采购部规章制度
推荐第1篇：采购部规章制度
采购部规章管理制度
一、认真制定采购部的工作计划，不断完善物资采购的管理制度。
二、负责规范采购程序，认真审核物资申购报告。
三、做好市场价格价格调研工作，坚持货比三家，掌握价格动态规律。
四、负责大宗物资招投标的组织与管理工作，坚持公开、公证、高效、快捷。
五、负责购物信息反馈工作，及时解决购物中出现的各种质量问题。
六、当好领导参谋，定期向领导汇报市场价格的动态情况。
七、严格执行财务报销制度，坚持发票三人签字。
八、完成集团领导交办的其他工作任务。
1、协助销售经理完成各类信息的收集、录入、统计、分析工作。
2、负责对销售订单的审核工作，同时开据出库单。
3、负责销售统计及分析工作，按进做好日报、月报、年报，报销售经理。
4、负责本部门文件的收发工作及部门资料的档案管理工作。
5、负责本部人员的评估汇总工作。
6、完成本部门的行政事务性工作，为本部人员提供后勤服务 。
推荐第2篇：采购部规章制度框架
采购部规章制度
一、总则
为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度，采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。
二、目的作用
1.作为采购部开展工作的规范依据
2.作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据 3.作为采购部人员工作中相互监督与写作配合的依据
三、采购部人员职责及管理制度 (一)采购总监：
1、负责采购中心的全面性管理，采购体系建设，制作并更新采购管理制度、工作流程标准并推动执行；
2、负责拟制部门职能战略及采购工作计划并组织实施
3、领导采购中心团队，合理分配各部门各层级的业务。
4、负责采购成本控制，制定和实施采购降价目标和计划；
5、负责各店采购需求的满足，保障采购物品的数量、质量与供应的及时性；
6、负责供应商开发、评估，供应商稽核，供应商管理，主导做好供应商招标工作；
7、负责监督审查杭州及外地区域的市调定价管理工作；
8、负责与出品、验收共同制定食材验收标准，要求各品牌验收标准的一致性
9、负责物料设备的产品标准的制定
10、监督管理每年的供应商评估工作
11、负责监督公司年货、月饼、粽子的采购及配送管理工作
12、定期参加国内食材物料设备会展，开发新食材原料、物料产品与新供应商
（二）采购经理
1、负责食品及非食品的供应商寻找，资质评估，价格谈判，品项确定，供应商实地考察等，签署批量采购合同
2、根据需求计划，制定采购计划并实施；
3、负责进行市场调查，掌握市场行情信息并汇总价格比对数据，并汇报至上级以便及时调整采购品项
4、负责处理各店的质量投诉；
5、负责供应商的评估；
6、负责及时完成上级交办的其他临时性工作
7、支持新开门店之采购工作，开发当地新的供应商
8、负责新品项的提报，安排出品试样后的执行
9、负责统冠物流的工作对接，保证库存供应
10、公司、上级分配的其他工作
（三）采购员
1、按采购制度及流程执行采购作业，严格遵守、保证采购工作的正常运作；
2、按时进行市场价格调查、供应商比价等工作
3、通过各种渠道寻找商品、供应商的信息，提报采购中心总监；
4、通过原产地、市场、公司的实际参观、考察、走访，对供应商进行评估、筛选；
5、建立源头供应商及商品资料的信息库，使之成为潜在的、备选的供应商及商品
6、完成食材原料现金采购工作（农都、勾庄、近江、铜川路市场等），完成物料现金采购工作及网购工作
7、
8、配合物流进行食材及物料的每日配送工作。上级分配的其他工作
（四）物流驾驶员
1、负责在中心指导下拟制物流配送部的职能工作计划并组织实施；
2、负责统筹安排配送线路，合理安排人员，保障配送物品的数量、质量以及到点的及时性。具体工作：
1) 每月特价产品自行采购凌晨配送（农都，勾庄） 6:00-7:00 2) 东新冷库进出货，配送
川味观毛肚.二荆条.冷菜红油购买进总仓。
3) 上午配送：13家门店配送（9:30-11:30） 4) 萧山机场广货配送
5) 下午提货（各车站机场物流中心）进总仓，进统冠，进东新冷库，统冠进库（自购产品）
6) 每星期一晚农都海鲜采购（安排两人采购配送各门店） 7) 每月去上海铜川路水产市场海鲜采购 8) ① 海鲜牛肉酱川味观原料货物配送
②工程部材料，企划部资料及财务部资料配送
9) 端午节期间粽子配送、中秋节期间月饼配送、年末年货配送 10) 特价菜采购配送（晚、凌晨）
（五）仓库保管员
1、总仓验收，保证货物质量，杜绝质量不合格产品
2、每日按时发货，开具送货单，保证数量准确性
3、每月总仓盘点，统冠物流仓库盘点，保证货物数量账目相符
（六）采购文员助理
1、每日接收各门店的报单申请并汇总
2、将所接收的报单再分别报给相应的供应商
3、负责公司G9系统的商品录入、更新及维护
4、负责每月两次的商品价格录入及更新（杭州门店及Uncle5）
5、负责接收Uncle5门店统冠物流发货的订货单，并在统冠系统里下单。
6、统冠系统里每次进货、出货，在公司G9系统的物流中心里同步录入
7、确保统冠系统的商品规格价格同我司G9系统的商品规格价格保持一致。
四、物品、原料管理制度：
（一）、物品、原料采购
1、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品量不得超过三个月的用量。
2、坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。
3、各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。
4、计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。
5、凡购进物料，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制或采购。
6、高额进货和长期定货，均应通过签订合同的办法进行。
7、从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇，不论金额大小一律必须取得总经理的批准，方予采购，否则财务部拒绝付款。
8、凡不按上述规定采购，财务部以及业务部门的财会人员应一律拒绝支付，并上报总经理处理。
（二）物品原料损耗处理
1、物品及原材料、物料发生变质、霉坏、失去使用（食用）价值，需要作报损、报废处理；
五、食品采购管理制度：对价、比价
六、能源采购管理制度：能源采购；能源提运
七、供应商管理制度
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苏州采购部规章制度
1.工作时间 每天上午9点保证开始在线工作 ，工作时间内只能用 1个QQ（即工作QQ）上网谈工作业务，不准在网上闲聊，不准看电影玩游戏等，（每天下午6点为限，前提得完成手里面有工作）如有违反罚款30元/次。
2.作息时间 晚12点---早8.30休息时间要保持安静，不要打搅影响他人的正常生活，周末时段可适当延长。
3.未经批准不得留宿非本公司亲属人员，如有为违犯罚款200元，并承担一切后果。如有亲属来访需提前1周向公司申请。
4.晚11点必须回宿舍，否则发生意外事件，公司不承担任何义务和责任，所发生的一切后果自负。
5.采购部也采取轮休制度，即每周可休息一天，但要视具体业务情况决定休息时段，要向主管申请统筹安排。
6.员工辞职需要提前一个月做出书面请辞并说明原因，要保证不做任何损坏和伤害公司利益的行为，如有违反可视自动放弃本月工资和奖励，且公司不承担返程费用。
7.采购部争取实现员工3个月可探家一次，假期10天。超期一律按事假处理，如不向公司沟通去向，一律按旷工处理。如因公司业务原因或者自己主动放弃探家机会，公司奖励现金500元，于第二次3个月结束时发放。
8、所有办公，采购开支实行凭票报销的原则。
9、每月电话费用在50元内凭票据实报实销。原则上不准打的，公交车费凭票据
实报实销。除了有紧急事情，经过请示外，不允许打的.
10.办公零星费用，凭票据记帐。票据应注明经手人姓名，应先行请示，经同意后支出。
11．每人每日生活费补助暂定为17元，今后会根据情况浮动。
12．正常返邢路途补助每人50元，来苏州补助30元。此补助在完成探家后在苏州领取，不实行预支方式。
13.保持个人生活自理卫生，要求每日保持床铺整洁，每月清洗床上用品一次，如有违反罚款每1人1次10元.如无违反，每月奖励每人50元.
14.保持卫生间卫生，个人便后，要冲马桶.洗漱后保持洗手台的卫生，如有违反，罚款20元。
15.实行轮流小组做饭机制，并要求保持好厨房卫生做好交接。直到下组成员无异议接岗.
16.爱护好房东和公司财务，如因个人失误造成损坏，要自行赔付。
17.本着工作绩效性原则，现实行初次下单提成0.4%二次下单1.2%
18.如果采购产品出现失误和重大问题，错发漏发产品所造成的损失，公司要对责任人进行惩罚，按实际损失比例的30%在当月工资中扣除。
19.对自己负责产品执行0.4%的提成，每月要完成一次更新，并对公司网站信息错误及时反馈。
20.对自己下到工厂的单子进行跟单(下单后第3天和交货期前3天)
苏州采购部—范立伟
2011-4-30
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采购部工作内容
一、与储运部、各商场密切合作，及时下达采购定单，保证现有畅销商品的库存量。
二、掌握市场信息变化，收集各种产品信息，建立产品信息库，了解最新市场需求，保
证公司销售商品为名优特新产品。
三、确定采购前，通过各种渠道，掌握采购对象的相关信息，建立采购风险评估机制，
降低公司采购风险。
四、跟踪商品采购全过程，及时了解变化情况，保证所需商品及时到位。
五、制定滞销商品淘汰计划,负责积压、破损商品的退换工作。
六、采购完成后，及时以“到货通知单”形式通知储运管理部验货、入库。
七、商品到货后，与储运部合作进行验收。
八、常规采购过程中，遇有价格变化，及时以“采购价格变化表”形式上报总经理批准；
总经理批准后，及时将价格变化通知财务部、各商场、营销部，以调整销售价格。
采购部部长岗位职责
岗位名称：采购部部长
所属部门：采购部
直属领导：总经理
岗位职责：
一、主持采购部各项工作，参与公司商品结构的制定,提出公司商品采购计划，报总经理批准后组织实施，确保各项采购任务完成。
二、调查研究公司销售商品的需求及销售情况，熟悉各种商品的供应渠道和市场变化情况。指导并监督本部门员工开展业务，不断提高业务技能，确保公司商品的正常采购量。
三、审核年度各商场的采购计划，统筹策划和确定采购内容。减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的商品供应。
四、确定与供应商的最终合作方式,并报总经理批准。
五、熟悉和掌握公司各种销售产品的名称、型号、规格、单价、用途和产地等信息。检查采购商品是否符合质量要求，对公司的商品采购和质量要求负全面责任。
六、监督参与大批量商品定货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。
七、按计划完成公司各类商品的采购任务，并在预算内尽量减少开支。
八、认真监督检查采购员的采购进程及价格控制。
九、每月初，将上月的采购任务完成情况及未完成情况逐项列出，呈报总经理审阅。
采购员岗位职责
岗位名称：采购员
所属部门：采购部
直属领导：采购部部长
岗位职责：
一、分类商品市场调查及情报。
二、分类商品采购计划制定。
三、协助部长进行供应商谈判（包括价格、付款方式、退换货、数量等）。
四、根据库存及采购计划，及时下达采购定单。
五、跟踪商品采购进程，确保采购商品及时到位。
六、完成部长交办的其他工作。
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采购经理岗位职责
1.负责采购工作及部门工作，规避由于市场不稳定所带来的风险。
2.根据项目营销计划和施工计划制订采购计划，组织实施并督导，按计划完成各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。
3.调查、分析、评估市场和各部门物资需求及消耗情况，熟悉供应渠道和市场变化情况，确定采购时机。
4.完善公司采购制度，制定并优化采购流程，控制采购质量与成本。
5.审核年度各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容。减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的物资供应。
6.每月初将上月的全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报表，以便于上级领导掌握全公司的采购项目。
7.监督参与大批量订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。
8.监控项目物流的状况，控制不合理的物资采购和消费。
9.制订部门的短、中、长期工作计划，编制并提交部门预算，协助财会进行审核及成本的控制。
10.进行采购收据的规范指导和审批工作，根据资金运作情况，材料堆放程度，合理进行预先采购，确保生产部门和销售部门工作正常。
11.组织对供应商进行评估、认证、管理及考核， 与供应商建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来。
12.负责部属人员的思想、业务等方面的岗前\\在岗培训和教育，并组织考核。
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秦皇岛嘉隆高科实业有限公司
QINHUANGDAO JIALONG HIGH-TECH INDUSTRIAL CO., LTD.
部门职责 采购部
1、掌握市场信息，开拓新货源，优化进货渠道，降低采购费用；
2、汇总各部门的采购申请，合理安排采购计划；
3、负责组织采购供应商的选择、评审工作，建立合格的供应商档案；
4、对采购物资进行询价、比价，选择合理的供应商；
5、负责采购合同的签定、跟踪、归档；
6、采购过程中的退换货工作；
7、负责产品的发货工作；
8、负责废旧物资的销售工作；
9、负责包装物的采购工作；
10、调查、分析和评估市场以确定客户的需要和采购时机；
11、拟订和执行采购战略；
12、根据产品的价格、促销、产品分类和质量，有效地管理特定货品的计划和分配；
13、发展、选择和处理当地供应商关系，如价格谈判、采购环境、产品质量、供应链、数据库等；
14、改进采购的工作流程和标准，通过尽可能少的流通环节，减少库存的单位保存时间和额外收入的发生，以达到存货周转的目标；
15、领导交办的其他工作任务。
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采购部关键字:
1.计划
职位:计划主管.
职责:组织,编制采购计划,采购预算,确保公司生产,经营顺利,有序的进行.
采购计划:确定采购物资的种类(型号);数量(单数,台数,总数);时间(计划下达时间,计划完成时间,发货时间);方式(长期/短期合约,现用现购/投机采购,多家/独家供应)
采购预算:控制,降低采购成本.配合资金的运用,周转.避免资金积压和资金短缺.注:安全库存
避免库存过多,防止空间浪费.
2.进度
职位:进度控制主管.
职责:确保物资及时到货.(货期)
注:延误货期的原因分析:
采购部:供应商更换/选定错误;(技术/工艺能力不足;下单量超过产能;货期估计错误;品质管理能力不足;客户服务理念不佳;货期管理能力不足.)
手续不完整或延误;
付款条件过于苛刻;
其他部门:设计更改;
未按合同付款;
品质辅导不够.(重要/优秀供应商在出现品质问题时,应长期派驻技术人员作技术指导并监督检查,使双方保持良好的合作关系。)
不可抗力因素:自然灾害;
法律因素;
国家政策;
经济因素.
3.绩效
职位：绩效主管
职责：组织编制并实施员工采购绩效考核方案，同时将考核结果应用到员工的日常生活中去，作为员工调薪、晋升、奖惩的依据，从而更好地调动员工工作积极性。
考核分类：
时间：月度考核，季度考核，年度考核
内容：工作能力（25%）：专业水平，问题分析能力，谈判能力等，沟通能力。
工作态度（10%）：考勤。工作主动性，积极性，责任心。
工作业绩（65%）：计划完成率，质量合格率，成本降低率，货期准确率，开发新供应商的数量，库存周转率（加速呆滞料处理）
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5.1采购部职能
5.1.1 采购部职责
(1) 依据车间人员流动情况，提出车间年度用人需求，遇到特殊情况，可报总经办进行调整；
(2) 负责编制本部门各岗位说明书；
(3) 负责参与下属人员薪酬的调整工作；
(4) 负责组织下属管理人员的各类培训工作；
(1) 根据企业管理要求及部门任务，制定并严格执行采购规章制度，规范采购作业流程。
(2) 负责编制外购、原辅材料的采购月度计划，及时掌握外购件和原辅材料的到货进度，交库情况和质量状况，发现问题应及时解决确保计划的完成。同时积累资料，为供应商的考核评审提供依据。
(3) 负责采购订单下达、跟催、报验等工作
(4) 负责供应商的开发、评核、绩效考评等工作
(5) 负责供应商档案资料的归档、整理等工作
(6) 负责对多家供应商进行询价、比价、核价及采购谈判，对确认的价格进行审批，降低采购成本。
(7) 负责供应商对帐管理工作
(8) 负责ERP系统内价格维护工作。
(9) 组织采购合同、协议的评审、签订工作，同时建立采购合同、协议台帐，监督合同执行。
(10) 负责供应商不合格信息的处理、跟催、统计工作
(11) 负责热处理仓库的管理工作
(12) 责主要经营管理指标数据的收集、整理、汇报工作；
(13) 负责公司目标管理的数据收集、整理、汇报工作；
5.1.2管理权限
(1) 建立采购部的规章制度，并对公司的发展、规划提出意见；
(2) 下达采购订单
(3) 设定采购方式，支配额度内资金；
(4) 代表公司选择、评估、确定合格供应商；
(5) 在计划范围内，代表公司对外签署采购合同；
(6) 对于评审后不合格供应商，有索赔、解除供应关系的权力；
(7) 对本部门员工的奖惩、职位调动、晋级及工作任务的重新分配有建议权；
(8) 其他相关的权力。
5.1.3 管理责任
(1) 对供应商交货的及时率负责
(2) 对物料采购计划的按时完成率负责
(3) 对采购零部件的质量负责
(4) 对供应商档案的完整性负责
(5) 对零部件采购价格的正确性负责
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采购部 采购部经理 上级：财务总监 下级：采购主管、采购员
1．直接对总经理和财务总监负责。主持采购部的全面工作。审批所有采购单，确保各项采购任务顺利完成。
２．参与大宗商品及国处进口货物订货的业务洽谈并检查合同执行情况。 ３．指导下属开展业务，不断提高业务技能。
４．熟悉和掌握酒店所需各类物资的名称、型号、规格，价格、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求，对酒店的物资采购负有领导责任。
５．要按计划完成酒店各类物资的采购任务，并在预算期内做好开源节流。 素质要求
1、有高度的责任感和事业心，不假公济私以权谋私泄漏业务机密；有较强的领导和协调能力；能独立指导部门运作；遵纪守法。
1.年龄30岁以上；品貌端正，气质高雅，待人和蔼。身高：男子1.74米~1.78米,女孩子1.65米~16.8米。
2.大专以上。
3.有旅游酒店英语中级水平。
4.具备3年以上酒店采购工作经验，2年主管以管理工作经验。
5.熟悉采购等程序和采购内容；了解海关对进口业务颁布的及国家有关税收政策；掌握市场行情和酒店的供货渠道。
工作内容
1、负责本部门员工的业务培训计划的制定和实施， 好员工的思想工作。
2、有计划地组织部门员参加学习。
3、主持采购部的日常工作，协调采购部与酒店各部门之间的关系。
4、完成总经理临时交办的各项工作任务。
5、接受总经理和财务总监及成本控制部经理的监督。
采购主管 上级：采购经理 下级 ：采购员
1、编制每旬市场价格表，掌握新的产品供应来源和季节性产品及时提供给上司参考。
2、负责与仓管部的联系，及时处理产品质量问题和督促供应商及时送货。
3、按上司指派，进行外出采购。
4、协助上司比较供应商的报价和整理供应商资料。
5、协助上司审核供应商的票、送货单、报价或订购单等。
6、搜集采购样本或安排供应商示范。素质要求
1.遵纪守法；有较强的协调能力；具备较高的工作责任感，不以权谋私，保守业务机密。
2.年龄在25岁以上；品貌端正，身体健康。身高：男1.74米~1.78米，女青1.65米~1.68米。大专以上学历，具备中级英语水平。
5．具备5年以上酒店工作经验及两年以上采购工作经验。 6．熟悉采购程序和采购内容。 工作内容
1、向上司报告有关货物运输途中的失误和损坏情况，并负责向有关方申报赔偿或报关损耗。
2、负责进口物品的报关工作，并安排提货事宜。
3、配合仓库对物品进行验收，确保物品符合申购要求。
4、负责属下员工培训，检查员工纪律，完成上级分配的其它工作。
采购员 上级：采购主管 下级；无
1、根据采购申请单或仓库补货单采购各部门所需的物品和食品。
2、力争使酒店所购的产品价平物美。
3、对不符合要求的产品，负责办理退货补货或调换。
4、与有关供应商保持良好关系。
5、负责到机场或火车站装运进口或外 的来货。
6、协助仓库搞好物品入库的验收工作。
7、及时向上司报告有关产品和价格的最新行情。
8、做好每天现金或支票采购的报销工作和结算工作。
9、积极参加培训，遵守酒店纪律，保持与酒店有关部门的良好关系，完成上级分配的其它工作任务。素质要求
1、遵纪守法；有自我约束力， 不以权谋私，不假公济私，不吃回扣。
2、男，女均可，年龄在25岁以上；品貌端正，身体健康。身高：男子1.74米~1.79米,女,1.65米~1.68米。高中以上学历，具有初级英语水平。
3、三年以上酒店采购工作经验，工作认真负责，勇于克服困难。工作内容
1、协助仓库搞好物品入库的验收工作。
2、及时向上司报告有关产品和价格的最新行情。
3、做好每天现金或支票采购的报销工作和结算工作。
4、积极参加培训，遵守酒店纪律，保持与酒店有关部门的良好关系，完成上级分配的其它工作任务。
四、采购部
（一）采购工作基本程序
1.所有的采购申请应尽量通过库房来提出。所有的采购任务都由采购部完成。
2.所有采购的物品（包括服务合同）要由3个竞价中选出，如果没有3个竞价，采购部必需说明原因。
3.采购部要对所购物品的质量及价格负责，并保证物品按采购申请单上供货。
4.如果提交采购申请单或订货单后，价格上涨，采购部要查看其他供货价格并报知成控经理，最后由财力总监和总经理决定、批准。
程序：
项目 授权申请人 单据/文件
食品
总厨/食品库保管理员
市场单/食品和饮品申请表 供货
总厨/食品库保管员
食品单 食品
酒水保管员 饮品单 食品
物品库保管员 采购申请单 工程备件
工程部 采购申请单 固定资产
申请部门 采购申请单
维修等服务项目
申请部门
备忘录及有关所需服务的说明 直接采购
申请部门 采购申请单
除工程、固定资产和维修等服务项目以外，所有部门申请购买的食品或物品都必须得到大厨或库房保管员的审批和确认，大厨和库房保管员要保存各部门申购物品的有关单据，如果库存不足或缺货，只有大厨和库房保管员可以直接向采购部拉交购申请单，并在单上注明目前库存量和平均消费量。 不同物品采购程序如下 a）食品的采购、市场单
日需食品的采购，由食品库保管员提单（市场单），一式三联，必须填写库存量和所需订购数量，然后交大厨，由大厨检查订购数量，必要时做删减或增补，采购部门根据此单寻找最合理的价格并填在市场单上，市场单一联送到收货部以确认所购食品，当收到所购食品后，收货员将票和市场单一起送到计财部。 b）干货采购、食品单
干货的采购（食品单）和食品采购程序一样，每周采购一次，食品单一份由食品库保存，其他两份分别送到采购部和收货部。 c ）饮品的采购、饮品单
饮品单由酒水库保管员填写目前库存量和需要订购的数量，然后将此单送到成控经理处审查，由餐饮部经理批准，一份由酒水库保管员保存，另外一份送到采购部下订单，酒水库保管应根据库存量和营业消费情况，每周有计划地进行一次大采购。 d ）物品采购、采购申请单
为了统一管理和发放，除库里没有的东西以外，各种物品的采购都过物品库。当库存量低于正常标准时，物品库保管员要填写物品采购申请单，并由库房经理签字，如果是厨房用品，订购数量需大厨审定，采购部根据其的数量、质量、价格、发货期等因素，推荐合适的供货商，填好的表格送总监和总经理处认可批准，根据批准后的申请单，采购部填写购单，订购码顺序发放，并记录备案，订购单一式5份，并按如下顺序分发： 原件 （白色） 供货商 第二联
（粉色）
购货应付款 第三联
（蓝色）
收货部 第四联
（绿色）
申请部门 第五联
（黄色）
采购部
定购单批准了的申请单上注明所购零配件，电线和灯泡等需订购物品品名采购部要提供3个不同供货商的报价，并填写在申请单上，其中一个价格来自代理商，另外两个来自经销商，然后送到总经理处批准。
申请单批准后，采购部要填写定购单，并与申请单一起送到财务总监和经理处报批。 f ）固定资产的采购
所有固定资产项目的申购表先由部门领导审批签字然后送到计财部检查，申请部门必须写出购置理由，申购表由财务总监审后送到总经理处审批，如果某些项目金额超过2，000元，还要送董事会财务审批。 g ）服务合同
服务项目（修理和维修），先由工程部写出报告（备忘录），在报告中应写明服务的性质，原因以及服务的规格，申请服务的备忘录送到采购部以获取3个不同的报价，并填写在备忘录上，然后再送到总经理处报批，批准后，采购要填写采购单，和申请备忘录一起送到计财部和总经理处最后审批。 h ）直接采购物品，采购申请单
直接采购的物品是库存没有的东西，这样采购的物品直接从收货部送到申请部门，申请直接采购，部门领导要从库房保管员那里取采购申请表并填写原因，所需数量及其他细节，此表送采购部，采购部要提供3个不同供货商的价格，填写好的表格再送到总经理处审查批准，接到批准的申请表后，采购的采购单，和批准了的申请表一起送到财务总监和总经理处最后审批。
1采购单（PR单）流程图 酒店物品采购程序
1.酒店物品多属于低值易耗品。例如清洁剂、洗涤用品、印刷品、棉制品、服务品、服务用品、瓷器和玻璃器等。这些均由财务部的库房出据采购单，采购员根据PR单报出三家供应商的价格，再选出质量上乘和价格合理的一家。采购经理审批后，交财务总监和总经理签字后做PO单。PO单上的签字程序与PO单相同。
2.PO单在总结理签字后，方可订货。
3.申领部门购杂品时，不足500元可用现金支付。
4.需外出购物时，填写派车单。
5.如某些项目单价金额超过2000元，采购单需送交业务主财务部门批准。
6.所购商品在验货时发现问题应及时与供应商联系，办理换退手续。
工程物品采购程序
1.工程物品采购包括低值易耗品和固定资产。低值易耗品包括机器的零配件、油漆、灯管、盐、砖瓦灰沙石、五金电料配件、水暖器材、制冷配件、各专业工具、工程机械和厨房机械配件等。
2.采购员在接到PR单后，寻找三家报价。PR单和RO单程序相同。
3.工程物品购回后交工程指定人员收货并签字。
4.所购物品单价金额超过2000元，要申报业主财务部门批准。
食品采购程序
1.采购员根据食品库提供的市场单由行政总厨签字后，将价格填在市场上，然后订货。到货期限为3天。
2.采购员根据酒水库提供的饮料单由财务成控经理和餐饮部经理签字，价格填在饮品单上，食品3天内到货。
3.采购员根据各个厨房提供的食品目录表
1、2由行政总厨和中方总厨共同签字，采购员填报价并在第二天到货。
4.所有食品报价提前一星期由采购部、行政总厨和财务成控签字。
5.蔬菜、水果、鲜肉类、鲜禽类每周报价一次。
6.中、西餐调料、水产、冻肉类、冻禽类、酒类、饮料每月报价一次。
7.根据酒店临时出现的特殊情况，急活急办。
8.所订货物如有问题，及时办理换、退手续。
9.进口洋酒类、烟类必须从国家指定的烟酒公司购入。
10.
11.
推荐第10篇：采购部工作总结
采购部2011年工作总结
尊敬的公司领导大家好：
新的一年开始了，在过去的一年里我主要负责采购部的管理工作，现将2011年我部门的工作，做一下总结。 一， 工作完成情况：
在这一年的工作中我们部门能够认真，及时的完成公司交给的各项任务，能够积极地配合施工现场所需材料的采购工作，在日常工作中能够认真地完成对各种材料和设备厂家资料的收集和整理，并建立详细的电子信息资料和档案资料，对钢材，型材，铝材，水泥等材料进行了长期价格跟踪调研工作，在施工现场零星材料的库房管理工作方面，严格了材料出入库的管理制度，在废旧物资回收处理的工作中本部门能够严格按照规章制度执行，对于施工单位进场材料的取样封存工作中本部门做到了按时登记，取样，贴标，封存，签字，为以后的工作提供了依据。本部门在2011年的考察计划工作中，完成了部分机器设备，建筑材料和装饰材料的厂家实地考察工作中，如：电梯，石材，铝材，玻璃，水泵，管材，水地源空调机组，直饮水设备，立体停车库设备，高低压成套设备等厂家，为后续的工程做好准备。本部门在与其它部门工作的相互配合和关系处理方面，能够做到，团结一心，和睦相处，尊老爱幼，急公司所急，想公司所想，积极配合，真正地做到《我
是公司一块砖哪里需要往哪搬》。
二， 工作中存在的问题和不足：
在这一年的工作中也出现了一些错误，比如在采购一些施工现场临时用料上，没有把质量意识和安全意识放在首位，抱着侥幸心理，这种思想是错误的，没有把《细节决定成败》这句话深刻的记住，在今后的工作中本部门将以它为座右铭，牢记在心，努力学习材料知识和业务知识，严把质量关，为我们这个项目保质保量的完成贡献一份力量。
三， 对公司合理化建议：
在过去的一年工程施工当中，公司暴露出了不少经营管理存在的问题，在这里我谈谈个人的几个观点和大家共同探讨一下。
1） 制定详细的工作计划和目标。
在工作中应该实行领导责任制，各部门负责制，在责任到每个部门员工，按照：日工作计划，周工作计划，月工作计划，限定工作完成时间，这样工作起来就会有计划和目标，不是盲目的瞎干，即浪费时间又浪费财力和物力。要认真地做好：定时，定点，定人，定量，定责的工作原则，在工作中各部门要善于发现问题，解决问题，做到防患于未然，出现问题部门领导要勇于承担，不要推脱责任。
2） 强化培训制度：
在日常工作中难免会遇到一些和自己工作不相关的业务和知识，那么如何统一思想，提高各方面的知识呢？那就需要通过不断培训和学习，再加上领导的帮助，老的带新的 ，师傅带徒弟的方法，迅速提高整体团队的知识水平和业务水平，使每一名员工都能参与到工作中来，发挥其特长，这样会大幅度的提高工作效率和团队凝聚力。
3） 奖罚制度要分明：
《1》 制定绩效要合理，绩效的主要目的是激励，激智，
让每个员工都全身心的投入到工作当中，而不是靠处罚来解决问题，那样有时会适得其反，在工作当中谁都难免会犯一些错误，如果处理的好那么对他（她）将来的工作会有很大提升，如果处理不好那就会带来相反的效果，我想作为领导应该用耐心的询问，帮助，教育和引导做为原则，查找原因，来解决问题。俗话说得好：火车跑得快，全靠车头带，如果公司各部门领导都能起到带头作用，把员工的积极性都带动起来，那会是一个什么场面。一个好的企业就要有一个好的企业文化，董事长经常培养我们要有一种“家”的企业文化意识，而在公司工作当中却看不到这一点，这是什么原因呢？我想责任应该跟部门领导的能力有关。
《2》 在工作中每个人都有他的优点和缺点，我们应该扬
长避短，发挥其有效的工作能力，公司领导应做到知人善任，如果不采用这种体质，那么我们公司发展的路会越走越窄，把简单的事情复杂化，公司会花费大量的人力，物力和财力，还有宝贵的时间，这对我们公司来说是致命的！
《3》 关于奖罚这个问题我谈一下个人观点，罚款不是目
的，而是重在让其吸取教训，不再犯错误，是没有办法的办法，而在工程当中如果犯下技术性的错误，那是致命的，那时罚款能起到什么作用呢？我想还是从根本上来解决问题才是关键。首先领导应以身作则将每个员工的积极性调动起来，让公司充满一种家的温暖，大家互敬互爱，互帮互助，团结一心，有了这种家的氛围，我们的工程质量会上不去吗？每天还要查考勤吗？到那时公司只有奖励，哪来的罚款。其次采取数字加表格的管理办法，做到千斤重担万人挑，人人头上有指标，按照完成指标的多少作为绩效考核依据，分为：80及格（扣除未完成工作的绩效工资），85分以上良好（扣除未完成绩效工资），90分以上优秀（应给予全额发放绩效工资）95分以上（应给予绩效奖励）的原则，公司应将互帮互助，团结一心，互敬互爱的企业文化行为也应作为一项考核依据，如果三次考核不及格公司将予
以辞退。这样才能体现有奖有罚的公平原则，并定期进行全体员工不记名投票的办法对中层以上管理者进行评比活动，以上是我对公司经营管理的一些观点和建议。
采购部
2012年1月9日
第11篇：采购部管理制度
采购部管理制度
1.目的：
对采购管理及采购过程、外协单位和外包过程进行控制，确保产品符合规定要求。 2.范围：
适用于采购管理及生产所需的原材料采购，外协加工及供方提供服务的控制。 3.职责： 3.1 采购部
a) 负责按公司生产所需的物资采购和零、部件的外协加工； b) 负责制定采购计划单，执行采购作业； c) 负责公司包装材料、原材料库房管理。 3.2 质管部对采购物资的进货检验或验证。
3.3 生产技术部编制采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》。 3.4 管理者代表批准《供方评定记录表》。
3.5 总经理批准《采购计划》。
4.程序：
4.1采购部根据《月生产计划》制定《采购计划单》，经总经理审批后由采购员根据《采购计划单》按照货比三家的原则选择《合格供方名录》中合格的供方实施采购，供方的选择按照《采购控制程序文件》执行。
4.2《临时采购计划》由库管员提出，经总经理审批方可进行采购。
4.3所有采购的物资(包括服务合同)要由3个竞价中选出，如果没有3个竞价，采购部必需说明原因。
4.4采购部要对所购物资的质量及价格负责，并保证物资按《采购计划单》或《临时采购计划》上的日期供货。
4.5如果提交《采购计划单》或《临时采购计划》后价格上涨，采购部要查看其他供货商的价格并报知财务经理，最后由财务经理和总经理决定、批准。且对所采购的物资进行样品试用，试用经生产技术部、质管部评价合格总经理批准方可使用。
4.6分承包方、外协加工单位
4.6.1对分承包方、外协加工单位的选择按照《采购控制程序文件》进行，与分承包方、外协加工单位采购物资时必须签订加工协议或合同，产品质量标准、技术协议、质量保证或样品，以及价格、交货时间、售后服务、双方违约责任等必须列入合同条款。
4.6.2必要时提供技术图纸和技术文件时由采购员填写文件复制记录和文件发放、回发记录，并将技术图纸和技术文件的保密协定纳入合同条款，将技术图纸和技术文件作为合同的附件。4.6.3对分承包方、外协加工单位，初次加工某产品或零部件时必须先少量送样，按要求进行检查验收并装机试验，经验证确认后，继续执行合同。
4.7采购回来的物资放入待检区，由采购员填写《入库检验通知单》交质管部进行检验，检验合格后库管员根据质管部批准的《入库检验通知单》入库。
4.8经检验不合格的物资由检验员将不合格物资放入不合格区，并开据《不合格处理单》交采购部处理，按《不合格控制程序文件》执行。
4.9当采购文件变更时，生产技术部应及时通知供方，收回作废文件，发放新文件并进行签收，收回的作废文件按《文件控制程序》处理。4.10库房管理
4.10.1根据采购人员填写的《入库检验通知单》和质检员填写的《进货验证记录单》、清点数量后入库，建立物资卡，标明名称、型号规格、数量、入库时间，建立物资台帐。
4.10.2生产组长填写《材料计划领用单》到库房领取包装材料或原材料时，应填写清楚出库单，由生产组长签字后方才出库，如有损坏或不合格品，填写《退库单》，退到采购部解决。
4.10.3库房应遵循先进先出、分层分堆、连续累计、帐物相符的原则。如遇有混淆或疑难物资，应做好标记，隔离存放，及时申报处理。
4.10.4物资应轻拿轻放、小心仔细，以保证物资的完整无缺，做好防雨、防潮、防蛀、等安全工作，每日填写《温湿度记录》做好库房通风性，并保持库房的清洁卫生，不积灰尘。
4.10.5提高警惕、防火防盗，与工作无关的人员不等随意进入库房，库房应配备充足的消防器材，消防器材的摆放应便于拿放、使用。4.10.6定期进行库房物资盘点工作，每半年进行一次。 5相关文件
5.1采购控制程序文件 5.2文件控制程序文件 5.3记录控制程序文件 5.4不合格控制程序文件 6记录
6.1采购物资分类明细表( )(保存期：长期) 6.2采购计划单 ( )(保存期：三年) 6.3采购合同登记表
( )(保存期：三年) 6.4物资台帐 ( )(保存期：三年) 6.5进货验证记录 ( )(保存期：三年) 6.6入库检验通知单 ( )(保存期：三年) 6.7材料领用单 ( )(保存期：三年) 6.8温湿度记录表 ( )(保存期：三年) 6.9退库单 ( )(保存期：三年)
第12篇：采购部工作总结
采购部是公司中生产中负责生产物资采购的部门。下面是小编整理的采购部工作总结，希望对大家有帮助！采购部工作总结1
20xx年已经过去，在过去的一年里通过领导和同事们的支持和帮助，各项工作均已顺利完成，新的一年已经开始，为了更好的完成下年的工作任务，现将我过去一年中工作情况作一个汇报。在过去的一年里，严格按照公司采购管理制度，极力控制采购成本，保质保量的完成了各项采购任务，全年完成采购项目共计xx万元，保证了公司生产部的正常运营，在整体的一年里，还尚未达到预期的理想效果，如采购及时率尚且能达到98%，迟发货、质量不达标等因素仍然存在，在今后的工作中继续努力学习，不断学习业务技能，征询产品信息，加强与客户沟通，更好的保质保量完成各项采购工作，使各项工作正确、准确率力争达到xxx%为了更好的完善采购工作，确保做好下一年的工作任务，现将我之工作做以下总结：
一、在倡导公司制度做好每日计划与总结的前提，也是完成日事日毕的重要保障，每天写好每天所要做的工作，处理的事，对所做的情况做一总结，对没有处理好的事，紧接处理，尽量做到问题不推迟，尽最快解决。
二、我们的采购工作就是服务于生产，就是以最低的成本满足高质量严要求的生产所需辅料，一定要对要采购的辅料细心的分析，在做信价比，始终坚持做好以质论价，货比三家，多快好省的采购原则。
三、在工作中要多跑、多对比、多总结，边学习边实践，不断提高自己的采购业务水平，加强与供应商沟通要及时做好跟催工作，让他们能主动争取配合我们工作，及时解决问题尤其是按时、按质、按量提供好所需的各种辅料
四、跟现场，逐步加强与各部门的沟通，严格控制采购时间和采购周期，保证各种辅料的购进科学合理，极力配合公司各项财产运营工作，当不同的物品及辅料进厂前，要及时的和有关部门做好协调与沟通。
五、要控制物品及材料入库的数量与质量，在购进物品与材料时发生质量、数量异常情况下，应立即采取紧急措施，并与供应商联系，和有关部门进行协商处理。
六学会主动与人沟通，交流：经常与车间，仓库，质检部的相关人员接触，这样便于自己了解产品，跟踪需要，减少工作失误，提高工作效率。
综上所述，在以后的工作中，我会更加努力的学习，不断地积累丰富采购经验，高标准严要求的完成各项工作，总之，所有的工作结果都与领导和同事们的帮助和支持分不开的，在此表示感谢，我们采购部是一个集体，今后一定会更加团结，齐心协力，共同进步，向同一个目标迈进，争取更大的进步！！
采购部工作总结220XX年以来，采购部与财务部分离后，在酒店领导正确领导下，在各部（室）的指导、帮助下，克服了人员少，工作量大等困难，较好地完成了一季度的各项采购任务，为酒店经营、管理提供了一个有力的后勤保障。一个季度以来，部门坚持以“货比三家，照顾生意不照顾价格”为原则，以一线部门的需求为重点，紧紧围绕酒店日常经营与管理，认真履行采购经理的工作职责，较好的完成了部门及职责赋予的各项工作任务，现简要地汇报一下我部一个季度以来的工作情况：
一、主要工作与作法：
1、货比三家，确保采购物品物美价廉
为限度的降低酒店经营成本，实现物美价廉，部门在日常工作中坚持对餐饮部所需原材料进行每周一次的市场调查及定价，对出现价格波动较大的原材料进行了及时的调整，同时部门对所有入库物资严格按酒店标准进行验收并做好质量记录，对不合格产品做到了及时的退货、更换，有效降低了酒店经营成本。
其次是餐饮部2包及9包的沙发选样、及整个酒店固定资产的采购上，部门坚持横向调查，照顾生意不照顾价格的原则，确保了所购物品物美价廉。同时坚持实施货比三家，特别是在餐饮原材料的供给上实施两家供货，相互竞争的措施，确保了一季度30余万元采购物资质量的稳定。
2、采购及时，确保经营管理正常有序
采购部作为酒店后勤保障的重要组成部门之一，我们坚持在日常工作中以“搞好采购工作，保障经营需要”为工作原则，树立经营部门第一，酒店声誉形象为上，物美价廉为主的工作意识，并努力完成酒店下达的各项工作任务，在今年工作中，部门在与财务部分离后事情杂而多的情况下，前往深圳、广州考核、采购高档原材料2次，共完成采购任务400余次，采购各类大小物品600余件，并完成因经营部门临时需要而出现的零星采购50余次，有力保障。
3、想方设法，降低酒店运营成本
一是配合餐饮、客房部，完成了部分供货商合同到期后的续签，并模仿餐饮部干货供货方式，对餐饮部小菜供货也施行了两家竞争的方式，进一步降低了部门成本，提高了供货质量。
二是对客房一次性进行一了次调价工作。
三是为进一步提高精品屋的经营能力，部门同客房一起寻找供货品种近100余种。
4、积极努力，拓宽原料供给新渠道
为开辟和引进异地特色原材料，为一线部门提供很好的经营保障，部门根据酒店总体工作安排，先后两次赴广州、深圳进行了中高档原材料市场的考察，并引进了一批特色优质原材料，为餐饮菜肴的常换常新提供了有力的保障，并得到了广大消费者的一致好评。
二、存在的不足：
今年，采购部在酒店领导和部门领导的指导下，虽已完成了酒店和部门下达的各项采购任务，但仍存在诸多不足，距酒店、部门领导及一线部门的要求还有一定的差距，有待于本人进一步的改进，其主要表现在以下几个方面：
一是在如何开辟和引进特色原材料的渠道和点子不够多，未能为一线部门提供较多、有用的信息和原材料。
二是自身的学习意识不浓，综合素质有待于进一步提高。
三是在日常采购工作中，缺乏较强的计划性，没有全面系统的安排好采购计划，从而有时导致采购较为零乱，丢三落四。
四是二线为一线服务的意识还有待于进一步提高。
三、明年努力方向：
明年将今年工作中存在的问题整改为重点，加强学习，牢固树立后台围绕前台转、二线围绕一线转的思想，主动沟通，勤于调查，严格把关，努力做好物品采购保障和质量的督导工作，确保酒店经营管理正常有序的开展。
采购部工作总结320XX年的工作就要结束，20XX年的钟声即将敲响。回顾过去一年的工作，我们感到有意义、有价值、有收获。在这一年里我们树立了“为公司节约每一分钱”的观念，顺利完成了采购工作的各项任务和年初制定的工作计划。本着“诚信勤奋、开拓创新”的服务宗旨以及“价格更低、效率更高、质量更好”的要求，提高了公司的物资供应保障能力，各项工作稳中求进，逐步提升。现将主要工作总结如下：
一、本年度工作取得的成就
1、内部管理方面：到20XX年年底，采购部将所有涉及到的资料、文档进行规整保存，如采购申请单、付款申请单、合同等，做到帐物相符，一查就明。
2、与各部门协调上：采购部与配送部及时沟通，应急物品及时购买，避免出现原料缺乏等现象。
3、业务方面执行情况：在材料询价方面，力争做到了三家或三家以上报价，并进行多次洽谈报价，在价格和质量上寻求第一。在付款中与材料经销商及时进行对账、销帐，做到了账账相符，没有出现纰漏。采购部内部每周对账、销帐，金额详细、清楚。
4、工作作风和劳动纪律遵守情况：采购部的工作是企业创造效益的第一道闸门，事关公司利益得失，因而本年度采购部树立了以人为本的工作做风，遵守公司的每一项规章制度，摆正心态，牢记使命，坚持原则，公正处事，工作责任心和工作热情都有了很大提高。业务方面，分工细化，职责分明，配合密切。手续清晰明了，做到了物清，帐清，提高了透明度。我们的辛勤劳动，为企业节省了资金，降低了成本。
5、采购渠道上：一年来，我们通过多方努力，拥有了成熟完善的采购渠道，保证了材料及时、充足的供应。
6、对待漏货少货的现象上：我们采取及时的补救措施，并在工作中实行订单跟踪，把差错率降到零。
二、本年度的工作不足
1、采购规范化程度还需进一步提升：采购工作遇到许多问题，主要是采购的计划性不强。我们采购任务中的一多半是临时采购计划，因为没有库存，有时造成供应脱节。审批程序过于复杂，浪费很多人力、时间，影响了工作效率。采购程序还需要进一步规范，采购效率还有待进一步提高。
2、业务人员的素质还需进一步强化：质量与价格永远是采购工作的核心。采购人员的技术能力与业务水平直接影响到采购工作的质量和效率。以后将极积为他们提供培训和学习的机会，建立一支专业性强，业务精湛，清正廉洁，敬业高效，让领导放心的采购队伍，更好地服务公司生产一线工作。
3、供应商的范围还不够广：出于对售后服务响应速度的考虑，部分物资的采购以老客户为主，这在一定程度上影响了企业的效益。需要开辟更为广泛的供货渠道。
三、努力方向
总结一年得失，在下一年的工作中，我们要虚心向其它部门学习工作和管理经验，借鉴好的工作方法，努力学好专业理论知识，不断提高自身的业务素质和管理能力，使本部门工作再上一个新的台阶。要进一步强化敬业精神，加强责任感，对待工作高标准，严要求。同时我部门还将不断搞好阶段性总结，找差距，评不足以推动工作。尽最大努力去降低成本，提高效率。在新的一年里，我们将群策群力，团结一致，克服困难，争创文明科室，为公司作出更大的贡献。
第13篇：采购部管理制度
采购部管理制度
总则
1、采购员须注重职业道德，品行端正。做到不吃回扣，不贪污受贿，不吃请，不虚开发票，不从中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。
2、不迟到、不早退。采购员在工作中要多跑、多对比、多总结，边学习边实践，不断提高自己的采购业务水平。
3、定期汇总所进的采购资料，协助财会进行工程成本核算。
4、建立材料采购供应渠道，进行供应商的择优选择，新供应商的开发工作。
5、加强与使用材料部门的联系，尤其是按时、按质、按量控制好工程所需的各种材料，确保工程能顺利进行。
6、所购大宗材料必须要求供应商提供合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料使用状况，控制不合理材料的采购与浪费的情况发生。
7、控制材料入户的数量与质量，能准确无误分配好材料运送到所需工地，做好材料的存放、堆码管理工作。
8、根据工程部施工计划及剩余材料情况做好材料采购工作。
9、在购进材料时发生质量、数量异常情况下，应立即采取紧急措施，并与施工有关部门进行协商处理。
10、做好供应商的选择、评议工作，建立牢固、可靠的供应基地，并不断挖掘供应商，以保证项目材料供应的不间断性。
为使公司的材料采购制度更加完善合理，有章可依。特此规章制度：
一、
采购流程
1、采购员依据《采购计划单》对所需物料进行市场询价、仪价工作，然后再详细填写《材 料询价单》请部门主管及总经理审核确认。
2、购置物料前根据《采购计划单》和《材料询价单》填写《材料请购单》。
3、《材料请购单》上应注明物料名称、规格、编号、数量、价格等事项。先交到部门主 管审核签字,如有小额或急件材料需由采购员直接付款的，还应填定购买材料的《借支单》，连同《材料请购单》一起由总经理批核后到财务领
取借支材料款。
4、《材料请购单》一式两份，一份由采购员自己保存，一份交于财务部。
5、采购回材料后，应先交由仓管员验收填写《入库单》。并持《入库单》和货品发票到部 门主管审核签字，再由总经理签字后到财务部报销采购款项。
6、采购员应详细填写《借支单》的每一项内容，退单一般应在三天内，最长不超过一周。材料收据和发票应及时与财务部门结算。借支款项过期未结算的，按私用借款在工资里扣除，情节严重的由公司另行处理。
二、采购价格管理
1、采购员询价、议价完成后于《请购单》上填写议价价格，必要时附上书面说明。
2、《请购单》上议价价格呈送部门主管审核确认。认为需再进一步议价时，退回采购员 重新议价，或由主管（经理）亲自与供应商议价。
3、已核定之材料采购员必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据。
4、核定材料采购单价如需上涨或降低，应以《单价审核单》形式重新报批，且附上书面说明。
三、采购的步骤
1、施工项目开工前，应做好施工准备工作，材料、机械设备供应是施工准备 的主要环节。
2、材料采购的步骤。项目确定后，公司技术部门应编制施工预算，确定各种材料的规格、材质、数量。公司物资部门根据施工预算编制的材料采购计划，针对各种材料需用情况进行市场调查，通过调查，从各家供应商中选出产品质
量好、手续资料齐全、价格合理、恪守信用的经销商或生产厂家进行实质性洽谈，把洽谈结果向领导汇报，确定合适的供货商。
3、机械设备采购或承租的步骤。公司物资部门应根据《施工组织计划》《施工方案》中对工程项目需要的机械设备进行供应准备。对公司同意购买的机械设备，公司物资部门要进行市场调查，通过调查，从多家供应商中选出合适的
供应商进行实质性洽谈，洽谈结果报领导同意后，确定合适的供货商。
需要承租的机械设备，要认真了解好出租人的设备，完好程度，使用性能，要谈好租赁价格，付款方式等，报公司领导同意后办理。
4、施工项目工期二个月以上，可按计划施工顺序分批订货，特别是对工程未预付款且业主资金不按合同拨付的，要视工程实际情况组织订货供应。原则上，公司从成本、风险、效益方面考虑，对工程垫付资金要慎重。
5、所有采购的A类和B类材料以及购买的机械设备，物资部门要按照合同法规定的条款，公司合同管理制度规定的内容和要求与对方签订买卖合同。对一次性购买3万元以上的C类材料，也要签订书面合同。合同中要明确双方的权利和
义务。
6、公司所有对外签订的买卖合同，租赁合同都要按公司合同管理制度要求留存三份原件，一份分送财务部门、一份留物资部门，一份送办公室留存。公司领导和其它部门、项目部需要时可提供合同复印件。任何合同的条款、内容，
未经公司总经理、董事长同意，任何人均无权对外签订。
7、公司物资部门要经常深入施工现场，了解材料、机械设备的使用和管理情况。对于工程中出现的工程变更所增加的材料要按项目部与业主办理的签证变更手续，由项目部提出计划报公司领导同意后组织购买。工程施工因客观因素
造成积压的材料，要采取以下方案其中之一报公司领导同意后处理。
1、公司其它施工项目能够使用的及时进行调拨；
2、工程完工时仍然积压的主材，与业主办理退料手续其费用由业主据实承 担。
3、如业主资金状况不好，拖欠工程款较多，公司可另找其它用货单位转让，或运回公司仓库存放。
四、采购品质管理
1、采购员应根据所需物料标准要求、图纸、适用规格订购商品。
2、采购物料时应由供应商承担品质保证之责任。并在订购前明确产品在使用中发生的因 供应商导致不良责任承担与赔付。
3、供应商提供之物料必须经过本公司仓管、品管、采购等部门人员之相关验收工作。（原 则上以本公司要求为依据）
4、采购员对检验不合格之物料，退供应商进行必要处理，由此造成之损失向供应商进行 索赔。
五、采购交期管理
1、采购员应制订合理的购运时间，将请购、采购、供应商生产、运输及进料验收等作业 的需要时间予以事先规划确定，作为各部门的参照依据。
2、采购员应尽量多联系其他物料提供来源，以确保应急。
3、如果出现技术变更，应立即联络供应商停止原规格生产，度妥善处理遗留问题。
4、加强交货前的稽催工作，提醒供应商及时交货。
六、采购付款方式
1、采购员根据《材料请购单》、《采购合同》、《进料验收单》等经部门主管、总经理核准 签字后，向财务部请款。
2、财务部依据合同规定给付方式，与供应商结款。
3、采购一般采用一次性付款或月结款方式，即供应商之物料验收合格后，一次性付清订 单货款，特殊情况需总经理核准。
七、奖励、处罚措施。
1、对于全年在采购工作中认真负责，不影响工程项目进度、不因材料质量问题影响工程质量、不因材料材质证明、出厂合格证等资料影响工程交工、工程完工不造成大量材料积压的单位和个人，公司将给予表彰和晋升工资的奖励。
2、对于工作不认真负责，采购材料达不到质量标准，影响工程质量造成返工，或在没有材料材质证明、出厂合格证等资料影响工程竣工的，公司将追究经办人和分管领导的责任，按给公司造成的实际损失1.5倍进行处罚。
3、对于在采购中弄虚作假、以次充好、搞不正之风、损公肥私者。公司一经发现，予以加倍罚款，停止采购工作。情节严重的除追究经济责任外，对责任人解除劳动关系。
第14篇：采购部承诺书
佛山市顺德区亿赛电器有限公司(供应商)
执行BSCI社会责任承诺书
我们, 签名之人,在此确认:
我们遵守国家及其它适用法律, BSCI社会责任标准, 我们会以供应商/分包商的名义参与到
社会责任的执行包括要求下级供应商也遵守本行为准则。 我们承诺如下：
1． 禁止童工
我们坚决不使用童工，也不支持使用童工。如果发现使用童工， 我们会进行补偿并提供财务的帮助以使之接受学校教育直到超过标准中儿童的年龄为止。对未成年工，严格执行国家的保护政策， 不安排在对健康有害的工作岗位，而且不安排加班和上夜班。
2． 禁止强制劳动与惩罚性措施
我们尊重员工自由劳动的权利，公司不使用强迫性和强制性劳动， 也不要求在受雇起始时交纳“押金”或寄存身份证件。公司不得使用体罚、精神或身体强迫以及语言侮辱。
3． 禁止歧视
公司在雇佣，有偿劳动，获得培训机会，终止工作或退休时，任何源于性别、年龄、宗教、种族、社会等级、社会背景、残疾、民族与国家起源、国籍、工人组织（包括工会）的成员身份、政治性的协会、性取向以及其他任何个人情况的歧视都不应存在。
4． 结社自由及集体谈判权利
我们尊重所有员工自由组建和参加工会以及集体谈判的权利。在 结 社 自 由 和 集体 谈 判 权 利 受 法 律 限制 时，公 司 允许工人自由选择自己的工人代表。我们保证参加工人组织的人员及工人代表不因为作为工会成员或参与工会活动而受歧视，骚扰，胁迫或报复，员工代表可 在 工 作 地 点 与 其 所 代 表 的 员 工 保 持接 触。
5． 工时
在工作时间方面， 我们遵守可适用的国家法律法规。每周最高可承受的工作时间应按照国家规定但不得固定超过48小时，并且每周最高可承受的加班小时数不得超过12小时。加班小时数完全是个人自愿的，并按一定比例支付薪金。每个雇员在连续工作六天后至少有权休假一天。
6． 报酬
我们提供满足员工基本生活需要的工资并保证在一标准工作周内所付工
资至少达到 法定或行业最低工资标准并，以及一些可随意支配的收入。我们不得将扣除工资作为惩罚的手段。我们确保向员工明确说明工资与福利补偿的数额并按时支付， 并使用方便员工的支付方式。
7． 工作场所卫生与安全
我们提供一个安全、健康的工作环境，并应采取必要的措施，在可能条件下最大限度地降低工作环境中的危害隐患，以避免在工作中或由于工作发生或与工作有关的事故对健康的危害，并牢记现行的行业安全知识和任何具体危险。 我们提供有关个人防护设施、清洁的浴室以及获得可饮用水。如果可能，也提供储存食物的卫生设备。
8环境和安全问题
有关废物处理、化学品与其他危险物质的处理与销毁以及排放与污物处理程序与标准必须达到或超过最低要求。
9．我们制定并执行一个社会责任管理体系， 确保承诺的实施。在管理中，采取必要的措施，定期回顾行为准则， 向全体员工说明行为准则的要求，从而获得正确的执行和不断改善。
10．我们接受客户与任何代表其的组织可在任何时候， 可事先通知或不通知，在我们的业务点以及我们下级承包商的业务点进行审核活动。
11．我们承诺及时对任何不符合BSCI标准要求的不符之处实施补救与改正；
12．我们承诺及时、完整地向客户通报与其它供应商，分包商及下级供应商所发
生的任何相关业务关系:非法及不正当付款:公司商业行为的原则是“公平交易”。公司及员工不得采用财物或者其他手段进行贿赂以销售商品。在帐外暗中给予对方公司或者个人回扣的，以行贿论处。 销售服务和商品如果需要给对方折扣，包括但不限于给中间人的佣金、实物等，必须以明示方式给予对方，同时提供可能的证明文件，并通知财务部门如实入帐。共披露、会计管理、流程和记录。
13 商业伙伴、供应商和客户
a本公司保证同我们的供应商公平交易，在竞争性的评估过程中进行公平竞争以确定供应商，对供应商不予任何歧视或欺骗，供应商的选择应根据供应商提供的价格、服务、质量和信誉，本着对公司的长期商业发展有利的原则来进行。
b员工在处理与供应商的关系时，应始终保持公正性，不应试图施加影响以获得对某个特定供应商的“特别对待”，这样会危害我们的竞争性选拔程序。员工不能从供应商和目标供应商接受或索取个人利益，以防损害对供应商产品和价格评估的公正性。员工也应该对供应商或潜在供应商提交给公司的定价或产品信息保守秘密。
14 礼品和款待
公司的商业行为是建立在“公平交易”原则基础上的，因此任何员工不得接受回扣，不得私下秘密接受佣金或其他形式的私人好处，员工也不得对他人行贿。公司公平地对待全部有业务往来的员工和公司。公司鼓励在商业交往中的礼貌行为，但是赠与和接受礼物或招待会被认为是企图对相互关系施加不当影响。
15与潜在客户和客户的交往
本公司致力于满足客户的所有需求，致力于使客户满意和维持与客户的长期伙伴关系，正直诚实是非常关键的。
a员工不得有意地就本公司或竞争对手的产品或服务向客户做错误的陈述；所有同竞争对手的比较必须是准确的，基于可以公开获得的信息并且没有误导。
b员工不得在书面合同之外与客户签订副协议或私下协议。
c员工不得为了获得或留住客户，向政府官员直接地或间接地提供金钱或其它任何形式的贿赂。
公司名称：日期：
Company name :Date:
（公司印章）
签名：
第15篇：采购部工作总结
工作总结
时光飞逝，转眼间我在公司工作已经一年了，在这一年的时间里，我在公司学到了很多也懂得了很多。让我从一个对采购一无所知到现在认识了许多新鲜的事物，学到一些新的知识，增长了更多见识。 众所周知，采购在每个公司中的作用可以说是举足轻重的作用，虽然采购不向销售那样为公司直接积累资金，但是销售的各个工作环节都需要采购部的积极配合。一个公司好的采购可以为公司节约成本，为整个公司在竞争激烈的社会上立足。通过这一年的采购工作让我懂得了许多道理，也积累了一些许多以前没有过的经验。作为采购对本身也必须有一定的要求，我们必须建立在良好职业道德的基础上，对公司对企业忠诚，只有坚持诚信的工作原则，我们才能和供应商之间建立相互信任的基础，才能建立威信，供应商才会积极配合我们的工作。尽他们最大的努力帮助我们。对我们以后的采购工作有百益而无一害，而且要不断提高自己有关采购工作的作业流程知识，以便自己的采购工作能顺利进行。
在这一年中，我主要负责电子元器件的采购，刚开始的几个月我主要是负责和客户做合同，其中合同的具体条款和内容都是领导和客户协商以后确定的，合同签过以后我负责跟踪该订单是否按时按量完成，虽然听起来很简单，但是其中的细节则需要我认真仔细的完成包括订单的金额是否正确，条款是否符合公司的要求，货物的到货时间是否能按照销售的订单完成等等。我要在平常的工作中统计每个供应商每个合同每个物料的执行情况，刚开始的时候我有点力不从心，但是在领导和同事的帮助下，我很快对工作能得心应手，把每个合同的执行情况通过表格的方式统计起来，以便以后查询。这
也要感谢领导的关心和支持。在近期的采购工作中电子元器件的采购由我负责，刚开始的时候对电子元器件的封装，温度等等一无所知。到现在虽然对电子元器件的一些具体参数不是完全理解但是在对电子元器件的了解方面比以前已经有了很大程度的提高，在合同条款方面，和供应商尽量签订对我方有力的条款，这是作为采购员的基本要求也是最重要的准则。
作为采购并不单单是打个电话，发个传真这么简单，采购的最终目的是在保证产品质量的基础上降低采购成本，这是对采购的最终要求，要想减低采购成本就必须做到“货比三家”的原则，要对供应商进行综合考虑，如从供应商的规模上能否满足我们以后大批量采购的供应要求，从供应商的技术上能否满足我们对电子元器件的要求等等，我们要从最有价值的供应商处采购我们需要的产品，这样产品的质量才能保证，才能满足我们的要求。在货物的帐期方面，能够充分利用供应商对我们的信任，争取帐期，保障公司的资金周转,合同的签订方面，2008年在公司领导的支持下把公司预计在2008-2009年常用的物料型号和供应商签订年度合同，一方面降低了采购成本，另一方面也缩短了采购原材料的周期。在产品出现问题时应第一时间和供应商联系，协商解决问题的办法，以免影响产品的销售货期。在这工作的一年的时间里，我虽然学到了很到也懂得了很多，但是作为一名采购我在很多方面需要学习，有更多的方面需要改进。
作为采购，要最大限度的降低采购成本，要时时刻刻关注我们所需产品的价格趋势，要对产品有一定程度的了解，更要灵活运用各种采购技巧，我必须从这些方面不断的学习，不断的提高自己。
第16篇：采购部岗位职责
采购部岗位职责
一、工作职责如下：
1.调研品种：时间总是在悄无声息中流逝。真的很感谢公司给我提供磨练自己的机会，更感谢公司长久以来对我的信任和栽培! 感恩的心，感谢命运，让我做坚强的自己。新的一年已经开始了，现在的我将过去一年中工作的心得体会作一个汇报。
众所周知采购部是公司业务的后勤保障，是关系到公司整个销售利益的最重要环节，所以我很感谢公司和领导对我的信任，将我放在如此重要的岗位上。在董事长、总经理的直接关注和公司各位领导的关心支持下，通过这段时间的采购工作，使我懂得了许多道理，也积累了一些过去从来没有的经验，同时也明白了采购和优秀采购之间的分别和差距。了解到一个采购所具备的最基本素质就是要在具备良好的职业道德基础上，要保持对企业的忠诚；不带个人偏见，在考虑全部因素的基础上，从提供最佳价值的供应商处采购；坚持以诚信作为工作和行为的基础；规避一切可能危害商业交易的供应商，以及其他与自己有生意来往的对象；不断努力提高自己在采购工作的作业流程上的知识；在交易中采用和坚持良好的商业准则等。
在这里我想说作为一个采购，并不像常规所想的那样仅仅是打个电话，签个合同，发个货那样简单，这只是其中之一，也是最基本的。在领导的提醒下，2009年我们及时调整好心态和观念，不但改变了过去的错误意识采购与销售无多大联系，而且在采购的同时充分利用供应商的网络关系主动销售。凡是有关销售的一切事物，我们采购部都积极配合！，一切以销售、生产为主，我们辅助。采购与销售、生产是密不可分的！因为我们是一个整体，唱得是同一首歌，走得是同一条路，奔得是同一个目标！
在采购过程中我不仅要考虑到价格因素，更要最大限度的节约成本，做到货比三家；还要了解供应链各个环节的操作，明确采购在各个环节中的不同特点、作用及意义。只要能降低成本，不管是哪个环节，我们都会认真研究，商讨办法。真得很感谢总经理，在采购方法方面为我们出谋划策。是他的严格要求，让我们不得不千方百计去降低成本，也是在他的英明领导下，我发货时遵循少量多次的原则,当然还要在不影响销售的前提下，尽可能充分利用供应商的信贷期，保证公司资金周转。在发货方式上面，尽量以送货上门的方式从而降低公司的额外提货费用。在这里我还要对公司所有人员说声：“谢谢“！感谢他们及时将市场价格信息传递给我，让我与供应商谈判时做到了心中有数，从而成功降低了库存成本。为了降低公司不必要的税收，我都积极主动向客户催要增值税票，经过协商，对方也将抵扣联寄予我公司，及时供财务认证!从而每月都能减免一些不必要的税收。
2009年是个进步的一年，在公司各个部门的配合和采购部的多方努力下，我公司与供应商建立了非常良好的合作关系，有的已经直接向我公司发货，开始友好商业往来！在引进新品种方面，我们从多个方面不断搜集信息，及时和其他部沟通，并快速备货。对于新进品种，采购部都会向技术人员提供新进品种目录表，以供他们参考学习。
这段时间来，我更加明白了总成本优先原则，和灵活运用各种采购技巧的重要性。对与价格影响因素要有敏锐的感觉，并且能够及时的做好预警及防范措施，切忌“从一而终”。一个优秀的采购比须拥有较强的沟通协调能力和采购经验，我知道自己距离一个优秀的采购还有很远的差距，因为采购经验是靠长期不断积累经验和自我启发，达到熟练程度后才能掌握的一种技术，要做到这一点是非常困难的，不过，我会更加努力的学习，不断地积累丰富采购经验，跟上公司的发展的脚步！
管理的最终目的和最终体现是增加效益，而在我们管理和成本控制过程中应该不断出新招、奇招。不然，即使成本在下降，只可能是市场或外加因素自然形成的。而这样的下跌对于我们的竞争对手来说，也是一样的下降成本。我们并没有比竞争对手更多的成本优势。因此创新的想法和大胆试探新的方案才能使我们可能找到独到的降低成本、提高效率的方案。例如：集中化的采购，集中化的优势:1.采购方能够通过集中需求，最大限度地增加与供应商谈判的砝码；2采购方可以在某一类产品获得特殊的优惠；3.采购方能够在双方的合作中更有效；4.更低的采购成本，改善了对成本的预算的控制；5.管理成本降低。集中化的劣势：1.集中订货的时间更长；2.采购人员可能不理解各地经理的意图和产品的真实需求；3.采购人员不是各个分部管理团队中的一员；4采购人员不了解当地市场和供应商；5.有一些采购和管理成本重复发生。
当前社会各行业各企业的竞争力、和之间的较量其根源可归纳为决策层的经营理念经营思路的较量，不断创新的思维才能使企业永远保持活力。根据公司管理层的最新思维，公司新一代的供应商也应建立在真正的战略伙伴关系上来，甚至比他们当自己公司的部门来看待。因为公司的成本核心竞争力的体现最主要的来自于公司所有供应商的支持力度，供应商对每家客户不同的政策特别给予我司的竞争对手的政策的好坏将直接影响到我司的成本核心竞争力的高低。因此供方管理部必须考虑怎样既能使供应商始终至终、一如既往的给予我们最优政策，又能规范他们的内部管理，甚至帮助他们规范而不是一味的追究这样那样的问题而造成的一些小损失。那怕是真的需要追究的损失或大的损失，最佳的处理结果应该通过双方友好协商让供应商心甘情愿、心服口服接受我方提出的补偿要求。供应商管理的目的不是发现他们的错误而是帮助他们避免错误、预防出现错误。
对于目前正在为我司做出贡献的合格供应商需多加鼓励，因此在下半年的工作中我部门将更好的为公司所有供应商提供良好合作环境，使供应商能真正全心全意的为明景服务，抛弃双方的短期利益，谋求共同长期的健康发展。同时我们希望公司各个部门出新、出奇的想出不断下降成本和提高效率的方法，并不断的大胆尝试，取其精华、修改弊端。将不可能、有缺陷的好方案，变为可操作、无缺陷的好方案。
最后，感谢公司所有领导和同事，我有今天的进步离不开大家的帮助和支持，是他们的协同和支持使我成功。总之，2009年我会以一颗感恩的心，不断学习，努力工作。我要用全部的激情和智慧创造差异，让事业充满生机和活力！我保证以发自内心的真诚和体察入微服务对待客户，追求完美，创造卓越！和大家一起齐心协力，从新的起点开始，迈向成功！
充分考虑商品近期销量、现有库存可销售天数、商品采购周期、价格变动、付款要求等因素。
5．索取首营企业及首营品种的材料并交质管部审核。确保供货单位的合法性和所供药品的质量可靠性。
6.采购员签订合同：须严格按照GSP相关规定要求明确约定相关条款，主要包括数量、批号、价格、付款时间、付款方式、到货时间及违约责任等签定，按合同金额与审核权限逐级审核，签订后交质管部存档。
7.采购员根据采购约定的送货时间，接到的相关凭证（出库单、送货单或运单等）核实品种、规格、数量、批号、价格，无误后做采购订单，转质检部验收入库。
8.每周业务会议，通过信息反馈，及时调整品种结构与产品价格。对于滞销品种，采购员及时采取促销或退货等处理方式，避免库存积压。
9.所有在库商品，责任采购员应每周关注其销量，并在购进3个月后通过评估决定是否继续经营。结合质管部出具的“近效期商品催销表”，需要退换货的主动与供应商联系，需要降价处理的商品应经部门主管、公司领导同意后做价格处理。
10.洽谈业务时，遇有促销或返利的品种及时反馈销售部门，并做好备案，以备待查。同时需填写“供货单位销售政策档案表”转财务备查。
11．采购部会同销售部制定促销商品明细。
12．合理安排供货商付款计划，及时申报财务。
二、与相关部门的配合要求
1.要求储运部送货回执及时交接,需退货品种及时沟通,以便及时办理
相关退货手续。
2.质检部门验收货物时应仔细,以免造成日后发现破损,无法退换。
3.销售部门特殊配货品种应尽量提供药品详细资料(如:品名、规格、产地等)，以防订错品种。
第17篇：采购部管理制度
一、总则
1．为规范公司日常采购工作，特制定本制度。
2．本制度适用于公司的日常采购活动。
二、采购原则
1．严格执行询议价程序
物品采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2．采购会审、合同会签制度
物品采购，必须有相关部门参与，调研汇总各方意见，经高管审核后生效。
3．职责明确
采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货等问题的解决，应根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
4．一致性原则
采购人员采购的物品或服务必须与采购计划单所列要求规格型号、数量相一致，在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购计划单以参考。
5．廉洁制度
所有采购人员必须做到：
（1）自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
（2）加强学习，提高认识，增强法治观念。
（3）廉洁自律，不能向供应商伸手。
（4）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
（6）努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新货品及市场信息。
三、采购程序
1．供应商的选择
（1）供应商必须证照齐全，具有相关资质。
（2）对于经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
（3）在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能 作为唯一决定的因素。
（4）为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。
2．采购程序
（1）日常及其他零星物品的申请，由各使用部门应认真填写采购计划单后报采购部上级部门统一申请。对于较大数额物品的申请需要由总经理审批，最后交采购部门采购。
（2）采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调财务及使用部门共同完成，报总经理审批。使用部门负责采购物品的适用性，财务部门负责预算控制、
价格调查、合同付款条款的审核，行政部门负责合同风险条款的审查。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。
（3）对于已审批完毕的采购合同，必须彻底跟踪，保证准确的交货期，以免影响公司运营。如遇物料出现不能按期交货或已交货但质量未能符合要求的，必须第一时间向上级汇报，协商最快交货期，或商议其它解决方案。并及时通知相关人员最新的材料到货时间。
（4）采购过程中发生变化时，需求部门应及时出具采购变更申请，由主管领导签字确认后交采购部执行。
3．付款程序
（1）采购部根据合同约定的付款方式及付款时间向上级主管部门提出申请，各主管签字，后附入库单，交给财务部办理付款手续。无论汇款还是支票要求复印存档。
（2）发票：付款时必须索要发票，核对发票形式（普票或增值税发票）内容是否和合同约定一致，确认后交给财务部核销。
四、违约处理
1．货物出现延期后，采购部应及时通知相关部门。
2．货物出现质量问题后，由使用部门提出意见，报部门经理，交采购部处理。采购部接到意见后，将情况上报总经理，并按投诉做紧急处理，将情况及时报给供应商，要求供应商换货或退货。
3．采购部与供应商协商不成的，或造成损失的，由财务部核算损失，采购部负责追索。追索不成，由法院裁决。
五、审计监督
在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中，必须有相关部门参与。财务部门主要负责价格的核查及审计。采购人员要自觉接受审计及针对采购活动的监督和质询。
六、绩效与评估
1．制定采购绩效评估的目的，包括以下项目：
确保采购目标之达成；提供改进绩效之依据；作为个人或部门的奖惩参考。作为升迁、培训的参考；提高采购人员的士气。
2．采购绩效评估的指标
采购人员绩效评估应以“5R”为核心，即适时、适质、适量、适价、适地，并用量化指标作为考核之尺度。
3．采购绩效评估的方式。
采用目标管理与工作表现考核相结合之方式进行。目标管理考核占采购人员绩效评估的70%；工作表现占绩效评估的30%；两次考核的总合即为采购人员之绩效，即：绩效分数=目标管理考核*70%+工作表现考核*30%
第18篇：采购部管理制度
采购部管理制度
一、采购原则：严格执行询价议价程序，物品采购以及外协，必须有三家以
上供应商报价，在权横质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群
等因素基础上进行综合评估，临时性应急采购买的物品除外。
二、职责分离：采购不得参与货物和服务的验收，采购的数量、质量、交货
问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成
三、廉洁制度：所有采购人员必须做到自觉维护企业利益，努力提高采购质
量，降低采购成本。加强学习，提高认识，增强法治观念。廉洁自律，
不能向供应商伸手。严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
四、付款程序：采购部依据付款计划及合同提出申请，后附付款明细单，由
主管负责人签字确认，由总经理签字确认后财务办理付款手续。发票：
付款时必须开增值税发票，核对发票内容是否与合同一致，并填写发票
明细单存档。
五、采购程序：
1、根据生产计划，采购部下达经批准的基本物料采购计划，该计划是采
购活动中“采购什么？采购多少？何时到货？”的基本依据。
2、采购部根据物件的分类，把基本物料采购计划分配给不同的采购责任
人。采购责任人员在收到采购计划后，应认真核对计划的可执行性。
3、订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货。货到
暂存库，采购员应告知暂存库收货人员物料的紧急程度，以便及时送检。
采购安全关键物件必须是其获得了安规认可，未获认可不得采购；因技
术改进或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规定的认可审批手续。
4、采购部负责保持和外协加工供应商的日常沟通和联络，协调解决外协
加工过程中的品质等问题。对外协供应商实施定期考评和品质稽查，监
督供应商落实纠正、预防措施。 外协供应商必须按公司的要求提供产品
生产过程中的有关品质数据，该数据由质量工程部管理并纳入公司质量
月报中。
福建省昌鹤建筑材料有限公司
第19篇：采购部计划
天津皇冠维多利亚大酒店采购部2013年度计划 2013年将具体从以下几方面予以改进：
1、公司推行流程管理的契机，细化采购管理流程（10个）
酒店企业管理水平的差异最明显的体现在流程管理上的差异，流程管理成熟度是衡量企业是否进入规范化的主要标志，公司从规范化进入精细化管理阶段最重要的前提是建立强大的流程管理体系。抓住公司推行流程管理的契机，细化采购管理流程,从而全面提高公司采购管理水平。
2、制定采购预算与估计成本。
制定采购预算是在具体实施项目采购行为之前对项目采购成本的一种估计和预测，是对整个项目资金的一种理性的规划。它不单对项目采购资金进行了合理的配置和分发，还同时建立了一个资金的使用标准，以便对采购实施行为中的资金使用进行随时的检测与控制，确保项目资金的使用在一定的合理范围内浮动。有了采购预算的约束，能提高项目资金的使用效率，优化项目采购管理中资源的调配，查找资金使用过程中的一些例外情况，有效的控制项目资金的流向和流量，从而达到控制采购成本的目的。
3、改进供应商的选择。
在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源，寻求多家供应，同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足，以获取供应商的优惠政策，降低物资的价格和采购成本。这样既能保证采购物资供应的质量，又能有力的控制采购支出。根据我们的规模，供应商的数量以1
4、建立重要货物供应商信息的数据库。
以便在需要时候能随时找到相应的供应商，以及这些供应商的产品或服务的规格性能及其他方面的可靠信息。
5、建立同一类货物的价格目录。
以便采购者能进行比较和选择，充分利用竞争的办法来获得价格上的利益。
6、采购员根据采购申请单提前介入询价。
各部门下达采购申请单后，采供部提前介入，进行多家报价对比，选择最其中价格合理，物品合格的商家进行采购。
在2013年的工作中，我们部门要虚心向其它部门学习工作和管理经验，借鉴好的工作方法，努力学习业务理论知识，不断提高自身的业务素质和管理水平。使自己的全面素质再有一个新的提高。要进一步强化敬业精神，增强责任意识，提高完成工作的标准。同时我部门希望公司各个部门出新、出奇的想出不断下降成本和提高效率的方法，并不断的大胆尝试，取其精华、修改弊端。为公司在新年度的工作中再上新台阶、更上一层楼贡献出自己的力量。
2012年12月20日
第20篇：采购部岗位职责
采购部岗位职责
1.制定并完善采购制度和采购流程：
（1）根据公司的长期计划，拟定采购部门的管理规范；
（2）负责管理规范的贯彻执行；
（3）制订本部门招、投标管理办法和各项物品的采购标准，并严格执行；
2.制定并实施采购计划：
（1）根据公司的拓展规模以及年度的经营目标，制订有效的采购目标；
（2）审核申购各部门提报的采购计划，统筹策划和确定采购内容；
（3）组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况；
（4）根据采购管理程序，参与重点和大宗采购项目的谈判、签约，检查合同的执行和落实情况；
（5）确保采购物品的质量，把好材料设备入库前的验收及报检；
3.采购成本预算和控制：
（1）采购价格的询价、议价、比价、报价，达到有效的成本控制；
（2）向各部门提出降低成本的建议，减少不必要的开支，以有效的资金保证最大的物资供应；
（3）对采购合同履行过程进行监督检查，及时支付相关款项；
4.选择并管理供应商：
（1）根据公司的物质需求，选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商，建立长期战略同盟；
（2）建立对供应商的资信、履约、售后服务能力及物资市场价格状况和走势的综合评估系统；
（3）不断开发新的供应渠道和供应商，加强对新老客户的走访和调查；
（4）制定供应商管理办法，加强对供应商的管理、考核，确保供应商提供产品的优良性；
5.本部门建设工作：
（1）根据公司的绩效管理制度，考核下属的工作业绩，并协助其制定绩效改进计划；
（2）负责采购部门采购人员的职责分工及行政事务处理；
（3）协助并参与采购人员的岗前培训和在岗培训。
