行公司各种体系的运作; 5.推动各级人员对工作的积极性，带动内部人员积极参与公司的各种活动，消防，安全，品质，7S，文娱等。提倡物资节约作风，培养员工的自主管理意识。
9 静电组长职责：
1.根据内部的排期计划和物料实际情况，按颜色由浅到深的顺序安排挂货生产，每日必须做好每款产品的生产挂货记录，便于生产数据的追溯及清尾工作;2.每日监督将生产出的产品按区域分类摆放，并要求贴上相应的标识标签，各种物料要求按区域线摆放整齐; 3.每日合理安排生产挂货及工程样板的跟进，合理安排员工的工作调配，留意员工的工作状态及劳动纪律; 4.善于同员工沟通，多听取员工的合理建议及不同的分歧意见反映到部门主管处; 5.执行部门各种规章制度要求，具体落实到责任人并每日监督查看执行程度是否到位。 静电文员职责：
1.根据每月的生产订单，提前申请各种生产辅助物料，以便生产正常顺利;每日必须填写生产报表，数据必须准确无误，对有怀疑的数必须要一查到底，保证数据的真实准确性，不含水份，这是生产数据的重中之重; 2.统计核算本部的成本支出及产值预算（每月一次），所有订购的物料都要纳入支出核算里面，不能遗漏，数据必须准确无误; 3.收发每月的工作邮件，对每日的邮件要分类处理，需存档的立即存档，需及时处理的应立即通知处理人，不能拖延时间，以免耽误处理时间，延伸出更多不必要的问题; 4.每日将各种验厂体系的资料做好，并认真检查，不能有遗漏的事项。包括体系中的各种表单的填写，此乃验厂重中之重，必须持认真细心的态度完成; 5.巡车间时，对看到不合理的事、物、人时，应立即反映到部门所管辖的负责人处或可直接上报主管处。
四、喷油主管岗位职责
1.负责喷印的生产计划编排，人员的调配与管理；2.员工的培训与管理；
3.模具的制作及工艺的改良，油漆、开油水的预算与订购；4.区域物料的摆放与追踪；
5.督促各班组长做好机器设备保养与维护；6.成本核算的管理和指引； 7.协助外部门搞好交办之工作。
五、移印主管岗位职责
1.钢板底模管理；2.机器保养； 3.技术管理； 4.移印工艺设计； 5.培养目标。
六、装配部工作职责
装配主管职责：
10 1.制定车间固定的培训时间.通过培训宣传激发出所有人员的积极团队意识利用积极的人员带动消积人员的工作意识；
2.熟悉并掌控车间每位员工的工作技能，将正确的员工放在正确的岗位上使提高生产效率；
3.按照PMC部所下达的生产订单，统筹安排车间的生产计划；4.对下属各拉长下达每日的生产目标，并检查确认是否完成目标； 5.同PMC部跟单人员一同追踪物料，达到提前完成生产出货期；
6.对每一款产品完成后召集所有拉长，机修一同做订单总结，将生产中遇到的问题点记录，并反映到工程部，品质部一起开会解决问题；
7.制定车间下属 ①文员 ②拉长③物料员④技工⑤助拉的工作职责，让他们清楚自 每天需要做什么工作，那些是他们自己必须要做好，做足的（多余时间下帮助其他人 的工作）；
8.规划好车间的整体 ‘5S’ 划分好各个物料区域，规定好各区域责任人。
装配文员职责：
1.文件发放与收录.确保文件的齐全；2.异常处理.确保工时的差异；
3.每天记录物料清单，确保数量的准确性；4.完成上级指定的其它工作； 5.完成装配每日生产报表；
6.文职日常工作等每日须多次巡查车间的5s的执行状况，发现有问题时应立即纠正处理或者通知相关管理人员；7.文职日常工作等； 装配拉长岗位职责
1.每天主要协助拉长排拉，帮忙离岗人员顶位，备料；2.协助拉长，监督本拉的5S，上班纪律。 装配物料员岗位职责
1.做好物料的统计工作，使物料账目清楚，准确；2.不良品的退仓工作；
3.物料不足时及时向上级汇报；
4.对于生产中所需物料领取及时，并合理发放；
5.每次接单后必须弄清订单产品包含的物料名称，物料数量，种类，大小，形式，形状。
装配员工岗位职责
1.每天服从拉长的安排，服从管理，认真做好拉长分的本职工作，要讲效率，也得讲究质量，积极，团结；2.服从拉长安排，做好生产。
第六章 船务岗位职责
一、船务工作职责
1．接收JADA船务散货出货邮件，通知并跟进生产，根据出货时间提前安排，并提前一天向物流公司订车，按各仓库交仓指引提前做好报关资料与交仓表单； 2．出货时核对PO、监管仓订仓号、箱数/数量、立方数、报关及入仓情况跟踪； 3．新产品出货前一周及时整理好单耗表数据发送向海关备案并做进出口手册； 4．整柜出货时，收到SO后立即安排打单，核对柜型，按照规定时间提柜补料并申请做好VGM（非常重要），核对提单，跟踪生产进度确定实际上柜时间；
5．柜到厂后必须核对柜号及封条，并通知货仓装货，拍照，待货仓点齐数量后出报关资料交给司机带走(到就餐时间后安排司机在饭堂就餐)；
6．整柜还码头后跟踪海关放行情况，是否已经顺利上船，如提单跟实际出货数不符则需修改提单，周五14:00前改单免费，超时后改单需USD30。
7．出货后需填出货Booking及清关文件等在周一前发回给JADA船务，同时按反恐审核要求需制作反恐文件并存档好。
8． 根据出货DO制作出货发票，每张DO一份发票，美国单按柜/按DO做发票，并将异常加工费、物料费、运费、散货出货费、工模具费等开具DABE NOTE向客户收回。发票及DABE NOTE必须经上级领导审核无问题后寄给香港JD公司，将寄出的发票资料做好统计并记录好快递单号； 9．报关单追回，做好记录并转交财务；
10．收到进口料合同后打印出来交财务付款，接收到装箱单及发票后安排进口报关，上锌料前提前致电安排叉车，并申请支付货柜过关消毒费和叉车装卸费，上料后将具体数据统计到“进口料统计表”中；
11.根据PMC出货排期，提前查看产品是否有单价，若无单价，立即反馈到计价部，并进行跟踪，在出货前确认好单价，便于及时做出发票；
12.运输报价，出货到不同地方时，必须提前向运输报价，必须确认好所有费用后才可报给客户；
13.出货后将所有的出货信息：所交仓库、运输方式、车型/柜型、运输费用、柜号、封条、SO、出货实数等统计到“出货明细”中，便于后续查询及作为参考资料；14.所有发票、DABE NOTE、报关资料均按出货顺序编排好资料序号，不可重复及混乱。 15.上级领导交代的其它事宜。
第七章 控制部岗位职责
一、控制部主管
1.制定符合验厂要求，体系要求，当地法律法规的文件和程序，操作指引，岗位说明书；2.编制所需记录报表，审核所填记录是否符合要求（如签名，日期，填写内容等）； 3.文件收发，文控中心； 4.证明证件的更新；
12 5.KFC追踪系统的推进及追踪；
6.车间所有部门的健康，安全，卫生状况的监督及记录表格收发，审核；7.工资考勤，人事档案的追踪和审核； 8.验厂审核的陪同；
9.审核资料填写及审核结束后CAP回复；
10.公共区域的健康，安全，卫生设施的记录表格的填写；11.人事行政部及其它各部门工作； 12.制作审核要求的培训资料； 13.“XH”考勤系统的维护 14.利器编号及利器总发放。
二、控制部文员岗位职责
1.协助人事行政检查核对工资考勤，核对各部门验厂需记录的报表； 2.追踪汇总；
3.验厂资料（管理体系文件的维护和协助）； 4.原材料追踪系统的维护。
三、网管岗位职责
1.维护全厂电脑系统，网络安全；
2.ERP系统；3.工程文件受控；
4.协助人事行政新工作/各部门的工作。
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亿通公司会计岗位职责
1．对公司的帐务进行进销存的登录，应收帐款和应付帐款的统计汇总，做到账务账目清楚；每月月底扎帐后将管家婆数据备份；并将应收款回收的帐（包括现金回收帐）与应付帐款付出的帐装订好后交经理处。
2、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
3.每月按时到税务报税，换发票（一通）；每年做好工商执照与机构代码证年检工作（每年六月前）；及时向公司经理提示国家有关财经方面的新规定，未经公司许可不得对外泄漏公司的财务状况。
4．经常清理往来帐目，避免呆帐；对费用帐户进行分析，提出建议；及时与销售部沟通，做好销售欠款的回收（一般不超过三个月）；按照商务订货要求价格核实后及时支付货款。
5.对技术员的工作量的统计，严格按工作日记与出库单或回执单对应进行统计，月底制成汇总表交经理处。销售人员销售提成的计算（开票金额-多开金额-销售成本-管理及税费〈有进项的按开票额5%，没进项的按开票额8%〉-劳务费〈工分*17〉=纯利）。
6.每月组织清查盘库工作，做到账物相符。并将库存明细打印出交商务。
7．及时登记现金及银行存款日记账；月底统计后上传经理处。
8．填写或打印公司的发票，保管好公司印章、发票等；每个单位开发票时，在出库单上注明开票时间与金额；并督促做好登记手续，原则上不准外带开发票；需增开发票金额的或外开的，必需通过公司认可。
9．做好进项税票的登记工作，督促出纳索取增值税进项发票。每月将统计数上交公司，没有开具发票的说明理由。
10．按财务制度要求编制一通公司的财务帐。并安全稳妥地保管原始凭证并按月装订成册，保证财务档案完整，寻找方便。
11．付款申请必须写明收款单位的货款明细。
12．每天记好（电子文档）工作日记，周一上传经理。
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成本会计岗位职责
1、原材料，低值易耗品和其他物料出库凭证的编制；
2、制造费用分摊及结转以及相关凭证的编制；
3、计算产品成本并编制产成品凭证；
4、进行产品成本分析，寻找产品成本节约空间；
5、编制成本报表，为管理层提出成本改进建议；
6、参与车间生产管理；
7、产品定额或其他成本核算的编制和监督执行；
8、按总部管理要求管理核算工厂成本；
9、按成本主管思路结合工厂实际开展工作；
10、规范监督工厂材料领用情况；
11、复核监督仓库期末盘点；
12、复核监督工厂工时费用的发生与统计；
13、监督工厂资产的安全与完整；
14、出具工厂本批本月成本核算表；
15、计算工厂本批本月订单盈亏情况；
16、同工厂经理出具分析本批本月订单盈亏原因分析；
17、同工厂经理讨论提供出现问题原因的整改建议；
18、职责范围内的会计资料的整理、保管；
19、同材料员计划员做好材料的控制使用；
20、同工厂经理共同研究提高工作效率按时完成订单的方法
21、协助工厂经理做好数据收集分析管理工作；
22、为规范工厂成本核算流程，提供建议方法解决方案；
23、公司交办的其他工作。
三、成本会计直接责任
1、对本职工作完成情况及工作质量负责；
2、对所出具的加工产品成本数据的准确性负责；
3、对所出具成本表的及时性负责；
4、对提出建议的存在性负责；
5、对主管交代的工作完成情况负责；
6、对分析表的合理性负责；
7、对工厂财务资料保密负责。
财务出纳工作职责
按照公司制度和有关规定，负责办理本公司的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作。
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
1、现金收付
1.1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。
1.2、现金一经付清，应在原单据上加盖\"现金付讫章\"。多付或少付金额，由责任人负责。 1.
3、把每日收到的现金送到银行，不得\"坐支\"。
1.4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
1.5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。
1.6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
2、银行账处理
2.1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2.2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
2.3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。2.
4、公司账务章平时由出纳保管。
3、报销审核
3.1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无则应补签。
3.2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。
3.3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除）。
3.4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。 3.
5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。
3.6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。 3.
7、支付证明单上是否有总经理签字。若无总经理签字，不予报销。
总账会计岗位责任
1.承担责任审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。
2.承担责任现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。
3.承担责任复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定开展账务处理。
4.承担责任定期对已审核的原始凭证开展会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。
5.承担责任企业费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期开展纵向分析。对企业费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。
6.承担责任企业往来债权债务账目的定期检查，包括与集团企业往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。
7.承担责任企业日常财务核算，承担责任企业各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账。
8.承担责任编制和登记各类明细账、总账并定期结账。
9.承担责任编制会计报表以及编制报表明细表，并开展财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给企业财务经理、董事会审核。
10.承担责任整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月开展整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。 11.监督月末、年末存货的盘点工作。
12.承担责任指导及部署总账助理人员日常工作。完成财务经理部署的其它工作。
1、严格遵守公司各项规章制度、认真履行岗位职责、尽职尽责，为公司当好管家，给公司领导当好参谋和助手。
2、根据《会计法》和国家有关政策，按《公司章程》和有关规定建立、实施公司的各项财务管理制度和相关的办法。落实本部门员工责任，全面完成财务部各项工作任务和公司领导交办的工作。
3、负责建立健全各种帐册，做好各种财务预算计划，并认真监督执行。按期作出财务决算报告。
4、做好记帐、结帐、报帐工作，正确核算各项费用开支、成本核算和财务损益等工作。
5、按期核对、结算，并编制会计报表，做到帐证、帐帐、帐表相符，数据真实可靠。
6、加强现金管理，严格审核和签发各种现金支票、转帐支票的使用，及时清理债务，杜绝或减少呆坏帐的发生，提高各种资金的使用效果。
7、负责产品成本核算，提出控制成本的办法，组织实施并不断完善，努力降低成本，提高企业效益。定期做好经济活动和财务经营状况的分析，提出相应措施和办法，供公司领导决策。
8、负责公司资金管理，积极配合、协调好主管部门及税务、银行、工商等有关单位相关工作。
9、严格控制资金的使用范围和数额，监督有关人员对财产、物资的正确使用，参与对财产物质的清查核定工作。
10、按规定及时上缴各种税金、利息和管理费。遵守财经纪律。
11、建立健全各种票据、帐、表等的管理制度，并认真执行。负责公司财务资料的安全工作。
12、坚持按财务制度办事，从严把好报销关，负责管理好增值税发票的使用，搞好财务保密工作。
13、团结协作，配合其它部门协调有序工作。
主办会计
1、严格遵守公司各项规章制度和财经纪律、服从管理、勤奋工作。
2、加强行业法规、政策和会计专业知识的学习，不断提高工作水平，认真完成本职工作。
3、认真处理各项会计事务：
(1)、严格审核各种原始依据，以保证入帐票据的真实、合法有效。
(2)、及时准确的处理各种会计资料，以便及时地进行会计核算。
(3)、严格按财务制度进行会计核算，并制定出会计核算体系。
(4)、认真做好各类明细帐、分类帐、总帐，及时、准确的报送各种财务报表。(每月15日前)
4、加强会计监督。对公司生产经营过程有效的监控，达到降低成本、节支增效的目的。
5、加强各种税收的核算工作，使公司在政策允许的前提下少缴税或不交税。
6、监督库房管理人员对公司存货的管理，做到帐实相符。
7、参与财务经营计划的制定和分析，加强各项应收、应付帐款的核算工作，做到帐实相符，杜绝或减少财务呆、坏帐的发生。
8、严守财务机密，积极协助配合其他员工工作。
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会计岗位职责
1、认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》等有关财务会计工作的各项制度。遵守学院和公司各项财务管理规章制度，服从财务部工作安排，维护公司经济利益。
2、爱岗敬业、坚持原则，廉洁奉公，具有良好的职业道德，严谨的工作作风和较强的工作责任心。
3、认真落实岗位责任制。A、落实部门报账员岗位职责，熟练掌握报销制度、审核权限等规定，认真审核各项报销凭证是否合法合理，内容是否真实，手续是否完备，数字是否正确，会计科目使用是否符合规定，有无经手人和领导签字。严格把关、发现问题和差错，及时通知有关人员查明原因更正处理。对不符合要求的原始凭证应拒绝办理，并提出更改建议：对于大的开支项目，必须慎重办理，必须经过上一级部门领导或公司领导同意后方可办理。遇有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领行为，应及时报请领导处理，预防违法违纪行为发生；加强成本控制管理，发挥财务监督作用，确保部门经费在规定的项目范围和核批的金额内使用，对未列入预算的经费报账不予受理。 应按规定及时报账，给单位提供一切真实的会计资料。B、落实固定资产会计岗位职责。认真执行公司固定资产管理办法，负责审核固定资产和在建工程的增加、减少核算工作，按月计算提取折旧，编制月度、年度相关报表；对购置、调入、调出、报废的固定资产，要督促有关部门办理会计手续，做到账物相符。定期对固定资产盘点，年终进行全面清查，发现盘盈、盘亏和毁损等情况，要查明原因，弄清责任，按规定的审批权限办理报批手续。发现有多余、闲置以及保管使用维护不当的固定资产，要及时向领导报告，并提出改进意见。完善公司固定资产的核算与管理办法。C、落实工资核算岗位职责。
1、配合人事部门，做好工资、奖金、福利费、保险费等的审核及明细核算工作，确保准确无误。
2、根据职工人数、各种津贴、补贴标准、各种代扣代缴款及人事部门的工资变动通知单等，编制每月工资表，经上级领导审核批准后交至工资开户行予以发放。
3、如实代扣、代缴各项费用，正确提取三险一金，并及时完成个人所得税上报工作。
4、加强公司财务管理，做好财务事前预测、事中控制、事后分析，严格控制成本费用 开支，促进公司各项经济指标的落实。
5、严格执行发票（收据）管理使用规定，专设登记薄登记，认真办理领用，注销手续。做好发票（收据）登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作。
6、负责记账凭证的编号、整理、装订，严格执行《会计档案管理办法》，妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。年终决算后，应将全年的会计资料收集齐全，分类排列，以便查阅，要归档的会计资料应按规定及时整理归档。
7、熟练使用办公软件，并按规定程序进行软件的管理与维护，定期检查软件、硬件设备的运行情况，及时做好数据备份。
8、与时俱进，敢于创新。加强政治学习和会计专业理论学习，不断提高自身综合办事能力。根据公司财务运行情况给合个人工作实际提出合理化建议，当好参谋。
9、团结协作，完成领导交办的其它工作任务。
谢正菊
2012-11-2
推荐第10篇：会计岗位职责
会计岗位职责
（1）按照国家会计制度的规定进行会计核算，记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐；
（2）按照经济核算原则，定期检查，对企业的经营成果进行汇总核算，保证帐表的真实完整，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向领导提出合理化建议，当好领导的参谋；
（3）协调部门经理做好税收管理工作，负责企业所使用的发票、有效单据，作好申购、发放、登记和保管工作；
（4）根据规定的会计科目，设置总帐帐户，按照采用的会计核算形式及时记帐，月末，与相关明细帐核对，保证帐目相符；
（5）按规定妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料；
（6）每月末，根据总帐和有关明细帐的记录，编制有关会计报表，核对无误后，及时报出；
（7）遵守、宣传、维护财经纪律和规章制度，同违法乱纪行为作斗争；
（8）会计人员调离工作岗位时，必须按规定办理移交手续；
（9）完成领导交付的其他工作。
第11篇：会计岗位职责
会计的工作职责
1、负责编制公司会计凭证，审核、装订及保管各类会计凭证，登记及保管各类帐簿。
2、按月编制会计报表（资产负债表、损益表等），并进行分析汇总，报公司领导备案决策。
3、编制资金、供销成本费用、管理费用预算，控制成本预算，制定、分析进销预算，处理其他有关预算的事项。
4、建立内部核算体制，协助公司领导制定内部核算办法与标准，记录内部核算资料，分析内部核算结果，处理其他有关内部核算的事项。
5、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金、应收（付）款凭证、应收（付）票据，做到帐款、票据数目清楚。
6、及时处理公司领导交办的其他事项。
出纳员岗位职责
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
办公室文员的工作职责
1、根据办公室领导的要求，完成有关报告、文稿的起草、修改工作。完成打字、复印及传真等工作，及时送交领导或按要求传送给客户。
2、做好日常电话接待工作。完成行政办公会议的书面记录、整理。
3、完成各类文件的收集、整理、立卷、装订、归档等保管工作。
4、根据要求采购日常办公用品，并及时登帐。管理本部的财产帐目（低值易耗品、固定资产）。做好办公室设备管理及维修。
5、做好年度报刊杂志的订阅工作，收发日常报刊杂志及邮件交换。
6、做好办公室每月考勤。做好物品保管工作。
业务新手如何过客户关
业务新手如何过好客户这道关，最快速度的赢得客户的认可与信任呢？ 第一步：学会做人，拉近与客户的距离
销售员每天都要与不同的客户打交道，销售员只有把与客户的关系处理好了，才有机会向客户推介你的产品，客户才有可能接受你的产品。作为业务新手，第一件事情就是学会做人，不断培养自己的情商，拉近与客户的距离。
首先业务新手要做一个自信的人。在自己的心目中没有什么不可能，决不怀疑自己的公司，决不怀疑公司的产品，决不怀疑自己的能力，相信自己一定能够征服客户，客户一定会对你另眼相看。当遭遇客户刚开始时的一两次冷眼或者不热情的态度时，业务新手心里要明白：这只是客户还没有或者不完全了解你之前的一种本能反应，没有什么大不了。千万不要客户一两次的冷眼或者不热情就怀疑自己能否在这里继续干。如果有这种想法，那结果肯定是在这个客户这里干不下去。
其次业务新手要做一个主动的人。天上不会掉馅饼，业务新手的命运掌握在自己的手中。客户不理采你，你可以主动去推销自己，关心他及他周边的人，用你的真诚行动去感染他及他的家人，如每次拜访为他或者他家人捎点小礼品等等；客户不告诉你的市场情况，你可以主动去问客户一些情况；市场的真实情况，你可以主动自己深入到客户市场一线，亲自去了解市场情况；客户没有告诉你他的基本情况，你可以主动地通过其他一些间接手段去了解。
再次业务新手要做一个能吃苦的人。很多客户不认可刚从学校毕业的新手，很大一部分原因是怀疑业务新手不能吃苦。业务新手如果没有吃苦的精神，是不可能获得客户的认可的。因为做销售，业务新手相对没有太多的经验，没有太多的关系网，没有太多的老本吃，唯独的方法是比别人拜访客户的时间更长，比别人拜访的客户更多，比别人拜访客户的频率更高，也就是说比别人吃更多的苦。只有这样，个人的业绩才能提高，个人的销售能力才能提升，才有可能得到客户的认可。
接着业务新手要做一个可*的人。业务新手除了自信、主动、吃苦还不够，还必须使自己成为一个值得客户信赖的人。业务新手应该严格遵守厂家的职业规范和作业制度，坚决不做任何有损客户与厂家利益的事情，公私分明。同时业务新手还要有诚信，不能做到的事情坚决不承诺，承诺的事情坚决做到。只有这样，才能使客户依赖你，才有可能获取客户最大的支持与配合。
最后业务新手还要做一个好学的人。一是业务新手要养成“多问”的习惯。业务新手既不要形成“自己什么都懂，而客户什么都不懂，客户不如自己”而不值得去问，也不要有“问多了，怕客户嘲笑自己愚笨”而怕去问。二是业务新手要养成“多听”的习惯。倾听，可以使你变得更聪明，更能受到对方的尊重。
第二步：从简单做起，让客户不要小瞧你
很多刚从学校毕业的业务新手，一下市场，就想管理多大多大的区域，就想做多好多好的销售业绩。业务新手有这些想法固然是好事情。由于受社会经验、专业知识、销售技能等因素的制约，业务新手要马上单独运作和管理好一个县级或者市级市场甚至更大区域的市场，难度很大。业务新手刚刚接手业务时，只有从简单做起，从容易做起，做点成绩出来，不让客户小瞧你。
1、从最小的区域市场单元做起。业务新手开始管理的区域不应过大，每个行业、每个厂家都有自己最小的区域市场单元，如快速消费品的最小区域市场单元可能是一条街、一个社区，饲料产品的最小区域市场是一个村、一个庄，业务新手可以选择从厂家最小的区域市场单元做起。选择从最小的区域市场单元做起，对业务新手的成长及业绩的提升有好处。一则管理区域小，业务新手市场拓展与市场管理的目标与思路比较明确，知道应该去做什么，应该怎么做；二则管理区域小，相对更容易操作，操作成功的机会要大些；三是便于业务新手树立信心。
2、从最简单和最基础的工作开始。销售工作是一项复杂且充满挑战性的工作，活动内容主要包括区域市场调查、竞争对手分析、市场开发计划、客户资信调查、客户开发、客户管理与维护、终端网点建设、终端理货与促销、产品投诉处理等等。开发与管理的对象也很多，有一级批发商、二级批发商、零售商、消费者等等。而业务新手要将每项销售活动执行到位，将每个层级的客户开发与管理好，确实有难度。业务新手可以从走访零售店，帮助零售店理货与促销等基础性的开始，一则积累产品知识和销售技能，再发展到开发零售店、二批，二则证明给客户看，你是最棒的。只有这样，才有可能取得客户的认可与信任，最终达到驾驭和管理客户乃至整个区域市场的目的。 第三步：与客户共同销售，用业绩赢取客户充分信赖
通过做人，拉近了与客户的距离。通过从简单做起，客户再也不小看你了。但做销售，最终的结果是销售业绩，是销量的持续增长和市场份额的不断提升。接下来，业务新手还应深入下去，将客户的激情充分的调动起来，与客户共同开发与管理市场，获取良好的市场业绩，最终使自己成为客户的合作伙伴关系，让客户感觉永远离不开你。
1、帮助客户重新调研、分析与规划市场。业务新手通过全面的市场调研与数据分析，评估客户的机会、威胁、优势与劣势，制定客户现在与未来的市场发展规划，包括经营定位、发展区域、网点布局与选择标准、经营产品定位与策略、价格策略、促销政策等等；
2、与客户共同开发与培育网点。业务新手动员客户亲自或者与其业务员一起前往市场一线，根据客户发展的总体规划与要求，搜索、物色、开发和培育新的网点，不断壮大客户的分销网络；
3、与客户共同管理市场。业务新手主动帮助客户管理市场，包括区域市场的渠道冲突控制、价格维护与控制、下线网点的管理、竞争策略的制定与调整等等；
4、帮助客户提高经营管理水平。业务新手除了业务上帮助客户提升外，还应成为客户的经营管理顾问，通过培训、现场指导、传、帮、带等方式帮助客户提高其财务管理水平、销售管理水平、人力资源管理水平。
业务员工作职责
遵守市场部相关制度，分析市场，根据公司总体营销战略，制定客户开发计划并落实执行，对市场开发及客户回款负责，建立良好的客户关系，传播公司品牌及产品知识，拓宽业务渠道，不断扩大公司商品的市场占有率；及时处理好客户投诉，保证客户满意，提高企业信誉； 团队协作经验共享，协助业务助理做好市场/客户的信息收集工作。
1、计划制定：遵守精锐及成员公司相关制度，在公司营销战略指导下分析市场，客户定位，制定市场/客户开发计划。
2、市场开发：利用各种有效资源落实市场/客户开发计划，制定针对性开发方案 （1）收集信息，了解潜在客户需求及竞争对手情况； （2）进行信息处理、分析，确定市场目标； （3）与潜在客户联系，争取合作机会； （4）合同条款的拟定、谈判、签约； （5）对客户信用鉴别。
3、完成订单：
（1）接受订单，交付销售内勤；
（2）跟踪客户信息制定投产计划，监督生产，保证供货； （4）每周制定发货计划，交销售内勤； （5）把发货信息输入电脑，向客户催款。
4、市场调研与宣传：积极参与市场调研活动，并对市场进行分析，提出相关建设性意见，主动传播公司品牌及产品知识
（1）跟踪客户需求，努力提高市场份额； （2）了解竞争对手情况； （3）了解客户产品信息； （4）了解行业 5.信息反馈：
（1）内部信息反馈，将交货投产的有关情况交质量小组；
（2）外部信息反馈，处理客户产品质量的问题以及正常的信息沟通。
6、客户管理：建立良好的客户关系，对长期客户进行跟踪和维护，做好市场/客户的信息收集工作。
7、沟通协调：积极参与市场部内外各种问题的讨论，和同事共享市场开发的经验和教训，合作解决各种疑难问题，协助业务助理作好市场部内的信息收集和档案管理工作动态、行业研发情况及现有市场的情况。
业务员的素质要求：
1、有广博的知识，不仅包括业务知识，还包括其他领域的知识。
2、非常了解客户心理，懂得客户的需要。
3、沟通表达能力强，和陌生人攀谈交往的能力强。
4、良好的人品，在交际中被客户认可人品。
5、开发市场有计划，有目标，有方法。
6、良好的心态，不会因为被人拒绝而气馁，或者自我否定，好的业务员是越战越勇的人。
岗位工作职责：
1、根据销售部的销售计划，负责对分解到管辖区的各项销售指标细化到每个区域，并确保执行到位，对本区的各项销售指标的完成过程进行指导、监控、调整，真正做到“过程+结果”的双重管理，对销售指标全面完成负全责。
2、负责组建和管理销售/组织架构体系，并负责对管辖区的人员进行招聘、培训、指导、提升、管理和监控，确保所管辖区域销售队伍的数量和质量，并对直属下级进行考核、激励，为公司业务发展培养和储备人才。
3、依据销售部管理制度，对管辖区域的管理制度进行细化和完善，使其适用性和操作性更强，并对其执行效果负全责。
4、依据公司销售网络发展计划，加强市场的建设，确保本区域零售网络建设的数量和质量，并对本区域零售网络的建设、维护和发展负全责。
5、定期召开销售经理会议，确保有效及时地开展工作，宣传新计划，寻求新机会，培训具有现代销售意识的销售队伍，树立“团队”精神。
6、负责对销售费用预算及销售合同的审定与监控，并对销售的货款回收负责。
7、严格贯彻和执行销售部下达的市场价格及货品流向管理制度，确保管辖区域市场环境的有序管理。
8、负责销售市场一线信息的及时收集、分析与反馈，并根据分析结果及区域推广计划制定出销售的三月滚动销售预测，对此销售预测的真实、准确、及时、有效负全责。
9、负责管辖区域内目标库存的管理工作，定期收集并统计分析零售终端的库存，并对本区域的库存结构负责。
10、依据市场部整体推广计划及促销计划，执行全国统一的市场推广计划，并与推广经理一起，结合本区域市场实际情况，制定本区域的月度、年度市场推广方案，报请市场部及销售部审批后，严格贯彻执行和监控，并对本区域的执行效果负全责。
11、负责本区域的公共关系，搞好与当地政府、金融机构、新闻机构及社区等的关系，树立良好的企业形象。
12、对各项售后服务工作负责，对售后人员及服务质量进行考评，同时要定期对公司的售后服务政策提供建设性的意见，以便从整体上提高售后服务水平。
岗位责任：
1、对销售任务、回款目标按计划完成负责。
2、对销售网络拓展及市场占有率负责。
3、对经销商数量与质量负责。
3、对各项售后服务负责。
3、对销售队伍的稳定性负责。
4、对所属员工队伍培训和考核公正性负责。
5、对上级交办事项完成的及时性负责。
6、对上级指示传达的正确性、及时性负责。
第12篇：会计岗位职责
会 计 岗 位 职 责
1、严格遵守国家财经纪律和各项财务有关制度，爱岗敬业，勤于职守，在总经理领导下，做好公司会计部门的管理工作。
2、负责所属的出纳员、稽核员、库管员，按要求记帐、收帐、收款。如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合理、合情、合法。
3、负责指导、监督检查、考核组织员工的核算、结帐、采购、库存等工作，及时处理工作中发生的问题，保证会计核算工作的顺利进行。
4、按时编制会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整，编报及时。
5、根据会计制度，定期汇总会计凭证，产与科目明细帐核对相符。
6、负责公司管理费的核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理、符合制度规定、做到帐目清楚、数字准确、结处及时。
7、负责每月预提和待摊费用的工作核算。
8、负责公司税金台帐的登记和税金的交纳。
9、负责各部门的费用报销业务手续。
10、按月对工资表，水电耗用表，燃料耗用表等费用项目的编制和部门费用的分摊表，根据工资表提取福利费、会所经费、折旧费。
11、定期组织对公司固定资产和流动资金的清查核实工作，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。
12、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核组织会计报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时、真实，为领导提供可靠的经营管理资料。
13、及时掌握流动资金的使用和周转情况，定期向总经理汇报工作。
14、加强法制观念，强化保密意识，管好各种资料和业务档案，树立整体全局观念，为企业着想，服从主管部门安排的其它工作。
第13篇：会计岗位职责
会计岗位职责：
一、负责记好财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。
五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。
六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。
七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。
九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。
十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。
出纳员岗位职责 ：
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
第14篇：会计岗位职责
．必须严格遵守财经纪律，执行《会计法》及学校制定的各项财务规章制度。
2．负责下属部门在对外经营、对内服务中使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销。
3．正确区分经营收入与服务收入，严格成本、费用的核算，根据部门经理要求及时、准确核算到位。正确反映出每个核算单位的盈亏情况。
4．协助下属部门对债权、债务的清理催收工作。
5．根据主任、部门经理的要求，及时、准确提供有关数据资料及报表。
6．每月对库存物资、食品、现金、银行存款等清查核对，做到帐帐、帐物、帐款相符，发现问题及时向主任、部门经理汇报。
7．每月将固定资产按资产规定的折旧比例计入成本。
8．按时做好总帐、分类帐、各项报表及税金申报、交纳工作。
9．积极参与经济活动分析和经营管理决策，当好领导的参谋和助手，定期参加集团组织的对下属部门经营情况讲评。
10．负责会计凭证，帐册凭证的保管及会计档案归档工作。
、贯彻执行《会计法》等财经法律制度制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定。
2、审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定，严格发票管理。并定期检查发票使用情况。
3、负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算。
4、负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作。
5、保管好各类财务资质证件、印章。
6、编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表。
7、协调出纳员进行资金业务管理。
8、对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证。
9、按时报税、交税。协调好税务部门的工作。
10、编制应收应付、往来款项报表，每月传达到公司各部门进行帐目核对。
1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。
2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。
3.划清费用的开支范围及营业内外收入。
4.认真计算财务成果及各种税金。
5.按财务制度规定正确核算利润分配。
6.按期缴纳各种税款。
7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。
8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。
9.对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。
10.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。
11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。
第15篇：会计岗位职责
会计岗位职责
1、按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账，做到手续完备， 数字准确，账目清楚，按期报账。
2、编制会计报表，要做到项目齐全、内容完整，账目清楚、帐证 相符、报送及时。
3、按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和 利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时 向经理提出合理化建议，当好企业参谋。
4、保管好各种财务资料、章印、票据，对各种空白票据专设登记 簿，并认真办理领用、注销手续。
5、依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。
6、完成经理交办的其他相关工作。
第16篇：会计岗位职责
会计岗位职责
一、按照国家会计制度规定记账、复账、报账、做到手续
完备，教字准确，账目清楚，报账及时。
二、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务成本和
利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及对向公司领导提出合理化建议，当好公司参谋。
三、妥善保管会计凭证，会计账簿、会计报表和其它会计
资料。
四、完成公司交付的财务分析与信息管理任务。
五、财务档案管理。
六、进行日常的财务监督。
七、每月定期将公司所有资金所存情况及分布情况，应收
应付款连同报表上传总经理。
八、完成公司主管领导交付的其他工作。
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第17篇：会计岗位职责
会计人员岗位职责
会计人员的职责是指参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。主要职责有：
第一条 负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、
帐面清楚。
第二条 负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
第三条 协助经理编制并执行公司预算。
第四条 认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。
负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。
第五条 上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。
第六条 定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥
财务监督作用。
第七条 月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便
查阅妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案移交档案室保管。
第八条 协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
第九条 负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
第十条 按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
第十一条 加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。 第十二条 严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。
第十三条 定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。
第十四条 对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员
进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理。
第十五条 负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清
楚。
第十六条 保守本公司的商业秘密，除法律规定和总经理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的会计
信息。
第十七条 每月负责公司各项目成本费用的收集工作，认真检查成本核算的原始数据，保证其准确性。 第十八条 认真执行财务规定，按财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并
确保核算结果的准确、规范。
第十九条 会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、
材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。
第二十条 各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表，对盘盈、盘亏、报废毁损、
坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。
第二十一条 加强税务知识的学习，为公司合理避税提供可操作性方案。
第18篇：会计岗位职责
财务部岗位职责
会计岗位职责：
一、按照会计制度规定对各项业务收支进行记帐工作，做到内容清晰明了、数字准确、帐目清楚。
二、每月终了，及时编制会计报表。
三、月末完成各银行账户对账工作。
四、公司往来账核对工作，其中包括：
（一）、应收账款核对：核对公司开票金额及收到工程款情况；
（二）、应付账款核对：核对公司收到发票金额及支付款项情况；
（三）、其他应收款核对：
（1）、项目保证金核对：每月终了与经营部核对各项目保证金缴纳及退回情况，确认无误后签字、存档；
（2）、个人借支核对：每月按时核对公司个人借支情况，确认无误后签字留存，如超过规定冲账期限则按日加收滞纳金；
（3）、项目个人借支核对：每月按时核对项目个人借支情况，确认无误后签字留存，如超过规定冲账期限则按日加收滞纳金；
（四）、其他应付款核对:核对挂靠、外包项目收到、支付款项情况。
五、外账核查工作：
（一）、核查会计凭证编制基础工作；
（二）、核查财务报表编制情况；
（三）、核查税务申报情况；
（四）、核查公司税负情况。
第19篇：会计岗位职责
会计岗位职责
一、向财务经理汇报日常工作。
二、严格遵守财经纪律，坚持财务制度和会计核算原则。
三、完成原始凭证的制单、计帐、结帐工作、输入财务数据、编制财务报表、核对总帐、明细帐期末余额。
四、统计物管费、维修费代收代缴水电费、电话费及其他费用。
五、统计月结单，按类别输入计算机。
六、核对业务往来结算单，确保应收与实收相符；统计财务收支数据，上报计划财务部经理。
七、根据客户服务部提供的应收物管费及代收代交费用表制作并打印月结单。
八、办理税务事项，填报并按时报交税务报表及税票。
九、抽查材料库的库房管理，帐、卡、物是否一致。
十、整理、装订会计凭证；完成财务部其他日常事务工作。
十一、根据不同时期的工作重点公司将有权对该岗位职责做出相应的调整。
十二、严守公司的各项机密资料，严禁外泄他人。
十三、无条件遵从公司一切合理的工作安排。
第20篇：会计岗位职责
会计岗位职责
一、负责公司与厂家的各项财务往来、整体资金运作、回款及结算情况。
二、审核每天的单据是否正确，根据出纳转来的单据制证入账，跟出纳要经常核对现金和银行账面余额，做到账账相符。
三、负责会计核算处理，编制会计凭证和相关的会计报表，确保账账相符、账证相符、账表相符。
四、审核各部门费用及款项的支出，准确核对所有客户的往来账务。
五、负责会计资料的管理，保管好有关资料，防止丢失或损坏，按月装订归类存档。
六、制定公司相关的财务报表，定期向总经理汇报。
七、各级提出改进工作的各种意见和建议，团结财务部其他同事搞好财部各项工作。
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