车间物料核算员岗位职责
推荐第1篇：车间物料员岗位职责
车间物料员岗位职责
一、认真执行上级下达的指示与各项工作任务，负责生产车间物料的“领、退、管”等工作，协助车间生产拉长做好流水线开拉前的物料准备工作，保证生产额顺利进行。
二、每天提前10分钟到工作岗位，检查车将物料区摆放是否整齐、标识是否清晰、状态是否明确、数量是否准确、检查确认当日生产任务，材料是否准备就绪，当物料出现异常时要及时的向拉长反映，并把物料异常情况及时向车间主管报告。
三、按生产排程提前到仓库核对物料配套情况，在生产前4小时把各相关物料领的生产车间，并做好标识，放到指定的区域，对特殊的物料或特殊用的物料，要及时把相关信息在第一时间告诉拉长。
四、在仓库领料时要先确认物料是否当前待生产订单所用，物料名称规格型号是否正确，确认无误后当场清点数量，确认无误后河仓管当面双方签名确认。
五、对未领齐的物料及时告知生产拉长，并说明欠料情况，及时跟进欠料数量，在第二天早上以欠料单的形式把欠料明细上报办公室。
六、在生产线等拉长通知投产时，物料员须配合拉长把材料分发给相应的工位，对有凝问的物料必须在查清原因的情况下方可使用。
七、生产线的不良品要及时的整理退仓，来料不良和生产作业造成的不良要分开单据退仓，物料员按原包装整理好，经品质QC检验后方可退仓，物料员需跟进退不良品数量并及时的补回车间，便于车间的清尾工作。
八、当批量订单生产完成后，及时收起多余的物料，清点数量，良品／不良品送品质检验后开单退仓来料不良与生产不良严格分开，便于车间每月的生产损耗统计汇总工作。
九、体腔整理好当天单据，上交到各不明，按公司流程准时上交，不得因为个人原因延迟交单时间。
十、对于清尾超领物料，车间物料根据剩余物料的实际情况，填写物料超领申请单给拉长签字确认后，上报生产主管复核，经生产经理批准后方可到仓库领料，对数量超出损耗标准时，必须追究相关人员的责任。
拟制：
复核：
审批 ：
日期：
推荐第2篇：车间核算员岗位职责
车间核算员岗位职责
1、每日做好车间上料、加工、产品入库的统计工作，保证数据真实、准确、及时。
2、月末根据日报汇总出月报，并按规定的时间上交财务部。
3、对于批次成本考核的产品，每批次结束后，及时统计并办好入库工作，月末及时汇总。
4、每月28号对本部门的材料、成品进行盘点，作好盘点表。
5、结合材料的领料单和产品入库单，核算投入产出率。
6、做好车间人员的考勤工作，及时核算工分，计入工分表。
7、汇总考勤结果上交劳资员，确保工资发放的正确
8、每月将工作小结交至财务室，小结中要包含工作中的存在的问题，对问题的解决方法
9、有权拒绝其他部门要求其修改统计报表。
10、有权拒绝其他部门要求其改变统计口径、核算方法、核算期间等。
11、对原始记录填写不规范、数据不准确的有权要求修改。
12、对数据弄虚作假、故意隐瞒事实的责任人及部门领导，及时向财务主管报告。
13、有权就工作中发现的问题，向主管提出修改报表格式、消耗定额。
推荐第3篇：生产车间核算员岗位职责
生产车间核算员岗位职责
1、严格遵守公司各项规章制度和财经纪律，服从管理努力工作。
2、每日记录生产车间混料记录，对混料提供的各项数据应与技术中心核对是否一致，并要求混料记录及时准确。
3、每日记录生产车间各工序耗料、成型等工序记录，录入要求详细、及时、准确，以保证成本核算的及时准确性。
4、每月26日配合财务人员进行月底盘点，每月依据材料消耗情况与物资管理员核对库存情况，盘点时注意提醒25日夜班上料，26日上午不允许领料，对料仓数、发料数要检查，如库存有差额要分析生产过程中的原因。
5、每月及时掌握生产各项情况，对废料应高度关注，对消耗的原材料、盘亏的原材料按实际情况计入废料成本。
6、成本核算方法：（1）**产品按历史惯例不计算在产品成本，26日盘点后等四至五天，25日投料成型捡选后计入产成品；（2）备品备件按仓库保管员提供的领料单记录各产品及工序成本当中，但应与生产记录核对；（3）电量按变电所主管根据实际耗电分配计量，但应对照财务每月发票上使用量及电价；（4）模具摊销以模具库存管提供的现金摊销额摊销，以上摊销原来以产量摊销方法不变。核算员应每月与模具保管员核对模具购入、修复等情况，并制表经保管员、主管领导签字后报财务。如有报废模具必须相关人员到场、签定、检斤、签字后方可报废。
7、各项原料备件模具及电费等费用记录完毕后，按生产计划记录核算各成品车间成本；人工工资按计件核算的，应严格按产量计量人工工资，其余不按产量计量的管理人员工资可按各品种产量分摊。
8、每月各原材料备件等低值易耗品摊销余额计算单价应按财务提供的单价（加权平均）为准，计算成本金额。
9、全部计算后，生产成本核算表报财务，办公用品、化验用品、折旧、维修费按实际发生额由财务成本会计分摊。
10、完成领导临时交办的其他任务。
推荐第4篇：车间核算员岗位职责新
吉林柳河汇源龙韵酒庄有限公司
车间核算员岗位职责
岗位职责范围：
1．根据批生产指令，及时准确地领取原辅料及包装材料，经质量监督员检查合格后，方可投入使用。
2．根据公司领料制度，严格按消耗定额领发物料，做到手续齐全，帐物相符。
3．每个品种生产结束后，对剩余的原辅料、包装材料，按规定办理退库手续。
4．做好产成品（自制半成品）入库工作，并做好车间呆滞、报废材料的统计，上报领导签字后据实摊销。
5.每天做好产量的日报单及工时的记录，做到准确无误。
6．核算员日常填写领料单，必须按规定的材料名称、单位、规格、数量填写，到月末按规定时间与财务部材料会计衔接，填写领料单时不得随意变更材料名称及数量。
7．核算员每月按规定日期及时与保管员对票之后，与会计对清当月材料的出库数量。
8．每月结帐日，核算员要及时准确的清点在产品，如因在产品清点不实造成产品成本价格不准确，由核算员负责。
9．在一个生产周期结束后，核算员必须在三天内将汇总完成的领料单和成品入库单报到财务部审核，不得估算。
10．核算员必须熟悉并掌握各产品消耗定额，每月根据生产计划各产品所需材料开具领料单到仓库领料，不允许超定额领料（超计划产量除外）、随意领料，控制不当造成材料成本不实由核算员负责。
11.核算员要熟悉生产过程，掌握各产品的生产流程及各产品所需原料名称，以便正确核算产品成本。
12.在财务成本会计的指导下搞好成本分析工作。
13.对各报表数据的真实性、准确性、完整性、安全性、及时性负责。
14.认真做好车间考勤工作及工资表统计，做到认真准确。
15.负责车间资产的监控，做好固定资产和低值易耗品的统计，并定期盘点。
16.完成领导交办的临时性工作。
吉林柳河汇源龙韵酒庄有限公司
2016年7月7日
推荐第5篇：车间核算员的岗位职责
车间核算员的岗位职责： 岗位职责：
1、负责车间相关单据的收集和保管，并指导领料员开具相关单据；
2、编制并上报统计表，建立和健全统计台帐制度；
3、做好统计资料的保密和归档以及产品的录单工作；
推荐第6篇：车间核算员岗位职责(共)
篇1：生产车间核算员岗位职责 生产车间核算员岗位职责
1、严格遵守公司各项规章制度和财经纪律，服从管理努力工作。
2、每日记录生产车间混料记录，对混料提供的各项数据应与技术中心核对是否一致，并要求混料记录及时准确。
3、每日记录生产车间各工序耗料、成型等工序记录，录入要求详细、及时、准确，以保证成本核算的及时准确性。
4、每月26日配合财务人员进行月底盘点，每月依据材料消耗情况与物资管理员核对库存情况，盘点时注意提醒25日夜班上料，26日上午不允许领料，对料仓数、发料数要检查，如库存有差额要分析生产过程中的原因。
5、每月及时掌握生产各项情况，对废料应高度关注，对消耗的原材料、盘亏的原材料按实际情况计入废料成本。
6、成本核算方法：（1）**产品按历史惯例不计算在产品成本，26日盘点后等四至五天，25日投料成型捡选后计入产成品；（2）备品备件按仓库保管员提供的领料单记录各产品及工序成本当中，但应与生产记录核对；（3）电量按变电所主管根据实际耗电分配计量，但应对照财务每月发票上使用量及电价；（4）模具摊销以模具库存管提供的现金摊销额摊销，以上摊销原来以产量摊销方法不变。核算员应每月与模具保管员核对模具购入、修复等情况，并制表经保管员、主管领导签字后报财务。如有报废模具必须相关人员到场、签定、检斤、签字后方可报废。
7、各项原料备件模具及电费等费用记录完毕后，按生产计划记录核算各成品车间成本；人工工资按计件核算的，应严格按产量计量人工工资，其余不按产量计量的管理人员工资可按各品种产量分摊。
8、每月各原材料备件等低值易耗品摊销余额计算单价应按财务提供的单价（加权平均）为准，计算成本金额。
9、全部计算后，生产成本核算表报财务，办公用品、化验用品、折旧、维修费按实际发生额由财务成本会计分摊。
10、完成领导临时交办的其他任务。
篇2：车间核算员岗位职责[1]1 车间核算员岗位职责（暂行）
第一条 核算员负责车间事务处理，具体包括：开具领料单、发料、车间人员考勤及
工资的计算汇总；工资分配。
第二条 核算员负责车间相关单据的收集和保管，并指导领料员开具相关单据。对车
第三条
第四条
第五条
第六条
第七条
第八条
间进行限额领料，要控制超领物料的现象，在特殊情况下必须领用需有公司领导批准。 核算员负责车间相关事物处理的账务核对和实物的监控。车间各班组的工时汇总。返工损失、吊滞品报告、材料利用率。新产品成本的领用材料统计及核算。 核算员负责车间盘点工作的组织及盘点差异的分析说明，公司没有组织全面盘点的情况下，各车间核算员在每月最后一天盘点并在次月2号前将盘点报表上交审计成本处，审计成本处采用抽查的方式了解盘点情况。 核算员负责建立、健全车间费用控制目标责任制度，分析、监控、考核各种费用的执行情况。并制定车间相关成本控制措施。 负责车间各项考核指标的过程监控与考核。 车间呆滞品及报废品每年的6月30日、11月30日分别上报，审计成本处统一组织处理，车间上报呆滞品及报废品应明确产生报废的原因、责任人、报废数量、金额等项目，具体依据审计成本处统一格式上报。 审计成本处每月10日召开成本会议，车间核算员负责在每月7日前上交审计成本处要求上报资料。 审计成本处 2012-5-12 日常具体工作考评标准
1、车间核算员必须保证每日账实相符，保证领料单的及时、准确开具，工资发放的及时、正确。未按照要求执行，核算员扣1分。
2、对车间超领物料现象不及时制止而给予领用的，未按照要求执行，核算员扣1分。
3、物料报废（包括：板材、成品物料）必须在每月末之前将本月必须报废的物料上报审计成本处。对于大型返工，应发生即上报，未及时上报，核算员扣1分。
4、车间报表、申请、报告等相关资料应妥善保管，不得遗失。外借单据必须进行交接登记。未按要求执行的，核算员扣2分。
5、未按规定提交报表，核算员扣1分。
篇3：车间核算员的岗位职责 车间核算员的岗位职责： 岗位职责：
1、负责车间相关单据的收集和保管，并指导领料员开具相关单据；
2、编制并上报统计表，建立和健全统计台帐制度；
3、做好统计资料的保密和归档以及产品的录单工作；
篇4：车间成本核算员参考职责 车间核算员岗位职责
第一条 核算员负责mrpii系统车间事务处理，具体包括：任务发放、发料（限冷加工车间）、完工入库、子库定义错误反馈等，系统操作严格按照真实可行性原则进行。
第二条 核算员负责车间相关单据的收集和保管，并指导领料员开具相关单据。（具体业务单据包括：领料单、退料单、超支单、成品入库单）。
第三条 核算员负责车间相关事物处理的账务核对和实物的监控。
第四条 负责每周任务完工的提交关闭申请及报表的上交。（时间：每周六上午11：00之前），同时对提交关闭的任务中有超领物料的现象请在备注栏中给予说明。
第五条 核算员负责车间盘点工作的组织及盘点差异的分析说明，公司没有组织全面盘点的情况下，各车间核算员在每月最后一天下午5：00以前打印盘点报表（注明合格品、待处理品）并上交制造部成本核算，生产制造成本核算于当日采用抽查的方式盘点，对抽查结果将进行通报。
第六条 核算员负责建立、健全车间费用控制目标责任制度，分析、监控、考核各线体费用的执行情况。并制定车间相关成本控制措施。
第七条 负责车间各项考核指标的过程监控与考核。
第八条 每月按照生产制造部成本核算组规定报送相关报表。
第九条 每月按照财务管理部规定报送相关报表。
第一零条 生产制造部成本核算每月8日召开车间成本会议，车间核算员负责在每月9日组织召开车间内部成本控制宣贯会。
第二章 日常具体工作考评标准
明细事项1： 车间当日生产、发料及完工的mrpii系统处理必须在第二天上午11：00之前完成。
考核办法： 未按规定时间完成，核算员扣1分。
明细事项2： 车间核算员必须保证每日账实相符，生产制造部成本核算每周通报一次。 考核办法： 生产制造部成本核算不定期抽查，每发现一例，核算员扣0.5分。
明细事项3： 单据（领料单、退料单、超支单）书写清楚、数字真实准确、按月整理（每月15日前装订成册）、统一保管（封面注明：年月日、类型、保管人）。
考核办法： 未按照要求执行，核算员扣1分。
明细事项4： 物料报废（包括：板材、成品物料）必须在每月末之前将本月必须报废的物料报废清理，其他部门不同意报废的待处理物料需进行台账登记。每月5号上报制造部成本核算（注明产生日期，处理时间。）并妥善保存《物料报废审批表》。
考核办法： 未按规定要求、时间内报废，核算员扣1分。并追究相关责任。
明细事项5： 车间报表、申请、报告等相关资料应妥善保管，不得遗失。外借单据必须进行交接登记。
考核办法： 未按要求执行的，核算员扣2分。
明细事项6： 车间生产任务提交关闭必须在每周六上午11：30点之前准确无误上交财务管理部。（在提交的关闭清单中有超领物料必须在备注栏注明超领物料、编码、数量、金额）
考核办法： 不及时提交、错误、漏记、每发现一例，核算员扣1分。
明细事项7： 车间任务关闭，严格按照“七天任务关闭”、月末27号“三天任务关闭”原则进行，超出规定时间，车间成本核算员必须注明未关闭原因，并于每周一下午16：30之前提交生产制造部成本核算，整理后统一提交财务管理部。
考核办法： 未按时关闭，不提交未关闭说明，每发现一例，核算员扣1分。
明细事项8： 车间核算员每日登记样机领用数量、成品更改数量，每月2号以月报的形式向生产制造部成本核算提交电子档。
考核办法： 未按规定提交报表，核算员扣1分。
明细事项9： 车间核算员每日登记超领物料（分线体），每日上午11：00之前向生产制造部成本核算组提交电子档，由制造部成本核算以周报形式提交财务。
考核办法： 未按规定提交报表，核算员扣1分。
明细事项10： 车间核算员每周一上午10：00 之前提交上周《车间日常返工返修明细表 》，内容时间真实、数字准确。
考核办法： 未按以上要求提交，核算员扣1分。
明细事项11： 车间核算员每天上午10：00之前提交《半成品下线预警报表》、《挑选物料日报表》，内容真实、数字准确。
考核办法： 未按要求提交，核算员扣1分。
明细事项12： 车间核算员负责每月4号之前向生产制造部成本核算提交车间盘点差异分析报告，由生产制造部成本核算于4日前统一提交财务管理部。
考核办法： 未按时提交，核算员扣1分。
明细事项13： 车间拆机完毕，核算员应及时准确登记拆机人工和时间，并在拆机后1个工作日内上报生产制造部成本核算，由生产制造部成本核算于1个工作日内报送财务管理部备案。
考核办法： 未按时提交，核算员扣2分。
明细事项14： 每月按财务管理部规定报送相关报表，同时经生产制造部成本核算组审核后统一报送财务管理部。
考核办法： 报送不及时、错误、漏报、不严谨，每发现一例，核算员扣1分。
明细事项15： 车间核算报送公司外部门的申请、报告、报表必须经生产制造部成本核算审核后方可提交。
考核办法： 未按规定执行的，核算员扣2分。
明细事项16： 核算员负责车间盘点的组织及差异分析说明。公司在没有组织全面盘点情况下，各车间核算员在每月最后一天下午5：00前打印盘点报表（注明合格品、待处理品）并上交制造部成本核算，生产制造成本核算于当日采用抽查的方式盘点，对抽查结果将进行通报。
考核办法： 核算员未按照规定执行，扣2分。
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核算员岗位职责
1、在车间主任的领导下，负责车间的统计、经济核算工作。
2、根据统计法对车间的生产技术经济指标进行日登记、月统计，及时汇总、整理、上报有关部门。
3、对车间生产技术经济指标数据的异常现象及时向车间主任汇报。
4、每季度对车间技术经济指标的完成情况进行一次全面分析总结报告。
5、经常深入生产岗位对生产原始记录进行检查，并负责生产记录表格的发放、汇总、保存工作。
6、指导各工段及班组搞好经济核算工作。
7、完成领导交办的其它工作。
推荐第8篇：机加车间物料员岗位职责
铆焊机加车间物料员工作职责
一、在车间主任领导下组织日常生产中的各种材料下单、跟踪、整理。协助车间生产计划员做好材料供应，保证车间生产顺利开展。
二、本厂下料的材料：由生产计划员提供尺寸或下料图纸后，根据生产计划员的时间要求安排车间下料，跟踪下料进度，进度跟不上时，及时反映车间领导。材料下好后对材料按要求规定区域摆放，并清点材料数量、签收，并登记入生产计划。做到随时掌握材料的摆放区域，方便生产计划员安排生产。
三、外购的材料：由生产计划员提供买料尺寸，根据买料尺寸打印购料清单，并做好计划登记后送至供应部,材料买回后及时跟踪退火、调直等工序后移交生产计划员，并做好生产计划登记。
四、供应部外厂铸料：供应部材料回厂后，对材料进行清点，并登记入生产计划中，对铸回来不合格的零件（包括加工时发现）做好手续退回供应部。
五、供应部直接订购回仓库的铜料：生产计划员需要用到铜料时，及时开单去仓库领出移交生产计划员。
六、负责下料班组的车间常用材料清点，申请购买。
七、对机加车间材料放置区负责，包括材料清点接收、剩余材料盘点、清退等。
八、车间主任临时安排的其他工作。
推荐第9篇：车间核算员
车间核算员
负责车间产量及质量等统计的日报及月报； ?负责统计数据的备案及整理；
?负责车间内部资料的管理，车间成品及半成品的数量统计； ?负责车间采购计划及加工计划的制定； ?结合领料单和产品入库单，核算投入产出率； ?配合财务做好成本核算，并持续改进。 职位要求：
?25—45岁，男女不限，大专以上学历，计算机、机电相关专业； ?3年以上相关工作经验，熟悉车间工作者优先；
?熟练使用Office办公软件，熟悉机械制图及机加工艺要求； ?良好的表达、沟通协调及文字表达能力。
岗位职责：
1、车间物料的领用与发放，并做好台账，车间物料盘点，做到领、用、存数据真实
2、每月按财务要求完成统计报表，每月完成生产月报填报
3、负责车间经济核算工作，定期向车间主任提供经济活动分析的数据和资料
4、负责物料退库工作，负责车间产成品入库
5、负责车间考勤工作，协助车间主任完成计件工资的统计与核算工作 岗位要求：
1、有较强的责任心和执行力
2、工作细心、认真、稳重
3、有较强的沟通与协调能力
岗位职责：
1、负责有关生产车间数据的统计整理，协助成本材料会计做好各项成本归集、分析工作；
2、负责车间生产计划和月度执行情况的上报，为生产调试部和财务部提供相关进度数据；
3、负责工时的统计工作，逐步建立各产品的标准工时，通过持续性的统计工作，适时修正标准工时；
4、完成领导交办的其他事宜。任职要求：
1、统招本科学历，财会、统计类相关专业。一年以上财务类相关工作经验；
2、有丰富的统计专业知识，熟悉工业企业统计工作内容，能领会部分财务核算工作；
3、认真踏实，勤奋好学，吃苦耐劳。
车间核算员
岗位职责
1、负责有关生产车间数据的统计整理，协助财务做好各项成本归集、分析工作；
2、负责车间生产计划和月度执行情况的上报，为生产部提供相关进度数据；
3、负责工时的统计工作，逐步建立各产品的标准工时，通过持续性的统计工作，适时修正标准工时；
4、负责车间产量及质量等统计的日报及月报；
5、结合领料单和产品入库单，核算投入产出率；
6、编制并上报核算报表，建立和健全核算台账制度，保管好核算资料并按月装订，定期归档。任职资格：
1、统计、会计学等相关专业，大专以上学历，5年以上本职工作经验；具有密胺行业工作经验的，优先；
2、有较强的责任心与执行力、沟通与协调能力 ，工作细心、认真、稳重 ，有良好的团队合作精神。
推荐第10篇：物料员岗位职责
物料员技能培训
一.培训项目 1.物料流程
2.产线领料作业流程 3.产线入料作业规范 4.中途补料作业规范
5.中途停线材料盘点作业规范 6.工单批结盘点及退料作业规范 7.不良材料处理作业规范 8.相关表单填写作业规范
二.物料员岗位职责
1.负责各线所有物料的日常工作管理；2.负责在线物料出.入数据管理；（生产车间内）
3.负责对生产过程中的物料状况的掌握，及时做好物料退仓.申补手续办理；4.负责物料的领取和盘点工作； 5.完成主管临时交办的其他事宜。
一.物料流程
KT仓备料----产线领料-----上线生产------中途补料制损材料交换-----工单批结------盘点------材料下线盘点----退料损耗盘点---工单结案 二.产线领料作业规范
定义：物料由生产部门现场人员在计划某项产品量产之前向物料部门领取材料之现象称为领料 领料的使用范围：
6.稳定的生产计划----（正常工单备料） 7.标准损耗量的建立---（领取溢料） 8.物料供应不继的防止--（提前领料） 领料作业规范：
1.产线物料员根据生产计划安排提前去KT仓领料；
2.物料员领料时必须仔细核对排位表及相应物料之型号.规格.数量以免出错；3.全套料上线时，物料员必须安排产线优先使用尾数料，以确保做到材料先进先出； 4.产线依据KT仓的（发放记录）领完料后应在相关单据上签收；
5.因生产计划变更，不得已重新领取其他套料，使得物料之发放会十分混乱，领时要仔细核对。严禁误领料.漏领料.少领料.多领料等种种不良情形发生；
三．产线入料作业规范
1.产线领完套料后，根据排位表之站别需求，将备用料准备OK；（尾数料优先使用）
2.其他材料防止于产线备料区的挂料车上保管，潮气敏感元件应放在防潮箱内保管；
3.贵重材料领料后应立即带回产线与当班上料员确认数量，先做好记录；
4.物料员应各自对贵重材料进行定期的稽查动作；四.中途补料作业规范
1.工单欠料补发
在领取工单欠料补料时，物料员应提前计算产能（可生产量.预计停线时间.损耗数量）
并写好超领单，提前将材料超领单交至KT仓，KT仓在指定时间内将材料备好，应急情况下应主动通知产线领料；
2.溢料领取
在防止工单生产中因无溢料影响停线，物料员应参照机台抛料率.计算每颗材料的损耗量，针对无溢料部分提前统计明细给KT仓或者物控，以便提前能调料作业；
3.尾数料上线
尾数料上线，物料员必须在KT仓领完材料后，先测量实值再拿给产线生产
五.中途停线材料盘点及在线材料管控作业规范
中途停线材料盘点
1.若中途停线是因欠料，短期会上线生产的机种，下线后立即对料损耗计算总损耗数进行盘点，并及时将超领明细提供给KT仓
2.因生产排程变更不再生产的机种，物料员应先行与生管确认后续再生产日期，如超过两天不再生产的机种，产线应将所有材料推到指定区域放置OK；在线材料管控作业规范
1.在线机种所使用的材料，储存及摆放，标示必须明显.清晰，不良品应及时整理或是与KT仓做换料动作，散料必须按班指定手补动作完成；
2.欠料机种未生产的材料，物料员应对机台的料件进行统计并在机台标示上注明料盘数量，未在机台上的料件应全部收集装置在物料箱内并做对箱管控；
3.不论何种原因停线，下线后在4H内必须将物料退回KT仓管控；
六．工单批结盘点及退料作业规范
1.物料员在产线更换机种前2H将所需上线的机种材料领入产线并跟踪好KT仓备料及产线转机动作；2.物料员在清楚工单生产完工后，可先行将上个机种的材料连同料架车一起推到线外，但暂不做退料动作；
3.物料员在产线更换新机种时，要与产线人员一起将已经批结机种进行盘点，将WIP分布状况如实记录，并与专职WIP人员核对物料数量；
4.如盘点数量无异常，物料员可立即与产线人员一起进行退料，在规定时间内将实物盘点损耗明细（退料单）一同退至KT仓；
5.如盘点数据有差异时，物料员应及时反应给上级主管，且物料员应在4H内或者在工单损耗发出时间内要追踪处理方法，方法统一后物料员立即安排产线退料；
七.不良材料处理作业规范
退料状况可分为：
1.物料在使用过程中发现原材品质异常的退料；2.使用部门在使用过程中制损报废退料； 原材不良退料流程: 1.针对原材料批量性不良时，产线上料员应及时反应制程不良； 2.针对产线生产过程中发现的原材不良，需工程师确认签名后方可退料； 制损不良退料流程：
不良分析报告书的提供----原因分析要描述清楚 八.相关表单填写作业规范
材料发放记录---
材料超领单----
材料退料单---
第11篇：物料员岗位职责
物料员工作指引
职务宗旨：负责产线的物料领退、物料损耗核算及物料管理工作。
1、领料工作：
A、PMC部下达《生产计划单》后，物料员必须依据计划单要求、《BOM》、及时与仓库员核对所发物料。
B、物料员在领取物料时，必须确认其名称、代码、数量、规格、颜色、比例与《BOM》符合，如所发物
料是特采需生产加工要及时告知现场班长、和负责人，以避免投入生产中有不良现象。
C、物料员应采用目视、计量仪器等抽点方式领取物料（部分贵重或易出现数据错误的物料可全点），以免
影响工作效率。
D、领取正常生产物料的时间应控制在30分钟---1小时之间。
E、在领取过程中如发现少料、错料现象时必须立即知会仓管员并礼貌要求按《物料管理规定补给或更换。 F、领取物料后物料员必须在单据上签字认可并保底。
G、领取的物料必须的车间内按区域摆放并标示产品物料内容。
H、如有物料异常现象时必须及时向生产主管及PMC部门反馈。
2、退、换、借料工作
A、物料使用过程中，物料员应主动及时（1H周期）的收集产线上的不良物料。产品清尾后必须将所有
物料整理到指定区域。
B、对于完单退补物料，必须当次（日）理清，不留至次日，以免生产前后、规格数量的分化现象。
C、整理物料时必须按物料种类、物料质量、物料生成状况详细区分。
D、整理好的物料应准确填写《退、换报表》，并呈报品质部、PMC部签字确认后及时到仓库办理退、换
手续，确保生产运转的持续性。
E、尽量排除生产断线的可能性，随时查看所领物料是否进入未后现象准备好借补的准备，确保生产的一
次性完结。
F、需换借的物料在供给上发生异常时必须立即向生产主管及PMC部反馈。
3、单据管理
A、《物料使用单据》是生产管理中的重要单据，必须遵循《文件管理流程》妥善保管。
B、物料员有义务定时整理自己的工作区域，确保文件放置区域的环境美化。
C、物料员文件资料必须按类别、组别、日期、型号、单号等形式区域放置并标。
D、物料员需保存的资料有《生产领料单》《套料单》《退料单》《工具、辅料领料单》《超领单》《成品入仓单》《报单》。
E、保存期限：除《欠料单》完结于料齐日外，其它单据必须保存一年。
4、物料管理
A、配合组长控制物料（即放置、保管、维护、使用、预测使用）。
B、监控物料在使用过程中的质量状态，有责任强调员工使用方式 。
C、不断追寻物料工作中所存在和一切问题，并及时真实的向上级反映异常情况，达成生产度的有力实施和高能的正常运作。
D、定期向生产主管提供周、月、季物料相关数据。
4、其它责任或义务
A、做好生产线整理、整顿、清洁、清扫和执行和监督工作。
B、在责任工作外，随时配合部门内各种生产工序的作业。
C、能临时完成上级安排的各种非计划内工作，致使生产程序的一致化。
第12篇：核算员岗位职责
核算员岗位职责
职责范围：
1．根据批生产指令，及时准确地领取原辅料及包装材料，经质量监督员检查合格后，方可投入使用。
2．根据公司领料制度，严格按消耗定额领发物料，做到手续齐全，帐物相符。 3．每个品种生产结束后，对剩余的原辅料、包装材料，按规定办理退库手续。 4．认真做好车间考核工作，做到认真准确并及时汇报。 5．做好产成品（自制半成品）入库工作。
6．每天报产量日报单及工时记录，日报单及工时记录要准确无误。 7．上报生产所需物质的计划单。
8．核算员日常填写领料单，必须按规定的材料目录名称、单位、规格、数量填写，采用实际价格结算，到月末按规定时间与财务部材料会计衔接，由材料会计提供本月材料实际平均单价划价做消耗，填写领料单时不得随意变更材料名称及单价。
9．核算员每月按规定日期及时与保管员对票之后，与材料会计对清当月材料的出库 帐目。
10．每月结帐日，核算员要及时准确的清点在产品，如因在产清点不实造成产品成本价格不准确，由核算员负责。
11.核算员接到财务成本会计下达的各项指标通知后，必须在第二天上报车间成本，成本计算按“成本核算实施细则”要求执行，制造费用，在产品的分配计算，按标准执行，不得估计。
12.核算员应按“成本核算实施细则”要求设置帐目，登记帐目，在成本会计下达各项指标三天内将“产品成本单耗表”、帐本及记帐凭证一起报送到财务成本会计审核。13.核算员必须熟悉并掌握各产品消耗定额，每月根据生产计划各产品所需材料开具领料单到仓库领料，不允许超定额领料（超计划产量除外）、随意领料，控制不当造成材料成本不实由核算员负责。
14.核算员要熟悉生产过程，掌握各产品的生产流程及各产品所需原料名称，以便正确核算产品成本。
15.在财务成本会计的指导下搞好成本分析工作。权限：
1.对车间物料消耗有考核的权力。2.对车间劳动定额有考核的权力。 责任：
1.对所保管的物料的数量和包装完好性负责。
2.对物料管理不善造成的混料、交叉污染负责。3.对有关危险品不能及时退库造成的事故负责。 4.对各报表数据的真实性、准确性、及时性负责。
第13篇：核算员岗位职责
核 算 员 岗 位 职 责
1、严格执行国家和上级主管部门及本单位有关现金管理制度、规定遵守财经纪律。
2、具体负责加油站销货款收缴、核对清点、缴存银行。
3、负责加油站内收入款及时按规定限额投入保险柜的监督落实工作。
4、负责检查各班组投币记录的登记、保管工作，负责日、周、月销售报表的编制工作。
5、负责加油站备用金的借入、保管、使用台帐登记工作。
6、负责加油站日常费用的报销工作。
7、负责加油站油品调价记录簿的登记工作。
8、负责加油站销售日报表及其他报表的上传工作。
9、负责普通发票的领、用、存、交接登记工作。
10、及时传递收支票据，以便会计及时做账。
11、负责增值税专用发票的开具、登记工作。
12、负责完成与资金管理相关的其他工作。
13、遵守加油站管理制度，完成领导交办的其他工作。
第14篇：核算员岗位职责
核算员岗位职责
为了加强岗位价值管理的精细化，确保岗位价值核算员每项工作内容有章可循，做到公平、公正、公开，恪尽职守，特制定核算员岗位职责。
一、核算员岗位职责
1、熟悉岗位价值的一整套流程，热爱本岗位，对核算工作能够熟练操作，认真贯彻执行岗位价值制度，做好本队职工的岗位核算工作。
2、每日及时整理班组工作量得分、各岗位岗位绩效考核、职工个人行为考核表、班组奖罚分，并将分数输入岗位价值软件。
3、每日及时的填写，做到公正公开。
4、核算员应对职工关于自己的岗位价值核算疑问给予解释。
5、核算员不得徇私，随意增减职工分数。
6、做好数据的备案整理工作，做到每项数据都有案可查。
7、核算员有责任对岗位价值的进一步完善提供合理的建议。
8、岗位价值核算员由办事员兼任。
二、核算员工作流程：
1、每天上班时间必须严格根据一号煤矿规定上班时间
到岗，不迟到、不早退。
2、每天按时到岗，将各考核分值在核算中心规定时间10点半之前输入至系统，否则按照核算中心制定有关处罚条例进行处罚。
3、核算员在输入员工作业计分时，要仔细认真，避免造成错误，否则对所造成的后果自行承担。
4、对没有及时分分的班组，核算员要敦促班组长，对一些有疑问的分，要及时与班长沟通，弄清之后，方可上分。
5、在操作过程中如果发现不合理的地方，要及时汇报与核算委员会。
第15篇：核算员岗位职责
核算员岗位职责
1.负责本部门日常经营业务核算工作；2.熟悉工程预算，了解工程进展情况；
3.做好工程成本动态管理，发现问题，及时分析，汇报给项目经理，把好成本控制关；
4.参与编制《项目工程成本目标计划》；5.及时向项目经理及相关人员反映相关信息； 6.完成公司领导交办的其它工作。
第16篇：核算员岗位职责
核算员岗位职责
1、工程中标后，根据工程实际情况，特点及时编制目标成本。
2、参加工程内部招标文件的起草、单价分析、合同评审工作。
3、及时收集与办理经济签证、设计变更、索赔资料等相关资料。
4、协调器材、财务、工程部门进行“三同步”原则做好工程进度报表，月目标成本报表，季度、年终决算工作。
5、工程竣工验收后一个月内完成工程决算申报工作。
6、跟踪检查、监督计量施工过程中的每道工序，搞好项目的计量、结算工作，避免工作量结算和调工重复，同时拟定各工序施工结算标准、程序。
7、对施工过程中发现的对成本起控制和节约作用的新工艺、新技术及时收集、整理和上报。
8、对项目生产经营情况起到预警作用，如项目发生目标亏损10万元以上，应及时整理资料并汇报至股份公司。
9、为质量、环境和职业健康安全管理文件内容的有效执行提供成本参考。
山西煤层气开发利用工程项目部
山西建筑工程（集团）总公司
第17篇：核算员岗位职责
核算员岗位职责
1.熟悉岗位价值的一整套流程，热爱本岗位，对核算工作能够熟练操作，认真贯彻执行岗位价值制度，做好本厂职工的岗位核算。
2.每日及时整理班组工作量得分，各岗位绩效考核，班组奖罚分，并将分数输入岗位软件。
3.每日及时填写报表，做到公正，公开。
4.做好数据的备案整理工作，做到每个数据都有案可查。
5.负责对煤票的审查和执行。做好煤票的整理和装订工作，并做好备案整理工作。
工作流程:
1.每天上班严格按照工作时间上班，不迟到，不早退。
2.每天按时到岗，将个考核分值及数据输入电脑，做好备份工作，严格保存。
3.核算员在输入数字时，一定要仔细认真，避免发生错误，否则对所造成的后果自行负责。
4.对收来的煤票严格审核，发现问题及时考核。
第18篇：核算员岗位职责
核算员岗位职责
一、每月根据领导审核后的考勤对员工的工资进行核算造册。
二、每月根据领导批示的转正报告、技能鉴定、岗位调动等核算出工资变动表。
三、定期参与对职工超市的盘点工作。
四、每月初对食堂食品库存情况进行盘点，核对记账。
五、每月对饭卡充值金额及食堂消费金额进行核对记账。
六、每月根据职工用餐消费情况制作职工伙食补助明细表。
七、每天对职工超市的营业额进行核对记账，每月对超市的营业额及成本、利润进行汇总记账与上报。
八、对职工超市、食堂的货品采购单、入库验收单进行审核。
九、按规定对职工探亲路费进行审核、造册。
十、每月给首钢伊钢公司呈报月工资汇总表，给机关财务部呈报人工成本月报表。
十一、每月协助财务部门人员做好工资发放工作，并依据水电费缴纳表做好代收水电费事项。
十二、做好各项财务资料的建档入档工作。
第19篇：车间核算员职责
车间核算、质量统计人员职责
1.编制车间成本计划，并将成本指标（定额）分解落实到车间、班组。
2.按照成本核算规程，及时正确结算各半成品或产品的车间成本，编制成本计算报表。
3.搜集有关成本资料，定期进行成本分析和预测，每月配合车间主管召开本车间经济活
动分析会议，肯定成绩，找出存在的问题，研究改进意见。
4.深入班、组，了解生产工艺、成本情况，指导车间、班组记录员开展核算工作。
5.做好公司会计助手，提供完整的、真实的车间成本核算各项账表。
6.按质量、产品标准，监督控制其标准含量，提高成品合格率、设备利用率。
7.做好相关工序的质量统计，掌握质量统计技术，学会质量成本分析，具备质量分析的
能力，正确采取预防/纠正措施。
8.建立编制生产台账、材料耗用台账，完成产品入库台账，做到每天看成本（心中有数），
每周算成本（来得及补救），每月降成本（不得超出成本预算）。
9.监督检查各班组考勤记录及相关财务、质量原始记录的相容性、真实性、准确性。
10.核对工资月报表及车间各相关人员的所有月报表，参与定期或不定期盘存工作。
第20篇：车间核算员管理制度
核算员管理制度
第一节 总则
管理就是管数字，数字的混乱就是管理的混乱。核算员是车间各种经济活动的主要管理者 ，作为车间的核算员和一名管理者，肩负着产量、质量、消耗、成本及日常事务的核算。进行数据统计、保管报表编制和发送、原辅包装材料、五金机物料等的领取与发放，经营核算和档案的管理等。
第二节核算员的岗位职责
一、岗位职责范围：
1．核算员必须熟悉并掌握各产品消耗定额，每日根据生产计划各产品所需材料开具领料计划到仓库领料，不允许超定额领料（超计划产量除外）、随意领料，控制不当造成材料成本不实由核算员负责。
2、根据每日生产指令，及时准确地领取原辅料及包装材料，经质量监督员检查合格后，方可投入使用。
2．根据公司领料制度，严格按消耗定额领发物料，做到手续齐全，帐物相符。 3．每个品种生产结束后，短时间内不会再生产，对剩余的原辅料、包装材料，按规定办理退库手续。
4．认真做好车间每日成本实际消耗与定额对比工作，做到认真准确并及时汇报。 5．做好产成品（自制半成品）入库工作。
6．每天报产量、材料耗用生产日报表及工时记录，生产日报表及工时记录要准确无误。
7．每日生产车间生产结束后，对车间内所有物资进行盘点。
9.核算员要熟悉生产过程，掌握各产品的生产流程及各产品所需原料名称，以便正确核算产品成本。
10.核算员需要负责车间五金机物料临时采购的请购流程和月度五金材料的采购计划。
11、核算员需要负责每半年度车间财产物资的盘点工作。
12、核算员需要负责本车间文字档案的管理。
二、岗位权限：
1.对车间物料消耗有考核的权力。2.对车间劳动定额有考核的权力。
三、岗位责任：
1.对所保管的物料的数量和包装完好性负责。2.对物料管理不善造成的混料、交叉污染负责。 3.对有关生产余料不能及时退库造成的事故负责。 4.对各报表数据的真实性、准确性、及时性负责。 5.对车间成本控制负责。
第三节 核算员业务工作流程
一、各生产车间生产物资领用流程：
1、车间核算员根据车间下达的日生产计划进行材料定额分解，并根据前日车间库存物资数量制定领用材料计划。领用材料计划必须准确，不得因备料不足，在仓库保管已下班的情况下要求领料，无特殊情况仓库保管可拒绝领料。
2、车间生产开始之前核算员必须同配料工一同及时到仓库领用材料，核算员必须在领料单上签字，如核算员不到现场，仓库保管员可拒绝发料。（如果核算员因特殊情况不能到现场，可以由车间主任或副主任代替）。
3、领料单一式三联，核算员留存一联， 做为编制生产日报表的依据。
4、车间领用材料时，必须检查材料的名称、数量、规格及外观质量，避免不合格材料流入车间，保证领用数量与实际进入车间数量相符。
5、品管部已检验合格的原材料、包装物等，车间不得挑肥拣瘦，需要遵循先进
厂部制订
先出的领用原则。
6、在材料运往车间的途中，要注意不能将外包装划伤，不小心散落在的原材料要及时捡起以免造成不必要的浪费。
7、车间生产剩余物资短时间内不会用于生产的应由核算员及时办理退库，填制手工退料单。退回的材料必须密封或者打包成捆，不得随意堆放在仓库。核算员必须跟踪整个退库流程。
8、退料单一式三联，核算员留存一联，做为编制日报表的依据。
9、领用材料是成本核算的第一步，核算员必须跟踪整个流程，以确保数据的准确性。
二、各生产车间生产物资耗用：
1、每日生产结束后，核算员应对所有车间物资进行盘点，根据本日领料数量，推算出本日原材料及包装物耗数量。
2、辣酱车间辣椒坯耗耗用数量，由辣椒坯进料工清点数量，本日耗用辣椒坯袋数，由核算员负责收集数据。
3、锅炉工每天根据使用数量填写耗煤记录。饮料二车间需要单独记录。 由统计员和车间核算员负责收集数据。
4、配电房每天根据电力使用数据填写每日用电情况明细表，由统计员和车间核算员负责收集数据。
5、车间核算员每天根据产品入库数量计算出吨耗数量，并同定额数据对比，以检验生产日报表和材料耗量是否合理。如有超支或不合理的现象应及时上报车间主任，查找分析原因，并在生产日报表上注明原因。
6、烟煤平常不做出库和生产领料核算，月底由生产部统计员会同仓库保管对原煤进行实地盘点，根据原煤帐存数量和实盘数量的差额推算出本月原煤应耗数
量，并同耗煤日报表的累计数相比较以确定盘点数量的合理性。
7、为保证每日生产耗用数据的准确性，每日班后的物资盘点工作是重点，核算员必须亲自现场盘点。发现生产成本中超支和不正常因素应及时上报车间主任，查找和分析原因，避免下次生产发生同样的现象。
三、各生产车间半成品、产成品的完工入库流程：
1、每日生产车间产品完工，核算员必须到堆码工段核实产品完工数量，并于每日生产结束时，汇总完工入库数量，会同仓库保管员清点数量，进行产品完工交接手续。
2、生产车间完工产品必须区分合格产品与不合格产品，核算员需要检查产品标识卡是否记录完整、清楚。不合格产品应放置待检区，同样需标识完整、清楚。
3、产品入库单由仓库保管员填写，一式三联，核算员保存一联，做为编制生产日报表依据。
4、为保证每日生产产量数据的准确性，核算员必须关注每日产品入库情况，会同仓库保管员清点入库数量是关键。
四、各生产车间半成品、产成品的完工入库流程：
1、《生产日报表》必须百分之百准确无误，由生产车间核算员负责监督、汇总、整理。经生产车间主任签字审核后每日早8：30分前以表格的方式上报财务部统计员前一日生产报表。特殊情况可推迟一小时。
2、《生产日报表》原始资料车间核算员需留存一份，并于每月进行装订一次，妥善保管好，同时要确保原始资料的真实、完整、连续、准确。
3、《生产日报表》必须注明每日生产过程中产生废品、次品的数量及废品率、玻瓶、瓶胚、空厅、瓶盖等损耗的数量及损耗率。核算员需要到生产现场核实数量，确保数据的准确性。
4、核算员需要清楚每一个生产产品的工艺流程及成本定额标准，每日生产耗用
厂部制订
情况需与定额标准进行对比，如有超支或不正常原因，因在日报表上注明原因。
5、《生产日报表》编制的百分之百准确性，要求车间核算员不能坐在办公室，电话遥控指挥，必须关注生产情况，深入生产现场，了解每一个生产工序流程，对生产车间现场成本进行监督与控制。
五、各生产车间五金机物料请购流程： 一）、各车间临时五金机物料请购流程：
1、各车间经机修车间检查需要临时购买五金材料用于维修、改造时，由各车间核算员填写请购单，请购单须写明请购五金材料的品名、型号规格、数量、质量要求及时间要求，并经车间主任签字。车间主任应认真审核购买材料的品名、型号规格、数量以及必要性等。
2、经车间主任签字的请购单由核算员交五金仓库保管员，五金仓库保管员对请购单进行审核签字，确认仓库是否有库存，有库存直接在仓库领用。
3、若没有库存，核算员将已由仓库保管员签字的请购单交工程部部长审批。经审批同意，核算员将请购单交供应部采购员进行购买。
4、在节假日车间设备突然损坏且仓库无库存，在急需恢复生产的情况下，可由车间主任告知工程部长零部件的型号、数量、质量要求，工程部长通知采购员实施采购任务，待上班后由车间核算员及时补办请购审批手续。二）、各车间月度物料请购流程：
1、每月1号之前由各车间核算员将本月所需常规五金材料编制请购表交生产部计划员，生产部（锅炉车间、叉车、配电间等）、机修车间所需常规五金材料由机修车间主任上交。请购表需写明五金材料的品名、型号规格、数量、质量要求等，并经车间主任签字。
2、生产部计划员将各车间上报的五金材料进行汇总，由五金仓库保管员列出请
购表上五金材料库存并签字确认，计划员综合考虑常规五金材料的已有库存和适当的安全库存（常规五金维修配件安全库存由工程部制定，工器具、低值易耗品、劳保用品、一次性消耗品安全库存由生产部制定）编制本月常规五金材料采购计划，采购计划同样需写明五金材料的品名、型号规格、数量、质量要求等，采购计划需要报生产厂长、工程部长、财务经理及厂长审批后方可购买。采购计划一式五份（仓库、供应部、财务部、工程部、生产部各一份）于每月3之前完成。
3、供应部采购员根据已审批的采购计划严格按采购计划要求下单购买材料.
六、每日盘点与月度盘点要求
1、每日生产结束后，车间核算员必须对车间所有库存物资进行盘点。
2、每月月底财务关账日，车间核算员必须对车间所有库存物资进行 盘点。财务部统计员需要对月度盘点工作进行监盘。
3、盘点时，盘点人员应认真做好盘点记录，财务部统计员将U9系统中库存数量报与车间核算员，核算员将实际盘点数与U9系统中库存明细进行核对，填写盘盈和盘亏数据，并分析和说明原因。必须于每月3号之前将由车间主任、车间核算员和监盘人员一同签字的盘点明细表完成。
4、如果出现盘亏损失，生产车间需要承担一切损失。
七、每日盘点与月度盘点要求
1、每半年对车间内所有财产（包括机器设备、办公设备、低值易耗品、工器具）进行盘点，填制资产盘点表，固定资产与低值易耗、工器具要分开，由车间主任签字后上交财务部。（一式两份，车间留存、财务部各一份）
2、为加强劳保用品的管理，更好保护员工的安全与健康。由车间核算员每月按时领取劳保用品，并根据工厂规定下发到生产车间。确保生产车间工作人员的安全与健康。
3、负责本车间内所有资产的进出管理，需要出厂的资产由核算员填制《出门证》。
厂部制订
八、车间档案管理要求
1、车间核算员负责本车间的表格、文件、会议通知、会议记要等资料的编制及收发存。
2、工厂下发的行政文件统一下发到各车间核算员。由核算员负责转达到本车间车间主任并进行整理、保管、装订。
3、车间核算员需要对本车间所有文字性有效文件进行归档、装订，并进行严格的档案管理。
4、车间核算员负责本车间人员调入、辞职情况的汇报工作。车间人员一旦有变动，应及时通知人力资源部。
5、车间核算员负责本车间每日生产员工的考勤情况。
6、协助车间主任做好其他有关事项的管理工作。
第四节核算员工作标准的考核
一、核算员的工作标准
1、服从车间主任领导，接受车间主任指导，处理事情前要有请示，事后要有汇报。
2、全面负责车间核算工作，并对财务部门负责。需熟悉每一个产品生产流程，提供的所有数据必须真实、准确、及时。
3、作好车间内财产物资的领用、保管、发放工作，确保无差错。
4、遵守工厂内各项规章制度。
二、核算员的考核标准
车间核算员每月实行绩效考核，与工资挂勾。 从以下几方面进行考核
1、核算员的岗位职责及工作流程 。
2、核算员的工作态度和工作责任心 。
3、核算员提供数据的准确性与及时性 。
4、核算员的综合素质，包括执行力、沟通协调能力、判断能力 等管理能力。
5、工厂内的各项规章制度。
